DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 sierpnia 2017 r. Poz INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU W PODDĘBICACH o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Poddębickiego za 2016 rok Uchwałą nr XII/93/15 Rady Powiatu w Poddębicach z dnia 29 grudnia 2015 r. uchwalony został budżet Powiatu Poddębickiego na rok 2016 po stronie: - dochodów w wysokości ,77 zł, - przychodów w wysokości ,66 zł, - wydatków w wysokości ,79 zł, - rozchodów w wysokości ,64 zł. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. Rada Powiatu w Poddębicach podjęła 10 uchwał dokonując zmian w planie dochodów i wydatków oraz zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Poddębickiego. W tym samym czasie Zarząd Powiatu w Poddębicach przyjął 29 uchwał zmieniających plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu Poddębickiego. Ogółem zwiększenia dochodów w omawianym okresie wyniosły per saldo ,00 zł. Zmiany dotyczyły następujących tytułów: 1) dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone ,00 zł; 2) dotacje z budżetu państwa na zadania własne ,00 zł; 3) pozostałe dochody ,00 zł; 4) subwencja ogólna z budżetu państwa ,00 zł. Plan po zmianach na dzień roku wynosi: - po stronie dochodów ,77 zł, - po stronie przychodów ,79 zł, - po stronie wydatków ,92 zł, - po stronie rozchodów ,64 zł. Wykonanie budżetu Powiatu Poddębickiego za 2016 rok przedstawia się następująco: - po stronie dochodów w wysokości ,81 zł, tj. 98,14% planu, załącznik Nr 1, - po stronie przychodów w wysokości ,50 zł, tj. 122,44% planu, załącznik Nr 7, - po stronie wydatków w wysokości ,70 zł, tj. 96,05% planu, załącznik Nr 4,

2 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 2 Poz po stronie rozchodów w wysokości ,64 zł, tj. 100,00% planu, załącznik Nr 7. Budżet Powiatu Poddębickiego za 2016 rok przedstawia się następująco: I. Zadania zlecone: 1) plan na 2016 r.: - dochody w wysokości ,00 zł, - wydatki w wysokości ,00 zł; 2) wykonane za 2016 r.: - dochody w wysokości ,33 zł, - wydatki w wysokości ,33 zł. II. Zadania własne: 1) plan na 2016 r.: - dochody w wysokości ,77 zł, - wydatki w wysokości ,92 zł; 2) wykonanie za 2016 r.: - dochody w wysokości ,48 zł, - wydatki w wysokości ,37 zł. Dochody zadania zlecone Plan po zmianach dochodów z tytułu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat uchwalony w wysokości ,00 zł na 2016 rok wykonany został w 99,27%, tj. w kwocie ,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Plan dotacji ustalony został na 2016 rok na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego w kwocie ,00 zł. W 2016 roku plan pierwotny nie uległ zmianie. Na dzień 31 grudnia 2016 roku środki zostały wykonane w kwocie ,12 zł, co stanowi 94,88% planu, w tym: ,12 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami Plan pierwotny dotacji w kwocie ,00 zł, w 2016 roku został zwiększony do kwoty ,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi ,00 zł, co stanowi 100,00% planu, w tym: ,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Dział 710 Działalność usługowa Plan dotacji w tym dziale według uchwały budżetowej na 2016 rok stanowił kwotę ,00 zł. W 2016 roku został zwiększony do kwoty ,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi ,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

3 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 3 Poz Rozdział Zadania z zakresu geodezji i kartografii Plan dotacji według uchwały budżetowej na 2016 rok stanowił kwotę ,00 zł. W 2016 roku plan pierwotny nie uległ zmianie. Na dzień 31 grudnia 2016 roku środki zostały wykonane w kwocie ,00 zł, co stanowi 100,00% planu, w tym: ,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Rozdział Nadzór budowlany Plan pierwotny dotacji na 2016 rok stanowił kwotę ,00 zł. Wartość planu w 2016 roku została zwiększona do kwoty ,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi ,00 zł, co stanowi 100,00% planu, w tym: I ,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. II. Zadania majątkowe: ,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Dział 750 Administracja publiczna Plan dotacji w tym dziale według uchwały budżetowej na 2016 rok stanowił kwotę ,00 zł. W 2016 roku plan uległ zmniejszeniu do kwoty ,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi ,93 zł, co stanowi 100,00% planu. Rozdział Urzędy wojewódzkie Plan dotacji według uchwały budżetowej stanowił kwotę ,00 zł, w 2016 roku plan nie uległ zmianie. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi ,00 zł, co stanowi 100,00% planu, w tym: ,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Rozdział Kwalifikacja wojskowa Plan dotacji według uchwały budżetowej stanowił kwotę 8 000,00 zł. W 2016 roku plan uległ zmniejszeniu do kwoty 7 993,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 7 992,93 zł, co stanowi 100,00%, w tym: ,93 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na przeprowadzenie poboru wojskowego w 2016 roku. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan pierwotny dotacji w kwocie ,00 zł, w 2016 roku został zwiększony na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego do kwoty ,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi ,10 zł, co stanowi 100,00% planu. Rozdział Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Plan pierwotny dotacji w kwocie ,00 zł, w 2016 roku został zwiększony na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego do kwoty ,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi ,10 zł, co stanowi 100,00% planu, z tego:

