UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2016

Transkrypt

1 UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2016 Projekt budżetu Powiatu Łańcuckiego na rok 2016 został opracowany w oparciu o następujące akty prawne: Ustawa o Samorządzie Powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z poz. 885 z późn. zm.), Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz z późn. zm.), Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z późn. zm.), Prawo Ochrony środowiska z dnia r. (Dz. U. z 2013 r. poz z późn. zm.), Ustawa o Systemie oświaty z dnia r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256. poz z późn. zm.), Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. z 2014 r. Nr 191 z późn. zm.), Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.), Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z dnia 2 marca 2010 r. (Dz.U. z 2014 r. poz z późn. zm.) Dane o wysokościach subwencji i dotacji przyjęto na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów znak ST z dnia r. i Wojewody Podkarpackiego znak F-I z oraz S-III AŁ z dnia r. Źródła dochodów powiatu to m.in: 1. subwencja ogólna, 2. dotacje celowe z budżetu państwa, PFRON i jednostek samorządu terytorialnego, 3. środki z Funduszu Pracy i ARiMR, 4. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, 5. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, 6. wpływy ze sprzedaży wyrobów i usług, 7. opłaty komunikacyjne, 8. odsetki od środków na rachunkach bankowych, % dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa. Projekt uchwały budżetowej na 2016 rok zawiera: 1. Prognozowane dochody bieżące i majątkowe w kwocie ogółem ,54 zł (Zestawienie nr 1) ustalone według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł powstania, z wyodrębnieniem dochodów związanych z realizacją: 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami (Zestawienie nr 2), 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej (Zestawienie nr 3), 1

2 3) zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Zestawienie nr 4), 4) zadań własnych (Zestawienie nr 5). 2. Prognozowane wydatki budżetu w kwocie ogółem ,54 zł (Zestawienie nr 6) przedstawiono według klasyfikacji budżetowej oraz w podziale na: 1) wydatki bieżące ,54 zł, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych ,00 zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 zł, b) dotacje na zadania bieżące ,00 zł, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł, d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ,54 zł, e) wydatki na obsługę długu ,00 zł. 2) wydatki majątkowe zł, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 zł, b) podwyższenie udziałów CM Sp. z o.o. w Łańcucie ,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie planowanej inwestycji pod nazwą - Przebudowa i rozbudowa oddziału zakaźnego Szpitala św. Michała Archanioła w Łańcucie. Wydatki ujęto również w podziale na rodzaje zadań: 1. zleconych odrębnymi ustawami (Zestawienie nr 8), 2. wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej (Zestawienie nr 9), 3. realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Zestawienie nr 10), 4. własnych (Zestawienie nr 11). Zestawienie nr 12 zawiera planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań finansowanych z budżetu UE i innych środków bezzwrotnych. Zestawienie nr 13 - planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań inwestycyjnych. Zestawienie nr 14 zawiera planowane wydatki dotyczące utrzymania dróg powiatowych a Zestawienie nr 15 - plan wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu. W uchwale ustalono: 1. kwotę planowanego deficytu budżetu w wysokości ,00 zł oraz wskazano źródło jego pokrycia, 2. kwotę planowanych rozchodów budżetu stanowiących przypadające do spłaty w roku 2016 raty kredytów w wysokości ,00 zł, 3. kwotę planowanych przychodów budżetu powiatu w wysokości ,00 zł, 4. limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu do kwoty zł. Upoważniono Zarząd Powiatu do: 1. lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę, 2. dokonywania zmian w planie wydatków polegających na: 1) zmianach planu wydatków majątkowych pomiędzy wszystkimi rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach jednego działu, 2

3 2) zmianach planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy pomiędzy wszystkimi rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach jednego działu. 3. upoważnienia w drodze uchwały kierowników jednostek budżetowych, inspekcji i straży do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki, w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Utworzono rezerwę ogólną na zadania bieżące w wysokości zł i rezerwę celową w wysokości zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz rezerwę celową na wydatki i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie zł. W uchwale wyodrębniono dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu powiatu wynikającymi z art. 212 ust. 1 pkt 8) ustawy Prawo ochrony środowiska. W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ustalono na podstawie zawiadomienia Wojewody Podkarpackiego plan dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa. Plan dotacji udzielanych z budżetu powiatu zawarto w Załączniku Nr 1 i 2 do uchwały. Dochody Prognozowane dochody budżetu powiatu wynoszą ,54 zł i pochodzą z następujących źródeł: 1. część oświatowa subwencji ogólnej zł, 2. część wyrównawcza subwencji ogólnej zł, 3. część równoważąca subwencji ogólnej zł, 4. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zł, 5. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zł, 6. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone wykonywane na podstawie odrębnych ustaw zł, 7. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zł, 8. dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu zł, 9. dotacje celowe bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,54 zł, 10. dotacje otrzymane z funduszy celowych na zadania bieżące zł, 11. środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (ARiMR) zł, 12. dotacje celowe od gmin i powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, placówce rodzinnej i WTZ w Białobrzegach zł, 13. pomoc finansowa od gmin zł, 14. wpłaty j.s.t. z tytułu ponoszenia przez powiat wydatków za dzieci przebywające w placówkach i rodzinach zastępczych zł, 15. środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy zł, 16. opłaty komunikacyjne zł, 3

4 17. opłaty za wydanie prawa jazdy zł, 18. wpływy ze sprzedaży wyrobów zł, 19. najem i dzierżawa składników majątkowych zł, 20. opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 475 zł, 21. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zł, 22. wpływy z usług zł, 23. odsetki od środków na rachunkach bankowych zł, 24. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zł, 25. opłaty za zajęcie pasa drogowego zł, 26. opłaty za zezwolenia za przejazdy pojazdów ponadnormatywnych zł, 27. opłaty za udostępnienie zasobu geodezyjnego i wypisy z rejestru gruntów zł, 28. opłaty za korzystanie ze środowiska zł, 29. refundacja kosztów PKZP zł, 30. refundacja poniesionych kosztów za media 600 zł, 31. opłaty za dzienniki budowy i kart wędkarskie 7 850,00 zł, 32. wynagrodzenie dla płatnika składek zł, 33. opłaty za legitymacje i duplikaty świadectw zł, Struktura dochodów przedstawia się następująco: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zł. W dziale 010 zaplanowano dotację z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej związane z pracami geodezyjno urządzeniowymi na potrzeby rolnictwa. Dział 020 Leśnictwo zł. W dziale 020 planuje się otrzymać Środki z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za wyłączenie gruntów z upraw rolnych. Dział 600 Transport i łączność zł. Dochodami działu 600 rozdziału drogi powiatowe są: 1. odsetki od środków na rachunku bankowym ZDP w Łańcucie zł, 2. Pomoc finansowa od Gminy: 1) Łańcut na dofinansowanie zadania pn Przebudowa drogi powiatowej Nr 1515 R Żołynia-Kosina - Gać w miejscowości Kosina zł, 2) Łańcut na dofinansowanie zadania pn Przebudowa drogi powiatowej Nr 1542 R Albigowa - Sonina w Wysokiej i Soninie zł, 3) Markowa na dofinansowanie zadania pn Przebudowa drogi powiatowej Nr 1546 R Husów - Tarnawka w miejscowości Husów i Tarnawka zł, 4) Miasto Łańcut na dofinansowanie zadania pn Przebudowa ul. Konopnickiej w Łańcucie zł. w rozdziale infrastruktura telekomunikacyjna zł - planuje się otrzymać dotację od Miasta Rzeszów ( zł) i Gminy Krasne (3 000 zł) na pokrycie opłaty za udostępnienie częstotliwości radiowej (WIMAX). Dział 700 gospodarka nieruchomościami zł. W dziale tym zaplanowano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zł. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 4

