Realizacja dochodów budżetu powiatu chełmskiego w 2008 roku.

Transkrypt

1 Realizacja dochodów budżetu powiatu chełmskiego w 2008 roku. W uchwale budżetowej na 2008 rok dochody budżetu powiatu chełmskiego zaplanowane zostały w kwocie zł. W wyniku zmian dokonanych w ciągu 2008 roku na koniec okresu sprawozdawczego plan dochodów wyniósł zł. W stosunku do planu pierwotnie uchwalonego budżet powiatu po stronie dochodów zmniejszył się o zł. Zaplanowane w kwocie zł (po zmianach) dochody budżetu powiatu zrealizowane zostały w 2008 r. w 101,5 %, tj. w wysokości ,07 zł. W ogólnej kwocie wykonanych dochodów 87,6 %, tj. kwotę ,65 zł stanowią dochody bieżące, a 12,4 %, tj ,42 zł to dochody majątkowe. Zaplanowane w wysokości zł dochody bieżące zrealizowane zostały w 101,7 %. Natomiast dochody majątkowe, tj. przede wszystkim dotacje na realizację projektów w zakresie scalania gruntów oraz dotacje na dofinansowanie inwestycji związanych z ochroną środowiska, przewidziane w budżecie w kwocie zł wykonane zostały w omawianym okresie sprawozdawczym w 99,8 %. Głównymi źródłami dochodów powiatu w omawianym okresie sprawozdawczym były: 1) subwencja ogólna z budżetu państwa, zł, 2) dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje z funduszy celowych, środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz z Funduszu Pracy ,38 zł, 3) dochody własne ,96 zł, 4) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej ,73 zł. W ogólnej kwocie zrealizowanych w 2008 r. dochodów 37,2 % stanowi subwencja ogólna, 33,6% dotacje i środki celowe, 23,6% dochody własne i 5,6% środki unijne. Subwencja ogólna W 2008 r. subwencja ogólna z budżetu państwa była źródłem finansowania ponad 37% poniesionych w tym okresie przez powiat wydatków. Subwencja ogólna dla powiatu zaplanowana została w uchwale budżetowej na 2008 rok w kwocie zł. Na początku roku 2008 Ministerstwo Edukacji Narodowej dokonało weryfikacji części oświatowej subwencji ogólnej, zmniejszając kwotę planu o zł. Subwencja ta planowana była na utrzymanie Gimnazjum Publicznego w Okszowie, dla której to jednostki od 1 września 2007r. organem prowadzącym jest Gmina Chełm. Jednocześnie w trakcie 2008 r. zwiększono dla naszego powiatu część oświatową subwencji ogólnej o zł na wnioski Zarządu Powiatu skierowane do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Kwota zł subwencji oświatowej przyznana została na dofinansowanie remontu budynku internatu LO w Dubience, głównie na 1

2 wymianę pokrycia dachowego, wymianę obróbek blacharskich i usunięcie zacieków w związku z wichurą, która wystąpiła w tym rejonie w miesiącu marcu 2008r., a kwota zł na wypłatę odpraw dla nauczycieli zwalnianych bądź przechodzących na emeryturę. Ponadto powiat pozyskał ze środków rezerwy subwencji ogólnej kwotę zł na uzupełnienie dochodów powiatu na zadania związane z pomocą społeczną. Poza tym wzrosła część równoważąca subwencji ogólnej o kwotę zł. Na koniec 2008 r. plan subwencji ogólnej wyniósł zł i został zrealizowany w 100%. Na kwotę subwencji ogólnej złożyły się: - część oświatowa subwencji ogólnej zł, - część wyrównawcza subwencji ogólnej zł, - część równoważąca subwencji ogólnej zł, - środki na uzupełnienie dochodów powiatu zł. Dotacje celowe oraz środki pochodzące z funduszy celowych i agencji. Zaplanowane w uchwale budżetowej na rok 2008 dochody w tej grupie w kwocie zł, w wyniku dokonanych w 2008 r. zmian w budżecie powiatu, wzrosły o zł, tj. do kwoty zł. Na zwiększenie ogólnej kwoty omawianych dochodów w stosunku do uchwały budżetowej wpłynęło głównie wprowadzenie do budżetu powiatu dotacji z budżetu Wojewody Lubelskiego w wysokości zł na dofinansowanie realizacji projektów z zakresu scalania gruntów, w tym dotacji ujętych w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem roku Poza tym w roku 2008 pozyskane zostały między innymi z budżetu Wojewody dotacje w kwocie zł na finansowanie zadań w dziale,,pomoc społeczna, w tym na podwyżki wynagrodzeń pracowników Domów Pomocy Społecznej. Z kolei na realizację dodatkowych zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa przyznana została dla powiatu dotacja celowa w wysokości zł, a na opłacenie składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku dotacja została zwiększona w trakcie roku o zł. Ponadto w omawianym okresie sprawozdawczym wprowadzone zostały do budżetu powiatu dotacje w kwocie zł z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie inwestycji związanych z ochroną środowiska. Zaplanowane w wysokości zł (po zmianach), dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa i dotacji z funduszy celowych oraz środków przekazanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i z Funduszu Pracy zostały zrealizowane w 99,7%. W 2008 r. do budżetu powiatu wpłynęło łącznie ,38 zł, (99,7% 2

