UCHWAŁA NR IV/19/2015 RADY POWIATU RAWSKIEGO. z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR IV/19/2015 RADY POWIATU RAWSKIEGO z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) Rada Powiatu Rawskiego uchwala, co następuje: 1. Uchwala się budżet Powiatu Rawskiego na 2015 rok. 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym: 1) dochody bieżące w wysokości zł; 2) dochody majątkowe w wysokości zł. 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się: 1) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 2; 2) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 3; 3) planowaną dotację otrzymaną na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się Dochody Skarbu Państwa, planowane do uzyskania przez Powiat w 2015 roku w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 6. 1) wydatki bieżące w wysokości zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości zł, 2. Zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2015 roku przedstawia załącznik nr W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się: 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 8; 2) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 9; 3) wydatki na pomoc finansową udzieloną jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 10; 4) wydatki na zadania własne powiatu zlecone do realizacji podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych w 2015 roku w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Wydatki budżetu powiatu obejmują planowane kwoty dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 12, w tym: 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości zł; 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości zł. 8. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości zł. 9. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości , zgodnie z załącznikiem nr 13. Id: F7E377CA F68-9F0E-41E59C Podpisany Strona 1

2 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości zł, 11. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości zł; 2) celowe w wysokości zł, z przeznaczeniem na: a) rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości zł, b) rezerwa oświatowa w wysokości zł. 12. Ustala się dochody i wydatki budżetu, które obejmują dochody z tytułu wpływów na Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wydatki budżetu na realizację zadań związanych z ochroną środowiska, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się limity wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących z zagranicy, zgodnie z załącznikiem nr Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy; 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizacje zadania, z wyłączeniem zadań ujętych w wieloletnich programach inwestycyjnych; 3) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty zł. 15. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania w 2015 roku kredytów: 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu zł; 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. 16. Wykonanie budżetu powierza się Zarządowi Powiatu. 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego Maria Charążka Id: F7E377CA F68-9F0E-41E59C Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/19/2015 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. Dochody Powiatu Rawskiego Dz. Roz. Źródła dochodów dla danej jst. według paragrafów Dochody ogółem (4+10) Dochody bieżące ( ) własne z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst ustawami w tym realizowan e w drodze umów lub porozumie ń z organam i adm. rządowej w drodze umów lub porozumie ń jst w tym środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych Dochody majątkowe ( ) dochody ze sprzedaży majątku z przekszt. prawa użytkow. wieczyst. w prawo własności dotacje i środki przezn. na inwestycje Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 020 Leśnictwo Pozostała działalność Środki na dofinansowanie własnych bieżących zadań powiatu pozyskane z innych źródeł Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Wpływy z różnych opłat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy środki na inwestyc je z udziałe m środków unijnych Id: F7E377CA F68-9F0E-41E59C Podpisany Strona 1

4 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Sk P, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Nadzór budowlany Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Opracowania geodezyjne i kartograficzne 0830 Wpływy z usług Administracja publiczna Id: F7E377CA F68-9F0E-41E59C Podpisany Strona 2

5 75011 Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Starostwa powiatowe Wpływy z opłaty komunikacyjnej Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Sk P, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Kwalifikacja wojskowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Bezpieczeństwo publiczne 754 i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6410 Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz Id: F7E377CA F68-9F0E-41E59C Podpisany Strona 3

6 wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie Licea ogólnokształcące Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Sk P, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ZSO RM Szkoły zawodowe Wpływy z usług ZS CEZiU RM Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Sk P, jst lub innych jednostek zaliczanych Id: F7E377CA F68-9F0E-41E59C Podpisany Strona 4

7 do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ZS CEZiU RM Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Dobry zawód to skarb WND-POKL /11 Szkoła na rynku pracy UDA-POKL / Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Bezrobotni Dzieci i uczniowie Pomoc społeczna Placówki opiekuńczowychowawcze Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących Rodziny zastępcze Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na Id: F7E377CA F68-9F0E-41E59C Podpisany Strona 5

8 podstawie porozumień (umów) między jst 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących Pozostałe zadania w zakresie 853 polityki społecznej Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Powiatowe urzędy pracy Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Urząd bliższy społeczeństwu VII UDA-POKL /13 Niepełnosprawni sprawni w działaniu UDA- POKL / Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Niepełnosprawni sprawni w działaniu UDA- POKL / Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy PFRON Wpływy z różnych dochodów Id: F7E377CA F68-9F0E-41E59C Podpisany Strona 6

9 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Sk P, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ZPS RM Wpływy z usług ZPS RM Wpływy z różnych dochodów ZPS RM Internaty i bursy szkolne Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Sk P, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ZSP RM ZSP BR Wpływy z usług ZSP RM Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat Razem Id: F7E377CA F68-9F0E-41E59C Podpisany Strona 7

10 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/19/2015 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w 2015 r. Dział Rozdział Treść Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Kwota dotacji Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Kwalifikacja wojskowa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Id: F7E377CA F68-9F0E-41E59C Podpisany Strona 1

11 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Ogółem Id: F7E377CA F68-9F0E-41E59C Podpisany Strona 2

12 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/19/2015 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 roku Dział Rozdział Treść Kwota dotacji 750 Administracja publiczna Kwalifikacja wojskowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Razem Id: F7E377CA F68-9F0E-41E59C Podpisany Strona 1

13 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/19/2015 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. Dotacje otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r. Dział Rozdział Treść Dotacje ogółem DOCHODY 600 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe optrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst gmina Biała Rawska gmina Cielądz gmina Rawa Mazowiecka gmina Sadkowice Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących gmina Regnów gmina miasto Biała Rawska gmina Rawa Mazowiecka Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego miasto Piotrków Trybunalski Id: F7E377CA F68-9F0E-41E59C Podpisany Strona 1

14 miasto Łódź Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego powiat Radomszczański powiat Żyrardowski powiat Nowodworski powiat Łowicki powiat Brzeziński powiat Opoczyński powiat Łęczycki powiat Piotrkowski powiat Łódzki Wschodni powiat Ostrołecki Rodziny zastępcze Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących miasto Rawa Mazowiecka miasto gmina Biała Rawska gmina Cielądz gmina Sadkowice gmina Regnów gmina Rawa Mazowiecka Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego miasto Łódź Id: F7E377CA F68-9F0E-41E59C Podpisany Strona 2

15 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego powiat Brzeziński powiat Zgierski powiat Skierniewicki powiat Łowicki Ogółem dochody Id: F7E377CA F68-9F0E-41E59C Podpisany Strona 3

16 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/19/2015 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. Dochody Skarbu Państwa planowane do uzyskania przez Powiat w 2015 roku Dz. Rozdział Treść Plan 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Pozostałe odsetki Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wpływy z różnych dochodów OGÓŁEM: Id: F7E377CA F68-9F0E-41E59C Podpisany Strona 1

17 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/19/2015 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. Wydatki Powiatu Rawskiego Dz. Rozdział Wydatki W tym ogółem Razem wydatki w tym Razem wydatki Inwestycje i zakupy inwestycyjne bieżące Jednostki budżetowe Dotacje na Świadcz. Wydatki Poręczen Obsługa majątk. w tym (4+13) ( ) Razem Wynagr. i pochodne Zadania statutowe zadania bieżące na rzecz osób fizyczn. z udział. środków UE. i gwaran c. długu z udziałem środków z UE z. wł z. rz z. rz z. rz Id: F7E377CA F68-9F0E-41E59C Podpisany Strona 1

18 z. rz z. wł rz. por z. rz z. rz r. ogólna r. cel. ośw r.cel.zarz. kryzysowe Id: F7E377CA F68-9F0E-41E59C Podpisany Strona 2

19 z. wł Projekty z. wł z. rz Projekty z. wł Id: F7E377CA F68-9F0E-41E59C Podpisany Strona 3