5 na zadania związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa to kwota zł. Sprzedaż mienia powiatowego zaplanowano na kwotę zł. Dział 710 działalność usługowa zł. W dziale tym Wojewoda Podkarpacki planuje dotację celową z budżetu państwa w wysokości zł na zadania z zakresu geodezji i kartografii na terenie powiatu (rozdział 71012) oraz dotację celową z budżetu państwa w wysokości zł na bieżące utrzymanie i działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łańcucie i zakup inwestycyjny w kwocie zł. Odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostki to kwota 400 zł (rozdział 71015). Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 50 zł. Dochodem rozdziału są opłaty za udostępnienie zasobu geodezyjnego i wypisy z rejestru gruntów. Dochody te zaplanowano w wysokości zł. Dział 750 administracja publiczna zł. W dziale tym Wojewoda Podkarpacki przekazuje dotacje celowe na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami. W roku 2016 zaplanowana kwota dotacji to zł (rozdział 75011), na przeprowadzenie wiosennego poboru do służby wojskowej zaplanowano dotację celową w wysokości zł oraz dotację na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zł (rozdział 75045). W rozdziale zaplanowano dochody w kwocie ogółem zł, z tego: z tytułu wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 475 zł, wpływy ze sprzedaży kart wędkarskich i dzienników budowy zł oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zł i odsetki od rachunków bankowych w kwocie zł. W rozdziale zaplanowano dotację z budżetu państwa w kwocie na zadanie z zakresu administracji rządowej związane z otwarciem punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Zadanie i kwotę dotacji wprowadzono na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Sprawiedliwości DZP-III /14 z dnia r. w sprawie uchwalenia ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej, nakładającej obowiązek otwarcia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatów, jak również na podstawie zawiadomienia Wojewody Podkarpackiego S- III AŁ z dnia r. Dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zł. Powyższą kwotę stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące utrzymanie Komendy Powiatowej PSP w Łańcucie zł i odsetki od środków na rachunku bankowym zł oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zł. Dział 756 dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek zł. Kwotę tę stanowią planowane wpływy z opłaty komunikacyjnej zł, opłaty za wydanie prawa jazdy zł oraz dochody uzyskiwane z opłat za zajęcie pasa drogowego zł, opłat za zezwolenia na przejazdy pojazdów ponadnormatywnych zł oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zł i od osób prawnych zł. Dział 758 różne rozliczenia zł. Na kwotę składają się: 1. część oświatowa subwencji ogólnej zł, 5

6 2. część wyrównawcza subwencji ogólnej zł, 3. część równoważąca subwencji ogólnej zł. Dział 801 oświata i wychowanie ,54 zł. W rozdziałach 80120,80130, zaplanowano dochody realizowane w poszczególnych jednostkach oświatowych głównie z najmu i dzierżawy, usług, odsetek bankowych, refundacji kosztów, wynagrodzenia dla płatnika składek i innych na kwotę ogółem zł. W rozdziale zaplanowano kontynuację projektu realizowanego w I LO w Łańcucie z udziałem środków UE Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej ,54 zł oraz dochody w wysokości zł związane z utrzymaniem Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej działającej od 2016 r. przy ZST w Łańcucie. Dział 851 ochrona zdrowia zł. W rozdziale zaplanowano dotację finansującą składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla bezrobotnych i uczniów. Dział 852 pomoc społeczna zł W dziale tym zaplanowano: W rozdziale dotację od powiatu rzeszowskiego na utrzymanie rodzinnego domu dziecka w Soninie zł. Odsetki od środków na rachunkach bankowych Placówki Rodzinnej 50 zł. Wpłaty j.s.t. z tytułu ponoszenia przez powiat wydatków za dzieci przebywające w placówkach zł. W rozdziale dotację celową na utrzymanie Domu Pomocy społecznej w Łańcucie zł oraz dochody wypracowane przez Dom Pomocy Społecznej w Łańcucie z tytułu świadczonych usług na rzecz pensjonariuszy DPS zł, ze sprzedaży wyrobów zł, odsetek od środków na rachunku bankowym DPS u zł oraz wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa 600 zł. W rozdziale dotację celową na bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Łańcucie i Rakszawie w kwocie zł. Odsetki od środków na rachunkach bankowych SDS-ów zł. W rozdziale dotacje celowe z miast i powiatów na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w powiecie łańcuckim zł. Wpłaty j.s.t. z tytułu ponoszenia przez powiat wydatków za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych zł. W rozdziale dotację celową z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w kwocie zł. W rozdziale zaplanowano dochód z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowych PCPR w Łańcucie w kwocie 950 zł. Dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zł W rozdziale planowana jest dotacja z powiatu leżajskiego na umieszczenie osoby w WTZ w Białobrzegach zł. W rozdziale powiat otrzymuje dotację na utrzymanie i działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łańcucie zaplanowaną w wysokości zł. Odsetki od środków na rachunkach bankowych ZdsOoN zaplanowano w wysokości 300 zł. 6

