Planowane wydatki ogółem wynoszą ,00 zł i zostały wykonane w wysokości ,06 zł co stanowi 91,97%

Transkrypt

1 Planowane wydatki ogółem wynoszą ,00 zł i zostały wykonane w wysokości ,06 zł co stanowi 91,97% Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco: 1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo planowane wydatki w tym dziale wynoszą ,00 zł, a wykonano ,02 zł, co stanowi 88,81 %. Wykonane wydatki związane są z infrastrukturą wodociągową i sanitarną wsi, w kwocie ,77 zł, (w tym na wynagrodzenia i pochodne ,48 zł), oraz wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie ,80 zł na plan ,00 zł co stanowi 86,44%, z czego wydatkowano na: a) rozbudowę sieci wodociągowych i ujęć wody w miejscowościach: - Łubiana - uj. wody Łubiana - Grzybowo - Sarnowy - Skorzewo - Nowy Klincz - Dobrogoszcz - Skorzewo - Kościerzyna Wybudowanie - Wąglikowice - Kaliska - dokumentacja projektowa wodociągu Stawiska Sarnowy (do dalszej realizacji) b) na rozbudowę sieci kanalizacyjnych w miejscowościach: - Łubiana - Wielki Klincz - Kaliska - Stare Nadleśnictwo - Projekt budowlany sieci kanalizacyjnej Garczyn (do dalszej realizacji) - Przyłącze energetyczne do przepompowni ścieków W. Klincz (do dalszej realizacji) c) budowa kanalizacji Nowy Klincz Kościerska Huta, d) rozbudowa kanalizacji Dobrogoszcz Kaliska, e) rozbudowa kanalizacji Kościerzyna-Wybudowanie + Skorzewo, f) opracowanie koncepcji ściekowej, g) wydatki na drogę śródpolną w Pucu ,25 zł h) wpłata na rzecz izb rolnych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 3.814,00 zł oraz z pozostałej działalności w kwocie ,00 zł ( w tym na wynagrodzenia i pochodne 3.578,84 zł) są to wydatki związane z wypłatą akcyzy mieszkańcom Gminy, którzy złożyli wnioski. i) Wydatek na zakupy inwestycyjne w kwocie ,00 zł (zakup samochodu WUKO )

2 2. Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo planowane wydatki wynoszą ,00 zł i zostały wykonane w 100%. Są to wydatki bieżące dotyczące Programu Operacyjnego zrównoważonego rozwoju sektora rybołówstwa Rybki od pierwszej klasy. Program został zakończony w 2012 r. 3. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę planowane wydatki wynoszą ,00zł, a wykorzystanie ,90 zł tj. 94,23%. Są to głównie wydatki bieżące związane z dostarczaniem wody na terenie gminy, w tym na wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń ,00 zł oraz na zakupy inwestycyjne, zakupiono pompę strefową wraz z układem sterowania dla uj. wody Kłobuczyno ,55 zł. 4. Dział 600 Transport i łączność planowane wydatki wynoszą ,00zł, a wykonane ,30zł tj. 93,68%. Są to wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych w kwocie ,37zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne ,29 zł oraz na modernizację dróg i chodników wydatkowano kwotę: ,68 zł (98,14%) i wykonano: -droga Łubiana ul.sadowa, -Łubiana ul.zakładowa, -chodniki w W.Klinczu (ul.gościeradzka, Szwoleżerów) -zatoka parkingowa W.Klincz ul.wybickiego, -zatoka autobusowa W.Klincz ul.kościerska, -droga Nowy Klincz dz.nr 70/4,398 -droga Sarnowy z YOMB -droga w Kornem, -droga Czalina-Wąglikowice -droga w Kaliskach, -Skorzewo ul.kasztanowa i Jarzębinowa, -droga Mały Klincz nr G, -Mały Klincz ul.kwiatowa, -droga Wagikowice ul.jeziorkowo, -chodnik Skorzewo ul.łąkowa i Rzemieślnicza, -chodnik i plac Nowa Wieś, -droga Kaliska nr Ew G, -droga Sycowa Huta-Lizaki, -droga Wielki Klincz ul.8-go Marca, -chodnik Wąglikowice ul.rajska, -droga Wielki Klincz, dz.nr 198 -Skorzewo ul.starowiejska, -droga z YOMB-ów w Kłobuczynie, -droga Zielenin, -zejście z drogi pow.w Grzybowie, -chodnik w Szenajdzie, -chodnik w Niedamowie, -wiata we Wdzydzach,

