Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 252/2011 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 14 listopada 2011 r. O G Ó Ł E M P R Z Y C H O D Y I D O C H O D Y

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 252/2011 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 14 listopada 2011 r. PROJEKT BUDŻETU GMINY LEGIONOWO NA 2012 ROK O G Ó Ł E M P R Z Y C H O D Y I D O C H O D Y O G Ó Ł E M R O Z C H O D Y I W Y D A T K I w zł SALDO 0 OGÓŁEM DOCHODY Dochody bieżące Dochody majątkowe OGÓŁEM WYDATKI SALDO DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF TREŚĆ DOCHODY WŁASNE PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2007 celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków - Promocja małej i średniej przedsiębiorczości w Legionowie ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2007 celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków - Legionowskie Forum Dialogu - przeciwdziałanie wzrostowi bezrobocia w wyniku procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w Legionowie 2009 celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków - Legionowskie Forum Dialogu - przeciwdziałanie wzrostowi bezrobocia w wyniku procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w Legionowie TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ INRASTRUKTURA KOLEJOWA 6207 celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków - projekt Centrum Komunikacji w Legionowie LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej

2 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań - umowa ze Starostwem Powiatowym - wspólny bilet ZTM i KM, przewozy ZTM od Osiedla Młodych do Starostwa Powiatowego DROGI PUBLICZNE GMINNE 6207 celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków - rewitalizacja terenu Osiedla Kozłówka - projekt i budowa układu drogowego dla terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zegrzyńskiej GOSPODARKA MIESZKANIOWA GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - projekt i budowa trzeciego budynku socjalnego przy ul.pow /dofinansowanie z SMLW i BGK / 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/ Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 500 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 0970 Wpływy z różnych dochodów

3 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA STRAŻ GMINNA /MIEJSKA/ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 0310 Podatek od nieruchomości 0330 Podatek leśny 0340 Podatek od środków transportowych 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0690 Wpływy z różnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH 0310 Podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leśny 0340 Podatek od środków transportowych 0360 Podatek od spadków i darowizn 0430 Wpływy z opłaty targowej 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0560 Zaległości z podatków i opłat zniesionych 0690 Wpływy z różnych opłat 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje WPŁYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych

4 758 RÓŻNE ROZLICZENIA CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego PRZEDSZKOLA 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów 2310 celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego GIMNAZJA Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów

5 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2007 celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków - nauczyciel doskonały (ND) - jakość podstawą sukcesu 2009 celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków - nauczyciel doskonały (ND) - jakość podstawą sukcesu POMOC SPOŁECZNA OŚRODKI WSPARCIA 0830 Wpływy z usług ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU 2360 ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 2030 celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE 2030 celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ZASIŁKI STAŁE 2030 celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 2030 celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE 0830 Wpływy z usług POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków - projekt konkursowy "Złap swój sukces"

6 2009 celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków - projekt konkursowy "Złap swój sukces" 2030 celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) pomoc państwa w zakresie dożywiania POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ŻŁOBKI 0830 Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ŚWIETLICE SZKOLNE Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 2030 celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA 0690 Wpływy z różnych opłat WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH 0400 Wpływy z opłaty produktowej POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO BIBLIOTEKI 2320 celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego - dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego Gminnej i Powiatowej Biblioteki Publicznej 21

7 92118 MUZEA 6207 celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków - modernizacja budynku Muzeum Historycznego w Legionowie wraz z budową pawilonu wystawowego POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków alokacja i rekonstrukcja budynku kasyna na Os.Piaski KULTURA FIZYCZNA I SPORT ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY WOJEWÓDZKIE 2010 celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 2010 celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami 752 OBRONA NARODOWA POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE 2010 celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OBRONA CYWILNA 2010 celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami 22

8 851 OCHRONA ZDROWIA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2010 celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami 852 POMOC SPOŁECZNA ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 2010 celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 2010 celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE 2010 celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami PRZYCHODY Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Pożyczki - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na modernizację systemu odprowadzania wód deszczowych W Y D A T K I W Ł A S N E ROLNICTWO I ŁOWIECTWO IZBY ROLNICZE odpis na rzecz izb rolniczych 020 LEŚNICTWO GOSPODARKA LEŚNA -opłata roczna za przedwczesny wyrąb drzew

