ile kosztuje nasze miasto? BUDŻET ZAMOŚCIA 2017

Transkrypt

1 ile kosztuje nasze miasto? BUDŻET ZAMOŚCIA 2017 przykłady kosztów z roku 2016

2

3 Szanowni Państwo, Zamościanie 9 grudnia 2016 roku minęły dwa lata mojej prezydentury. Z perspektywy czasu trzeba przyznać, że były to dwa bardzo pracowite, ale też i dobre dla miasta lata. Udało nam się zrealizować większość zakładanych zmian w mieście, czego efekty widać w zakresie inwestycji, nowych miejsc pracy, czy zwiększonego ruchu turystycznego. Oczywiście, apetyt rośnie w miarę jedzenia i chcielibyśmy więcej. Dlatego też zapoczątkowałem zmiany, które w następnych latach dadzą pozytywne efekty dla mieszkańców i miasta. Przez te dwa lata wszyscy razem daliśmy miastu nową energię. Młoda, sprawna ekipa, wsparta doświadczeniem najlepszych pracowników miejskich z ubiegłych lat, przygotowała szereg inwestycji oraz projektów, które walczą dziś o środki z Unii Europejskiej. Wyszliśmy na zamojską Starówkę, biorąc tłumnie udział w imprezach kulturalno-rozrywkowych czy sportowych. Robimy to wspólnie, bo turyści są ważni, ale jeszcze ważniejsi są mieszkańcy. Zamość jest przyjazny Zamościanom, czysty i zadbany. Miejskie problemy rozwiązywane są sprawnie, a miasto nie wikła się w kosztowne spory sądowe. Przez dwa lata zaabsorbowaliśmy 54 mln zł na aktywne formy walki z bezrobociem, dzięki czemu powstało w mieście ponad 700 miejsc pracy, a liczba bezrobotnych spadła z 4,2 do 3,5 tys. osób. Następne dwa lata mojej kadencji chciałbym poświęcić na dopełnienie zobowiązań, podjętych w 2014 roku oraz przygotowanie Zamościa do przyjęcia środków unijnych. Liczę na Waszą pomoc!

4 skąd się biorą pieniądze w naszym budżecie w 2017 r zł subwencje z budżetu państwa w tym dofinansowanie szkół zł dotacje z Unii Europejskiej zł dochody własne, w tym podatki ,37 zł dotacje z budżetu państwa, w tym pomoc społeczna zł przychody 19,5% dotacje z budżetu państwa 10,3% dotacje z Unii Europejskiej 7,1% przychody 32,3% dochody własne 30,8% subwencje z budżetu państwa ,37 zł łączne dochody miasta

5 każda złotówka budżetu miasta w 2017 r. zostanie wydana w części odpowienio na: oświatę i wychowanie 0,37 zł pomoc społeczną 0,19 zł transport, łączność i drogi 0,15 zł gospodarkę mieszkaniową 0,02 zł gospodarkę komunalną i ochronę środowiska kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 0,04 zł obsługę długu publicznego m.in. odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek 0,03 zł ochronę zdrowia 0,02 zł sport 0,03 zł 0,07 zł administrację publiczną 0,05 zł 1 ZŁOTY bezpieczeństwo publiczne 0,03 zł

6 co nas najwięcej kosztuje wydatki w 2017 r zł oświata i wychowanie bieżące utrzymanie, remonty w szkołach zł transport i łączność komunikacja miejska, remonty, modernizacja i budowa dróg zł pomoc społeczna działalność Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie, domów pomocy społecznej, zasiłki, dodatki mieszkaniowe, program zł gospodarka komunalna i ochrona środowiska monitoring ujęć wód, oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni, opieka nad zwierzętami ,37 zł administracja publiczna funkcjonowanie Urzędu Miasta, Rady Miasta, realizacja zleconych zdań

7 co nas kosztuje najwięcej zł polityka mieszkaniowa działalność Zakładu Gospodarki Lokalowej, gospodarka gruntami i nieruchomościami zł ochrona zdrowia składki na ubezpieczenia zdrowotne, zwalczanie narkomanii, przeciwdziałanie alkoholizmowi, programy polityki zdrowotnej zł kultura i ochrona dziedzictwa narodowego działalność instytucji kultury, orkiestry, biblioteki, ośrodków kultury zł sport i turystyka utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych, wsparcie dla stowarzyszeń sportowych, upowszechnianie turystyki zł bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa działalność Straży Pożarnej i Straży Miejskiej

