Część opisowa dochodów do projektu budżetu Gminy Kozienice na 2007 rok. Podstawę do opracowania projektu dochodów budżetowych na 2007 rok stanowiły:

Transkrypt

1 Załącznik Nr 16 do uchwały Rady Miejskiej w Kozienicach Nr z dnia Część opisowa dochodów do projektu budżetu Gminy Kozienice na 2007 rok. Podstawę do opracowania projektu dochodów budżetowych na 2007 rok stanowiły: 1. Przewidywane wykonanie planowanych dochodów w roku Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 11 października 2006 r. ST /2006/1892 oraz załącznik do pisma, w którym określono: - wysokość rocznej planowanej subwencji oświatowej na kwotę zł. - subwencji równoważącej na kwotę zł. - planowaną kwotę udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na kwotę zł. - roczną kwotę wpłaty do Budżetu Państwa w wysokości zł. 3. Pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie FJN I/301/3011/74/2006 z dnia 19 października 2006 r. o wysokości dotacji celowych w zakresie administracji rządowej oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. 4. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu z dnia 18 października 2006 r. o wysokości dotacji przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. 5. Stawki podatków obowiązujące w roku Dochody zaplanowano z następujących źródeł: I. Podstawowe dochody podatkowe określono na kwotę zł. II. III. IV. Pozostałe dochody z podatków i opłat określono na kwotę zł. Dochody z majątku gminy określono na kwotę zł. Pozostałe dochody własne określono na kwotę zł. V. Subwencję ogólną na kwotę zł. VI. VII. VIII. IX. Dotacje celowe na kwotę zł. Środki z Unii Europejskiej na kwotę zł. Pomoc finansową z Budżetu Województwa Mazowieckiego na kwotę zł. Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł: środki ludności, dotacje z funduszy celowych, z Totalizatora Sportowego i inne na kwotę zł. Ogółem dochody zaplanowano na kwotę zł., w tym dochody własne na kwotę zł. Dochody własne w projekcie budżetu stanowią 62,71%. 1

2 Część opisowa wydatków do projektu budżetu Gminy Kozienice na 2007 rok. Projektowanie budżetu Gminy Kozienice na 2007 rok oparto na : 1. Prognozowanych dochodach własnych. 2. Kalkulacji udziałów w podatkach i kalkulacji kwoty wyrównawczej określonej przez Ministra Finansów przy piśmie Nr ST /2006 z dnia Prognozie dochodów uzyskanych na inwestycje z : - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - środków budżetu centralnego - funduszy strukturalnych. 4. Prognozie wykonania zadań i dochodów 2006 roku. 5. Dyspozycji Rady Miejskiej realizacji zadań ujętych w wieloletnich, rocznych i miejscowych planach rozwoju gminy. 6. Wnioskach zgłaszanych przez Radnych. 7. Wnioskach zgłaszanych przez mieszkańców gminy. 8. Własnym rozeznaniu zadań w kształtowaniu polityki społecznej rozwoju gminy. Wydatki Gminy Kozienice na 2007 rok zaplanowano w kwocie zł., w tym na zadania bieżące zł, a na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę zł. Wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska zaplanowano w kwocie zł, z tego wpłatę do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwota zł, wydatki w gminie Kozienice zł. W poszczególnych działach planujemy realizować budżet w sposób następujący : Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo Planowane zadania do realizacji to : 1. Projekty techniczne na wykonanie: sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do działek rekreacyjnych we wsi Psary, modernizacji sieci wodociągowej we wsi Stanisławice, budowy stacji transformatorowej na potrzeby SUW w m. Janów, dodatkowych przyłączy w miejscowości Chinów. 2. Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych w miejscowościach : Majdany- Opatkowice- Holendry Piotrkowskie, Chinów, 3. Budowa stacji uzdatniania wody w m. Janów 4. Modernizacja sieci wodociągowej w m. Stanisławice 5.. Organizacja dożynek gminnych. Dział 600 Transport i Łączność W 2007 roku wprowadzamy środki na modernizację drogi krajowej nr 79 do Warszawy, a także na modernizację innych dróg krajowych przebiegających przez naszą gminę. Inwestycje te umożliwiają na bezpieczne włączanie się do ruchu z dróg gminnych i powiatowych i wojewódzkich do dróg krajowych i bezpieczne poruszanie się po chodnikach. Planujemy środki w kwocie zł. na współfinansowanie modernizacji dróg powiatowych. Porozumienia określą, które drogi, bądź jaką infrastrukturę będziemy finansować. W drogach gminnych planujemy zadania: 1. PT drogi do przystani w Kępeczkach 2. PT parkingu na placu targowym 2

