Klasyfik. Numer zad. WPI Wyszczególnienie o kwotę w zł

Transkrypt

1 W zał. Nr 2, 3, 4 i 5 dotyczących wydatków wprowadza się następujące zmiany: Klasyfik. Numer zad. WPI Wyszczególnienie o kwotę w zł Wydatki ogółem: Wydatki na zadania gminy: Wydatki na zadania własne gminy: Wydatki bieŝące: Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Program "Zielony Poznań" i Święto Plonów Środki z darowizny od sponsorów na organizację konkursu "Zielony Poznań" Samorządy pomocnicze Przenosi się środki z innych podziałek klasyfikacji budŝetowej 600 Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Zarząd Transportu Miejskiego Środki przeznacza sią na: - zwiększoną liczbę spraw kierowanych do sądu przez dział windykacji, - zawarte umowy związane z: - dystrybucją elektronicznych biletów okresowych, - obsługą i rozliczaniem transakcji okresowych opłacanych kartami płatniczymi, - dzierŝawą terminali w punktach sprzedaŝy, - świadczeniami usług pocztowych, - przydział odzieŝy ochronnej i obuwia Drogi publiczne gminne Zarząd Dróg Miejskich Środki przeznacza się na: - zimowe oczyszczanie pasów drogowych, - odbiór ścieków opadowych i roztopowych za pośrednictwem kanalizacji ogólnospławnej, - utrzymanie dróg Środki od samorządów pomocniczych Samorządy pomocnicze Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji budŝetowej Drogi wewnętrzne Zarząd Dróg Miejskich Środki przeznacza się na: - zimowe oczyszczanie pasów drogowych, - utrzymanie dróg 750 Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Przeniesienie środków do rozdziału (Utrzymanie dzieci z powiatu na terenie innego powiatu)

2 Projekty UE Uaktualnienie planu projektu "URBES - podniesienie potencjału administracyjnego samorządów Warszawy, Poznania i Łodzi do zarządzania metodą projektową" W wyniku negocjacji z MSWiA uzgodniony został ostateczny plan projektu "Novus - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Ełku i Łodzi" Środki z rezerwy celowej na przygotowanie projektów unijnych przeznacza się na projekt "Wielkopolska GRA! - Generator Rozwoju Aktywności.EXE" Promocja jednostek samorządu terytorialnego Dofinansowanie koncertu "Poznań dla Ziemi" na otwarcie Miejskiego Stadionu Pozostała działalność Samorządy pomocnicze Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji budŝetowej 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Obrona cywilna Środki na organizację zawodów sportowo-obronnych dla Formacji Obrony Cywilnej Pozostała działalność -200 Przeniesienie środków do rozdziału (Obrona cywilna) Samorządy pomocnicze Przenosi się środki z innych podziałek klasyfikacji budŝetowej 758 RóŜne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwa ogólna Środki przenosi się do rozdz (gmina własna) Rezerwa celowa na: przygotowanie i realizację zadań wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy UE Środki przeznacza się na: * projekt "Systemowe wsparcie usług edukacyjnych w poznańskich szkołach zawodowych" (rozdz powiat własny) * projekt "Modernizacja oferty kształcenia zawodowego i dostosowaniej jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy" (rozdz powiat własny) * realizację Mediatons Biennale dla Centrum Kultury Zamek (rozdz gmina własna) * realizację projektu "Wielkopolska GRA! - Generator Rozwoju Aktywności.EXE" (rozdz gmina własna) samorządy pomocnicze Zmniejszenie rezerwy na rzecz reaktywowanych samorządów

