UCHWAŁA NR 63/17 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2017 Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr 115/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Strzegom na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany: 1) 3 otrzymuje brzmienie: 3.1. Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości 8 555 646 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz wolnymi środkami. 2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 13 780 497 zł, rozchody w wysokości 5 224 851 zł zgodnie z załącznikiem nr 4". 2) Załącznik nr 1 Dochody budżetu Gminy Strzegom na 2017 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 3) Załącznik nr 2 Wydatki Gminy Strzegom na 2017 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów" otrzymuje brzemienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały; 4) Załącznik nr 3 Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Strzegom na 2017 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały; 5) Załącznik nr 4 "Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały; 6) Załącznik nr 8 Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Strzegom na 2017 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały; 7) Załącznik nr 9 Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2017 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały; 8) Załącznik nr 10 Dochody i wydatki wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały. 2. Po dokonaniu zmian plan budżetu przedstawia się następująco: Planowane dochody Planowane wydatki Planowany deficyt Planowane przychody Planowane rozchody 109 285 861,65 zł 117 841 507,65 zł 8 555 646,00 zł 13 780 497,00 zł 5 224 851,00 zł 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzegomia. Id: 3596322C-C1A2-4553-81A6-A72C4FC2C9D7. Przyjęty Strona 1
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu Tomasz Marczak Id: 3596322C-C1A2-4553-81A6-A72C4FC2C9D7. Przyjęty Strona 2
Uzasadnienie do Uchwały Nr 63/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2017 Niniejsza zmiana budżetu polega zarówno na zmianie dochodów jak i wydatków budżetowych. DOCHODY Zmiana wprowadzona w wielkości planowanych dochodów polega na zwiększeniu planu dochodów łącznie o kwotę + 353 109,37 zł, zwiększenia o kwotę + 612 909,37 zł, z tytułu: Dział 600 Transport i łączność: - wpływów z tytułu najmu i dzierżawy za automaty do napojów na dworcu i przystanku autobusowym, usług za toalety na dworcu i przystanku autobusowym, rozliczeń z lat ubiegłych oraz różnych dochodów tj. zwrot podatku VAT z lat ubiegłych oraz bieżącego roku na podstawie analizy wykonania dochodów na dzień 31.08.2017 r. (w rozdziale 60095 Pozostała działalność) o kwotę + 7 000,00 zł; Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: - wpływów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, za media w punkcie kasowym ZUK, pozostałych odsetek oraz rozliczeń z lat ubiegłych tj. zwrot podatku VAT na podstawie analizy wykonania dochodów na dzień 31.08.2017 r. (w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę + 126 200,00 zł; Dział 710 Działalność usługowa: - wpływów z tytułu kar i odszkodowań oraz różnych dochodów tj. zwrot podatku VAT z roku bieżącego na podstawie analizy wykonania dochodów na dzień 31.08.2017 r. (w rozdziale 71035 Cmentarze) o kwotę + 53 300,00 zł; Dział 750 Administracja publiczna: - wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych tj. zwrot podatku VAT (w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)) o kwotę + 8 000,00 zł; Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem: - wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz odsetek podatkowych przekazywanych przez Urzędy Skarbowe na podstawie analizy budżetu na dzień 31.08.2017 r. (w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej) o kwotę + 8 260,00 zł; - wpływów z udziałów w podatku od czynności cywilnoprawnych przekazywanych przez Urzędy Skarbowe na podstawie analizy budżetu na dzień 31.08.2017 r. (w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych) o kwotę + 10 000,00 zł; Id: 3596322C-C1A2-4553-81A6-A72C4FC2C9D7. Przyjęty Strona 3
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na podstawie analizy wykonania dochodów na dzień 31.08.2017 r. (w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych) o kwotę + 9 000,00 zł; - wpływów z opłaty skarbowej, grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych na podstawie analizy budżetu na dzień 31.08.2017 r. (w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw) o kwotę + 30 000,00 zł; - wpływów z opłaty eksploatacyjnej na podstawie analizy wykonania dochodów na dzień 31.08.2017 r. (w rozdziale 75618 Wpływy z tytułu innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw) o kwotę + 40 000,00 zł; łącznie o kwotę + 97 260,00 zł Dział 758 Różne rozliczenia: - wpływów z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r. o kwotę + 135 694,37 zł Dział 801 Oświata i wychowanie: - wpływów z opłat za zniszczone podręczniki (w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe) łącznie o kwotę + 800,00 zł; - wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia (w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) łącznie o kwotę + 41 000,00 zł; - wpływów z różnych dochodów w związku z wyższymi wpływami za zwrot kosztów dotacji i wychowania przedszkolnego (w rozdziale 80104 Przedszkola) o kwotę + 50 000,00 zł; - dotacji celowej w ramach realizowanego projektu z udziałem środków unijnych pn. Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w Gminie Strzegom (w rozdziale 80195 Pozostała działalność) o kwotę + 35 100,00 zł; łącznie o kwotę + 126 900,00 zł; Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: - wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w związku z otrzymaniem darowizny od osoby fizycznej dla Dziennego Domu Pobytu Senior-Wigor w Strzegomiu z przeznaczeniem na działalność (w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) o kwotę + 500,00 zł; Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: - wpływów z tytułów grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz wpływów z różnych opłat otrzymanych z Funduszu Ochrony Środowiska na podstawie wykonania budżetu na dzień 31.08.2017 r. (w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) o kwotę + 15 655,00 zł; Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: - wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w związku z otrzymaniem darowizny od osoby fizycznej dla Gminy Strzegom z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne Przebudowa nawierzchni przy świetlicy wiejskiej na dz. Nr 18/3 Id: 3596322C-C1A2-4553-81A6-A72C4FC2C9D7. Przyjęty Strona 4
i 18/10 wraz z dokumentacją projektową w Żółkiewce (w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) o kwotę + 2 000,00 zł; Dział 926 Kultura fizyczna: - wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności z lat ubiegłych na podstawie wykonania budżetu na dzień 31.08.2017 r. (w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej) o kwotę + 4 400,00 zł; - wpływów z innych dochodów tj. zwrotu podatku VAT z roku bieżącego (w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej) o kwotę + 36 000,00 zł; łącznie o kwotę + 40 400,00 zł; zmniejszenia o kwotę 259 800,00 zł, z tytułu: Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: - wpływy z pozostałych odsetek oraz z różnych dochodów na podstawie wykonania budżetu na dzień 31.08.2017 r. zaplanowanych w wyższych wartościach w związku ze zmianą sposobu rozliczania podatku VAT oraz zmianą klasyfikacji budżetowej (w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 100 000,00 zł; Dział 750 Administracja publiczna: - wpływów z tytułu różnych dochodów na podstawie wykonania budżetu na dzień 31.08.2017 r. zaplanowanych w wyższych wartościach w związku ze zmianą sposobu rozliczania podatku VAT oraz zmianą klasyfikacji budżetowej (w rozdziale Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)) o kwotę 97 000,00 zł; Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: - w związku z wykonaniem zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na terenie Gminy Strzegom edycja 2017 rok i zweryfikowaniem usuwanych ilości wyrobów zawierających azbest oraz zmniejszenia dotacji przyznanej z WFOŚiGW przeznaczonej na ten cel (w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami) o kwotę 62 800,00 zł. WYDATKI Zmiana wprowadzona w wielkości planowanych wydatków polega na zwiększeniu planu wydatków łącznie o kwotę + 1 253 109,37 zł, zwiększenia o kwotę + 1 751 201,00 zł, z tytułu: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo: - dotacji z rezerwy ogólnej dla Gminnej Spółki Wodnej na prace związane z utrzymaniem i konserwacją urządzeń melioracyjnych we wsi Międzyrzecze (w rozdziale 01008 Melioracje wodne) o kwotę + 16 000,00 zł; Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: - zmiany nazwy zadania inwestycyjnego w związku z koniecznością dokonania modernizacji urządzeń grzewczych w lokalach gminnych o złym stanie technicznym mogących powodować zagrożenie zdrowia i życia użytkowników na Modernizacja urządzeń grzewczych w lokalach komunalnych (w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę + 30 000,00 zł; Id: 3596322C-C1A2-4553-81A6-A72C4FC2C9D7. Przyjęty Strona 5
- wypłaty kar i odszkodowań dla Polskiego Związku Działkowców za przejęte składniki majątkowe, przeznaczonych zgodnie z MPZP pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zieleń izolacyjną oraz pod obsługę komunikacyjną (parking dla obsługi istniejącego cmentarza) o łącznej powierzchni 2,0780 ha. (w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę + 266 840,00 zł; łącznie o kwotę + 296 840,00 zł; Dział 750 Administracja publiczna: - organizację planowanych wydarzeń o charakterze promocyjnym, tj. spotkanie noworoczne oraz udział w plebiscytach promujących gminę Strzegom w zakresie inwestycyjnym (w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę + 27 000,00 zł; Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: - dotacji dla Komisariatu Policji w Strzegomiu przeznaczonej na zadanie inwestycyjne pn. dofinansowanie zakupu samochodu nieoznakowanego segmentu typu C dla Komisariatu Policji w Strzegomiu sponsoring 2017 (w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie policji) o kwotę + 32 500,00 zł; - zakup sprzętu i umundurowania dla OSP w sołectwie Żelazów w związku ze zmianą sposobu rozdysponowania środków sołectwa i rezygnacji z usług potrzebnych od organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych na rzecz doposażenia strażaków w niezbędny sprzęt i umundurowanie (w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne) o kwotę + 1 000,00 zł; łącznie o kwotę + 33 500,00 zł; Dział 801 Oświata i wychowanie: - wynagrodzeń osobowych pracowników w jednostkach oświatowych (w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe) o kwotę + 550 000,00 zł, (w rozdziale 80104 Przedszkola) o kwotę + 86 000,00 zł, - zakupu środków żywności dla dzieci w szkołach podstawowych (w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe) o kwotę + 8 700,00 zł oraz oddziałach przedszkolnych (w rozdziale oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) o kwotę + 57 500,00 zł, - nowego zadania inwestycyjnego pn. Wymiana pokrycia dachowego na budynku przedszkola w Stanowicach w związku ze złym stanem technicznym dachu tj. licznymi ubytkami oraz koniecznością wymiany niektórych osłabionych elementów więźby pokrycia dachowego (w rozdziale 80104 Przedszkola) o kwotę + 151 000,00 zł, - na realizację rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych Aktywna Tablica w wysokości 20% wkładu własnego gminy (w rozdziale 80195 Pozostała działalność) o kwotę + 14 000,00 zł, - przeniesienia kosztów zatrudnienia animatorów na boiskach szkolnych w związku z przekazaniem boisk sportowych ORLIKÓW i sali gimnastycznej w Goczałkowie z jednostki budżetowej Ośrodek Sportu i Rekreacji placówkom oświatowym (w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe) o kwotę + 34 920,00 zł; łącznie o kwotę + 902 120,00 zł; Dział 851 Ochrona zdrowia: - zakupu wyposażenia pomieszczeń dla Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania przemocy w rodzinie (w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi) o kwotę + 5 000,00 zł; Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej: Id: 3596322C-C1A2-4553-81A6-A72C4FC2C9D7. Przyjęty Strona 6