8 najważniejsze inwestycje i projekty w 2017 r zł przebudowa ulic przebudowa drogi na odcinku ok. 5 km w ciągu drogi krajowej K74 od ul. 1 Maja (most na rzece Łabuńce) do ul. Szczebrzeskiej (granice miasta Zamościa), ul. Brzozowa, Okrzei, Łanowa budowa ulic Jaworowa, Ogrodnicza, Armii Krajowej, Armii Ludowej, Grażyny Kierszniewskiej, J. Lelewela, M. Ogińskiego, St. Batorego, F. Wolińskiego, I. Mościckiego, J. Kochanowskiego, boczna Wiejskiej, Spokojna, Słonecznikowa, Majdan zł rewitalizacja przestrzeni publicznej w tym w obrębie zespołu staromiejskiego miasta Zamościa zł budowa nowej drogi pomiędzy ul. K. Namysłowskiego a ul. Prostą zł budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na domach jednorodzinnych w mieście Zamościu zł modernizacja systemu transportu publicznego w Zamościu zł kompleksowa modernizacja i unowocześnienie ZOO zł utworzenie strefy aktywności gospodarczej na terenie miasta Zamościa (i Gminy Zamość)

9 zł termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w mieście Zamościu zł wymiana starych systemów grzewczych w budynkach zlokalizowanych na terenie miasta zł wykonanie instalacji oddymiających klatki schodowe w przedszkolach miejskich zł remont i budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. 1 Maja do ul. Okrzei zł budowa bieżni przy Szkole Podstawowej nr zł modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie miasta

10 budżet obywatelski 2016 Zgłaszaj, głosuj, korzystaj! szczególny sposób decydowania o części wydatków publicznych mieszkańcy dysponują częścią miejskiego budżetu poprzez zgłaszanie projektów i następnie decydują w głosowaniu, na jakie zadania zostaną przeznaczone pieniądze 45 zgłoszonye zadania 38 poddane głosowaniu oddane głosy 16 wybrane zadania remont oświetlenia zł remont budynku zł przebudowa parkingu zł 5 placów zabaw zł 3 przebudowy chodników zł 3 przebudowy ulic zł zł budżet obywatelski 2 przebudowy terenów sportowo-rekreacyjnych zł W roku 2017 również zabezpieczono w budżecie miasta zł (po zł na każde osiedle). Na zebraniach osiedlowych zapadną decyzje, na co zostaną przeznaczone.

11 planowane inwestycje długoterminowe zł 2018 r. rewitalizacja przestrzeni publicznej w tym w obrębie zespołu staromiejskiego miasta Zamościa zł 2020 r. utworzenie stref aktywności gospodarczej na terenie Zamościa zł 2019 r. rewitalizacja Rotundy Zamojskiej zł 2019 r. przebudowa zalewu miejskiego w Zamościu oraz zagospodarowanie terenu wokół zalewu zł 2020 r. kompleksowa modernizacja i unowocześnienie ZOO zł 2020 r. rewitalizacja Akademii Zamojskiej zł 2021 r. przebudowa 5-kilometrowego odcinka drogi krajowej K74

12 oświata i edukacja zł tyle łącznie przeznaczymy na oświatę i edukację zł przewidywana dopłata miasta do oświaty i edukacji na zadania finansowane z subwencji w zł dopłata miasta do niepublicznych szkół i przedszkoli zł utrzymanie przedszkoli zł utrzymanie szkół podstawowych zł utrzymanie gimnazjów 53 publiczne przedszkola i szkoły 55 niepublicznych przedszkoli i szkół zł utrzymanie szkół zawodowych dzieci i młodzieży w niepublicznych przedszkolach i szkołach w r. sz. 2016/ dzieci i młodzieży w publicznych przedszkolach i szkołach w r. sz. 2016/ zł utrzymanie liceów zł edukacyjna opieka wychowawcza zł inne wydatki, np. dowożenie do szkół; realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki

13 pomoc społeczna zł tyle łącznie przeznaczymy na pomoc społeczną osób korzystających z pomocy społecznej w 2016 r zł dopłata do wyżywienia 384 dzieci w żłobkach i przedszkolach w 2016 r zł dopłata do wyżywienia 544 uczniów w szkołach w 2016 r. 553 zł miesięczne utrzymanie osoby w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w 2016 r zł miesięczne utrzymanie dziecka w domu dziecka w 2016 r.