3 3. PT modernizacji drogi w miejscowości Ruda 4. PT poszerzenia ul. Wojska Polskiego 5. PT parkingu przy ul. Sikorskiego 6. PT drogi w Stanisławicach w kierunku Leśniczówki 7. PT ul. Podgórze w miejscowości Nowiny 8. PT wykonania nawierzchni asfaltowych ulic w Kozienicach Boh. Studzianek,Młyńska i Kolejowa 9. PT nawierzchni ul. Bat. Chłopskich wraz z odwodnieniem 10. PT ul. Wspólnej w Aleksandrówce 11. PT opracowania projektów podziałów geodezyjnych 12. Remonty cząstkowe ul. z betonu asfaltowego,oraz remonty chodników 13. Opracowanie projektów organizacji ruchu + wykonanie ewidencji dróg 14. Remont wiat przystankowych 15. Remonty dróg nieutwardzonych, ścinki poboczy 16. Oznakowanie poziome i pionowe oraz szlaków rowerowych 17. PT budowy ulicy Solidarności 18. PT ul. Browarnej w m. Ryczywół 19. Remonty bieżące mostów na terenie Gminy Zadania inwestycyjne na drogach gminnych to: 1. Budowa drogi w miejscowości Wilczkowice Górne etap I 2. Budowa drogi gminnej w m. Nowa Wieś 3. Budowa parkingów i chodników przy Przychodni Nr 1 w Kozienicach 4. Budowa dróg dojazdowych do pól w Aleksandrówce, w tym ul. Strumykowa II etap 5. Budowa drogi w m. Janików /cmentarz/ 6. PT i budowa dróg i chodników na Oś Głowaczowska I, w tym przebudowa sieci 7. Budowa drogi w m. Kociołki 8. Budowa ul. Osiedlowej, Dobrej i Sosnowej w m. Ryczywół 9. Budowa dróg i chodników w m. Ryczywół 10. Budowa dróg i chodników w m. Świerże Górne 11. Budowa skweru ul. Lubelska Bohaterów Getta 12. Asfaltowanie dróg gminnych w Kozienicach /Skłodowskiej, Piłsudskiego/ 13. Budowa chodników i ścieżek rowerowych w mieście Kozienice oraz na terenach wiejskich / w tym w porozumieniu ze Sp. Mieszkaniową/ 14. Budowa ul. Pięknej 15. Budowa parkingów ekologicznych przy cmentarzu w m. Brzeźnica, Ryczywół 16. Modernizacja nawierzchni ul. Zdziczów Z wykorzystaniem środków unijnych i dotacji budżetu Państwa planujemy wykonać zadania: 1. Zagospodarowanie terenu rynku wraz z budową oświetlenia w Ryczywole 2. Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w m. Janików II etap 3. Budowa drogi w m. Janików Folwark - Psary 4. Budowa drogi w m. Wilczkowice Górne etap II 5. Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym w m. Łuczynów Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa Podstawowe zadania działu to nabywanie terenów pod inwestycje gminne głównie pod drogi gminne i infrastrukturę jak oczyszczalnie ścieków, przepompownie itp. Planuje się prowadzić wykup pod: drogi w Ryczywole,Janikowie,Śmietankach, Kociołkach, Aleksandrówce, pod wysypisko śmieci.zakupy tablic numeracji porządkowej nieruchomości dla Oś. Borki. Z zadań inwestycyjnych planujemy zakończenie budowy budynku mieszkalnego w Janikowie. 3

4 Dział 710 Działalność usługowa Zakres rzeczowy wydatków to opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gdzie planujemy wykonać plany: 1. Warszawska I 2. Warszawska II 3. Polesie II 4. Aleksandrówka II 5. Wola Chodkowska 6. Janów 7. Zmiany w studium zagospodarowania Gminy Kozienice Koszty ponoszone w dziale to także utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych. Dział 750 Administracja Publiczna Główne wydatki to koszty obsługi przez administrację samorządową zadań rządowych, jak funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego, zadania z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, z zakresu spraw wojskowych. Obsługa zadań własnych ujętych w uchwale budżetowej i z zakresu administracji samorządowej, takich jak wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, obsługa funkcjonowania oświaty, działania antykryzysowe, działania promocyjne gminy itp. Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa Planowane wydatki to środki celowe budżetu Państwa na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców. Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa. W dziale zaplanowano wydatki na wyposażenie w sprzęt dla Powiatowej Komendy Policji w Kozienicach, na dofinansowanie zakupu samochodu wielofunkcyjnego dla Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Kozienicach. Zadania bieżące to utrzymanie w sprawności bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych w Kozienicach, Stanisławicach, Samwodziu, Nowej Wsi, Ryczywole, Woli Chodkowskiej, Świerżach Górnych, Brzeźnicy. Z zadań inwestycyjnych planujemy termomodernizację strażnicy w Kozienicach i Ryczywole, zakup samochodu gaśniczego dla OSP w Samwodziu i Kozienicach. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Zaplanowane wydatki to koszty związane z poborem podatków lokalnych i opłat targowych. Dział 757 Obsługa długu publicznego. Ujęte wydatki w dziale to spłata odsetek od zaciągniętych kredytów na inwestycje gminne. 4

