Katowice, dnia 1 czerwca 2011 r. Nr 117

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WO JE WÓDZ TWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 1 czerwca 2011 r. Nr 117 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY: 2233 Rady Miejskiej w Gliwicach nr IV/18/2011 z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2011 rok Rady Gminy Irządze nr 8/II/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Irządze na rok Rady Gminy i Miasta Koziegłowy nr 19/V/2011 z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy na rok Rady Gminy Lipowa nr IV/9/10 z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipowa na rok Rady Miejskiej w Łazach nr VII/60/11 z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie zniesienia niektórych jednostek pomocniczych Gminy Łazy Rady Gminy Przystajń nr III/18/11 z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przystajń na 2011 rok Rady Gminy Świnna nr III/25/10 z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świnna na rok UCHWAŁA NR IV/18/2011 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2011 rok Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e i i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz z późn. zm.); art. 12 pkt 5, art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz z późn. zm.); art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 89, 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 222, 233, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240); art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.); art. 13 ust. 3, ust. 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 43, poz. 277 z późn. zm.); art. 19b pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U z 2009 r. Nr 12, poz. 68, z późn. zm.); art. 7, 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2007 r. Nr 68 poz. 449 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Rada Miejska w Gliwicach uchwala: 1. Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta, w wysokości ,00 zł 1. dochody bieżące ,00 zł 2. dochody majątkowe ,00 zł zgodnie z tabelą nr 1 2. Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta, w wysokości ,00 zł 1. bieżące ,00 zł w szczególności: 1) jednostek budżetowych

2 Województwa Œl¹skiego Nr Poz ,00 zł a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 zł b) związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 zł 2) dotacje na zadania bieżące ,00 zł 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł 4) finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta ,00 zł 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym ,00 zł 6) na obsługę długu miasta ,00 zł 2. majątkowe ,00 zł 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta ,00 zł 2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego zł zgodnie z tabelą nr Planowany deficyt budżetu miasta jako różnica między dochodami i wydatkami, w wysokości ,00 zł wraz ze źródłami pokrycia deficytu: 1) nadwyżka z lat ubiegłych ,00 zł 2) kredyty zł 3) pożyczki ,00 zł 2. Nadwyżkę z lat ubiegłych, w wysokości zł przeznaczyć na pokrycie: 1) planowanego deficytu ,00 zł 2) rozchodów, o ust ,00 zł 3. Łączną kwotę przychodów budżetu, w wysokości ,00 zł 4. Łączną kwotę rozchodów budżetu, w wysokości ,00 zł 5. Łączne rozchody określone w ust. 4 mogą w ciągu roku budżetowego zostać zwiększone o kwoty, o 13 ust. 1 i 14 ust 2. zgodnie z tabelą nr 3 4. na realizację następujących zadań: 1) własnych miasta, w wysokości ,00 zł zgodnie z tabelą nr 4 2) zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w wysokości ,00 zł zgodnie z tabelą nr 5 3) zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat, w wysokości ,00 zł zgodnie z tabelą nr 6 4) realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w wysokości zł zgodnie z tabelą nr 7 5) realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości ,00 zł zgodnie z tabelą nr 8 6) realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości ,00 zł zgodnie z tabelą nr Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii, w wysokości zł 2. Plan dochodów należnych miastu zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. ustawy Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.) oraz na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej, w wysokości zł Dotacje udzielane z budżetu miasta, w wysokości ,00 zł 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ,00 zł a) dotacje celowe ,00 zł b) dotacje podmiotowe ,00 zł 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zł a) dotacje celowe zł b) dotacje podmiotowe zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały 2. Wysokość środków finansowych na wpłaty na fundusz celowy, z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji na: 1) dodatkowe służby patrolowe realizowane przez funkcjonariuszy w godzinach pozasłużbowych, w wysokości zł 2) nagrody dla funkcjonariuszy, w wysokości 5.00 zł Rezerwę ogólną w wysokości zł 2. Rezerwy celowe, na: 1) majątkowe, w tym na dotacje na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, w wysokości ,00 zł 2) remonty, w tym zakup usług remontowych, wyposażenia i innych usług oraz na dotacje na remonty w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej i samorządowych instytucjach kultury, w wysokości zł 3) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w wysokości zł 4) na podwyżki wynagrodzeń i składki od nich naliczane pracowników samorządowych w jednostkach oświatowych, w wysokości