3 planu) w tym: 1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, z wyłączeniem dotacji w wysokości ,15 zł przewidzianej na realizację projektów ze środków Unii Europejskiej w formie dotacji celowej ,79 zł (100% planu), 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ,53 zł (99,1% planu), 3) dotacja z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie ,82 zł (99,8% planu), 4) środki z Funduszu Pracy na sfinansowanie wynagrodzeń z pochodnymi pracowników Powiatowego Urzędu Pracy zł (100 % planu), 5) środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych ,29 zł (112,7 % planu), 6) dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska ,47% (96,7% planu), 7) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu edukacji ekologicznej ,43 zł (90,3% planu), 8) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania publicznego pn.,, Doposażenie miasteczka ruchu drogowego WORD w Chełmie w ramach porozumienia z MSWiA zł. Wykonane w kwocie ,79 zł dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczone zostały głównie na: opłacenie składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku ( zł), współfinansowanie z budżetu państwa projektów z zakresu scalania gruntów ( ,74 zł), utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Chełmie ( ,24 zł), utrzymanie pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej ( zł), przeprowadzenie poboru do wojska (26 901,59 zł), sfinansowanie wydatków związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa ( ,73 zł) oraz prac geodezyjnych i kartograficznych ( zł). Znaczącą pozycją dochodów budżetu powiatu w 2008 roku były dotacje celowe w kwocie ,53 zł z budżetu Wojewody Lubelskiego na dofinansowanie zadań własnych powiatu, w szczególności na: - utrzymanie mieszkańców Domów Pomocy Społecznej przyjętych przed 1 stycznia 2004 r ,73 zł, 3

4 - dofinansowanie remontów, inwestycji i zakupów inwestycyjnych w Domach Pomocy Społecznej w ramach realizacji zadań w zakresie osiągania standardów ,27 zł, - dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągania standardów w Domu Dziecka w Siedliszczu zł, - dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie zł, - dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych w PCPR i Domu Dziecka w Siedliszczu ,04 zł, - stypendia dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej zł, - dofinansowanie, w ramach wdrażania reformy oświaty - wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) ustnego egzaminu maturalnego ,49 zł, - dofinansowanie działalności punktów konsultacyjnych organizowanych w szkołach przez poradnie psychologiczno - pedagogiczne, zajęć pozalekcyjnych w szkołach i pozaszkolnych placówkach oświatowych oraz zakupu specjalistycznych zestawów do badania dzieci do 3 roku życia zgodnie z Rządowym programem na lata ,,Bezpieczna i przyjazna szkoła zł, - sfinansowanie doposażenia w sprzęt i oprogramowanie do prowadzenia badań nad wczesnym wykrywaniem zaburzeń i dysharmonii wśród dzieci i młodzieży w poradniach psychologiczno pedagogicznych zł. W roku 2008 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie przyznał dla naszego powiatu dotację w kwocie 9 478,43 zł na sfinansowanie w 50% kosztów wydania folderu,,bogactwo przyrody ziemi chełmskiej. Z kolei dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości ,47 zł przeznaczona została na dofinansowanie realizacji następujących zadań inwestycyjnych: -,,Przebudowa budynku Liceum Ogólnokształcącego i Gminnego Zespołu Szkół w Dubience- II etap ,07 zł, -,,Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem i wyposażeniem przy Zespole Szkół w Siedliszczu ,40 zł, -,,Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego z przykanalikami do Domu Dziecka w Siedliszczu zł oraz na zakup zakup urządzenia do rozdrabniania odpadów drzewnych na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Chełmie za kwotę zł. 4

5 Dochody własne Dochody własne powiatu zaplanowane zostały w uchwale budżetowej na rok 2008 w kwocie zł. W wyniku zmian dokonanych w budżecie powiatu w ciągu omawianego okresu plan dochodów własnych został zwiększony o zł i na koniec roku wyniósł zł. Wzrost dochodów własnych nastąpił głównie z tytułu zwiększenia w trakcie roku planu dochodów z tytułu: opłaty komunikacyjnej ( zł), odsetek od środków na rachunkach bankowych budżetu powiatu ( zł), wpływów ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew ( zł), odpłatności pensjonariuszy za pobyt w Domach Pomocy Społecznej ( zł), udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ( zł). Zaplanowane (po zmianach) w kwocie zł dochody własne zrealizowane zostały w 107,7%, tj. w kwocie ,96 zł. Głównymi źródłami dochodów własnych były: 1) dochody uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe ,13 zł (105,3% planu), 2) udział powiatu w wysokości 10,25 % we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zł (110,9% planu), 3) udział powiatu w wysokości 1,4% we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ,54 zł (113,0 % planu), 4) dotacja celowa z budżetu Miasta Chełm na częściowe finansowanie kosztów utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie w ramach porozumienia ,02 zł (100% planu), 5) dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie rodzin zastępczych, w których umieszczone są dzieci z terenu innych powiatów ,67 zł (234,9 % planu), 6) pomoc finansowa gminy Chełm na dofinansowanie budowy zatoki autobusowej w pasie drogi powiatowej zł (100,0% planu), 7) pomoc finansowa gmin na dofinansowanie realizacji projektu,,e - powiat chełmski -rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie chełmskim ,60 zł (100% planu). Jednostki organizacyjne powiatu uzyskały dochody głównie z tytułu: - odpłatności pensjonariuszy za pobyt w Domach Pomocy Społecznej na terenie powiatu ,05 zł (102,3% planu), - opłaty komunikacyjnej, opłat za licencje ,83 zł (103,4% planu), - najmu, dzierżawy i sprzedaży składników majątkowych powiatu ,28 zł (99,6% planu), 5