20 Ogółem Id: F7E377CA F68-9F0E-41E59C Podpisany Strona 4

21 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/19/2015 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. Zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2015 roku Dział Rozdz. Nazwa zadania Plan z tego: dochody własne kredyty, pożyczki, obligacje środki o których mowa w art. 5 ust. 1 p kt 2 i 3 uofp Transport i łączność Odszkodowania za grunty przeznaczone pod poszerzenie dróg powiatowych (art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami) Poprawa dostępności do sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez przebudowę i remont dróg powiatowych w powiecie rawskim Transport i łączność Dotacja dla Gminy Sadkowice Gospodarka mieszkaniowa dotacje Opłaty związane z nabyciem praw własności i prawa użytkowania wieczystego od PKP SA, infrastruktury technicznej wchodzącej w skład Rogowskiej Kolejki Dojazdowej Działalność usługowa Zakup sprzętu komputerowego ( zestawy komputerowe, drukarka, serwer, system do archiwizacji ) Ochrona przeciwpożarowa Zakup sprzętu informatycznego, elektronicznego i łączności Oświata i wychowanie Remont pomieszczenia na pracownię gastronomiczną Wyposażenie w sprzęt komputerowy pracowni dydaktycznych na egzaminy potwierdzające kwalifikacje Inne (wolne środki z lat ubiegłych) Id: F7E377CA F68-9F0E-41E59C Podpisany Strona 1

22 zawodowe w ZSP w Białej Rawskiej Zakup wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych do przeprowadzenia części praktycznej egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w ZSCEZIU w Rawie Mazowieckiej PFRON Zakup ksera Edukacyjna opieka wychowawcza Roboty budowlane związane z termomodernizacją budynków ZPS w Rawie Mazowieckiej przy ul.: Przemysłowej 2 oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych Ochrona środowiska Roboty budowlane związane z termomodernizacją budynków ZPS w Rawie Mazowieckiej przy ul.: Przemysłowej 2 oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych Ogółem Id: F7E377CA F68-9F0E-41E59C Podpisany Strona 2

23 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/19/2015 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. Wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Powiatowi w 2015 r. z tego: Dz. Roz. Treść Wydatki ogółem Wydatki bieżące wynagrodz. i pochodne od wynagrodzeń w tym: zadania statutowe świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątk. 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego Administracja publiczna Id: F7E377CA F68-9F0E-41E59C Podpisany Strona 1

24 75011 Urzędy wojewódzkie Kwalifikacja wojskowa Bezpieczeństwo publicznei ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności Ogółem Id: F7E377CA F68-9F0E-41E59C Podpisany Strona 2

25 Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV/19/2015 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. Wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015r. z tego: Dział Rozdział Wydatki ogółem Wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym: zadania statutowe Wydatki majątkowe Ogółem Id: F7E377CA F68-9F0E-41E59C Podpisany Strona 1

26 Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr IV/19/2015 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. Wydatki na pomoc finansową udzieloną jednostkom samorządu terytorialnego w 2015 r. Dział Rozdział Treść Wydatki ogółem Wydatki majątkowe z tego: dotacje WYDATKI 600 Transport i łączność Drogi publiczne gminne Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Gmina Sadkowice Id: F7E377CA F68-9F0E-41E59C Podpisany Strona 1

27 Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr IV/19/2015 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. Dotacje celowe na zadania własne powiatu zlecone do realizacji podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych w 2015 roku Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota Dofinansowanie działalności bieżącej Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Razem Id: F7E377CA F68-9F0E-41E59C Podpisany Strona 1

28 Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr IV/19/2015 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych Dz. Roz. Treść Jednostki sektora finansów publicznych Kwota dotacji podmiotowej przedmiotowej celowej Nazwa jednostki Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, bieżące utrzymanie dróg gmina miasto Biała Rawska Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Gmina Sadkowice Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Studium i Technikum Ekonomiczne Forum, Zofia Maruszak, Adam Witczak Zasadnicza Szkoła Zawodowa Rzemiosła, Włodzimierz Kaźmierczak Id: F7E377CA F68-9F0E-41E59C Podpisany Strona 1

