UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok

Transkrypt

1 Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE z dnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 214 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 213 r., poz. 594, z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 22, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 213 r., poz. 885, z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr XXIV/297/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 3 grudnia 213 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 214 rok, zmienionej uchwałami Nr XXV/337/14 z dnia 27 marca 214 r. i Nr XXVI/35/14 z dnia 5 maja 214 r. wprowadza się następujące zmiany: 1. Dochody bieżące budżetu na rok 214, zwiększa się o kwotę zł, z czego: 1) w dziale 7 - Gospodarka mieszkaniowa, zwiększa się o kwotę zł; 2) w dziale 75 - Administracja publiczna, zmniejsza się o kwotę zł; 3) w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zmniejsza się o kwotę 2 zł; 4) w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zmniejsza się o kwotę zł; 5) w dziale Pomoc społeczna, zwiększa się o kwotę 1 65 zł, w ramach dotacji na zadania bieżące; 6) w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zwiększa się o kwotę 6 83 zł; 7) w dziale 9 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się o kwotę zł. 2. Wydatki budżetu na rok 214, zwiększa się o kwotę zł, z czego: 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę zł, z czego: a) w dziale 6 - Transport i łączność, w rozdziale Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zwiększa się o kwotę 3 zł - dotacja na zadania bieżące, w ramach zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, b) w dziale 7 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 75 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się o kwotę 2 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, c) w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale Ochotnicze straże pożarne, zmniejsza się o kwotę 2 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, d) w dziale Pomoc społeczna, w rozdziale Ośrodki wsparcia, zwiększa się o kwotę 1 65 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, e) w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale Żłobki, zwiększa się o kwotę 6 83 zł, w zakresie: wydatków jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie zł, realizacji zadań statutowych w kwocie zł oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 zł, Id: 8A6971E-B BDF-8AA539B17E28. Projekt Strona 1

2 f) w dziale 9 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się o kwotę zł, z czego: - w rozdziale 94 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zmniejsza się o kwotę 5 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, - w rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększa się o kwotę zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, - w rozdziale Pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 1 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, g) w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się o kwotę 65 zł, w ramach dotacji na zadania bieżące; 2) wydatki majątkowe, zwiększa się o kwotę zł, z czego: a) w dziale 6 - Transport i łączność, w rozdziale Drogi publiczne gminne, zmniejsza się o kwotę zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, b) w dziale 71 - Działalność usługowa, w rozdziale Cmentarze, zwiększa się o kwotę zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, c) w dziale 75 - Administracja publiczna, w rozdziale Urzędy gmin, zmniejsza się o kwotę 432 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, d) w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale Żłobki, zwiększa się o kwotę 7 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, e) w dziale 9 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się o kwotę zł, z czego: - w rozdziale 95 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zmniejsza się o kwotę 7 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, - w rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększa się o kwotę zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, - w rozdziale Zakłady gospodarki komunalnej, zwiększa się o kwotę 4 zł, w zakresie wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego, - w rozdziale Pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 2 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, f) w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się o kwotę 5 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych. 3. Przychody budżetu na rok 214, zwiększa się, o kwotę zł, z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 4. Określony w 7 załącznik Nr 6 Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 214 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 5. Określony w 8 załącznik Nr 7 Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na 214 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 6. Określony w 9 załącznik Nr 8 Plan wydatków w ramach funduszu na 214 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 7. Określony w 1 załącznik Nr 9 Plan wydatków inwestycyjnych na 214 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały. Id: 8A6971E-B BDF-8AA539B17E28. Projekt Strona 2

3 8. Określony w 11 załącznik Nr 1 Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 214 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały. 9. Określony w 13 załącznik Nr 12 Plan dochodów i wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 214 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały. 2. Deficyt budżetu w kwocie zł zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów i pożyczek. 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa. 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Jarosław Iwanyszczuk Id: 8A6971E-B BDF-8AA539B17E28. Projekt Strona 3

