UCHWAŁA NR XL/404/2017 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XL/404/2017 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1984 i 2260; Dz.U. z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537) Rada Miasta Bolesławiec uchwala, co następuje: Dokonuje się zmian w budżecie miasta na 2017 r. polegających na: - zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę zł, - przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie zł, 2. Szczegółowe zestawienie zmian w planach dochodów określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 3. Szczegółowe zestawienie zmian w planach wydatków określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 4. Plan dochodów po zmianach wynosi zł, z tego: - dochody bieżące zł, - dochody majątkowe zł. 5. Plan wydatków po zmianach wynosi zł, z tego: - wydatki bieżące zł, - wydatki majątkowe zł Środki zaplanowane w kwocie zł w dziale 851 "Ochrona zdrowia" rozdziale "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" paragrafie "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" na zadaniu "Budowa infrastruktury dla alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież (bezpieczne boiska i place przedszkolne, tereny zieleni)" przeznacza się na realizację zadania pn. "Wielopokoleniowy plac zabaw i rekreacji przy ul. Lubańskiej". 2. W dziale 600 "Transport i łączność rozdziale "Drogi wewnętrzne" paragrafie "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" kwotę zł przenosi się z zadania "Budowa drogi ul. Rotmistrza Pileckiego wraz z odwodnieniem w Bolesławcu" na zadanie "Budowa drogi wewnętrznej ul. Łokietka - ul. Piaskowa wraz z parkingiem w Bolesławcu" 3. Załączniki do uchwały Nr XXXI/315/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 21 grudnia 2016 r.: 1) Nr 6 Zakres i kwoty udzielonych dotacji z budżetu miasta Bolesławiec na 2017 rok" otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały, 2) Nr 16 Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych polegających na: 1) zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie" w rozdziale "Szkoły podstawowe o kwotę zł, w tym: Id: 14DE0F76-7A AAC1-7EF3D0A7A14C. Podpisany Strona 1

2 a) SP Nr zł, b) SP Nr zł, c) SP Nr zł, 2) zmniejszeniu planu dochodów i wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie" w rozdziale "Przedszkola" o kwotę zł, w tym: a) MPP Nr zł, b) MPP Nr zł, c) MPP Nr zł, d) MPP Nr zł, e) MPP Nr zł f) MPP Nr zł. 2. Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXI/315/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 21 grudnia 2016 r. Dochody rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały. 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej. Przewodniczący Rady Miasta Jarosław Kowalski Id: 14DE0F76-7A AAC1-7EF3D0A7A14C. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/ /2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia października 2017r. Plan dochodów na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 600 Transport i łączność , Drogi publiczne wojewódzkie ,00 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6630 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ,00 terytorialnego 750 Administracja publiczna , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wpływy z różnych dochodów , Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wpływy z różnych dochodów , Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej ,00 RAZEM ,00 Id: 14DE0F76-7A AAC1-7EF3D0A7A14C. Podpisany Strona 3

4 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XL/ /2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia października 2017r. Plan wydatków na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 1 370, Drogi publiczne wojewódzkie ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Drogi wewnetrzne ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Gospodarka mieszkaniowa , Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 500,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Administracja publiczna , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Zakup materiałów i wyposażenia 2 650, Zakup usług pozostałych , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 2 883, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 883, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 000, Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 2 000,00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub ,00 dofinansowanie zadań inwestycyjnych 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 053, Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 9 500, Wynagrodzenia osobowe pracowników 817, Składki na ubezpieczenia społeczne 817, Składki na Fundusz Pracy 232, Zakup materiałów i wyposażenia 7 530, Zakup środków dydaktycznych i książek 5 191, Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych 2 194, Podróże służbowe krajowe 500, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 600,00 Przedszkola , Zakup środków dydaktycznych i książek 9 000, Zakup energii , Zakup usług pozostałych , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 490,00 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 801, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 801, Ochrona zdrowia , Pozostała działalność ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6220 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych , Pomoc społeczna 5 683, Domy pomocy społecznej 3 076, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 076,00 Ośrodki pomocy społecznej 2 607, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 607,00 Id: 14DE0F76-7A AAC1-7EF3D0A7A14C. Podpisany Strona 4