- pokrycia kosztów wycieczek i imprez organizowanych dla uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w związku z otrzymaną darowizną od osoby fizycznej na działalność WTZ (w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) o kwotę + 500,00 zł; Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: - zabezpieczenia środków na utrzymanie zieleni na terenie gminy (w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o kwotę +80 000,00 zł; - zwiększeniem zakresu opracowania dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn. Zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia lamp hybrydowych w Gminie Strzegom (w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg) o kwotę + 2 241,00 zł; - montażem nowych punktów świetlnych na terenie Gminy Strzegom w miejscowościach: Tomkowice, Jaroszów, Olszany, Goczałków Górny, Granica, w których nie zostaną zamontowane lampy hybrydowe (w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg) o kwotę + 9 500,00 zł; łącznie o kwotę + 91 741,00 zł; Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: - zakupu wyposażenia na świetlicę wiejską w Międzyrzeczu w ramach funduszu sołeckiego w związku z doposażeniem świetlicy wiejskiej w nowe drzwi i zakupu materiałów dekoracyjnych (w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) o kwotę + 3 200,00 zł; - zakupu usług remontowych w ramach usunięcia wad polegających na nieszczelności pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Rusku (w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) o kwotę + 14 000,00 zł; - wymianę 4 szt. podokienników zewnętrznych w świetlicy wiejskiej w Olszanach z rezerwy ogólnej (w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) o kwotę + 1 900,00 zł; - zadania inwestycyjnego pn. Budowa centrum aktywności i integracji mieszkańców wsi Jaroszów budynku wielofunkcyjnego ze świetlicą wiejską w Jaroszowie w związku z ogłoszeniem przetargu i rozpoczęciem robót związanych z budową budynku w roku bieżącym zaplanowano rozbiórkę oraz wykonanie muru oporowego (w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) o kwotę + 65 000,00 zł; - nowego zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa nawierzchni przy świetlicy wiejskiej na dz. Nr 18/3 i 18/10 wraz z dokumentacją projektową w Żółkiewce (w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) o kwotę + 5 500,00 zł; - nowego zadania inwestycyjnego pn. Wymiana instalacji CO w SCK II w związku z zakończeniem opracowania dokumentacji technicznej i przystąpienia do realizacji zadania (w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) o kwotę + 258 900,00 zł; łącznie o kwotę + 348 500,00 zł; Dział 926 Kultura fizyczna: - nowego zadania inwestycyjnego pn. Budowa Otwartych Stref Aktywności w Gminie Strzegom dokumentacja projektowa w związku z planowanym ogłoszeniem rządowego programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) zasadne jest przygotowanie dokumentacji projektowej, która pozwoli na złożenie wniosku o dofinansowanie budowy takich obiektów w Gminie Strzegom (w rozdziale 92695 Pozostała działalność) o kwotę + 30 000,00 zł, Id: 3596322C-C1A2-4553-81A6-A72C4FC2C9D7. Przyjęty Strona 7
zmniejszenia o kwotę - 498 091,63 zł, z tytułu: Dział 600 Transport i łączność: - zmiany sposobu rozdysponowania środków funduszu sołeckiego wsi Międzyrzecze na zakup i montaż spowalniaczy na drodze gminnej wewnętrznej działka nr 320 w Międzyrzeczu i przeznaczenie tych środków na doposażenie świetlicy wiejskiej (w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne) o kwotę 3 200,00 zł; - przeniesienia środków finansowych na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa nawierzchni przy świetlicy wiejskiej na dz. Nr 18/3 i 18/10 wraz z dokumentacją projektową w Żółkiewce (w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne) o kwotę 3 500,00 zł; łącznie o kwotę 6 700,00 zł; Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: - zmiany nazwy zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie instalacji gazowej wraz z wentylacją grawitacyjną w budynku komunalnym przy ul. Jeleniogórskiej 13 w Strzegomiu w związku z koniecznością dokonania modernizacji urządzeń grzewczych w lokalach gminnych o złym stanie technicznym mogących powodować zagrożenie zdrowia i życia użytkowników na Modernizacja urządzeń grzewczych w lokalach komunalnych (w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę - 30 000,00 zł; - przeniesienie środków finansowych z tytułu wypłat kar i odszkodowań na rzecz osób fizycznych na rzecz wypłaty odszkodowania dla Polskiego Związku Działkowców za przejęte składniki majątkowe (w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 97 200,00 zł; łącznie o kwotę 127 200,00 zł; Dział 750 Administracja publiczna: - przesunięcia środków finansowych z wynagrodzeń bezosobowych na organizację planowanych wydarzeń o charakterze promocyjnym, tj. spotkanie noworoczne oraz udział w plebiscytach promujących gminę Strzegom w zakresie inwestycyjnym (w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 12 000 zł; - przesunięcia środków finansowych z zadania inwestycyjnego pn. Zakup stoiska promocyjnego Gminy Strzegom w związku z ich niewykorzystaniem na organizację planowanych wydarzeń o charakterze promocyjnym, tj. spotkanie noworoczne oraz udział w plebiscytach promujących gminę Strzegom w zakresie inwestycyjnym (w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 15 000 zł; - wykonania zadania z budżetu obywatelskiego pn. Wykonanie hot-spotów na terenie Rynku oraz OSiR (w rozdziale 75095 Pozostała działalność) o kwotę 11 940,00 zł łącznie o kwotę 38 940,00 zł; Dział 758 Różne rozliczenia: - zmniejszenie rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na: dotację dla Gminnej Spółki Wodnej na prace związane z utrzymaniem i konserwacją urządzeń melioracyjnych o kwotę - 16 000,00 zł, wymianę 4 szt. podokienników zewnętrznych w świetlicy wiejskiej w Olszanach o kwotę - 1 900,00 zł oraz zwiększeniem zadania inwestycyjnego pn. Zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia lamp hybrydowych w Gminie Strzegom o kwotę - 2 241,00 zł; Id: 3596322C-C1A2-4553-81A6-A72C4FC2C9D7. Przyjęty Strona 8