3 Województwa Œl¹skiego Nr Poz zł 5) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w wysokości zł 8. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych, w kwotach: 1) dochody ,00 zł 2) ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały 9. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, w wysokości zł zgodnie z tabelą nr Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, w wysokości zł na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta, 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 2. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań, o ust Upoważnić Prezydenta Miasta do samodzielnego zaciągania: 1) jednorazowych zobowiązań, do wysokości zł; 2) zobowiązań powodujących lub mogących spowodować skutki finansowe w następnych latach budżetowych, wynikających w szczególności ze składanych wniosków o dofinansowanie zewnętrzne, do wysokości zł. 12. Górną granicę, w kwocie zł do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji i remontów Maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym do wysokości zł 2. Upoważnić Prezydenta Miasta do udzielania w roku budżetowym pożyczek i poręczeń, o których mowa w ust Upoważnić Prezydenta Miasta do lokowania w trakcie roku wolnych środków budżetowych: 1) na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 2) w skarbowych papierach wartościowych, 3) w obligacjach emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. 2. Łączne rozchody z tytułów, o których mowa w ust. 1 mogą wynosić zł 15. Upoważnić Prezydenta Miasta do: 1) dokonywania zmian w planie: a) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, b) wydatków majątkowych, c) w zakresie wszelkich przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 2) przekazania uprawnień, o 12 innym jednostkom organizacyjnym miasta Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta Gliwice zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. 2. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta Gliwice zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody w roku, w którym dokonano zwrotu tych wydatków. 17. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta. 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Gliwicach Zbigniew Wygoda

4 Województwa Œl¹skiego Nr Poz Załącznik do uchwały nr IV/18/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 3 lutego 2011 r. Tabele i załączniki do uchwały w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2011 rok Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł w złotych Poz. Dział Wyszczególnienie Plan dochody gminy dochody powiatu I. DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM: , ,00 A. DOCHODY WŁASNE: , , A.1. Wpływy z podatków , ,00 od nieruchomości Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości prawnej oraz związane z ich poborem rolnego Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości prawnej oraz związane z ich poborem leśnego Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości prawnej oraz związane z ich poborem od środków transportowych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości prawnej oraz związane z ich poborem od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty , ,00 podatkowej Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości prawnej , ,00 oraz związane z ich poborem od spadków i darowizn Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości prawnej oraz związane z ich poborem od czynności cywilnoprawnych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości prawnej oraz związane z ich poborem A.2. Wpływy z opłat , , skarbowej Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości prawnej oraz związane z ich poborem komunikacyjnej Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości prawnej oraz związane z ich poborem Poz. Dział Wyszczególnienie Plan dochody gminy dochody powiatu targowej Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości prawnej oraz związane z ich poborem za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości prawnej oraz związane z ich poborem innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie , ,00 odrębnych ustaw * planistyczna, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikająca ze zmiany , ,00 planu zagospodarowania przestrzennego * za zajęcie pasa drogowego * adiacencka, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości prawnej , ,00 oraz związane z ich poborem eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości prawnej oraz związane z ich poborem za koncesje i licencje Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości prawnej oraz związane z ich poborem A.3. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe , , wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 852 Pomoc społeczna wpływy z różnych opłat , , Transport i łączność Działalność usługowa Administracja publiczna 211,00 211,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości prawnej , , oraz związane z ich poborem 801 Oświata i wychowanie Pomoc społeczna , ,00 Gospodarka komunalna i ochrona 900 środowiska Poz. Dział Wyszczególnienie Plan dochody gminy dochody powiatu wpływy z usług , , Działalność usługowa Oświata i wychowanie , , Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona 900 środowiska Kultura fizyczna wpływy ze sprzedaży wyrobów Działalność usługowa Gospodarka komunalna i ochrona 900 środowiska Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 852 Pomoc społeczna wpływy z różnych dochodów , , Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna , ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości prawnej oraz związane z ich poborem 801 Oświata i wychowanie , , Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 społecznej Gospodarka komunalna i ochrona 900 środowiska Kultura fizyczna A.4. Dochody z majątku , , ,00 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 700 Gospodarka mieszkaniowa dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek , , ,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 020 Leśnictwo Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna , , ,00 3

5 Województwa Œl¹skiego Nr Poz Poz. Dział Wyszczególnienie Plan dochody gminy dochody powiatu Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości prawnej oraz związane z ich poborem 852 Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 społecznej , ,00 Gospodarka komunalna i ochrona 900 środowiska Kultura fizyczna A.5. Spadki, zapisy i darowizny otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Pomoc społeczna A.6. Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach , ,00 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , , Administracja publiczna , , Oświata i wychowanie 5 5 A.7. Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu , , administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji , , rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 700 Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 przeciwpożarowa Pomoc społeczna , ,00 A.8. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości prawnej oraz związane z ich poborem pozostałe odsetki Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości prawnej 5 5 oraz związane z ich poborem A.9. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych pozostałe odsetki Różne rozliczenia Poz. Dział Wyszczególnienie Plan dochody gminy dochody powiatu A.10. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , Transport i łączność , , Oświata i wychowanie , ,00 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) , ,00 między jednostkami samorządu terytorialnego Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 przeciwpożarowa Oświata i wychowanie Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 społecznej , ,00 A.11. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł , , ,00 oraz inne dochody należne środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek , ,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 społecznej 2.385, , Edukacyjna opieka wychowawcza rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości prawnej oraz związane z ich poborem , ,00 A.12. Udziały we wpływach z podatków budżetu państwa , , ,00 37,12/10,25%- podatek dochodowy od osób fizycznych , , ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości prawnej oraz związane z ich poborem , , ,00 6,71/1,40% - podatek dochodowy od osób prawnych , , ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości prawnej , , ,00 oraz związane z ich poborem B. SUBWENCJA OGÓLNA: , , ,00 B.1. część oświatowa , , , Różne rozliczenia , , ,00 Poz. Dział Wyszczególnienie Plan dochody gminy dochody powiatu B.2. część równoważąca , , , Różne rozliczenia , , ,00 B.3. część rekompensująca Różne rozliczenia C. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA: , , ,00 C.1. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne , , ,00 zadania zlecone ustawami dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz , ,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 750 Administracja publiczna , ,00 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 851 Ochrona zdrowia 2.266, , Pomoc społeczna , ,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne , ,00 zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 700 Gospodarka mieszkaniowa , , Działalność usługowa , , Administracja publiczna , ,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 przeciwpożarowa Ochrona zdrowia , , Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 społecznej C.2. na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 710 Działalność usługowa dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 750 Administracja publiczna C.3. na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych , , ,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań , ,00 bieżących gmin (związków gmin) 852 Pomoc społeczna , ,00 6 Poz. Dział Wyszczególnienie Plan dochody dochody gminy powiatu dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań , ,00 własnych powiatu 852 Pomoc społeczna , ,00 C.4. na realizację zadań straży i inspekcji dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 710 Działalność usługowa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 przeciwpożarowa na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z C.5. środków europejskich oraz środków, , , ,00 o art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust , , ,00 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 801 Oświata i wychowanie , , , Pomoc społeczna , ,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 społecznej , , Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 D. ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH: , , ,00 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów , , ,00 publicznych 801 Oświata i wychowanie , , , Pomoc społeczna , , rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości prawnej oraz związane z ich poborem środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne , ,00 pracowników powiatowego urzędu pracy Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 społecznej , ,00 7