14 pomoc społeczna zł miesięczne utrzymanie osoby w Środowiskowym Domu Samopomocy w 2016 r. 30 miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy dzieci objętych programem 500+ na koniec 2016 r zł miesięczne utrzymanie dziecka w żłobku (dopłata miasta 838 zł) w 2016 r. 77 miejsc w żłobku miejskim zł koszt programu 500+ w 2016 r zł dotacja planowana

15 drogi i transport zł tyle łącznie wydamy na budowę dróg i transport w Zamościu zł roczne wydatki na budowę i remonty dróg zł modernizacja systemu transportu publicznego w Zamościu zł budowa 100 m ścieżki rowerowej w 2016 r zł utworzenie stref aktywności gospodarczej na terenie miasta Zamościa (i Gminy Zamość) 203 zł sprzątanie 100 m2 drogi w 2016 r. 150 zł odśnieżanie 100 m2 drogi w 2016 r. 150 zł naprawa 1 m2 dziury w drodze w 2016 r. 200 zł zł oznakowanie jednego przejścia dla pieszych w 2016 r zł remont 100 m chodnika w 2016 r. 150 zł postawienie znaku drogowego w 2016 r.

16 komunikacja miejska kilometrów rocznie pokonały autobusy miejskie w 2016 r zł planowana dopłata miasta do biletów komunikacji miejskiej 181 przystanków 99 wiat przystankowych pasażerów w ciągu roku 2016 skorzystało z komunikacji miejskiej zł postawienie wiaty przystankowej 5,71 zł koszt pokonania 1 km przez autobus w 2016 r. przykładowy koszt naprawy zniszczonych elementów 350 zł szyba 250 zł ławka 60 zł rozkład jazdy

17 kultura zł tyle łącznie przeznaczymy na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w 2017 r. w tym m. in zł dotacja miasta dla Orkiestry Symfonicznej im. K. Namysłowskiego w Zamościu zł dotacja miasta dla Książnicy Zamojskiej zł dotacja miasta dla BWA zł dotacja miasta dla ZDK zł dotacja miasta dla Muzeum Zamojskiego zł koszt organizacji Lata Teatralnego zł dotacja miasta dla CKF Stylowy na organizację Festiwalu Spotkanie z Historią zł środki przeznaczone na ochronę zabytków

18 gospodarka mieszkaniowa zł tyle łącznie przeznaczymy na gospodarkę mieszkaniową zł opłaty związane z utrzymaniem lokali komunalnych i socjalnych zł przybliżony koszt remontu jednego mieszkania komunalnego w 2016 r. 210 zł najwyższy czynsz w lokalu komunalnym o pow. 50 m2 (+opłaty) w 2016 r. 123,50 zł najniższy czynsz w lokalu komunalnym o pow. 50 m2 (+opłaty) w 2016 r. 46,56 zł czynsz w lokalu socjalnym (+opłaty) w 2016 r.

19 gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł tyle łącznie przeznaczymy na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska osób segregujących śmieci (grudzień 2016) zł odbieranie i unieszkodliwianie odpadów 11,50 zł miesięczna opłata dla osób segregujących śmieci w zabudowie jednorodzinnej 10,50 zł miesięczna opłata dla osób segregujących śmieci w zabudowie wielorodzinnej zł średnia dopłata do wymiany kotła C.O. w programie z 2016 r.

20 zieleń miejska i cmentarze zł tyle łącznie przeznaczymy na zieleń miejską w 2017 r zł roczne utrzymanie placów zabaw w 2016 r. 756 zł 20-letnia opłata za grób wnoszona przez mieszkańców zł nasadzenia kwiatów w parku miejskim w 2016 r. 30 zł posadzenie drzewa z roczną pielęgnacją w 2016 r. 0,17 zł utrzymanie 1 m2 trawnika w 2016 r zł pielęgnacja pomników przyrody w 2016 r zł roczne utrzymanie cmentarza komunalnego w 2016 r.

21 sport zł tyle łącznie przeznaczymy na sport w 2017 r zł stypendia dla sportowców w 2017 r zł termomodernizacja obiektów OSiR zł miesięczne oczyszczanie wody w basenie Krytej Pływalni w 2016 r. 492 zł miesięczne oświetlenie Orlika przy ul. Kr. Jadwigi w 2016 r zł wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2017 r zł miesięczne utrzymanie boiska w OSiR w 2016 r.

22 bezpieczeństwo zł tyle łącznie przeznaczymy na bezpieczeństwo zł utrzymanie Straży Pożarnej zgłoszeń mieszkańców do Straży Miejskiej w 2016 r zł utrzymanie Straży Miejskiej 20 strażników miejskich interwencji Straży Miejskiej w 2016 r. 1,517 kilometra kwadratowego przypada na jednego strażnika miejskiego mieszkańców przypada na jednego strażnika miejskiego

23

24 Odwiedź nas! Rynek Wielki Zamość tel , , fax facebook.pl/zamosc.twierdza.otwarta