4 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia... r. Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 214 rok Lp. Dział Rozdz. Wyszczególnienie w złotych Dotacje Przedmiotowe Podmiotowe Celowe Razem Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 Transport i łączność 4 4 Drogi publiczne powiatowe dotacja na zadania inwestycyjne Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 3 3 dotacja na zadania bieżące Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki dotacja na zadania bieżące dotacja na zadania bieżące Razem Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 81 Oświata i wychowanie Inne formy wychowania przedszkolnego Gimnazja dotacja na zadania bieżące dotacja na zadania bieżące Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi dotacja na zadania bieżące Id: 8A6971E-B BDF-8AA539B17E28. Projekt Strona 4

5 Lp. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Dotacje Przedmiotowe Podmiotowe Celowe Razem Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu dotacja na zadania inwestycyjne dotacja na zadania bieżące Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8 8 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami dotacja na zadania bieżące 1 1 dotacja na zadania inwestycyjne Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej dotacja na zadania bieżące Razem OGÓŁEM: Id: 8A6971E-B BDF-8AA539B17E28. Projekt Strona 5

6 Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na 214 rok w złotych Dział Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki Plan na 214 rok Dochody własne jednostek budżetowych 81 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysłowie Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Błogosławionego Jana Pawła II w Namysłowie Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Kamiennej pozostałe dochody Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej Przedszkola Przedszkole Nr 1 z Oddziałem Żłobkowym w Namysłowie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia... r Id: 8A6971E-B BDF-8AA539B17E28. Projekt Strona 6

7 Dział Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki Plan na 214 rok Przedszkole Nr 3 w Namysłowie Przedszkole Nr 4 w Namysłowie Przedszkole Nr 5 w Namysłowie Przedszkole Integracyjne w Namysłowie Przedszkole w Bukowie Śląskiej pozostałe dochody Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej Zespół Placówek Oświatowych w Smogorzowie Gimnazja Gimnazjum Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej Id: 8A6971E-B BDF-8AA539B17E28. Projekt Strona 7

8 Dział Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki Plan na 214 rok Zespół Placówek Oświatowych w Smogorzowie Razem dochody Wydatki sfinansowane dochodami własnymi jednostek budżetowych 81 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysłowie Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Błogosławionego Jana Pawła II w Namysłowie Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Kamiennej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej Przedszkola Przedszkole Nr 1 z Oddziałem Żłobkowym w Namysłowie wydatki rzeczowe, w tym: Przedszkole Nr 3 w Namysłowie, w tym: Przedszkole Nr 4 w Namysłowie, w tym: Przedszkole Nr 5 w Namysłowie, w tym: Przedszkole Integracyjne w Namysłowie, w tym: Id: 8A6971E-B BDF-8AA539B17E28. Projekt Strona 8

9 Dział Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki Plan na 214 rok Przedszkole w Bukowie Śląskiej , w tym: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej Zespół Placówek Oświatowych w Smogorzowie Gimnazja Gimnazjum Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej Zespół Placówek Oświatowych w Smogorzowie Razem wydatki Id: 8A6971E-B BDF-8AA539B17E28. Projekt Strona 9

10 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia... r. Lp. Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające na dane sołectwo Plan wydatków w ramach funduszu na 214 rok w złotych Wydatki w Plan wydatków realizowanych Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według Klasyfikacja budżetowa ramach w ramach funduszu wniosku sołectwa funduszu Dział Rozdział Bieżące Majątkowe Razem 1. Baldwinowice zakup: podkaszarki, paliwa, żyłki do podkaszarki i wyposażenia świetlicy wiejskiej; budowa altany - II etap; bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej; organizacja spotkań mieszkańców; konserwacja i naprawa kosiarki zakup konstrukcji stalowej na świetlicę wiejską, zakup: Barzyna paliwa, materiałów do pomalowania altany; organizacja spotkań mieszkańców zakup: kontenera na świetlicę wiejską i paliwa; Brzezinka organizacja spotkań mieszkańców Bukowa Śląska Brzozowiec zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw; remont oraz bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej; zakup paliwa, części i akcesorii do kosiarek, organizacja spotkań mieszkańców modernizacja świetlicy wiejskiej; zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej i jej bieżące utrzymanie; zakup węży strażackich do OSP; utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców Głuszyna zakup: siatki na piłkochwyt, materiałów i wyposażenia świetlicy wiejskiej, paliwa; naprawa kosiarek; organizacja spotkań mieszkańców; remont świetlicy wiejskiej oraz koszty jej utrzymania, w tym naprawa sprzętu Igłowice modernizacja świetlicy wiejskiej i jej bieżące utrzymanie; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie porządku na terenach gminnych; zakup materiałów na budowę ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej Id: 8A6971E-B BDF-8AA539B17E28. Projekt Strona 1

