BUDŻET MIASTA ZGIERZA. na 2013 rok

Transkrypt

1 BUDŻET MIASTA ZGIERZA na 2013 rok

2 UCHWAŁA NR XXXI/333/12 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2013 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567), art , art , art. 217, art. 222, art , art. 239 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386,Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707), Rada Miasta Zgierza uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu miasta Zgierza w wysokości ,00 zł, z tego: 1) dochody bieżące w wysokości ,05 zł, w tym: a) dochody zadań własnych ,05 zł, b) dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Zgierz ,00 zł, c) dochody na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego ,00 zł; 2) dochody majątkowe w wysokości ,95 zł, zgodnie ze szczegółowymi zapisami w tabeli Nr Ustala się wydatki budżetu miasta Zgierza w wysokości ,22 zł, z tego: 1) wydatki bieżące w wysokości ,55 zł, w tym: a) wydatki zadań własnych ,55 zł, b) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Zgierz ,00 zł, c) wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego ,00 zł; 2) wydatki majątkowe w wysokości ,67 zł, zgodnie ze szczegółowymi zapisami w tabeli Nr W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości ,00 zł; 2) celową w wysokości ,00 zł, z przeznaczeniem na: a) wydatki bieżące w wysokości ,00 zł: - z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości ,00 zł, - zarządzanie kryzysowe w wysokości ,00 zł, b) wydatki majątkowe w wysokości ,00 zł: - rezerwa celowa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu jednostki samorządu terytorialnego. 4. Ustala się kwotę przychodów budżetu z tytułu wolnych środków za rok 2012 w wysokości ,22 zł i rozchodów budżetu w wysokości ,00 zł zgodnie z tabelą Nr Ustala się wydatki majątkowe jednoroczne w wysokości ,00 zł zgodnie z tabelą Nr 4. Strona 1

3 6. Ustala się nadwyżkę budżetu miasta Zgierza w wysokości ,78 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł. 8. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto Zgierz w kwocie ,87 zł. 9. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie ,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 1 i Nr Ustala się dochody w kwocie ,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie ,00 zł na realizację zadań określonych w Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień na rok 2013 dla miasta Zgierza. 3. Ustala się wydatki w kwocie ,00 zł na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii w Zgierzu. 11. Wyodrębnia się w budżecie kwotę ,00 zł do dyspozycji jednostek pomocniczych, z tego dla: 1) Rady Osiedla Rudunki kwotę 6.100,00 zł; 2) Rady Osiedla Proboszczewice - Lućmierz kwotę 6.000,00 zł; 3) Rady Osiedla Przybyłów kwotę 6.100,00 zł; 4) Rady Osiedla Podleśna kwotę 6.000,00 zł; 5) Rady Osiedla Nowe Miasto kwotę 6.000,00 zł; 6) Rady Osiedla Chełmy Adelmówek kwotę 5.000,00 zł; 7) Rady Osiedla 650-lecia kwotę 8.000,00 zł; 8) Rady Osiedla Krzywie-Chełmy kwotę 6.100,00 zł; 9) Rady Osiedla Stare Miasto kwotę 6.100,00 zł; 10) Rady Osiedla Piaskowice - Aniołów kwotę 4.500,00 zł; 11) Rady Osiedla Kurak kwotę 6.100,00 zł, szczegółowy plan wydatków określa tabela Nr Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu miasta Zgierza dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku i wydatków nimi finansowanych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, zgodnie z załącznikiem Nr 2: 1) dochody w kwocie ,00 zł; 2) wydatki w kwocie ,00 zł. 14. Ustala się dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatków nimi finansowanych w wysokości ,00 zł. 15. Upoważnia się Prezydenta Miasta Zgierza do: 1) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu maksymalnie do wysokości ,00 zł; 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, polegających na przesunięciach między rozdziałami w granicach działów w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy; 3) dokonywania zmian wysokości wydatków majątkowych jednorocznych, na zadania określone w budżecie w ramach tego samego działu w takim zakresie, aby nie spowodować likwidacji określonego zadania; Strona 2

4 4) przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania zmian w zadaniach statutowych w planie wydatków bieżących w ramach rozdziałów, poza wynagrodzeniami ze stosunku pracy, w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych; 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta Zgierza. 16. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza. 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przewodniczący Rady Miasta Zgierza Jarosław Komorowski Strona 3

5 Tabela Nr 1 do uchwały Nr XXXI/333/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 grudnia 2012 r. Dochody budżetu miasta Zgierza na 2013 rok w złotych Dział rozdział paragraf Nazwa Plan na 2013 rok (4+6) dochody bieżące w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego: dochody majątkowe ( ) dochody ze sprzedaży majątku przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Zadania własne środki zewnętrzne pozyskane z innych źródeł 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, pozostała działalność ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, Transport i łączność , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, lokalny transport zbiorowy , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych opłat , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z usług , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostałe odsetki 5 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0, , , ,00 0,00 0, zakłady gospodarki mieszkaniowej , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostałe odsetki , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 0, , , ,00 0,00 0, wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych opłat , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 1

6 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, pozostałe odsetki , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Działalność usługowa , ,00 0, ,95 0,00 0, ,95 0, pozostała działalność , ,00 0, ,95 0,00 0, ,95 0, wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostałe odsetki 397,00 397,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,95 0,00 0, ,95 0,00 0, ,95 0, Administracja publiczna , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, urzędy wojewódzkie 190,00 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 190,00 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych opłat , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, pozostałe odsetki 1 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostała działalność , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z usług , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy ze sprzedaży wyrobów , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostałe odsetki 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Straż gminna (miejska) , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z usług 3 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostałe odsetki 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 7 500, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, podatek od nieruchomości , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 2

7 0320 podatek rolny 780,00 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, podatek leśny , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, podatek od środków transportowych , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, zaległości z podatków i opłat zniesionych 9 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych opłat 638,00 638,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, podatek od nieruchomości , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, podatek rolny , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, podatek leśny 2 900, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, podatek od środków transportowych , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, podatek od spadków i darowizn , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z opłaty targowej , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych opłat , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z opłaty skarbowej , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostałe odsetki 5 139, ,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, podatek dochodowy od osób prawnych , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, różne rozliczenia finansowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostałe odsetki , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, szkoły podstawowe 1 950, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostałe odsetki 1 950, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, przedszkola , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z usług , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostałe odsetki 3 050, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów 350,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, gimnazja 1 800, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostałe odsetki 1 800, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 3

8 80120 licea ogólnokształcące 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostałe odsetki 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostała działalność 5 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów 5 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochrona zdrowia , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc społeczna , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ośrodki wsparcia , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z usług , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów 4 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, zasiłki stałe , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów 8 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ośrodki pomocy społecznej , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostałe odsetki 8 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów 4 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z usług , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostała działalność , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, żłobki , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z usług , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostała działalność , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z usług , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 4

9 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, gospodarka odpadami , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych opłat , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów 2 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych opłat , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kultura fizyczna , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, instytucje kultury fizycznej , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z usług , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem zadania własne , ,05 0, , , , ,95 0,00 Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie 750 Administracja publiczna , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, urzędy wojewódzkie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 500, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, obrona cywilna 2 500, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2 500, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc społeczna , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ośrodki pomocy społecznej 1 547, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1 547, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 5

10 Zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego 600 Transport i łączność , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne powiatowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, biblioteki , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Razem zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego Ogółem dochody własne, z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz realizowane na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,05 0, , , , ,95 0,00 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie ,00 zł Dz. 750 Administracja publiczna 3 800,00 zł rozdz urzędy wojewódzkie 3 800,00 zł 0830 wpływy z usług 3 800,00 zł Dz. 852 Pomoc społeczna ,00 zł rozdz świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu ,00 zł alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0980 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego ,00 zł rozdz usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 000,00 zł 0830 wpływy z usług 1 000,00 zł Strona 6

11 Tabela Nr 2 do uchwały Nr XXXI/333/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 grudnia 2012 r. Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2013 rok w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na 2013 r.(4+13) Wydatki bieżące ( ) Wydatki jednostek budżetowych (6+7) wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe (14+16) inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Zadania własne zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 010 Rolnictwo i łowiectwo 8 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, izby rolnicze 2 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostała działalność 5 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Leśnictwo , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostała działalność , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transport i łączność , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, lokalny transport zbiorowy , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, drogi publiczne powiatowe , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, drogi publiczne gminne , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa zakłady gospodarki mieszkaniowej gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostała działalność , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Działalność usługowa , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,72 0, plany zagospodarowania przestrzennego prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/ , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 1

12 71035 cmentarze ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, pozostała działalność , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,72 0, Informatyka , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, pozostała działalność , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Administracja publiczna , , , , ,29 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, rady gmin , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , , ,29 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostała działalność , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ochotnicze straże pożarne , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, obrona cywilna , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Straż gminna (miejska) , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Obsługa długu publicznego obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego , ,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego 4 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, rezerwy ogólne i celowe , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, szkoły podstawowe , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, przedszkola , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, gimnazja , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dowożenie uczniów do szkół , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, licea ogólnokształcące , , , , ,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, stołówki szkolne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostała działalność , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochrona zdrowia , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, zwalczanie narkomanii , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostała działalność , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Pomoc społeczna , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ośrodki wsparcia , , , , ,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 2

13 85204 rodziny zastępcze , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 5 000, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wspieranie rodziny , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dodatki mieszkaniowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, zasiłki stałe , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ośrodki pomocy społecznej , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostała działalność , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, żłobki , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostała działalność , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, świetlice szkolne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży pomoc materialna dla uczniów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, gospodarka odpadami , , ,39 0, ,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, oczyszczanie miast i wsi , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, schroniska dla zwierząt , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 3

14 oświetlenie ulic, placów i dróg zakłady gospodarki komunalnej , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostała działalność , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,92 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, biblioteki , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, muzea , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,92 0,00 0, pozostała działalność , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Kultura fizyczna , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, instytucje kultury fizycznej , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, zadania w zakresie kultury fizycznej , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostała działalność , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Razem zadania własne , , , , , , ,00 0, , , , , ,72 0,00 Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie 750 Administracja publiczna , , , ,00 809,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, urzędy wojewódzkie , , , ,00 809,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, obrona cywilna 2 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc społeczna , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ośrodki pomocy społecznej 1 547, ,00 23,00 0,00 23,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 4

15 Razem zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego 600 Transport i łączność , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne powiatowe , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, biblioteki , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego Ogółem wydatki własne, z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz realizowane na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0, , , , , ,72 0,00 Strona 5

16 Tabela Nr 3 do uchwały Nr XXXI/333/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 grudnia 2012 r. Planowane przychody i rozchody w budżecie miasta Zgierza na 2013 rok /w złotych/ Nazwa Rodzaj Plan na 2013 r. Przychody , wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy wolne środki ,22 Rozchody , spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów pożyczka, kredyty ,00 Strona 1

17 Tabela Nr 4 do uchwały Nr XXXI/333/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 grudnia 2012 r. Wykaz wydatków majątkowych na 2013 rok realizowanych w okresie rocznym ZADANIA WŁASNE / w złotych / Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zadania inwestycyjne Plan na 2013 r Działalność usługowa , cmentarze , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Rozbudowa sieci wodociągowej na cmentarzu komunalnym , Informatyka , pozostała działalność , wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakup licencji i oprogramowania , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 500, Straż gminna (miejska) 3 500, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 500,00 Zakup zestawu komputerowego w celu dostępu do zbiorów meldunkowych PESEL dla Straży Miejskiej w Zgierzu przy ulicy Księdza Jerzego 3 500,00 Popiełuszki 3A 801 Oświata i wychowanie , pozostała działalność , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 10 w Zgierzu- wykonanie dokumentacji ,00 projektowej 851 Ochrona zdrowia , pozostała działalność , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Przebudowa schodów wejściowych do budynku Przychodni Rejonowej Nr 1 w Zgierzu przy ulicy Stanisława Fijałkowskiego , , ,00 Strona 1

18 Wymiana kotłów pieca gazowego c.o. w Przychodni Rejonowej Nr 1 w Zgierzu przy ,00 ulicy Stanisława Fijałkowskiego Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , pozostała działalność , dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ,00 Renowacja elewacji budynku dawnej szkoły parafialnej w Parafii Ewangelicko- Augsburskiej w Zgierzu przy ulicy Długiej ,00 Wykonanie prac remontowo - konserwatorskich wieży Kościoła Farnego pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu wraz z przystosowaniem kondygnacji poziomu balkonów dla potrzeb platformy widokowej , Kultura fizyczna , pozostała działalność , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Rozbudowa sztucznego lodowiska przy Gimnazjum Nr 3 w Zgierzu przy ulicy Bolesława Leśmiana ,00 Ogółem zadania własne ,00 Rezerwa majątkowa dotycząca wydatków majątkowych realizowanych w okresie rocznym w 2013 r. ZADANIA WŁASNE / w złotych / Dział Rozdział Nazwa Zadania inwestycyjne Plan na 2013 r. Paragraf Różne rozliczenia , rezerwy ogólne i celowe , rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Rezerwa celowa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu jednostki samorządu terytorialnego ,00 Ogółem zadania własne ,00 Ogółem zadania własne i rezerwy ,00 Strona 2

19 Tabela Nr 5 do uchwały Nr XXXI/333/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 grudnia 2012 r. Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki jednostek pomocniczych Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki Rady Osiedla Rudunki 6.100,00 zł Dz. 750 Administracja publiczna 900,00 zł rozdz pozostała działalność 900,00 zł Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2.000,00 zł rozdz pozostała działalność 2.000,00 zł Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3.200,00 zł rozdz pozostała działalność 3.200,00 zł Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki Rady Osiedla Proboszczewice Lućmierz ,00 zł Dz. 750 Administracja publiczna 200,00 zł rozdz pozostała działalność 200,00 zł Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2.300,00 zł rozdz pozostała działalność 2.300,00 zł Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3.500,00 zł rozdz pozostała działalność 3.500,00 zł Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki Rady Osiedla Przybyłów ,00 zł Dz. 750 Administracja publiczna 1.160,00 zł rozdz pozostała działalność 1.160,00 zł Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2.000,00 zł rozdz pozostała działalność 2.000,00 zł Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.940,00 zł rozdz pozostała działalność 2.940,00 zł Strona 1

20 Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki Rady Osiedla Podleśna ,00 zł Dz. 750 Administracja publiczna 500,00 zł rozdz pozostała działalność 500,00 zł Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4.000,00 zł rozdz pozostała działalność 4.000,00 zł Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.500,00 zł rozdz pozostała działalność 1.500,00 zł Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki Rady Osiedla Nowe Miasto ,00 zł Dz. 750 Administracja publiczna 600,00 zł rozdz pozostała działalność 600,00 zł Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2.700,00 zł rozdz pozostała działalność 2.700,00 zł Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.700,00 zł rozdz pozostała działalność 2.700,00 zł Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki Rady Osiedla Chełmy Adelmówek ,00 zł Dz. 750 Administracja publiczna 200,00 zł rozdz pozostała działalność 200,00 zł Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2.000,00 zł rozdz pozostała działalność 2.000,00 zł Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.800,00 zł rozdz pozostała działalność 2.800,00 zł Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki Rady Osiedla 650-lecia ,00 zł Dz. 750 Administracja publiczna 2.500,00 zł rozdz pozostała działalność 2.500,00 zł Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3.800,00 zł rozdz pozostała działalność 3.800,00 zł Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.700,00 zł rozdz pozostała działalność 1.700,00 zł Strona 2

21 Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki Rady Osiedla Krzywie Chełmy ,00 zł Dz. 750 Administracja publiczna 1.300,00 zł rozdz pozostała działalność 1.300,00 zł Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4.800,00 zł rozdz pozostała działalność 4.800,00 zł Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki Rady Osiedla Stare Miasto ,00 zł Dz. 750 Administracja publiczna 400,00 zł rozdz pozostała działalność 400,00 zł Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2.000,00 zł rozdz pozostała działalność 2.000,00 zł Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3.700,00 zł rozdz pozostała działalność 3.700,00 zł Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki Rady Osiedla Piaskowice Aniołów ,00 zł Dz. 750 Administracja publiczna 100,00 zł rozdz pozostała działalność 100,00 zł Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.000,00 zł rozdz pozostała działalność 1.000,00 zł Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3.400,00 zł rozdz pozostała działalność 3.400,00 zł Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki Rady Osiedla Kurak ,00 zł Dz. 750 Administracja publiczna 1.100,00 zł rozdz pozostała działalność 1.100,00 zł Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.000,00 zł rozdz pozostała działalność 1.000,00 zł Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4.000,00 zł rozdz pozostała działalność 4.000,00 zł Strona 3

22 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/333/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 grudnia 2012 r. Dotacje Dotacje podmiotowe: Dotacje dla instytucji kultury miasta Zgierza w 2013 roku L.p. Dział Rozdział Nazwa Kwota w złotych Miejski Ośrodek Kultury , Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Bolesława Prusa , Muzeum Miasta Zgierza ,00 Ogółem dotacje: ,00 Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku L.p. Dział Rozdział Nazwa Kwota w złotych zadania związane z umieszczeniem dziecka w rodzinie ,00 zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna ,00 im. Bolesława Prusa Ogółem dotacje: ,00 Dotacje dla niepublicznych placówek oświaty miasta Zgierza w 2013 roku L.p. Dział Rozdział Nazwa Kwota w złotych I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ , I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ ,00 klasy Niepubliczne Przedszkole Promyczek , Niepubliczne Przedszkole Bim Bam Bom , Akademia Malucha Wesoły Skrzat , Punkt przedszkolny Kurczaczek , Społeczne Gimnazjum TPZ , Prywatne Gimnazjum AWANS , Centrum Nauki i Biznesu ŻAK ,00 Ogółem dotacje: ,00 Strona 1

23 Dotacje celowe: Dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku L.p. Dział Rozdział Nazwa Kwota w złotych dotacja związana z kosztami pobytu dziecka w przedszkolu mieszkańca Zgierza ,00 Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań w drodze konkursu ofert miasta Zgierza w 2013 roku L.p. Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota w złotych zadania związane z utrzymaniem Domu Turysty , zadania wynikające z programu przeciwdziałania narkomanii zadania wynikające z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w zakresie zadań wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną 5.000, , , w zakresie wykonania zadania publicznego Inicjatywy na ,00 rzecz środowiska osób trzeciego wieku, wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych, imprez edukacyjnych nawiązujących do historii i tradycji Miasta w zakresie sportu dzieci i młodzieży ,00 Ogółem dotacje: ,00 Strona 2

24 Dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2013 roku. L.p. Dział Rozdział Nazwa Kwota w złotych dotacja na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w budynku Parafii Ewangelicko- Augsburskiej w Zgierzu przy ulicy Długiej , dotacja na wykonanie prac remontowo ,00 konserwatorskich wieży Kościoła Farnego pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu wraz z przystosowaniem kondygnacji poziomu balkonów dla potrzeb platformy widokowej Ogółem dotacje: ,00 Dotacja dla Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu w 2013 r. L.p. Dział Rozdział Nazwa Kwota w złotych dotacja dla MZPR na wymianę kotłów pieca gazowego c.o. w Przychodni Rejonowej Nr 1 w Zgierzu przy ulicy Stanisława Fijałkowskiego ,00 Dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych w 2013 r. L.p. Dział Rozdział Nazwa Kwota w złotych dotacja na remont konserwatorski zabytkowego budynku Muzeum Miasta Zgierza Rewitalizacja historycznego centrum miasta Zgierza ,92 Strona 3

25 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/333/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 grudnia 2012 r. Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku i wydatków nimi finansowanych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty DOCHODY / w złotych / Nazwa Dział/Rozdział Plan dochodów na 2013 r Szkoły podstawowe 801/ , , , , , , ,00 Miejskie przedszkola 801/ , , , , , ,00 Gimnazja 801/ , , , , , ,00 Liceum ogólnokształcące 801/ , , , , ,00 Ogółem dochody ,00 Strona 1

26 WYDATKI / w złotych / Nazwa Dział/Rozdział Plan wydatków bieżących i majątkowych na 2013 r Szkoły podstawowe 801/ , , , , , , , , , ,00 Miejskie przedszkola 801/ , , , , , , ,00 Gimnazja 801/ , , , , , , , , , , ,00 Liceum ogólnokształcące 801/ , , , , ,00 Ogółem wydatki ,00 Strona 2

27 WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, POSIADAJĄCYCH WYODRĘBNIONY RACHUNEK DOCHODÓW 1. Miejskie Przedszkole Nr 2, Zgierz, ul. Tadeusza Boya- Żeleńskiego 6; 2. Miejskie Przedszkole Nr 3, Zgierz, ul. Romualda Mielczarskiego 26; 3. Miejskie Przedszkole Nr 6, Zgierz, ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 38; 4. Miejskie Przedszkole Nr 7, Zgierz, ul. Długa 62; 5. Miejskie Przedszkole Nr 8, Zgierz, ul. Łódzka 82; 6. Miejskie Przedszkole Nr 9 Słoneczny Dom, Zgierz, ul. Stanisława Dubois 10; 7. Miejskie Przedszkole Nr 10, Zgierz, ul. Michała Ossowskiego 24; 8. Miejskie Przedszkole Nr 12, Zgierz, ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 30; 9. Miejskie Przedszkole Nr 13 Bajkowe Przedszkole, Zgierz, ul. Juliusza Słowackiego 8; 10. Miejskie Przedszkole Nr 14, Zgierz, ul. Tadeusza Boya- Żeleńskiego 17; 11. Miejskie Przedszkole Nr 15, Zgierz, ul. Tadeusza Boya- Żeleńskiego 10; 12. Szkoła Podstawowa Nr 1, Zgierz, ul. Józefa Piłsudskiego 1; 13. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Dąbrowszczaków, Zgierz, ul. Szczawińska 2; 14. Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana Niepokoja, Zgierz, ul. Łódzka 2; 15. Szkoła Podstawowa Nr 5, Zgierz, ul. 1 Maja 63; 16. Szkoła Podstawowa Nr 8, Zgierz, ul. Tadeusza Boya- Żeleńskiego 4; 17. Szkoła Podstawowa Nr 10, Zgierz, ul. Ozorkowska 68/70; 18. Szkoła Podstawowa Nr 11, Zgierz, ul. Stanisława Dubois 26; 19. Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Armii Krajowej, Zgierz, ul. Leopolda Staffa 26; 20. Gimnazjum Nr 1, Zgierz, ul. Arkadiusza Musierowicza 2; 21. Gimnazjum Nr 2 im. Jana Kochanowskiego, Zgierz, ul. 3 Maja 46a; 22. Gimnazjum Nr 3 im. Adama Mickiewicza, Zgierz, ul. Bolesława Leśmiana 1; 23. Samorządowe Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta, Zgierz, ul. Arkadiusza Musierowicza 2. Strona 1

28 Dochody budżetu miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych DOCHODY BIEŻĄCE ,05 zł Dz. 600 Transport i łączność zł rozdz lokalny transport zbiorowy zł 0690 wpływy z różnych opłat zł - dodatkowa opłata za przejazd bez ważnego biletu 0830 wpływy z usług zł - sprzedaż biletów 0920 pozostałe odsetki zł 0970 wpływy z różnych dochodów zł - należności sądowe - opłaty manipulacyjne - odszkodowania Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz zakłady gospodarki mieszkaniowej 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsze za wynajem lokali - opłaty za media w komunalnych zasobach mieszkaniowych zł zł zł 0920 pozostałe odsetki zł -odsetki od niezapłaconych w terminie należności 0970 wpływy z różnych dochodów zł -wpłaty z tytułu kaucji pobieranych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. od najemców mieszkań komunalnych, -rozliczenia z lat ubiegłych rozdz gospodarka gruntami i nieruchomościami 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości zł zł 0690 wpływy z różnych opłat zł - różne opłaty m.in. wycena lokali 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - opłaty za dzierżawę gruntów i najem lokali przez osoby fizyczne i prawne -opłaty za dzierżawę środków trwałych MPGK Sp. z o.o zł Strona 1

29 0920 pozostałe odsetki zł -odsetki od niezapłaconych w terminie należności Dz. 710 Działalność usługowa rozdz pozostała działalność 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -dochody z najmu lokali w zrewitalizowanych domach w Parku Kulturowym Miasto Tkaczy zł zł zł zł 0920 pozostałe odsetki 397 zł -odsetki od niezapłaconych w terminie należności Dz. 750 Administracja publiczna rozdz urzędy wojewódzkie 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami -5% dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z tytułu udostępniania danych osobowych rozdz urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zł 190 zł 190 zł zł 0690 wpływy z różnych opłat zł - koszty upomnień, opłaty sądowe 0920 pozostałe odsetki zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych 0970 wpływy z różnych dochodów zł - wydawane zezwolenia na sprzedaż kwiatów, owoców, koncesje TAXI, - opłaty za specyfikacje przetargowe, -prowizje dla płatnika składek od wynagrodzeń i podatku dochodowego od osób fizycznych rozdz promocja jednostek samorządu terytorialnego zł 0970 wpływy z różnych dochodów zł -reklama firm podczas obchodów Święta Miasta rozdz pozostała działalność zł 0830 wpływy z usług zł - sprzedaż ogłoszeń zamieszczanych w gazecie /ITZ/ 0840 wpływy ze sprzedaży wyrobów zł Strona 2

30 - sprzedaż gazety /ITZ/ 0920 pozostałe odsetki 200 zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz Straż gminna (miejska) zł zł 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych zł - mandaty nakładane przez Straż Miejską 0830 wpływy z usług zł - wpływy z tytułu konwojowania środków pieniężnych 0920 pozostałe odsetki 100 zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych 0970 wpływy z różnych dochodów 400 zł -prowizje dla płatnika składek od wynagrodzeń i podatku dochodowego od osób fizycznych Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdz wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ,05 zł zł zł 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zł rozdz wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zł 0310 podatek od nieruchomości zł - wg stawek uchwalonych na 2013 rok 0320 podatek rolny 780 zł - wysokość podatku planowana na podstawie ceny 1q żyta określonej przez Ministra Finansów oraz ilości podmiotów opodatkowania 0330 podatek leśny zł 0340 podatek od środków transportowych zł 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych zł - wysokość podatku uzależniona jest od ilości i wartości transakcji podlegających opodatkowaniu 0560 zaległości z podatków i opłat zniesionych zł 0690 wpływy z różnych opłat 638 zł Strona 3

31 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zł rozdz wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zł 0310 podatek od nieruchomości zł - wg stawek uchwalonych na 2013 rok 0320 podatek rolny zł - wysokość podatku planowana na podstawie ceny 1q żyta określonej przez Ministra Finansów oraz ilości podmiotów opodatkowania 0330 podatek leśny zł 0340 podatek od środków transportowych zł 0360 podatek od spadków i darowizn zł - wysokość podatku uzależniona jest od ilości spraw oraz od wysokości naliczanego podatku 0430 wpływy z opłaty targowej zł - wg stawek uchwalonych na 2013 rok 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych zł - wysokość podatku uzależniona jest od ilości i wartości transakcji podlegających opodatkowaniu 0560 zaległości z podatków zniesionych zł - wpływy z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych od samochodów osobowych 0690 wpływy z różnych opłat zł 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zł rozdz wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,05 zł 0410 wpływy z opłaty skarbowej zł 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw -opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłata adiacencka zł 0920 pozostałe odsetki 5.139,05 zł - odsetki od niezapłaconych w terminie należności rozdz udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zł 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych zł - prognozowane wpływy /37,42%/ oparte na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/9/ podatek dochodowy od osób prawnych zł - 6,71% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych Strona 4

32 Dz. 758 Różne rozliczenia rozdz część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zł zł 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa zł -subwencja na częściowe pokrycie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów oraz Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego rozdz część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zł 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa zł -środki na uzupełnienie dochodów własnych rozdz różne rozliczenia finansowe zł 0920 pozostałe odsetki zł -odsetki bankowe konta podstawowego budżetu miasta 2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych -wpływy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rekompensata za zwolnienia ustawowe w podatku od nieruchomości będących w posiadaniu zakładów pracy chronionej zł Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz szkoły podstawowe zł zł 0920 pozostałe odsetki zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych rozdz przedszkola zł 0830 wpływy z usług zł - czesne za pobyt dzieci ponad 5 godzin 0920 pozostałe odsetki zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych 0970 wpływy z różnych dochodów 350 zł rozdz gimnazja zł 0920 pozostałe odsetki zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych rozdz licea ogólnokształcące 400 zł 0920 pozostałe odsetki 400 zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych rozdz pozostała działalność zł Strona 5

33 0970 wpływy z różnych dochodów zł - partycypacja Zespołu Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w kosztach utrzymania lokalu Związku Nauczycielstwa Polskiego Dz. 851 Ochrona zdrowia rozdz przeciwdziałanie alkoholizmowi zł zł 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zł 0970 wpływy z różnych dochodów 400 zł Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz ośrodki wsparcia zł zł 0830 wpływy z usług zł - odpłatność osób korzystających z zajęć w Domu Dziennego Pobytu przy ulicy Jakuba Stefana Cezaka rozdz świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zł 0970 wpływy z różnych dochodów zł 0980 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dochody związane z realizacją zadań zleconych rozdz składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy rozdz zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zł zł zł zł zł 0970 wpływy z różnych dochodów zł 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - środki przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa rozdz zasiłki stałe zł zł 0970 wpływy z różnych dochodów zł Strona 6

34 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - środki przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w części gwarantowanej z budżetu państwa rozdz ośrodki pomocy społecznej zł zł 0920 pozostałe odsetki zł 0970 wpływy z różnych dochodów zł 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - dotacja na częściowe utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego rozdz usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zł zł 0830 wpływy z usług zł - dochody stanowią odpłatności wnoszone przez podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami -5% dochodów związanych z realizacją zadań zleconych rozdz pozostała działalność 50 zł zł 0970 wpływy z różnych dochodów zł 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy zł Dz. 853 Pozostałe zadania zakresie polityki społecznej rozdz żłobki zł zł 0830 wpływy z usług zł - czesne i wyżywienie odpłatność za dzieci przebywające w żłobku rozdz pozostała działalność zł 0830 wpływy z usług zł - dochody stanowią odpłatności wnoszone przez pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Zgierzu Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz gospodarka odpadami zł zł 0690 wpływy z różnych opłat zł - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 0970 wpływy z różnych dochodów zł Strona 7

35 - wpływy za parkowanie wraków samochodów rozdz wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zł 0690 wpływy z różnych opłat zł rozdz wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zł 0970 wpływy z różnych dochodów zł Dz. 926 Kultura fizyczna rozdz instytucje kultury fizycznej 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - udostępnianie obiektów sportowych MOSiR - wynajem sprzętu pływającego Malinka, Staw Miejski - czynsz dzierżawy zł zł zł 0830 wpływy z usług zł - wpływy z tytułu organizacji imprez MOSiR 0970 wpływy z różnych dochodów zł DOCHODY MAJĄTKOWE ,95 zł Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo zł rozdz pozostała działalność 0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - dochody ze sprzedaży gruntów Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz gospodarka gruntami i nieruchomościami 0760 wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - dochody ze sprzedaży nieruchomości zł zł zł zł zł zł Dz. 710 Działalność usługowa ,95 zł Strona 8

36 rozdz pozostała działalność 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - projekt pn.,, Rewitalizacja historycznego centrum miasta Zgierza ,58 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata , współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ,95 zł ,95 zł - projekt pn.,, Uzupełnienie brakujących elementów uzbrojenia technicznego terenu inwestycyjnego,, Park Przemysłowy Boruta Zgierz ,37 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata , współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Dz. 750 Administracja publiczna rozdz urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zł zł 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zł Strona 9

37 Wydatki miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych WYDATKI BIEŻĄCE ,55 zł Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo zł rozdz izby rolnicze - 2% udział w finansowaniu Izb Rolniczych rozdz pozostała działalność - odszkodowania za szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta, - szkolenia rolników zł zł Dz. 020 Leśnictwo rozdz pozostała działalność - prace pielęgnacyjne w lesie komunalnym zł, - wynagrodzenia bezosobowe zł zł zł Dz. 600 Transport i łączność zł rozdz lokalny transport zbiorowy zł funkcjonowanie Miejskich Usług Komunikacyjnych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł, pozostałe wydatki m.in. koszty usług świadczonych przez komunikację autobusową i tramwajową zł, Porozumienie międzygminne z Gminą Miasto Łódź, Gminą Zgierz, Gminą Miasto Ozorków w sprawie międzygminnej komunikacji tramwajowej (WPF) ,76 Porozumienie międzygminne z Gminą Miasto Łódź, w sprawie międzygminnej komunikacji tramwajowej (WPF) ,48 rozdz drogi publiczne powiatowe - zakup energii, usługi remontowe, pozostałe usługi rozdz drogi publiczne gminne - zakup kruszywa, remonty bieżące dróg, oznakowanie pionowe i poziome dróg zł zł Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa zł rozdz zakłady gospodarki mieszkaniowej zł koszty związane z utrzymaniem komunalnego zasobu mieszkaniowego (opłaty za wodę, energię, CO), remonty we wspólnotach mieszkaniowych, remonty budynków komunalnych, koszty administrowania zasobu rozdz gospodarka gruntami i nieruchomościami - wyceny nieruchomości i lokali, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, opłaty za akty notarialne, ogłoszenia i obwieszczenia rozdz pozostała działalność - kaucje mieszkaniowe Dz. 710 Działalność usługowa zł zł zł Strona 1

38 rozdz plany zagospodarowania przestrzennego zł - koszty związane ze zmianą uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz pozostałe wydatki zł, - wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Urbanistycznej zł, koszty związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego (WPF), zł w tym: - plan miejscowy rejon ulicy Grotnickiej zł - plan miejscowy rejon ulicy Aleksandrowskiej - Północ zł - plan miejscowy rejon Miasto Tkaczy zł - plan miejscowy rejon ulicy Konstantynowska - Zachód zł - plan miejscowy rejon ulicy Młodzieżowej zł - plan miejscowy rejon ulic: Ozorkowska, Romantyczna, Kwiatowa i Boboli zł rozdz prace geodezyjne i kartograficzne - koszty zakupu usług dotyczących konserwacji urządzeń opracowania geodezyjne i mapy do celów projektowych zł rozdz pozostała działalność zł - dotacja na prowadzenie Domu Turysty zł, zadanie realizowane będzie w drodze konkursu ofert w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz z późn. zm.), - zakup energii, prace porządkowe, zakup materiałów do drobnych napraw i konserwacji domów w Parku Kulturowym Miasto Tkaczy pozostałe wydatki zł, - wynagrodzenia bezosobowe zł Dz. 720 Informatyka zł rozdz pozostała działalność zł - materiały eksploatacyjne, naprawa i konserwacja sprzętu informatycznego i telekomunikacyjnego, usługi internetowe i utrzymanie serwisu w tym: Zakup licencji do systemu informacji prawnej ( WPF), 4.305,00 zł - koszty rozmów telefonii komórkowej i stacjonarnej - koszty nadzoru nad systemami informatycznymi - szkolenia pracowników Dz. 750 Administracja publiczna ,29 zł rozdz rady gmin zł - diety radnych, wydatki rzeczowe zł - wydatki związane z działalnością Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza zł - pozostałe wydatki zł rozdz urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,29 zł - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane zł - pozostałe wydatki ,29 zł, w tym: - materiały biurowe, środki czystości, zakup energii elektrycznej i cieplnej, podróże służbowe, szkolenia, kursy, usługi pocztowe, - Umowa zawarta na ubezpieczenie majątku Gminy Miasto Zgierz na lata (WPF) ,00 zł, - konserwacje kotłowni oraz instalacji SWIN, ochrona budynków USC i UMZ oraz remonty pomieszczeń - wydatki rzeczowe związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, - ekwiwalenty za pranie odzieży, dofinansowanie do zakupu okularów zł Strona 2

39 rozdz promocja jednostek samorządu terytorialnego - organizacja imprez m. in. Święto Miasta Zgierza, Ludowy Jarmark Góralski zł, - materiały promocyjne zł, - gadżety promocyjne zł - współpraca z miastami partnerskimi zł - wynagrodzenia bezosobowe zł - pozostałe wydatki zł zł rozdz pozostała działalność zł - koszty utrzymania Ilustrowanego Tygodnika Zgierskiego zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł - wydatki jednostek pomocniczych zł - diety przewodniczących zarządów i członków rad jednostek pomocniczych zł Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz ochotnicze straże pożarne - częściowe pokrycie kosztów ochotniczej straży pożarnej rozdz obrona cywilna - remont i utrzymanie magazynu o.c. oraz inne wydatki związane z obroną cywilną rozdz Straż gminna (miejska) środki na utrzymanie Straży Miejskiej, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł - pozostałe wydatki zł, w tym: - wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynku, koszty paliwa, ubezpieczenie, usługi pocztowe i szkolenia zł zł zł zł Dz. 757 Obsługa długu publicznego rozdz obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - odsetki od pożyczek i kredytów rozdz rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - potencjalne spłaty kredytów i pożyczek poręczonych dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego przypadające do spłaty w 2013 roku: w tym: poręczenia ,20 zł, odsetki ,67 zł ,87 zł zł ,87 zł Dz. 758 Różne rozliczenia rozdz rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego zł zł Strona 3

40 - współfinansowanie wydatków z tytułu korzystania z punktu skupu zwierząt padłych w Ozorkowie rozdz rezerwy ogólne i celowe - rezerwa ogólna zł - rezerwa celowa na wydatki bieżące z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej zł - rezerwa celowa na zarządzenie kryzysowe zł zł Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz szkoły podstawowe - wydatki związane z utrzymaniem 8 zgierskich szkół podstawowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł - dotacja dla I Społecznej Szkoły Podstawowej TPZ zł - pozostałe wydatki zł rozdz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł - dotacja dla I Społecznej Szkoły Podstawowej TPZ klasy zł rozdz przedszkola w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane nauczycieli i pracowników administracyjno -obsługowych zł - dotacja celowa na pokrycie kosztów pobytu dzieci uczęszczających do przedszkoli w innej gminie, będących mieszkańcami naszego miasta zł - dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Promyczek zł - dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Bim Bam Bom zł - dotacja dla Akademii Malucha Wesoły Skrzat zł - dotacja dla Punktu przedszkolnego Kurczaczek zł - pozostałe wydatki zł rozdz gimnazja - wydatki na utrzymanie 3 gimnazjów zgierskich w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł - dotacja dla Społecznego Gimnazjum TPZ zł - dotacja dla Prywatnego Gimnazjum AWANS zł - dotacja dla Centrum Nauki i Biznesu Żak zł - pozostałe wydatki zł rozdz dowożenie uczniów do szkół realizacja umów o dowóz dzieci niepełnosprawnych zł - wynagrodzenia bezosobowe zł rozdz licea ogólnokształcące - wydatki na utrzymanie Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł - pozostałe wydatki zł rozdz dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: zł zł zł zł zł zł zł zł Strona 4

41 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł - pozostałe wydatki zł rozdz stołówki szkolne - wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w stołówkach szkolnych zł rozdz pozostała działalność w tym: zł - wynagrodzenia bezosobowe zł - realizacja porozumień ze związkami zawodowymi - koszty utrzymania lokali - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów, remonty w szkołach oraz pozostałe wydatki zł Dz. 851 Ochrona zdrowia zł rozdz zwalczanie narkomanii zł - realizacja zadań wynikających z programu przeciwdziałania narkomanii zł -wynagrodzenia bezosobowe zł - dotacja zł rozdz przeciwdziałanie alkoholizmowi zł w tym: wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zł - realizacja zadań wynikających z programu profilaktyki problemów alkoholowych: - w zakresie współfinansowania organizowania i prowadzenia świetlic środowiskowych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym oraz poradnictwa rodzinnego dotacja zł - w zakresie współfinansowania działań terapeutycznych i wspierających dla osób uzależnionych i ich rodzin, ofiar i sprawców przemocy w ramach wspierania rodzin w kryzysie dotacja zł, wszystkie zadania realizowane będą w drodze konkursu ofert w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz z późn. zm.) - pozostałe wydatki zł rozdz pozostała działalność zł - dotacja na realizację zadań wynikających ze współpracy z organizacjami pozarządowymi zł realizacja programu profilaktyki zdrowotnej program profilaktyki i korekcji wzroku Ratujmy Wzrok Dzieciom zł - pozostałe wydatki zł Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz ośrodki wsparcia - wydatki funkcjonowania Domu Dziennego Pobytu w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł - pozostałe wydatki zł rozdz rodziny zastępcze - wydatki związane z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka - dotacja zł zł zł zł Strona 5

42 rozdz zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - profilaktyka i poradnictwo z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wynagrodzenia bezosobowe zł rozdz wspieranie rodziny - wynagrodzenia bezosobowe zł rozdz świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł - pozostałe wydatki zł rozdz składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - składki na ubezpieczenia zdrowotne od wypłacanych zasiłków stałych, okresowych i z tytułu macierzyństwa, udzielanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej rozdz zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wypłata zasiłków bezzwrotnych celowych specjalnych i celowych zwrotnych rozdz dodatki mieszkaniowe - wypłaty dodatków mieszkaniowych rozdz zasiłki stałe - wypłata zasiłków stałych rozdz ośrodki pomocy społecznej - koszty utrzymania MOPS w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł pozostałe wydatki zł rozdz usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - za usługi opiekuńcze dla osób samotnych, bądź w rodzinach, gdzie taka pomoc jest niezbędna rozdz pozostała działalność - w tym : realizacja programu pn. Pomoc państwa w zakresie dożywiania, wkład własny zł, prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych zł - pozostałe wydatki zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz żłobki - wydatki związane z utrzymaniem Żłobka Miejskiego im. Koziołka Matołka w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane nauczycieli i pracowników administracyjno -obsługowych zł zł zł Strona 6

43 rozdz pozostała działalność - wydatki jednostek pomocniczych zł - dopłaty za pobyt pensjonariuszy z terenu miasta w domach pomocy społecznej zł - obsługa programu pomocy żywnościowej dla najuboższych mieszkańców zł zł Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz świetlice szkolne - środki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników pedagogicznych i pracowników administracyjno - obsługowych zł rozdz wczesne wspomaganie rozwoju dziecka -wydatki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w Miejskim Przedszkolu Nr 3 w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane nauczycieli i pracowników administracyjno -obsługowych zł rozdz kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży formy wyjazdowe i w miejscu zamieszkania zł zł zł zł rozdz pomoc materialna dla uczniów zł - stypendia socjalne dla uczniów najuboższych zł - stypendia Rady Miasta Zgierza dla uczniów szczególnie uzdolnionych zł Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz gospodarka ściekowa i ochrona wód - likwidacja dzikich wycieków i zalanych pasów drogowych rozdz gospodarka odpadami koszty związane z akcją usuwania wyrobów azbestowych z posesji mieszkańców Zgierza, usuwania samochodów wycofanych z eksploatacji, nagrody dla uczniów szkół podstawowych w Zgierzu, uczestniczących w konkursach ekologicznych, odbiór przeterminowanych leków z aptek i ich utylizacja zł - realizacja zadania pn.: Akcja Segregacja ,39 zł koszty odbioru odpadów komunalnych zł rozdz oczyszczanie miast i wsi - oczyszczanie ulic, placów publicznych i akcja zima, rozdz utrzymanie zieleni w miastach i gminach - pielęgnacja zieleni i nasadzenia roślin, między innymi utrzymanie zieleni na ulicach i placach publicznych, rozdz schroniska dla zwierząt - koszty opieki nad bezdomnymi psami i kotami w tym: - zapewnienie miejsca w przytulisku oraz wyłapywanie bezpańskich psów ,39 zł zł ,39 zł zł zł zł Strona 7

44 rozdz oświetlenie ulic, placów i dróg - koszty związane z oświetleniem ulic i placów na terenie miasta oraz konserwacja i utrzymanie urządzeń rozdz zakłady gospodarki komunalnej - koszty administrowania budynku łaźni miejskiej rozdz pozostała działalność - konserwacje i naprawy kanalizacji deszczowej - zakup wody do zdrojów ulicznych - remonty i energia, - wynagrodzenia bezosobowe zł Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja na wydatki związane z działalnością Miejskiego Ośrodka Kultury oraz Centrum Kultury Dziecka zł zł zł zł zł rozdz biblioteki zł - dotacja dla Miejsko Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa na realizację zadań własnych miasta z zakresu kultury rozdz muzea - dotacja dla Muzeum Miasta Zgierza na realizację zadań własnych miasta z zakresu kultury zł rozdz pozostała działalność zł w szczególności: - koszty organizacji imprez artystycznych i uroczystości miejskich na terenie miasta - dotacja na realizację zadań publicznych Inicjatywy na rzecz osób trzeciego wieku, wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych, imprez edukacyjnych nawiązujących do historii i tradycji Miasta zł - wydatki jednostek pomocniczych zł - wynagrodzenia bezosobowe zł pozostałe wydatki zł Dz. 926 Kultura fizyczna rozdz instytucje kultury fizycznej wydatki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł - pozostałe wydatki zł, w tym: - wydatki bieżące basenu przy ul. Bolesława Leśmiana 1 oraz pozostałych obiektów sportowych tj. ul. Wschodnia 2, Malinka, Orliki oraz Park Miejski zł zł rozdz zadania w zakresie kultury fizycznej - dotacje na realizację zadań w zakresie sportu w drodze konkursu ofert rozdz pozostała działalność środki przeznaczeniem na: - organizację imprez sportowych, - nagrody w imprezach sportowo- rekreacyjnych o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim, - stypendia sportowe zł zł Strona 8