29 Szkoła Policealna i Technikum Uzupełniające dla Dorosłych, Leszek Górecki Prywatny Zespół Szkół Zawodowych dla Dorosłych, Jolanta Kaźmierczak Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, placówki opiekuńczowychowawcze miasto Piotrków Trybunalski Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, placówki opiekuńczowychowawcze powiat Przeworski Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego rodziny zastępcze miasto Łódź miasto Bielsko-Biała miasto Rzeszów Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, rodziny zastępcze powiat Iławski powiat Opoczyński Dotacje dla instytucji kultury Id: F7E377CA F68-9F0E-41E59C Podpisany Strona 2

30 Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rawie Mazowieckiej Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Nazwa zadania Dofinansowanie działalności bieżącej Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ogółem dotacje Id: F7E377CA F68-9F0E-41E59C Podpisany Strona 3

31 Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr IV/19/2015 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2015 r Przychody ogółem: Kredyty Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) Inne źródła (wolne środki) z 2014 roku "Dobry zawód to skarb" zł z 2014 roku "Ekopracownie" zł Rozchody ogółem: Spłaty kredytów Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 Id: F7E377CA F68-9F0E-41E59C Podpisany Strona 1

32 Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr IV/19/2015 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska na 2015 rok Dział Rozdział/ paragraf Dochody bieżące Wydatki ogółem (5+11) Razem wydatki bieżące (6+9+10) Razem Jednostki budżetowe Wynagrodz. i pochodne W tym w tym Zadania statutowe Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe Ogółem dochody Ogółem wydatki Id: F7E377CA F68-9F0E-41E59C Podpisany Strona 1

33 Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr IV/19/2015 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy struktur. Klasyfikacj a (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajow. w tym: Środki z budżetu UE Wydatki razem (9+13) Wydatki razem ( ) Środki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania: pożycz. i kredyty obligac. Planowane wydatki / w zł/ pozostałe 2015 r. z tego: Wydatki razem ( ) pożyczki na prefin z b. p lub dotacje rozwojowe Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: pożycz. i kredyty obligac. pozostałe Wydatki bieżące razem: 1.1 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: x IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Dobry zawód to skarb Um UDA-POKL /11 ZS CEZiU Rawa Mazowiecka Razem wydatki: z tego: 2015 r r. 2017r r. 1.2 Program Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet Działanie Nazwa projektu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Szkoła dla rynku pracy UDA-POKL /13-00 ZS CEZiU w Rawie Mazowieckiej Id: F7E377CA F68-9F0E-41E59C Podpisany Strona 1

34 Razem wydatki z tego: 2015 r r. 2017r r. 1.3 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Nazwa projektu: Urząd bliższy społeczeństwu VII UDA-POKL /13 PUP w Rawie Mazowieckiej Razem wydatki: z tego: 2015r r. 2017r r. 1.4 Program Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.4. Niepełnosprawni na rynku pracy Nazwa projektu Niepełnosprawni sprawni w działaniu UDA-POKL /13-00 PUP w Rawie Mazowieckiej Razem wydatki z tego 2015 r r. 2017r. 2018r. Razem Id: F7E377CA F68-9F0E-41E59C Podpisany Strona 2

35 I. DANE OGÓLNE UZASADNIENIE Budżet powiatu na 2015 r. został opracowany na podstawie: - pisma Ministra Finansów Nr ST4/4820/785/2014 z dnia 13 października 2014 r. - pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FN.I z dnia 24 października 2014 r. w sprawie kwot dotacji z budżetu państwa, oraz dochodów budżetu państwa do uzyskania przez powiat, - ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, - ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. II. DOCHODY Dochody powiatu na rok 2015 zaplanowano w wysokości zł. Kwotę dochodów stanowią: 1. Dochody bieżące w wysokości zł, w tym: a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, w wysokości zł. Z kwoty tej finansowane są zadania w następujących działach: 700 Gospodarka mieszkaniowa zł 710 Działalność usługowa zł 750 Administracja publiczna zł 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zł 851 Ochrona zdrowia zł 853 Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej zł b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej to kwota zł. c) dotacje z jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, kwota dotacji to zł. Są to dotacje z gmin i powiatów na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej (dzieci pochodzących z innych gmin i powiatów) oraz dotacje na utrzymanie dzieci pochodzących z innych gmin i powiatów a przebywające w rodzinach zastępczych w powiecie rawskim. d) środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych zł. e) dochody własne oszacowano w wysokości zł, w tym: Subwencje ogólne. Kwota subwencji ogólnej na 2015 rok to zł, w tym: Część oświatowa Część wyrównawcza Część równoważąca Ogółem zł zł zł zł Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zł. Pozostałe dochody własne powiatu oszacowano w wysokości zł, w tym:. Wpływy z opłat komunikacyjnych zł Wpływy z najmu i dzierżawy zł Odsetki zł Id: F7E377CA F68-9F0E-41E59C Podpisany Strona 1

36 Wpływy z usług zł Wpływy z różnych dochodów i opłat zł Pozostałe zł 2. Dochody majątkowe w wysokości zł, w tym: a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zł. b) dochody ze sprzedaży majątku zł. Dochody Skarbu Państwa planowane do uzyskania przez powiat w 2015 roku to kwota zł. III. WYDATKI Wydatki Powiatu kwota zł: 1.Wydatki bieżące w wysokości zł, w tym: a) jednostki budżetowe kwota zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł - zadania statutowe zł b) dotacje na zadania bieżące zł c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zł d) wydatki z udziałem środków UE zł e) obsługa długu zł 2. Wydatki majątkowe w wysokości zł, w tym: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne zł b) dotacje na inwestycje zł Opracowując plany wydatków na 2015 rok zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne na poziomie 2014 roku. Dział 020 Leśnictwo Wydatki tego działu to kwota zł. Wydatki wykonywane są w rozdziałach: Gospodarka leśna. Kwota przeznaczona na wydatki to zł. Wydatki związane są z zalesieniami gruntów Nadzór nad gospodarką leśną. Kwota przeznaczona na wydatki to zł. Na wynagrodzenia i pochodne dla leśnika zł, pozostałe wydatki bieżące zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych zł Pozostała działalność. Wydatki to kwota zł przeznaczona na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za uprawy leśne. Wydatki mają charakter świadczeń na rzecz osób fizycznych. Źródłem sfinansowania są środki pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dział 600 Transport i łączność Wydatki tego działu wynoszą zł. Wydatki realizowane są w rozdziałach: Drogi publiczne powiatowe, ogółem zł. Wydatki bieżące zł, w tym: Id: F7E377CA F68-9F0E-41E59C Podpisany Strona 2

37 - wynagrodzenia i pochodne zł - dotacja dla miasta gminy Biała Rawska na utrzymanie dróg powiatowych zł - zadania statutowe zł tj. bieżące i zimowe utrzymanie dróg, wydatki administracyjne. - świadczenia na rzecz osób fizycznych zł. Wydatki majątkowe zł drogi publiczne gminne Wydatki majątkowe, dotacje zł pozostała działalność Kwota przeznaczona na wydatki to zł na finansowanie zadań związanych z holowaniem i parkowaniem pojazdów, wynikających z art.130 Ustawy z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym. Dział 630 Turystyka Wydatki tego działu dotyczą Ośrodka Informacji Turystycznej i wynoszą zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Wydatki tego działu dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu. Wydatki dotyczące gospodarki majątkiem Skarbu Państwa wynoszą zł. Wydatki zł, przeznaczone są na podatek od nieruchomości, opłaty za energię elektryczną (ul. Krakowska), wyceny, szacunki, podziały, ogłoszenia w prasie o przetargach, oraz opłaty notarialne. Wydatki stanowią łącznie kwotę zł. Dział 710 Działalność usługowa Wydatki to kwota zł, realizowane są w rozdziałach: Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne). Wydatki tego rozdziału to zł i przeznaczone są na realizację zadań statutowych, związanych z ewidencją gruntów Nadzór budowlany. Wydatki to zł, są przeznaczone na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego: - wynagrodzenia i pochodne zł - zadania statutowe zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 zł Pozostała działalność. Wydatki to zł, wydatki bieżące na utrzymanie zasobu geodezyjnego i kartograficznego to kwota zł, wydatki majątkowe to zł. Dział 750 Administracja publiczna Wydatki tego działu wynoszą zł. Wydatki realizowane są w rozdziałach: Urzędy Wojewódzkie Wydatki to kwota zł. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano zł, na etaty w geodezji, zadania statutowe (w tym obrona cywilna 200 zł ) zł. Finansowane z administracji rządowej zł Rady powiatów. Id: F7E377CA F68-9F0E-41E59C Podpisany Strona 3