11 Lp. Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające na dane sołectwo Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa Wydatki w ramach funduszu Plan wydatków realizowanych Klasyfikacja budżetowa w ramach funduszu Dział Rozdział Bieżące Majątkowe Razem 8. Jastrzębie Józefków 5 63 budowa placu zabaw Kowalowice Kamienna Krasowice Ligota Książęca Ligotka Łączany Michalice utrzymanie porządku na terenach gminnych; urządzenie miejsca spotkań w plenerze; bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz jej doposażenie; zakup wiaty na opał; organizacja spotkań mieszkańców; zakup mini placu zabaw przy świetlicy wiejskiej remont chodnika; modernizacja świetlicy wiejskiej; odtworzenie rowów przy drodze gminnej i ścinka poboczy; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie porządku na terenach gminnych modernizacja oraz zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej; organizacja spotkań mieszkańców; remont drogi gminnej na przysiółku Nowy Dwór; utrzymanie porządku na terenach gminnych montaż oświetlenia ulicznego; modernizacja świetlicy wiejskiej; utrzymanie porządku na terenach gminnych; zakup kosiarki budowa oświetlenia drogowego; utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; koszty utrzymania świetlicy wiejskiej remont dróg gminnych; budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej; utrzymanie porządku na terenach gminnych; koszty utrzymania świetlicy wiejskiej zakup: urządzenia do fitnes, agregatu prądotwórczego z osprzętem, apteczki z wyposażeniem; organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie porządku na terenach gminnych; doposażenie świetlicy wiejskiej wykonanie ogrodzenia oraz zakup ławek i drzewek ozdobnych na plac zabaw Id: 8A6971E-B BDF-8AA539B17E28. Projekt Strona 11

12 Lp. 17. Mikowice Nazwa sołectwa 18. Minkowskie Środki funduszu przypadające na dane sołectwo Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa Wydatki w ramach funduszu Klasyfikacja budżetowa Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu Dział Rozdział Bieżące Majątkowe Razem Niwki Nowy Folwark Nowe Smarchowice Objazda Rychnów zakup pługa do odśnieżania dróg gminnych; utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie świetlicy wiejskiej przebudowa chodnika; modernizacja świetlicy wiejskiej; bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz zakup materiałów; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie porządku na terenach gminnych; naprawa kosiarek; naprawa dróg gminnych; remont i doposażenie świetlicy wiejskiej wraz z kosztami jej utrzymania; zakup tłucznia na remont dróg gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; zakup paliwa; naprawa kosiarek przebudowa świetlicy wiejskiej; utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców utrzymanie porządku na terenach gminnych; remont kosiarki; koszty utrzymania świetlicy wiejskiej; zakup odkurzacza; remont dróg gminnych 23. Pawłowice zakup kontenera na świetlicę wiejską; utrzymanie Namysłowskie porządku na terenach gminnych; naprawa kosiarek 24. Przeczów wykonanie przyłącza wodociągowego na cmentarz komunalny; zakup paliwa; organizacja spotkań mieszkańców; koszty utrzymania świetlicy wiejskiej zakup: drzewek owocowych,odzieży dla strażaków OSP; utrzymanie porządku na terenach gminnych; zainstalowanie piłkochwytów na boisku sportowym; modernizacja szatni sportowej Smarchowice Małe 9 91 modernizacja świetlicy wiejskiej Id: 8A6971E-B BDF-8AA539B17E28. Projekt Strona 12

