UCHWAŁA NR V/31/2019 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ. z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmian budżetu roku 2019

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR V/31/2019 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmian budżetu roku 2019 Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) oraz art. 211, 212, 214, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500) Rada Powiatu Rawskiego uchwala co następuje: 1. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem nr Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej dotyczącym zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej dotyczącym dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym: 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości zł; 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości zł. 5. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej dotyczącym wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego Maria Charążka Id: 0790B78D-EDAA-4FD6-B1BF-BEEBDBDBB227. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/31/2019 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 30 stycznia 2019 r. Dochody Budżetu Powiatu Rawskiego Dział Rozdział Nazwa Kwota zmniejszenia Kwota zwiększenia Dochody bieżące ( ) własne z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst ustawami w tym realizowane w drodze umów lub porozumień z organami adm. rządowej w drodze umów lub porozumień jst oraz pozostałe dotacje środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej PFRON Wpływy z różnych dochodów Powiatowe urzędy pracy Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dochody majątkowe Id: 0790B78D-EDAA-4FD6-B1BF-BEEBDBDBB227. Podpisany Strona 1

3 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego : Id: 0790B78D-EDAA-4FD6-B1BF-BEEBDBDBB227. Podpisany Strona 2

4 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/31/2019 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 30 stycznia 2019 r. Budżetu Powiatu Rawskiego Dz. Rozdział zmniejszenia zwiększenia wydatki bieżące Jednostki budżetowe Wynagr. i pochodne Zadania statutowe Dotacje na zadania bieżące w tym Świadcz. na rzecz osób fizyczn. W tym z udział. środków UE Poręczen. i gwaranc. Obsługa długu wydatki majątk. Inwestycje i zakupy inwestycyjne Transport i łączność zadania własne Starostwo Różne rozliczenia zadania własne Starostwo Rezerwa celowa oświatowa Oświata i wychowanie zadania własne Starostwo Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zadania własne PCPR RM zadania własne PUP RM zadania własne PCPR RM z tego w tym z udziałem środków z UE zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Id: 0790B78D-EDAA-4FD6-B1BF-BEEBDBDBB227. Podpisany Strona 1

5 Starostwo : Id: 0790B78D-EDAA-4FD6-B1BF-BEEBDBDBB227. Podpisany Strona 2

6 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/31/2019 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 30 stycznia 2019 r. Zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2019 roku Dział Rozdz. Nazwa zadania Plan z tego: dochody własne kredyty, pożyczki, obligacje środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp Rolnictwo i łowiectwo Scalanie gruntów obiektu Ścieki Transport i łączność Zakup rębaka Przebudowa drogi powiatowej nr 1334E Zawady Biała Rawska km Przebudowa drogi powiatowej nr 4118E Pukinin (Mogielnica) na odcinku od km do km ,46 km Budowa chodnika w m. Stara Wieś Wykonanie oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Targowej w Rawie Mazowieckiej Odszkodowania za grunty przeznaczone pod poszerzenie dróg powiatowych Starostwa Powiatowe Zakup sprzętu audiowizualnego do transmisji obrad Rady i głosowania Oświata i wychowanie Remont i doposażenie Sali gimnastycznej w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rawie Mazowieckiej Edukacyjna opieka wychowawcza Roboty budowlane związane z termomodernizacją budynków Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej przy ul. Przemysłowej 2 oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych- etap Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dotacje Inne (wolne środki z lat ubiegłych) Id: 0790B78D-EDAA-4FD6-B1BF-BEEBDBDBB227. Podpisany Strona 1

7 Roboty budowlane związane z termomodernizacją budynków Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej przy ul. Przemysłowej 2 oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych- etap 2. Ogółem Id: 0790B78D-EDAA-4FD6-B1BF-BEEBDBDBB227. Podpisany Strona 2

8 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/31/2019 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 30 stycznia 2019 r. Dotacje planowane do udzielenia w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych Dz. Roz. Treść Jednostki sektora finansów publicznych ogółem Jednostki sektora finansów publicznych zadania własne Nazwa jednostki Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, bieżące utrzymanie dróg ( 2310) Kwota dotacji podmiotowej przedmiotowej celowej Gmina Miasto Biała Rawska Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną ( 2590) Katolickie Publiczne Liceum Ogólnokształcące, Parafia Rzymskokatolicka p.w. Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ( 2540) Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I stopnia w Rawie Mazowieckiej, Włodzimierz Kaźmierczak Prywatny Zespół Szkół Zawodowych dla Dorosłych, Jolanta Kaźmierczak Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego rodziny zastępcze ( 2310) Miasto Łódź Miasto Bielsko-Biała Id: 0790B78D-EDAA-4FD6-B1BF-BEEBDBDBB227. Podpisany Strona 1

9 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, rodziny zastępcze ( 2320) Powiat Iławski Powiat Opoczyński Powiat Jędrzejowski Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, placówki opiekuńczo-wychowawcze ( 2320) Powiat Przeworski Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, warsztaty terapii zajęciowej ( 2320) Powiat Przysuski Dotacje dla instytucji kultury ( 2550) Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rawie Mazowieckiej Jednostki sektora finansów publicznych zadania rządowe Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2310) Nieodpłatna pomoc prawna - Gmina Biała Rawska Jednostki sektora finansów publicznych projekt Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego Gmina Miejska Biała Rawska Gmina Cielądz Gmina Rawa Mazowiecka = = = Id: 0790B78D-EDAA-4FD6-B1BF-BEEBDBDBB227. Podpisany Strona 2