9 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE ROZWÓJ PRZEDSIEBIORCZOŚCI Promocja małej i średniej przedsiębiorczości w Legionowie ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GODPODARKI I PRZEDSIEBIORCZOŚCI Legionowskie Forum Dialogu przeciwdziałanie wzrostowi bezrobocia w wyniku procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w Legionowie celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ INFRASTRUKTURA KOLEJOWA /Szwajcarsko-Polski Program Współpracy/ projekt Centrum Komunikacji w Legionowie LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY Dotacja - dofinansowanie komunikacji ZTM +KM+S DROGI PUBLICZNE POWIATOWE Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych projekt i przebudowa ul.j.mireckiego, ul.j.pawła I i AL.Legionów DROGI PUBLICZNE GMINNE -usługi w zakresie remontów i modernizacji dróg -projekt ul. Grudzie - projekt przebudowy ul.prymasowskiej projekt i przebudowa ul.leśnej /odcinek od ul.marsz.j.piłsudskiego do ul.p.wysockiego/ - projekt i przebudowa ul.pomorskiej /odc.od ul.grunwaldzkiej do ul.zygmuntowskiej/ - projekt i przebudowa ul.b.chrobrego /odc.od gen. J. Chłopickiego do ul. Prymasowskiej/ - projekt przebudowy Alei Róż /odc. od A. Legionów do ul. Orzechowej/ - projekt i przebudowa ul. Projektowanej i ul.kruczej projekt ścieżki rowerowej w ul. Kolejowej - projekt i przebudowa ul. Hetmańskiej /odc. od ul. S. Moniuszki do ul. Parkowej/ - projekt i przebudowa ul. Helskiej i ul.polankowej projekt przebudowy ul.leśnej /odc. od ul. J.III. Sobieskiego do ul. Granicznej/ i ul. Granicznej 24

10 60017 DROGI WEWNĘTRZNE - usługi w zakresie remontów i modernizacji dróg POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARKA MIESZKANIOWA GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI - odszkodowania za grunty przejęte przez gminę pod ulicami w wyniku podziałów geodezyjnych oraz odszkodowania za grunty przejęte przez gminę na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - udział Gminy w funduszach remontowych w budynkach wspólnot mieszkaniowych - wpłata na rzecz wspólnoty mieszkaniowej budynku przy ul.s.batorego 10 i 20, ul.olszankowej E oraz czynsz najmu za pomieszczenie piwniczne, na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Olszankowa D - projekt i budowa trzeciego budynku socjalnego przy ul.pow projekt i budowa II budynku wielorodzinnego na Osiedlu Młodych DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Składki na ubezpieczenia społeczne OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE CMENTARZE ADMINISTRACJA PUBLICZNA RADY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/

11 75023 URZĘDY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/ zakup komputerów i drukarek - zakup samochodu dostawczego PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Dotacja - dotacja na wsparcie realizacji zadania w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości - edukacja w sferze przedsiębiorczości w Gminie Legionowo BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI Wpłaty jednostek na fundusz celowy - dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Legionowie /służby ponadnormatywne/ OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE Dotacja - dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Legionowie na działalność bieżącą OBRONA CYWILNA STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) zakup samochodu ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE - rezerwa celowa /nie mniejsza niż 0,5 % wydatków jst, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu/

12 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ /RPOWM/ - projekt i budowa monitoringu wizyjnego miasta /montaż kamery w przejściu podziemnym przystanku PKP Legionowo/ OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - rozbudowa hydroforni Piaski wraz z zaopatrzeniem w wodę budynków przy ul.piaskowej w Legionowie - projekt i budowa budynku socjalnego przy ul.polskiej Organizacji Wojskowej - projekt i budowa sali gimnastycznej Zespołu Szkół przy ul.zegrzyńskiej - termomodernizacja budynku Zespołu Szkół przy ul.zegrzyńskiej - budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Legionowie II etap NFOŚiGW - projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w ul.i.paderewskiego projekt i budowa wodociągu w ul.partyzantów i w ul.zegrzyńskiej - projekt i budowa wodociągu w ul.kolejowej /odc. od ul.kard.s.wyszyńskiego do Al.Legionów/ - budowa kanalizacji sanitarnej w części ul.wileńskiej, ul.mazowieckiej ul.t.kościuszki i w ul.ostrobramskiej - pożyczka na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego - odsetki od emisji obligacji komunalnych z 2010 roku - odsetki od emisji obligacji komunalnych z 2011 roku - modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych RÓŻNE ROZLICZENIA RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE REZERWY OGÓLNE I CELOWE - rezerwa ogólna - rezerwa celowa /zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych i żłobku/ OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE - zajęcia pozalekcyjne - remont schodów, podestów i wymiana drzwi do budynku Zespołu Szkół przy ul. Zegrzyńskiej,