6 - odsetek od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych ,08 zł (133,8% planu), - obsługi zadań realizowanych z PFRON (2,5%) ,56 zł (133,1 % planu), - realizacji zadań z zakresu administracji rządowej ,95 zł (156,6% planu), - odpłatności rodziców za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych ,44 zł (121,6% planu), - sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew w pasie drogowym przy drogach powiatowych zł (100% planu). Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej W trakcie 2008 roku wprowadzono do budżetu powiatu dochody w kwocie zł na współfinansowanie projektów w ramach funduszy strukturalnych. Z budżetu Wojewody Lubelskiego zwiększona została dotacja celowa w wysokości zł, w ramach środków unijnych na realizację projektów z zakresu scalania gruntów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich" oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Poza tym z Europejskiego Funduszu Społecznego przyznane zostały środki w kwocie zł na dofinansowanie realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego,,Kapitał Ludzki. Plan dochodów po zmianach z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na koniec 2008 r. wyniósł zł i został zrealizowany w kwocie ,73 zł, tj. w 98,4 %. W omawianym okresie sprawozdawczym do budżetu powiatu wpłynęły ze źródeł zewnętrznych środki na realizację projektów w ramach następujących programów: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na kontynuację realizacji projektów Dobry początek drogą do sukcesu" i Bądź aktywny - zacznij od nowa" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich ,97 zł, - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego dla Zespołu Szkół w Siedliszczu na kontynuację projektu Cinema Paradiso" w ramach SPO Rozwój Zasobów Ludzkich programu Społeczność w szkole szkoła w społeczności" ,47 zł, - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu Tradycje i kultura szansą budowania transgranicznego partnerstwa powiatu chełmskiego" w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG 6

7 III A/TACIS CBC środki z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej w formie dotacji celowej z budżetu Wojewody Lubelskiego na realizację Projektu scalenia gruntów wsi Stary Majdan, gm. Wojsławice" - dotacja z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie prac scaleniowych na obiektach: Hruszów, Marynin, Siedliszczki gm. Rejowiec, Leonów, gm. Rejowiec, Józefin gm. Kamień, objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego,,Kapitał Ludzki ,58 zł, ,40 zł, ,75 zł, ,56 zł. Wymienione grupy dochodów realizowane były w poniższych działach klasyfikacji budżetowej: Dział Rolnictwo i łowiectwo W dziale tym w uchwale budżetowej na 2008 r. zaplanowana została dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie zł na finansowanie prac geodezyjno - urządzeniowych na potrzeby rolnictwa w ramach zadań z zakresu administracji rządowej. W trakcie 2008 roku planowana kwota dotacji została zwiększona o zł w związku z wprowadzeniem do budżetu powiatu dotacji z budżetu Wojewody Lubelskiego przeznaczonej na finansowanie projektów z zakresu scalenia gruntów. Na koniec okresu sprawozdawczego planowane dochody w omawianym dziale stanowiły kwotę zł i zrealizowane zostały w 100%, tj. w wysokości ,64 zł. Źródłem tych dochodów były przede wszystkim dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody Lubelskiego, z przeznaczeniem na: 1) realizację projektu,,scalenie gruntów wsi Stary Majdan, gm. Wojsławice ,89 zł, z tego: * w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2007 roku zł, * z dotacji ustalonej w budżecie Wojewody na 2008 rok ,89 zł, 2) realizację prac scaleniowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zł, z tego na obiektach: - Hruszów, Marynin, Siedliszczki, gm. Rejowiec zł, - Leonów, gm. Rejowiec zł, 7

8 - Józefin, gm. Kamień zł, 3) finansowanie prac geodezyjno - urządzeniowych na potrzeby rolnictwa związanych ze zmianą projektów scaleń i podziałem działek zł. Projekt,,Scalenie gruntów wsi Stary Majdan, gm. Wojsławice został zakończony w 2008 roku i był realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich " ze środków Sekcji Orientacji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (80%) i środków budżetu państwa (20%). Natomiast w roku 2008 rozpoczęto realizację zadań w ramach Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej pod tytułem:,,poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich Dział Leśnictwo Plan dochodów w tym dziale wyniósł po zmianach zł. W omawianym okresie sprawozdawczym planowane dochody zostały zrealizowane w kwocie ,22 zł, co stanowi 100,1%. Uzyskane dochody pochodziły z następujących źródeł: - środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych ,29 zł (100 % planu), - wpływów w wysokości 5 % od wykonanych dochodów na rzecz Skarbu Państwa związanych z gospodarką leśną - 194,93 zł. Dział Transport i łączność W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie powiatu planowane dochody w dziale,,transport i łączność zamknęły się kwotą zł. Wykonanie dochodów na koniec roku 2008 wyniosło ,84 zł, co stanowi 100,2 % kwoty planowanej. Dochody te uzyskano z tytułu: - dzierżawy nieruchomości położonych w Rejowcu Fabrycznym i Brzeźnie ,18 zł, - dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup urządzenia do rozdrabniania odpadów drzewnych- rębaka zł, - wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Chełm na dofinansowanie budowy zatoki autobusowej w pasie drogi powiatowej zł, - odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych 8

9 i od nieterminowych wpłat w Zarządzie Dróg Powiatowych w Chełmie ,88 zł, - wpływów ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew zł, - wpływów ze sprzedaży maszyn drogowych (pługa odśnieżnego, ładowacza ciągnikowego) i złomu ,52 zł, - odszkodowania z tytułu szkody komunikacyjnej zł, - przepadku wadium zł, - wpływów z tytułu wynagrodzenia płatnika i za prywatne rozmowy telefoniczne - 464,26 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym nie pozyskano środków z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie modernizacji i budowy dróg powiatowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata Wnioski na realizację ośmiu projektów zostały złożone w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w dniu 25 kwietnia 2008 r. i wszystkie przeszły pozytywna ocenę formalną. Dwa wnioski znalazły się na liście rankingowej wniosków zatwierdzonych do realizacji, ale w roku 2008 żaden wniosek nie otrzymał dofinansowania. Dział Gospodarka mieszkaniowa W uchwale budżetowej na 2008 rok zaplanowane zostały w tym dziale dochody w wysokości zł. W trakcie 2008 roku plan dochodów został zwiększony o zł. Pozyskano między innymi dotację z budżetu Wojewody Lubelskiego na remont cmentarza wojennego zlokalizowanego na działce Skarbu Państwa w Pokrówce, na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi powiatowe oraz na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. Plan dochodów po zmianach w dziale Gospodarka mieszkaniowa" wyniósł zł, w tym dotacja celowa z budżetu Wojewody Lubelskiego stanowiła kwotę zł. W okresie sprawozdawczym dochody te zrealizowane zostały w 102%,tj. w kwocie ,18 zł. Uzyskane dochody pochodziły z następujących źródeł: 1) dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa ,73 zł, 2) wpływów w wysokości 25% od zrealizowanych dochodów na rzecz Skarbu Państwa z tytułu gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa ,75 zł, 3) opłat z tytułu użytkowania gruntów stanowiących mienie powiatu (opłaty roczne uiszczone przez Domy Pomocy 9