13 Lp. Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające na dane sołectwo 27. Smarchowice Śląskie Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa zakup tłucznia do utwardzenia dróg gminnych; zakup 28. Smarchowice Wielkie paliwa i części do kosiarek budowa chodnika dla pieszych; zakup paliwa i tablic 29. Smogorzów ogłoszeniowych zakup paliwa; remont i doposażenie świetlicy wiejskiej; 3. Woskowice Małe zakup siatki do ogrodzenia placu zabaw; zakup sprzętu sportowego 31. Ziemiełowice 32. Żaba Suma środków modernizacja świetlicy wiejskiej; budowa podestu do tańca i remont altany; utrzymanie porządku na terenach gminnych; remont remizy OSP; organizacja spotkań mieszkańców utrzymanie porządku na terenach gminnych; zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej i koszty jej utrzymania, organizacja spotkań mieszkańców Wydatki w ramach funduszu Plan wydatków realizowanych Klasyfikacja budżetowa w ramach funduszu Dział Rozdział Bieżące Majątkowe Razem zamontowanie dodatkowego oświetlenia ulicznego; zakup paliwa; modernizacja dróg gminnych x x x Razem: Id: 8A6971E-B BDF-8AA539B17E28. Projekt Strona 13

14 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Plan wydatków inwestycyjnych na 214 rok Wartość kosztorysowa Nakłady do wykonania w 214 r. środki własne gminy Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia... r. Źródła finansowania kredyt/ pożyczka Budowa dróg osiedla mieszkaniowego przy ulicach Oławska - Grunwaldzka w Namysłowie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem inne w złotych Odtworzenie rowów przy drodze gminnej i ścinka poboczy w Kamiennej w ramach funduszu 3. 6 Zakup pługa do odśnieżania dróg w ramach funduszu gminnych w Mikowicach 4. 6 Przebudowa chodnika w w ramach funduszu Minkowskiem Remont dróg gminnych w Objaździe w ramach funduszu 6. 6 Zakup tłucznia do utwardzenia dróg w ramach funduszu gminych w Smarchowicach Wielkich Uwagi Id: 8A6971E-B BDF-8AA539B17E28. Projekt Strona 14

15 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Wartość kosztorysowa Nakłady do wykonania w 214 r. środki własne gminy Źródła finansowania kredyt/ pożyczka Budowa chodnika dla pieszych w Smogorzowie inne Modernizacja dróg gminnych w Żabie Budowa drogi w Rychnowie Przebudowa ulicy M. Konopnickiej oraz ulicy Żwirki i Wigury w Namysłowie Budowa drogi w Kamiennej wraz odwodnieniem i oświetleniem Przebudowa drogi w Józefkowie Budowa ciągu pieszo - rowerowego w 616 Kamiennej Wykup gruntów Uwagi w ramach funduszu w ramach funduszu Przebudowa budynku administracyjno - biurowego przy ul. Łączańskiej Nr 11 w Namysłowie na komunalny budynek mieszkalny Modernizacja ogrodzenia przy budynku w Pawłowicach Namysłowskich Fundusz Dopłat ze środków BGK Id: 8A6971E-B BDF-8AA539B17E28. Projekt Strona 15

16 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Wartość kosztorysowa Nakłady do wykonania w 214 r. środki własne gminy Źródła finansowania kredyt/ pożyczka Modernizacja budynku ekspedycji i przyległego budynku mieszkalnego w Namysłowie Wykonanie przyłącza wodociągowego na cmentarz komunalny w Przeczowie Budowa oświetlenia i kanalizacji deszczowej na cmentarzu komunalnym przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie Modernizacja kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Oławskiej w Namysłowie Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego w Namysłowie Modernizacja budynku A Urzędu Miejskiego w Namysłowie Zaku pompy pływakowej dla OSP w Smogorzowie inne Uwagi w ramach funduszu Modernizacja kotłowni w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Jastrzębiu Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 w Namysłowie Przebudowa budynku Przedszkola Nr 4 na Żłobek w Namysłowie Id: 8A6971E-B BDF-8AA539B17E28. Projekt Strona 16

17 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Wartość kosztorysowa Nakłady do wykonania w 214 r. środki własne gminy Źródła finansowania kredyt/ pożyczka Budowa kanalizacji sanitarnej w PROW Smogorzowie Budowa altany w Baldwinowicach - II w ramach funduszu etap Zakup urządzeń zabawowych na plac w ramach funduszu zabaw w Bukowie Śląskiej Budowa placu zabaw w Józefkowie w ramach funduszu Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w w ramach funduszu Michalicach Modernizacja placów zabaw przy ul Tęczowej i w parku im. M. Kopernika w Namysłowie inne Uwagi Ochrona powietrza poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w budynkach publicznych w Gminie Namysłów Budowa oświetlenia drogowego w Ligocie Książęcej Budowa oświetlenia drogowego w Pawłowicach EFRR w ramach funduszu Id: 8A6971E-B BDF-8AA539B17E28. Projekt Strona 17