- zmniejszenie rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. Budowa Otwartych Stref Aktywności w Gminie Strzegom dokumentacja projektowa o kwotę 30 000,00 zł łącznie o kwotę 50 141,00 zł; Dział 801 Oświata i wychowanie: - przesunięcia środków finansowych celem zabezpieczenia wypłat na umowy zlecenia (w rozdziale 80110 Gimnazja) o kwotę 1 400,00 zł; - przesunięcia środków finansowych dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 w Strzegomiu (w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego) o kwotę 100 000,00 zł; łącznie o kwotę 101 400,00 zł; Dział 851 Ochrona zdrowia: - przesunięcia środków finansowych z dotacji celowych dla organizacji pożytku publicznego na zakup wyposażenia pomieszczeń dla Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania przemocy w rodzinie (w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi) o kwotę - 5 000,00 zł; Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: - przesunięcia środków finansowych wynagrodzeń pracowników świetlic szkolnych Publicznej Szkoły Podstawowej w Goczałkowie na wynagrodzenia pedagogów szkolnych (w rozdziale 85401 Świetlice szkolne) o kwotę 23 000,00 zł; Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: - wykonania zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na terenie Gminy Strzegom edycja 2017 rok i zweryfikowania usuwanych ilości wyrobów zawierających azbest oraz zmniejszenia dotacji przyznanej z WFOŚiGW przeznaczonej na ten cel (w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami) o kwotę 88 385,00 zł; - zmniejszeniem środków finansowych przeznaczonych na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników interwencyjnych (w rozdziale 90095 Pozostała działalność) o kwotę 4 605,63 zł; łącznie o kwotę 92 990,63 zł; Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: - wykonania zadań: Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Goczałków Górny dokumentacja projektowa, Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Morawa dokumentacja projektowa, Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Żelazów dokumentacja projektowa zmniejszenie środków finansowych o kwotę 5 600,00 zł na każdym zadaniu (w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) o kwotę 16 800,00 zł; - zmiany sposobu rozdysponowania środków sołectwa i rezygnacji z usług potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych w sołectwie Żelazów na rzecz doposażenia strażaków w niezbędny sprzęt i umundurowanie (w rozdziale 92195 Pozostała działalność) o kwotę - 1 000,00 zł; łącznie o kwotę 17 800,00 zł; Id: 3596322C-C1A2-4553-81A6-A72C4FC2C9D7. Przyjęty Strona 9
Dział 926 Kultura fizyczna: - przeniesienia kosztów zatrudnienia animatorów na boiskach szkolnych w związku z przekazaniem boisk sportowych ORLIKÓW i sali gimnastycznej w Goczałkowie z jednostki budżetowej Ośrodek Sportu i Rekreacji placówkom oświatowym (w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej) o kwotę - 34 920,00 zł; Ponadto na wniosek kierowników jednostek oświatowych dokonano zmian w planach finansowych dochodów i wydatków wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych w związku ze sprzedażą złomu oraz wynajmem pomieszczeń w łącznej kwocie + 9 610,00 zł, W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększenia na kwotę + 9 610,00 zł. Id: 3596322C-C1A2-4553-81A6-A72C4FC2C9D7. Przyjęty Strona 10
Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Strzegom na 2017 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 63/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 września 2017 r. 600 Transport i łączność 2 131 424,06 7 000,00 2 138 424,06 60095 Pozostała działalność 10 348,06 7 000,00 17 348,06 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 0,00 1 000,00 1 000,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 5 000,00 3 000,00 8 000,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 1 000,00 1 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 348,06 2 000,00 5 348,06 700 Gospodarka mieszkaniowa 6 454 531,00 26 200,00 6 480 731,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6 454 531,00 26 200,00 6 480 731,00 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 550 000,00 23 000,00 573 000,00 0830 Wpływy z usług 0,00 3 200,00 3 200,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100 000,00-60 000,00 40 000,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 070,00 100 000,00 102 070,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 68 000,00-40 000,00 28 000,00 710 Działalność usługowa 347 822,00 53 300,00 401 122,00 71035 Cmentarze 347 822,00 53 300,00 401 122,00 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0,00 3 300,00 3 300,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 57 322,00 50 000,00 107 322,00 750 Administracja publiczna 1 422 261,00-89 000,00 1 333 261,00 756 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 169 353,00-89 000,00 80 353,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 8 000,00 8 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 100 000,00-97 000,00 3 000,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 44 514 739,00 97 260,00 44 611 999,00 poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 8 260,00 8 260,00 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 0,00 7 700,00 7 700,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 560,00 560,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 75615 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych 16 035 441,00 10 000,00 16 045 441,00 jednostek organizacyjnych 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 20 000,00 10 000,00 30 000,00 Strona 1 Id: 3596322C-C1A2-4553-81A6-A72C4FC2C9D7. Przyjęty Strona 11