7 Dochodem są także: 1. dotacja z PFRON 2,5 % na obsługę zadań zł (rozdział 85324) 2. dochody z najmu i dzierżawy 323 zł (rozdział 85333), 3. wynagrodzenie dla płatnika składek 400 zł, 4. środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia dla pracowników PUP zł (rozdział 85333), 5. odsetki od środków na rachunku bankowym PUP zł. Dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza zł. W dziale zaplanowano dochody Zespołu Placówek Oświatowych (rozdział i 85417) zł, Poradni Psychologicznej (rozdział 85406) 300 zł. Dochody pochodzą głównie z najmu, dzierżawy, usług i odsetek od środków na rachunkach bankowych. Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł. Dochodem działu są wyodrębnione w uchwale budżetowej opłaty za korzystanie ze środowiska. Wysokość dochodów zaplanowano w wysokości zł. Wydatki budżetu ,54 zł. Struktura wydatków przedstawia się następująco: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zł. Wydatki dotyczą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z pracami geodezyjno urządzeniowymi na potrzeby rolnictwa zł. Dział 020 Leśnictwo zł. Rozdział Gospodarka leśna kwota zł Wydatki w wysokości zł zaplanowano na wypłatę ekwiwalentu za zalesianie gruntów rolnych i prowadzenie uprawy leśnej i finansowane będą ze środków otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Rozdział nadzór nad gospodarką leśną kwota zł Wydatki zaplanowano na zadanie związane z nadzorem nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Nadzór wykonywany jest za pośrednictwem Nadleśnictwa Leżajsk i Kańczuga. Dział 600 Transport i łączność zł. Rozdział Drogi publiczne powiatowe kwota zł Wydatki dotyczą utrzymania dróg powiatowych. Zadanie wykonuje Zarząd Dróg Powiatowych. W planie ujęto wydatki bieżące w kwocie zł z tego: wydatki na wynagrodzenia i pochodne zł, wydatki statutowe zł i wydatki na świadczenia to kwota zł. Wydatki statutowe dotyczą w szczególności utrzymania dróg powiatowych, remontów cząstkowych, zimowego utrzymania dróg, zakupów materiałów niezbędnych do utrzymania dróg powiatowych, wycinki drzew, pielęgnacji koron, usług przy remontach dróg, remontów pojazdów i inne. Wydatki inwestycyjne to kwota ogółem zł. Ze środków własnych w wysokości zł zaplanowano realizację modernizacji dróg powiatowych. Natomiast we współpracy z gminami zaplanowano kontynuację z roku 2015 zadań 7

8 związanych z wykonaniem dokumentacji następujących zadań na kwotę ogółem zł: 1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1515 R Żołynia-Kosina -Gać w miejscowości Kosina: Gmina Łańcut zł, środki własne powiatu zł, 2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1542 R Albigowa - Sonina w Wysokiej i Soninie: Gmina Łańcut zł, środki własne powiatu zł, 3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1546R Husów-Tarnawka w miejscowości Husów i Tarnawka (dokumentacja): Gmina Markowa zł, środki własne powiatu zł, 4. Przebudowa ul. Konopnickiej w Łańcucie: Miasto Łańcut zł, środki własne powiatu zł. Rozdział infrastruktura telekomunikacyjna kwota ,00 zł Zaplanowane wydatki dotyczą opłat za udostępnienie częstotliwości radiowej (WIMAX). Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA zł. Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota zł Wydatki tego rozdziału dotyczą gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa. Dotacja zostanie wykorzystana na: wycenę nieruchomości Skarbu Państwa, zabezpieczenie zasobu nieruchomości, koszty windykacji należności i udostępniania zasobu, regulacje własności nieruchomości, odszkodowania, opłaty skarbowe, podatki oraz na wynagrodzenia i pochodne. Wydatki statutowe dotyczące realizacji zadań zaplanowano na kwotę zł, natomiast wydatki dotyczące obsługi zadań na kwotę zł. Wydatki finansowane są z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej. Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA zł. Rozdział Zadania z zakresu geodezji i kartografii kwota zł Wydatki związane są z pracami geodezyjnymi polegającymi na skanowaniu i wektoryzacji map ewidencji gruntów i budynków. Wydatki statutowe dotyczące realizacji zadań zaplanowano na kwotę zł, natomiast wydatki dotyczące obsługi zadań na kwotę zł. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Starostwo Powiatowe. Rozdział Nadzór budowlany kwota zł W ramach rozdziału Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej. Kwota zł dotyczy bieżącego utrzymania PINB w Łańcucie tj. 1. wydatków na wynagrodzenia i pochodne zł, 2. wydatków statutowych PINB zł, 3. wydatków na świadczenia zł. Wydatki na zakup kserokopiarki zaplanowano w wysokości zł i są to wydatki inwestycyjne. Rozdział pozostała działalność kwota zł Zadania finansowane są ze środków uzyskanych z opłat za udostępnienie zasobu geodezyjnego i wypisy z rejestru gruntów wynikające z Prawa geodezyjnego i kartograficznego. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie zł majątkowe zaś w kwocie zł i przeznaczone zostaną na zakup sprzętu i wyposażenia dla Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. 8

9 Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA zł. Rozdział Urzędy wojewódzkie kwota zł Rozdział ten dotyczy wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami. Wydatki bieżące obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie zł i dotyczą obsługi zadań z zakresu administracji rządowej. Rozdział Rady powiatów kwota zł Wydatki tego rozdziału dotyczą wypłaty diet i ryczałtów z tytułu udziału w sesjach, zarządzie i komisjach Rady Powiatu, obsługi sesji, zarządu i komisji. Rozdział Starostwa powiatowe kwota zł W rozdziale tym ujęto plan wydatków dotyczących realizacji zadań i utrzymania urzędu Starostwa Powiatowego w tym: 1. wydatków na wynagrodzenia i pochodne zł, 2. wydatków statutowych Starostwa zł, w tym w szczególności: zakup materiałów i wyposażenia, druków do komunikacji, paliwa, czasopism i wydawnictw, druków i materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii opłaty za energię, gaz, wodę, C.O., zakup usług: telekomunikacyjnych, i telefonii komórkowej, pocztowych, transportowych, tablic rejestracyjnych do komunikacji, szkolenia, podróże służbowe, ubezpieczenia samochodów i budynków, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe. 3. wydatków na świadczenia zł, 4. dotacji dla organizacji pozarządowych związane z realizacją Rocznego programu współpracy w związku z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zł, 5. wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z modernizacją obiektów powiatowych zł i zakupem sprzętu, wyposażenia i działek zł. Rozdział Kwalifikacja wojskowa kwota zł W rozdziale realizowane jest zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej a także zlecone na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej. Rozdział promocja jednostek samorządu terytorialnego kwota zł W rozdziale kwalifikowane są wydatki dotyczące promocji Powiatu Łańcuckiego. Rozdział pozostała działalność kwota zł W rozdziale zaplanowano wydatki na zadanie z zakresu administracji rządowej związane z otwarciem punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Zadanie i kwotę zaplanowaną na wydatki wprowadzono na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Sprawiedliwości DZP-III /14 z dnia r. w sprawie uchwalenia ustawy o nieodpłatnej pomocy prawneji edukacji prawnej, nakładającej obowiązek otwarcia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatów, jak również na podstawie zawiadomienia Wojewody Podkarpackiego S-III AŁ z dnia r. Cześć środków w wysokości zł przeznaczono na dotację podmiotową z budżetu powiatu dla organizacji pozarządowej wyłonionej w drodze konkursu, pozostałe środki w wysokości zł przeznaczono na realizację zadań w kwocie zł oraz na utrzymanie pomieszczeń, w których będą mieściły się punkty obsługi prawnej zł. 9

10 Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA zł. Rozdział Komendy powiatowe PSP kwota zł Komenda wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące utrzymania bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej w powiecie. Planowane wydatki dotyczą realizacji bieżących zadań Komendy w kwocie zł finansowanych dotacją z budżetu państwa i przeznaczone są na: 1. wydatki na wynagrodzenia i pochodne zł, 2. wydatki statutowe KPPSP zł, 3. wydatki na świadczenia zł. Rozdział Zarządzanie kryzysowe kwota zł W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące związane z realizacją zadań przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w wysokości zł. Rozdział usuwanie skutków klęsk żywiołowych kwota zł W rozdziale zaplanowano wydatki na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. Rozdział pozostała działalność kwota zł W rozdziale zaplanowano środki na zadania związane z ochroną przeciwpożarową i bezpieczeństwem publicznym ludności oraz na realizację Powiatowego Planu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli Powiatu Łańcuckiego. Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO zł. Rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego kwota zł. W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów. Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA zł. Rozdział Rezerwy ogólne i celowe kwota zł W rozdziale zaplanowano następujące rezerwy: 1) ogólną na zadania bieżące w wysokości zł, 2) celową w wysokości zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, 3) celową na wydatki i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie zł. Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,54zł, W dziale założono plan wydatków związanych z działalnością szkół, Niepublicznego Uzupełniającego Liceum dla Dorosłych w Łańcucie, PCKPIEZ w Łańcucie i PKZP. Wydatki dotyczą utrzymania jednostek oświatowych i są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne, wydatki statutowe jednostek, wydatki na świadczenia, dotacje oraz wydatki inwestycyjne ujęte w następujących rozdziałach: licea ogólnokształcące zł: 1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne zł, 2) wydatki statutowe jednostek zł, 3) wydatki na świadczenia 0 zł, 4) dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty tj. dla Niepublicznego Uzupełniającego Liceum dla Dorosłych w Łańcucie w kwocie zł. 10

11 5) Wydatki inwestycyjne stanowiące wkład własny do planowanych projektów zł szkoły zawodowe zł: 1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne zł, 2) wydatki statutowe jednostek zł, 3) wydatki na świadczenia zł, 4) wydatki majątkowe w kwocie zł dotyczą modernizacji obiektów oświatowych centra kształcenia ustawicznego i praktycznego zł: 1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne zł, 2) wydatki statutowe jednostek zł, 3) wydatki na świadczenia zł, inne formy kształcenia osobno nie wymienione zł i są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zł W rozdziale zaplanowano wydatki związane z dofinansowaniem podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych zł: 1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne zł, Kwalifikacyjne kursy zawodowe zł, 1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne zł, 2) wydatki statutowe jednostek zł, pozostała działalność ,54 zł: W rozdziale zaplanowano fundusz nagród organu prowadzącego zł i pomoc zdrowotną dla nauczycieli zł. W rozdziale zaplanowano również wydatki w wysokości zł dotyczące Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej działającej przy Zespole Szkół Technicznych w Łańcucie. W I LO w Łańcucie realizowany jest projekt pod nazwą Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej, na który to zaplanowano środki w rozdziale w wysokości ,54 zł. Dział 851 OCHRONA ZDROWIA kwota zł Rozdział szpitale ogólne zł W rozdziale zaplanowano zwiększenie wkładów kapitałowych o zł dla Centrum Medycznego Sp. z o. o. w Łańcucie w związku z planowanym do realizacji zadaniem - Przebudowa i rozbudowa oddziału zakaźnego Szpitala św. Michała Archanioła w Łańcucie. Rozdział programy polityki zdrowotnej zł Zaplanowano kwotę zł na realizację zadań związanych z profilaktyką zdrowia w powiecie. 11

12 Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zł Wydatki dotyczą odprowadzania składki zdrowotnej za bezrobotnych i młodzież nie objętą ubezpieczeniem zdrowotnym. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Dział 852 POMOC SPOŁECZNA kwota zł, Rozdział Placówki opiekuńczo - wychowawcze kwota zł Wydatki tego rozdziału zaplanowano dla Placówki Rodzinnej w Soninie w wysokości zł i są to: 1. wydatki na wynagrodzenia i pochodne zł, 2. wydatki statutowe Placówki zł, 3. wydatki na świadczenia zł. W związku z tym, że dzieci z Powiatu Łańcuckiego przebywają w placówkach opiekuńczo wychowawczych z innych powiatów, w budżecie powiatu zabezpieczono również kwotę zł na udzielenie dotacji na wykonywanie zadań realizowanych na podstawie porozumień oraz kwotę zł na świadczenia społeczne zł. Rozdział Domy pomocy społecznej kwota zł Dom Pomocy Społecznej w Łańcucie wykonuje zadania własne zlecone. Na utrzymanie jednostki powiat otrzymuje dotację, a także dochody DPS. Wydatki DPS w Łańcucie to: 1. wydatki na wynagrodzenia i pochodne zł, 2. wydatki statutowe DPS - u zł, 3. wydatki na świadczenia zł, 4. Wydatki inwestycyjne zł (Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców DPS - monitoring) Rozdział Ośrodki wsparcia kwota zł Na utrzymanie ŚDS w Łańcucie i Rakszawie powiat otrzymuje dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki tego rozdziału to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki, w tym z prowadzeniem zajęć z podopiecznymi i przeznaczone są na: 1. wydatki na wynagrodzenia i pochodne zł, 2. wydatki statutowe ŚDS - ów zł. Rozdział Rodziny zastępcze kwota zł W rozdziale realizowane są następujące zadania: 1. Pomoc pieniężna dla rodzin i pełnoletnich wychowanków oraz obsługa rodzin zastępczych zł, 2. Zadania realizowane na rzecz powiatu przez Rodzinny Dom Dziecka w Rzeszowie zł, 3. Rodziny zawodowe zł, 4. Usługi ośrodka wspierania pieczy zastępczej zł, 5. Koordynatorzy pieczy zastępczej zł, 6. Świadczenia społeczne zł, 7. Świadczenia społeczne finansowane przez j.s.t., z których dzieci przebywają w rodzinach zastępczych z powiatu łańcuckiego zł, 8. dotacje dla powiatów i gmin, w których przebywają dzieci z powiatu łańcuckiego zaplanowano kwotę zł. Zestawienie planu dotacji udzielonych z powiatu zawiera Załącznik nr 1 w dziale 852 rozdziale

13 Rozdział zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota zł Zadanie związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie zł. Rozdział Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie kwota zł PCPR w Łańcucie wykonuje zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej. Wydatki zaplanowane na realizację zadań to: 1. wydatki na wynagrodzenia i pochodne zł, 2. wydatki statutowe Centrum zł, 3. wydatki na świadczenia 500 zł, Rozdział Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej kwota zł Planowane wydatki dotyczą ośrodka interwencji kryzysowej działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i są to: 1. wydatki na wynagrodzenia i pochodne zł, 2. wydatki statutowe ośrodka zł, Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ kwota zł, Rozdział rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych kwota zł. Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm) w rozdziale tym udziela się dotacji celowej w kwocie zł dla Powiatu Przeworskiego na realizację zadania z zakresu rehabilitacji społecznej na rzecz Powiatu łańcuckiego świadczonego przez WTZ działające na terenie powiatu przeworskiego. oraz dotacji podmiotowej w kwocie zł dla WTZ w Białobrzegach przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Młodzieży Specjalnej Troski w Łańcucie na realizację zadania z zakresu rehabilitacji społecznej na rzecz Powiatu łańcuckiego świadczonego przez WTZ działającego na terenie Powiatu łańcuckiego, w tym finansowana z Powiatu Leżajskiego w kwocie zł. Rozdział zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności kwota zł W rozdziale realizowane jest zadanie z zakresu administracji rządowej, na które powiat otrzymuje dotację celową. Wydatki dotyczą: 1. wydatków na wynagrodzenia i pochodne zł, 2. wydatków statutowych PZdsOoN zł, 3. świadczenia społeczne 300 zł. Rozdział Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwota zł Na wydatki tego rozdziału powiat otrzymuje dotacje od PFRON stanowiącą do 2,5 % zrealizowanych wydatków na rehabilitację zawodową i społeczną wykonywaną przez PCPR ( zł) i Powiatowy Urząd Pracy (2 500 zł). W zależności od realizacji swoich zadań jednostki te otrzymują plan wydatków na ich obsługę. Wydatki dotyczą: 1. wydatków na wynagrodzenia i pochodne zł, 2. wydatków statutowych zł, Rozdział Powiatowe urzędy pracy kwota zł Wydatki dotyczą: 1. wydatków na wynagrodzenia i pochodne zł, 2. wydatków statutowych PUP zł, 13

14 3. wydatków na świadczenia zł, Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA zł. Wydatki działu dotyczą zadań realizowanych przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną, Niepubliczną Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną, Zespół Placówek Oświatowych w skład którego wchodzą Bursa szkolna i Schronisko oraz Ognisko pracy pozaszkolnej, Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy w Wysokiej, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łańcucie. 1. Rozdział poradnie psychologiczno pedagogiczne zł. 1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne zł, 2) wydatki statutowe jednostek zł, 3) wydatki na świadczenia 100 zł, 4) Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Łańcucie zł. 2. Rozdział placówki wychowania pozaszkolnego zł, 1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne zł, 2) wydatki statutowe jednostek zł, 3. Rozdział internaty i bursy szkolne zł. 1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne zł, 2) wydatki statutowe jednostek zł, 3) wydatki na świadczenia 500 zł, 4. Rozdział pomoc materialna dla uczniów zł - stypendia i inne formy pomocy dla uczniów (bilety za dojazd do szkoły). 5. Rozdział szkolne schroniska młodzieżowe zł 6. Rozdział ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze zł Dotacja podmiotowa z budżetu dla Ośrodka Rewalidacyjno Wychowawczego w Wysokiej. (CARITAS) 9. Rozdział młodzieżowe ośrodki wychowawcze zł. Dotacja podmiotowa z budżetu dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łańcucie. Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA kwota zł, Rozdział wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota zł W rozdziale zaplanowano wydatki dotyczące wyodrębnionych w uchwale budżetowej środków pochodzących z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na zadania wynikające z Prawa ochrony środowiska i jest to kwota zł. Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO kwota zł, Rozdział pozostałe zadania w zakresie kultury kwota zł W rozdziale tym zaplanowano wydatki z zakresu kultury. Rozdział biblioteki kwota zł W rozdziale tym została zaplanowana dotacja dla Miasta Łańcuta na prowadzenie powiatowej biblioteki. Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT kwota zł, 14

15 Rozdział zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu kwota zł W rozdziale tym zostały zaplanowane wydatki na sfinansowanie zadań z zakresu sportu w powiecie. Zadania wykonywane są przy pomocy Powiatowego Zespołu Pracy Ognisk Pozaszkolnych. Wydatki stanowią: 1. wydatki na wynagrodzenia i pochodne zł, 2. wydatki statutowe zł. 15