13 -Niepubliczna Szkoła Podstawowa im.jana Pawła II -Społeczna Szkoła Podstawowa nr ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Niepubliczna Szkoła Podstawowa im.jana Pawła II - na sfinansowanie uczęszczania dzieci do oddziałów wychowania przedszkolnego szkół niepublicznych w innych gminach - na sfinansowanie uczęszczania dzieci do oddziałów wychowania przedszkolnego szkół publicznych w innych gminach PRZEDSZKOLA Punkt Przedszkolny "Drugi Dom" - Punkt Przedszkolny "Konwaliowa" - Niepubliczne Przedszkole "Przy Lesie" - Niepubliczne Przedszkole Z.S. Misjonarek św.rodziny - Niepubliczne Przedszkole Chatka Puchatka - Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Dom" - Niepubliczne Przedszkole "Akademia Zocha" - dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w innych gminach - na sfinansowanie uczęszczania dzieci do placówek przedszkolnych w innych gminach PRZEDSZKOLA SPECJALNE - dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na prowadzenie przedszkola specjalnego GIMNAZJA - zajęcia pozalekcyjne

14 -dostosowanie sal lekcyjnych do prowadzenia zajęć z chemii i fizyki w Gimnazjum nr 1 -dostosowanie sal lekcyjnych do prowadzenia zajęć z chemii i fizyki w Gimnazjum nr 5 -dostosowanie sal lekcyjnych do prowadzenia zajęć z chemii i fizyki w Gimnazjum nr Salezjańskie Gimnazjum im.św.jana Bosko -Niepubliczne Europejskie Gimnazjum Językowe DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ dotacja na realizację zadań w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania SZKOLNICTWO WYŻSZE POMOC NAUKOWA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Nauczyciel doskonały (ND) jakość podstawą sukcesu

15 851 OCHRONA ZDROWIA PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ MIEJSKI PROGRAM POLITYKI ZDROWOTNEJ ZWALCZANIE NARKOMANII PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI - zakup usług pozostałych - zakup materiałów, urządzeń i sprzętu, doposażenie pomieszczeń w których odbywają się programy pracy środowiskowej i zakup żywności oraz odzieży stanowiących element stałych spotkań programowych niezbędnych do prowadzenia zajęć terapeutycznych i profilaktycznych dla osób uzależnionych, zakup produktów żywnościowych na zajęcia szkoleniowe związane z profilaktyką, zakup nagród dla uczestników konkursów profilaktycznych, materiałów edukacyjnych mówiących o przeciwdziałaniu uzależnieniom - szkolenia pracowników - zakup energii,usług telekomunikacyjnych realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - działania wychowawcze, wraz z wyżywieniem, prowadzone przez placówki opiekuńczo-wychowawcze, a szczególnie placówki wsparcia dziennego, na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin ubogich potrzebujących wsparcia emocjonalnego będących mieszkańcami Legionowa - doraźna pomoc psychospołeczna na rzecz mieszkańców miasta Legionowo - realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym /poza konkursami/ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - działalność na rzecz integracji osób ze środowisk kombatanckich - zadanie w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym będących mieszkańcami miasta Legionowo - aktywizacja seniorów poprzez prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych szczególnie na rzecz uczestników uniwersytetu "Trzeciego Wieku" - aktywizacja społeczna seniorów poprzez wspieranie działalności kulturalnej i turystycznej - integracja środowiska seniorów poprzez zorganizowanie ogólnomiejskiego Dnia Seniora oraz Dnia Inwalidy

16 852 POMOC SPOŁECZNA DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ - zorganizowanie całodobowej opieki dla 11 kobiet w starszym wieku OŚRODKI WSPARCIA DOM DZIENNEGO POBYTU zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu Legionowa dla 40 mężczyzn - zapewnienie gorącego posiłku dla 120 najuboższych mieszkańców Legionowa ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE DODATKI MIESZKANIOWE ZASIŁKI STAŁE OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

17 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Projekt konkursowy "Złap swój sukces" Wynagrodzenia bieżące POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ŻŁOBKI REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ŚWIETLICE SZKOLNE