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 7 130 750,00 9 000,00 7 139 750,00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 24 000,00 9 000,00 33 000,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 3 722 600,00 70 000,00 3 792 600,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 60 000,00 20 000,00 80 000,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2 868 600,00 40 000,00 2 908 600,00 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 10 000,00 10 000,00 20 000,00 758 Różne rozliczenia 17 023 988,72 135 694,37 17 159 683,09 75814 Różne rozliczenia finansowe 382 746,72 135 694,37 518 441,09 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0,00 90 748,96 90 748,96 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0,00 44 945,41 44 945,41 801 Oświata i wychowanie 4 769 950,62 126 900,00 4 896 850,62 80101 Szkoły podstawowe 524 331,70 800,00 525 131,70 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 800,00 800,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 126 572,00 41 000,00 167 572,00 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 800,00 6 500,00 7 300,00 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 0,00 34 500,00 34 500,00 80104 Przedszkola 2 462 920,73 50 000,00 2 512 920,73 0970 Wpływy z różnych dochodów 50 000,00 50 000,00 100 000,00 80195 Pozostała działalność 445 710,00 35 100,00 480 810,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2057 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 388 671,00 35 100,00 423 771,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 44 433,50 500,00 44 933,50 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 44 433,50 500,00 44 933,50 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0,00 500,00 500,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 772 110,00-47 145,00 5 724 965,00 90002 Gospodarka odpadami 4 003 400,00-62 800,00 3 940 600,00 Strona 2 Id: 3596322C-C1A2-4553-81A6-A72C4FC2C9D7. Przyjęty Strona 12
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 113 400,00-62 800,00 50 600,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 346 550,00 15 655,00 1 362 205,00 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 3 050,00 3 050,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 346 550,00 12 605,00 1 359 155,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 2 000,00 2 000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0,00 2 000,00 2 000,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0,00 2 000,00 2 000,00 926 Kultura fizyczna 1 305 385,00 40 400,00 1 345 785,00 92604 Instytucje kultury fizycznej 455 385,00 36 000,00 491 385,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 36 000,00 36 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00 4 400,00 4 400,00 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 1 600,00 1 600,00 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 0,00 2 800,00 2 800,00 Razem: 108 932 752,28 353 109,37 109 285 861,65 Strona 3 Id: 3596322C-C1A2-4553-81A6-A72C4FC2C9D7. Przyjęty Strona 13
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 63/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 września 2017 r. Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Strzegom na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 734 849,58 16 000,00 750 849,58 01008 Melioracje wodne 145 000,00 16 000,00 161 000,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2830 zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 110 000,00 16 000,00 126 000,00 600 Transport i łączność 7 536 773,00-6 700,00 7 530 073,00 60016 Drogi publiczne gminne 7 170 141,00-6 700,00 7 163 441,00 4300 Zakup usług pozostałych 646 674,00-6 700,00 639 974,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 675 902,00 169 640,00 4 845 542,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 644 400,00 169 640,00 4 814 040,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 160 000,00-97 200,00 62 800,00 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 68 000,00 970,00 68 970,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 374 700,00 265 870,00 640 570,00 750 Administracja publiczna 12 333 159,50-11 940,00 12 321 219,50 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 463 000,00 0,00 463 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 700,00-12 000,00 2 700,00 4300 Zakup usług pozostałych 335 000,00 27 000,00 362 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00-15 000,00 0,00 75095 Pozostała działalność 1 804 505,00-11 940,00 1 792 565,00 4300 Zakup usług pozostałych 22 340,00-11 940,00 10 400,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 562 957,80 33 500,00 1 596 457,80 75404 Komendy wojewódzkie Policji 40 000,00 32 500,00 72 500,00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub 6170 0,00 32 500,00 32 500,00 dofinansowanie zadań inwestycyjnych 75412 Ochotnicze straże pożarne 1 351 735,80 1 000,00 1 352 735,80 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 143 458,00 1 000,00 144 458,00 758 Różne rozliczenia 424 543,00-50 141,00 374 402,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 340 543,00-50 141,00 290 402,00 4810 Rezerwy 340 543,00-50 141,00 290 402,00 Strona 1 Id: 3596322C-C1A2-4553-81A6-A72C4FC2C9D7. Przyjęty Strona 14
801 Oświata i wychowanie 34 163 985,68 800 720,00 34 964 705,68 80101 Szkoły podstawowe 12 625 851,62 593 620,00 13 219 471,62 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 741 690,00 559 900,00 7 301 590,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 504 623,00 1 740,00 1 506 363,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 56 800,00 11 300,00 68 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 295 288,56 5 200,00 300 488,56 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 244 236,36 800,00 245 036,36 4260 Zakup energii 359 890,00 10 400,00 370 290,00 4300 Zakup usług pozostałych 128 820,00 4 170,00 132 990,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 15 080,00 110,00 15 190,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 416 020,00 57 500,00 473 520,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 247 510,00 23 000,00 270 510,00 4220 Zakup środków żywności 0,00 34 500,00 34 500,00 80104 Przedszkola 9 073 715,00 237 000,00 9 310 715,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 455 872,00 86 000,00 2 541 872,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 757 735,00 151 000,00 908 735,00 80110 Gimnazja 7 492 239,26-1 400,00 7 490 839,26 80149 4300 Zakup usług pozostałych 56 850,00-1 400,00 55 450,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w 656 260,00-100 000,00 556 260,00 szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 489 670,00-100 000,00 389 670,00 80195 Pozostała działalność 669 630,80 14 000,00 683 630,80 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 14 000,00 14 000,00 851 Ochrona zdrowia 851 688,00 0,00 851 688,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 420 000,00 0,00 420 000,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w 2360 trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku 306 000,00-5 000,00 301 000,00 publicznego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 000,00 5 000,00 22 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 79 483,50 500,00 79 983,50 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 67 933,50 500,00 68 433,50 4300 Zakup usług pozostałych 42 033,50 500,00 42 533,50 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 138 920,00-23 000,00 1 115 920,00 85401 Świetlice szkolne 941 750,00-23 000,00 918 750,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 687 200,00-23 000,00 664 200,00 Strona 2 Id: 3596322C-C1A2-4553-81A6-A72C4FC2C9D7. Przyjęty Strona 15
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 637 714,25-1 249,63 9 636 464,62 90002 Gospodarka odpadami 4 161 572,25-88 385,00 4 073 187,25 4300 Zakup usług pozostałych 3 498 011,00-88 385,00 3 409 626,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 209 000,00 80 000,00 1 289 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 207 000,00 80 000,00 1 287 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 316 350,00 11 741,00 1 328 091,00 4300 Zakup usług pozostałych 21 850,00 9 500,00 31 350,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 116 000,00 2 241,00 118 241,00 90095 Pozostała działalność 768 328,00-4 605,63 763 722,37 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 42 600,00-4 605,63 37 994,37 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 438 730,00 330 700,00 4 769 430,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3 006 157,00 331 700,00 3 337 857,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 997,00 3 200,00 64 197,00 4270 Zakup usług remontowych 12 500,00 15 900,00 28 400,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 376 460,00 312 600,00 689 060,00 92195 Pozostała działalność 181 123,00-1 000,00 180 123,00 4300 Zakup usług pozostałych 53 700,00-1 000,00 52 700,00 926 Kultura fizyczna 8 397 552,00-4 920,00 8 392 632,00 92604 Instytucje kultury fizycznej 2 169 787,00-34 920,00 2 134 867,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 778 900,00-9 900,00 769 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 156 048,00-1 740,00 154 308,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 218 200,00-9 900,00 208 300,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 221 830,00-5 200,00 216 630,00 4260 Zakup energii 318 000,00-7 400,00 310 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 102 000,00-670,00 101 330,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 000,00-110,00 5 890,00 92695 Pozostała działalność 216 515,00 30 000,00 246 515,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 30 000,00 35 000,00 Razem: 116 588 398,28 1 253 109,37 117 841 507,65 Strona 3 Id: 3596322C-C1A2-4553-81A6-A72C4FC2C9D7. Przyjęty Strona 16
Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Strzegom na 2017 rok Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 63/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 września 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 20 000,00 0,00 20 000,00 40078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 20 000,00 0,00 20 000,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 20 000,00 0,00 20 000,00 Dofinansowanie zakupu cysterny do przewozu wody pitnej dla mieszkańców w ramach usuwania skutków nawałnicy Gminy Brusy, powiat chojnicki, województwo pomorskie 20 000,00 0,00 20 000,00 600 Transport i łączność 6 087 101,00 0,00 6 087 101,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 50 000,00 0,00 50 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 0,00 50 000,00 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Strzegom - Wieśnica 50 000,00 0,00 50 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 150 000,00 0,00 150 000,00 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 150 000,00 0,00 150 000,00 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na dofinansowanie kosztów związanych z remontem chodników na terenie Gminy Strzegom 150 000,00 0,00 150 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 5 863 601,00 0,00 5 863 601,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 857 086,00 0,00 4 857 086,00 Budowa drogi - ul. Piekarniczej wraz z odwodnieniem i oświetleniem - dokumentacja projektowa 29 000,00 0,00 29 000,00 Dokończenie przebudowy ciągu dróg łączących drogę krajową nr 5 oraz drogi powiatowe nr 2921D i nr 2883D z centrum miasta poprzez przebudowę drogi gminnej nr 110769D - 60 000,00 0,00 60 000,00 ul. Dolnej w Strzegomiu - dokumentacja projektowa F.S. Przebudowa części drogi gminnej - działka nr 128 w Tomkowicach 14 014,00 0,00 14 014,00 Olszany droga dojazdowa do gruntów rolnych 325 000,00 0,00 325 000,00 Olszowa droga dojazdowa do gruntów rolnych 45 000,00 0,00 45 000,00 Przebudowa chodnika przy ul. Kościuszki w Kostrzy - dokumentacja projektowa 20 000,00 0,00 20 000,00 Przebudowa chodnika przy ul. Różanej w Strzegomiu 34 000,00 0,00 34 000,00 Przebudowa chodnika w Granicy - dokumentacja projektowa 8 200,00 0,00 8 200,00 Przebudowa drogi w Kostrzy - dz. nr 375 97 000,00 0,00 97 000,00 Strona 1 Id: 3596322C-C1A2-4553-81A6-A72C4FC2C9D7. Przyjęty Strona 17