3 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Placówki samorządowe w tym: projekty NMF oraz MFEOG Urealnia się plan projektu "Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i organizacja zajęć pozalekcyjnych" wprowadzając niewykorzystane środki z lat Udzielone wparcie finansowe w ramach realizacji Rządowego programu wspierania w latach organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia "Radosna szkoła" Środki od samorządów pomocniczych dla placówek oświatowych Przedszkola Przedszkola samorządowe - zakłady budŝetowe Środki od samorządów pomocniczych dla placówek oświatowych Placówki niesamorządowe Środki przenosi się do rozdziału (placówki niesamorządowe) Inne formy wychowania przedszkolengo Placówki niesamorządowe Środki przeznacza się na placówki niesamorządowe: - Akademia Małych Geniuszy Punkt Przedszkolny, - Prywatny Punky Przedszkolny "Kraina Marzeń", - Punkt Przedszkolny ElŜbiety Jarzemskiej, - Przedszkole Niepubliczne "Jak u Mamy"(punkt) Gimnazja Placówki samorządowe Środki z Polskiego Związku Kajakowego, przeznaczone dla Gimnazjum przy Zespołe Szkół Mistrzostwa Sportowego Środki od samorządów pomocniczych dla placówek oświatowych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Środki na bieŝące funkcjonowanie podległych jednostek organizacyjnych Pozostała działalność 500 Samorządy pomocnicze 500 Przenosi się środki z innych podziałek klasyfikacji budŝetowej 803 Szkolnictwo wyŝsze Pozostała działalność 0 Wprowadza się pomoc finansową na przeprowadzenie badań dotyczących funkcjonowania i kierunków rozwoju poznańskiego obszaru metropolitarnego przekazanej przez następujące gminy, - Mosina 100 jednocześnie zmniejszając wkład własny Miasta -100

4 851 Ochrona zdrowia Programy profilaktyki zdrowotnej Środki przenosi się do rozdziału (Zadania z zakresu Wydziału Zdrowia) Przeciwdziałanie alkoholizmowi Zwiększa się środki planowane na realizację zadań z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Pozostała działalność Zadania z zakresu Wydziału Zdrowia Dodatkowe środki na zakup materiałów związanych z akcjami prozdrowotnymi 852 Pomoc społeczna Zasiłki stałe Środki na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Ośrodki pomocy społecznej /10 z r. zwiększa się plan dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2010, jednocześnie zmniejszając środki Miasta Środki na zwiększenie odpisu Zakładowego Funduszu Świadczeń Społecznych Pozostała działalność Środki na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Profilaktyka i pomoc społeczna oraz działanie na rzecz osób niepełnosprawnych Środki przeznaczone na współpracę z organizacjami pozarządowymi Środki przenosi się do rozdz (powiat własny) Zmniejsza się środki przekazane od samorządów Pomoc państwa w zakresie doŝywiania /10 z 29 kwietnia 2010 r. zwiększa się plan dotacji celowych na dofunansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie doŝywiania" 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej śłobki Środki dla śłobka nr 3 "Czerwony Kapturek" na zwiększenie zatrudnienia o 1 etat pielęgniarki od 1 lipca br.

5 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów /10 z r. zwiększa się plan dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Ochrona środowiska Środki przeniesiono do rozdziału (Ochrona środowiska) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Samorządy pomocnicze Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji budŝetowej Pozostała działalność Ochrona środowiska Środki na badanie kamerą termowizyjną szczelności cieplnej budynków 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Centra kultury i sztuki Centrum Kultury Zamek Dotacja na realizację Mediatons Biennale Pozostała działalność Samorządy pomocnicze Przenosi się środki z innych podziałek klasyfikacji budŝetowej 926 Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Samorządy pomocnicze Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji budŝetowej Pozostała działalność Rezerwa celowa na organizację MłodzieŜowych Igrzysk Olimpijskich w 2014 roku Rozwiązanie rezerwy Samorządy pomocnicze Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji budŝetowej Wydatki majątkowe: (załącznik Nr 5) Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy w tym: projekty UE Zarząd Transportu Miejskiego GKM/ZTM/410 PrzeduŜenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu

6 GKM/ZTM/414 Budowa trasy tramwajowej Os. Lecha-Franowo GKM/ZTM/1083 Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu - Etap I i Etap II Z uwagi na zakres robót do wykonania w 2010 roku przenosi się środki z lat następnych GKM/ZTM/3411 Budowa infrastruktury torowo-sieciowej w ul. Winogrady GKM/ZTM/411 Dostosowuje się plan zadania do planowanego wykonania Wprowadza się nowe zadania: PrzeduŜenie linii tramwajowej z pętli Zawady do stacji Poznań Wschód W związku z decyzją o rozpoczęciu prac przenosi sięśrodki z lat następnych GKM/ZTM/444 Zakupy inwestycyjne Środki przeznacza się na zakup: centrali telefonicznej, sorteru bilonu, frankownicy, urzadzenia kopertującego Drogi publiczne gminne Pozostałe inwestycje w tym przedsięwziecia z udziałem innych inwestorów GKM/GKM/182 Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów Dostosowuje się plan zadania do planowanego wykonania Drogi wewnętrzne Zarząd Dróg Miejskich GKM/ZDM/405 Fontanna na Pl. Wolności Zwiększone środki umoŝliwią realizację zadania 700 Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej 0 GKM/ZKZL/88 Renowacja kamienic Środki przeznacza się na wykonanie robót związanych ze zmianą sposobu uŝytkowania kamienicy przy ul. Matejki 29 i dostosowania jej do potrzeb przyszłego uŝytkownia oraz renowację kamienicy przy ul. Dąbrowskiego 42 GKM/ZKZL/111 Budownictwo komunalne Środki przeznacza się na opracowanie dokumentacji i realizacji decyzji PINB GKM/ZKZL/112 Termomodernizacja budynków komunalnych wraz z wykonaniem niezbędnych prac modernizacyjnych Przesunięcie między zadaniami jest wynikiem m.in. niŝszymi niŝ pierwotnie planowano kosztów na termomodernizację budynków (pozostała kwota w wysokości ,00 zł pozwoli na poszerzenie tego zadania o termomodernizację budynku przy ul. Grochowskiej 116) 710 Działalność usługowa Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Wprowadza się nowe zadanie: GEOPOZ/GEOPOZ/32 Wykonanie parkingu dla rowerów przy budynku w Poznaniu, ul. Gronowa 20, stanowiącym siedzibę ZGIKM i GEOPOZ Środki przeznacza się na wykonanie parkingu dla rowerów przy ul. Gronowej

7 758 RóŜne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy celowe na: P/P/10 Rezerwa na realizację festiwalu Rock in Rio Rozwiązanie rezerwy P/P/11 Rezerwa na modernizację Stadionu Miejskiego i infrastruktury wokół stadionu Wprowadza się rezerwę 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Placówki samorządowe OW/OW/20 Modernizacje placów gier i zabaw oraz terenów zielonych Udzielone wparcie finansowe w ramach realizacji Rządowego programu wspierania w latach organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia "Radosna szkoła" OW/OW/32 Modernizacja boisk sportowych przy szkołach podstawowych Środki przenosi się do rozdz (gmina własna) i rozdz (gmina własna) OW/SP12/156 Szkoła Podstawowa Nr 12 - termorenowacja OW/SP71/194 Szkoła Podstawowa Nr 71 - modernizacja dachu OW/SP9/226 Szkoła Podstawowa Nr 9 - termorenowacja Środki przenosi się do wydatków bieŝących do rozdz (powiat własny) i rozdz (powiat własny) NM_GLW/SP45/3 Szkoła Podstawowa Nr 45 - budowa stacjonarnej siłowni zewnętrznej Środki przenosi się do wydatków bieŝących 852 Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Ośrodki wsparcia Wprowadza się nowe zadania: ZSS/DDPS1/5 Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 1 - utworzenie placu rekreacji ruchowej ZSS/DDPS2/7 Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 2 - utworzenie placu rekreacji ruchowej Środki na utworzenie placu rekreacji ruchowej 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Projekty UE Dotacja na rozwój działalności gospodarczej w ramach ZSS/ZSS/35 projektu "Poznański Rockefeller - promocja i rozwój przedsiebiorczości na terenie Miasta Poznania" Środki przeniesiono z 2011 roku w celu urealnienia harmonogramu projektu

8 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów GKM/GKM/182 Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów Zwiększa się środki zgodnie z postanowieniami wynikającymi z Zarządzenia Nr 85/2010/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia r. w sprawie wyboru ofert inwestycyjnych z udziałem ludności przeznaczonych do realizacji w 2010 r Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zarząd Zieleni Miejskiej Wprowadza się nowe zadanie: ZZM/ZZM/70 Urządzenie placów rekreacji ruchowej dla dorosłych Środki przeznacza się na urządzenie placów rekreacji ruchowej dla dorosłych Oświetlenie ulic placów i dróg Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów GKM/GKM/182 Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów Zwiększa się środki zgodnie z postanowieniami wynikającymi z Zarządzenia Nr 85/2010/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia r. w sprawie wyboru ofert inwestycyjnych z udziałem ludności przeznaczonych do realizacji w 2010 r Pozostała działalność Usługi Komunalne Wprowadza się nowe zadania: GKM/ZUK/348 Modernizacja szaletów publicznych GKM/ZUK/474 Środki na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych i rozpoczęcie robót budowlanych Budowa sieci automatycznych toalet na terenie miasta Poznania Z uwagi na zakres robót do wykonania w 2010 roku przenosi się środki z lat następnych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność Rewitalizacja obszarów miejskich KP/KP/2 Nowa Gazownia - Rewitalizacja Starej Gazowni Zwiększono środki na realizację budowy tymczasowego pawilonu Nowej Gazowni Samorządy pomocnicze 740 Wprowadza się nowe zadania: GR_TRG/GR_TRG/6 Tablica upamiętniająca Ŝołnierzy 15 pułku Ułanów Poznańskich Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Ogrody botaniczne i zoologiczne 0 Ogród Zoologiczny 0 w tym projekty UE Rozbudowa ogólnodostępnej infrastruktury w Nowym ZOO GKM/ZOO/229 w Poznaniu a przez to wzrost efektywności wykorzystania 0 istniejących walorów turystycznych Zmiana sposobu realizacji zadania

9 926 Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Samorządy pomocnicze SM_ZW/SM_ZW/13 Doposazenie placu zabaw w urządzenia zabawowe na terenie Osiedla NM_ADO/NM_ADO/1 Budowa boiska sportowego Wydatki na zadania zlecone gminom: Zadania zlecone ustawami: Wydatki bieŝące: Pomoc społeczna Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze /10 z 29 kwietnia 2010 r. zwiększa się plan dotacji celowych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utzrymania etatu dla pracownika wykonującego specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi zatrudnionego w ośrodku pomocy społecznej Pomoc dla cudzoziemców /10 z 20 kwietnia 2010 r. zwiększa się plan dotacji celowych na wypłacenie zasiłków celowych, a takŝe udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom Zadania zlecone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Wydatki bieŝące: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Pozostała działalność /10 z 29 kwietnia 2010 r. zwiększa się plan dotacji celowych na realizację projektu "Szkoła Wolna od narkotyków i przemocy" w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" Wydatki na zadania powiatu: Wydatki na zadania własne powiatu: Wydatki bieŝące: Transport i łączność Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Zarząd Dróg Miejskich

10 Środki przeznacza się na: - zimowe oczyszczanie pasów drogowych, - odbiór ścieków opadowych i roztopowych za pośrednictwem kanalizacji ogólnospławnej, - utrzymanie dróg, - korektę podatku od nieruchomości za lata za powierzone drogi wewnętrzne Rezerwa celowa Środki na zimowe utrzymanie dróg Rozwiązanie rezerwy 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Komendy wojewódzkie Policji Środki przenosi się do wydatków majątkowych Środki na wpłatę na państwowy fundusz celowy Środki od samorządów pomocniczych Pozostała działalność Przeniesienie środków do rozdziału (Komendy wojewódzkie Policji) 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne Placówki samorządowe Środki przeznacza się na remont kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr Licea ogólnokształcące Placówki samorządowe Środki z Polskiego Związku Hokeja na Trawie, Polskiego Związku Kajakowego, Polski Związek Towarzystw Wioślarskich przeznaczone na szkolenia sportowców w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego Środki przeznacza się na remont dachu w Liceum Ogólnokształcącym nr Środki od samorządów pomocniczych dla placówek oświatowych Szkoły zawodowe Placówki samorządowe w tym: projekty UE Środki przenosi się do wydatków majątkowych - projekt "+Lakiernik - Profesjonalista na rynku pracy " Środki na realizację projektu " Człowiek przedsiębiorczy filarem gospodarki rynkowej" ( Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) przeniesione z 2011 roku Środki od samorządów pomocniczych dla placówek oświatowych 1 500