10 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych - ogółem Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych zadania własne Nazwa zadania Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ( 2820) Warsztat Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ( 2820) Święto Konstytucji 3-go Maja w połączeniu z festynem organizacji pozarządowych Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych zadania rządowe Nazwa zadania Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego( 2360) Nieodpłatna pomoc prawna, punkt w Białej Rawskiej Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych projekt Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego Stowarzyszenie Rawski Uniwersytet Trzeciego Wieku Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego Fundacja "Obudźmy nadzieję" OGÓŁEM DOTACJE = = Id: 0790B78D-EDAA-4FD6-B1BF-BEEBDBDBB227. Podpisany Strona 3

11 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/31/2019 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 30 stycznia 2019 r. na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w tym: Planowane wydatki / w zł/ Lp. Projekt Klasyfika cja (dział, rozdział, paragraf) w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajow. Środki z budżetu UE razem (9+13) razem ( ) Środki z budżetu krajowego** pożycz. i kredyty z tego, źródła finansowania: obligac. pozostałe** 2019 r. z tego: razem ( ) pożyczki na prefin z b. p lub dotacje rozwojowe Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: Kategoria interwencji funduszy strukturalnych 1 majątkowe razem: x Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Priorytet: Scalanie gruntów Działanie: Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa Nazwa "Scalanie gruntów obiektu Ścieki" umowa nr UM500002/2016, Starostwo projektu: 010- wydatki: z tego: 2019 r r. 2021r r. 2 bieżące razem: x Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata Priorytet: XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności Działanie: XI.3 Kształcenie zawodowe pożycz. i kredyty obligac. pozostałe Id: 0790B78D-EDAA-4FD6-B1BF-BEEBDBDBB227. Podpisany Strona 1

12 Nazwa projektu: wydatki: Zawodowe drogowskazy umowa Nr RPLD /17-00, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Rawa Mazowiecka z tego: 2019 r r r. 2022r. 2.2 Program Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Erasmus + Sektor Akcja Nazwa projektu wydatki Kształcenie i szkolenia zawodowe 1. Mobilność edukacyjna Mobilny Reymont PL01-KA , Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej z tego: 2019 r r. 2021r r. 2.3 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata Priorytet: XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności Działanie: XI.3 Kształcenie zawodowe Nazwa Staże zawodowe oknem na rynek pracy umowa Nr RPLD /17-00, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Biała Rawska projektu: 801- wydatki: z tego: 2019 r r r. 2022r. 2.4 Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Erasmus + Sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 1. Mobilność edukacyjna Nazwa "Czas na staż" umowa nr POWERVET PL01-KA , Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka projektu: 801- wydatki: z tego: 2019 r r r. 2022r. 2.5 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata Id: 0790B78D-EDAA-4FD6-B1BF-BEEBDBDBB227. Podpisany Strona 2

13 Oś priorytetowa: Działanie: Nazwa projektu: wydatki: IX. Wyłączenie społeczne XI.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznycm Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego umowa Nr RPLD A007/ z tego: 2019 r r r r. razem: x Id: 0790B78D-EDAA-4FD6-B1BF-BEEBDBDBB227. Podpisany Strona 3

14 UZASADNIENIE Zmiany dochodów i wydatków budżetu: W dziale 600 transport i łączność dokonuje się przeniesienia środków między grupami wydatków. O kwotę zł zmniejszeniu ulegają wydatki bieżące zwiększeniu natomiast wydatki majątkowe z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za grunty przeznaczone pod poszerzenie dróg powiatowych, na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami. W dziale 801 Oświata i wychowanie, w związku ubieganiem się o przyznanie pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, zabezpiecza się środki w wysokości zł na wkład własny w realizację zadania inwestycyjnego Remont i doposażenie sali gimnastycznej w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rawie Mazowieckiej. W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę zł. Są to środki finansowe przekazywane przez PFRON na pokrycie kosztów obsługi, promocji i ewaluacji programu Aktywny samorząd. W rozdziale Powiatowe urzędy pracy na podstawie decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr DF.I MP z dnia 8 stycznia 2019 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę zł z tytułu środków z Funduszu Pracy otrzymanych przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej. Na podstawie umowy nr RPLD A007/17-00 z dnia 24 listopada 2017 roku o dofinansowanie projektu Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego w dziale 853 -Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków przeznaczonych na realizację projektu. Wprowadzanie kwoty to środki niewydatkowane w 2018 roku. Zmiany zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2019 roku Zwiększenie: zł Odszkodowania za grunty przeznaczone pod poszerzenie dróg powiatowych zł Remont i doposażenie sali gimnastycznej w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rawie Mazowieckiej. Dotacje udzielone w roku 2019 z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych Zwiększenia: zł Gmina Miejska Biała Rawska projekt Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego, zł Gmina Cielądz projekt Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego, zł Gmina Rawa Mazowiecka projekt Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego, zł Stowarzyszenie Rawski Uniwersytet Trzeciego Wieku projekt Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego, zł Fundacja "Obudźmy nadzieję" projekt Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Zwiększenia: zł Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego wydatki bieżące Id: 0790B78D-EDAA-4FD6-B1BF-BEEBDBDBB227. Podpisany Strona 1