10 Społecznej, Zarząd Dróg Powiatowych w Chełmie oraz Parafię Rzymskokatolicką p.w. Św. Kazimierza w Chełmie) ,49 zł, 4) wpływów z tytułu zaległych rat ze sprzedaży nieruchomości położonej w Kolonii Okszów, gm. Chełm ,67 zł, 5) wpływów z tytułu odsetek wraz z waloryzacją za sprzedaż nieruchomości położonej w Kolonii Okszów ,54 zł. Dział Działalność usługowa W dziale tym zaplanowane zostały dochody w kwocie zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej. W omawianym okresie sprawozdawczym do budżetu powiatu wpłynęła kwota ,25 zł, stanowiąca 100 % planu. Na wykonaną kwotę dochodów w tym dziale złożyły się: 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na: - bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Chełmie ,73 zł (99,9 % planu), - finansowanie prac geodezyjnych i kartograficznych związanych głównie z modernizacją ewidencji gruntów i założeniem ewidencji budynków i lokali, założeniem numerycznej mapy zasadniczej zł (100 % planu), 2) wpływy w wysokości 5% związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego i Starostwo Powiatowe - 442,52 zł. Dział 750 Administracja publiczna W uchwale budżetowej na 2008 rok w dziale tym zaplanowano dochody w wysokości zł. W ciągu roku wprowadzono do budżetu powiatu dodatkowe dochody w wysokości zł, w tym kwotę zł dotacji celowej pozyskaną z budżetu Wojewody na realizację zadań z zakresu urzędu wojewódzkiego i kwotę zł z tytułu pomocy finansowej gmin na dofinansowanie realizacji projektu związanego z informatyzacją powiatu oraz dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w wysokości zł na współfinansowanie projektu z zakresu edukacji ekologicznej pt.,,bogactwo przyrody Ziemi Chełmskiej. W związku z tym plan dochodów w dziale,,administracja publiczna po zmianach wyniósł zł. Uzyskane w tym dziale dochody w wysokości ,79 zł stanowią 100,7% kwoty planowanej. 10

11 Dochodami w omawianym dziale są: 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie ,59 zł (100 % planu), z tego na: - utrzymanie pracowników wykonujących zadania z zakresu urzędu wojewódzkiego zł, - przeprowadzenie poboru do wojska ,59 zł, 2) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na dofinansowanie w 50% realizacji zadania: wydanie folderu pt:,,bogactwo przyrody Ziemi Chełmskiej ,43 zł (90,3% planu), 3) środki z Europejskiego Funduszu Społecznego i z budżetu państwa na realizację projektu,,nowa jakość zarządzania wzmocnienie kompetencji kadr urzędów powiatowych i gminnych województwa lubelskiego w ramach PO,,Kapitał Ludzki - 667,03 zł (100% planu), 4) wpływy z tytułu pomocy finansowej gmin na dofinansowanie realizacji projektu pn.,,e-powiat chełmski-rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie chełmskim ,60 zł, 5) wpływy zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Chełmie w ramach dochodów własnych w kwocie ,14 zł (156,8 % planu). Dochody własne uzyskano głównie z: 1) wpływów za czynności związane z ubezpieczeniem pracowników Starostwa ,08 zł, 2) wpływów z tytułu wynajmu sali - 200,00 zł, 3) sprzedaży dzienników budów ,00 zł, 4) wpływów z tytułu wynagrodzenia płatnika (0,3% od terminowych wpłat podatku dochodowego) - 821,50 zł, 5) innych wpływów (w tym z tytułu: zwrotu za prywatne rozmowy telefoniczne, kosztów upomnień, zwrotu kosztów przejazdu) ,37 zł, 6) sprzedaży samochodu służbowego Fiat Marea ,00 zł, 7) grzywien w celu przymuszenia ,19 zł. Dział 752 Obrona narodowa W dziale tym wykonane zostały dochody w kwocie zł (100% planu), tj. w wysokości dotacji celowej przyznanej z budżetu Wojewody Lubelskiego na przeprowadzenie szkolenia obronnego w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. 11

12 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa W trakcie roku do budżetu powiatu wprowadzona została dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie zł na realizację, w ramach Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań,,Razem bezpieczniej, zadania publicznego pn.,,doposażenie miasteczka ruchu drogowego WORD w Chełmie na podstawie porozumienia zawartego z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dotacja przekazana została do budżetu powiatu w pełnej wysokości. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem W uchwale budżetowej na 2008 rok w dziale tym zaplanowane zostały dochody w kwocie zł z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych oraz z tytułu opłaty komunikacyjnej, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz innych opłat. W trakcie roku dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę zł między innymi z tytułu wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego, z opłaty komunikacyjnej i udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie powiatu plan dochodów w tym dziale wzrósł do kwoty zł. Zaplanowane w tej wysokości dochody zostały zrealizowane w 108,8 %, tj. w kwocie ,84 zł. Dochody w kwocie zł zaplanowano uzyskać w 2008 roku z tytułu udziału powiatu (10,25%) we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu chełmskiego. Dochody te przyjęto na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów, opartej na prognozach i szacunkach. W omawianym okresie sprawozdawczym do budżetu powiatu Ministerstwo Finansów przekazało z powyższego tytułu kwotę zł, stanowiącą 110,9 % planu, co wiąże się z wykonaniem przez urzędy skarbowe wyższych od prognozowanych kwot podatku dochodowego od osób fizycznych. Drugim źródłem dochodów w tym dziale zaplanowanym w kwocie zł są udziały (1,4%) we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu. Realizacja tych dochodów w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosła ,63 zł, co stanowi 111,31 % kwoty planowanej. Kolejnym źródłem dochodów w dziale 756 są dochody własne powiatu z tytułu opłat związanych z: - zajęciem pasa drogowego zaplanowane w kwocie zł, a zrealizowane w kwocie ,38 zł, co stanowi 99,0% planu, - rejestracją pojazdów i wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami, zaplanowane w wysokości zł, a zrealizowane w kwocie ,83 zł (103,4 % planu). 12

13 - wydaniem karty wędkarskiej, gdzie na plan zł dochody zrealizowano w kwocie zł, tj.97,1% Do budżetu powiatu w 2008 r. z tytułu opłaty komunikacyjnej wpłynęła kwota ,83 zł, z tego za: - rejestrację pojazdów ,83 zł, - wydanie praw jazdy zł, - wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych zł. Z tytułu opłat związanych z rejestracją pojazdu uzyskano dochody w kwocie ,83 zł, z tego za: - dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe wraz z nalepkami kontrolnymi i znakami legalizacyjnymi ,50 zł, - karty pojazdów i wtórniki kart pojazdów ,00 zł, - tablice rejestracyjne ,33 zł, - czasowe wycofanie pojazdu z ruchu zł. Z kolei kwota zł wpłynęła do budżetu powiatu z tytułu opłat za wydanie: - prawa jazdy zł, - międzynarodowego prawa jazdy zł. Poza dochodami z tytułu opłaty komunikacyjnej uzyskano wpływy w kwocie zł za zezwolenia i licencje, co stanowi 99,9% planu. Ponadto z tytułu opłat za legitymacje instruktora nauki jazdy do budżetu powiatu wpłynęła kwota 400 zł. Dział Różne rozliczenia Dochody w tym dziale zrealizowane zostały w kwocie ,10 zł, co stanowi 100,4% planu. Na ogólną kwotę wpływów składają się: - subwencja ogólna z budżetu państwa zł (100 % planu), - odsetki od środków na rachunkach bankowych ,10 zł (131,1% planu). Jak już zostało wcześniej omówione, zaplanowana w uchwale budżetowej na 2008 rok subwencja ogólna w kwocie zł, w wyniku zmian dokonanych w budżecie powiatu w ciągu roku została zmniejszona o zł, tj. do kwoty zł. Budżet powiatu został zasilony środkami finansowymi z Ministerstwa Finansów tytułem subwencji ogólnej w wysokości zł, co stanowi 100 % kwoty planowanej (po zmianach) z tego: - część oświatowa zł, - część równoważąca zł, - część wyrównawcza zł, - środki na uzupełnienie dochodów powiatu zł. 13

14 Drugim źródłem dochodów w tym dziale są odsetki od środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu i na rachunkach lokat terminowych. Zaplanowane z powyższego tytułu dochody w wysokości zł zostały zrealizowane w 131,1 %, tj. w kwocie ,10 zł. Odsetki pozyskano głównie dzięki lokowaniu środków pieniężnych na rachunkach lokat overnight" (tzw. lokaty nocne) oraz na rachunkach lokat terminowych. Dział Oświata i wychowanie Plan dochodów w dziale Oświata i wychowanie" na koniec okresu sprawozdawczego stanowił kwotę zł. Zaplanowane w tej wysokości dochody zostały zrealizowane w 96,3%, tj. w kwocie ,99 zł. Dochody te pochodzą z następujących źródeł: 1) środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich,tj. na finansowanie projektu: Cinema Paradiso" realizowanego przez Zespół Szkół w Siedliszczu w ramach programu Społeczność w szkole szkoła w społeczności ,47 zł (98,8 % planu), 2) dotacji celowej z budżetu Wojewody Lubelskiego na dofinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkom wymiarem zajęć) ustnego egzaminu maturalnego ,49 zł (99,9% planu), 3) dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji dwóch zadań inwestycyjnych: ,47 zł (95,6% planu), -,,Przebudowa budynku Liceum Ogólnokształcącego i Gminnego Zespołu Szkół w Dubience - II etap ,07 zł, -,,Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem i wyposażeniem przy Zespole Szkół w Siedliszczu ,40 zł, 4) wpływów z tytułu najmu składników majątkowych jednostek oświatowych ,42 zł (91,5 % planu), z tego: - Zespół Szkół w Siedliszczu (wpłaty czynszów za 1 mieszkanie i za 2 pomieszczenia garażowe) - 703,70 zł, - LO w Dubience (wpłaty czynszów 2 mieszkania i 4 pokoje w internacie - od lipca 2 pokoje) ,72 zł, 5) odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych szkół i od nieterminowych wpłat czynszu ,53 zł (135,4 % planu), 6) wpływów z tytułu wynagrodzenia płatnika, wydania duplikatów legitymacji, rozliczeń z lat ubiegłych 660,61 zł. 14

15 W omawianym dziale nie zostały zrealizowane w planowanej wysokości głównie dochody pochodzące z dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zaplanowana w wysokości zł dotacja na realizację inwestycji służącej ochronie środowiska, tj. na dofinansowanie przebudowy budynku szkoły LO w Dubience została przelana do budżetu powiatu w kwocie ,07 zł, ponieważ w takiej wysokości poniesione zostały wydatki na finansowanie tego zadania. Z kolei wykonanie dochodów z tytułu najmu składników majątkowych powiatu tylko w 91,5% wynika z faktu, że w LO w Dubience wynajmowane są od lipca 2008 r. 2 pokoje mieszkalne, a nie 4 jak zakładano, a w ZS w Siedliszczu czynsz za dwa mieszkania nie był pobierany ponieważ dokonano w tych pomieszczeniach remontu instalacji grzewczej na własny koszt. Dział Ochrona zdrowia Zaplanowane w uchwale budżetowej na 2008 rok dochody w dziale Ochrona zdrowia" w kwocie zł w trakcie roku zostały zwiększone do kwoty zł, tj. o zł. W omawianym okresie sprawozdawczym dochody te zostały zrealizowane w kwocie zł, stanowiącej 100 % planu. Do budżetu powiatu wpłynęła w powyższej wysokości dotacja celowa z budżetu Wojewody na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne, nie pobierające zasiłku, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmie. Ustalona dla naszego powiatu dotacja na powyższy cel na rok 2008 była niewystarczająca. Począwszy od miesiąca czerwca 2008 r. wzrosła składka zdrowotna za bezrobotnego z kwoty 48,45 zł do kwoty 49,66 zł. W ramach dotacji wykorzystanej w 2008 r. opłacone zostały składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku za okres 11,5 miesiąca 2008 r. Termin płatności za grudzień br. przypada na 15 stycznia 2009 r. i w tym okresie zostały przekazane do ZUS pozostałe składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych za miesiąc grudzień 2008 r. Zatem łącznie na opłacenie omawianych składek za 2008 rok wydatkowano zł, w tym zł z planu dotacji na rok Dział Pomoc społeczna Dochody w dziale Pomoc społeczna" zaplanowane zostały w uchwale budżetowej na 2008 rok w wysokości zł. W trakcie roku do budżetu powiatu wprowadzone zostały dodatkowe dochody w wysokości zł, w tym z tytułu pozyskania dotacji z budżetu Wojewody Lubelskiego w kwocie zł, środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu systemowego w PCPR w kwocie zł, dotacji w kwocie zł z PFOŚiGW oraz z tytułu wpływów z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w DPS kwotę zł. W wyniku wprowadzonych w budżecie zmian plan dochodów 15

16 w tym dziale zwiększył się do kwoty zł i został wykonany w 100,2 %. Zrealizowane w kwocie ,84 zł dochody pochodzą z następujących źródeł: 1) dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie ,04 zł (99,0 % planu), z przeznaczeniem na: - utrzymanie pensjonariuszy przyjętych przed 1 stycznia 2004 r. w Domach Pomocy Społecznej ,73 zł (99,1% planu), - dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągania standardów w Domach Pomocy Społecznej i w Domu Dziecka w Siedliszczu ,27 zł (97,8% planu), - dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy PCPR zł, - wypłatę dodatku do wynagrodzenia pracownikom socjalnym zatrudnionym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie i Domu Dziecka w Siedliszczu ,04 zł, 2) dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania,,wykonanie przyłącza kanalizacyjnego z przykanalikami do Domu Dziecka w Siedliszczu zł (99,3% planu), 3) dotacji celowych przekazanych przez powiaty z terenu, których dzieci przebywają w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu, ,67 zł (234,9 % planu), 4) środków z Europejskiego Funuszu Społecznego na dofinansowanie projektu systemowego START w ramach Programu Operacyjnego,,Kapitał Ludzki zł (65,4% planu), 5) wpływów uzyskanych w ramach dochodów własnych ,13 zł (103,1% planu). Źródłami dochodów własnych w omawianym dziale są: - odpłatność pensjonariuszy za pobyt w Domach Pomocy Społecznej na terenie powiatu: DPS w Chojnie Nowym ,61 zł, DPS w Kaniem ,29 zł, DPS w Nowinach ,15 zł ,05 zł (102,3 % planu), - wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych ,44 zł (121,6 % planu), - odsetki od środków na rachunkach bankowych i od nieterminowych wpłat zrealizowanych w Domach Pomocy Społecznej, Domu Dziecka w Siedliszczu i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie ,86 zł (225,1 % planu), - wpływy z czynszu za wynajem lokalu na kiosk spożywczy w Domu Pomocy Społecznej w Nowinach zł (100 % planu), 16

17 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń na kontynuowanie nauki przez wychowanka placówki opiekuńczo - wychowawczej i dziecko w rodzinie zastępczej ,26 zł, - wpływy z pozostałych źródeł, m.in. z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego i składek ZUS, dopłat obszarowych, odszkodowania z tytułu szkody komunikacyjnej ,52 zł. W omawianym dziale nie wykorzystane zostały w pełnej wysokości dotacje przyznane z budżetu Wojewody na pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców Domów Pomocy Społecznej przyjętych przed r. oraz na podstawie skierowań wydanych przed r. Przyczyną zwrotu dotacji w wysokości zł było zmniejszenie w trakcie roku 2008 liczby podopiecznych przyjętych na,,starych zasadach o 39 osób. Poza tym nie wykorzystano dotacji rozwojowej w kwocie zł pozyskanej na realizację projektu systemowego START. Podpisanie umowy z Instytucją Wdrażającą, tj. Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie nastąpiło dopiero 8 lipca 2008 r., tym samym realizację zadania rozpoczęto w II półroczu 2008 r. Ponadto do udziału w projekcie zaplanowano 30 osób, a po przeprowadzonej rekrutacji uczestników zakwalifikowano 22 osoby jako beneficjentów ostatecznych. Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości zł zostały zrealizowane w kwocie ,23 zł, co stanowi 102 % planu. Dochody te uzyskane zostały z tytułu: - wpływów w wysokości 2,5% za obsługę zadań realizowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,56 zł (133,1 % planu), - dotacji celowej udzielonej przez Miasto Chełm na współfinansowanie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie w związku z obsługą przez tę jednostkę osób bezrobotnych z terenu miasta Chełm ,02 zł (99,97 % planu), - środków z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy zł (100 % planu), - środków pozyskanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich ,97 zł (611,7 % planu), - środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu,,stawiamy na jakość doskonalenie i rozwój kadr Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie w ramach Programu Operacyjnego,,Kapitał Ludzki ,58 zł (94,1% planu), - odsetek od środków na rachunkach bankowych Powiatowego 17

18 Urzędu Pracy w Chełmie ,37 zł (245,9 % planu), - wpływów z tytułu wynagrodzenia płatnika oraz refundacji składek na ubezpieczenia społeczne z Funduszu Pracy ,73 zł. Dział Edukacyjna opieka wychowawcza W dziale tym w uchwale budżetowej zaplanowano dochody w kwocie zł, które w trakcie roku zostały zwiększone o zł z tytułu dotacji z budżetu Wojewody, w tym o kwotę zł na realizację programów przez Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne w Dubience i Rejowcu Fabrycznym i na doposażenie tych poradni. Plan dochodów po zmianach zamknął się kwotą zł i został zrealizowany w 103,8%, tj. w wysokości ,96 zł. Na wykonane w tym dziale dochody składają się: 1) dotacja celowa z budżetu Wojewody Lubelskiego z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej zł (100% planu), 2) dotacje celowe z budżetu Wojewody Lubelskiego na realizację zadań przez Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne w Dubience i Rejowcu Fabrycznym zł (100% planu), z przeznaczeniem na: - dofinansowanie działalności punktów konsultacyjnych organizowanych w szkołach przez poradnie psychologicznopedagogiczne - zgodnie z Rządowym programem na lata ,,bezpieczna i przyjazna szkoła zł, - zajęcia pozalekcyjne w szkołach i przedszkolnych placówkach oświatowych rozwijające zainteresowania stanowiące uzupełnienie oferty edukacyjnej szkoły w ramach programu,,bezpieczna i przyjazna szkoła zł, - sfinansowanie zakupu specjalistycznej skali do diagnozy rozwoju małego dziecka w wieku 0-3 lat zgodnie z programem,,bezpieczna i przyjazna szkoła zł, - sfinansowanie zakupu sprzętu i oprogramowania do prowadzenia badań nad wczesnym wykrywaniem zaburzeń i dysharmonii wśród dzieci i młodzieży zł, 3) odsetki od środków na rachunkach bankowych Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Dorohusku oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Dubience i w Rejowcu Fabrycznym ,92 zł (228 % planu), 4) wpłaty za korzystanie z noclegów w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Dubience 372 zł (103,3% planu), 5) wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego 40 zł, 6) wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych 18

19 dotyczące odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 759,04 zł. Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego W uchwale budżetowej na 2008 rok dochody w dziale,,kultura i ochrona dziedzictwa narodowego nie były planowane. W omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w tym dziale dochody w kwocie ,28 zł. Powyższe dochody uzyskano z tytułu: - refundacji środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie realizacji w 2007 r. mikroprojektu Tradycje i kultura-szansą budowania transgranicznego partnerstwa powiatu chełmskiego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG III A /TACIS CBC ,58 zł, - dotacji celowej przyznanej przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie na realizację zadania,,xi Ogólnopolski Zlot Kombatantów I Drezdeńskiego Korpusu Pancernego Wojska Polskiego ,82 zł, - wpłat za reklamę podczas Dożynek Powiatowych w Wierzbicy zł, - odsetek bankowych od środków przeznaczonych na realizację wymienionego projektu - 22,88 zł. 19

20 Realizacja wydatków budżetu powiatu chełmskiego w 2008 roku. W uchwale budżetowej na 2008 rok wydatki powiatu zaplanowane zostały w wysokości zł. W wyniku zmian dokonanych w budżecie powiatu w ciągu omawianego okresu sprawozdawczego plan wydatków został zmniejszony o zł i na koniec 2008 r. wyniósł zł. Zaplanowane w powyższej wysokości wydatki powiatu zrealizowane zostały w 98,3%, tj. w kwocie ,88 zł. W strukturze poniesionych w 2008 r. wydatków ogółem - wydatki bieżące stanowią 84,9 %, a wydatki inwestycyjne 15,1 %. Na sfinansowanie wydatków bieżących przeznaczono z budżetu powiatu ,91 zł, a wydatków inwestycyjnych ,97 zł. Wydatki bieżące zaplanowane zostały w wysokości zł i zrealizowane w 98,2 %. W ramach kwoty ,91 zł wydatkowanej na realizację zadań bieżących sfinansowano: 1) wynagrodzenia pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń ,31 zł (99,5% planu), 2) wydatki pozapłacowe związane głównie z utrzymaniem jednostek organizacyjnych powiatu i realizacją zadań statutowych przez te jednostki oraz realizację programów i projektów w ramach środków unijnych ,91 zł (96,7% planu), 3) dotacje z budżetu powiatu dla innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację bieżących zadań własnych powiatu na podstawie umów i porozumień oraz pozostałe dotacje ,78 zł (99,8% planu), 4) wydatki związane z obsługą długu publicznego, tj. odsetki od zaciągniętego kredytu bankowego ,91 zł (98,4% planu). Z zaplanowanej w wysokości zł (po zmianach) kwoty wydatków na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych wykorzystano w omawianym okresie sprawozdawczym ,97 zł (98,5% planu). Środki te przeznaczone zostały głównie na finansowanie wydatków związanych z zagospodarowaniem poscaleniowym gruntów wsi Stary Majdan, gmina Wojsławice, inwestycji i zakupów inwestycyjnych w Domach Pomocy Społecznej i w Domu Dziecka w Siedliszczu oraz inwestycji w Zespole Szkół w Siedliszczu i w LO w Dubience jak również zakupów inwestycyjnych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Chełmie i Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmie. W ramach ogólnej kwoty poniesionych w 2008 r. wydatków w budżecie powiatu w wysokości ,88 zł finansowane były: 20

21 1) zadania własne powiatu ,06 zł (97,8 % planu), 2) zadania z zakresu administracji rządowej z wyłączeniem projektów dotyczących scalenia gruntów przewidzianych do realizacji ze środków Unii Europejskiej w formie dotacji celowej na kwotę ,15 zł ,79 zł (100% planu), 3) zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami administracji rządowej zł (100% planu), 4) zadania Miasta Chełm na prawach powiatu z zakresu zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu przejęte do realizacji przez powiat chełmski na podstawie porozumienia ,02 zł (99,87 % planu), 5) zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień ,19 zł (99,3 % planu), 6) programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ,82 zł (95,5 % planu). w tym finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące scalenia gruntów ,15 zł. Realizacja wydatków budżetu powiatu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco: Dział Rolnictwo i łowiectwo Plan wydatków w tym dziale po zmianach wyniósł zł. Wydatki te zaplanowane zostały w całości na finansowanie prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa w ramach zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej. Zaplanowane w powyższej wysokości wydatki wykorzystane zostały w 100%, tj. w kwocie ,89 zł z przeznaczeniem na: 1) realizację projektu,,scalenie gruntów wsi Stary Majdan, gm. Wojsławice w ramach SPO,,Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich ,89 zł, 2) realizację prac scaleniowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zł, 3) zmiany projektów scaleń i podziały działek zł. W ramach kwoty ,89 zł poniesionej na realizację projektu,,scalenie gruntów wsi Stary Majdan, gm. Wojsławice sfinansowane zostały wydatki związane z zagospodarowaniem poscaleniowym gruntów obrębu Stary Majdan,w tym: - urządzenie dróg dojazdowych do wydzielonych działek 21

22 poprzez pasowe umocnienie płytami betonowymi typu YOMB 14,52 km dróg, profilowanie równiarką dróg oraz wykonanie 4-ech przepustów na tych drogach ,89 zł, - nadzór inwestorski zł, - inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza zł. Powyższy projekt realizowany był w latach W roku 2008 rozpoczęto realizację zadań w ramach Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej pod tytułem:,,poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich Zakres prac wykonanych w 2008 roku przez Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Lublinie obejmował sporządzenie dokumentacji scaleniowej dla obiektów: - Józefin, gm. Kamień o powierzchni 282 ha zł, - Leonów, gm. Rejowiec o powierzchni 227 ha zł, - Hruszów, Marysin, Siedliszczki, gm. Rejowiec o powierzchni 1224 ha zł, Dokumentacje te zostały włączone do państwowego zasobu geodezyjnokartograficznego. W omawianym dziale poniesione zostały ponadto wydatki w kwocie zł na finansowanie pozostałych prac geodezyjno - urządzeniowych na potrzeby rolnictwa, tj. na: 1) zmiany projektów scaleń gruntów oraz wymiany w obrębach: - Wola Korybutowa Kolonia, gm. Siedliszcze - Kroczyn, gm. Dorohusk - Krasne, gm. Rejowiec - Siedliszcze, Stare Chojno, Nowe Chojno I, Wola Korybutowa I, Wojciechów, gm. Siedliszcze, - Czerniejów, gm. Kamień 2) wykonanie podziału 7 działek Dział 020 Leśnictwo Wydatki w dziale Leśnictwo" zaplanowane w wysokości zł zostały zrealizowane w 99,9 %, tj. w kwocie ,91 zł. Wydatki te finansowane były środkami z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie w wysokości ,29 zł i środkami własnymi powiatu w kwocie 1 794,62 zł. W ramach ogólnej kwoty poniesionych w 2008 r. wydatków finansowane były: 1) wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych ,29 zł (100% planu), 22

23 2) zakup narzędzi do pomiaru (taśma i średnicomierz) i znakowania (numerator) drewna pozyskanego w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie powiatu chełmskiego ,62 zł (89,7% planu). Wypłaty ekwiwalentów realizowane są w oparciu o ustawę z dnia 8 czerwca 2001r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. z 2001 r. Nr 73, poz. 764 z późn. zm.). W 2008 r. ekwiwalenty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i prowadzenia uprawy leśnej były wypłacone 23 właścicielom średnio w wysokości 160 zł miesięcznie za hektar upraw zalesionych. Na terenie powiatu chełmskiego dokonano zalesienia 92 ha gruntów. W trakcie roku w związku ze zmianami decyzji o prowadzeniu uprawy leśnej w jednym przypadku przywrócono prawo do ekwiwalentu oraz w innym wypłacono wyrównanie w wysokości 50% należnego dotychczas ekwiwalentu za likwidację gospodarstwa rolnego. W ramach sprawowanego nadzoru nad lasami wydano 1179 świadectw legalności pozyskania dla 6712 m³ drewna dokonując każdorazowo przeglądu drzewostanu. Dokonano również przeglądu upraw leśnych rosnących na terenie powiatu. Łącznie oceniono udatność 183 ha upraw leśnych, co będzie podstawą do przekwalifikowania gruntów z rolnych na leśne. Dział Transport i łączność Na wydatki związane głównie z zarządzaniem drogami powiatowymi i utrzymaniem tych dróg zaplanowano w budżecie powiatu (po zmianach) kwotę zł, z czego wydatkowano ,38 zł, tj. 96,6% kwoty planowanej. W ciągu roku 2008 wydatki zaplanowane w uchwale budżetowej na remonty dróg powiatowych, na zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg i na zakup usług związanych z utrzymaniem dróg zostały zwiększone o zł. Poza tym wydatki na zakup sprzętu specjalistycznego do remontów i bieżącego utrzymania dróg wzrosły w stosunku do kwoty ustalonej w uchwale budżetowej o zł. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano: plan po zmianach wykonanie % wykon. 1) koszty utrzymania Zarządu Dróg Powiatowych w Chełmie zł ,38 zł 100,0 2) utrzymanie dróg powiatowych zł ,49 zł 95,5 3) wydatki inwestycyjne zł zł 100,0 4) zakupy inwestycyjne zł ,51 zł 100,0 Wydatki na utrzymanie Zarządu Dróg Powiatowych w Chełmie i Obwodu Drogowego w Sielcu obejmowały: 1) wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń ,26 zł, z tego: - wynagrodzenia osobowe ,23 zł, 23