3 -dokumentacje projektowa i materiał do chodnika w Kościerskiej Hucie. Ponadto wydano kwotę ,25 zł na pomoc udzieloną między jst polegającą na: - rozbiórce wiaduktu kolejowego w Wielkim Klinczu droga powiatowa Nr 2201G ,25 zł - przebudowa chodnika przy drodze 2403G we Wdzydzach Kiszewskich ,00 zł 5. Dział 630 Turystyka planowane wydatki w tym dziale wynoszą ,00zł, a wykonanie ,50 zł co stanowi 99,99%. Z tego wydatki bieżące to kwota ,73zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń ,73 zł, wydatki inwestycyjne dot. realizacji projektu Stolemowe Szlaki ,77 zł, 6. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa planowane wydatki w tym dziale wynoszą ,00zł, a wykonane ,77 zł co stanowi 91,71%. z tego: - wydatki bieżące związane z gospodarką mieszkaniową ,86zł - gospodarka gruntami i nieruchomościami ,91zł w tym wydatki bieżące ,11 (w tym: wynagrodzenia i pochodne ,00zł) oraz na wykupy działek, dróg kwotę ,80 zł 7. Dział 710 Działalność usługowa planowane wydatki w tym dziale wynoszą ,00zł a wykonane ,51zł tj. 49,89%. Są to wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie ,29 zł, wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego w Wąglikowicach w kwocie 5.080,66zł oraz 6.523,56zł na opracowania geodezyjne i kartograficzne. 8. Dział 750 Administracja publiczna planowane wydatki w tym dziale wynoszą ,00 zł, a wykonane ,51 zł co stanowi 74,50%. w tym: - zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki ,00 zł - utrzymanie Rady Gminy- diety oraz pozostałe wydatki ,30 zł - działalność Urzędu Gminy ,13 zł w tym wynagrodzenia i pochodne ,79 zł - na wydatki inwestycyjne w tym dziale wydatkowano ,18 zł dotyczy projektu pn: e-administracja szansą na rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Kościerzyna - Wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie ,00 zł i zakupiono program komputerowy e-gmina z modułem impa VS w celu prowadzenia ewidencji miejscowości i adresów w formie elektronicznej

4 - promocja jednostek samorządowych, wydatkowano kwotę ,42 zł (w tym na wydatki bieżące ,32 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 404,10 zł) - pozostała działalność, wydatkowano kwotę ,66 zł Są to głównie wydatki związane z działalnością sołectw, diety sołeckie oraz składki członkowskie na Związki Gmin Wiejskich. 9. Dział 751 Urząd Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 2.320,00zł, a wykonanie 2.319,00 zł tj. 99,96%. Są to wydatki związane z aktualizacją rejestrów wyborców. 10. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa planowane wydatki to kwota ,00zł a wykonane ,92zł co stanowi 95,13%. Wykonanie wydatków w tym dziale związane jest z: - utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie ,81 zł, w tym zakupy inwestycyjne ,00zł na zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego 4x4 dla OSP w Łubianie. - wydatki związane z utrzymaniem Straży Gminnej to kwota ,14 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne ,60 zł - wydatki związane z podpisanym porozumieniem z Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku w kwocie ,97 zł 11. Dział 757 Obsługa długu publicznego planowane wydatki to ,00zł a wykonanie ,18 zł tj. 97,32%. Są to wydatki związane z obsługą pożyczki z WFOŚ (odsetki). 12. Dział 758 Różne rozliczenia plan ,00zł. Wydatki zostały zaplanowane na rezerwę ogólną ,00zł oraz rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego ,00zł. Wykonanie Dział 801 Oświata i wychowanie planowane wydatki to kwota ,00zł a wykonanie ,51 zł tj.96,94%. Wydatki w tym dziale to: - Szkoły podstawowe, wykonanie ,62zł w tym na wynagrodzenia i pochodne to kwota ,00 zł - Przedszkola, wykonano 4, ,75 zł, w tym: * wynagrodzenia i pochodne ,90 zł * dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych ,00zł * dotacja celowa dla przedszkoli publicznych ,44 zł * wydatki inwestycyjne to budowa przedszkola w Skorzewie oraz plac zabaw w Łubianie ,04 zł - Gimnazja, wykonano ,55zł, w tym wynagrodzenia i pochodne ,77 zł w tym dotacja celowa przekazana Gminie Bytów na podstawie Porozumienia 3.291,16 zł

