PROJEKT BUDETU MIASTA

PROJEKT BUDETU MIASTA 2016 ROK

SPIS TRE CI 1. Uchwała bud etowa wraz z nast puj cymi tabelami i zał cznikami:... 3 Tabela Nr 1 - Dane ogólne bud etu miasta na 2016 rok..... 11 Tabela Nr 2 - Dochody bud etu Miasta na rok 2016 według ródeł ich powstania... 12 Tabela Nr 3 Dochody bud etu Miasta na rok 2016 według działów i ródeł... 17 Tabela Nr 4 - Wydatki bud etu Miasta na rok 2016 w układzie klasyfikacji bud etowej... 18 Tabela Nr 5 - Zestawienie przychodów i rozchodów na 2016 rok... 46 Tabela Nr 6 - Plan dochodów z opłat z tytułu zezwole na sprzeda napojów alkoholowych i wydatków bud etu na realizacj zada uj tych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok... 47 Tabela Nr 7 - Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze rodowiska oraz plan wydatków finansowanych z tych opłat w 2016 roku...... 48 Tabela Nr 8 - Wpływy i wydatki na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2016 rok... 50 Tabela Nr 9 - Dochody bud etu pa stwa zwi zane z realizacj zada zleconych jednostkom samorz du terytorialnego ( 2350) na 2016 rok 51 Tabela Nr 10 - Dochody i wydatki zwi zane z realizacj zada zleconych na 2016 rok. 52 Tabela Nr 11 - Dochody i wydatki zwi zane z realizacj zada wykonywanych w drodze porozumie z organami administracji rz dowej na 2016 rok... 55 Tabela Nr 12 - Dochody i wydatki zwi zane z realizacj zada wykonywanych w drodze porozumie z jednostkami samorz du terytorialnego na 2016 rok... 56 Tabela Nr 13 - rodki dla Rad Osiedli wyodr bnione w bud ecie Miasta na 2016 rok....... 58 Tabela Nr 14 - Plan inwestycyjny na 2016 rok.. 59

Tabela Nr 15 - Plan wydatków bud etu Miasta na 2016 rok w układzie zadaniowym..... 68 Tabela Nr 15a - Plan wydatków bie cych bud etu Miasta na 2016 rok w układzie zadaniowym..... 82 Tabela Nr 15b - Plan wydatków maj tkowych bud etu Miasta na 2016 rok w układzie zadaniowym........ 93 Zał cznik Nr 1 - Dotacje z bud etu Miasta na 2016 rok. 97 Zał cznik Nr 2 - Zestawienie przychodów i kosztów samorz dowych zakładów bud etowych na 2016 rok... 103 Zał cznik Nr 2a - Jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych dla samorz dowych zakładów bud etowych na 2016 rok 104 Zał cznik Nr 3 -. Zestawienie wydzielonych rachunków dochodów własnych jednostek o wiatowych na 2016 rok... 105 2. Obja nienia do tabel i zał czników: Dochody (Tabela Nr 2, 3)... 106 Wydatki (Tabela Nr 4).. 131 Wydatki w układzie zadaniowym (Tabele Nr 15, 15a, 15b).. 299 Samorz dowe zakłady bud etowe (Zał cznik Nr 2). 358 Wydzielone rachunki dochodów jednostek o wiatowych (Zał cznik Nr 3)............ 362 3. Materiały informacyjne Zakres rzeczowy inwestycji realizowanych przez spółki komunalne. 1

UCHWAŁA NR... /15 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia... 2015 roku w sprawie uchwalenia bud etu miasta na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 211-215, 219, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358 i poz. 1513) Rada Miasta Bydgoszczy uchwala, co nast puje: 1. Ustala si ł czn kwot dochodów bud etu miasta, zgodnie z tabelami Nr 1, 2, 3 w wysoko ci w tym: - w gminie w kwocie 1.272.300.198 zł - w powiecie w kwocie 323.427.480 zł Strona-3 1.595.727.678 zł 1) Dochody bie ce w kwocie 1.526.145.644 zł w tym: - w gminie w kwocie 1.202.720.664 zł - w powiecie w kwocie 323.424.980 zł 2) Dochody maj tkowe w kwocie 69.582.034 zł w tym: - w gminie w kwocie 69.579.534 zł - w powiecie w kwocie 2.500 zł 2. Ustala si ł czn kwot wydatków bud etu miasta, w wysoko ci z tego: 1) Wydatki bie ce w kwocie 1.400.444.644 zł 2) Wydatki maj tkowe ogółem w kwocie 392.283.034 zł zgodnie z tabel Nr 4 1.792.727.678 zł

3.1. Ustala si planowany deficyt bud etowy miasta na kwot 197.000.000 zł 2. ródłem pokrycia planowanego deficytu bud etowego b dzie kredyt. 4. Ustala si ł czn kwot planowanych przychodów i rozchodów: 1) przychody w wysoko ci 223.780.000 zł 2) rozchody w wysoko ci 26.780.000 zł zgodnie z tabel Nr 5 5. Ustala si limity zobowi za z tytułu zaci gni tych kredytów i po yczek oraz emisji papierów warto ciowych na: 1) pokrycie wyst puj cego w ci gu roku przej ciowego deficytu w kwocie 120.000.000 zł 2) finansowanie planowanego deficytu 197.000.000 zł 3) spłat wcze niej zaci gni tych zobowi za z tytułu emisji papierów warto ciowych, kredytów i po yczek w kwocie 26.700.000 zł 6. Ustala si kwot wydatków przypadaj c do spłaty w 2016 roku z tytułu potencjalnych spłat udzielonych por cze i gwarancji w wysoko ci 3.294.690 zł zgodnie z tabel Nr 4. 7. Ustala si plany dochodów i wydatków bud etu miasta zwi zanych ze szczególnymi zasadami wykonywania bud etu miasta wynikaj cymi z odr bnych ustaw: 1) plan dochodów z opłat z tytułu zezwole na sprzeda napojów alkoholowych i wydatków bud etu na realizacj zada uj tych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w kwocie 6.800.000 zł zgodnie z tabel nr 6 Strona-4

2) plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze rodowiska oraz plan wydatków finansowanych z tych opłat na kwot 2.500.000 zł zgodnie z tabel nr 7 3) plan dochodów i wydatków, o których mowa w art. 41b ust. 2, 2a i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne na kwot 1.100.000 zł zgodnie z tabel nr 8 4) dochodów bud etu pa stwa zwi zanych z realizacj zada zleconych jednostkom samorz du terytorialnego na kwot 11.265.700 zł zgodnie z tabel nr 9 5) zada z zakresu administracji rz dowej i innych zleconych jednostce samorz du terytorialnego odr bnymi ustawami na kwot 107.600.381 zł zgodnie z tabel nr 10 6) zada wykonywanych na mocy porozumie z organami administracji rz dowej na kwot 18.000 zł zgodnie z tabel nr 11 7) zada realizowanych na podstawie umów lub porozumie mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na kwot 22.171.000 zł zgodnie z tabel nr 12 8. Ustala si wydatki poszczególnych rad osiedlowych wg działów klasyfikacji bud etowej na kwot 620.600 zł zgodnie z tabel nr 13 9. Ustala si plan wydatków bud etu miasta w układzie zadaniowym na kwot 1.792.727.678 zł zgodnie z tabel nr 15 Strona-5

10. Inne postanowienia w zakresie wykonywania bud etu na podstawie art. 212, ust. 1, pkt. 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych: 1) ustala si plan inwestycyjny na rok 2016 na kwot 380.382.951 zł w tym: uj ty w wydatkach maj tkowych bud etu miasta na kwot 380.185.171 zł zgodnie z tabel Nr 14 2) układ wykonawczy bud etu w pełnej szczegółowo ci klasyfikacji bud etowej z podziałem na dysponentów bud etowych Prezydent Miasta okre li w terminie 21 dni od podj cia uchwały, 3) ustali terminy przekazywania dochodów realizowanych przez jednostki bud etowe Miasta na rachunek bud etu Miasta nie rzadziej ni : do ko ca danego miesi ca za okres od 1 do 25 dnia danego miesi ca ostateczne rozliczenie danego miesi ca w terminie do 5 dnia nast pnego miesi ca za wyj tkiem miesi ca grudnia, w którym wszystkie uzyskane dochody winny by odprowadzone na rachunek bud etu do dnia 31 grudnia. 11. Ustala si planowane dotacje udzielane z bud etu miasta na kwot 132.069.779 zł z tego dla: 1) jednostek sektora finansów publicznych na ogóln kwot 25.153.710 zł w tym: - dotacje przedmiotowe dla samorz dowych zakładów bud etowych 900.450 zł - dotacje podmiotowe 20.331.100 zł - dotacje celowe 3.922.160 zł Strona-6

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych na ogóln kwot 106.916.069 zł - dotacje podmiotowe 75.357.570 zł - dotacje celowe 31.558.499 zł zgodnie z zał cznikami nr 1 12.1. Ustala si plany przychodów samorz dowych zakładów bud etowych na kwot 5.110.853 zł oraz kosztów na kwot 5.164.447 zł zgodnie z zał cznikiem nr 2 2. Ustala si jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych dla samorz dowych zakładów bud etowych na 2016 rok w kwotach: 1) 961,02 zł na dofinansowanie 1 pracownika Centrum Integracji Społecznej 2) 315,39 zł na dofinansowanie utrzymania 1 osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w Zakładzie Aktywno ci Zawodowej zgodnie z zał cznikiem nr 2a 13. Ustala si plany dochodów rachunków dochodów jednostek bud etowych miasta prowadz cych działalno okre lon w ustawie z dnia 7 wrze nia 1991 r. o systemie o wiaty na kwot 25.445.363 zł oraz wydatków nimi finansowanych na kwot 25.445.363 zł zgodnie z zał cznikiem nr 3 14. Upowa nia si Prezydenta Miasta Bydgoszczy do: 1) zaci gania kredytów i po yczek na pokrycie wyst puj cego w ci gu roku przej ciowego deficytu bud etu 90.000.000 zł 2) emisji krótkoterminowych papierów warto ciowych na pokrycie wyst puj cego w ci gu roku przej ciowego deficytu w kwocie 30.000.000 zł Strona-7

3) zaci gania kredytu na finansowanie planowanego deficytu bud etu jednostki samorz du terytorialnego w kwocie 197.000.000 zł 4) spłat wcze niej zaci gni tych zobowi za z tytułu emisji papierów warto ciowych, kredytów i po yczek w kwocie 26.700.000 zł 5) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu polegaj cych na: przenoszeniu wydatków mi dzy paragrafami na uposa enia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, zmniejszaniu wydatków na uposa enia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, przenoszeniu wydatków pomi dzy zadaniami inwestycyjnymi, 6) dokonywaniu wszelkich zmian w układzie zadaniowym planu wydatków z wył czeniem zmian oznaczaj cych jednocze nie dokonanie zmian w układzie klasyfikacji bud etowej pozostaj cych w wył cznej kompetencji Rady Miasta 7) udzielania por cze i gwarancji do kwoty 6.000.000 zł 8) udzielania po yczek do kwoty 80.000 zł 15. Wykonanie uchwały powierza si Prezydentowi Miasta. 16. Uchwała wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2016r. 17. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urz dowym Województwa Kujawsko Pomorskiego. Przewodnicz cy Rady Miasta dr Zbigniew Soboci ski Strona-8

Tabele do uchwały: 1. 2. Dane ogólne bud etu miasta na 2016 rok. Dochody bud etu miasta Bydgoszczy na rok 2016 według ródeł ich powstania. 3. Dochody bud etu miasta Bydgoszczy na rok 2016 według działów i ródeł. 4. Wydatki bud etu miasta Bydgoszczy na rok 2016 w układzie klasyfikacji bud etowej. 5. Zestawienie przychodów i rozchodów na 2016 rok. 6. Plan dochodów z opłat z tytułu zezwole na sprzeda napojów alkoholowych i wydatków bud etu na realizacj zada uj tych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok 7. Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze rodowiska oraz plan wydatków finansowanych z tych opłat w 2016 roku. 8. Wpływy i wydatki na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2016 rok 9. Dochody bud etu pa stwa zwi zane z realizacj zada zleconych jednostkom samorz du terytorialnego ( 2350) na 2016 rok 10. Dochody i wydatki zwi zane z realizacj zada zleconych na 2016 rok. 11. Dochody i wydatki zwi zane z realizacj zada wykonywanych w drodze porozumie z organami administracji rz dowej na 2016 rok. 12. Dochody i wydatki zwi zane z realizacj zada wykonywanych w drodze porozumie z jednostkami samorz du terytorialnego na 2016 rok. 13. rodki dla Rad Osiedli wyodr bnione w bud ecie miasta Bydgoszczy na 2016 rok. 14. Plan inwestycyjny na 2016 rok. 15. Plan wydatków bud etu miasta na 2016 rok w układzie zadaniowym. Strona - 9

Zał czniki do uchwały: 1. Dotacje z bud etu Miasta na 2016 rok. 2. Zestawienie przychodów i rozchodów samorz dowych zakładów bud etowych na 2016 rok. 2a. 3. Jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych dla samorz dowych zakładów bud etowych na 2016 rok. Zestawienie wydzielonych rachunków dochodów własnych jednostek o wiatowych na 2016 rok. Strona - 10

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr /..15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 2015r. DANE OGÓLNE BUD ETU MIASTA NA 2016 ROK Lp. Nazwa Przewidywane wykonanie 2015 r. Bud et na 2016 r. Dynamika (4:3) 1 2 3 4 5 I DOCHODY OGÓŁEM 1 628 028 644 1 595 727 678 98,0 1 Dochody bie ce 1 483 161 341 1 526 145 644 102,9 2 Dochody maj tkowe 144 867 303 69 582 034 48,0 II WYDATKI OGÓŁEM 1 657 292 578 1 792 727 678 108,2 1 Wydatki bie ce 1 375 661 341 1 400 444 644 101,8 23 794 300 27 930 000 117,3 2 Wydatki maj tkowe 281 631 237 392 283 034 139,3 III WYNIK (I - II) -29 263 934-197 000 000 673,2 107 500 000 125 701 000 116,9 IV FINANSOWANIE DEFICYTU BUD ETOWEGO (V-VI) 29 263 934 197 000 000 673,2 V PRZYCHODY 125 963 934 223 780 000 177,7 122 301 654 223 700 000 0,0 200 000 80 000 40,0 VI ROZCHODY 96 700 000 26 780 000 27,7 96 500 000 26 700 000 14,8 200 000 80 000 40,0 VII Zadłu enie na koniec roku ogółem 1 106 490 867 1 302 180 961 117,7 VIII Wska nik obsługi długu 7,41 3,63 49,0 IX w tym: na odsetki od zadłu enia w tym: wynik bie cy - operacyjny (I.1.-II.1) - kredyty, po yczki i obligacje - spłata udzielonych po yczek - spłata kredytów, po yczek i wykup obligacji - udzielone po yczki Indywidualny limit zadłu enia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w % ( rednia z trzech poprzednich lat) 8,07 8,88 110,0 Strona - 11

Tabela Nr 2 do uchwały Nr././15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia..2015 roku c) podatek od rodków transportowych 8 200 000 d) podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej a) odpłatno za usługi opieku czo-wychowawcze w łobkach b) odpłatno za pobyt mieszka ców w domach pomocy społecznej i usługi opieku cze 600 000 e) podatek od spadków i darowizn 2 600 000 f) podatek od czynno ci cywilnoprawnych 17 500 000 2. Wpływy z opłat 62 274 000 a) opłata skarbowa 5 000 000 b) opłata targowa 775 000 c) opłaty i kary za korzystanie ze rodowiska 2 500 000 d) opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 1 100 000 e) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 52 899 000 3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta DOCHODY BUD ETU MIASTA NA 2016 ROK WEDŁUG RÓDEŁ ICH POWSTANIA Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie 2015 r. 1 2 OGÓŁEM DOCHODY 1 628 028 644 A. DOCHODY BIE CE 1 483 161 341 I. Dochody własne 543 823 142 1. Wpływy z podatków 233 765 000 a) podatek od nieruchomo ci 204 600 000 -podatek od nieruchomo ci os. fizyczne 37 500 000 -podatek od nieruchomo ci os. prawne 167 100 000 b) podatek rolny i le ny 265 000 129 432 904 2 700 000 5 000 000 Projekt na 2016 r. w tym Gmina Powiat Dynamika 3:2 Struktura % 3 4 5 6 7 1 595 727 678 1 272 300 198 323 427 480 98,0 100,0 1 526 145 644 1 202 720 664 323 424 980 102,9 95,6 600 089 492 578 145 630 21 943 862 110,3 37,6 246 365 000 246 365 000 0 105,4 15,4 217 200 000 217 200 000 0 106,2 13,6 41 250 000 41 250 000 0 110,0 2,6 175 950 000 175 950 000 0 105,3 11,0 265 000 265 000 0 100,0 0,0 8 200 000 8 200 000 0 100,0 0,5 600 000 600 000 0 100,0 0,0 2 600 000 2 600 000 0 100,0 0,2 17 500 000 17 500 000 0 100,0 1,1 82 253 815 80 347 815 1 906 000 132,1 5,2 5 000 000 5 000 000 0 100,0 0,3 0 0 0 0,0 0,0 2 500 000 1 694 000 806 000 100,0 0,2 1 100 000 0 1 100 000 100,0 0,1 73 653 815 73 653 815 0 139,2 4,6 129 211 677 122 158 920 7 052 757 99,8 8,1 2 980 000 2 980 000 0 110,4 0,2 5 000 000 1 085 000 3 915 000 100,0 0,3 Strona - 12

c) odpłatno za usługi w Zakładzie Piel gnacyjno - Opieku czym d) wpływy z hali Sportowo - Widowiskowej "Łuczniczka" Wyszczególnienie ł) odpłatno ci innych jednostek samorz du terytorialnego za usługi edukacyjno-opieku cze wiadczone na rzecz ich mieszka ców przez placówki o wiatowe na terenie Bydgoszczy Przewidywane wykonanie 2015 r. 1 2 1 834 800 1 159 000 e) wpływy ze sprzeda y biletów komunikacji publicznej 76 270 000 f) wpływy za zaj cie pasa drogowego 11 430 000 g) wpływy ze strefy płatnego parkowania 7 200 000 h) wpływy za mandaty Stra y Miejskiej 1 500 000 i) kary nakładane przez Inspekcj Transportu Drogowego 200 000 j) pozostałe dochody uzyskane przez jednostki bud etowe 18 279 788 k) wpływy do bud etu nadwy ki dochodów własnych, rodków obrotowych zakładów bud etowych 18 701 l) wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzie owego 281 000 2 959 615 Projekt na 2016 r. w tym Gmina Powiat Dynamika 3:2 Struktura % 3 4 5 6 7 1 857 850 0 1 857 850 101,3 0,1 1 030 000 1 030 000 0 88,9 0,1 79 124 000 79 124 000 0 103,7 5,0 11 430 000 11 430 000 0 100,0 0,7 7 200 000 7 200 000 0 100,0 0,5 700 000 700 000 0 46,7 0,0 200 000 200 000 0 100,0 0,0 15 858 827 15 475 220 383 607 86,8 1,0 22 000 18 700 3 300 117,6 0,0 293 000 0 293 000 104,3 0,0 2 916 000 2 916 000 0 98,5 0,2 m) odpłatno ci innych jednostek samorz du terytorialnego za pobyt dzieci w rodzinach zast pczych i placówkach opieku czo - wychowawczych 600 000 600 000 0 600 000 100,0 0,0 4. Dochody z maj tku miasta 88 459 779 a) zarz d i u ytkowanie wieczyste nieruchomo ci 6 000 000 b) dzier awa gruntów 5 440 000 c) opłaty adiacenckie, renty planistyczne 50 000 e) czynsze za wynajem pomieszcze, za mieszkania słu bowe w szkołach i placówkach opieku czych 2 125 000 f) wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urz dze cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaletów miejskich 1 235 000 g) dywidendy 4 377 137 h) pozostałe dochody z maj tku 220 000 95 778 000 95 612 500 165 500 108,3 6,0 6 806 000 6 800 000 6 000 113,4 0,4 5 440 000 5 377 400 62 600 100,0 0,3 50 000 50 000 0 100,0 0,0 2 161 000 2 064 100 96 900 101,7 0,1 1 235 000 1 235 000 0 100,0 0,1 5 800 000 5 800 000 0 132,5 0,4 260 000 260 000 0 118,2 0,0 Strona - 13

Wyszczególnienie i) czynsze z zasobu nieruchomo ci miasta zarz dzanego przez ADM Przewidywane wykonanie 2015 r. 1 2 69 012 642 5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy 504 436 Projekt na 2016 r. w tym Gmina Powiat Dynamika 3:2 Struktura % 3 4 5 6 7 74 026 000 74 026 000 0 107,3 4,6 55 000 55 000 0 10,9 0,0 6. Odsetki od nieterminowo przekazywanych nale no ci stanowi cych dochody gminy 7. Odsetki od rodków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i powiatu 1 500 000 1 750 000 1 500 000 1 500 000 0 100,0 0,1 1 750 000 1 750 000 0 100,0 0,1 8. Dotacje z bud etów innych jednostek samorz du terytorialnego (porozumienia) b) za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i wiadectwa kwalifikacyjne c) za wydanie zezwole na sprzeda napojów alkoholowych d) udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz bud etu pa stwa w zwi zku z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej, zada zleconych ustawami oraz z wpływów z gospodarowania nieruchomo ciami Skarbu Pa stwa 5 022 023 9. Inne dochody nale ne Miastu na podstawie odr bnych przepisów 21 115 000 a) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 2 355 000 6 900 000 6 910 000 4 950 000 22 171 000 20 583 395 1 587 605 441,5 1,4 21 005 000 9 773 000 11 232 000 99,5 1,3 2 355 000 2 355 000 0 100,0 0,1 6 900 000 0 6 900 000 100,0 0,4 6 800 000 6 800 000 0 98,4 0,4 4 950 000 618 000 4 332 000 100,0 0,3 II. Udziały w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa 417 385 917 435 486 710 342 950 453 92 536 257 104,3 27,3 1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 388 885 917 2. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych 28 500 000 III. Subwencje 353 900 089 1. Subwencja o wiatowa 340 160 827 2. Subwencja równowa ca 13 739 262 IV. Dotacje z bud etu pa stwa 154 534 357 1. Dotacje na zadania zlecone ustawami 96 645 237 2. Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej 158 200 406 986 710 320 150 453 86 836 257 104,7 25,5 28 500 000 22 800 000 5 700 000 100,0 1,8 364 955 489 188 512 243 176 443 246 103,1 22,9 349 934 468 180 139 610 169 794 858 102,9 21,9 15 021 021 8 372 633 6 648 388 109,3 0,9 121 837 281 91 615 281 30 222 000 78,8 7,6 92 700 481 79 818 181 12 882 300 95,9 5,8 18 000 18 000 0 11,4 0,0 Strona - 14

Wyszczególnienie 3. Dotacje celowe na dofinansowanie zada własnych 4. Dotacje celowe z bud etu pa stwa na realizacj zada Stra y Po arnej Przewidywane wykonanie 2015 r. 1 2 41 529 884 15 798 886 Projekt na 2016 r. w tym Gmina Powiat Dynamika 3:2 Struktura % 3 4 5 6 7 14 013 700 11 573 900 2 439 800 33,7 0,9 14 899 900 0 14 899 900 94,3 0,9 5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich 402 150 205 200 205 200 0 51,0 0,0 V. Dotacje z funduszy celowych 3 968 156 1. WFO IGW 1 604 456 2. Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej 236 000 3. Funduszu Pracy 1 768 000 4. PFRON 239 000 5. Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej 120 700 VI. rodki pochodz ce z funduszy pomocowych 9 489 680 1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 1 667 119 2. Europejski Fundusz Społeczny 5 312 014 3. Pozostałe rodki UE 1 623 109 4. Fundusz Spójno ci 887 438 2 459 615 180 000 2 279 615 62,0 0,1 180 000 180 000 0 11,2 0,0 0 0 0 0,0 0,0 2 040 615 0 2 040 615 115,4 0,1 239 000 0 239 000 100,0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 1 317 057 1 317 057 0 13,9 0,1 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 154 257 154 257 0 9,5 0,0 1 162 800 1 162 800 0 131,0 0,1 VII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada bie cych 60 000 0 0 0 0,0 0,0 B. DOCHODY MAJ TKOWE 144 867 303 I. Dochody własne 36 263 618 1. Sprzeda mienia komunalnego 25 000 000 2. Przekształcenie prawa u ytkowania wieczystego w prawo własno ci 700 000 3. Sprzeda składników maj tkowych 319 300 4. Pozostałe dochody maj tkowe 10 234 318 5. Dotacje z bud etów innych jednostek samorz du terytorialnego (porozumienia) 10 000 II. Subwencje 8 222 588 1. Rezerwa subwencji ogólnej 8 222 588 III. Dotacje z bud etu pa stwa 6 305 404 1. Dotacje celowe na dofinansowanie zada własnych inwestycyjnych 2 070 742 69 582 034 69 579 534 2 500 48,0 4,4 25 574 527 25 572 027 2 500 70,5 1,6 25 000 000 25 000 000 0 100,0 1,6 300 000 300 000 0 42,9 0,0 274 527 272 027 2 500 86,0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 Strona - 15

Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie 2015 r. 1 2 Projekt na 2016 r. w tym Gmina Powiat Dynamika 3:2 Struktura % 3 4 5 6 7 2. dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminom ustawami 3.dotacje celowe z bud etu pa stwa na realizacj zada inwestycyjnych Stra y Po arnej 4. dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania inwestycyjne na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej 5. dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 54 015 4 100 000 72 447 8 200 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 IV. Dotacje z funduszy celowych 14 650 037 1. Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizacj zada inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych z tego: 14 650 037 a) Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej 636 000 b) Fundusz Dopłat 386 771 c) Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej 13 435 266 d) WFO IGW 192 000 V. rodki pochodz ce z funduszy pomocowych 79 425 656 1. Inwestycje pochodz ce z funduszy pomocowych z tego: 79 425 656 a) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 79 425 656 b) Europejski Fundusz Społeczny 0 c) Fundusz Spójno ci 0 2 152 427 2 152 427 0 14,7 0,2 2 152 427 2 152 427 0 14,7 0,1 0 0 0 0,0 0,0 1 782 970 1 782 970 0 461,0 0,1 0 0 0 0,0 0,0 369 457 369 457 0 192,4 0,0 41 855 080 41 855 080 0 52,7 2,6 41 855 080 41 855 080 0 52,7 2,6 31 855 080 31 855 080 0 40,1 2,0 0 0 0 0,0 0,0 10 000 000 10 000 000 0 0,0 0,6 Strona - 16

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr./ /15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia.2015 roku Dz. Ogółem Dochody własne Dotacje z bud etu pa stwa rodki pochodz ce z funduszy pomocowych Udziały w podatkach stanowi cych dochód bud etu Subwencje Dotacje z funduszy celowych Ogółem Dochody własne rodki pochodz ce z funduszy pomocowych 010 Rolnictwo i łowiectwo 8 000 8 000 8 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 020 Le nictwo 1 500 0 0 0 0 0 0 0 1 500 1 500 0 0 600 Transport i ł czno 135 352 102 93 227 495 93 227 495 0 0 0 0 0 42 124 607 269 527 41 855 080 0 630 Turystyka 140 100 140 100 140 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 Gospodarka mieszkaniowa 118 303 577 91 220 607 90 790 607 430 000 0 0 0 0 27 082 970 25 300 000 0 1 782 970 710 Działalno usługowa 4 199 450 4 199 450 2 396 050 1 803 400 0 0 0 0 0 0 0 0 750 Administracja publiczna 16 451 405 16 450 405 10 730 905 4 556 700 1 162 800 0 0 0 1 000 1 000 0 0 751 Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa Dotacje z funduszy celowych 41 481 41 481 0 41 481 0 0 0 0 0 0 0 0 752 Obrona narodowa 7 000 7 000 0 7 000 0 0 0 0 0 0 0 0 754 756 Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj cych osobowo ci prawnej oraz wydatki zwi zane z ich poborem 15 638 900 15 638 900 739 000 14 899 900 0 0 0 0 0 0 0 0 722 046 710 722 046 710 286 560 000 0 0 435 486 710 0 0 0 0 0 0 758 Ró ne rozliczenia 366 705 489 366 705 489 1 750 000 0 0 0 364 955 489 0 0 0 0 0 801 O wiata i wychowanie 4 852 057 4 849 557 4 695 300 0 154 257 0 0 0 2 500 2 500 0 0 851 Ochrona zdrowia 11 673 150 11 673 150 2 013 150 9 660 000 0 0 0 0 0 0 0 0 852 Pomoc społeczna 96 696 013 96 696 013 6 914 613 89 781 400 0 0 0 0 0 0 0 0 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 7 753 772 7 753 772 4 816 757 657 400 0 0 0 2 279 615 0 0 0 0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 374 000 374 000 374 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gospodarka komunalna i ochrona 900 rodowiska 94 337 172 93 967 715 93 787 715 0 0 0 0 180 000 369 457 0 0 369 457 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 narodowego 926 Kultura fizyczna 1 145 800 1 145 800 1 145 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 RAZEM DOCHODY BUD ETU MIASTA NA 2016 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I RÓDEŁ Wyszczególnienie Ogółem Plan dochodów na 2016 rok A. DOCHODY BIE CE B. DOCHODY MAJ TKOWE 1 595 727 678 1 526 145 644 600 089 492 121 837 281 1 317 057 435 486 710 364 955 489 2 459 615 69 582 034 25 574 527 41 855 080 2 152 427 Strona - 17

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr /../15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia.. 2015r. WYDATKI BUD ETU MIASTA NA 2016 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ Dz. Rozdz. Wyszczególnienie w tym z dotacji celowej 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 69 889 130 110 0 186,2 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada 69 889 130 110 0 186,2 69 889 130 110 0 186,2 69 889 130 110 0 186,2 01008 Melioracje wodne 42 610 120 610 0 283,1 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada 42 610 120 610 0 283,1 42 610 120 610 0 283,1 42 610 120 610 0 283,1 01030 Izby rolnicze 4 500 4 500 0 100,0 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada 4 500 4 500 0 100,0 4 500 4 500 0 100,0 4 500 4 500 0 100,0 01095 Pozostała działalno 22 779 5 000 0 22,0 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada Przewidywane wykonanie 2015 r. Plan wydatków na 2016 r. Ogółem Dynamika 5:4 22 779 5 000 0 22,0 22 779 5 000 0 22,0 22 779 5 000 0 22,0 020 Le nictwo 743 692 757 840 0 101,9 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada 743 692 757 840 0 101,9 743 692 757 840 0 101,9 743 692 757 840 0 101,9 02001 Gospodarka le na 37 542 50 840 0 135,4 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada 37 542 50 840 0 135,4 37 542 50 840 0 135,4 37 542 50 840 0 135,4 02002 Nadzór nad gospodark le n 6 150 7 000 0 113,8 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada 6 150 7 000 0 113,8 6 150 7 000 0 113,8 6 150 7 000 0 113,8 02095 Pozostała działalno 700 000 700 000 0 100,0 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada 700 000 700 000 0 100,0 700 000 700 000 0 100,0 700 000 700 000 0 100,0 Strona - 18

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie 2015 r. Plan wydatków na 2016 r. Ogółem w tym z dotacji celowej 1 2 3 4 5 6 7 Dynamika 5:4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i 400 6 508 625 5 055 000 0 77,7 wod 2. Wydatki maj tkowe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 6 508 625 5 055 000 0 77,7 1 674 225 55 000 0 3,3 4 834 400 5 000 000 0 103,4 40002 Dostarczanie wody 6 508 625 5 055 000 0 77,7 2. Wydatki maj tkowe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 6 508 625 5 055 000 0 77,7 1 674 225 55 000 0 3,3 4 834 400 5 000 000 0 103,4 600 Transport i ł czno 371 043 102 468 977 106 113 008 247 126,4 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada wiadczenia na rzecz osób fizycznych 2. Wydatki maj tkowe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w cz ci zwi zanej z realizacj zada jednostki samorz du terytorialengo wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 215 780 755 217 527 771 2 706 495 100,8 215 716 005 217 461 771 2 706 495 100,8 11 111 366 12 150 710 0 109,4 204 604 639 205 311 061 2 706 495 100,3 64 750 66 000 0 101,9 155 262 347 251 449 335 110 301 752 162,0 76 853 299 85 205 670 0 110,9 77 209 048 154 404 759 110 301 752 200,0 1 200 000 11 838 906 0 986,6 60004 Lokalny transport zbiorowy 221 604 228 267 711 247 46 881 080 120,8 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada 2. Wydatki maj tkowe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w cz ci zwi zanej z realizacj zada jednostki samorz du terytorialengo wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 180 400 291 181 292 411 2 706 495 100,5 180 400 291 181 292 411 2 706 495 100,5 180 400 291 181 292 411 2 706 495 100,5 41 203 937 86 418 836 44 174 585 209,7 8 571 334 3 651 661 0 42,6 31 432 603 70 928 269 44 174 585 225,7 1 200 000 11 838 906 0 986,6 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale 60015 117 733 663 119 291 818 57 410 867 101,3 nie ujmuje si wydatków na drogi gminne) 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada 2. Wydatki maj tkowe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w cz ci zwi zanej z realizacj zada jednostki samorz du terytorialengo 16 416 499 15 867 500 0 96,7 16 416 499 15 867 500 0 96,7 0 0 0 0,0 16 416 499 15 867 500 0 96,7 101 317 164 103 424 318 57 410 867 102,1 55 680 696 31 847 828 0 57,2 45 636 468 71 576 490 57 410 867 156,8 Strona - 19

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie 2015 r. Plan wydatków na 2016 r. Ogółem w tym z dotacji celowej 1 2 3 4 5 6 7 Dynamika 5:4 60016 Drogi publiczne gminne 18 163 479 66 540 181 8 716 300 366,3 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada 2. Wydatki maj tkowe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w cz ci zwi zanej z realizacj zada jednostki samorz du terytorialengo 5 722 233 6 034 000 0 105,4 5 722 233 6 034 000 0 105,4 5 722 233 6 034 000 0 105,4 12 441 246 60 506 181 8 716 300 486,3 12 301 269 48 606 181 0 395,1 139 977 11 900 000 8 716 300 8 501,4 60095 Pozostała działalno 13 541 732 15 433 860 0 114,0 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada wiadczenia na rzecz osób fizycznych 2. Wydatki maj tkowe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 13 241 732 14 333 860 0 108,2 13 176 982 14 267 860 0 108,3 11 111 366 12 150 710 0 109,4 2 065 616 2 117 150 0 102,5 64 750 66 000 0 101,9 300 000 1 100 000 0 366,7 300 000 1 100 000 0 366,7 630 Turystyka 926 589 831 100 0 89,7 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada dotacje na zadania bie ce wiadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem rodków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w cz ci zwi zanej z realizacj zada jednostki samorz du terytorialnego w tym: - pozostałe wydatki zwi zane z realizacj programu 926 589 831 100 0 89,7 848 350 748 350 0 88,2 458 100 438 100 0 95,6 390 250 310 250 0 79,5 61 750 81 750 0 132,4 1 000 1 000 0 100,0 15 489 0 0 0,0 15 489 0 0 0,0 63001 O rodki informacji turystycznej 864 839 749 350 0 86,6 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada wiadczenia na rzecz osób fizycznych 864 839 749 350 0 86,6 848 350 748 350 0 88,2 458 100 438 100 0 95,6 390 250 310 250 0 79,5 1 000 1 000 0 100,0 wydatki na programy finansowane z udziałem rodków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w cz ci zwi zanej z realizacj zada jednostki samorz du terytorialnego 15 489 0 0 0,0 w tym: - pozostałe wydatki zwi zane z realizacj programu 15 489 0 0 0,0 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 61 750 81 750 0 132,4 1. Wydatki bie ce 61 750 81 750 0 132,4 dotacje na zadania bie ce 61 750 81 750 0 132,4 Strona - 20

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie 2015 r. Plan wydatków na 2016 r. Ogółem w tym z dotacji celowej 1 2 3 4 5 6 7 Dynamika 5:4 700 Gospodarka mieszkaniowa 100 020 587 103 457 764 2 212 970 103,4 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada 2. Wydatki maj tkowe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 75 058 779 76 117 914 430 000 101,4 75 058 779 76 117 914 430 000 101,4 585 010 375 243 240 000 64,1 74 473 769 75 742 671 190 000 101,7 24 961 808 27 339 850 1 782 970 109,5 21 261 808 23 839 850 1 782 970 112,1 3 700 000 3 500 000 0 94,6 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami 85 663 709 85 124 184 430 000 99,4 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada 2. Wydatki maj tkowe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 73 878 672 75 124 184 430 000 101,7 73 878 672 75 124 184 430 000 101,7 573 710 375 243 240 000 65,4 73 304 962 74 748 941 190 000 102,0 11 785 037 10 000 000 0 84,9 11 785 037 10 000 000 0 84,9 70095 Pozostała działalno 14 356 878 18 333 580 1 782 970 127,7 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada 2. Wydatki maj tkowe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 180 107 993 730 0 84,2 1 180 107 993 730 0 84,2 11 300 0 0 0,0 1 168 807 993 730 0 85,0 13 176 771 17 339 850 1 782 970 131,6 9 476 771 13 839 850 1 782 970 146,0 3 700 000 3 500 000 0 94,6 710 Działalno usługowa 8 621 218 8 870 218 1 803 400 102,9 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada wiadczenia na rzecz osób fizycznych 2. Wydatki maj tkowe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 431 634 8 670 218 1 803 400 102,8 8 419 934 8 655 018 1 796 700 102,8 6 650 162 6 879 362 1 674 000 103,4 1 769 772 1 775 656 122 700 100,3 11 700 15 200 6 700 129,9 189 584 200 000 0 105,5 189 584 200 000 0 105,5 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 4 155 000 4 295 000 0 103,4 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada wiadczenia na rzecz osób fizycznych 4 155 000 4 295 000 0 103,4 4 150 500 4 290 500 0 103,4 3 650 000 3 728 500 0 102,2 500 500 562 000 0 112,3 4 500 4 500 0 100,0 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 0 2 414 900 766 700 0,0 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 2 414 900 766 700 0,0 0 2 410 900 766 700 0,0 0 2 137 562 740 700 0,0 Strona - 21

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie 2015 r. Plan wydatków na 2016 r. Ogółem w tym z dotacji celowej 1 2 3 4 5 6 7 wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada wiadczenia na rzecz osób fizycznych Dynamika 5:4 0 273 338 26 000 0,0 0 4 000 0 0,0 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 37 500 0 0 0,0 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada 37 500 0 0 0,0 37 500 0 0 0,0 11 000 0 0 0,0 26 500 0 0 0,0 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 2 377 400 0 0 0,0 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada wiadczenia na rzecz osób fizycznych 2 377 400 0 0 0,0 2 375 400 0 0 0,0 2 111 562 0 0 0,0 263 838 0 0 0,0 2 000 0 0 0,0 71015 Nadzór budowlany 1 030 700 1 098 700 1 018 700 106,6 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada wiadczenia na rzecz osób fizycznych 2. Wydatki maj tkowe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 027 000 1 098 700 1 018 700 107,0 1 021 800 1 092 000 1 012 000 106,9 877 600 1 013 300 933 300 115,5 144 200 78 700 78 700 54,6 5 200 6 700 6 700 128,8 3 700 0 0 0,0 3 700 0 0 0,0 71035 Cmentarze 881 018 1 052 018 18 000 119,4 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada 2. Wydatki maj tkowe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 825 134 852 018 18 000 103,3 825 134 852 018 18 000 103,3 825 134 852 018 18 000 103,3 55 884 200 000 0 357,9 55 884 200 000 0 357,9 71095 Pozostała działalno 139 600 9 600 0 6,9 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada 2. Wydatki maj tkowe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 600 9 600 0 100,0 9 600 9 600 0 100,0 9 600 9 600 0 100,0 130 000 0 0 0,0 130 000 0 0 0,0 720 Informatyka 1 645 629 517 810 0 31,5 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada wydatki na programy finansowane z udziałem rodków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w cz ci zwi zanej z realizacj zada jednostki samorz du terytorialnego 350 240 507 810 0 145,0 307 200 507 810 0 165,3 307 200 507 810 0 165,3 43 040 0 0 0,0 Strona - 22

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie 2015 r. Plan wydatków na 2016 r. Ogółem w tym z dotacji celowej 1 2 3 4 5 6 7 w tym: - pozostałe wydatki zwi zane z realizacj programu 2. Wydatki maj tkowe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w cz ci zwi zanej z realizacj zada jednostki samorz du terytorialengo Dynamika 5:4 43 040 0 0 0,0 1 295 389 10 000 0 0,8 140 000 10 000 0 7,1 1 155 389 0 0 0,0 72095 Pozostała działalno 1 645 629 517 810 0 31,5 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada wydatki na programy finansowane z udziałem rodków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w cz ci zwi zanej z realizacj zada jednostki samorz du terytorialnego w tym: - pozostałe wydatki zwi zane z realizacj programu 2. Wydatki maj tkowe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w cz ci zwi zanej z realizacj zada jednostki samorz du terytorialengo 350 240 507 810 0 145,0 307 200 507 810 0 165,3 307 200 507 810 0 165,3 43 040 0 0 0,0 43 040 0 0 0,0 1 295 389 10 000 0 0,8 140 000 10 000 0 7,1 1 155 389 0 0 0,0 750 Administracja publiczna 95 440 236 95 250 267 5 719 500 99,8 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada dotacje na zadania bie ce wiadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem rodków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w cz ci zwi zanej z realizacj zada jednostki samorz du terytorialnego w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki zwi zane z realizacj programu 93 004 065 94 168 827 5 719 500 101,3 89 807 070 90 924 187 4 351 000 101,2 58 786 229 58 850 888 4 189 750 100,1 31 020 841 32 073 299 161 250 103,4 12 000 450 000 0 3 750,0 1 253 700 1 243 200 500 99,2 1 931 295 1 551 440 1 368 000 80,3 593 159 825 999 743 399 139,3 1 177 136 384 441 317 701 32,7 - dotacje na zadania bie ce 161 000 341 000 306 900 211,8 2. Wydatki maj tkowe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w cz ci zwi zanej z realizacj zada jednostki samorz du terytorialengo 2 436 171 1 081 440 0 44,4 768 000 1 050 000 0 136,7 1 668 171 31 440 0 1,9 Strona - 23

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie 2015 r. Plan wydatków na 2016 r. Ogółem w tym z dotacji celowej 1 2 3 4 5 6 7 Dynamika 5:4 75011 Urz dy wojewódzkie 7 457 326 7 877 151 4 241 500 105,6 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada dotacje na zadania bie ce wiadczenia na rzecz osób fizycznych 7 457 326 7 877 151 4 241 500 105,6 7 454 326 7 425 151 4 241 500 99,6 6 945 326 6 876 151 4 112 500 99,0 509 000 549 000 129 000 107,9 0 450 000 0 0,0 3 000 2 000 0 66,7 75020 Starostwa powiatowe 11 804 402 12 075 115 0 102,3 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada wiadczenia na rzecz osób fizycznych 11 804 402 12 075 115 0 102,3 11 790 402 12 063 115 0 102,3 7 866 602 8 310 115 0 105,6 3 923 800 3 753 000 0 95,6 14 000 12 000 0 85,7 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 998 200 1 012 200 0 101,4 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada wiadczenia na rzecz osób fizycznych 998 200 1 012 200 0 101,4 156 000 160 000 0 102,6 6 000 6 000 0 100,0 150 000 154 000 0 102,7 842 200 852 200 0 101,2 75023 Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 52 789 041 49 354 348 0 93,5 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada wiadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem rodków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w cz ci zwi zanej z realizacj zada jednostki samorz du terytorialnego w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki zwi zane z realizacj programu 2. Wydatki maj tkowe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w cz ci zwi zanej z realizacj zada jednostki samorz du terytorialengo 50 352 870 48 272 908 0 95,9 49 782 125 47 951 468 0 96,3 38 080 335 37 546 868 0 98,6 11 701 790 10 404 600 0 88,9 290 000 290 000 0 100,0 280 745 31 440 0 11,2 29 159 0 0 0,0 251 586 31 440 0 12,5 2 436 171 1 081 440 0 44,4 768 000 1 050 000 0 136,7 1 668 171 31 440 0 1,9 75045 Kwalifikacja wojskowa 102 400 110 000 110 000 107,4 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada wiadczenia na rzecz osób fizycznych 102 400 110 000 110 000 107,4 102 400 109 500 109 500 106,9 75 454 77 250 77 250 102,4 26 946 32 250 32 250 119,7 0 500 500 0,0 Strona - 24