5 855 Rodzina 367, Wspieranie rodziny 367, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 367, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami 92, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 92,00 Oczyszczanie miast i wsi 5 890, Zakup usług pozostałych 5 890, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do ,00 sektora finansów publicznych Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Pozostała działalność , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 321,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6220 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych , Kultura fizyczna 1 262, Instytucje kultury fizycznej 1 262, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 262,00 RAZEM ,00 Id: 14DE0F76-7A AAC1-7EF3D0A7A14C. Podpisany Strona 5

6 Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miasta Nr XL / /2017 z dnia października 2017r. Lp. Dział Rozdział Podmiot Przeznaczenie Kwota dotacji DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH BOK - MCC Dotacja na działalność statutową MBP Dotacja na działalność statutową MC Dotacja na działalność statutową Prywatna Szkoła Podstawowa "Oxpress" Dotacja dla szkół niepublicznych Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów Dotacja dla szkół publicznych Prywatna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy Dotacja dla niepublicznej szkoły Prywatne Przedszkole "Oxpress" Dotacja dla niepublicznego przedszkola Przedszkole Niepubliczne Nibylandia Dotacja dla niepublicznego przedszkola Przedszkole Niepubliczne Jacek i Agatka Dotacja dla niepublicznego przedszkola Przedszkole Niepubliczne Bajka" Dotacja dla niepublicznego przedszkola Przedszkole Niepubliczne Zielona Nibylandia Dotacja dla niepublicznego przedszkola Prywatne przedszkole "Smerfiki" Dotacja dla niepublicznego przedszkola I Prywatne Gimnazjum Dotacja dla niepublicznego gimnazjum II Prywatne Gimnazjum Dotacja dla niepublicznego gimnazjum Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych Dotacja dla niepublicznego gimnazjum DOTACJE PODMIOTOWE 1.2 DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miasta Nr XXXI / 315 /2016 z dnia 21 grudnia 2016 r. Zakres i kwoty udzielonych dotacji z budżetu miasta Bolesławiec na 2017 rok Prywatne Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy Dotacja dla niepublicznego gimnazjum Publiczne Gimnazjum Zakonu Pijarów Dotacja dla publicznego gimnazjum Publiczne Gimnazjum "Oxpress" Dotacja dla publicznego gimnazjum Prywatne Przedszkole "Oxpress" Dotacja dla niepublicznego przedszkola Przedszkole Niepubliczne Nibylandia Dotacja dla niepublicznego przedszkola Przedszkole Niepubliczne Jacek i Agatka Dotacja dla niepublicznego przedszkola Przedszkole Niepubliczne Bajka" Dotacja dla niepublicznego przedszkola Przedszkole Niepubliczne Zielona Nibylandia Dotacja dla niepublicznego przedszkola Publiczne Gimnazjum "Oxpress" Dotacja dla publicznego gimnazjum Publiczne Gimnazjum Zakonu Pijarów Dotacja dla publicznego gimnazjum Prywatna Szkoła Podstawowa "Oxpress" Dotacja dla szkół niepublicznych Przedszkole Niepubliczne Bajka" Dotacja dla niepublicznego przedszkola Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych Dotacje należące do sektora finansów publicznych Powiat Bolesławiecki Dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Uniwersytet Ekonomiczny Gminy Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Dotacja na wspieranie działania uczelni wyższych - Uniwersytet Trzeciego Wieku Dofinansowanie pobytu dzieci będących mieszkańcami Bolesławca w prywatnych przedszkolach działających na terenie innych gmin Zakup i montaż urządzeń służących poprawie zaopatrzenia pacjentów oraz produkcji i dystrybucji posiłków dla pacjentów w oddziałach szpitala Program ograniczenia niskiej emisji Dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych BOK - MCC Dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych BOK - MCC Dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych MBP Dotacja na dofinansowanie projektu "Iść za marzeniem, śladami Conrada" Muzeum Ceramiki Dotacja na realizację zadań dofinansowanych ze środków bezzwrotnych - na zadania inwestycyjne Muzeum Ceramiki Dotacja na realizację zadań dofinansowanych ze środków bezzwrotnych - na zadania bieżące Dotacje nienależące do sektora finansów publicznych Dofinansowanie programów z zakresu zwalczania narkomanii realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu Id: 14DE0F76-7A AAC1-7EF3D0A7A14C. Podpisany Strona 6

7 Dofinansowanie programów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu Dofinansowanie zadań z zakresu orchrony zdrowia zleconych organizacjom pozarządowym na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Dofinansowanie zadania z zakresu pomocy społecznej polegajacego na udzielaniu schronienia, posilku i niezbędnego ubrania osobom bezdomnym przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu Dofinansowanie zadań z zakresu polityki społecznej na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez podmioty wyłonione w drodze konkursu Dofinasowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego" Dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu Dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Ogółem Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Id: 14DE0F76-7A AAC1-7EF3D0A7A14C. Podpisany Strona 7

8 Dział Rozdział Paragraf Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/ /2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia października 2017 r. Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec Treść Załącznik nr 16 do Uchwały Rady Miasta Nr XXXI/315/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r. Wartość 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , Dostarczanie ciepła , Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych ,00 Modernizacja sieci ciepłowniczych w tym głównych magistrali cieplnych - podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o , Dostarczanie wody ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa sieci wodociągowej (dokumentacja projektowa - Osiedle Kwiatowe - rejon ul. Ptasia - Widok) ,00 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w Bolesławcu 9 710, Transport i łączność ,00 Lokalny transport zbiorowy ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Ogrodowej 5 900,00 Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Bolesławcu , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Bolesławcu ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 System Informacji Pasażerskiej w komunikacji miejskiej w Bolesławcu , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 System Informacji Pasażerskiej w komunikacji miejskiej w Bolesławcu ,00 Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Bolesławcu , Drogi publiczne wojewódzkie ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 350 w zakresie budowy chodnika przy ul. Widok w Bolesławcu , Drogi publiczne powiatowe ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 Przebudowa chodnika prawego przy drodze powiatowej Nr 2322 D - ul. Komuny Paryskiej w Bolesławcu Przebudowa drogi powiatowej Nr 2313 D - ul. Polna w Bolesławcu Przebudowa drogi powiatowej Nr 2314 D - ul. Ogrodowa w Bolesławcu Przebudowa drogi powiatowej Nr 2316 D - ul. Sądowa w Bolesławcu , , , ,00 Id: 14DE0F76-7A AAC1-7EF3D0A7A14C. Podpisany Strona 8

9 Współfinansowanie przebudowy dróg powiatowych przebiegających przez miasto Bolesławiec 0, Drogi publiczne gminne ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa drogi ul. Jaśminowa ,00 Budowa drogi ul. Miłosza - II etap ,00 Budowa drogi ul. Zabobrze boczna dz. dr. nr ,00 Budowa drogi wraz z oświetleniem i odwodnieniem ul. Zielona ,00 Budowa sygnalizacji świetlnej - Al. Tysiąclecia ,00 Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Zgorzeleckiej i ul. 10 Marca Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi na Osiedlu Kwiatowym - rejon ul. Ptasia - Widok , ,00 Przebudowa drogi ul. Kleeberga i ul. Starzyńskiego - etap II ,00 Wykonanie odwodnienia liniowego przy ul. Zabobrze ,00 Drogi wewnetrzne ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa drogi ul. Rotmistrza Pileckiego wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Bolesławcu ,00 Budowa drogi bocznej - ul. Bielska ,00 Budowa drogi dojazdowej do garaży przy ul. Staroszkolnej ,00 Budowa drogi wewnętrznej ul. Łokietka - ul. Piaskowa wraz z parkingiem w Bolesławcu , Pozostała działalność ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Opracowanie koncepcji techniczno- architektonicznej w ramach inwestycji Zintegrowane Centrum Komunikacyjne Miasta - Subregionalne Centrum Przesiadkowe w Bolesławcu , Turystyka ,00 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 000,00 Sieć komputerowa - Punkt Informacji Turystycznej 6 000,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Wyposażenie Punktu Informacji Turystycznej ,00 Gospodarka mieszkaniowa ,00 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Wykonanie centralnego ogrzewania z kotłownią lokalną w budynku mieszkalnym przy ul. Komuny Paryskiej nr , Przebudowa schodów terenowych ul. Asnyka ,00 Przebudowa zaplecza przy ul. Komuny Paryskiej od nr 8 do ,00 Termomodernizacja budynku ul.1-go Maja ,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Wykup gruntów pod inwestycje ,00 Administracja publiczna ,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakup wysokowydajnej macierzy dyskowej ,00 Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu wspomagającego pracę Urzędu , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Id: 14DE0F76-7A AAC1-7EF3D0A7A14C. Podpisany Strona 9

10 Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 Komendy wojewódzkie Policji , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych ,00 Dokumentacja kosztowo - projektowa dla Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu , Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 2 000, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 2 000,00 System łącznośći radiowej 2 000, Straż gminna (miejska) ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Wymiana urządzeń monitoringu wizyjnego miasta ,00 Różne rozliczenia ,00 Rezerwy ogólne i celowe ,00 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Rezerwa na wydatki inwestycyjne ,00 Oświata i wychowanie ,00 Szkoły podstawowe ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Montaż 5 sztuk lamp oświetleniowych (boisko szkolne) przy SP nr , Przedszkola ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Remont z przebudową pomieszczeń MPP 3 przy ul. Dolne Młyny 42a - przystosowanie pomieszczeń na dodatkową salę zabaw , Pozostała działalność ,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Modernizacja pracowni cyfrowych w 9 szkołach w Bolesławcu celem poprawy jakości kształcenia , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Modernizacja pracowni cyfrowych w 9 szkołach w Bolesławcu celem poprawy jakości kształcenia , Ochrona zdrowia ,00 Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa infrastruktury dla alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież (bezpieczne boiska i place przedszkolne, tereny zieleni) 0,00 Wielopokoleniowy plac zabaw i rekreacji przy ul. Lubańskiej , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Dofinansowanie tworzenia i uzupełnienia bazy niezbędnej do realizacji alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież w ramach środowiskowej profilaktyki uzależnień (bezpieczne podwórka, place zabaw, boiska) , Pozostała działalność , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych , Zakup i montaż urządzeń służących poprawie zaopatrzenia pacjentów oraz produkcji i dystrybucji posiłków dla pacjentów w oddziałach szpitala Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa kanalizacji deszczowej terenu zaplecze ul. Warszawska - Garncarska , ,00 Budowa sieci kanalizacji w Bolesławcu (opracowanie dokumentacji - Osiedle Kwiatowe - rejon ul. Ptasia - Widok) ,00 Id: 14DE0F76-7A AAC1-7EF3D0A7A14C. Podpisany Strona 10

11 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Bolesławcu , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 Program ograniczenia niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa oświetlenia drogowego ul. Bazaltowa ,00 Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec ,00 Budowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego od ul. Piastów do sklepu "Biedronka" Opracowanie dokumentacji i wykonanie robót budowlanych systemu obniżania wód gruntowych - zbiornik przy ul. Jeleniogórskiej - Ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy "Leśny potok" Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych ,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakup odkurzacza basenowego - Ośrodek rekreacyjnowypoczynkowy "Leśny Potok" ,00 Budowa oświetlenia ul. Jagiellonów ,00 Budowa oświetlenia ul. Kościuszki ,00 Budowa oświetlenia ul. Modłowej ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec 0,00 Pozostała działalność ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa placu zabaw (ul. Akacjowa) oraz doposażenie istniejących ,00 Budowa placu zabaw przy ul. Piastów ,00 Estetyzacja Miasta- doposażenie w małą architekturę , , ,00 Odbudowa zbiornika retencyjnego na terenach powojskowych przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Biblioteki ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Centrum wiedzy - adaptacja pomieszczeń byłego domu handlowego na cele publiczne w Bolesławcu Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Centrum wiedzy - adaptacja pomieszczeń byłego domu handlowego na cele publiczne w Bolesławcu Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Centrum wiedzy - adaptacja pomieszczeń byłego domu handlowego na cele publiczne w Bolesławcu Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Euroregionalny Ośrodek Badań i Promocji Ceramiki ,00 Boleslavec Vrchlabí aktivni přeshraniční spolupráce muzeí/ Bolesławiec Vrchlabi aktywna transgraniczna współpraca muzeów ,00 Zakup projektora przez BOK-MCC , , , ,00 Muzea , , ,00 Id: 14DE0F76-7A AAC1-7EF3D0A7A14C. Podpisany Strona 11

12 Prezentace zapomenutych pomatek/ Pokazać zapomniane pomniki historii , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych , Euroregionalny Ośrodek Badań i Promocji Ceramiki ,00 Boleslavec Vrchlabí aktivni přeshraniční spolupráce muzeí/ Bolesławiec Vrchlabi aktywna transgraniczna współpraca 6 600,00 muzeów Prezentace zapomenutych pomatek/ Pokazać zapomniane ,00 pomniki historii Pozostała działalność ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy muszli koncertowej amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu , Kultura fizyczna ,00 Obiekty sportowe ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy przy MZS nr 1 ul. Dolne Młyny w Bolesławcu ,00 Modernizacja i rozbudowa stadionu miejskiego w Bolesławcu - opracowanie audytu dokumentacji projektowej i kosztorysowej ,00 Modernizacja i rozbudowa stadionu miejskiego w Bolesławcu - opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy przy MZS nr 1 ul. Dolne Młyny w Bolesławcu ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy przy MZS nr 1 ul. Dolne Młyny w Bolesławcu , Instytucje kultury fizycznej ,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakup koloroterapii do sauny parowej i zakup dodatkowego wyposażenia na Termy Bolesławiec , Zakup pompy wodnej na baseny letnie ,00 Zakup rolby (urządzenia do czyszczenia lodu) ,00 Zadania w zakresie kultury fizycznej ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Szlaki i trasy rowerowe i biegowe na terenie miasta ,00 Zagospodarowanie terenu nad Bobrem pod funkcję sportowo - rekreacyjną Zagospodarowanie terenu nad Bobrem pod funkcję sportowo - rekreacyjną ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zagospodarowanie terenu nad Bobrem pod funkcję sportowo - rekreacyjną ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Razem ,00 Id: 14DE0F76-7A AAC1-7EF3D0A7A14C. Podpisany Strona 12

13 Dochody rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miasta Nr / /2017 z dnia października 2017 r. Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Miasta Nr XXXI /315 /2016 z dnia 21 grudnia 2016 r. Dochody Wydatki w tym: Rozdz. W y s z c z e g ó l n i e n i e Ogółem Ogółem wpłata do budżetu Szkoły podstawowe Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Miejski Zespół Szkół nr Miejski Zespół Szkół nr Miejski Zespół Szkół nr Przedszkola Miejskie Przedszkole Publiczne nr Miejskie Przedszkole Publiczne nr Miejskie Przedszkole Publiczne nr Miejskie Przedszkole Publiczne nr Miejskie Przedszkole Publiczne nr Miejskie Przedszkole Publiczne nr Miejskie Przedszkole Publiczne nr Gimnazja Gimnazjum Samorządowe nr Stołówki szkolne i przedszkolne Miejskie Przedszkole Publiczne nr Miejskie Przedszkole Publiczne nr Miejskie Przedszkole Publiczne nr Miejskie Przedszkole Publiczne nr Miejskie Przedszkole Publiczne nr Miejskie Przedszkole Publiczne nr Miejskie Przedszkole Publiczne nr OGÓŁEM Id: 14DE0F76-7A AAC1-7EF3D0A7A14C. Podpisany Strona 13

14 UZASADNIENIE do uchwały Nr XL/404/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r. Dokonuje się zmian w budżecie miasta na 2017 rok polegających na: 1) zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę zł, z tego: a) w dziale 600 "Transport i łączność" rozdziale "Drogi publiczne wojewódzkie" o kwotę zł na "Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 350 w zakresie budowy chodnika przy ul. Widok w Bolesławcu b) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale "Urzędy gmin o kwotę zł w związku z organizacją XXV Igrzysk Samorządowych Związku Gmin Kwisa. c) w dziale 801 Oświata i wychowanie" rozdziale "Szkoły podstawowe" o kwotę zł, w tym: - nagroda Kuratora Oświaty dla nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 1 i dla dyrektora MZS Nr 3 w Bolesławcu - zgodnie z pismem Kuratorium Oświaty we Wrocławiu nr WO z dnia r. - kwota zł, - nadwyżka środków zgromadzonych na rachunku dochodów wydzielonych w związku z reformą oświaty - kwota zł. 2) zmniejszeniu planu dochodów o kwotę zł, z tego: a) w dziale 758 "Różne rozliczenia" rozdziale Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej na rok zgodnie z pismem Nr ST BKU z dnia 14 września 2017 r. 3) zmniejszeniu planu wydatków o kwotę zł, z tego: a) w dziale 801 Oświata i wychowanie" rozdziale "Przedszkola" na zakup energii elektrycznej. 4) przeniesieniu planu wydatków o kwotę zł, z tego: a) w dziale 600 "Transport i łączność": - rozdziale "Drogi publiczne wojewódzkie" o kwotę zł na "Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 350 w zakresie budowy chodnika przy ul. Widok w Bolesławcu b) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa " rozdziale "Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej" o kwotę zł na ZFŚS w MZGM w związku ze zwiększeniem kwoty przeciętnego wynagrodzenia stanowiącego podstawę naliczenia (kwota zł) oraz na realizację zadania "Termomodernizacja budynku przy ul. 1-go Maja 6" (kwota zł), c) w dziale 750 "Administracja publiczna"; - rozdziale "Urzędy gmin o kwotę zł na zwiększeniu odpisu na ZFŚS w Urzędzie Miasta Bolesławiec, - rozdziale "Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego" o kwotę zł na odpis ZFŚS w MZEA, d) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdziale Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej" o kwotę zł na wymianę systemu łączności radiowej e) w dziale 801 Oświata i wychowanie": - rozdziale "Przedszkola" o kwotę zł w związku z brakiem opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci sześcioletnie, które w 2017 r. zostały objęte subwencją oświatową, - rozdziale "Stołówki szkolne i przedszkolne" o kwotę zł na zabezpieczenie środków finansowych na odpis ZFŚS, Id: 14DE0F76-7A AAC1-7EF3D0A7A14C. Podpisany Strona 1

15 f) w dziale 851 Ochrona zdrowia" rozdziale "Pozostała działalność" o kwotę zł na realizację zadania Zakup i montaż urządzeń służących poprawie zaopatrzenia pacjentów oraz produkcji i dystrybucji posiłków dla pacjentów w oddziałach szpitala" w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu, g) w dziale 852 Pomoc społeczna": - rozdziale "Domy pomocy społecznej" o kwotę zł na ZFSŚ w DPS, - rozdziale Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę zł na ZFSŚ w MOPS, h) w dziale 855 "Rodzina rozdziale "Wspierania rodziny" o kwotę 367 zł na ZFSŚ w MOPS, i) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska": - rozdziale "Gospodarka odpadami" o kwotę 92 zł na ZFŚS w Straży Miejskiej, - rozdziale "Oczyszczanie miast i wsi" o kwotę zł na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem czystości po wichurach, - rozdziale "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" o kwotę zł na zadanie pn. Program ograniczenia niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" w związku z przystąpieniem Gminy Miejskiej Bolesławiec do programu przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Zadanie dotyczy realizacji wymiany źródeł ogrzewania starego typu na ekologiczne źródła ciepła w budynkach mieszkalnych lub lokalach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec, - rozdziale "Pozostała działalność" o kwotę 321 zł na ZFSŚ w MOSiR, j) w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdziale "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" o kwotę zł na zakup przez BOK-MCC projektora. k) w dziale 926 "Kultura fizyczna" rozdziale "Instytucje kultury fizycznej" o kwotę zł na ZFSŚ w MOSiR. Środki pochodzą z: a) działu 600 "Transport i łączność" rozdziału "Drogi wewnętrzne" w kwocie zł z zadania "Budowa drogi ul. Rotmistrza Pileckiego wraz z odwodnieniem w Bolesławcu", b) działu 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska": - rozdziału "Oświetlenie ulic, placów i dróg" w kwocie zł z zadania "Budowa oświetlenia ul. Kościuszki", - rozdziału "Pozostała działalność" w kwocie zł z zadania "Budowa placów zabaw oraz doposażenie istniejących" (kwota zł) i "Budowa placu zabaw przy ul. Piastów" (kwota zł). Przewodniczący Rady Miasta Jarosław Kowalski Id: 14DE0F76-7A AAC1-7EF3D0A7A14C. Podpisany Strona 2