5 - Dowożenie uczniów do szkół, wykonano ,19 zł - Utrzymanie jednostki prowadzącej administrację szkół, kwota ,92 zł w tym wynagrodzenia i pochodne ,34 zł - Na dokształcanie nauczycieli, kwota ,16 zł - Na pozostałą działalność ,32 zł w tym 671,00 na wynagrodzenia bezosobowe oraz odpisy na ZFSS dla emerytowanych nauczycieli ,00 zł oraz pozostałe wydatki ,32 zł 14. Dział 851 Ochrona zdrowia plan ,00zł, wykonanie ,79zł co stanowi 80,07% Wydatki w tym dziale związane są ze zwalczaniem narkomanii i profilaktyką alkoholową tj. opłata komisji antyalkoholowej w kwocie ,42 zł. Programy profilaktyczne realizowane przez szkoły Gminy Koscierzyna związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii ,47 zł. Dofinansowanie do szkół nauki pływania (basen). Prowadzone są świetlice środowiskowe w Wąglikowicach i Wielkim Podlesiu, ponadto na: - zakup wydawnictw dla lokalnej grypy AL-ANON w kwocie 939,91 zł - zakup biletów dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi z okazji dnia dziecka oraz mikołaja 9.075,00 zł. - organizacja 3 turnusów obozów terapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi ,57zł - organizacja Turnieju Mikołajkowego dla dzieci młodzieży z rodzin z problemami alkoholowymi 3.714,66 zł - paczki dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi wręczane w trakcie spotkania mikołajkowego 5.523,53 zł. - na wynagrodzenia i pochodne ,58 zł 15. Dział 852 Pomoc społeczna planowane wydatki w tym dziale to ,00zł, a wykonane ,69 zł tj. 97,11%. Wydatki w tym dziale poniesione zostały na : za pobyt 6 podopiecznych w domach pomocy społecznej w wysokości ,23 zł; za opiekę 9 osób niepełnosprawnych w ŚDS Kościerzyna w wysokości ,00 zł; 3. W rozdziale Ośrodek realizował projekt pn. Rodzina bez przemocy na realizację którego otrzymano dofinansowanie w wysokości ,00 zł oraz zapewniono wkład własny ,00 zł. W ramach projektu odbyły się zajęcia dla