6 Województwa Œl¹skiego Nr Poz Poz. Dział Wyszczególnienie Plan dochody gminy dochody powiatu E. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ: , , dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , , Działalność usługowa , , Oświata i wychowanie , , , Pomoc społeczna , ,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 społecznej , , Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 Gospodarka komunalna i ochrona 900 środowiska środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), , , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 710 Działalność usługowa , , Oświata i wychowanie środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek , ,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 społecznej , ,00 II. DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM: , , ,00 A. DOCHODY WŁASNE: , ,00 A.1. Dochody z majątku wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 700 Gospodarka mieszkaniowa wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 700 Gospodarka mieszkaniowa wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Gospodarka mieszkaniowa Administracja publiczna Poz. Dział Wyszczególnienie Plan dochody gminy dochody powiatu A.3. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł , ,00 oraz inne dochody należne środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , Oświata i wychowanie , ,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 społecznej Kultura fizyczna , ,00 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 710 Działalność usługowa C. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA: , ,00 C.5. na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z środków europejskich ora środków, , ,00 o art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust , ,00 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 600 Transport i łączność , , Oświata i wychowanie 2.715, , Edukacyjna opieka wychowawcza 975,00 975,00 E. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ: , , dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust , , pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 710 Działalność usługowa , , Oświata i wychowanie , , Edukacyjna opieka wychowawcza 5.525, , Kultura fizyczna , ,00 DOCHODY OGÓŁEM , , ,00 Tabela nr 2. Planowane budżetu miasta do działów w złotych bieżące majątkowe jednostek budżetowych inwestycje i zakupy wypłaty z tytułu inwestycyjne, finansowane poręczeń w tym wniesienie zakup Dział Nazwa Plan związane dotacje świadczenia z i gwarancji, wynagrodzenia obsługa wkładów i objęcie z realizacją ich na zadania na rzecz osób środków, przypadające i składki od nich długu finansowane do spółek akcji statutowych bieżące fizycznych o których do spłaty z prawa naliczane i udziałów zadań mowa w danym roku środków, handlowego w art. 5 ust, 1 budżetowym o których pkt 2 i 3 mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i Rolnictwo i łowiectwo Leśnictwo 4.906, , , , Transport i łączność , , , , , , , Turystyka Gospodarka mieszkaniowa , , , , , , , Działalność usługowa , , , , , , , , Administracja publiczna , , , , , , , ,00 Urzędy naczelnych organów 751 władzy państwowej, kontroli ,00 519,00 i ochrony prawa oraz sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne , , , , , , i ochrona przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz związane z ich poborem 757 Obsługa długu publicznego , , , , Różne rozliczenia , , , Oświata i wychowanie , , , , , , , , Ochrona zdrowia , , , , , , , Pomoc społeczna , , , , , , , , , ,00 Pozostałe zadania w zakresie , , , , , , , polityki społecznej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , , , , , Gospodarka komunalna i ochrona , , , , , , ,00 środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa , , , narodowego Ogrody botaniczne i zoologiczne 925 oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 926 Kultura fizyczna , , , , , , OGÓŁEM , , , , , , , , , , , ,

7 Województwa Œl¹skiego Nr Poz Tabela nr 3. Planowany deficyt budżetu miasta i źródła jego pokrycia Wyszczególnienie Plan w złotych A. DOCHODY OGÓŁEM ,00 dochody bieżące ,00 dochody majątkowe ,00 B. WYDATKI OGÓŁEM ,00 bieżące ,00 majątkowe ,00 DEFICYT BUDŻETOWY (A-B) ,00 PRZYCHODY OGÓŁEM ,00 nadwyżka z lat ubiegłych w tym na pokrycie deficytu ,00 kredyty pożyczki ,00 ROZCHODY OGÓŁEM ,00 spłata kredytu ,00 Tabela nr 4. na realizację zadań własnych miasta w złotych bieżące majątkowe jednostek budżetowych inwestycje i zakupy wypłaty z tytułu inwestycyjne, finansowane poręczeń w tym wniesienie Dział Rozdział Nazwa Plan zakup dotacje świadczenia z i gwarancji, wynagrodzenia związane z obsługa wkładów i objęcie na zadania na rzecz osób środków, przypadające i składki od nich realizacją ich długu finansowane do spółek akcji bieżące fizycznych o których do spłaty z prawa naliczane statutowych i udziałów mowa w danym roku środków, handlowego