4 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 4 Poz I ,60 zł dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. II. Zadania majątkowe: ,50 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Dział 755 Wymiar sprawiedliwości Rozdział Nieodpłatna pomoc prawna Plan pierwotny dotacji w kwocie 0,00 zł, w 2016 roku został zwiększony na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego do kwoty ,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku stanowi kwotę ,74 zł, tj. 99,99% planu, w tym: ,74 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej realizowanych przez powiaty w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej. Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Plan pierwotny dotacji w kwocie ,00 zł, w 2016 r. został zmniejszony na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego do kwoty ,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku stanowi kwotę ,58 zł, tj. 95,82% planu, w tym: ,58 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Dział 852 Pomoc społeczna Plan pierwotny dotacji uchwalony na 2016 rok w kwocie ,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego został zwiększony do kwoty ,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi ,86 zł, co stanowi 99,94% planu. Rozdział Ośrodki wsparcia Plan dotacji według uchwały budżetowej na 2016 rok stanowił kwotę ,00 zł. W 2016 roku na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego plan pierwotny został zwiększony do kwoty ,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi ,86 zł, co stanowi 100,00% planu, z tego: I ,86 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. II. Zadania majątkowe: ,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Rozdział Rodziny zastępcze Plan pierwotny dotacji w kwocie 0,00 zł, w 2016 roku został zwiększony na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego do kwoty ,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku stanowi kwotę ,00 zł, tj. 99,62% planu, w tym:

5 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 5 Poz ,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego (500+) oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Plan dotacji według uchwały budżetowej na 2016 rok stanowił kwotę ,00 zł. W 2016 roku plan został zwiększony do kwoty ,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi ,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym: ,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Dochody zadania własne Plan po zmianach dochodów z zakresu zadań własnych uchwalony w wysokości ,77 zł, na dzień 31 grudnia 2016 roku wykonany został w 97,90%, tj. w kwocie ,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Plan dochodów na początek 2016 roku stanowił 0,00 zł. W ciągu roku został zwiększony do kwoty ,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 roku środki zostały wykonane w kwocie ,53 zł, co stanowi 95,41% planu, w tym: I ,00 zł dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa łódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: Wykonanie dokumentacji i ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych. II. Zadania majątkowe: ,53 zł - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Dochody uzyskano z tytułu dotacji z Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych w kwocie 6 396,00 zł oraz z tytułu dotacji z Województwa Łódzkiego na realizację zadania pod nazwą Remont dróg powiatowych na odcinku Wartkowice-Sędów-Karnice-Niewiesz-Lipnica w kwocie ,53 zł. Dział 600 Transport i łączność Plan pierwotny w tym dziale według uchwały budżetowej na 2016 rok stanowił kwotę ,00 zł. W 2016 roku plan zwiększony został do kwoty ,12 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi ,62 zł, co stanowi 81,91% planu. Rozdział Drogi publiczne powiatowe Plan pierwotny w kwocie ,00 zł, w 2016 roku został zwiększony do kwoty ,22 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi ,72 zł, tj. 100,02% planu, w tym: I ,22 zł dochody z tytułu wpływów odsetek od nieterminowych zapłat za faktury, za sprzedaż drewna.

6 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 6 Poz II. Zadania majątkowe: ,50 zł wpływy ze sprzedaży drewna opałowego, ,00 zł dotacja od Wojewody Łódzkiego na realizację inwestycji na podstawie listy zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach programu pn.: Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata , na zadanie pn. Remont dróg powiatowych na odcinku Wartkowice-Sędów-Karnice-Niewiesz-Lipnica w kwocie ,00 zł oraz na zadanie pn. Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3712E na odcinku Siedlątków Pęczniew o długości 3,6 km w kwocie ,00 zł. Rozdział Drogi publiczne gminne Plan pierwotny w kwocie 0,00 zł, w 2016 roku został zwiększony do kwoty ,90 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 roku środki zostały wykonane w kwocie ,90 zł, co stanowi 58,09% planu. Zadania majątkowe: ,90 zł - dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie zawartych porozumień: - z Gminą Poddębice na zadanie pn.: Remont dróg powiatowych na odcinku Wartkowice-Sędów- Karnice-Niewiesz-Lipnica w kwocie ,26 zł, - z Gminą Wartkowice na zadanie pn.: Remont dróg powiatowych na odcinku Wartkowice-Sędów- Karnice-Niewiesz-Lipnica w kwocie ,67 zł, - z Gminą Pęczniew na zadanie pn. Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3712E na odcinku Siedlątków-Pęczniew o długości 3,6 km w kwocie ,97 zł. Rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Plan pierwotny w kwocie 0,00 zł, w 2016 roku został zwiększony do kwoty ,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 roku środki zostały wykonane w kwocie ,00 zł, co stanowi 100,00% planu ,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, tj. na realizację zadania pn. Remont drogi powiatowej Nr 2531E w miejscowości Pudłówek w km i drogi Nr 3723E w km Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan w tym dziale według uchwały budżetowej na 2016 rok stanowił kwotę ,10 zł. W 2016 roku został zwiększony do kwoty ,54 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi ,25 zł, co stanowi 102,90% planu. Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami Plan dochodów ustalony został w wysokości ,10 zł, w 2016 roku zwiększony został do kwoty ,54 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi ,25 zł, tj. 102,90% planu, z tego: I ,01 zł dochody uzyskane z tytułu odsetek liczonych wg stopy redyskonta weksli od spłat ratalnych za lokale mieszkalne zgodnie z zawartymi umowami z kupującymi, ,84 zł dochody w kwocie 8 780,00 zł uzyskane z tytułu odszkodowania od Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi, za nabycie z mocy prawa działek będących własnością Powiatu Poddębickiego przez Województwo Łódzkie oraz dochody w kwocie ,84 zł z tytułu zwrotu podatku VAT należnego od odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne, ,71 zł dochody uzyskane z tytułu 25% odpisu dotyczącego realizacji dochodów Skarbu Państwa z wieczystego użytkowania gruntów oraz opłat za trwały zarząd. II. Zadania majątkowe: ,69 zł dochody uzyskano z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych w Gostkowie Starym.