Przebudowa dróg gminnych w Strzegomiu: ul. Paderewskiego, Matejki łączących się z drogą wojewódzką nr 374 3 280 000,00 0,00 3 280 000,00 Przebudowa ul. Czerwonego Krzyża w Strzegomiu - dokumentacja projektowa 7 000,00 0,00 7 000,00 Przebudowa ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Strzegomiu - ETAP I 400 000,00 0,00 400 000,00 Remont chodnika przy ul. Św.Jadwigi w Strzegomiu 350 000,00 0,00 350 000,00 Remont przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej w Olszanach - dokumentacja projektowa 7 257,00 0,00 7 257,00 Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Kwarcowej i ul. Wrzosowej w Strzegomiu 180 000,00 0,00 180 000,00 Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Kwarcowej, Wrzosowej i Al. Wojska Polskiego 0,00 0,00 0,00 Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Sosnowej w Strzegomiu 615,00 0,00 615,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 620 971,00 0,00 620 971,00 Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego w centrum miasta poprzez budowę ścieżki rowerowej oraz przebudowę ciągów pieszych wzdłuż Alei Wojska 620 971,00 0,00 620 971,00 Polskiego w Strzegomiu 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 385 544,00 0,00 385 544,00 Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego w centrum miasta poprzez budowę ścieżki rowerowej oraz przebudowę ciągów pieszych wzdłuż Alei Wojska Polskiego w Strzegomiu 385 544,00 0,00 385 544,00 60095 Pozostała działalność 23 500,00 0,00 23 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 23 500,00 0,00 23 500,00 F.S. Zakup i montaż wiaty przystankowej na Małym Modlęcinie 5 000,00 0,00 5 000,00 F.S. Zakup i montaż wiaty przystankowej w Grochotowie 1 000,00 0,00 1 000,00 F.S. Zakup i montaż wiaty przystankowej w Olszanach 6 000,00 0,00 6 000,00 Zakup i montaż wiaty przystankowej na Małym Modlęcinie 4 000,00 0,00 4 000,00 Zakup i montaż wiaty przystankowej w Grochotowie 2 500,00 0,00 2 500,00 Zakup i montaż wiaty przystankowej w Międzyrzeczu 5 000,00 0,00 5 000,00 630 Turystyka 1 343 599,96 0,00 1 343 599,96 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1 343 599,96 0,00 1 343 599,96 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 309,96 0,00 309,96 Wykonanie dokumentacji technicznej na wykonanie i montaż tablic informacyjnych na terenie miasta Strzegom 309,96 0,00 309,96 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 141 790,00 0,00 1 141 790,00 Szlak Kamienia 1 141 790,00 0,00 1 141 790,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 201 500,00 0,00 201 500,00 Szlak Kamienia 201 500,00 0,00 201 500,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 677 700,00 265 870,00 1 943 570,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 677 700,00 265 870,00 1 943 570,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 374 700,00 265 870,00 640 570,00 Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych 0,00 0,00 0,00 Strona 2 Id: 3596322C-C1A2-4553-81A6-A72C4FC2C9D7. Przyjęty Strona 18
Modernizacja pokrycia i konstrukcji dachu budynku mieszkalnego przy ul. Al. Woj. Pol. 78 w Strzegomiu 65 000,00 0,00 65 000,00 Modernizacja urządzeń grzewczych w lokalach komunalnych 0,00 30 000,00 30 000,00 Odszkodowanie dla PZD za przejęcie składników majątkowych 0,00 265 870,00 265 870,00 Remont i modernizacja podwórka położonego w centrum miasta między ulicami Boh. Getta, Świdnicką, Krótką, Ogrodową a Rynkiem 249 700,00 0,00 249 700,00 Wykonanie brakujących WC w lokalach komunalnych 30 000,00 0,00 30 000,00 Wykonanie istalacji gazowej wraz z wentylacją grawitacyjną w budynku komunalnym przy ul. Jeleniogórskiej 13 w Strzegomiu 30 000,00-30 000,00 0,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 495 000,00 0,00 495 000,00 Przebudowa budynku komunalnego na mieszkania socjalne w Jaroszowie 495 000,00 0,00 495 000,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 438 000,00 0,00 438 000,00 Przebudowa budynku komunalnego na mieszkania socjalne w Jaroszowie 438 000,00 0,00 438 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 370 000,00 0,00 370 000,00 Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne 370 000,00 0,00 370 000,00 710 Działalność usługowa 164 377,51 0,00 164 377,51 71035 Cmentarze 164 377,51 0,00 164 377,51 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 164 377,51 0,00 164 377,51 Budowa cmentarza komunalnego w Goczałkowie - przygotowanie dokumentacji formalno-prawnej i technicznej 14 377,51 0,00 14 377,51 Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych 150 000,00 0,00 150 000,00 750 Administracja publiczna 1 499 000,00-15 000,00 1 484 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 197 000,00 0,00 197 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35 000,00 0,00 35 000,00 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej klimatyzacji pomieszczeń biurowych budynku Urzędu Miejskiego w Strzegomiu 35 000,00 0,00 35 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 162 000,00 0,00 162 000,00 Zakup komputerów i oprogramowania 10 000,00 0,00 10 000,00 Zakup samochodu osobowego przeznaczonego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Strzegomiu 152 000,00 0,00 152 000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 15 000,00-15 000,00 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00-15 000,00 0,00 Zakup stoiska promocyjnego Gminy Strzegom 15 000,00-15 000,00 0,00 75095 Pozostała działalność 1 287 000,00 0,00 1 287 000,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 094 000,00 0,00 1 094 000,00 Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Świebodzice, Gminie Żarów oraz Gminie Strzegom - dot. 1 094 000,00 0,00 1 094 000,00 Strzegom Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie dycyzyjnym w Gminie Strzegom 0,00 0,00 0,00 Strona 3 Id: 3596322C-C1A2-4553-81A6-A72C4FC2C9D7. Przyjęty Strona 19