zadań w art. 5 ust, budżetowym o których 1 pkt 2 i 3 mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze Pozostała działalność Leśnictwo 4.906, , , , Nadzór nad gospodarką leśną Pozostała działalność 2.506, , , , Transport i łączność , , , , , , , Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu , , ,00 (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) Drogi publiczne gminne , , ,00 Zadania w zakresie telekomunikacji Infrastruktura telekomunikacyjna , , , , , Pozostała działalność , , , , Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Pozostała działalność Gospodarka mieszkaniowa , , , , , , , Zakłady gospodarki , , , , , mieszkaniowej Gospodarka gruntami , , , , , , ,00 i nieruchomościami Towarzystwa budownictwa społecznego Pozostała działalność Działalność usługowa , , , , , , , ,00 Plany zagospodarowania , , , , ,00 przestrzennego Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Opracowania geodezyjne i kartograficzne Cmentarze Pozostała działalność , , , , , , , ,00

8 Województwa Œl¹skiego Nr Poz bieżące majątkowe jednostek budżetowych inwestycje i zakupy wypłaty z tytułu inwestycyjne, finansowane poręczeń w tym wniesienie Dział Rozdział Nazwa Plan zakup dotacje świadczenia z i gwarancji, wynagrodzenia związane z obsługa wkładów i objęcie na zadania na rzecz osób środków, przypadające i składki od nich realizacją ich długu finansowane do spółek akcji bieżące fizycznych o których do spłaty z prawa naliczane statutowych i udziałów mowa w danym roku środków, handlowego zadań w art. 5 ust, budżetowym o których 1 pkt 2 i 3 mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i Administracja publiczna , , , , , , , , Urzędy wojewódzkie , , , ,00 Rady gmin (miast i miast , , , , na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast , , , , , , , ,00 na prawach powiatu) Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność , , , , , ,00 Bezpieczeństwo publiczne , , , , , , i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Ochotnicze straże pożarne , , , , , Obrona cywilna Straż gminna (miejska) , , Pozostała działalność , , , , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 757 Obsługa długu publicznego , , , ,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów , , ,00 i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez , , ,00 Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 758 Różne rozliczenia , , , Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe , , ,00 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 801 Oświata i wychowanie , , , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , , , , , , Szkoły podstawowe specjalne , , , , , , Oddziały przedszkolne , , , , ,00 w szkołach podstawowych Przedszkola , , , , , , , ,00 bieżące majątkowe jednostek budżetowych inwestycje i zakupy wypłaty z tytułu inwestycyjne, finansowane poręczeń w tym wniesienie Dział Rozdział Nazwa Plan zakup dotacje świadczenia z i gwarancji, wynagrodzenia związane z obsługa wkładów i objęcie na zadania na rzecz osób środków, przypadające i składki od nich realizacją ich długu finansowane do spółek akcji bieżące fizycznych o których do spłaty z prawa naliczane statutowych i udziałów mowa w danym roku środków, handlowego zadań w art. 5 ust, budżetowym o których 1 pkt 2 i 3 mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i Gimnazja , , , , , , , Gimnazja specjalne , , , , ,00 432, Dowożenie uczniów do szkół , , , , , Licea ogólnokształcące , , , , , , , , ,00 Licea ogólnokształcące , , , , ,00 15 specjalne Licea profilowane , , , , ,00 972, Licea profilowane specjalne , , , , , Szkoły zawodowe , , , , , , , , , Szkoły artystyczne , , , , , Szkoły zawodowe specjalne , , , , ,00 834,00 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego , , , , , oraz ośrodki dokształcania zawodowego Dokształcanie i doskonalenie , , , , , ,00 nauczycieli Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , , Pozostała działalność , , , Ochrona zdrowia , , , , , , Szpitale ogólne , , , , , Zakłady opiekuńczo-lecznicze , , , ,00 i pielęgnacyjno-opiekuńcze Lecznictwo ambulatoryjne , , , Zwalczanie narkomanii , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Izby wytrzeźwień Pozostała działalność , , , , Pomoc społeczna , , , , , , , , ,00 Placówki opiekuńczowychowawcze , , , , , , , , Domy pomocy społecznej , , , , , Ośrodki wsparcia , , , , , Rodziny zastępcze , , , , ,00 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy , , , , w rodzinie 14

9 Województwa Œl¹skiego Nr Poz bieżące majątkowe jednostek budżetowych inwestycje i zakupy wypłaty z tytułu inwestycyjne, finansowane poręczeń w tym wniesienie Dział Rozdział Nazwa Plan zakup dotacje świadczenia z i gwarancji, wynagrodzenia związane z obsługa wkładów i objęcie na zadania na rzecz osób środków, przypadające i składki od nich realizacją ich długu finansowane do spółek akcji bieżące fizycznych o których do spłaty z prawa naliczane statutowych i udziałów mowa w danym roku środków, handlowego zadań w art. 5 ust, budżetowym o których 1 pkt 2 i 3 mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki , , , , na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre , , , , świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia , , , ,00 emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe , , , Ośrodki pomocy