7 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 7 Poz Dział 710 Działalność usługowa Plan pierwotny w tym dziale według uchwały budżetowej na 2016 rok stanowił kwotę ,00 zł. W 2016 roku zwiększony został do kwoty ,39 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi ,23 zł, co stanowi 101,50% planu. Rozdział Zadania z zakresu geodezji i kartografii Plan pierwotny dochodów w wysokości ,00 zł, w 2016 roku zwiększono do kwoty ,27 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi ,11 zł, tj. 101,52% planu z tego: ,87 zł dochody uzyskane z tytułu zwrotów kosztów upomnień od faktur za usługi geodezyjne, ,69 zł dochody uzyskane z tytułu wpływów z usług geodezyjnych, ,55 zł dochody uzyskane z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za usługi geodezyjne. Rozdział Nadzór budowlany Plan pierwotny dochodów w wysokości 158,00 zł, w 2016 roku został zwiększony do kwoty 4 324,12 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 4 324,12 zł, tj. 100,00% planu, w tym: ,00 zł - dochody uzyskane na podstawie umowy o dofinansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, ,12 zł dochody uzyskane z tytułu 5% odpisu z realizacji dochodów Skarbu Państwa (kara grzywny). Dział 750 Administracja publiczna Plan w tym dziale według uchwały budżetowej na 2016 rok stanowił kwotę ,71 zł, w 2016 roku został zwiększony do kwoty ,84 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi ,93 zł, co stanowi 99,76% planu. Rozdział Starostwa powiatowe Plan pierwotny dochodów w kwocie ,71 zł został zwiększony w 2016 roku do kwoty ,54 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi ,63 zł, tj. 99,73% planu, z tego: I ,13 zł dochody uzyskane z tytułu opłat za trwały zarząd, ,00 zł dochody z tytułu opłat za wydanie kart wędkarskich, ,72 zł wpływy w kwocie 1 550,00 zł z czynszów za wynajem lokali przy ulicy Mickiewicza 32 oraz wpływy w kwocie ,72 zł z czynszów za wynajem lokali w budynku Starostwa, ,07 zł dochody w kwocie 5 115,00 zł z tytułu zwrotu kosztów usunięcia i parkowania pojazdów oraz dochody w kwocie 4,07 zł z tytułu usług wyszukiwania danych i sporządzania informacji o środowisku, ,03 zł odsetki od środków pieniężnych, zgromadzonych na rachunkach bankowych, w tym: wpływy z lokat ,54, odsetki z kapitalizacji 647,63 zł, odsetki od nieterminowych wpłat za czynsze od kół łowieckich 41,86 zł,

8 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 8 Poz ,78 zł dochody uzyskano z tytułu: zwrotu podatku Vat ,00 zł, zaliczenia nadpłaty rat ZUS po SP ZOZ w Poddębicach (dotyczy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) na poczet dochodów ,00 zł, zaliczenia nadpłaty rat ZUS po SP ZOZ w Poddębicach (dotyczy Funduszu Pracy) na poczet dochodów ,83 zł, zaliczenia nadpłaty ostatniej raty ZUS po SP ZOZ w Poddębicach na poczet dochodów ,60 zł, dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego ,56 zł, zwrotu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych za uszkodzony pojazd Opel Zafira ,00 zł oraz zwrotu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej - Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta SA za tylną szybę Mercedes Benz ,82 zł, zwrotu nieprawidłowo pobranych kosztów egzekucyjnych z Urzędu Skarbowego w Poddębicach ,10 zł, zwrotu odsetek dotyczących kosztów egzekucyjnych z Urzędu Skarbowego w Poddębicach ,08 zł, refundacji wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2015 r. z Powiatowego Urzędu Pracy w Poddębicach ,76 zł, zwrotu dochodów dotyczących lat ubiegłych - odszkodowanie z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi 2 016,71 zł, zwrotu podatku vat od faktury za wycinkę drzew - 753,00 zł, zwrotu wydatków dotyczących 2015 roku 632,32 zł, wynagrodzenia płatnika za terminową realizację zadań związanych z rozliczaniem składek ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń 1 207,03 zł, nadpłat dotyczących spłaty należności ZUS - 5,60 zł, różnicy w rozliczeniu podatku VAT od Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach - 0,78 zł, spłaty zaległości na podstawie decyzji Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Uniejowie nr 14/9/70-0,59 zł. II. Zadania majątkowe: ,90 zł wpływy ze sprzedaży urządzeń pralniczych w kwocie ,90 zł oraz wpływy ze sprzedaży złomu w kwocie 2 255,00 zł. Rozdział Kwalifikacja wojskowa Plan dotacji według uchwały budżetowej na 2016 rok stanowił kwotę 8 000,00 zł. W 2016 roku plan uległ zmniejszeniu do kwoty 7 016,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 7 016,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym: ,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie poboru w Powiecie Poddębickim w 2016 roku. Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego Plan dotacji według uchwały budżetowej na 2016 rok stanowił kwotę 0,00 zł. W 2016 roku zwiększony został do kwoty ,30 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 roku środki wykonano w kwocie ,30 zł, co stanowi 100,00% planu, w tym: ,30 zł dochody uzyskano ze zwrotu środków Rehabilitacja Balneologiczna - projekt realizowany w 2015 roku. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Plan w tym dziale według uchwały budżetowej na 2016 rok stanowił kwotę ,32 zł. W 2016 roku został zmniejszony do kwoty ,32 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi ,51 zł, co stanowi 101,99% planu. Rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Pierwotny plan dochodów w 2016 roku wynosił ,32 zł. W 2016 roku został zmniejszony do kwoty ,32 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi ,49 zł, co stanowi 103,00% planu, w tym: ,25 zł wpływy ze sprzedaży druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych,

