SPRAWOZDANIE OPISOWE. Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2004rok

Transkrypt

1 Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2004 rok SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2004rok Plan wydatków według uchwały budżetowej Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2004r Wykonanie wydatków ogółem do r zł zł zł Wykonanie wydatków w poszczególnych przedziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco : Dział Rozdz. NAZWA I TREŚĆ plan po zmianach wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Zakup materiałów i wyposażenie : uregulowanie rachunków z ub.r. -stacja AKSUW i zbiorniki wyrównawcze Rudnik zł. -przepompownia Grzegorzowice zł. -przepompownia Czerwięcice zł. -przepompownia Strzybnik zł - pomiar zwierciadła wody zł - naprawa układu hydroforowego wynajęcie sprzętu - dźwigu i koparki 870 zł. Różne opłaty i składki-opłata za wydobycie wody Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych remont sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków w Modzurowie Nawozy wapniowe : wapnowanie gleb Izby Rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych / 2%/pod.rol./ Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenie TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,33 1

2 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe PKS dopłata Drogi publiczne gminne Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenie - znaki drogowe, tablice informacyjne zł. -materiały do naprawy dróg gminnych zł. -akcja zima /siatka, piasek/ zł. Zakup usług remontowych -w zakresie remontów i modernizacji dróg, - opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie remontu nawierzchni dróg gminnych we wsi Szonowice zł. - remont dróg wieś Brzeźnica zł - remont dróg wieś Grzegorzowice zł - remont dróg wieś Lasaki zł - remont dróg wieś Łubowice i Ponięcice zł - remont dróg wieś Strzybnik zł - remonty cząstkowe dróg na terenie gminy zł - wynajem sprzętu zł. /ładowarka w miejscowości Szonowice i Strzybnik/ Zakup pozostałych usług - akcja zima odśnieżanie, transport żużlu zł. - kopanie rowów przydrożnych zł - czyszczenie, wykaszanie rowów i poboczy przydrożnych zł - opracowanie dokumentacji i projektów dla przyszłych zadań remontowych zł - usługi transportowe zł Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowychasfaltowanie drogi Brzeźnica-Rudnik Brzozówka Drogi wewnętrzne Zakup usług remontowych - roboty na drogach gminnych : Rudnik, Łubowice, Grzegorzowice, Strzybnik zł. - roboty remontowe droga dojazdowa do pól Ligota Ks.- Czerwięcice zł - roboty remontowe we wsi Gamów zł - wznowienie granic,opracow.projektu zł GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,66 2

3 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Gospodarka gruntami i nieruchomościami : wykonania operatów szacunkowych gruntów i nieruchomości,opłaty za spisanie aktu notarialnego Pozostała działalność Składki na fundusz pracy /wydatki osobowe i pochodne dotyczą wynagrodzeń refundowanych przez UP i Opole/ Zakup usług remontowych ( budynek gminny Ośrodek w Gregorzowicach) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja kotłowni i ocieplanie budynków gminnych Ośrodek Zdrowia Rudnik i Grzegorzowice DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , Plany zagospodarowania przestrzennego opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Opracowania geodezyjne i kartograficzne wypisy działek, sporządzenie mapek i inne usługi geodezyjne 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,61 3

4 75011 Urzędy Wojewódzkie Wynagrodzenie osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składka na ubezpieczenia społeczne Składka na Fundusz Pracy /szkolenia/ Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Rady gmin Różne wydatki na rzecz osób fizycznych -materiały biurowe, papier, kwiaty 560 zł, program komputerowy LEX POLONICA zł. Różne opłaty i składki -składka na Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry i dopł.do biura paszport Urzędy Gmin Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na fundusz pracy Wpłaty na PFRON opał 3.674zł -licencje i programy komputerowe zł. -materiały biurowe zł. -wydawnictwa i publikacje zł -zakup komputerów, sprzętu i mebli biurowych oprogramowania komputerowego zł. -środki czystości 409 zł -materiały gospodarcze, odkurzacz, krzewy zł -materiały do remontu Urzędu zł -znaczki pocztowe zł. 4

5 Zakup usług remontowych (sanitariaty) -szkolenia i kursy zł -opłata za usługi pocztowe zł -obsługa prawna zł -rozmowy telefon.(fax,internet) zł -wymiana centrali i sieci telefonicznej zł. -modernizacja sieci komputerowej zł -prenumerata wydawnictw i czasopism zł -konserwacja i naprawa sprzętu zł. -ogłoszenia prasowe 415 zł. -badania lekarskie 110 zł -usługi transportowe 701 zł -przegląd gaśnic, oprawa Dz.U.i M.P zł. -inne usługi i prace zlecone zł Podróże służbowe zagraniczne Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Pozostała działalność (koszty promocji i reprezentacji gminy) -wydawanie biuletynu itp URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa - art. biurowe usługi telekomunikac Wybory do Sejmu i Senatu Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na fundusz pracy paliwo rozm. Telefoniczne Wybory do Parlamentu Europejskiego Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na fundusz pracy -paliwo - rozm. Telefoniczne BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA ,73 5

6 75412 Ochotnicze Straże Pożarne Różne wydatki na rzecz osób fizycznych OSP Brzeźnica zł - paliwo 831 zł. - ubrania bojowe zł. - okno do remizy 687 zł. - części do remontu remizy i samochodu 1.083zł 2.OSP Gamów zł - paliwo 823 zł. - opony do samochodu zł. 3.OSP Modzurów zł. - paliwo 783 zł - ubrania strażackie 850 zł. - akumulatory do samochodu 247 zł 4.OSP Rudnik zł. - paliwo 1.379zł. - ubrania strażackie 137 zł. - części do remontu remizy i samochodu 552 zł. 5.OSP Sławików zł. - paliwo 480 zł. - ubrania bojowe zł. - węże strażackie zł. - części do remontu samochodu 166 zł. - środki czystości 47 zł 6.OSP Strzybnik zł - paliwo 659 zł - węże strażackie 536 zł. - części do remontu samochodu 367 zł. - akumulator do samochodu 121 zł. - druki i publikacje do wszystkich OSP 456 zł. - materiały, nagrody, puchary przeznaczone na gminne zawody OSP zł OSP Brzeźnica zł 2.OSP Gamów 1.726zł 3.OSP Modzurów zł. 4.OSP Rudnik zł. 5.OSP Sławików 708 zł. 6.OSP Strzybnik 548 zł OSP Brzeźnica zł -badania lekarskie strażaków 186 zł. -naprawa, remonty samochodu i sprzętu gaśniczego 799 zł -przegląd samochodu 218 zł 2.OSP Gamów zł -badania lekarskie strażaków 289 zł. -naprawa, remonty samochodu i sprzętu gaśniczego 774 zł -przegląd samochodu 200 zł 3.OSP Modzurów zł. -przegląd rejestracyjny samochodu 344zł -badania lekarskie strażaków 330 zł. -naprawa sprzętu gaśniczego 98 zł. -przegląd rejestracyjny łodzi 243 zł 4.OSP Rudnik zł. -przegląd rejestracyjny samochodu 200zł. 6

7 Obrona Cywilna Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających ,67 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne -paliwo UBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły Podstawowe - płace i pochodne zł - wydatki inwestycyjne zł Przedszkola płace i pochodne zł Gimnazja płace i pochodne zł Dowożenie uczniów do szkół płace i pochodne zł Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność OCHRONA ZDROWIA ,04 7

8 85121 Lecznictwo Ambulatoryjne Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki na rzecz osób fizycznych zakup materiałów do remontu i sprzętu sportowego do świetlic środowiskowych zł -nagrody, medale na konkursy, zawody oraz imprezy środowiskowe zł - materiały,stroje dla zespołu folklorystycznego Rudnik Sansoucci zł -paczki świąteczne 901 zł -wykładzina podłogowa do świetlicy środowiskowej Rudnik zł. -edukacja profilaktyczna, dopłaty do ferii zimowych, półkolonii wyżywienia i wycieczek szkolnych dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem zł. -aktualizacja programu komputerowego 366 zl. -szkolenia komisji 650 zł. -badania psychologiczne, stopnia uzależnień zł -koszty eksploatacji świetlica Grzegorzowic zł. -koszty eksploatacji świetlica Szonowice zł POMOC SPOŁECZNA , Domy pomocy społecznej

9 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia społeczne materiały biurowe, druki, prasa specjalistyczna opłata pocztowa Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne 3110 Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne /dodatki mieszkaniowe/ Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze Świadczenia społeczne /wypłata zasiłków/ Ośrodki Pomocy Społecznej Dodatkowe wynagrodzenie roczne materiały biurowe, środki czystości, prasa specjalistyczna -szkolenia,telefony itp. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pozostała działalność Świadczenia społeczne / dopłata do wyżywienia / EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , Świetlice szkolne - płace i pochodne zł Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej - płace i pochodne zł 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,90 9

10 90003 Oczyszczanie miast i wsi /wywóz nieczystości wielkogabarytowych/ Oświetlenie ulic placów i dróg / lampy i oprawy/ Brzeżnica zł 2. Czerwięcice zł. 3. Gamów zł. 4. Grzegorzowice zł 5. Jastrzębie zł. 6. Lasaki zł 7. Ligota Książęca zł. 8. Łubowice zł 9. Modzurów zł. 10. Ponięcice zł. 11. Rudnik zł 12. Sławików zł 13. Strzybnik zł. 14. Szonowice zł. 15. Sławienko 605 zł Zakup usług remont. /eksploatacja urządzeń/ Pozostała działalność Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - program komputerowy Ochrona Środowiska zł. - opał budynki komunalne ZLA Rudnik,Szonowice zł. - program gminnego planu gosp. odpadami zł -opracowanie Gminnego Programu Ochrony Środowiska zł. - roboty rozbiórkowe, transport zł. - wywóz nieczystości zł. - utylizacja padliny zł. - wykonanie tablic informacyjnych 442 zł. Różne opłaty i składki (za odprowadzanie ścieków) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup przystanków PKS wieś Szonowice Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zestaw komputerowy z oprogr.ochr.śr) KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,70 10

11 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlicy i kluby Dodatkowe wynagrodzenia roczne - świetlica wiejska Grzegorzowice 202 zł - świetlica wiejska Lasaki 530 zł - świetlica wiejska Gzerwięcice 351 zł - świetlica wiejska Jastrzębie 50 zł - klub Sławików 252 zł - imprezy kulturalne, okolicznościowe, konkursy, zawody itp zł - Czerwięcice 312 zł - Grzegorzowice 795 zł - Jastrzębie 372 zł - Lasaki 219 zł - Sławików 600 zł Zakup usług remontowych - opracowanie zestawów muzycznych dla zespołu tanecznego Rudnik 330 zł - organizacja imprezy PŁYWADŁO 878 zł - imprezy związane z wymianą i partnerstwem międzynarodowym dzieci Hanower- Grzegorzowice zł Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń-punkty biblioteczne Dodatkowe wynagrodzenia roczne -materiały biurowe, środki czystości, czasopisma, druki Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek nowości i lektury do wypożyczalni opłaty pocztowe, telefon, umowa zlecenie instruktorzy tańca zespół Taneczny Rudnik KULTURA FIZYCZNA I SPORT ,80 11

12 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom /art. 118 ust. o finansach publicznych/ LKS Dąb Brzeżnica,LKS Zryw Rudnik, LKS Gamów, LKS Grzegorzowice Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów -dyplomy, nagrody napoje na zawody, turnieje gminne i szkolne, sprzęt sportowy -usługi transportowe przewóz młodzieży szkolnej na zawody sportowe RAZEM WYDATKI , Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY