Koszty funkcjonowania szkół i przedszkoli

Transkrypt

1 y funkcjonowania szkół i przedszkoli Planowane na oświatę i wychowanie w budżecie Gminy Wołomin w latach plan plan budżet Gminy Wołomin ,00 zł ,00 zł na oświatę ( w tym inwestycyjne) na oświatę w budżecie Gminy ,00 zł ,00 zł 36,02 % 36,62% Wykres 1 - procentowy udział na oświatę w budżecie Gminy Wołomin w 2009 r. 36,02% 63,98% planowane budżetu Gminy Wołomin planowane na oświatę Wykres 2 - procentowy udział na oświatę w budżecie Gminy Wołomin 36,62% 63,37% planowane budżetu Gminy Wołomin planowane na oświatę 1

2 Wykonanie budżetu Gminy Wołomin z uwzględnieniem wykonania na oświatę i wychowanie w latach 2009 i 2010 budżet Gminy Wołomin na oświatę ( w tym inwestycyjne) na oświatę w budżecie Gminy wykonanie w 2009 r. wykonanie ,80 zł ,08 zł ,69 zł ,55 zł 37,45 % 38,46 % Wykres 3 - procentowy udział na oświatę w budżecie Gminy Wołomin w 2009 r. 37,45% 62,55% budżetu Gminy Wołomin na oświatę Wykres 4 - procentowy udział na oświatę w budżecie Gminy Wołomin 38,46% 61,54% budżetu Gminy Wołomin na oświatę 2

3 Subwencja oświatowa z uwzględnieniem wykonania na oświatę i wychowanie w latach r r. Subwencja oświatowa ,00 zł ,00 zł na oświatę ,69 zł ,55 zł Analiza finansowa w przedszkolach wskazuje, że największy wzrost na jednego przypada na lata 2009 i 2010 w Przedszkolu nr 9. Wynika to z faktu funkcjonowania dwóch oddziałów integracyjnych. Natomiast obniżenie w u 2010 w stosunku do 2009, w przeliczeniu na jednego w Przedszkolu nr 6 oraz w Przedszkolu nr 10, wynika z kosztów remontów przeprowadzonych w tych placówkach, w 2009 r. Wykres 5 roczny wydatek na jednego w przedszkolach zł zł zł zł zł zł 0 zł nr 2 nr 5 nr 6 nr 8 nr 9 nr 10 w Duczkach Średni koszt utrzymania jednego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wołomin w u 2010 wynosi 7 871,00 zł rocznie. 3

4 Wykres 6 roczne na jednego ucznia w szkołach podstawowych zł zł zł zł zł zł zł zł 0 zł Szkoła Podstawowa nr 3 Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa w Zagościńcu Szkoła Podstawowa w Majdanie Szkoła Podstawowa w Stary m Grabiu Średni koszt utrzymania jednego ucznia w wyżej wymienionych szkołach podstawowych, w u 2010, wynosi 5 519,00 zł rocznie. y utrzymania uczniów w pozostałych szkołach podstawowych wykazano w zespołach szkół wykres nr 7. Wykres 7 roczne na jednego ucznia w zespołach szkół , , , , , ,00 0,00 Zespół Szkół nr 1 Zespół Szkół nr 2 Zespół Szkół nr 3 Zespół Szkół nr 4 Zespół Szkół nr 5 Duczkach Ossowie Czarnej Średni koszt utrzymania jednego ucznia w zespołach szkół, w u 2010, wynosi 6 343,00 zł rocznie. 4

5 Z analizy danych zawartych w tabeli nr 6 wynika, że dominująca część w dziale Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza to, które stanowią około % poniesionych przez szkoły i przedszkola w latach Poniższe wykresy przedstawiają procentową strukturę w poszczególnych latach, w szkołach i przedszkolach: Wykres 8 - procentowy udział osobowych w budżecie dział i dział 854, 17,78% 82,22% Wykres 9 - procentowy udział osobowych w budżecie dział i dział 854, w 2009 r. 18,77% 81,23% Charakterystykę w poszczególnych przedszkolach, w latach 2009 i 2010 przedstawia tabela nr 1. Charakterystykę w poszczególnych szkołach podstawowych, w latach 2009 i 2010 przedstawia tabela nr 2. Charakterystykę w poszczególnych zespołach szkół, w latach 2009 i 2010 przedstawia tabela nr 3 na kolejnych stronach. 5

6 Tabela nr 1 Charakterystyka w przedszkolach *) ( średnia, roczna liczba dzieci została ustalona na postawie danych zawartych w SIO) nr 2 nr 5 nr 6 nr 8 nr 9 nr 10 w Duczkach Liczba wychowanków Liczba nauczycieli świadczących pracę Liczba wychowanków przypadająca na jednego nauczyciela ,55 10,50 9,15 7,36 7,00 9,06 8, ,55 9,73 9,92 7,54 7,68 9,26 9,66 Roczne wykonanie w przedszkolach , , , , , , , , , , , , , ,00 Roczny koszt utrzymania jednego , , , , , , , , , , , , , ,00 *) bez inwestycyjnych 6

7 Tabela nr 2 Charakterystyka w szkołach podstawowych *) ( średnia, roczna liczba dzieci została ustalona na postawie danych zawartych w SIO) nr 3 nr 7 w Zagościńcu w Majdanie w Starym Grabiu Liczba uczniów Liczba nauczycieli świadczących pracę Liczba uczniów przypadająca na jednego nauczyciela ,34 13,11 9,53 9,76 8, ,92 13,62 11,05 10,15 8,46 Roczne wykonanie w szkołach podstawowych , , , , , , , , , ,00 Roczny koszt utrzymania jednego ucznia , , , , , , , , , ,00 *) bez inwestycyjnych 7

8 Tabela nr 3 Charakterystyka w zespołach szkół *) ( średnia, roczna liczba dzieci została ustalona na postawie danych zawartych w SIO) Zespół Szkół nr 1 Zespół Szkół nr 2 Zespół Szkół nr 3 Zespół Szkół nr 4 Zespół Szkół nr 5 Duczkach Zespół Szkół w Ossowie Zespół Szkół w Czarnej Liczba uczniów Liczba nauczycieli świadczących pracę Liczba uczniów przypadająca na jednego nauczyciela ,40 10,67 12,23 10,00 11,06 14,53 4,47 10, ,14 11,76 12,64 9,97 10,98 14,31 4,12 10,85 Roczne wykonanie w zespołach szkół , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Roczny koszt utrzymania jednego ucznia , , , , , , , , , , , , , , , ,00 *) bez inwestycyjnych 8

9 Tabela nr 4 Zestawienie źródeł finansowania oraz kosztów poniesionych w przedszkolach w zł. Dotacja z budżetu Gminy (zł) Wpłaty rodziców (zł) Łącznie przychody (zł) y w u szkolnym 2010 (zł) *) Liczba wychowanków Roczny koszt na jednego (zł) nr , , , , ,00 nr , , , , ,00 nr , , , , ,00 nr , , , , ,00 nr , , , , ,00 nr , , , , , , , , , ,00 w Duczkach Ogółem , , , , ,00 *) bez paragrafów 4040, 4220 (zmiana prawna w 2011 r. jednostki budżetowe) i bez inwestycyjnych Tabela nr 5 Wydatki: dział 801, rozdziały 80101, 80103, szkoły podstawowe Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych przedszkola PLAN poniesione PLAN w 2010 r. poniesione. PLAN poniesione 9

10 , , , , , , , , , , , ,82 Razem , ,01 Razem , ,52 Razem , ,81 wyd.osob. 82,68% 82,67% wyd.poz. 17,32% 17,33% szkoły podstawowe wyd.osob. 91,77% 91,73% wyd.osob. 73,19% 73,49% wyd.poz. 8,23% 8,27% wyd.poz. 26,81% 26,51% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych przedszkola PLAN w 2009 r. poniesione w 2009r. PLAN w 2009 r. poniesione w 2009 r. PLAN w 2009 r. poniesione w 2009r , , , , , , , , , , , ,36 Razem , ,07 Razem , ,96 Razem , ,07 wyd.osob. 82,87% 82,93% wyd.poz. 17,13% 17,07% wyd.osob. 91,89% 92,10% wyd.osob. 70,49% 72,06% wyd.poz. 8,11% 7,90% wyd.poz. 29,51% 27,94% Tabela nr 5 cd Wydatki: dział 801, rozdziały 80110, 80114, gimnazja ZEASiP licea ogólnokształcące PLAN w 2010 r. poniesione PLAN w 2010 r. poniesione PLAN w 2010 r. poniesione 10

11 , , , , , , , , , , , ,25 Razem , ,04 Razem , ,62 Razem , ,53 wyd.osob. 83,93% 83,95% wyd.poz. 16,07% 16,05% wyd.osob. 81,88% 81,98% wyd.poz. 18,12% 18,02% wyd.osob. 87,07% 87,10% wyd.poz. 12,93% 12,90% gimnazja ZEASiP licea ogólnokształcące PLAN w 2009 r. poniesione w 2009r PLAN w 2009 r. poniesione w 2009 r PLAN w 2009 r. poniesione w 2009r , , , , , , , , , , , ,69 Razem , ,91 Razem , ,74 Razem , ,62 wyd.osob. 82,93% 82,92% wyd.poz. 17,07% 17,08% wyd.osob. 83,15% 82,99% wyd.poz. 16,85% 17,01% wyd.osob. 86,78% 86,56% wyd.poz. 13,22% 13,44% Tabela nr 5 cd Wydatki: dział 801 i 854, rozdziały 80148, 85401, stołówki szkolne świetlice szkolne pomoc materialna dla uczniów PLAN w 2010 r. poniesione PLAN w 2010 r. poniesione PLAN w 2010 r. poniesione 11

12 , , , , , , , ,70 x , ,40 Razem , ,81 Razem , ,89 Razem , ,40 wyd.osob. 96,91% 96,85% wyd.poz. 3,09% 3,15% wyd.osob. 92,59% 92,62% wyd.poz. 7,41% 7,38% wyd.osob. x x wyd.poz. x x stołówki szkolne świetlice szkolne pomoc materialna dla uczniów x PLAN w 2009 r. poniesione w 2009r PLAN w 2009 r. poniesione w 2009 r. PLAN w 2009 r. poniesione w 2009r , , , , , , , ,81 x , ,10 Razem , ,68 Razem , ,86 Razem , ,10 wyd.osob. 96,99% 97,13% wyd.poz. 3,01% 2,87% wyd.osob. 91,49% 91,60% wyd.poz. 8,51% 8,40% wyd.osob. x x wyd.poz. x x x Tabela nr 6 Struktura w działach 801 oraz 854 PLAN Wydatki poniesione 12

13 , , , ,82 Razem , ,63 osobowych 81,29 % 82,22 % pozostałych 18,71 % 17,78 % PLAN w 2009 Wydatki poniesione w 2009r , , , ,00 Razem , ,01 osobowych 80,52 % 81,23 % pozostałych 19,48 % 18,77 % Tabela nr 7 Wydatki: dział 801 i 854, rozdziały 80113, 80146, dowożenie uczniów do szkół dokształcanie i doskonalenie nauczycieli pozostała działalność* PLAN poniesione PLAN w poniesione PLAN 13

14 2010 r. w 2010 r. poniesione w 2010r , , , , , , dowożenie uczniów do szkół dokształcanie i doskonalenie nauczycieli pozostała działalność* PLAN w 2009 r. poniesione w 2009r PLAN w 2009 r. poniesione w 2009 r. PLAN w 2009 r. poniesione w 2009r , , , , , ,00 * Pozostała działalność: Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów, - Fundusz zdrowotny dla nauczycieli, - Stypendia za osiągnięcia sportowe i wyniki w nauce. Tabelka nr 8 Średnie wg wybranych kosztów owych w 2010 u Szkoła liczba uczniów 4210 Pow. w m 2 wyposażenia szkoły Zakup materiałów i 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4300 Zakup usług pozostałych ) Zakup usług pozostałych ) Zakup energii 14

15 na 1 ucznia na 1 ucznia na 1 ucznia nr , , , , ,24 nr , , , , ,95 w Majdanie , , , , ,34 w Starym Grabiu , , , , ,30 w Zagościńcu , , , , ,34 Zespół Szkół nr , , , , ,12 Zespół Szkół nr , , , , ,76 Zespół Szkół nr , , , , ,68 Zespół Szkół nr , , , , ,81 Zespół Szkół nr , , , , ,81 Duczkach , , , , ,18 Ossowie , , , , ,32 Czarnej , , , , ,50 Średni koszt w Gminie 61,57 59,69 78,58 12,32 43,34 1) w tym: na wywóz nieczystości stałych i płynnych, monitoring, usługi pielęgniarskie, 2) w tym: na zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu. na m 2 na m 2 Tabelka nr 8 cd Średnie wg wybranych kosztów owych w 2010 u Pow. liczba Zakup usług Opłaty z tytułu Szkoła szkoły uczniów w m 2 dostępu do sieci stacjonarnej publicznej Internet sieci telefonicznej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 4750 Zakup akcesoriów komputerowych 4270 Zakup usług remontowych na na (w na na m 2 15

16 1 ucznia na 1 ucznia 1 ucznia zł) 1 ucznia nr , , , , ,93 nr , , , , ,22 w Majdanie , , , , ,77 w Starym Grabiu , , , , ,86 w Zagościńcu , , , , ,26 Zespół Szkół nr , , , , ,89 Zespół Szkół nr , , , , ,01 Zespół Szkół nr , , , , ,62 Zespół Szkół nr , , , , ,35 Zespół Szkół nr , , , , ,64 Duczkach , , , , ,94 Ossowie , , , , ,53 Czarnej , , , , ,79 Średni koszt w Gminie 2,22 10,24 2,99 8,76 13,99 Tabelka nr 9 Średnie wg wybranych kosztów owych w 2010 u. liczba wych Pow. w m Zakup materiałów i 2 wyposażenia na Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (w zł) na Zakup usług pozostałych na ) Zakup usług pozostałych ) Zakup energii (w zł) na m 2 na m 2 16

17 nr , , , , ,45 nr , , , , ,03 nr , , , , ,95 nr , , , , ,55 nr , , , ,95 nr , , , ,34 w Duczkach , , , , ,23 Średni koszt w Gminie 186,48 16,46 129,56 26,53 62,50 1) w tym: na wywóz nieczystości stałych i płynnych, monitoring, usługi pielęgniarskie, 2) w tym: na zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu. liczba wych Pow. w m Zakup usług dostępu do 2 sieci Internet na Opłaty z tytułu stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej na Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego na Zakup akcesoriów komputerowych (w zł) na Zakup usług remontowych na m 2 nr , , , , ,42 nr , , , , ,29 nr , , , ,80 nr , , , , ,34 nr , , , , ,16 nr , , , ,90 w Duczkach , , , , Średni koszt w Gminie 5,49 11,31 2,97 6,17 7,27 Tabelka nr 10 Średnie wg wybranych kosztów owych w 2009 u. Szkoła liczba uczniów 4210 Pow. w m 2 wyposażenia szkoły Zakup materiałów i 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4300 Zakup usług pozostałych ) Zakup usług pozostałych ) Zakup energii 17

18 na 1 ucznia na 1 ucznia na 1 ucznia nr , , , , ,40 nr , , , , ,68 w Majdanie , , , , ,18 w Starym Grabiu , , , , ,32 w Zagościńcu , , , , ,17 Zespół Szkół nr , , , , ,84 Zespół Szkół nr , , , , ,37 Zespół Szkół nr , , , , ,54 Zespół Szkół nr , , , , ,69 Zespół Szkół nr , , , , ,87 Duczkach , , , , ,02 Ossowie , , , , ,58 Czarnej , , , , ,78 Średni koszt w Gminie 58,86 32,53 66,07 10,75 40,11 3) w tym: na wywóz nieczystości stałych i płynnych, monitoring, usługi pielęgniarskie, 4) w tym: na zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu. na m 2 na m 2 Tabelka nr 10 cd Średnie wg wybranych kosztów owych w 2009 u Pow. liczba Zakup usług Opłaty z tytułu Szkoła szkoły uczniów w m 2 dostępu do sieci stacjonarnej publicznej Internet sieci telefonicznej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 4750 Zakup akcesoriów komputerowych 4270 Zakup usług remontowych na na (w na na m 2 18

19 1 ucznia na 1 ucznia 1 ucznia zł) 1 ucznia nr , , , , ,05 nr , , , , ,63 w Majdanie , , , , ,81 w Starym Grabiu , , , , ,73 w Zagościńcu , , , , ,34 Zespół Szkół nr , , , , ,91 Zespół Szkół nr , , , , ,33 Zespół Szkół nr , , , , ,85 Zespół Szkół nr , , , , ,24 Zespół Szkół nr , , , , ,31 Duczkach , , , , ,09 Ossowie , , , , ,07 Czarnej , , , , ,76 Średni koszt w Gminie 3,06 10,43 3,34 8,69 24,62 Tabelka nr 11 Średnie wg wybranych kosztów owych w 2009 u. liczba wych Pow. w m Zakup materiałów i 2 wyposażenia na Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (w zł) na Zakup usług pozostałych na ) Zakup usług pozostałych ) Zakup energii (w zł) na m 2 na m 2 nr , , , , ,40 19

20 nr , , , , ,49 nr , , , , ,31 nr , , , , ,71 nr , , , , ,35 nr , , , , ,14 w Duczkach , , , , ,97 Średni koszt w Gminie 221,96 25,98 85,01 19,69 60,20 1) w tym: na wywóz nieczystości stałych i płynnych, monitoring, usługi pielęgniarskie, 2) w tym: na zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu. liczba wych Pow. w m Zakup usług dostępu do 2 sieci Internet na Opłaty z tytułu stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej na Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego na Zakup akcesoriów komputerowych (w zł) na Zakup usług remontowych na m 2 nr , , , , ,74 nr , , , , ,01 nr , , , , ,26 nr , , , , ,80 nr , , , , ,02 nr , , , , ,27 w Duczkach , , , ,19 Średni koszt w Gminie 6,58 13,87 9,25 6,47 24,47 20

21 21