9 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 9 Poz ,73 zł wpływy w kwocie ,73 zł z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz wpływy w kwocie 6 600,00 zł z tytułu wydanych zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych, ,00 zł wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy, ,00 zł wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnień, ,51 zł wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat dotyczących opłat za zajęcie pasa drogowego. Rozdział Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Pierwotny plan dochodów według uchwały budżetowej na 2016 rok stanowił kwotę ,00 zł. W 2016 roku został zwiększony do kwoty ,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi ,02 zł, tj. 101,74% planu, z tego: ,00 zł wpływy udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, ,02 zł wpływy udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. Dział 758 Różne rozliczenia Plan w tym dziale według uchwały budżetowej na 2016 rok stanowił kwotę ,24 zł. W 2016 roku został zwiększony do kwoty ,84 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi ,56 zł, co stanowi 100,09% planu. Rozdział Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Plan pierwotny subwencji w wysokości ,00 zł, w 2016 roku został zmniejszony do kwoty ,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi ,00 zł, co stanowi 100,00% planu, w tym: ,00 zł subwencja ogólna z budżetu państwa. Rozdział Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Plan pierwotny subwencji w wysokości 0,00 zł, w 2016 roku został zwiększony do kwoty ,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi ,00 zł, tj.100,00% planu, w tym: ,00 zł środki na uzupełnienie dochodów powiatu. Rozdział Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów Plan subwencji według uchwały budżetowej na 2016 rok w kwocie ,00 zł, w 2016 roku nie uległ zmianie. Na dzień 31 grudnia 2016 roku wykonanie wynosi ,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym: ,00 zł subwencja ogólna z budżetu państwa. Rozdział Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego Plan dochodów według uchwały budżetowej na 2016 rok w wysokości ,24 zł, w 2016 roku został zwiększony do kwoty ,84 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi ,56 zł, tj. 104,68% planu, w tym: ,60 zł wpływ z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty, ,96 zł dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dochody uzyskano z tytułu odpłatności przez inne samorządy za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych, z tego:

10 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 10 Poz Powiat Zgierski ,00 zł, - Miasto Ruda Śląska 7 920,00 zł, - PCPR Zduńska Wola ,47 zł, - Powiat Łęczycki ,00 zł, - MOPS w Łodzi ,40 zł, - Gmina Wartkowice ,77 zł, - M- GOPS Uniejów ,10 zł, - M-GOPS Poddębice ,74 zł, - GOPS Dalików 6 476,60 zł, - GOPS Zadzim ,93 zł, - Powiat Sieradz ,00 zł, - PCPR Pabianice ,91 zł, - MOPS Bydgoszcz 8 367,10 zł, - GOPS Pęczniew 193,94 zł. Rozdział Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Plan pierwotny subwencji według uchwały budżetowej na 2016 rok wynosił ,00 zł. W 2016 roku plan został zwiększony do kwoty ,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 roku wykonany został w kwocie ,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym: ,00 zł subwencja ogólna z budżetu państwa. Dział 801 Oświata i wychowanie Plan w tym dziale według uchwały budżetowej na 2016 rok stanowił kwotę ,00 zł. W 2016 roku plan został zwiększony do kwoty ,70 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi ,15 zł, co stanowi 92,96% planu. Rozdział Licea ogólnokształcące Plan pierwotny dochodów według uchwały budżetowej na 2016 rok stanowił kwotę ,00 zł. W 2016 roku plan został zwiększony do kwoty ,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 roku plan został wykonany w kwocie ,47 zł, co stanowi 49,89% planu, z tego: ,00 zł wpływy za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw, ,47 zł wpływy z tytułu opłat za: wynajem mieszkań służbowych 5 903,97 zł, w tym: czynsz 5 603,40 zł, czynsz 300,57 zł; wynajem pomieszczeń szkolnych: szkolenie kandydatów na kierowców 369,00 zł, P.H.U. Kaczorowscy ksero 615,00 zł, Vemach automaty do kawy, batonów 615,00 zł, Baret Monika Tybura automaty do napojów, batonów 615,00 zł, Ruchome Placówki Gastronomiczne Kuświk Urszula 150,00 zł; za najem sali gimnastycznej 1 720,00 zł; za najem siłowni 1 507,50 zł, ,00 zł - dochody uzyskane na podstawie umowy o dofinansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy. Rozdział Szkoły zawodowe Plan pierwotny dochodów stanowił kwotę 1 500,00 zł. W 2016 roku zwiększony został do kwoty ,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi ,00 zł, tj. 99,05% planu, z tego:

11 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 11 Poz ,00 zł dochody uzyskano z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, ,00 zł dochody uzyskano z tytułu opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych (sal lekcyjnych, sali gimnastycznej, powierzchni pod automat do napojów), ,00 zł - dochody uzyskane na podstawie umowy o dofinansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, ,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych zgodnie z uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 3. Rozdział Szkoły artystyczne Plan pierwotny dochodów według uchwały budżetowej na 2016 rok stanowił kwotę 0,00 zł. W 2016 roku plan został zwiększony do kwoty 400,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku stanowi kwotę 400,00 zł, tj. 100,00% planu, z tego: ,00 zł - dochody uzyskane na podstawie umowy o dofinansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy. Rozdział Pozostała działalność Plan pierwotny dochodów według uchwały budżetowej na 2016 rok stanowił kwotę 0,00 zł. W 2016 roku plan został zwiększony do kwoty ,70 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku stanowi kwotę ,68 zł, tj. 94,57% planu. Jest to dotacja celowa na realizację programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata , realizowana przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach na podstawie podpisanych umów: - Nr RPLD /16-00 o dofinansowanie projektu pn.: STAŻE ZAWODOWE POCZĄT- KIEM KARIERY w branży turystyczno-gastronomicznej w kwocie ,25 zł, - Nr RPLD /16-00 o dofinansowanie projektu pn.: STAŻE ZAWODOWE POCZĄT- KIEM KARIERY dla technika logistyka i technika handlowca w kwocie ,85 zł, - Nr RPLD /16-00 o dofinansowanie projektu pn.: STAŻE ZAWODOWE POCZĄT- KIEM KARIERY dla technika ekonomisty i technika informatyka w kwocie ,58 zł ,39 zł - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, ,29 zł - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdział Szpitale ogólne Plan pierwotny ustalony został w 2016 roku w kwocie ,28 zł. W 2016 roku został zmniejszony do kwoty ,28 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi ,65 zł, co stanowi 91,71% planu, w tym: ,59 zł wpływy z tytułu czynszu od Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.,

12 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 12 Poz ,80 zł wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych zapłat należności od pracowników zlikwidowanego SP ZOZ w Poddębicach, ,26 zł wpływy z tytułu spłaty zadłużenia od pracowników zlikwidowanego SP ZOZ w Poddębicach. Dział 852 Pomoc społeczna Plan dochodów w tym dziale według uchwały budżetowej na 2016 rok stanowił kwotę ,00 zł. W 2016 roku został zwiększony do kwoty ,62 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi ,10 zł, co stanowi 106,83% planu. Rozdział Domy pomocy społecznej Plan pierwotny dochodów w wysokości ,00 zł, w 2016 roku został zwiększony do kwoty ,24 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi ,71 zł, tj. 99,89% planu, z tego: I ,24 zł dochody z tytułu najmu pomieszczeń, ,47 zł dochody z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy w domu pomocy społecznej, ,00 zł - dochody uzyskane na podstawie umowy o dofinansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, ,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, dotyczących bieżącego funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Gostkowie. II. Zadania majątkowe: ,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: Wykonanie pokrycia dachu łącznika mieszkalnego w Domu Pomocy Społecznej w Gostkowie. Rozdział Ośrodki wsparcia Plan pierwotny dochodów stanowił kwotę ,00 zł. W 2016 roku plan został zwiększony do kwoty ,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi ,57 zł, tj. 104,85% planu, w tym: ,74 zł - dochody z najmu i dzierżawy powierzchni lokalowych będących własnością Powiatu Poddębickiego. Nieruchomość zarządzana przez PŚDS w Pęczniewie, ,56 zł wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych zapłat za czynsz- PŚDS w Pęczniewie, ,00 zł - dochody uzyskane na podstawie umowy o dofinansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, ,27 zł wpływy 5% odpisu z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa, tj. odpłatności pensjonariuszy za pobyt w powiatowych środowiskowych domach samopomocy. Rozdział Rodziny zastępcze Plan pierwotny dochodów w wysokości 0,00 zł, w 2016 roku został zwiększony do kwoty ,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi ,00 zł, tj.100,00% planu, z tego: ,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, tj. na zatrudnianie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