18 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW - stypendia Prezydenta Miasta Legionowa - stypendia szkolne /OPS/ - zasiłek szkolny /OPS/ - stypendia dyrektorów szkół GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD - projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Bukowiec C oraz Grudzie -IV etap - modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych OCZYSZCZANIE MIAST I WSI UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT - przyjmowanie, utrzymanie, kastracja bezdomnych zwierząt OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG Składki na ubezpieczenia społeczne ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ Dotacja Komunalny Zakład Budżetowy remonty Dotacja celowa - zagospodarowanie terenu - wykonanie drogi dojazdowej, chodnika oraz remont istniejących na wybranych posesjach budynków komunalnych tj. Przemysłowa 16, T.Kościuszki 9b, POW 3, A.Mickiewicza 22 b, F.Chopina 2a, T.Reymonta 23, Targowa 56, Kaszubska 2, - wykonanie chodnika na Targowisku Miejskim WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

19 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY - imprezy kulturalne organizowane przez Miejski Ośrodek Kultury DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY - Miejski Ośrodek Kultury Dotacja celowa -zakup wielofunkcyjnego pieca gazowego wraz z instalacją BIBLIOTEKI Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna MUZEA Muzeum Historyczne Dotacja celowa - zakup muzealiów POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w zakresie kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego poprzez: - przygotowanie publikacji książkowych o tematyce lokalnej, służących budowaniu lokalnej tożsamości - prowadzenie działalności kulturalnej na rzecz mieszkańców w formie: festiwali i przeglądów kulturalnych, spektakli teatralnych i plenerowych, wystaw i warsztatów artystycznych - prowadzenie działalności kulturalnej i wychowawczej związanej z historią miasta - prowadzenie działalności aktywizującej mieszkańców, w tym organizowanie imprez okolicznościowych, konkursów, rajdów i gier miejskich mających na celu rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT OBIEKTY SPORTOWE -modernizacja Stadionu Miejskiego wraz z układem komunikacyjnym /remont łazienek, budowa bieżni tartanowej/ INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu dla dzieci i młodzieży, dorosłych oraz organizację imprez i zawodów sportowych, w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: - wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym w dziedzinach: boks, piłka nożna, żeglarstwo, biegi na orientację, piłka siatkowa, piłka ręczna, judo, pływanie, karate, lekkoatletyka, piłka koszykowa, taekwon-do, szachy, brydż sportowy, kick-boxing, gimnastyka, tenis ziemny, tenis stołowy, strzelectwo sportowe

20 - wśród dorosłych mieszkańców miasta w dziedzinach: kulturystyka, piłka nożna, żeglarstwo biegi długodystansowe, piłka siatkowa, piłka koszykowa, piłka ręczna, szachy, brydż sportowy, pływanie, rehabilitacja ruchowa, psie zaprzęgi - organizacja imprez i zawodów sportowych /poza konkursami/ ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI - zakup 10 sztuk rowerów i 2 przyczepek -położenie bezpiecznej nawierzchni pod zjeżdżalnią linową na placu zabaw w parku przy ul. Królowej Jadwigi -modernizacja ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego przy ul.suwalnej polegająca na podwyższeniu siatki ochronnej WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY WOJEWÓDZKIE URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA OBRONA NARODOWA POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OBRONA CYWILNA 851 OCHRONA ZDROWIA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 700 Składki na ubezpieczenia społeczne

21 852 POMOC SPOŁECZNA ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE ROZCHODY Wykup innych papierów wartościowych - wykup obligacji komunalnych Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - pożyczka na rozbudowę hydroforni Piaski wraz z zaopatrzeniem w wodę budynków przy ul.piaskowej w Legionowie - kredyt na projekt i budowę budynku socjalnego przy ul.polskiej Organizacji Wojskowej - kredyt na projekt i budowę sali gimnastycznej Zespołu Szkół przy ul.zegrzyńskiej - pożyczka z NFOŚiGW na budowę systemu kanalizacji sanitarnej w Legionowie II etap - pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację budynku Zespołu Szkół przy ul.zegrzyńskiej - pożyczka z WFOŚiGW na projekt i budowę wodociągu w ul.partyzantów i w ul.zegrzyńskiej - pożyczka z WFOŚiGW na projekt i budowę wodociągu w ul. Kolejowej /odc. od ul. kard.s. Wyszyńskiego do Al. Legionów/ - pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w części ul.wileńskiej, ul.mazowieckiej, ul.t.kościuszki i w ul.ostrobramskiej - pożyczka z WFOŚiGW na projekt i budowę kanalizacji sanitarnej w ul.i.paderewskiego - pożyczka na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego