UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok

Transkrypt

1 Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE z dnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr XXIV/297/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok, zmienionej uchwałami Nr XXV/337/14 z dnia 27 marca 2014 r., Nr XXVI/350/14 z dnia 5 maja 2014 r., Nr XXVII/369/14 z dnia 12 czerwca 2014 r., Nr XXVIII/383/14 z dnia 11 września 2014 r. i Nr XXIX/395/14 z dnia 6 listopada 2014 r., wprowadza się następujące zmiany: 1. Dochody bieżące na rok 2014, zwiększa się o kwotę zł, z czego: a) w dziale 758 Różne rozliczenia, zwiększa się o kwotę zł, b) w dziale 900 Gospodarka komunalna, zwiększa się o kwotę zł. 2. Wydatki budżetu na rok 2014, zwiększa się o kwotę zł, z czego: 1) wydatki bieżące, zwiększa się o kwotę zł, z czego: a) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale Szkoły podstawowe, zwiększa się o kwotę zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, b) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się o kwotę zł z czego: - w rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zwiększa się o kwotę zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, - w rozdziale Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zmniejsza się o kwotę zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, c) w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zmniejsza się o kwotę zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych; 2) wydatki majątkowe, zwiększa się o kwotę zł, z czego: a) w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zwiększa się o kwotę zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, b) w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się o kwotę zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych. Id: 20E8956D-E8F A1F3-A7D4A5F Projekt Strona 1

2 3. Określony w 8 załącznik Nr 7 Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na 2014 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 4. Określony w 9 załącznik Nr 8 Plan wydatków w ramach funduszu na 2014 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 5. Określony w 10 załącznik Nr 9 Plan wydatków inwestycyjnych na 2014 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 6. Określony w 11 załącznik Nr 10 Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2014 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa. 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Sylwester Zabielny Id: 20E8956D-E8F A1F3-A7D4A5F Projekt Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia... r. Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na 2014 rok w złotych Dział Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki Plan na 2014 rok Dochody własne jednostek budżetowych 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysłowie pozostałe dochody Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Błogosławionego Jana Pawła II w Namysłowie pozostałe dochody Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Kamiennej pozostałe dochody Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie pozostałe dochody Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej Id: 20E8956D-E8F A1F3-A7D4A5F Projekt Strona 3

4 Dział Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki Plan na 2014 rok Przedszkola Przedszkole Nr 1 w Namysłowie Przedszkole Nr 3 w Namysłowie Przedszkole Nr 4 w Namysłowie Przedszkole Nr 5 w Namysłowie Przedszkole Integracyjne w Namysłowie Przedszkole w Bukowie Śląskiej pozostałe dochody Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej Zespół Placówek Oświatowych w Smogorzowie pozostałe dochody Gimnazja Gimnazjum Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie Id: 20E8956D-E8F A1F3-A7D4A5F Projekt Strona 4

5 Dział Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki Plan na 2014 rok Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej Zespół Placówek Oświatowych w Smogorzowie pozostałe dochody Razem dochody Wydatki sfinansowane dochodami własnymi jednostek budżetowych 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysłowie Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Błogosławionego Jana Pawła II w Namysłowie Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Kamiennej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej Przedszkola Przedszkole Nr 1 w Namysłowie Przedszkole Nr 3 w Namysłowie Id: 20E8956D-E8F A1F3-A7D4A5F Projekt Strona 5

6 Dział Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki Plan na 2014 rok Przedszkole Nr 4 w Namysłowie Przedszkole Nr 5 w Namysłowie Przedszkole Integracyjne w Namysłowie Przedszkole w Bukowie Śląskiej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej Zespół Placówek Oświatowych w Smogorzowie Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej Zespół Placówek Oświatowych w Smogorzowie Razem wydatki Gimnazja Gimnazjum Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie Id: 20E8956D-E8F A1F3-A7D4A5F Projekt Strona 6

7 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia... r. Plan wydatków w ramach funduszu na 2014 rok w złotych Lp. Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające na dane sołectwo Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa Wydatki w ramach funduszu Klasyfikacja budżetowa Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu Dział Rozdział Bieżące Majątkowe Razem 1. Baldwinowice zakup: podkaszarki, paliwa, żyłki do podkaszarki i wyposażenia świetlicy wiejskiej; budowa altany - II etap; bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej; organizacja spotkań mieszkańców; konserwacja i naprawa kosiarki Barzyna doposażenie placu zabaw, zakup: paliwa, materiałów do pomalowania altany; organizacja spotkań mieszkańców Brzezinka Głuszyna zakup: kontenera na świetlicę wiejską i paliwa; organizacja spotkań mieszkańców zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw; 4. Bukowa Śląska modernizacja oraz bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej; zakup paliwa, części i akcesorii do kosiarek, organizacja spotkań mieszkańców modernizacja świetlicy wiejskiej; zakup wyposażenia do 5. Brzozowiec świetlicy wiejskiej i jej bieżące utrzymanie; zakup węży strażackich do OSP; utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców zakup: siatki na piłkochwyt, materiałów i wyposażenia świetlicy wiejskiej, paliwa; naprawa kosiarek; organizacja spotkań mieszkańców; remont świetlicy wiejskiej oraz koszty jej utrzymania, w tym naprawa sprzętu Id: 20E8956D-E8F A1F3-A7D4A5F Projekt Strona 7

8 Lp. Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające na dane sołectwo Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa Wydatki w ramach funduszu Klasyfikacja budżetowa Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu Dział Rozdział Bieżące Majątkowe Razem 7. Igłowice modernizacja świetlicy wiejskiej i jej bieżące utrzymanie; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie porządku na terenach gminnych; zakup materiałów na budowę ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej Jastrzębie utrzymanie porządku na terenach gminnych; urządzenie miejsca spotkań w plenerze;bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz jej doposażenie; zakup wiaty na opał; organizacja spotkań mieszkańców; zakup mini placu zabaw przy świetlicy wiejskiej Józefków remont drogi gminnej remont chodnika; modernizacja świetlicy wiejskiej; Kamienna organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie porządku na terenach gminnych Kowalowice Krasowice Ligota Książęca Ligotka modernizacja oraz zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie porządku na terenach gminnych montaż oświetlenia ulicznego; modernizacja świetlicy wiejskiej; utrzymanie porządku na terenach gminnych; zakup kosiarki budowa oświetlenia drogowego; utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; koszty utrzymania świetlicy wiejskiej remont dróg gminnych; budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej; utrzymanie porządku na terenach gminnych; koszty utrzymania świetlicy wiejskiej Id: 20E8956D-E8F A1F3-A7D4A5F Projekt Strona 8

9 Lp. Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające na dane sołectwo Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa Wydatki w ramach funduszu Klasyfikacja budżetowa Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu Dział Rozdział Bieżące Majątkowe Razem 15. Łączany Michalice Mikowice Minkowskie zakup: urządzenia do fitnes, agregatu prądotwórczego z osprzętem, apteczki z wyposażeniem; organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie porządku na terenach gminnych; doposażenie świetlicy wiejskiej wykonanie ogrodzenia oraz zakup ławek i drzewek ozdobnych na plac zabaw zakup pługa do odśnieżania dróg gminnych; utrzymanie porządku na terenach gminnych; utrzymanie świetlicy wiejskiej przebudowa chodnika; modernizacja świetlicy wiejskiej; bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz zakup materiałów; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie porządku na terenach gminnych; naprawa kosiarek; naprawa dróg gminnych; Niwki remont i doposażenie świetlicy wiejskiej wraz z kosztami Nowe Smarchowice jej utrzymania; zakup tłucznia na remont dróg gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; zakup paliwa; naprawa kosiarek Nowy Folwark Objazda Pawłowice Namysłowskie Przeczów przebudowa świetlicy wiejskiej; utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców utrzymanie porządku na terenach gminnych; remont kosiarki; koszty utrzymania świetlicy wiejskiej; zakup odkurzacza; remont dróg gminnych zakup kontenera na świetlicę wiejską; utrzymanie porządku na terenach gminnych; naprawa kosiarek wykonanie przyłącza wodociągowego na cmentarz komunalny; zakup paliwa; organizacja spotkań mieszkańców; koszty utrzymania świetlicy wiejskiej Id: 20E8956D-E8F A1F3-A7D4A5F Projekt Strona 9

10 Lp. Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające na dane sołectwo Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa Wydatki w ramach funduszu Klasyfikacja budżetowa Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu Dział Rozdział Bieżące Majątkowe Razem 25. Rychnów Smarchowice Małe modernizacja świetlicy wiejskiej Smarchowice Śląskie Smarchowice Wielkie Smogorzów Woskowice Małe Ziemiełowice zakup: drzewek owocowych,odzieży dla strażaków OSP; utrzymanie porządku na terenach gminnych; zainstalowanie piłkochwytów na boisku sportowym; modernizacja szatni sportowej modernizacja świetlicy wiejskiej; budowa podestu do tańca i remont altany; utrzymanie porządku na terenach gminnych; remont remizy OSP; organizacja spotkań mieszkańców zakup tłucznia do utwardzenia dróg gminnych; zakup paliwa i części do kosiarek budowa chodnika dla pieszych; zakup paliwa i tablic ogłoszeniowych zakup paliwa; remont i doposażenie świetlicy wiejskiej; zakup siatki do ogrodzenia placu zabaw; zakup sprzętu sportowego utrzymanie porządku na terenach gminnych; zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej i koszty jej utrzymania, organizacja spotkań mieszkańców Id: 20E8956D-E8F A1F3-A7D4A5F Projekt Strona 10

11 Lp. Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające na dane sołectwo Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa Wydatki w ramach funduszu Klasyfikacja budżetowa Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu Dział Rozdział Bieżące Majątkowe Razem zamontowanie dodatkowego oświetlenia ulicznego; 32. Żaba zakup paliwa; modernizacja dróg gminnych Suma środków x x x Razem: Id: 20E8956D-E8F A1F3-A7D4A5F Projekt Strona 11

12 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia... r. Plan wydatków inwestycyjnych na 2014 rok w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Wartość kosztorysowa Nakłady do wykonania w 2014 r. środki własne gminy Źródła finansowania kredyt/ pożyczka inne Uwagi Budowa dróg osiedla mieszkaniowego przy ulicach Oławska - Grunwaldzka w Namysłowie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem Zakup pługa do odśnieżania dróg w ramach funduszu gminnych w Mikowicach Przebudowa chodnika w w ramach funduszu Minkowskiem Remont dróg gminnych w Objaździe w ramach funduszu Zakup tłucznia do utwardzenia dróg w ramach funduszu gminych w Smarchowicach Wielkich Budowa chodnika dla pieszych w ramach funduszu w Smogorzowie Id: 20E8956D-E8F A1F3-A7D4A5F Projekt Strona 12

13 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Wartość kosztorysowa Nakłady do wykonania w 2014 r. środki własne gminy Źródła finansowania kredyt/ pożyczka Modernizacja dróg gminnych w Żabie w ramach funduszu Budowa drogi w Rychnowie Przebudowa ulicy M. Konopnickiej oraz ulicy Żwirki i Wigury w Namysłowie Budowa drogi w Kamiennej wraz odwodnieniem i oświetleniem Przebudowa drogi w Józefkowie Budowa ciągu pieszo - rowerowego w Kamiennej Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Apostoły Wykup gruntów inne Uwagi Przebudowa budynku administracyjno - biurowego przy ul. Łączańskiej Nr 11 w Namysłowie na komunalny budynek mieszkalny Modernizacja ogrodzenia przy budynku w Pawłowicach Namysłowskich Modernizacja budynku ekspedycji i przyległego budynku mieszkalnego w Namysłowie Fundusz Dopłat ze środków BGK Id: 20E8956D-E8F A1F3-A7D4A5F Projekt Strona 13

