UCHWAŁA NR XXII/128/2016 RADY GMINY CISEK. z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cisek na 2017 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXII/128/2016 RADY GMINY CISEK z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cisek na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579) oraz 211, 212, 214, 215, 217 i 218, art , art. 235, 236, 237, 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz i poz. 1984) Rada Gminy Cisek uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2017 w łącznej kwocie ,00 zł w tym: 1) dochody bieżące ,00 zł, 2) dochody majątkowe ,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2017 w łącznej kwocie ,00 zł w tym: 1) wydatki bieżące ,58 zł, w tym kwota poręczeń i gwarancji, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wynosi ,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2, 2) wydatki majątkowe ,42 zł - zgodnie z załącznikiem nr Nadwyżka budżetu gminy w kwocie ,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych. 4. Ustala się: 1) przychody budżetu w łącznej kwocie ,00 zł, 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie ,00 zł, - zgodnie z załącznikiem nr Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości ,00 zł Tworzy się rezerwę ogólną budżetu gminy w kwocie ,00 zł. 2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu gminy w kwocie ,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego ,00 zł Ustala się dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie ,00 zł, które przeznacza się na wydatki budżetu na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w kwocie ,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2017 roku. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu - zgodnie z załącznikiem nr Wyodrębnia się w budżecie kwotę ,21 zł, stanowiącą fundusz sołecki - zgodnie z załącznikiem nr Ustala się limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych jak w załączniku nr 9. Id: 130E4B0C-BE1E-4539-AC11-9F7AEEBDD2FC. Podpisany Strona 1

2 2. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją, programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi - jak w załączniku nr Upoważnia się wójta gminy do : 1) zaciągania kredytów i pożyczek, do wysokości planu przychodów z tego tytułu, 2) zaciągania w roku 2017 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2018 roku, 3) przekazania swoich uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania w roku 2017 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek organizacyjnych gminy i termin zapłaty upływa w 2018 roku. 12. Upoważnia się wójta gminy do: 1) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, 2) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych, 3) przekazania swoich uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania zmian w planie finansowym wydatków między paragrafami w ramach rozdziału z wyłączeniem zmian dotyczących wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych, 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cisek. 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Cisek. Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk Id: 130E4B0C-BE1E-4539-AC11-9F7AEEBDD2FC. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/128/2016 Rady Gminy Cisek z dnia 19 grudnia 2016 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY CISEK na 2017 rok w tym : Dział Rozdział PLAN NA 2017 r. Dotacje Środki na finansow.zadań z udziałem środ., o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 nuf Pozostałe dochody DOCHODY BIEŻĄCE , , ,00 Gospodarka mieszkaniowa ,00 0,00 0, ,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0,00 0, ,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym ,00 0,00 0, ,00 charakterze Pozostałe odsetki ,00 0,00 0,00 100,00 Administracja publiczna , ,00 0,00 150,00 Urzędy wojewódzkie , ,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 0,00 0,00 Urzędy gmin ,00 0,00 0,00 150,00 Wpływy z różnych opłat ,00 0,00 0,00 50,00 Wpływy z usług ,00 0,00 0,00 50,00 Wpływy ze sprzedaży wyrobów ,00 0,00 0,00 50,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli , ,00 0,00 0,00 Id: 130E4B0C-BE1E-4539-AC11-9F7AEEBDD2FC. Podpisany Strona 1

4 i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczel.org.władzy państw.kontroli i ochr.prawa , ,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 0,00 0,00 Obrona narodowa ,00 700,00 0,00 0,00 Pozostałe wydatki obronne ,00 700,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,00 700,00 0,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 0,00 0,00 Obrona cywilna , ,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 0,00 0,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowościprawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,00 0,00 0, ,00 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 0,00 0, ,00 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ,00 0,00 0, ,00 Wpł. z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnychod osób prawnych i innych jednostek organiz ,0 0,00 0, ,00 Podatek od nieruchomości ,00 0,00 0, ,00 Podatek rolny ,00 0,00 0, ,00 Podatek leśny ,00 0,00 0, ,00 Podatek od środków transportowych ,00 0,00 0, ,00 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,00 0,00 0, ,00 Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 Wpływy z różnych opłat ,00 0,00 0,00 100,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego, oraz innych umów ,00 0,00 0, ,00 o podobnym charakterze Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnopr. oraz podat. i opłat lokalnych od osób fizycz ,00 0,00 0, ,00 Id: 130E4B0C-BE1E-4539-AC11-9F7AEEBDD2FC. Podpisany Strona 2

