PREZYDENT MIASTA GLIWICE WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI. Gliwice, dnia 13 listopada 2009 roku

Transkrypt

1 PREZYDENT MIASTA GLIWICE PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA GLIWICE NA 2010 ROK WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI Gliwice, dnia 13 listopada 2009 roku

2 SPIS TREŚCI str. I. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2010 rok wraz z załącznikami Projekt uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2010 rok Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów Tabela nr 3. Planowany deficyt budżetu miasta i źródła jego pokrycia Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta Tabela nr 5. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Tabela nr 6. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat Tabela nr 7. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Tabela nr 8. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Tabela nr 9. Wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego Tabela nr 10a. Dochody na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi Tabela nr 10b. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi Tabela nr 11. Wydatki na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne Tabela nr 12. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Tabela nr 13. Dochody związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami Załącznik nr 1. Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta Załącznik nr 2. Plan przychodów rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych Załącznik nr 3. Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych II. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Wstęp Omówienie prognozy dochodów Dochody bieżące ogółem Dochody własne Wpływy podatkowe Wpływy z opłat

3 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe oraz wpłaty od zakładów budżetowych Dochody z majątku Dochody z kar pieniężnych i grzywien określanych w odrębnych przepisach Udziały w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne gminie Udziały we wpływach z podatków budżetu państwa Subwencja ogólna Część oświatowa Część równoważąca Część rekompensująca Dotacje celowe z budżetu państwa Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami Na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej Na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych Na realizację zadań straży i inspekcji Środki z funduszy celowych Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Dochody majątkowe ogółem Dochody własne Dochody z majątku Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Struktura dochodów budżetu na 2010 rok Omówienie planu wydatków Wydatki bieżące Wydatki na zadania remontowe Programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz funduszy zagranicznych niepodlegających zwrotowi Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji Dotacje udzielane z budżetu miasta Wydatki majątkowe Deficyt budżetowy i źródła jego pokrycia Analiza wskaźnikowa budżetu Dochody własne Zakłady budżetowe Fundusze celowe Dodatkowe informacje III. Prognoza łącznej kwoty długu na 2009 rok i lata następne

4 IV. Informacja o stanie mienia komunalnego Wstęp Majątek miasta Gliwice ewidencjonowany w miejskich jednostkach organizacyjnych Jednostki budżetowe Jednostki budżetowe z zakresu gospodarki komunalnej Jednostki budżetowe w zakresie oświaty Jednostki budżetowe z zakresu pomocy społecznej Jednostki budżetowe z zakresu polityki społecznej Jednostki budżetowe z zakresu działalności usługowej Jednostki budżetowe z zakresu kultury fizycznej Zakłady budżetowe Instytucje kultury Gliwicki Teatr Muzyczny Miejska Biblioteka Publiczna Muzeum w Gliwicach Gliwicki Ośrodek Adaptacyjno-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Majątek komunalny administrowany przez Zarządy Budynków Miejskich Towarzystwa Budownictwa Społecznego Drogi publiczne i obiekty inżynierii lądowej Inwestycje prowadzone przez jednostki organizacyjne Mienie miasta w dyspozycji innych osób prawnych Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. zo. o Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice sp. zo.o Śląskie Centrum Logistyki S.A Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów sp. zo. o Agencja Rozwoju Lokalnego sp. zo. o Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. zo. o Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. zo. o Wartość udziałów i akcji posiadanych przez miasto Zmiany w stanie mienia komunalnego w zakresie gospodarki nieruchomościami w okresie od Informacja na temat wierzytelności

5 Załącznik nr 1 do zarządzenia nr PM-4878/09 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia r. I. Projekt uchwały budżetowej miasta Gliwice na 2010 rok wraz z załącznikami

6 UM /2009 -PROJEKT- Uchwała Nr.. Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2010 rok Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e i i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz z późn. zm.); art. 12 pkt 5, art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz z późn. zm.); art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 89, 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 222, 233, 235, 236,237, 258, 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240); art.166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U Nr 157 poz. 1241); art. 121 ust. 5 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U Nr 157 poz. 1241); art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.); art. 13 ust. 3, ust. 4a ustawy o Policji (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 43, poz. 277 z późn. zm.); art. 7, 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2007 r. Nr 68 poz. 449 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Rada Miejska w Gliwicach uchwala: 1 Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta, w wysokości ,00 zł z tego: 1. dochody bieżące ,00 zł 2. dochody majątkowe ,00 zł zgodnie z tabelą nr 1 Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta, w wysokości ,00 zł z tego: 1. wydatki bieżące ,00 zł w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych ,00 zł a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 zł b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 zł 2) dotacje na zadania bieżące ,00 zł 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta ,00 zł 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasta, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym ,00 zł 6) wydatki na obsługę długu miasta ,00 zł 2 6