14 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Wartość kosztorysowa Nakłady do wykonania w 2014 r. środki własne gminy Źródła finansowania kredyt/ pożyczka Modernizacja kotłowni centralnego ogrzewania w budynku Nr 159 w Jastrzębiu Zakup nieruchomości położonej przy ul. M. Skłodowskiej - Curie w Namysłowie Wykonanie przyłącza wodociągowego na cmentarz komunalny w Przeczowie Budowa oświetlenia i kanalizacji deszczowej na cmentarzu komunalnym przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie Modernizacja kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Oławskiej w Namysłowie inne Uwagi w ramach funduszu Przebudowa cmentarza komunalnego przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego w Namysłowie Modernizacja budynku A Urzędu Miejskiego w Namysłowie Zaku pompy pływakowej dla OSP w Smogorzowie Id: 20E8956D-E8F A1F3-A7D4A5F Projekt Strona 14

15 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Wartość kosztorysowa Nakłady do wykonania w 2014 r. środki własne gminy Źródła finansowania kredyt/ pożyczka inne Uwagi Modernizacja kotłowni w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Jastrzębiu Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 w Namysłowie Zakup sprzętu medycznego dla Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. Przebudowa budynku Przedszkola Nr 4 na Żłobek w Namysłowie Budowa kanalizacji sanitarnej w Smogorzowie Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ligotka Budowa altany w Baldwinowicach - II etap Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w Bukowie Śląskiej Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Michalicach Modernizacja placów zabaw przy ul. Tęczowej i w parku im. M. Kopernika w Namysłowie PROW PROW Program Maluch - edycja w ramach funduszu w ramach funduszu w ramach funduszu Id: 20E8956D-E8F A1F3-A7D4A5F Projekt Strona 15

16 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Wartość kosztorysowa Nakłady do wykonania w 2014 r. środki własne gminy Źródła finansowania kredyt/ pożyczka Doposażenie placu zabaw w Barzynie w ramach funduszu inne Uwagi Budowa podestu do tańca w Smarchowicach Śląskich Ochrona powietrza poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w budynkach publicznych w Gminie Namysłów Budowa oświetlenia drogowego w Ligocie Książęcej Budowa oświetlenia drogowego w Pawłowicach Budowa oświetlenia drogowego ulicy Oleśnickiej w Namysłowie Budowa oświetlenia drogowego ulicy Sycowskiej w Namysłowie Modernizacja oświetlenia miejsc publicznych w Gminie Namysłów w oparciu o nowoczesną technologię LED Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Namysłów EFRR w ramach funduszu w ramach funduszu Id: 20E8956D-E8F A1F3-A7D4A5F Projekt Strona 16

17 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Wartość kosztorysowa Nakłady do wykonania w 2014 r. środki własne gminy Źródła finansowania kredyt/ pożyczka Zakup kontenera na świetlicę wiejską w ramach funduszu w Brzezince Modernizacja świetlicy wiejskiej w ramach funduszu w Brzozowcu inne Uwagi Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bukowie Śląskiej Modernizacja świetlicy wiejskiej w Igłowicach Zakup mini placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Jastrzębiu Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kamiennej Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kowalowicach Modernizacja świetlicy wiejskiej w Krasowicach w ramach funduszu w ramach funduszu w ramach funduszu w ramach funduszu w ramach funduszu w ramach funduszu Id: 20E8956D-E8F A1F3-A7D4A5F Projekt Strona 17

18 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Wartość kosztorysowa Nakłady do wykonania w 2014 r. środki własne gminy Źródła finansowania kredyt/ pożyczka Budowa ogrodzenia przy świetlicy w ramach funduszu wiejskiej w Ligotce Modernizacja świetlicy wiejskiej w ramach funduszu w Minkowskiem Zakup kontenera na świetlicę wiejską w ramach funduszu w Pawłowicach Namysłowskich Modernizacja świetlicy wiejskiej w ramach funduszu w Smarchowicach Małych inne Uwagi Modernizacja świetlicy wiejskiej w Smarchowicach Śląskich Przebudowa świetlicy wiejskiej w Nowym Folwarku Remont konserwatorski baszty i pomieszczeń wypieku chleba z przebudową na lokal gastronomiczny przy ulicy Piastowskiej w Namysłowie w ramach funduszu zł w ramach funduszu zł Id: 20E8956D-E8F A1F3-A7D4A5F Projekt Strona 18

19 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Wartość kosztorysowa Nakłady do wykonania w 2014 r. środki własne gminy Źródła finansowania kredyt/ pożyczka inne Uwagi Modernizacja szatni sportowej w Rychnowie w ramach funduszu zł Zainstalowanie piłkochwytów na boisku sportowym w Rychnowie OGÓŁEM: w ramach funduszu Id: 20E8956D-E8F A1F3-A7D4A5F Projekt Strona 19

20 Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia... r. na 2014 rok w złotych Lp. Wyszczególnienie Plan na 2014 rok Dochody 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody bieżące, z czego: dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska dochody majątkowe, z czego: dotacje i środki przeznaczone na inwestycje Razem dochody z czego: Dochody bieżące Dochody majątkowe Wydatki 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód I. Wydatki bieżące, z czego: ) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych Gospodarka odpadami I. Wydatki bieżące, z czego: ) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych II. Wydatki majątkowe, z czego: ) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: dotacja inwestycyjna Utrzymanie zieleni w miastach i gminach I. Wydatki bieżące, z czego: ) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu I. Wydatki bieżące, z czego: ) dotacje na zadania bieżące Pozostała działalność I. Wydatki bieżące, z czego: ) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych Razem wydatki: z czego: Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Id: 20E8956D-E8F A1F3-A7D4A5F Projekt Strona 20

21 Uzasadnienie 1. W 1 ust. 1 zwiększa się plan dochodów bieżących, o kwotę zł, z czego zwiększenie dotyczy: 1) przyznania Gminie Namysłów środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6 letnich ( zł), stosownie do pisma Ministra Finansów Nr ST5/4822/42g/BKU/14 z dn r. 2) wzrostu dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska ( zł). 2. W 1 ust. 2 zwiększa się plan wydatków o kwotę zł, z czego: 1) zwiększenie wydatków bieżących, o kwotę zł dotyczy: a) zwiększenia wydatków na zakup wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dla dzieci 6 - letnich ( zł), b) zwiększenia wydatków za odprowadzenie ścieków ze stawu przy ul. Mariańskiej w Namysłowie ( zł) oraz zmniejszenia wydatków na budowę podestu do tańca w Smarchowicach Śląskich, w ramach środków z funduszu, w związku z przeklasyfikowaniem zadania na wydatek inwestycyjny ( zł), c) zmniejszenia wydatków na remont świetlic wiejskich w Bukowie Śląskiej ( zł) i w Igłowicach ( zł), w ramach środków z funduszu, w związku z przeklasyfikowaniem zadań na wydatki inwestycyjne. 2) zwiększenie wydatków majątkowych, o kwotę zł dotyczy: a) zwiększenia wydatków na budowę podestu do tańca w Smarchowicach Śląskich, w ramach środków z funduszu, w związku z przeklasyfikowaniem zadania na wydatek inwestycyjny ( zł), b) zwiększenia wydatków na modernizację świetlic wiejskich w Bukowie Śląskiej ( zł) i w Igłowicach ( zł) w ramach środków z funduszu, w związku z przeklasyfikowaniem zadań na wydatki inwestycyjne. Projektodawca: Burmistrz IW/MB Id: 20E8956D-E8F A1F3-A7D4A5F Projekt Strona 21