11 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Placówki samorządowe Środki przeznacza się na remont dachu w Poznańskim Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Środki przeniesiono ro rodziału (gmina) i rozdziału (powiat) (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli) Pozostała działalność Projekty UE Urealnia się plany finansowe projektów o środki niewykorzystane z roku 2009: - "Systemowe wsparcie usług edukacyjnych w poznańskich szkołach zawodowych szansą na rozwój zawodowy uczniów w Poznaniu" -"Modernizacja oferty kształcenia zawodowego i doskonalenie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy w Poznaniu i powiecie" Pozostałe zadania Odsetki od zwrotu dotacji z projektu "Systemowe wsparcie usług edukacyjnych w poznańskich szkołach zawodowych szansą na rozwój zawodowy uczniów w Poznaniu" Odsetki od zwrotu dotacji z projektu "Modernizacja oferty kształcenia zawodowego i doskonalenie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy w Poznaniu i powiecie" 852 Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo - wychowawcze Placówki opiekuńczo - wychowawcze /10 z r. zwiększa się plan dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku z rezerwy celowej dla nowo utworzonego Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 na na adaptację i wyposaŝenie lokalu przy ul. Podgórnej 19a/14 - środki dla nowotworzonego Domu Dziecka Nr 3 na 9 dodatkowych etatów Rezerwa celowa Rozwiązanie rezerwy na adaptację i wyposaŝenie lokalu przy ul. Podgórnej 19a/14 na potrzeby nowotworzonego Rodzinnego Domu Dziecka Utrzymanie dzieci z powiatu na terenie innego powiatu Środki na zapłatę naleŝności za pobyt małoletnich w Placówce Wielofunkcyjnej na rzecz Powiatu Lęborskiego Środki na zwrot nadpłaconych dotacji z tytułu ponoszenia przez powiat poznański kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wraz z odsetkami

12 85202 Domy pomocy społecznej Domy pomocy społecznej Środki dla Domu Pomocy Społecznej ul. Ugory na zwiększenie zatrudnienia o 4 etaty pielęgniarek od czerwca br. - przekształcenie DPS Ośrodki wsparcia Środki na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych wraz z odsetkami Rodziny zastępcze Utrzymanie dzieci z powiatu na terenie innego powiatu Środki na zwrot nadpłaconych dotacji z tytułu ponoszenia przez powiat poznański kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych wraz z odsetkami Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 750 Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy /10 z r. zwiększa się plan dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Utworzenie Zakładu Aktywizacji Zawodowej Środki na program celowy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "JUNIOR-program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych" Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze Placówki samorządowe Środki przeniesiono do rozdz Placówki wychowania pozaszkolnego Placówki samorządowe Środki od samorządów pomocniczych dla placówek oświatowych Internaty i bursy szkolne Placówki samorządowe Środki od samorządów pomocniczych dla placówek oświatowych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Środki na dokształcanie nauczycieli

13 Wydatki majątkowe: (załącznik Nr 5) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Komendy wojewódzkie Policji ZKB/ZKB/16 Dofinansowanie zakupów Policji Państwowej Środki na zakup radiowozu specjalistycznego oraz alkometru z drukarką Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej ZKB/MKPSP/ StraŜy PoŜarnej Środki z dotacji z WFOŚ i GW na zakupśredniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją ograniczania stref skaŝeń do działań na terenie miejskim 801 Oświata i wychowanie Szkoły zawodowe Placówki samorzadowe tym projekty UE OW/SZZSS/272 Zakupy inwestycyjne - "+Lakiernik - Profecjonalista na rynku pracy" Środki na zakup dodatkowego wentylatora i wyposaŝenie lakierni Pozostała działalność Pozostałe zadania FN/FN/1 Zwroty dotacji Zwroty dotyczą projektów: - "Systemowe wsparcie usług edukacyjnych w poznańskich szkołach zawodowych szansą na rozwój zawodowy uczniów w Poznaniu" -"Modernizacja oferty kształcenia zawodowego i doskonalenie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy w Poznaniu i powiecie" Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat: Zadania zlecone ustawami: Wydatki bieŝące: Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa /10 z 23 kwietnia 2010 r. zwiększa się się plan dotacji celowej przeznaczonej na zakończenie realizacji zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami - porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych

14 Zarząd Dróg Miejskich /10 z 23 kwietnia 2010 r. zwiększa się się plan dotacji celowej przeznaczonej na zakończenie realizacji zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami - porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie /10 z 23 kwietnia 2010 r. zwiększa się się plan dotacji celowej przeznaczonej na zakończenie realizacji zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami - porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych Ponadto : w zał. Nr 3 - Wydatki budŝetu gminy i powiatu na rok zbiorczo, w układzie klasyfikacji budŝetowej Dział 710 Działalność usługowa Rozdział Biura Planowania przestrzennego Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 3.000,00 zł jednocześnie zwiększając w świadczenia na rzecz osób fizycznych o tę samą kwotę Dział 750 Administracja publiczna Rozdział Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę ,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 5.000,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę Rozdział Pozostała działalność Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 600,00 zł i wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 700,00 zł jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o tę samą kwotę Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział Szkoły podstawowe Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę ,00 zł jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o tę samą kwotę Rozdział Szkoły podstawowe specjalne w ramach wydatków własnych powiatu Zmniejsza się 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 24 zł oraz 4170 Wynagrodzenia bez osobowe o kwotę 170 zł jednocześnie zwiększając rzeczowy o tę samą kwotę Rozdział Gimnazja Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 7.669,00 zł jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o tę samą kwotę

15 Rozdział Szkoły zawodowe w ramach wydatków własnych powiatu Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę ,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę Rozdział Szkoły artystyczne Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 800,00 zł jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o tę samą kwotę Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w ramach wydatków własnych powiatu Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 740,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę Rozdział Pozostała działalność Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 1 752,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 28,00zł, jednoczęsnie zwiększając wydatki związane z działalnością statutową o tę samą kwotę kwotę Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział Placówki opiekuńczo-wychowawcze w ramach wydatków własnych powiatu Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 5.657,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki związane z działalnością statutową o tę samą kwotę Rozdział Pozostała działalność Zmniejsza się dotacje na wydatki bieŝące o kwotę ,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę ,00 zł oraz wydatki związane z działalnością statutowa o kwotę ,00 zł Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział śłobki Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.344,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki związane z działalnością statutową o tę samą kwotę Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział Pozostała działalność Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę ,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki związane z działalnością statutową o tę samą kwotę

16 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział Pozostała działalność Zmniejsza się wyynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 740,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki związane z działalnością statutową o tę samą kwotę Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdział Ogrody botaniczne i zoologiczne Ogród Zoologiczny Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 9.454,00 zł jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 4.786,00 zł i wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 4.668,00 zł Dział 926 Kultura fizyczna i sport Rozdział Pozostała działalność Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę ,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki związane z działalnością statutową o tę samą kwotę w zał. Nr 6 - BudŜet Miasta Poznania na rok 2010 zbiorczo W planie przychodów: - zmniejsza się z zaciągniętych poŝyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie ,00 zł. - zmniejsza się przychody z tytułu prywatyzacji MPGM-u w kwocie ,00 zł W planie rozchodów: - zmniejsza się rozchody w kwocie ,00 zł - wykup innych papierów wartowściowych w kwocie ,00 zł, - spłaty otrzymanych kredytów i poŝyczek krajowych w kwocie ,00 zł w tym: - w związku z umorzeniem poŝyczek z WFOŚ i GW w Poznaniu na łączną kwotę ,00 zł dotyczącą umów nr 103/P/Po/Oa/04 z r., 104/P/Po/OA/04 z r., 185/P/Po/OA/04 z r., 206/P/Po/OA/04 z r., 207/P/Po/OA/04 z r., 208/P/Po/OA/04 z r., 209/P/Po/OA/04 z r., 210/P/Po/OA/04 z r., 211/P/Po/OA/04 z r., 218/P/Po/OA/04 z r., 219/P/Po/OA/04 z r., 220/P/Po/OA/04 z r. i 245/P/Po/OA/04 z r. - spłaty otrzymanych zagranicznych poŝyczek i kredytów w kwocie ,00 zł w zał. Nr 7 - Zastawienie dotacji udzielanych z budŝetu Miasta - dokonuje się korekty dotacji w zał. Nr 8 - Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla zakładów budŝetowych - dokonuje się korekty zakresu i kwot dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji w zał. Nr 9 - Powiatowy Fundusz Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym -dokonuje się korekty planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

17 w zał. Nr 10 - Plan przychodów i wydatków zakładów budŝetowych, gospodarstw pomocniczych i dochodów własnych jednostek budŝetowych - dokonuje się korekty planów finansowych gospodarki pozabudŝetowej w zał. Nr 11 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne przewidziane do realizacji w latach dokonuje się korekty limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne przewidziane do realizacji w latach w zał. Nr 12 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków budŝetu unii europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - dokonuje się korekty projektów unijnych w zał. Nr 13 - Dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska - dokonuje się uszczegółowienia dochodów w zał. Nr 14 - UpowaŜnienie do zaciągnięcia przez prezydenta miasta zobowiązań w zakresie realizowanych zadań -dokonuje się korekty upowaŝnień do zaciągnięcia przez Prezydenta Miasta zobowiązań w zakresie realizowanych zadań Ponadto, dostosowuje się zapisy w budŝecie do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r.