społecznej Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania , , , , ,00 chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi , , , ,00 opiekuńcze Dokształcanie i doskonalenie , , , ,00 nauczycieli Pozostała działalność , , , , , ,00 Pozostałe zadania w zakresie , , , , , polityki społecznej Żłobki , , , , , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Zespoły do spraw orzekania , , o niepełnosprawności Powiatowe urzędy pracy , , , , , Pomoc dla repatriantów , , , , Pozostała działalność , , , , , ,00 Edukacyjna opieka , , , , , , , , wychowawcza Świetlice szkolne , , , , ,00 184,00 Wczesne wspomaganie rozwoju , , ,00 dziecka Poradnie psychologicznopedagogiczne w tym poradnie , , , , specjalistyczne bieżące majątkowe jednostek budżetowych inwestycje i zakupy wypłaty z tytułu inwestycyjne, finansowane poręczeń w tym wniesienie Dział Rozdział Nazwa Plan zakup dotacje świadczenia z i gwarancji, wynagrodzenia związane z obsługa wkładów i objęcie na zadania na rzecz osób środków, przypadające i składki od nich realizacją ich długu finansowane do spółek akcji bieżące fizycznych o których do spłaty z prawa naliczane statutowych i udziałów mowa w danym roku środków, handlowego zadań w art. 5 ust, budżetowym o których 1 pkt 2 i 3 mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 Placówki wychowania , , , , , ,00 pozaszkolnego Internaty i bursy szkolne , , , , , ,00 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży , , , , ,00 szkolnej, a także szkolenia młodzieży Pomoc materialna dla uczniów Szkolne schroniska , , , , ,00 642,00 młodzieżowe Ośrodki rewalidacyjnowychowawcze , , ,00 Młodzieżowe ośrodki , , , , , socjoterapii Dokształcanie i doskonalenie , , , ,00 nauczycieli Pozostała działalność Gospodarka komunalna , , , , , i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona , , , , wód Gospodarka odpadami Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Schroniska dla zwierząt Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , , Wpływy i związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Pozostała działalność , , , Kultura i ochrona dziedzictwa , , , narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Teatry Galerie i biura wystaw artystycznych Biblioteki Muzea , , ,00 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Pozostała działalność

10 Województwa Œl¹skiego Nr Poz bieżące majątkowe inwestycje jednostek budżetowych i zakupy wypłaty z tytułu inwestycyjne, finansowane poręczeń w tym wniesienie zakup Dział Rozdział Nazwa Plan dotacje świadczenia z i gwarancji, wkładów obsługa i objęcie wynagrodzenia związane z na zadania na rzecz osób środków, przypadające finansowane do spółek długu akcji i składki od nich realizacją ich bieżące fizycznych o których do spłaty z prawa i udziałów naliczane statutowych mowa w danym roku środków, handlowego zadań w art. 5 ust, budżetowym o których 1 pkt 2 i 3 mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rezerwaty i pomniki przyrody Kultura fizyczna , , , , , , Obiekty sportowe , , , , , Zadania w zakresie kultury fizycznej Pozostała działalność , , , , , OGÓŁEM , , , , , , , , , , , Tabela nr 5. na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami bieżące w złotych majątkowe Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych związane wynagrodzenia z realizacją i składki od nich ich statutowych naliczane zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust, 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 750 Administracja publiczna , , , , ,00 Urzędy wojewódzkie , , , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ,00 519,00 i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony ,00 519,00 prawa 851 Ochrona zdrowia 2.266, , , ,00 Pozostała działalność 2.266, , , , Pomoc społeczna , , , , , , Ośrodki wsparcia , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia , , , , ,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre , , , ,00 świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Ośrodki pomocy społecznej 328,00 328,00 328, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze OGÓŁEM , , , , , ,00 Tabela nr 6. na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat bieżące majątkowe w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych związane wynagrodzenia z realizacją i składki od nich ich statutowych naliczane zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust, 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , , ,00 Gospodarka gruntami , , , , ,00 i nieruchomościami 710 Działalność usługowa , , , ,00 40 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i , , , ,00 kartograficznej Prace geodezyjne i kartograficzne , , , ,00 (nieinwestycyjne) Opracowania geodezyjne i kartograficzne Nadzór budowlany Administracja publiczna , , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , Kwalifikacja wojskowa , ,00 Bezpieczeństwo publiczne , , , ,00 i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej , , , ,00 Straży Pożarnej Obrona cywilna Ochrona zdrowia , , , , ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia , , , , ,00 dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 852 Pomoc społeczna Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Pozostałe zadania w zakresie , ,00 polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania , ,00 o niepełnosprawności OGÓŁEM , , , , , ,00