45 Część opisowa do wydatków majątkowych realizowanych w okresie rocznym, zawartych w Tabeli Nr 4 do budżetu miasta Zgierza na rok 2013 Dział 710 Działalność usługowa ,00 zł rozdział cmentarze ,00 zł - Rozbudowa sieci wodociągowej na cmentarzu komunalnym ,00 zł Dział 720 Informatyka ,00 zł rozdział pozostała działalność ,00 zł - Zakup licencji i oprogramowania ,00 zł Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział Straż gminna (miejska) - Zakup zestawu komputerowego w celu dostępu do zbiorów meldunkowych PESEL dla Straży Miejskiej w Zgierzu przy ulicy Księdza Jerzego Popiełuszki 3A ,00 zł 3.500,00 zł 3.500,00 zł Dział 758 Różne rozliczenia ,00 zł rozdział Rezerwy ogólne i celowe ,00 zł - Rezerwa celowa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje ,00 zł klasyfikacji budżetowej nie moze być dokonany w okresie opracowanie budzetu jednostki samorządu terytorialnego. Dział 801 Oświata i wychowanie ,00 zł rozdział pozostała działalność ,00 zł - Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 10 w Zgierzu wykonanie ,00 zł dokumentacji projektowej. Dział 851 Ochrona zdrowia rozdział pozostała działalność - Przebudowa schodów wejściowych do budynku Przychodni Rejonowej Nr 1 w Zgierzu przy ulicy Stanisława Fijałkowskiego ,00 zł ,00 zł ,00 zł - Wymiana kotłów pieca gazowego c.o. w Przychodni Rejonowej Nr 1 w Zgierzu przy ulicy Stanisława Fijałkowskiego 2. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz pozostała działalność - Renowacja elewacji budynku dawnej szkoły parafialnej w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Zgierzu przy ulicy Długiej 33 - Wykonanie prac remontowo konserwatorskich wieży Kościoła Farnego pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu wraz z przystosowaniem kondygnacji poziomu balkonów dla potrzeb platformy widokowej. Dział 926 Kultura fizyczna rozdz pozostała działalność - Rozbudowa sztucznego lodowiska przy Gimnazjum Nr 3 w Zgierzu, przy ulicy Bolesława Leśmiana ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Razem ,00 zł Strona 1

46 Część opisowa wydatków majątkowych realizowanych w okresie wieloletnim na rok 2013 /Wykaz przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej/ Dział 600 Transport i łączność rozdział drogi publiczne gminne ,00 zł ,00 zł - Utwardzenie nawierzchni ulicy Księdza Stanisława Suchowolca ,00 zł Roboty drogowe stabilizacja podbudowy cementem i nawierzchnia asfaltowa, dł. 280 mb. - Budowa odwodnienia ulicy Zawiszy wraz z ulicami przyległymi oraz ich utwardzenie Wykonanie dalszego ciągu kanalizacji ulicy Zawiszy wraz z usunięciem kolizji energetycznej i teletechnicznej. Roboty drogowe - wykonanie nawierzchni asfaltowej od ulicy Łagiewnickiej w kierunku torów PKP ,00 zł - Budowa odwodnienia ulicy Józefa Mireckiego ,00 zł Budowa kolektora deszczowego (od wylotu do ulicy Barlickiego). - Budowa ulicy Wincentego Witosa ,00 zł Wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z jej odwodnieniem. - Budowa ulicy Żytniej i Zbożowej ,00 zł Wykonanie kanalizacji deszczowej Dział 710 Działalność usługowa rozdział pozostała działalność ,75 zł ,75 zł - Rewitalizacja historycznego centrum miasta Zgierza ,77 zł Wykonanie rewitalizacji Centrum Kultury Dziecka w Zgierzu, budowa układu komunikacji wewnętrznej w kwartale ulic Gabriela Narutowicza, Księdza Szczepana Rembowskiego, Długa, 1 Maja. Monitoring na części zrewitalizowanej. - Uzupełnienie brakujących elementów uzbrojenia technicznego terenu inwestycyjnego Parku Przemysłowego Boruta Zgierz Wykonanie obejmie uzbrojenie terenów inwestycyjnych, budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Parku Przemysłowego Boruta Zgierz. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział muzea ,98 zł ,92 zł ,92 zł - Rewitalizacja historycznego centrum miasta Zgierza ,92 zł Remont konserwatorski zabytkowego budynku Muzeum Miasta Zgierza. Razem ,67 zł Strona 1

47 Dochody i wydatki budżetu miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego ================================================================================ Zadania z zakresu administracji rządowej zł ======================================================================== Dz. 750 Administracja publiczna zł rozdz urzędy wojewódzkie zł w tym: - środki na częściowe pokrycie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników wykonujących zadania administracji rządowej zł - koszty transportu dowodów osobistych 309 zł - akcja kurierska 500 zł Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa rozdz urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zł zł Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz Obrona cywilna środki na konserwację i utrzymanie sprzętu obrony cywilnej zł zł Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - świadczenia rodzinne udzielane na podstawie ustawy o opiece społecznej zł - świadczenia z funduszu alimentacyjnego zł rozdz składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej składki na ubezpieczenia zdrowotne od wypłacanych zasiłków stałych, okresowych i z tytułu macierzyństwa, udzielanych na podstawie ustawy o opiece społecznej. rozdz Ośrodki pomocy społecznej świadczenia na rzecz osób fizycznych zakup materiałów na potrzeby ośrodka zł zł zł zł rozdz usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - usługi opiekuńcze dla osób samotnych, z zaburzeniami psychicznymi bądź w rodzinach, gdzie taka pomoc jest niezbędna zł Strona 1

48 ======================================================================== Zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego zł ======================================================================== Dz. 600 Transport i łączność rozdz drogi publiczne powiatowe środki przekazywane przez Powiat Zgierski na potrzeby bieżące związane z: przebudową ulicy Józefa Piłsudskiego zł, administrowaniem drogami powiatowymi zł Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz biblioteki środki na potrzeby bieżące związane z funkcjonowaniem Miejsko -Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa przekazywane przez Powiat Zgierski zł zł zł zł Strona 2

49 Strona 1

50 Strona 2

51 Strona 3

52 Strona 4

53 Strona 5

54 Strona 6

55 Strona 7