13 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 13 Poz Rozdział Powiatowe centra pomocy rodzinie Plan pierwotny dochodów według uchwały budżetowej na 2016 rok wynosił 0,00 zł. W 2016 roku plan uległ zwiększeniu do kwoty 5 468,82 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku stanowi kwotę 5 468,82 zł, tj. 100,00% planu, z tego: ,82 zł - dochody uzyskane na podstawie umowy o dofinansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, ,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu przeznaczona na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy. Rozdział Pozostała działalność Plan pierwotny dochodów według uchwały budżetowej na 2016 rok stanowił kwotę 0,00 zł. W 2016 roku został zwiększony do kwoty ,56 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku stanowi kwotę ,00 zł, tj. 526,12% planu, z tego: ,00 zł - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: Rodzina pod parasolem współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata , realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach na podstawie podpisanej umowy Nr RPLD A008/ Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Plan dotacji w tym dziale według uchwały budżetowej na 2016 rok stanowił kwotę ,00 zł. W 2016 roku uległ zwiększeniu do kwoty ,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi ,24 zł, co stanowi 100,44% planu. Rozdział Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Plan pierwotny dochodów według uchwały budżetowej na 2016 rok wynosił 158,00 zł. W 2016 roku nie uległ zmianie. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku stanowi kwotę 81,90 zł, tj. 51,84% planu, z tego: ,90 zł wpływy 5% odpisu z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa za wydanie kart parkingowych. Rozdz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Plan pierwotny dochodów według uchwały budżetowej na 2016 rok wynosił ,00 zł. W 2016 roku uległ zwiększeniu do kwoty ,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku stanowi kwotę ,34 zł, tj. 100,84% planu, z tego: I ,04 zł dochody uzyskane z tytułu 2,5% odpisu dotyczącego realizacji wydatków ze środków PFRON przez PCPR. II. Zadania majątkowe: ,30 zł dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w związku z dofinansowaniem ze środków PFRON projektu pn.: Zakup samochodu 9 osobowego przystosowanego do

14 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 14 Poz przewozu osób niepełnosprawnych, dla potrzeb DPS w Gostkowie ,30 zł, projektu pn.: Zakup samochodu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, dla potrzeb Powiatowego ŚDS w Czepowie ,00 zł oraz projektu pn.: Zakup samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb WTZ w Poddębicach ,00 zł; Rozdział Powiatowe urzędy pracy Pierwotny plan dochodów według uchwały budżetowej na 2016 rok wynosił ,00 zł. W 2016 roku nie uległ zmianie. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi ,00 zł, tj. 100,00% planu, z tego: ,00 zł wpływ z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na sfinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz zmianie niektórych innych ustaw, jest to 5% i 2% odpis z Funduszu Pracy. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan dotacji w tym dziale według uchwały budżetowej na 2016 rok stanowił kwotę ,12 zł. W 2016 roku został zwiększony do kwoty ,12 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi ,99 zł, co stanowi 97,61% planu. Rozdział Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Plan pierwotny dochodów według uchwały budżetowej na 2016 rok wynosił 0,00 zł. W 2016 roku został zwiększony do kwoty 2 000,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 2 000,00 zł, tj. 100,00% planu, z tego: ,00 zł - dochody uzyskane z tytułu zawarcia umowy darowizny z Panem Stanisławem Katuszą prowadzącym działalność gospodarczą Zakład-Rzeźniczo-Wędliniarski na wykonanie nawierzchni z kostki brukowej dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Poddębicach, ,00 zł - dochody uzyskane na podstawie umowy o dofinansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy. Rozdział Internaty i bursy szkolne Plan pierwotny dochodów według uchwały budżetowej na 2016 rok wynosił ,12 zł. W 2016 roku został zwiększony do kwoty ,12 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi ,99 zł, tj. 97,58% planu, z tego: ,12 zł dochody uzyskano z tytułu opłat za najem pomieszczeń w internacie przez emerytów (byłych pracowników szkoły i internatu) oraz inne osoby fizyczne a także najmu pokoi przez: LKS Termy NER, Poddębicki Dom Kultury i Sportu, Urząd Gminy Strzelce Wielkie, Stowarzyszenie Mażoretek, Wołczyński Ośrodek Kultury, Fundację Obudzić zmysły, Fundację Futbol Bonito, Studio Tańca Fame, Towarzystwo sportowe ZEW Świebodzin, Markbud Sp. z o.o., Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne OPGK Gdańsk, ,87 zł dochody uzyskano z tytułu wpłat za wyżywienie w stołówce, w internacie. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan dotacji w tym dziale według uchwały budżetowej na 2016 rok stanowił kwotę ,00 zł. W 2016 roku plan nie uległ zmianie. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi ,72 zł, tj. 59,93% planu. Rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Plan dochodów według uchwały budżetowej na dzień 2016 rok ustalony został w wysokości ,00 zł. W 2016 roku plan nie uległ zmianie. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku stanowi kwotę ,72 zł, tj. 59,93% planu, z tego:

15 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 15 Poz ,90 zł wpływy z tytułu kar za zanieczyszczanie środowiska, ,82 zł wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawiała się następująco: Plan wydatków ogółem po zmianach stanowi kwotę ,92 zł, w tym: 1) plan wydatków bieżących ,26 zł, tj. 77,87% wydatków ogółem; 2) plan wydatków majątkowych stanowią kwotę ,66 zł, tj. 22,13% wydatków ogółem. Plan wydatków ogółem został zrealizowany w kwocie ,70 zł, co stanowi 96,05% planu z podziałem na: - wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę ,74 zł, tj. 50,01% wydatków ogółem, - wydatki statutowe stanowią kwotę ,50 zł, tj. 20,10% wydatków ogółem, - świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią kwotę ,67 zł, tj. 3,93% wydatków ogółem, - wydatki na obsługę długu stanowią kwotę ,59 zł, tj. 1,69% wydatków ogółem, - wydatki unijne bieżące stanowią kwotę ,31 zł, tj. 0,18% wydatków ogółem, - dotacje stanowią kwotę ,03 zł, tj. 1,08% wydatków ogółem, wydatki majątkowe (z wyłączeniem UE) stanowią kwotę ,86 zł, tj. 23,01% wydatków ogółem. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Realizacja wydatków zadania zlecone Planowane wydatki po zmianach w tym dziale wykonywane przez Powiat w 2016 roku wynoszą ,00 zł. Wydatki wykonano w kwocie ,12 zł, tj. 94,88% planu i dotyczą następujących rozdziałów: Rozdział Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Planowane wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę ,00 zł. W 2016 roku wydatki zostały zrealizowane w kwocie ,12 zł, w tym na: Wydatki statutowe 6 854,12 zł w tym: - wykonanie aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów i użytków gruntowych gruntów poscaleniowych położonych w obrębie Leśnik gm. Poddębice, zgodnie z umową nr 48/GN/16 z dnia 12 lutego 2016 r ,30 zł, - wykonanie aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów i użytków gruntowych gruntów poscaleniowych położonych w obrębie Małyń gm. Zadzim, zgodnie z umową nr 49/GN/16 z dnia 12 lutego 2016 r ,40 zł, - wykonanie wymiany gruntów położonych w obrębach Czepów oraz Rożniatów, zgodnie z porozumieniem nr 117/GN/16 z dnia 10 maja 2016 r ,42 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Planowane wydatki w tym dziale w 2016 roku wynoszą ,00 zł. Wydatki wykonano w kwocie ,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami Planowane wydatki w tym rozdziale na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat Poddębicki w 2016 roku stanowią kwotę ,00 zł, z przeznaczeniem na gospodarowanie oraz

16 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 16 Poz zarządzanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, tj. sporządzenie szacunków nieruchomości operatów szacunkowych, wypisów i wyrysów oraz regulowaniem stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa. Wykonanie wydatków w 2016 roku stanowi kwotę ,00 zł, w tym na: I. Wynagrodzenia i pochodne ,00 zł: - wynagrodzenia osobowe pracowników ,57 zł, - podatkowe wynagrodzenie roczne1 975,43 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne 4 774,00 zł, - składki na Fundusz Pracy 680,00 zł. II. Wydatki statutowe ,00 zł, w tym: 1) Zakup usług pozostałych 6 716,34 zł: - opłata za sporządzenie aktu notarialnego - pełnomocnictwa 211,56 zł, - opłata za sporządzenie aktu notarialnego - umowy darowizny (przekazanie udziału Powiatu Poddębickiego na rzecz Skarbu Państwa- Weterynaria) 1 650,66 zł, - aktualizacja gleboznawcza klasyfikacji gruntu położonego w obrębie Wielenin Kolonia gm. Uniejów, działka nr 154/1 o pow. 0,0866 ha 800,00 zł, - zamieszczenie ogłoszenia w Dzienniku Łódzkim Nad Wartą - wywieszenie na tablicy ogłoszeń wykazu nieruchomości położonych w obrębie Wielenin Kolonia gm. Uniejów 54,12 zł, - wykonanie pomiaru sytuacyjno-wysokościowego w celu ustalenia przebiegu linii brzegowej Zbiornika Jeziorsko, zgodnie z umową nr 206/GN/16 z dnia 4 listopada 2016 r ,00 zł; 2) Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,70 zł, w tym: - wykonanie operatu szacunkowego wyceny nieruchomości położonej w Uniejowie przy ul. Portowej, zgodnie z umową nr 9/GN/16 z dnia 19 stycznia 2016 r. 800,00 zł, - wykonanie operatu szacunkowego wyceny nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Szlak-Łódź- Koluszki (PKP), zgodnie z umową nr 46/GN/16 z dnia 12 lutego 2016 r ,00 zł, - wykonanie operatu szacunkowego wyceny nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Rudzkiej, zgodnie z umową nr 47/GN/16 z dnia 12 lutego 2016 r. 984,00 zł, - wykonanie operatu szacunkowego wyceny nieruchomości położonych w obrębie Księża Wólka gm. Pęczniew, zgodnie z umową nr 62/GN/16 z dnia 11 marca 2016 r. 861,00 zł, - wykonanie operatu szacunkowego wyceny nieruchomości położonej w Poddębicach przy ul. Mickiewicza (Weterynaria), zgodnie z umową nr 100/GN/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r ,00 zł, - wykonanie operatu szacunkowego wyceny nieruchomości położonej w obrębie Wielenin Kolonia gm. Uniejów (dz. 154/1), zgodnie z umową nr 156/GN/16 z dnia 28 lipca 2016 r. 738,00 zł, - wykonanie operatu szacunkowego wyceny nieruchomości położonej w obrębie Wielenin Kolonia gm. Uniejów (dz. 136), zgodnie z umową nr 133/GN/16 z dnia 24 czerwca 2016 r. 615,00 zł, - wykonanie operatu szacunkowego wyceny nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Kilińskiego, zgodnie z umową nr 155/GN/16 z dnia 28 lipca 2016 r ,00 zł, - wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości położonych w obrębach: Biernacice, Światonia, Mrówna i Ner gm. Wartkowice, zgodnie z umową nr 191/GN/16 z dnia 13 października 2016 r ,70 zł, - wykonanie aktualizacji operatu szacunkowego wyceny nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Nawrot 27, zgodnie z umową nr 192/GN/16 z dnia 14 października 2016 r. 738,00 zł;

17 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 17 Poz ) Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 6 900,00 zł: - wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogę, położone w obrębie Księża Wólka, zgodnie z decyzją znak: GN z dnia 23 maja 2016 r ,00 zł, - wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogę, położone w obrębie Księża Wólka, zgodnie z decyzją znak: GN z dnia 23 maja 2016 r ,00 zł; 4) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 671,96 zł, w tym: - zaliczka na wydatki komornicze dotyczące dłużnika 105,93 zł, - zaliczka na wydatki komornicze dotyczące dłużnika spółki Horse Group 244,69 zł, - zaliczka na wydatki komornicze dotyczące dłużnika 1 700,56 zł, - zaliczka na wydatki komornicze dotyczące dłużnika 620,78 zł; 5) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 290,00 zł: - szkolenie pn. Letnie warsztaty gospodarki nieruchomościami 1 290,00 zł. Dział 710 Działalność usługowa Plan wydatków po zmianach w tym dziale w 2016 roku wynosi łącznie ,00 zł. Wykonanie wydatków stanowi wartość ,00 zł, tj. 100,00% planu i dotyczy następujących rozdziałów: Rozdział Zadania z zakresu geodezji i kartografii Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale stanowi kwotę ,00 zł. W 2016 r. wydatki zostały zrealizowane w wysokości ,00 zł, w tym na: Wydatki statutowe ,00 zł, w tym: - wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Zadzim - Kazimierzew gm. Zadzim, zgodnie z umową nr 60/GN/16 z dnia 29 lutego 2016 r ,00 zł, - wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Praga gm. Poddębice, zgodnie z umową nr 59/GN/16 z dnia 29 lutego 2016 r ,00 zł, - wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów Niewiesz i Niewiesz Kolonia gm. Poddębice, zgodnie z umową nr 84/GN/16 z dnia 14 kwietnia 2016 r ,00 zł. Rozdział Nadzór budowlany Planowane wydatki po zmianach w tym rozdziale wynoszą ,00 zł i dotyczą utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Poddębicach. Wykonanie stanowi kwotę ,00 zł, tj. 100,00% planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 5,5 etatów stanowią kwotę ,54 zł, tj. 88,89% wydatków bieżących. I. 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 510,34 zł, w tym: - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń10,34 zł; 2) Wynagrodzenia i pochodne ,54 zł, w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników ,36 zł, - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej ,05 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne ,87 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne ,66 zł, - składki na Fundusz Pracy 2 975,60 zł, - wynagrodzenia bezosobowe pracowników 2 000,00 zł;

18 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 18 Poz ) Wydatki statutowe ,12 zł, w tym: Zakup materiałów i wyposażenia 7 525,60 zł, w tym: - artykuły biurowe 3 109,55 zł, - paliwo 2 042,81 zł, - komputer 565,00 zł, - aparat telefoniczny 483,69 zł, - części zamienne do kserokopiarki, tusze 1 028,59 zł, - części i akcesoria samochodowe 295,96 zł. Zakup usług zdrowotnych 90,00 zł. Zakup usług pozostałych ,15 zł, w tym: - przesyłki pocztowe 6 115,50 zł, - koszty prowizji bankowych 168,00 zł, - opłata za serwis programów komputerowych 6 210,93 zł, - usługa geodezyjna 288,80 zł, - usługa konferencyjna 1 060,80 zł, - konserwacja, naprawa kserokopiarki 344,45 zł, - przegląd samochodu 364,23 zł, - inne 34,44 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 999,15 zł. Opłaty z tytułu czynszu za pomieszczenia biurowe 9 600,00 zł. Podróże służbowe krajowe 255,60 zł. Różne opłaty i składki 1 307,00 zł. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 016,62 zł. II. Wydatki majątkowe 4 000,00 zł: - zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem 4 000,00 zł. Dział 750 Administracja publiczna Planowane wydatki po zmianach w tym dziale w 2016 roku stanowią ogółem kwotę ,00 zł. Wydatki zrealizowane zostały w wysokości ,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Powyższą kwotę przeznaczono na następujące wydatki: Rozdział Urzędy wojewódzkie Planowane wydatki w tym rozdziale na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat w 2016 roku wynoszą ,00 zł. Wydatki wykonano w kwocie ,00 zł, tj. 100,00%, w tym: I. Wynagrodzenia i pochodne ,00 zł: - wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł, - podatkowe wynagrodzenie roczne 4 870,00 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne 9 097,00 zł, - składki na Fundusz Pracy 1 297,00 zł.