BudŜet na rok 2009 WYDATKI. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDśETU GMINY LUBICZ NA 2009R Zakup materiałów i wyposaŝenia

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLI/429/9 Rady Gminy Lubicz z dn.3 grudnia 29r. WYDATKI ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDśETU GMINY LUBICZ NA 29R. BudŜet na rok 29 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 1 Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania 3 3 monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 43 Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposaŝenia 6 Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Zakup usług pozostałych Drogi publiczne gminne Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych komórkowej Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych

2 oprac.dok.bud.-wyk.budowy jezdni i chodników w ul.widokowej Lub.G ułoŝ.dywanika asfalt.ul.owocowa Gręb.(od ul.dworcowej do ul.słonecznej) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych wykup gruntów zakup przecinarki do betonu i asfaltu na potrzeby ZDGMiK Pozostała działalność RóŜne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych bud.chodnika Brzezinko (przy drodze pow.nr 29) bud.chodn.krobia ul.dolina Drwęcy do ul.osiedlowej przy dr.pow.nr 29-II et bud.chodnika w Jedwabnie bud.chodnika w Gronowie bud.chodnika ul.toruńska Lubicz Dolny Gospodarka mieszkaniowa RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii komórkowej Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii RóŜne opłaty i składki Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych

3 Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 75 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników zad.zlec.z zakresu admin.rządowej Składki na ubezpieczenia społeczne zad.zlec.z zakresu admin.rządowej Składki na Fundusz Pracy zad.zlec.z zakresu admin.rządowej Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych zakup kserokopiarki dla potrzeb UG Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposaŝenia Pozostała działalność Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych 1 43 Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej

4 474 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów 87 wartościowych, kredytów i poŝyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 2 proj.zs Lub.G."Uczenie się przez całe Ŝycie"-Comenius 29-wizyta przygotowawcza Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług dostępu do sieci Internet komórkowej stacjonarnej Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii PodróŜe słuŝbowe krajowe proj.zs Lub.G."Uczenie się przez całe Ŝycie"-Comenius 29-wizyta przygotowawcza RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

5 448 Podatek od nieruchomości Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych modern.instal.c.o. w segmencie Ai B -ZS Lub.G wymiana kotła c.o.-sp Złotoria Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup energii Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego PodróŜe słuŝbowe krajowe Przedszkola Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dotacja dla przedszkola niepublicznego w Złotorii dotacja dla przedszkola niepublicznego w Lubiczu Dolnym Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych modern.obiektu Przedszkola Publicznego w Lubiczu Górnym Gimnazja Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Pozostałe odsetki odsetki z tytułu rozterminowania zadłuŝenia DowoŜenie uczniów do szkół

6 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych RóŜne opłaty i składki Pozostała działalność Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pomoc społeczna Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 311 Świadczenia społeczne zad.realiz.ze środków własnych Ośrodki pomocy społecznej Wynagrodzenia osobowe pracowników zad.realiz.ze środków własnych Składki na ubezpieczenia społeczne zad.realiz.ze środków własnych Składki na Fundusz Pracy zad.realiz.ze środków własnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych komórkowej PodróŜe słuŝbowe krajowe Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Projekt"Klub Integracji Społecznej "Nad Drwęcą"real.w ramach POKLwspółf.ze śr.efs Zakup usług pozostałych

7 Projekt"Klub Integracji Społecznej "Nad Drwęcą"real.w ramach POKLwspółf.ze śr.efs 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostała działalność Wynagrodzenia osobowe pracowników koszty realiz.projektu "Wioska internetowa" Składki na ubezpieczenia społeczne koszty realiz.projektu "Wioska internetowa" Składki na Fundusz Pracy koszty realiz.projektu "Wioska internetowa" koszty realiz.projektu "Wioska internetowa" Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Oczyszczanie miast i wsi Dodatkowe wynagrodzenie roczne Ochrona róŝnorodności biologicznej i krajobrazu Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Wynagrodzenia osobowe pracowników organiz.robót publicznych Składki na ubezpieczenia społeczne organiz.robót publicznych

8 412 Składki na Fundusz Pracy organiz.robót publicznych organiz.robót publicznych Zakup energii Zakup usług pozostałych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do 34 wynagrodzeń Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wynagrodzenia osobowe pracowników koszty prowadzenia świetlicy środowiskowej w Lub.D Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do 34 wynagrodzeń Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych

9 Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach RAZEM WYDATKI