5 Podatek od nieruchomości ,00 0,00 0, ,00 Podatek rolny ,00 0,00 0, ,00 Podatek leśny ,00 0,00 0,00 300,00 Podatek od środków transportowych ,00 0,00 0, ,00 Podatek od spadków i darowizn ,00 0,00 0, ,00 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,00 0,00 0,00 40,00 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 0,00 0, ,00 Wpływy z różnych opłat ,00 0,00 0, ,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 0,00 0, ,00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat ,00 0,00 0, ,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,00 0,00 0, ,00 Wpływy z opłaty skarbowej ,00 0,00 0, ,00 Wpływy z różnych rozliczeń ,00 0,00 0, ,00 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej ,00 0,00 0, ,00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,00 0,00 0, ,00 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 0,00 0, ,00 Podatek dochodowy od osób prawnych ,00 0,00 0, ,00 Różne rozliczenia ,00 0,00 0, ,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 0,00 0, ,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 0,00 0, ,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,00 0,00 0, ,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 0,00 0, ,00 Oświata i wychowanie ,00 0,00 0, ,00 Przedszkola ,00 0,00 0, ,00 Dochody z wpłat za czesne ,00 0,00 0, ,00 Wpłaty za wyżywienie ,00 0,00 0, ,00 Wpływy z usług ,00 0,00 0, ,00 Gimnazja ,00 0,00 0, ,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 0,00 0, ,00 Dowożenie uczniów do szkół ,00 0,00 0, ,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek ,00 0,00 0, ,00 Id: 130E4B0C-BE1E-4539-AC11-9F7AEEBDD2FC. Podpisany Strona 3

6 samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze Ochrona zdrowia ,00 0,00 0, ,00 Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 0,00 0, ,00 Wpł. z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu ,00 0,00 0, ,00 Pomoc społeczna , ,00 0, ,00 Domy pomocy społecznej ,00 0,00 0, ,00 Wpływy z usług ,00 0,00 0, ,00 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz , ,00 0,00 0,00 niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań , ,00 0,00 0,00 zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 0,00 0,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skł.na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 0,00 0,00 Zasiłki stałe , ,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 0,00 0,00 Ośrodki pomocy społecznej , ,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 0,00 0,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 0,00 0, ,00 Wpływy z usług ,00 0,00 0, ,00 Pomoc w zakresie dożywiania , ,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację , ,00 0,00 0,00 własnych zadań bieżących gmin Rodzina , ,00 0,00 0,00 Świadczenia wychowawcze , ,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa Świadczenia rodzinne,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Id: 130E4B0C-BE1E-4539-AC11-9F7AEEBDD2FC. Podpisany Strona 4

7 ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 0,00 0,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0,00 0, ,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 0,00 0, ,00 Wpływy z różnych dochodów ,00 0,00 0, ,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat ,00 0,00 0,00 200,00 produktowych Wpływy z opłaty produktowej ,00 0,00 0,00 200,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0,00 0, ,00 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 0,00 0, ,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 0,00 0, ,00 DOCHODY MAJĄTKOWE ,00 0,00 0, ,00 Transport i łączność ,00 0,00 0, ,00 Drogi wewnętrzne ,00 0,00 0, ,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z ,00 0,00 0, ,00 innych źródeł Gospodarka mieszkaniowa ,00 0,00 0, ,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0,00 0, ,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z ,00 0,00 0, ,00 innych źródeł Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż ,00 0,00 0, ,00 Ochotnicze straże pożarne ,00 0,00 0, ,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł ,00 0,00 0, ,00 DOCHODY OGÓŁEM , ,00 0, ,00 Id: 130E4B0C-BE1E-4539-AC11-9F7AEEBDD2FC. Podpisany Strona 5