7 2. wydatki majątkowe ,00 zł 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta ,00 zł 2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ,00 zł zgodnie z tabelą nr Planowany deficyt budżetu miasta jako różnica między dochodami i wydatkami, w wysokości zł wraz ze źródłami pokrycia deficytu: 1) nadwyżka z lat ubiegłych ,00 zł 2) kredyty ,00 zł 2. Łączną kwotę przychodów budżetu, w wysokości ,00 zł 3. Łączną kwotę rozchodów budżetu, w wysokości ,00 zł 4. Łączne rozchody określone w ust. 3 mogą w ciągu roku budżetowego zostać zwiększone o kwotę, o której mowa w 16 ust 2. zgodnie z tabelą nr 3 4 Wydatki na realizację następujących zadań: 1) własnych miasta, w wysokości ,00 zł zgodnie z tabelą nr 4 2) zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w wysokości ,00 zł zgodnie z tabelą nr 5 3) zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat, w wysokości ,00 zł zgodnie z tabelą nr 6 4) realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w wysokości ,00 zł zgodnie z tabelą nr 7 5) realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości ,00 zł zgodnie z tabelą nr 8 6) realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości ,00 zł zgodnie z tabelą nr 9 7) dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: a) dochody ,00 zł b) wydatki ,00 zł zgodnie z tabelą nr 10a i 10b 8) wieloletnich programów i zadań inwestycyjnych, zgodnie z tabelą nr 11 7

8 5 Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii, w wysokości zł 1. Dotacje udzielane z budżetu miasta, w wysokości ,00 zł w tym dotacje na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt ,00 zł z tego: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ,00 zł a) dotacje przedmiotowe ,00 zł b) dotacje podmiotowe ,00 zł w tym dotacje podmiotowe na realizacją programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt ,00 zł c) dotacje celowe ,00 zł 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ,00 zł a) dotacje podmiotowe ,00 zł b) dotacje celowe ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały 2. Wysokość środków finansowych na wpłaty na fundusz celowy, z przeznaczeniem na: 1) dodatkowe służby patrolowe realizowane przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w godzinach pozasłużbowych art. 13 ust. 4a pkt 1, w wysokości ,00 zł 2) nagrody dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji - art. 13 ust. 4a pkt 2, w wysokości 8.000,00 zł Rezerwę ogólną w wysokości ,00 zł 2. Rezerwy celowe, na: 1) wydatki majątkowe, w tym na dotacje na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury, w wysokości 2) wydatki majątkowe związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, w wysokości 3) remonty, w tym zakup usług remontowych, wyposażenia i innych usług oraz na dotacje na remonty w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej i samorządowych instytucjach kultury, w wysokości 4) wydatki bieżące związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, w wysokości 5) rezerwę celową na wydatki związane ze skutkami podwyżek płac oraz wzrostu zatrudnienia, w wysokości 6) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w wysokości ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 8

9 1. Plan przychodów rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych, w kwotach: 1) przychody ,00 zł 2) wydatki ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały 2. Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, w kwotach 1) przychody ,00 zł w tym dotacja z budżetu ,00 zł 2) wydatki ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, w kwotach: 1) przychody ,00 zł 2) wydatki ,00 zł zgodnie z tabelą nr Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, w wysokości zgodnie z tabelą nr ,00 zł Stawkę jednostkową dla zakładów budżetowych przedszkola miejskie w kwocie 302 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, w wysokości ,00 zł, na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta, 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 2. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1 13 Upoważnić Prezydenta Miasta do samodzielnego zaciągania: 1) jednorazowych zobowiązań do wysokości zł; 2) zobowiązań powodujących lub mogących spowodować skutki finansowe w następnych latach budżetowych, do wysokości zł. 1. Limity wydatków: 14 1) na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy zgodnie z tabelą nr 10b, 2) na wieloletnie programy inwestycyjne - zgodnie z tabelą nr 11. 9

10 2. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich programów o których mowa w ust Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym. 4. Upoważnić Prezydenta Miasta do zawierania umów na czas nieoznaczony i wieloletnich w zakresie wydatków bieżących związanych z wykonywaniem zadań miasta, z wyjątkiem tych, o których jest mowa w Górną granicę, w kwocie ,00 zł do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji i remontów Maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym do wysokości ,00 zł 2. Upoważnić Prezydenta Miasta do udzielania w roku budżetowym pożyczek i poręczeń, o których mowa w ust Upoważnić Prezydenta Miasta do lokowania w trakcie roku wolnych środków budżetowych: 1) na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 2) w skarbowych papierach wartościowych, 3) w obligacjach emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. 2. Łączne rozchody z tytułów, o których mowa w ust. 1 mogą wynosić ,00 zł Upoważnić Prezydenta Miasta do: 1) dokonywania zmian w planie: a) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, b) wydatków majątkowych, c) w zakresie wszelkich przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 2) przekazania uprawnień, o których mowa w 14 ust. 3 i 4 oraz 15 innym jednostkom organizacyjnym miasta. 19 Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta. 20 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 10

11 Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł Poz. Dział Wyszczególnienie Plan dochody gminy z tego: w złotych dochody powiatu I. DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM: , , ,00 A. DOCHODY WŁASNE: , , ,00 A.1. Wpływy z podatków , ,00 0, od nieruchomości , ,00 0,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,00 0,00 rolnego , ,00 0,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,00 0,00 leśnego , ,00 0,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,00 0,00 od środków transportowych , ,00 0,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 od spadków i darowizn , ,00 0,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,00 0,00 od czynności cywilnoprawnych , ,00 0,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,00 0,00 A.2. Wpływy z opłat , , , skarbowej , ,00 0,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,00 0,00 komunikacyjnej ,00 0, ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,00 0, ,00 targowej , ,00 0,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości , ,00 0,00 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu , ,00 0,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,00 0,00 11

12 Poz. Dział Wyszczególnienie Plan dochody gminy innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw z tego: dochody powiatu , ,00 0,00 A * planistyczna, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikająca ze zmiany planu zagospodarowania przestrzennego , ,00 0,00 * za zajęcie pasa drogowego , ,00 0,00 * adiacencka, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 za koncesje i licencje , ,00 0,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe oraz wpłaty od zakładów budżetowych , ,00 0, , , ,00 podatek od towarów i usług , ,00 0, Administracja publiczna , ,00 0,00 zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 700,00 700,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 700,00 700,00 0,00 wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych ,00 0, , Pomoc społeczna ,00 0, ,00 wpływy z różnych opłat , , , Transport i łączność , ,00 0, Administracja publiczna 600,00 600,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , Oświata i wychowanie 100,00 100,00 0, Pomoc społeczna , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,00 wpływy z usług , , , Działalność usługowa , ,00 0, Oświata i wychowanie , , , Ochrona zdrowia , ,00 0, Pomoc społeczna , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 0, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 0,00

13 Poz. Dział Wyszczególnienie Plan dochody gminy 13 z tego: dochody powiatu wpływy ze sprzedaży wyrobów , ,00 0, Działalność usługowa , ,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 0,00 wpływy z różnych dochodów , , , Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0, Działalność usługowa 3.000, ,00 0, Administracja publiczna , ,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 2.400, ,00 0, Oświata i wychowanie , , , Pomoc społeczna , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,00 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego , ,00 0, Pomoc społeczna , ,00 0,00 A.4. Dochody z majątku , , ,00 A.6. A.7. wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0,00 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , ,00 oraz innych umów o podobnym charakterze 020 Leśnictwo 1.260, ,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0, Działalność usługowa , ,00 0, Administracja publiczna , , , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , , ,00 0, , , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, Administracja publiczna , ,00 0, Oświata i wychowanie 50,00 50,00 0,00 Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , ,00 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań , , ,00 zleconych ustawami 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, ,00

14 Poz. Dział Wyszczególnienie Plan dochody gminy A.8. A.9. A.10. A.11. A z tego: dochody powiatu 710 Działalność usługowa 150,00 0,00 150, Administracja publiczna 705,00 705,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 950,00 0,00 950, Pomoc społeczna , ,00 0,00 Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności , ,00 0,00 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,00 0,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości , ,00 0,00 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem pozostałe odsetki , ,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości 50,00 50,00 0,00 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 852 Pomoc społeczna 2.215, ,00 0,00 Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych , ,00 0,00 pozostałe odsetki , ,00 0, Działalność usługowa 10,00 10,00 0, Różne rozliczenia , ,00 0,00 Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , ,00 0,00 terytorialnego 600 Transport i łączność , ,00 0, Oświata i wychowanie , ,00 0,00 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , , ,00 terytorialnego 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 0, Oświata i wychowanie , , , Pomoc społeczna ,00 0, , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 0, ,00 Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody , ,00 0,00 należne dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej , ,00 0, Oświata i wychowanie , ,00 0, Pomoc społeczna , ,00 0, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Udziały we wpływach z podatków budżetu państwa 36,94% / 10,25% - podatek dochodowy od osób fizycznych 6,71% / 1,40% - podatek dochodowy od osób prawnych , ,00 0, , ,00 0, , , , , , , , , ,00

15 Poz. Dział Wyszczególnienie Plan dochody gminy z tego: dochody powiatu B. SUBWENCJA OGÓLNA: , , ,00 B.1. część oświatowa , , ,00 subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 B.2. część równoważąca , , ,00 subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 B.3. część rekompensująca , ,00 0,00 subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 0,00 C. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA: , , ,00 C.1. C.2. C.3. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami , , ,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej , ,00 0,00 oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 750 Administracja publiczna , ,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli , ,00 0,00 i ochrony prawa oraz sądownictwa 851 Ochrona zdrowia 2.250, ,00 0, Pomoc społeczna , ,00 0,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 0, , Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, , Działalność usługowa ,00 0, , Administracja publiczna ,00 0, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5.700,00 0, , Ochrona zdrowia ,00 0, , Pomoc społeczna ,00 0, , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 0, ,00 na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej , , ,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji , ,00 0,00 rządowej 710 Działalność usługowa , ,00 0,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,00 0, , Administracja publiczna ,00 0, ,00 na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych , , ,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 0, Pomoc społeczna , ,00 0, Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 1.500, ,00 0,00 15

16 Poz. Dział Wyszczególnienie Plan dochody gminy dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z tego: dochody powiatu ,00 0, , Pomoc społeczna ,00 0, ,00 C.4. na realizację zadań straży i inspekcji ,00 0, ,00 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego ,00 0, ,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 0, , Działalność usługowa ,00 0, ,00 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 0, , ,00 0, ,00 Bezpieczeństwo publiczne ,00 0, ,00 i ochrona przeciwpożarowa D. ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH: , , ,00 E. dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , ,00 0, Oświata i wychowanie , ,00 0, Pomoc społeczna , ,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 0, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ: , ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, , , , ,00 dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej , , , Działalność usługowa , ,00 0, Oświata i wychowanie , ,00 0, Pomoc społeczna , ,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 0, ,00 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , , Działalność usługowa , ,00 0, Oświata i wychowanie , , ,00 16

17 Poz. Dział Wyszczególnienie Plan dochody gminy z tego: dochody powiatu II. DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM: , ,00 0,00 A. DOCHODY WŁASNE: , ,00 0,00 A.1. Dochody z majątku , ,00 0,00 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym , ,00 0,00 w prawo własności 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0,00 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego , ,00 0,00 nieruchomości 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0,00 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0,00 E. 750 Administracja publiczna 200,00 200,00 0,00 ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ: , ,00 0,00 dotacje rozwojowe , ,00 0, Działalność usługowa , ,00 0,00 DOCHODY OGÓŁEM , , ,00 17

18 Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów w złotych Dział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Leśnictwo , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transport i łączność , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , Turystyka , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , Działalność usługowa , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Administracja publiczna , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , ,00 619,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Obsługa długu publicznego , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia , , , , ,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Szkolnictwo wyższe , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochrona zdrowia , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , Pomoc społeczna , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kultura fizyczna i sport , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 OGÓŁEM , , , , , , , , , , ,00 0, ,00 18

19 Tabela nr 3. Planowany deficyt budżetu miasta i źródła jego pokrycia Wyszczególnienie Kwota w złotych A. DOCHODY OGÓŁEM ,00 dochody bieżące ,00 dochody majątkowe ,00 B. WYDATKI OGÓŁEM ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki majątkowe ,00 DEFICYT BUDŻETOWY (A-B) ,00 PRZYCHODY OGÓŁEM ,00 nadwyżka z lat ubiegłych ,00 kredyty ,00 ROZCHODY OGÓŁEM z tego: ,00 spłata pożyczek ,00 19

20 Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta w złotych wydatki bieżące wydatki majątkowe Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Izby rolnicze 7.500, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 6.000, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Leśnictwo , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nadzór nad gospodarką leśną 2.400, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transport i łączność , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , Lokalny transport zbiorowy , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Zadania w zakresie telekomunikacji ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , Infrastruktura telekomunikacyjna , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Turystyka , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , Zakłady gospodarki mieszkaniowej , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami Towarzystwa budownictwa społecznego , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , Pozostała działalność , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Działalność usługowa , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Plany zagospodarowania przestrzennego Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20

21 Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i Cmentarze , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Administracja publiczna , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Urzędy wojewódzkie , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Komendy powiatowe Policji , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochotnicze straże pożarne , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Obrona cywilna , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Straż Miejska , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Obsługa długu publicznego , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21

22 Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i Różne rozliczenia , , , , ,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Różne rozliczenia finansowe , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Szkoły podstawowe , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Szkoły podstawowe specjalne , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Przedszkola , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Gimnazja , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Gimnazja specjalne , , , ,00 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dowożenie uczniów do szkół , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Licea ogólnokształcące , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Licea ogólnokształcące specjalne , , , ,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Licea profilowane , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Licea profilowane specjalne , , , ,00 0,00 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkoły zawodowe , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Szkoły artystyczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkoły zawodowe specjalne , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , ,00 600,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Stołówki szkolne , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Szkolnictwo wyższe , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc materialna dla studentów i doktorantów , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22