38 Wydatki tego rozdziału oszacowano na poziomie zł. Wydatki przeznaczone są na obsługę Rady Powiatu wypłatę diet radnym oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu i Komisji Rady Powiatu Starostwa powiatowe zł. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę zł z tego: - wynagrodzenia i pochodne zł - zadania statutowe zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych zł Kwalifikacja wojskowa. Wydatki wynoszą zł. Wydatki przeznaczone są i Lekarskiej w 2015 roku. na pokrycie kosztów Kwalifikacji Wojskowej Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Z kwoty tej zł zostaną sfinansowane wydatki na promocję powiatu, imprezy materiałów promocyjnych (kalendarze, teczki, koperty firmowe). powiatowe, zakup Pozostała działalność Wydatki wynoszą zł, w tym: Kwota zł na realizację zadań statutowych ( sfinansowanie ogłoszeń w prasie, zakup materiałów i usług związanych z uroczystościami powiatowymi oraz opłaty członkowskie w Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Dorzecze Bzury oraz Samorządowym Stowarzyszeniu Ziemi Rawskiej. Wynagrodzenia i pochodne zł. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wydatki tego działu oszacowano w kwocie zł. Wydatki realizowane będą w rozdziałach: Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Ogółem wydatki to kwota zł, w tym: Wydatki bieżące to zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano zł, natomiast na realizację zadań statutowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota zł. Wydatki majątkowe zł Pozostała działalność. Wydatki rozdziału oszacowano w wysokości zł. Na sfinansowanie kosztów Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, zakup nagród w konkursie pod patronatem komisji zł. Dział 757 Obsługa długu publicznego Wydatki tego działu to kwota zł. Są to wydatki związane z obsługą kredytów oraz obligacji (rozdział 75702). Dział 758 Różne rozliczenia Oszacowana kwota rezerw to zł. Zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości zł, rezerwę celową, oświatową w wysokości zł (oświatowa dział 801/854 ). Rezerwę na zarządzanie kryzysowe zł. Dział 801 Oświata i wychowanie Wydatki tego działu to zł. Id: F7E377CA F68-9F0E-41E59C Podpisany Strona 4

39 Struktura wydatków działu wynosi: Wydatki ogółem zł - wynagrodzenia i pochodne zł - zadania statutowe zł - dotacje dla szkół niepublicznych zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych zł - wydatki z udziałem środków UE zł - majątkowe zł W dziale tym wydatki realizowane są w następujących rozdziałach: Szkoły podstawowe specjalne. Wydatki to kwota zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono zł, na zadania statutowe zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych zł. Szkoła podstawowa specjalna funkcjonuje w ramach Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej Gimnazja. Wydatki to kwota zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono zł, na zadania statutowe zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 zł. Gimnazjum funkcjonuje przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej Gimnazja specjalne. Gimnazjum funkcjonuje w ramach Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej. Wydatki bieżące to zł. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę zł, na zadania statutowe zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych zł Licea ogólnokształcące. Wydatki w tym rozdziale to kwota zł. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę zł, na zadania statutowe zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych zł. Licea ogólnokształcące funkcjonują w: - Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej zł, - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej zł, - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej zł, - Zespole Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej zł Szkoły zawodowe. Wydatki tego rozdziału zł. Wydatki bieżące przeznacza się na: - wynagrodzenia i pochodne zł - zadania statutowe zł - dotacje zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych zł Wydatki majątkowe zł. Szkoły zawodowe funkcjonują w: - Zespole Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej wydatki bieżące zł, majątkowe zł. - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej zł, - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej zł, majątkowe zł, - dotacje zł Szkoły zawodowe specjalne. Wydatki to zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznacza się kwotę zł, na Id: F7E377CA F68-9F0E-41E59C Podpisany Strona 5