5 Dział 758 Różne rozliczenia. Planowane wydatki w dziale to wpłata do budżetu Państwa kwoty zł. jako część równoważną subwencji ogólnej dla gmin, rezerwa na nieprzewidziane wydatki, na likwidację skutków powodzi i rezerwa na zadania bieżące zaplanowane w budżecie,których kosztu na dzień planowania budżetu nie można było ustalić. Dział 801 Oświata i wychowanie. Planowane wydatki w dziale to głównie utrzymanie sześciu przedszkoli,dwunastu szkół podstawowych, trzech gimnazjów. Koszty dowozu dzieci do szkół. Z zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych planujemy 1. Budowę boisk sportowych przy szkołach w Woli Chodkowskiej, Piotrkowicach, Brzeźnicy 2. Termomodernizację PSP Przewóz 3. Budowę ogrodzenia przy PSP Nr 3 4. Przebudowę podłogi w sali gimnastycznej w PSP Nr 3 w Kozienicach 5. Budowę wjazdu i parkingu przy PSP w Woli Chodkowskiej 6. Przebudowę podłogi w sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 2 wraz z modernizacją co i cw 7. Wydzielenie klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 8. Modernizację boisk przy Gimnazjum w Świerżach Górnych Planujemy także środki na poprawę bazy w Liceum Ogólnokształcącym, i Zespole Szkół Nr 1 w Kozienicach. Dział 851 Ochrona Zdrowia. Plan wydatków działu obejmuje : 1. Pomoc finansową dla powiatowego szpitala na zakupy specjalistycznego sprzętu medycznego w kwocie zł. 2. Dotację dla SP ZOZ Przychodnie Kozienickie na programy promocji zdrowia pielęgniarki w szkołach. 3. Dotację na finansowanie programów do realizacji stowarzyszeniom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na udzielanie pierwszej pomocy i promocję zdrowego stylu życia. 4. Termomodernizację budynku Przychodni Nr I przy ul Sienkiewicza. 5. Termomodernizację budynku profilaktyki i uzależnień. Dział 852 Pomoc Społeczna. Planowane wydatki w dziale to niezbędna pomoc w postaci świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych dla około 2200 osób. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne około 130 osób. Pomoc pieniężna i w postaci posiłku w stołówce dla około 1600 osób. Wypłatę dodatków mieszkaniowych. Prowadzenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. Wypłatę świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych. Zapewnienie posiłków dla ponad 1000 dzieci. W 2007 roku jako zadanie własne współfinansujemy działalność Zakłdu Terapii Zajęciowej. Z zadań inwestycyjnych planujemy termomodernizację i modernizację budynku z lepszym przystosowaniem dla potrzeb WTZ i obsługi klientów Ośrodka Pomocy. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Wydatki działu to koszty funkcjonowania Żłobka Miejskiego. 5

6 Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza. W ramach działu ponoszone są wydatki funkcjonowania Ogrodu Jordanowskiego, udzielane są stypendia dla uczniów. Ponoszone są koszty dokształcania nauczycieli. Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska. Podstawowe zadania realizowane w dziale to: 1. Koszty utylizacji padłych zwierząt gospodarskich. 2. Koszty wywozu nieczystości stałych z koszy ulicznych,utrzymanie tablic ogłoszeniowych, zamiatanie ulic. 3. Utrzymanie w dobrym stanie zieleni miejskiej 4. Wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt. 5. Opłaty za oświetlenie ulic, konserwację lamp, i rozbudowę oświetlenia ulicznego. 6. Dotacja dla Kozienickiej Gospodarki Komunalnej na budowę instalacji wytwarzania paliwa alternatywnego z osadów ściekowych i komunalnych odpadów palnych na terenie oczyszczalni ścieków i opracowanie dokumentacji na wykonanie termomodernizacji budynku siedziby KGK. 7. Wykonanie PT kanalizacji deszczowej w ul Lubelskiej 8. Wykonanie PT modernizacji oczyszczalni ścieków w Kozienicach 9. PT wod. kan. Ul. Chartowej 10. PT wod. kan. w ul. Zielonej 11. PT i budowa linii sortowni odpadów komunalnych wraz z niezbędnym osprzętem. Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego. Zaplanowane wydatki w dziale to : 1. Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na zadania w zakresie kultury. 2. Środki finansowe dla instytucji kultury t.j. Biblioteki i Muzeum Regionalnemu 3. Środki na prace projektowe modernizacji oficyny pałacowej Zespołu Pałacowo Parkowego w Kozienicach. Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport. Zadania z zakresu tego działu to głównie utrzymanie obiektów sportowych w tym : 1. Utrzymanie bazy noclegowo hotelowej 2. Utrzymanie obiektów sportowych 3. Budowa przystani w Kępeczkach oraz adaptacja szkoły i otoczenia w Staszowie na potrzeby przystani. 4. Budowa ciągów komunikacyjnych dla osób niepełnosprawnych w okolicach amfiteatru. 5. Budowa sztucznego lodowiska z przebudową c.o. do pływalni. 6. Dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu zlecane na podstawie konkursu. Szczegółowe informacje o zadaniach i źródłach finansowania określa załącznik Wydatki Budżetu Gminy na 2007 rok. Z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska współfinansowane są zadania służące zapobieganiu degradacji środowiska, utrzymaniu środowiska w dobrym stanie, a także naprawie terenów i obiektów, które zagrażają środowisku. Analitykę kosztów i źródeł finansowania poszczególnych zadań określa załącznik wydatków budżetowych i plan przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok. 6