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie 2015 r. Plan wydatków na 2016 r. Ogółem w tym z dotacji celowej 1 2 3 4 5 6 7 Dynamika 5:4 75075 Promocja jednostek samorz du terytorialnego 12 675 200 15 501 700 0 122,3 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada wiadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem rodków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w cz ci zwi zanej z realizacj zada jednostki samorz du terytorialnego w tym: - pozostałe wydatki zwi zane z realizacj programu 12 675 200 15 501 700 0 122,3 12 562 700 15 496 700 0 123,4 197 000 203 800 0 103,5 12 365 700 15 292 900 0 123,7 5 000 5 000 0 100,0 107 500 0 0 0,0 107 500 0 0 0,0 75095 Pozostała działalno 9 613 667 9 319 753 1 368 000 96,9 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada dotacje na zadania bie ce wiadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem rodków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w cz ci zwi zanej z realizacj zada jednostki samorz du terytorialnego w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki zwi zane z realizacj programu 9 613 667 9 319 753 1 368 000 96,9 7 959 117 7 718 253 0 97,0 5 615 512 5 830 704 0 103,8 2 343 605 1 887 549 0 80,5 12 000 0 0 0,0 99 500 81 500 0 81,9 1 543 050 1 520 000 1 368 000 98,5 564 000 825 999 743 399 146,5 818 050 353 001 317 701 43,2 - dotacje na zadania bie ce 161 000 341 000 306 900 211,8 Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i 751 2 140 914 41 481 41 481 1,9 ochrony prawa oraz s downictwa 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada wiadczenia na rzecz osób fizycznych 2 140 914 41 481 41 481 1,9 1 017 154 41 481 41 481 4,1 650 234 24 000 24 000 3,7 366 920 17 481 17 481 4,8 1 123 760 0 0 0,0 Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i 75101 35 653 41 481 41 481 116,3 ochrony prawa 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada 35 653 41 481 41 481 116,3 35 653 41 481 41 481 116,3 24 000 24 000 24 000 100,0 11 653 17 481 17 481 150,0 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 1 014 559 0 0 0,0 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 014 559 0 0 0,0 439 879 0 0 0,0 264 007 0 0 0,0 Strona - 25

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie 2015 r. Plan wydatków na 2016 r. Ogółem w tym z dotacji celowej 1 2 3 4 5 6 7 wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada wiadczenia na rzecz osób fizycznych Dynamika 5:4 175 872 0 0 0,0 574 680 0 0 0,0 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 600 451 0 0 0,0 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada wiadczenia na rzecz osób fizycznych 600 451 0 0 0,0 297 751 0 0 0,0 201 800 0 0 0,0 95 951 0 0 0,0 302 700 0 0 0,0 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 490 251 0 0 0,0 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada wiadczenia na rzecz osób fizycznych 490 251 0 0 0,0 243 871 0 0 0,0 160 427 0 0 0,0 83 444 0 0 0,0 246 380 0 0 0,0 752 Obrona narodowa 7 000 7 000 7 000 100,0 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada 7 000 7 000 7 000 100,0 7 000 7 000 7 000 100,0 7 000 7 000 7 000 100,0 75212 Pozostałe wydatki obronne 7 000 7 000 7 000 100,0 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada 7 000 7 000 7 000 100,0 7 000 7 000 7 000 100,0 7 000 7 000 7 000 100,0 754 Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa 44 686 611 30 082 400 14 937 900 67,3 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada dotacje na zadania bie ce wiadczenia na rzecz osób fizycznych 2. Wydatki maj tkowe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 30 899 295 29 822 400 14 937 900 96,5 30 012 957 28 826 498 14 067 998 96,0 24 890 547 24 771 523 13 126 141 99,5 5 122 410 4 054 975 941 857 79,2 48 000 45 000 0 93,8 838 338 950 902 869 902 113,4 13 787 316 260 000 0 1,9 13 787 316 260 000 0 1,9 75411 Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej 22 259 223 15 099 900 14 899 900 67,8 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada wiadczenia na rzecz osób fizycznych 2. Wydatki maj tkowe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 798 886 14 899 900 14 899 900 94,3 15 040 948 14 029 998 14 029 998 93,3 13 437 821 13 094 641 13 094 641 97,4 1 603 127 935 357 935 357 58,3 757 938 869 902 869 902 114,8 6 460 337 200 000 0 3,1 6 460 337 200 000 0 3,1 75412 Ochotnicze stra e po arne 28 000 25 000 0 89,3 1. Wydatki bie ce dotacje na zadania bie ce 28 000 25 000 0 89,3 28 000 25 000 0 89,3 Strona - 26

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie 2015 r. Plan wydatków na 2016 r. Ogółem w tym z dotacji celowej 1 2 3 4 5 6 7 Dynamika 5:4 75414 Obrona cywilna 70 000 69 000 0 98,6 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada 70 000 69 000 0 98,6 70 000 69 000 0 98,6 13 500 13 500 0 100,0 56 500 55 500 0 98,2 75416 Stra gminna (miejska) 12 738 200 12 860 800 0 101,0 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada wiadczenia na rzecz osób fizycznych 12 738 200 12 860 800 0 101,0 12 657 800 12 779 800 0 101,0 11 407 726 11 631 882 0 102,0 1 250 074 1 147 918 0 91,8 80 400 81 000 0 100,7 75421 Zarz dzanie kryzysowe 1 324 188 715 700 38 000 54,0 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada dotacje na zadania bie ce 2. Wydatki maj tkowe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 928 209 655 700 38 000 70,6 908 209 635 700 38 000 70,0 31 500 31 500 31 500 100,0 876 709 604 200 6 500 68,9 20 000 20 000 0 100,0 395 979 60 000 0 15,2 395 979 60 000 0 15,2 75495 Pozostała działalno 8 267 000 1 312 000 0 15,9 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada 2. Wydatki maj tkowe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 336 000 1 312 000 0 98,2 1 336 000 1 312 000 0 98,2 1 336 000 1 312 000 0 98,2 6 931 000 0 0 0,0 6 931 000 0 0 0,0 757 Obsługa długu publicznego 24 264 300 31 294 690 0 129,0 1. Wydatki bie ce wypłaty z tytułu por cze i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadaj ce do spłaty w danym roku bud etowym obsługa długu jednostki samorz du terytorialnego 24 264 300 31 294 690 0 129,0 400 000 3 294 690 0 823,7 23 864 300 28 000 000 0 117,3 Obsługa papierów warto ciowych, kredytów i po yczek 75702 23 864 300 28 000 000 0 117,3 jednostek samorz du terytorialnego 1. Wydatki bie ce obsługa długu jednostki samorz du terytorialnego 23 864 300 28 000 000 0 117,3 23 864 300 28 000 000 0 117,3 Rozliczenia z tytułu por cze i gwarancji udzielonych przez 75704 400 000 3 294 690 0 823,7 Skarb Pa stwa lub jednostk samorz du terytorialnego 1. Wydatki bie ce wypłaty z tytułu por cze i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadaj ce do spłaty w danym roku bud etowym 400 000 3 294 690 0 823,7 400 000 3 294 690 0 823,7 Strona - 27