6 rodziców nieradzących sobie z problemami wychowawczymi, piknik rodzinny oraz indywidualne porady psychologiczne i prawne. Projekt zrealizowano w 100 %. 4. W rozdziale Ośrodek realizował zadanie publiczne realizowane w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 Asystent rodziny druga edycja Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 7.496,10 zł. W ramach projektu zatrudniono jedną osobę, która w ramach działania pracuje z 6 rodzinami. W rodzinach tych występują problemy opiekuńczowychowawcze z dziećmi. Projekt zrealizowano w 100 %. 5. W rozdziale wydatki zostały poniesione na : a. Wypłatę świadczeń rodzinnych w wysokości : ,13 zł dla rodzin. b. Wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości ,00 zł dla rodzin. c. Wypłacono 744 świadczenia w formie opłacenia składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na kwotę ,81 zł ; d. Utrzymanie działu świadczeń rodzinnych pochłania środki w wysokości ,88 zł, w tym kwotę w wysokości ,32 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ; Składki na ubezpieczenie zdrowotne : a. Wypłacono 293 świadczeń dla świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych w formie opłacenia składki zdrowotnej na kwotę ,40 zł; b. Wypłacono 630 świadczeń z pomocy społecznej w formie opłacenia składki zdrowotnej na kwotę ,00 zł Zasiłki i pomoc w naturze : a. Wydano 291 decyzji na wypłatę zasiłków celowych na kwotę ,50 zł b. Wydano 76 decyzji na wypłatę zasiłku celowego specjalnego na kwotę ,40 zł c. Wydano 129 decyzji na wypłatę zasiłku okresowego na łączną kwotę ,20 zł, z czego ,00 zł pochodziło z budżetu państwa ; d. Pokryto koszt pobytu 8 bezdomnych w schroniskach na kwotę ,90 zł Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 49 rodzin w wysokości ,90 zł; Zapewniono wsparcie osobom niepełnosprawnych w postaci zasiłków stałych dla 75 osób na kwotę ,57 zł Poniesiono wydatki związane z utrzymaniem ośrodka w kwocie ,57 zł,w tym wynagrodzenia i pochodne wynoszą ,45 zł ; Zatrudniono w ramach umów cywilnoprawnych w celu sprawowania usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 3 osób i wynoszą ,88 zł oraz w celu sprawowania specjalistycznych usług opiekuńczych dla 4 osób na kwotę ,00, która pokryta została ze środków budżetu państwa : a. Na realizację zadania wynikającego z ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania z dożywiania skorzystało 638 osób na kwotę ,37 zł, z czego ,00 zł stanowi dotacja z budżetu państwa b. Na działania związane z pracami społecznie użytecznymi (z tej formy zatrudnienia skorzystało 85 osób, którzy przepracowali łącznie godzin ) na ten cel wydatkowano kwotę ,90 zł; z czego PUP zrefundował kwotę ,64 zł.

7 c. transport żywności z Banku Żywności Chojnice oraz dostosowanie magazynu do składowania żywności wynosi zł; d. współorganizowano spotkania integracyjne osób niepełnosprawnych i starszych z terenu 24 miejscowości. Na ten cel przeznaczono kwotę ,00 zł. 16. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan ,00zł, a wykonanie ,69 zł tj. 87,13%. W dziale tym ujęto wydatki w zakresie realizacji projektu systemowego pt. Zainwestuj w siebie masz ogromne możliwości GOPS w roku 2012 otrzymał dofinansowanie w wysokości ,91 zł, z czego wykonano ,59 zł W ramach projektu został pokryte koszty zatrudnienia 5 pracowników socjalnych oraz wydatki na szkolenia, kursy dla 22 beneficjentów, które mają umożliwić im wejście na rynek pracy i doprowadzić do całkowitego usamodzielnienia się. W projekcie zapewniono wkład własny w wysokości ,00, a wykonano ,89 zł.wkład własny został przeznaczony zgodnie z wydanymi decyzjami ( 138 ) na wypłatę zasiłków celowych i celowych specjalnych. Realizowano również projekt systemowy pn. Szansa na sukces ucznia wyrównywanie szans edukacyjno rozwojowych dzieci z klas I-III szkół podstawowych Gminy Kościerzyna plan ,30 zł, a wykonanie ,76 zł, co stanowi 98,24% oraz realizacja projektu Superuczeń gdzie wydatkowano ,12 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne ,47 zł oraz zakupy inwestycyjne ,00 zł (projektory do tablic interaktywnych, tablice interaktywne) 17. Dział 854 Edukacja, opieka wychowawcza plan ,00zł, a wykonanie ,11 zł tj.95,46% Wydatki w tym dziale dotyczą utrzymania świetlic szkolnych plan ,00 zł i został wykonany w wysokości ,83 zł co stanowi 98,47%, w tym wynagrodzenia i pochodne ,23 zł oraz wydatki na pomoc materialną dla uczniów tzw. stypendia ,28 zł i wyprawki szkolne w kwocie ,00 zł. W ramach tego zadania dla 6 uczniów przyznano zasiłek szkolny, a 564 uczniów, słuchaczy i wychowanków zamieszkałych na terenie Gminy Kościerzyna, zakwalifikowało się do uzyskania pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym na łączną kwotę ,00 zł, z czego 80 % tj ,00 zł zostało pokryte z budżetu państwa. 18. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan ,00zł a wykonanie ,71 zł co stanowi 96,95%. Wydatki w tym dziale dotyczą: - gospodarki odpadami tj. utrzymanie wysypiska w Gostomiu, wydatkowano ,91 zł w tym na płace i pochodne płac ,89 zł, opłaty za umieszczenie na wysypisku odpadów do Urzędu Marszałkowskiego, ubezpieczenia, zakup paliwa, zakup materiałów do naprawy sprzętu, zakup energii, konserwacje - oczyszczanie wsi, kwota wydatków ,56 zł, kwota dotyczy odśnieżania i oczyszczania wsi w tym wykaszania poboczy, w tym wynagrodzenia i pochodne ,50 zł

8 - oświetlenie ulic i konserwacja lamp, wydatkowano kwotę ,72 zł, z tego na wykonanie nowych lamp ,50,00zł w miejscowościach: W. Klincz ul. Rzemieślnicza, Skorzewo ul. Na Wzgórzu, Łubiana 4 lampy (ul, kasztanowa, Kościerska, Spacerowa i skrzyżowanie ul. Rol. i Wiosennej), Gostomie k. Szkoły, Kaliska, Kłobuczyno 2 lampy, Skorzewo ul. Jeziorna i Kościerzyna Wybudowanie ul. Poziomkowa oraz na zakup energii i utrzymanie urządzeń ,22 zł -wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wydatkowano kwotę ,52zł, w tym wydatki inwestycyjne ,00zł. - wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 2.550,00 zł, - wydatki na zakup udziałów w spółce Stary Las ,00 zł - oraz wydatki bieżące ,00 zł 19. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan ,00zł a wykonanie ,40 zł, co stanowi 85,19%. Wydatki w tym dziale poniesione są na: - dotacje podmiotową dla instytucji kultury na bibliotekę w kwocie ,00 zł - wydatki bieżące w kwocie ,13 zł dotycząca sal wiejskich z przeznaczeniem na zakup farb, paliwa, węgla oraz innych materiałów potrzebnych do remontu sal wiejskich,, energii. - na wydatki majątkowe w kwocie ,99 zł tj. budowa sali wiejskiej w Niedamowie, przyłącze gazowe w Sali wiejskiej w Łubianie, remont świetlicy w Kłobuczynie oraz na wydatki na zakupy inwestycyjne tj. zakup sprzętu muzycznego na kwotę ,00 zł. Poza tym na wydatki związane z kulturą w Gminie Kościerzyna tj. organizacja różnego rodzaju turniejów, konkursów, dożynek wiejskich, Mikołaja, Dnia Seniora itp. w kwocie ,28 zł oraz na wynagrodzenia i pochodne ,00 zł 20. Dział 926 Kultura fizyczna i sport plan ,00zł a wykonanie ,55 zł co stanowi 91,44%. W tym dziale realizowane są wydatki związane z: - funkcjonowaniem obiektów sportowych Wielki Klincz i Skorzewo w kwocie ,06 zł - w Tm na wynagrodzenia i pochodne ,40 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie ,00 zł. Wydatki bieżące tj. opłaty za energię elektryczną, wodę w halach sportowych, zakup oleju opałowego i środków czystości, przeglądy techniczne, oraz na remont obiektów sportowych i prace konserwatorskie. - na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano w kwocie ,90 zł w tym na: - dotacje na kluby sportowe GKS Gmina Kościerzyna ,33 - KS Santana W. Klincz ,00 - KS Piaski Wąglikowice ,00 - UKS OLIMPIJCZYK Skorzewo ,00

9 - organizacje pożytku publicznego oraz stowarzyszenia ,17 zł - zakupy inwestycyjne kosiarka traktorek na boisko w Łubianie w kwocie 9.998,01 zł oraz zakup kosiarki traktorka w kwocie ,94 zł dla sołectwa Wdzydze. - przeprowadzenie inwestycji Boisko i Plac zabaw w miejscowości Puc ,00 zł - zakup ringu bokserskiego ,94 zł - pozostała działalność wydatki wynoszą ,59 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne 1.800,00 zł) związane są z utrzymaniem obiektów sportowych, utrzymanie placów zabaw i kąpielisk, utrzymanie boisk gminnych, zakup pucharów medali oraz organizacja turniejów gminnych.