8 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/128/2016 Rady Gminy Cisek z dnia 19 grudnia 2016 r. WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY CISEK na 2017 rok Nazwa działu i rozdziału Dz. Symbol Rozdz. Wydatki Bieżące Ogółem ( Wydatki jednostek budżetowych ( 6 + 7) w tym: wynagrodzenia i składki od nich z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wydatki na obsługę długu jst Wydatki bieżące ogółem , , , , , , ,00 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 0, , Izby rolnicze , , , Pozostała działalność , , , Leśnictwo , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostała działalność , , , Transport i łączność , ,45 0, ,45 0,00 0,00 0,00 0,00 Drogi publiczne wojewódzkie Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu , , , , , , ,00 50,00-50, Drogi publiczne gminne , , , Drogi wewnętrzne , , , Pozostała działalność , , , Gospodarka Mieszkaniowa , , , ,99 0, ,00 0,00 0,00 Id: 130E4B0C-BE1E-4539-AC11-9F7AEEBDD2FC. Podpisany Strona 1

9 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Działalność usługowa , , , , , ,00 500,00 500, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plany zagospodarow. przestrzennego , , , , Administracja publiczna , , , , ,00 0,00 0,00 Urzędy wojewódzkie , , , Rady gmin , ,00 0, , , Urzędy gmin , , , , ,00 Promocja jst , , , , Wspólna obsługa jednostek samorządu , , , , terytorialnego Pozostała działalność , , , , Urzędy naczelnych org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sądown. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , , , Obrona narodowa ,00 700,00 350,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostałe wydatki obronne ,00 700,00 350,00 350, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 Ochotnicze straże pożarne , , , , , Obrona cywilna , , , ,00-200, Obsługa długu publicznego ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Id: 130E4B0C-BE1E-4539-AC11-9F7AEEBDD2FC. Podpisany Strona 2

10 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożycz. jst , ,00 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego , ,00 Różne rozliczenia , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Różne rozliczenia finansowe , , , Rezerwy ogól.i celowe , , , Oświata i wychowanie , , , , , ,00 0,00 0,00 Szkoły podstawowe , , , , , Przedszkola , , , , , Gimnazja , , , , , Dowożenie uczniów do szkół , , , , Dokształcanie i doskonal. nauczycieli , , , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod , , , , pracy dla dzieci w przedszkolach Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach , , , , , Ochrona zdrowia , , , , , ,00 0,00 0,00 Zwalczanie narkom , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , , , Pozostała działalność ,00 0,00 0,00 0, , Id: 130E4B0C-BE1E-4539-AC11-9F7AEEBDD2FC. Podpisany Strona 3

11 Pomoc społeczna , , , , , ,00 0,00 0,00 Domy pomocy społecznej , , , Skł.na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz , , , z pomocy społ. oraz niektóre świad. rodz. Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na , , ubezpieczenia społecz Dodatki mieszkaniowe , , Zasiłki stałe , , Ośrodki pomocy społ , , , ,00-700, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi , , , , , opiekuńcze Pozostała działalność , ,00 0, , , Pozostałe zadania w zakr. polityki społ ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Pozostała działalność ,00 0, , Edukacyjna opieka wychowawawcza ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Pomoc mater.dla uczn , , Rodzina , , , , , Świadczenia wychowawcze , , , , , Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia , , , , emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wspieranie rodziny , , , ,00-500, Rodziny zastępcze , , , Działalność placówek opiekuńczowychowawczych , , , Id: 130E4B0C-BE1E-4539-AC11-9F7AEEBDD2FC. Podpisany Strona 4

12 Gospodarka komunal i ochrona środowiska , ,78 0, ,78 0,00 0,00 0,00 0,00 Gospodarka odpadami , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,78 0, ,78 0,00 0,00 0,00 0,00 Schron. dla zwierząt , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Wpływy i wydatki związane gromadzen. środków z opłat i kar za , , , korzystanie ze środ. Pozostała działalność , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodow , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Domy i ośrodki kultury, świetl. i kluby , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Pozostała działalność , ,57 0, , Kultura fizycz. i sport , , , , ,00 600,00 0,00 0,00 Obiekty sportowe , , , , Zadania w zakresie kultury fizycz. i sportu , ,00 500, , ,00 600,00 0,00 - Id: 130E4B0C-BE1E-4539-AC11-9F7AEEBDD2FC. Podpisany Strona 5

13 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/128/2016 Rady Gminy Cisek z dnia 19 grudnia 2016 r. WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY CISEK na 2017 rok Tabela Nr 1 Nazwa działu i rozdziału Dz. z tego : Symbol w tym : Rozdz. Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 dotacje na zadania inwestycyjne Wydatki majątkowe ogółem : , , Transport i łączność , , Drogi wewnętrzne , , Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami , , i nieruchomościami Bezpiecz.publiczne i ochr.p.poż , , Ochotnicze straże pożarne , , Gospod.komunalna i ochr.środow , , Gospodarka ściekowa i ochr. wód , , Tabela Nr 2 ( z podziałem na zadania inwestycyjne w 2017 roku oraz źródła finansowania ) Lp Dz. Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe inwestycji ( zł ) Rok Budżetowy 2017 ( zł) Środki własne budżetu ( zł) Planowane wydatki z tego źródła finansowania Środki z innych źródeł (zł) Kredyty ( zł ) A B Termomodernizacja budynku komunalnego w A - A , ,00 0,00 Cisku, ul. Planetorza 57 B - B - jedn.organi z realizująca inwestycję UG Cisek Id: 130E4B0C-BE1E-4539-AC11-9F7AEEBDD2FC. Podpisany Strona 1

14 Budowa ścieżki rowerowej w Sukowicach , ,00 0, Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisku , , , Zakup samochodu pożarniczego , , ,00 Budowa obiektu małej architektury w Łanach ( Zagospodarowanie centrum wsi Łany) Budowa obiektu małej architektury w Nieznaszynie ( Zagospodarowanie centrum wsi Nieznaszyn) Budowa obiektu małej architektury w Steblowie ( Zagospodarowanie centrum wsi Steblów) Budowa obiektu małej architektury w Kobylicach ( Zagospodarowanie centrum wsi Kobylice) ,00 zł , , , , , , , , , , ,00 Razem: , , ,42 C ,0 A B C ,00 A B C A- B- C ,00 A - B - C - A B C A B C A B C A B C A B A - B ,00 A - B ,00 A - B - A B A B A B A B ,00 UG Cisek UG Cisek UG Cisek Sołectwo Łany UG Cisek UG Cisek UG Cisek Kol. 8 : A - dotacje i środki z budżetu państwa, B - środki i dotacje otrzymane od innych jst, oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C - inne źródła Id: 130E4B0C-BE1E-4539-AC11-9F7AEEBDD2FC. Podpisany Strona 2

15 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/128/2016 Rady Gminy Cisek z dnia 19 grudnia 2016 r. PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDZETU GMINY CISEK na 2017 rok Wyszczególnienie Przychody ( w zł ) Rozchody ( w zł ) 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,00 zł Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów : spłata zaciągniętych kredytów bankowych ,00 Razem: , ,00 Id: 130E4B0C-BE1E-4539-AC11-9F7AEEBDD2FC. Podpisany Strona 1

16 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/128/2016 Rady Gminy Cisek z dnia 19 grudnia 2016 r. Dochody z opłat z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetowe na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w 2017 roku D O C H O D Y Dział. Rozdział Kwota w zł W Y D A T K I Dział Rozdz. Treść Kwota w zł , Ochrona zdrowia , , Zwalczanie narkomanii 1 000, ,00 1) wydatki jednostki w tym: a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 000, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1) wydatki jednostki w tym: a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych b) wydatki na wynagrodzenia i pochodne 2) świadczenia społeczne , , , , ,00 OGÓŁEM , ,00 Id: 130E4B0C-BE1E-4539-AC11-9F7AEEBDD2FC. Podpisany Strona 1

17 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII/128/2016 Rady Gminy Cisek z dnia 19 grudnia 2016 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku D O C H O D Y W Y D A T K I DZIAŁ Rozdział Kwota w zł DZIAŁ Rozdział Kwota w zł , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Id: 130E4B0C-BE1E-4539-AC11-9F7AEEBDD2FC. Podpisany Strona 1

18 , , , , , , ,00 OGÓŁEM , ,00 Id: 130E4B0C-BE1E-4539-AC11-9F7AEEBDD2FC. Podpisany Strona 2

19 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXII/128/2016 Rady Gminy Cisek z dnia 19 grudnia 2016 r. Dotacje udzielane z budżetu Gminy Cisek w 2017 r. dla : 1. Jednostek sektora finansów publicznych: DZ Rozdz Rodzaj dotacji Nazwa zadania i podmiotu realizującego to zadanie Kwota dotacji celowa Prowadzenie wspólnego doradztwa metodycznego ( Samorząd Województwa Opolskiego) 9 320, celowa podmiotowa Dotacja na zadanie w zakresie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej ( Powiat Kędzierzyn-Koźle) dla samorządowej instytucji kultury : ( Gminny Ośrodek Kultury w Cisku ) 2 000, ,00 RAZEM : ,00 2. Jednostek spoza sektora finansów publicznych: DZ Rozdz Rodzaj dotacji Nazwa zadania i podmiotu realizującego to zadanie Kwota dotacji celowa celowa Działalność opiekuńcza związana z ambulatoryjną i domową terapią oraz rehabilitacją leczniczą ( podmiot wyłoniony podczas konkursu ) Działalność w dziedzinie krzewienia kultury fizycznej i sportu na terenie gminy. ( podmiot wyłoniony podczas konkursu ) , , celowa Dotacja celowa na zabytki Gminy Cisek ,00 RAZEM : ,00 OGÓŁEM DOTACJE ( Tab. 1 i 2 ) ,00 Id: 130E4B0C-BE1E-4539-AC11-9F7AEEBDD2FC. Podpisany Strona 1

20 SOŁECTWO Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXII/128/2016 Rady Gminy Cisek z dnia 19 grudnia 2016 r. Wydatki jednostek pomocniczych Gminy na rok 2017 ze środków z art. 2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim w Gminie Cisek KWOTA (zł) (zł) Klasyfikacja budżetowa- dział / rozdział Błażejowice , , , ,00 Cisek , ,00 200, ,88 Dzielnica , ,30 400, , ,00 Kobylice , , , ,91 Landzmierz , , , ,30 Łany , , , , ,00 Miejsce Odrzańskie , , , ,00 Nieznaszyn , , ,00 Podlesie , ,00 514, , ,00 Przewóz , , Roszowice , ,00 552,44-600,00 Roszowicki Las , , , ,48 Steblów , , , ,00 Sukowice , , , ,00 OGÓŁEM: , , , , , , , (zł) (zł) (zł) (zł) Id: 130E4B0C-BE1E-4539-AC11-9F7AEEBDD2FC. Podpisany Strona 1

21 Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXII/128/2016 Rady Gminy Cisek z dnia 19 grudnia 2016 r. Wydatki na programy i projekty ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2017 roku Lp Projekt Klas. Dział, Rozdz. Całkowita wartość projektu Środki z budżetu krajo-wego W tym : Środki z budżetu UE Wydatki razem Wydatki razem Planowane wydatki 2017 z tego : środki z budżetu krajowego Z tego źródła finansowania pożyczki i kredyty obligacj e Pozostałe Wydatki razem : środki z budżetu UE Z tego źródła finansowania pożyczki na prefinanso wanie z budżetu państwa pożycz ki i kredyty obligacj e Pozostałe I II Wydatki majątkowe Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisku Zagospodaro wanie centrum wsi Łany Zagospodaro wanie centrum wsi Nieznaszyn Zagospodaro wanie centrum wsi Steblów Zagospodaro wanie centrum wsi Kobylice Wydatki bieżące X , , , , , ,00 0, ,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0, , , , , , ,42 0, , , , , , ,00 0, , , , , , ,00 0, , , , , , ,00 0, X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 130E4B0C-BE1E-4539-AC11-9F7AEEBDD2FC. Podpisany Strona 1

22 Ogółem ( I + II ) X , , , , , , ,42 0,00 0,00 0,00-0,00 0,00 Id: 130E4B0C-BE1E-4539-AC11-9F7AEEBDD2FC. Podpisany Strona 2