Kielce, dnia 30 stycznia 2017 r. Poz. 444 UCHWAŁA NR 2/VII/2017 RADY GMINY ZAGNAŃSK. z dnia 25 stycznia 2017 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 30 stycznia 2017 r. Poz. 444 UCHWAŁA NR 2/VII/2017 RADY GMINY ZAGNAŃSK w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) w związku z art. 211 art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, ust. 2 pkt 1 art. 214 ust. 1 art. 235, art. 236, art. 237, art.258 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz ze zm.) Rada Gminy Zagnańsk uchwala, co następuje: 1. 1 Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2017 rok wg. Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2017 rok wg. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku do Uchwały Nr 89/VII/2016 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 30 grudnia 2016 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik Nr 7 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r. do Uchwały Nr 89/VII/2016 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 30 grudnia 2016 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 4. Załącznik Nr 8 Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2017 r. do Uchwały Nr 89/VII/2016 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 30 grudnia 2016 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 5. Załącznik Nr 9 Dotacje podmiotowe w 2017 r. do Uchwały Nr 89/VII/2016 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 30 grudnia 2016 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 6. Załącznik Nr 10 Dotacje celowe do Uchwały Nr 89/VII/2016 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 30 grudnia 2016 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 7. W uchwale Nr 89/VII/2016 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 30 grudnia 2016 roku zmienia się treść 4 który otrzymuje brzmienie: W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości zł, 2) celową: z przeznaczeniem na inicjatywy lokalne zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości zł.

2 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 2 Poz W uchwale Nr 89/VII/2016 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 30 grudnia 2016 roku zmienia się treść 8 który otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie ,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Przewodniczący Rady Gminy Artur Kudzia

3 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 3 Poz. 444 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 2/VII/2017 Rady Gminy Zagnańsk Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2017 rok w/g niżej podanego zestawienia: Dz. Rozd. Nazwa Dochody Dochody zwiększ. zmniejszen Transport i łączność , Lokalny transport zbiorowy 1.071, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, 1.071,60 w tym wykorzysta. niezgodnie z przeznacz. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Drogi publiczne gminne Administracja publiczna , , , , , ,

4 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 4 Poz Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst Subwencje ogólne z budżetu państwa Poz. zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Wpływy z różnych dochodów Gospodarka komunalna i ochr. środow. Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , , , ,00

5 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 5 Poz Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzysta. niezgodnie z przeznacz. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysok ości Kultura fizyczna Wpływy z usług Wpł. z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,04 23, O G Ó Ł E M , ,40

6 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 6 Poz. 444 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 2/VII/2017 Rady Gminy Zagnańsk Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2017r. w/g niżej podanego zestawienia: Dz. Rozdz Nazwa Wydatki zwiększen. Wydatki zmniejsz Rolnictwo i łowiectwo 91, Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi Różne opłaty i składki Transport i łączność Drogi publiczne gminne Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż Zarządzanie kryzysowe Rezerwy Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst, Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje Oświata i wychowanie Stołówki szkolne i przedszkolne Zakup środków żywności Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Podróże służbowe zagraniczne Ochrona zdrowia ,00 127, , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00

7 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 7 Poz Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pomoc społeczna , Pomoc w zakresie dożywiania Dotacja celowa z budżetu na finan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa z budżetu na finan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Poz. zadania w zakresie polityki społeczn Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe krajowe Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , , , , , , , Pomoc materialna dla uczniów Zwrot dot. oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przezn. lub wykorzyst z narusz. procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależ. lub w nadmiernej wys. Gospodarka komunalna i ochr. środow , , Gospodarka odpadami Zakup usług pozostałych , , Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup materiałów i wyposażenia Wyd. na zak. inwestycyjne jednostek budżet , , , ,00

8 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 8 Poz Wyd. na zak. inwestycyjne jednostek budżet Kultura i ochr. dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Zakup usług pozostałych O G Ó Ł E M , ,35

9 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 9 Poz. 444 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 2/VII/2017 Rady Gminy Zagnańsk Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku Planowane wydatki w tym źródła finansowania Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2017 ( ) dochody własne jst kredyty i pożyczki, obligacje komunalne w tym: kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art..5 ust.1 pkt 2 u,f,p dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w aglomeracjach ZGGŚ , , ,00 Urząd Gminy Budowa kanalizacji sanitarnej w msc Długojów i Szałas Urząd Gminy Razem Dz.600 wydatki majątkowe , , ,00 Opracowanie projektu budowlanego budowy chodnika i przebudowy drogi powiatowej Nr 0306T w msc. Zachełmie Urząd Gminy Projekt budowy drogi Samsonów Rurarnia Urząd Gminy Przebudowa drogi w msc. Zagnańsk ul.leśna Urząd Gminy Budowa chodnika w msc. Siodła , Urząd Gminy Budowa drogi od msc. TumlinWęgle do msc. TumlinZacisze Urząd Gminy Razem Dz.600 wydatki majątkowe , Transport zbiorowy dla mieszkańców gminy Zagnańsk usługi MZK , Urząd Gminy Razem Dz. 600 wydatki bieżące , eświętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego Razem Dz. 720 eświętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST , Urząd Gminy , Urząd Gminy wydatki bieżące , Urząd Gminy