18 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Wartość kosztorysowa Nakłady do wykonania w 214 r. środki własne gminy Źródła finansowania kredyt/ pożyczka Budowa oświetlenia drogowego 915 ulicy Oleśnickiej w Namysłowie Budowa oświetlenia drogowego 915 ulicy Sycowskiej w Namysłowie Modernizacja oświetlenia miejsc publicznych w Gminie Namysłów w oparciu o nowoczesną technologię LED inne Uwagi Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów Zakup konstrukcji stalowej na świetlicę wiejską w Barzynie Zakup kontenera na świetlicę wiejską w Brzezince Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brzozowcu Zakup mini placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Jastrzębiu Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kamiennej w ramach funduszu w ramach funduszu w ramach funduszu w ramach funduszu w ramach funduszu Id: 8A6971E-B BDF-8AA539B17E28. Projekt Strona 18

19 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Wartość kosztorysowa Nakłady do wykonania w 214 r. środki własne gminy Źródła finansowania kredyt/ pożyczka Modernizacja świetlicy wiejskiej w w ramach funduszu Kowalowicach Modernizacja świetlicy wiejskiej w w ramach funduszu Krasowicach Budowa ogrodzenia przy świetlicy w ramach funduszu wiejskiej w Ligotce Modernizacja świetlicy wiejskiej w w ramach funduszu Minkowskiem Zakup kontenera na świetlicę wiejską w ramach funduszu w Pawłowicach Namysłowskich Modernizacja świetlicy wiejskiej w w ramach funduszu Smarchowicach Małych inne Uwagi Modernizacja świetlicy wiejskiej w Smarchowicach Śląskich Przebudowa świetlicy wiejskiej w Nowym Folwarku w ramach funduszu - 6 zł w ramach funduszu Id: 8A6971E-B BDF-8AA539B17E28. Projekt Strona 19

20 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego środki własne gminy kredyt/ pożyczka Remont konserwatorski baszty i pomieszczeń wypieku chleba z przebudową na lokal gastronomiczny przy ulicy Piastowskiej w Namysłowie Wartość kosztorysowa Nakłady do wykonania w 214 r. Źródła finansowania inne Uwagi Modernizacja szatni sportowej w Rychnowie w ramach funduszu zł Zainstalowanie piłkochwytów na boisku sportowym w Rychnowie OGÓŁEM: w ramach funduszu Id: 8A6971E-B BDF-8AA539B17E28. Projekt Strona 2

21 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia... r. Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 214 rok w złotych Lp. Wyszczególnienie Plan na 214 rok Dochody 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody bieżące, z czego: 151 dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska 151 dochody majątkowe, z czego: dotacje i środki przeznaczone na inwestycje Razem dochody z czego: Dochody bieżące 151 Dochody majątkowe Wydatki 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami I. Wydatki bieżące, z czego: 1 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 II. Wydatki majątkowe, z czego: ) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: dotacja inwestycyjna Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 67 I. Wydatki bieżące, z czego: 67 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 67 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 8 I. Wydatki bieżące, z czego: 8 1) dotacje na zadania bieżące Pozostała działalność 31 I. Wydatki bieżące, z czego: 31 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 31 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 31 Razem wydatki: z czego: Wydatki bieżące 17 Wydatki majątkowe Id: 8A6971E-B BDF-8AA539B17E28. Projekt Strona 21

22 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia... r. Plan dochodów i wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 214 rok w złotych Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 214 rok Dochody 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i 6637 zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki 3 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na 232 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Pozostała działalność 2 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące 2337 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 Razem dochody Wydatki 6 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe 1 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne 662 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 3 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 231 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 Razem wydatki 4 Id: 8A6971E-B BDF-8AA539B17E28. Projekt Strona 22