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 193 000,00 0,00 193 000,00 Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Świebodzice, Gminie Żarów oraz Gminie Strzegom - dot. 193 000,00 0,00 193 000,00 Strzegom Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie dycyzyjnym w Gminie Strzegom 0,00 0,00 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 Utworzenie hot-spotów na terenie Rynku oraz OSIR-u 0,00 0,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 934 200,00 32 500,00 966 700,00 75404 Komendy wojewódzkie Policji 0,00 32 500,00 32 500,00 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 0,00 32 500,00 32 500,00 Dofinansowanie zakupu samochodu nieoznakowanego segmentu typu C dla Komisariatu Policji w Strzegomiu - sponsoring 2017 0,00 32 500,00 32 500,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 925 000,00 0,00 925 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 120 000,00 0,00 120 000,00 Remont i docieplenie 3 ścian elewacji remizy OSP w Stanowicach 52 500,00 0,00 52 500,00 Remont i docieplenie elewacji remizy OSP w Granicy 47 500,00 0,00 47 500,00 Remont instalacji elektrycznej w remizie OSP w Kostrzy (parter obiektu) 0,00 0,00 0,00 Wymiana instalacji elektrycznej w remizie OSP w Kostrzy 20 000,00 0,00 20 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 0,00 5 000,00 Zakup kamery termowizyjnej dla potrzeb akcji ratowniczo-gaśniczych realizowanych przez Jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Stanowicach 5 000,00 0,00 5 000,00 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 509 440,00 0,00 509 440,00 Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4 x 4 dla OSP w Goczałkowie 509 440,00 0,00 509 440,00 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 290 560,00 0,00 290 560,00 Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4 x 4 dla OSP w Goczałkowie 290 560,00 0,00 290 560,00 75495 Pozostała działalność 9 200,00 0,00 9 200,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 200,00 0,00 9 200,00 Zakup wraz z montażem licencji na oprogramowanie do kamery ONVIF na ul. Kościuszki i ul. Promenada w Strzegomiu oraz dysku serwerowego 9 200,00 0,00 9 200,00 801 Oświata i wychowanie 7 117 670,00 151 000,00 7 268 670,00 80101 Szkoły podstawowe 594 600,00 0,00 594 600,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 36 050,00 0,00 36 050,00 Montaż monitoringu wizyjnego w PSP Nr 3 w Strzegomiu 19 500,00 0,00 19 500,00 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzegomiu 450,00 0,00 450,00 Wymiana podłogi korytarza w PSP w Stanowicach 16 100,00 0,00 16 100,00 Strona 4 Id: 3596322C-C1A2-4553-81A6-A72C4FC2C9D7. Przyjęty Strona 20
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 332 250,00 0,00 332 250,00 Termomodernizacja budynków szkolnych i przedszkolnych na terenie Gminy Strzegom: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 0,00 0,00 0,00 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzegomiu 332 250,00 0,00 332 250,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 194 600,00 0,00 194 600,00 Termomodernizacja budynków szkolnych i przedszkolnych na terenie Gminy Strzegom: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 0,00 0,00 0,00 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzegomiu 194 600,00 0,00 194 600,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 31 700,00 0,00 31 700,00 Zakup kserokopiarki (PSP Kostrza) 6 500,00 0,00 6 500,00 Zakup kserokopiarki (PSP Olszany) 8 900,00 0,00 8 900,00 Zakup szafek do szatni 5 500,00 0,00 5 500,00 Zakup szafek szkolnych (PSP2) 10 800,00 0,00 10 800,00 80104 Przedszkola 4 052 570,00 151 000,00 4 203 570,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 757 735,00 151 000,00 908 735,00 "Parkolandia" - modernizacja placu zabaw Publicznego Przedszkola Nr 3 w Strzegomiu przy ul. Parkowej 8 (budżet obywatelski) 55 000,00 0,00 55 000,00 Adaptacja pomieszczeń budynku PSP Nr 3 na przedszkole 436 500,00 0,00 436 500,00 Budowa budynku demonstracyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej - przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul. Kościuszki 5 535,00 0,00 5 535,00 w Strzegomiu F.S. Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy przedszkolu w Stanowicach 4 600,00 0,00 4 600,00 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom: budynek szkolno-przedszkolny w Jaroszowie 141 400,00 0,00 141 400,00 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom: Publiczne Przedszkole Nr 2 w Strzegomiu 450,00 0,00 450,00 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom: Publiczne Przedszkole w Stanowicach 114 250,00 0,00 114 250,00 Wymiana pokrycia dachowego na budynku przedszkola w Stanowicach 0,00 151 000,00 151 000,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 195 059,00 0,00 2 195 059,00 Budowa budynku demonstracyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej - przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul. Kościuszki 952 259,00 0,00 952 259,00 w Strzegomiu Termomodernizacja budynków szkolnych i przedszkolnych na terenie Gminy Strzegom: budynek szkolno - przedszkolny w Jaroszowie 0,00 0,00 0,00 Termomodernizacja budynków szkolnych i przedszkolnych na terenie Gminy Strzegom: Publiczne Przedszkole Nr 2 w Strzegomiu 0,00 0,00 0,00 Termomodernizacja budynków szkolnych i przedszkolnych na terenie Gminy Strzegom: Publiczne Przedszkole w Stanowicach 0,00 0,00 0,00 Strona 5 Id: 3596322C-C1A2-4553-81A6-A72C4FC2C9D7. Przyjęty Strona 21