10 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 10 Poz. 444 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Zagnańsk wraz z wykorzystaniem OZE Razem Dz , Urząd Gminy wydatki majątkowe , Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Zagnańsk Urząd Gminy Razem Dz. 750 wydatki bieżące Program Erasmus+ Developing inter and ZSPNr 2 PiG w , , ,00 transcurricular skills for 21st century Zagnańsku Program Erasmus+ Keep calm I am ZSPNr 2 PiG w , , ,00 refugee Zagnańsku Program Erasmus+ "Rozwój zawodowy poparty doskonaleniem językowym i ZSPNr 2 PiG w , , ,00 wykorzystaniem najnowszych technologi Zagnańsku informacyjnych" Razem Dz. 801 wydatki bieżące , , , ; ; Program unieszkodliwiania odpadów 90002; Urząd Gminy Razem Dz. 900 wydatki bieżące Projekt "Świetlica, rodzina program wspierania rodzin w gminie Zagnańsk" , , ,35 GOPS Razem Dz. 853 wydatki bieżące , , , Modernizacja oswietlenia gminnego na terenie Gminy Zagnańsk , Urząd Gminy Razem Dz. 921 wydatki majątkowe , Program Rewitalizacji Gminy Zagnańsk Urząd Gminy Razem Dz. 921 wydatki majątkowe Ogółem wydatki majątkowe , , Ogółem wydatki bieżące , , ,35 Ogółem wydatki , , , , ,35

11 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 11 Poz. 444 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 2/VII/2017 Rady Gminy Zagnańsk Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r. w tym: w tym: w tym: L.P Nazwa zadania Dział Rozdział Doch. ogółem Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań I. realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) miedzy jst 1 Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w aglomeracjach ZGGŚ , , ,00 II. Dochody i wyd. związane z realiz. zadań przejetych II. przez Gminę do realiz. w drodze umowy lub porozum. między jst III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub III. finansową realizowaną na podst. porozumień między Opracowanie j.s.t. dokumentacji projektowej dla zadania pn. 1 "Budowa ciągu pieszo rowerowego przy dw 750 na , , ,03 odcinku od km do km 2 Opracowanie projektu budowlanego budowy chodnika i przebudowy drogi powiatowej Nr 0299T Opracowanie w msc. projektu Chrusty budowlanego budowy chodnika iprzebudowy drogi powiatowej Nr 4 Projekt przebudowy drogi powiatowej w msc. Bartków przy przejeździe kolejowym wynagr. i skadki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowyc h zadań Dot na zad bież. Świadcz enia na rzecz os. fiz. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wydatki na obsługę długu (odsetki) Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne

12 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 12 Poz Rozbudowa drogi powiatowej nr 0297T Jaworze Gruszka Przebudowa dróg powiatowych Nr 0307T i 0294T na terenie gminy Zagnańsk Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Dofinansowanie "Programu Ograniczania Skutków Ogółem , , ,03

13 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 13 Poz. 444 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 2/VII/2017 Rady Gminy Zagnańsk Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2017 r. Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zagnańsku Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zagnańsku Zespół SP i Gimnazjum w Kajetanowie Zespół SP i Gimnazjum w Kajetanowie Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Samsonowie Stan środków finansowych na początek roku Dochody Wydatki Stan środków finansowych na koniec roku Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Samsonowie Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Tumlinie Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Tumlinie Zespół SP Nr 2, Gimnazjum i Przedszkola w Zagnańsku Zespół SP Nr 2, Gimnazjum i Przedszkola w Zagnańsku Ogółem

14 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 14 Poz. 444 Załącznik nr 6 do Uchwały Nr 2/VII/2017 Rady Gminy Zagnańsk Dotacje podmiotowe w 2017 r. Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Szałasie Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Szałasie Niepubliczne Przedszkole Caritas w Kajetanowie Niepubliczne Przedszkole "Kraina Tetrapoda" Niepubliczne Przedszkole w Szałasie Niepubliczne Przedszkole w Szałasie I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Gminna biblioteka publiczna w Samsonowie Ogółem

15 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 15 Poz. 444 Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka otrzymująca dotację Kwota dotacji I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe Transport zbiorowy mieszkańców gminy Zagnańsk Miasto Kielce Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 2/VII/2017 Rady Gminy Zagnańsk Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa ciągu pieszo rowerowego przy dw 750 na odcinku od km do km Rozbudowa drogi powiatowej nr 0297T Jaworze Gruszka Przebudowa dróg powiatowych Nr 0307T i 0294T na terenie gminy Zagnańsk Budowa chodnika przy drodze powiatowej w msc. Samonów Piechotne Województwo Świętokrzyskie ,03 Powiat Kielecki Powiat Kielecki Powiat Kielecki Dofinansowanie "Programu Ograniczania Skutków Niepełnosprawności" Powiat Kielecki 5 00 II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Na zadania własne gminy utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP Na zadania własne gminy przygotowanie posiłku wydawanie artykułów żywnościowych Wyd. na realizacje programu budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni Ogółem Jednostki OSP Wyłonieni w drodze konkursu 2 00 Beneficjenci złożonych wniosków ,03