23 Uzasadnienie 1. W 1 ust. 1 zwiększa się plan dochodów bieżących, o kwotę zł, z czego zwiększenie dotyczy: 1) i 3) dostosowania dochodów z tytułu najmu lokali użytkowych do właściwej klasyfikacji budżetowej ( 2 zł) oraz odsetek od nieterminowych wpłat ( zł); 2), 4) i 7) dostosowania dochodów z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług do właściwej klasyfikacji budżetowej ( zł), zwiększenia dochodów z tytułu wpłaty odszkodowania za zniszczone lampy oświetleniowe przy ul. Krakowskiej w Namysłowie ( zł) oraz darowizn na sfinansowanie zadań własnych gminy (+ 21 zł); 5) zwiększenia dochodów z tytułu dofinansowania ze środków PFRON imprez integracyjnych organizowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Namysłowie ( zł); 6) zwiększenia dochodów z tytułu opłat za pobyt dziecka w żłobku oraz odpłatności za żywienie dzieci w żłobku ( zł). 2. W 1 ust. 2 zwiększa się plan wydatków o kwotę zł, z czego: 1) zwiększenie wydatków bieżących, o kwotę zł dotyczy: a) udzielenia wsparcia finansowego Gminie Głuchołazy na usuwanie skutków powodzi (+ 3 zł), b) i c) dostosowania wydatków remontowych mienia komunalnego do właściwej klasyfikacji budżetowej (2 zł), d) zwiększenia wydatków na sfinansowanie imprez integracyjnych organizowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Namysłowie ( zł), e) zwiększenia wydatków na sfinansowanie działalności Żłobka w Namysłowie, którego funkcjonowanie planuje się od 1 września 214 r. ( zł), f) zmniejszenia wydatków na zakup tablicy ogłoszeniowej na tereny zielone w Jastrzębiu ( - 5 zł), zakupu nowych lamp oświetleniowych przy ul. Krakowskiej w Namysłowie ( zł) oraz organizacji gminnego konkursu Namysłowska Wiosna Ekologiczna (+ 1 zł), g) zwiększenia wydatków na dotację dla Namysłowskiego Ośrodka Kultury (+ 65 zł); 2) zwiększenie wydatków majątkowych, o kwotę zł dotyczy: a) zmniejszenia wydatków na modernizację drogi w Józefkowie ( zł) oraz opracowanie dokumentacji projektowych: budowy drogi w Kamiennej wraz z odwodnieniem i oświetleniem ( zł), przebudowy ulicy M. Konopnickiej oraz ulicy Żwirki i Wigury w Namysłowie ( zł), budowy dróg osiedla mieszkaniowego Oławska Grunwaldzka (-1 42 zł) w związku z powstałymi oszczędnościami poprzetargowymi, b) zwiększenia wydatków na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Oławskiej w Namysłowie (+ 4 zł) oraz zmniejszenia wydatków na opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia i kanalizacji deszczowej na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie ( zł) w związku z powstałymi oszczędnościami poprzetargowymi, c) zmniejszenia wydatków na zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego w Namysłowie (- 432 zł) w związku z powstałymi oszczędnościami poprzetargowymi, d) zwiększenia wydatków na utworzenie Żłobka w Namysłowie (+ 7 zł), e) zmniejszenia wydatków na ochronę powietrza poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w budynkach publicznych w Gminie Namysłów w związku z dostosowaniem wydatków do właściwej klasyfikacji budżetowej (- 7 zł), oraz zwiększenia wydatków na opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulic: Sycowskiej (+ 4 3 zł) i Oleśnickiej (+ 8 zł) w Namysłowie, budowę oświetlenia drogowego w Pawłowicach (+ 1 zł), przeprowadzenie pierwszego etapu Id: 8A6971E-B BDF-8AA539B17E28. Projekt Strona 23

24 (audyt) modernizacji oświetlenia miejsc publicznych w Gminie Namysłów w oparciu o nowoczesną technologię LED ( zł), podwyższenie udziałów poprzez wniesienie gotówki do Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. w Namysłowie (+ 4 zł), zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Namysłów oraz zmianę planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w Bukowie Śląskiej (+ 2 zł), f) zwiększenia wydatków na zakup urządzeń zabawowych na mini plac zabaw w Jastrzębiu (+ 5 zł). Projektodawca: Burmistrz IW/MB Id: 8A6971E-B BDF-8AA539B17E28. Projekt Strona 24