DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 22 grudnia 2009r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY GUBIN

Transkrypt

1 2 133 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 22 grudnia 2009r. Nr 145 TREŚĆ: Poz.: SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 2133 Sprawozdanie Wójta Gminy Gubin z dnia 22 kwietnia 2009r. z wykonania budżetu Gminy Gubin za rok Sprawozdanie Wójta Gminy Siedlisko z dnia 24 kwietnia 2009r. z wykonania budżetu gminy oraz gospodarki pozabudżetowej za 2008r Sprawozdanie Burmistrza Strzelec KrajeŊskich z dnia 24 kwietnia 2009r. z wykonania budżetu gminy za 2008r Sprawozdanie Burmistrza Łňknicy z dnia 28 kwietnia 2009r. z wykonania budżetu gminy za 2008r Sprawozdanie Burmistrza Miasta ŋwiebodzin z dnia 29 kwietnia 2009r. z wykonania budżetu Gminy ŋwiebodzin za 2008r Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Drezdenko z dnia 30 kwietnia 2009r. z wykonania budżetu miasta i gminy Drezdenko za 2008r SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY GUBIN z dnia 22 kwietnia 2009r. z wykonania budżetu Gminy Gubin za rok 2008 Dochody budżetowe za 2008r. na plan: ,00 wyniosły: ,96 co stanowi 102,16% Na kwotň tņ składajņ siň nastňpujņce wpływy: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo na plan: ,00 wyniosły: ,61 co stanowi: 98,30% - rozliczenie z lat ubiegłych wodociņgi na plan: 9.920,00 wynoszņ: ,00 - dochody z czynszu za obwody łowieckie na plan 9.000,00 wynoszņ: ,76 - wpływy ze sprzedaży gruntów i użytków rolnych na plan: ,00 wynoszņ: 4.900,00 - dotacja celowa przekazana na zwrot czňōci podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napňdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na plan: ,00 wynoszņ: ,95 - zwrot Ōrodków na realizacjň mikroprojektów ŋwiňto Plonów Dożynki Sňkowice 2007 na plan: 4.907,00 wynoszņ: 4.906,90 Dział 600 Transport i łączność na plan: ,00 wyniosły: ,00 co stanowi: 100%

2 Województwa Lubuskiego Nr Poz dofinansowanie do modernizacji drogi dojazdowej w miejscowoōci Stargard GubiŊski na plan: ,00 wynoszņ: ,00 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa na plan: ,00 wyniosły: ,53 co stanowi: 111,81% - dochody z użytkowania wieczystego na plan: 1.200,00 wynoszņ: 1.446,78 - z najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego na plan: ,00 wynoszņ: ,23 - wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego na plan: ,00 wynoszņ: ,53 - odsetki na plan: 7.000,00 wynoszņ: 7.295,45 - Ōrodki ze sprzedaży złomu (piec ZS Grabice) na plan: - wynoszņ: 851,34 - upomnienia na plan: - wynoszņ: 255,20 Dz.750 Administracja publiczna na plan: ,00 wyniosły: ,34 co stanowi: 100,14% - dotacja celowa na zadania zlecone z administracji rzņdowej na plan: ,00 wynoszņ: ,00-5% dochodów uzyskanych z realizacji zadaŋ z zakresu administracji rzņdowej (dowody osobiste) na plan: 1.000,00 wynoszņ: 948,00 - odszkodowanie z tytułu dewastacji Ōwietlicy wiejskiej w Żenichowie na plan: - wynoszņ: 180,00 - zwrot Ōrodków na realizacjň mikroprojektów - Pierwszy Integracyjny DzieŊ Dziecka Markosice/Gross-Gastrose-2007r. na plan: ,00 wynoszņ: ,53 - zwrot Ōrodków na realizacjň mikroprojektów Integracja bez barier jňzykowych i Przełammy siň chlebem na plan: 1.268,00 wynoszņ: 1.267,81 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na plan: 1.060,00 wyniosły: 1.060,00 co stanowi: 100% - dotacja celowa przeznaczona na prowadzenie i aktualizacjň stałego rejestru wyborców na plan: 1.060,00 wynoszņ: 1.060,00 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na plan: 2.589,00 wyniosły: 2.588,74 co stanowi: 99,99% - zwrot Ōrodków na realizacjň mikroprojektów - Obchody szeōńdziesiňciolecia Ochotniczej Straży Pożarnej - Markosice 2007 na plan: 2.589,00 wynoszņ: 2.588,74 Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem na plan: ,00 wyniosły: ,53 co stanowi: 106,80% - wpływy z karty podatkowej na plan: 4.000,00 wynoszņ: 4.899,54 - z podatków od osób prawnych ogółem: na plan: ,00 wynoszņ: ,56 w tym: - z podatku od nieruchomoōci na plan: ,00 wynoszņ: ,52 - z podatku rolnego

3 Województwa Lubuskiego Nr Poz na plan: ,00 wynoszņ: ,00 - z podatku leōnego na plan: ,00 wynoszņ: ,00 - z podatku od Ōrodków transportowych na plan: ,00 wynoszņ: ,00 - z podatku od czynnoōci cywilnoprawnych na plan: - wynoszņ: 27,00 - odsetki od nieterminowych wpłat w/w należnoōci na plan: ,00 wynoszņ: ,04 - z podatków od osób fizycznych ogółem: na plan: ,00 wynoszņ: ,84 w tym: - z podatku od nieruchomoōci na plan: ,00 wynoszņ: ,98 - z podatku rolnego na plan: ,00 wynoszņ: ,76 - z podatku leōnego na plan: 6.000,00 wynoszņ: 6.539,76 - z podatku od Ōrodków transportowych na plan: ,00 wynoszņ: ,00 - z podatku od spadku i darowizn na plan: 7.300,00 wynoszņ: 7.367,00 - z podatku od czynnoōci cywilnoprawnych na plan: ,00 wynoszņ: ,86 - odsetki od nieterminowych wpłat w/w należnoōci na plan: ,00 wynoszņ: ,48 - z opłaty skarbowej na plan: 9.500,00 wynoszņ: ,00 - z opłaty targowej na plan: - wynoszņ: 100,00 - z opłaty eksploatacyjnej na plan: ,00 wynoszņ: ,57 - z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu na plan: ,00 wynoszņ: ,11 - z opłaty za wpis do ewidencji działalnoōci gospodarczej na plan: 7.000,00 wynoszņ: 8.900,00 - wpływy z opłat za zajňcie pasa drogowego na plan: 1.599,00 wynoszņ: 393,04 - z opłaty prolongacyjnej i różne opłaty na plan: 6.200,00 wynoszņ: 7.926,21 - z podatku dochodowego od osób fizycznych na plan: ,00 wynoszņ: ,00 - z podatku dochodowego od osób prawnych na plan: ,00 wynoszņ: ,66 Dział 758 Różne rozliczenia na plan: ,00 wyniosły: ,67 co stanowi: 100,06% - subwencja ogólna razem: na plan: ,00 wynoszņ: ,00 z tego: - czňōń wyrównawcza subwencji ogólnej na plan: ,00 wynoszņ: ,00 - czňōń oōwiatowa na plan: ,00 wynoszņ: ,00 - odsetki od Ōrodków na rachunkach bankowych na plan: ,00

4 Województwa Lubuskiego Nr Poz wynoszņ: ,16 - wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych) na plan: ,00 wynoszņ: ,51 Dział 801 Oświata i wychowanie na plan: ,00 wyniosły: ,86 co stanowi: 99,55% - Ōrodki na Program Wymiana Młodzieży ZS w Chlebowie na plan: 1.015,00 wynoszņ: 1.003,70 - Ōrodki pomocowe na Program Młodzież (ZS Grabice) na plan: ,00 wynoszņ: ,66 - wpłaty za obiady na plan: 8.500,00 wynoszņ: 9.013,50 - sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopieŋ awansu zawodowego na plan: 132,00 wynoszņ: - - dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników na plan: ,00 wynoszņ: ,00 Dział 852 Pomoc społeczna na plan: ,00 wyniosły: ,19 co stanowi: 100,01% - dotacje celowe na zadania zlecone z opieki społecznej na plan: ,00 wynoszņ: ,17 w tym: - Ōwiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna na plan: ,00 wynoszņ: ,00 - składki na ubezpieczenie zdrowotne na plan: ,00 wynoszņ: ,78 - zasiłki i pomoc w naturze na plan: ,00 wynoszņ: ,39 - dotacje celowe na zadania własne z opieki społecznej na plan: ,00 wynoszņ: ,84 w tym: - zasiłki i pomoc w naturze na plan: ,00 wynoszņ: ,84 - OŌrodki Pomocy Społecznej na plan: ,00 wynoszņ: ,00 - dotacja celowa na realizacjň własnych zadaŋ (dożywianie) na plan: ,00 wynoszņ: ,00 - dotacja celowa z budżetu paŋstwa na realizacjň zadaŋ bieżņcych i inwestycyjnych z zakresu administracji rzņdowej zleconych gminom na plan: 5.000,00 wynoszņ: 5.000,00 - dochody uzyskane z zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego i wpływ 20% z innych gmin na plan: 1.900,00 wynoszņ: 7.119,18 Dział: 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na plan: ,00 wyniosły: ,49 co stanowi: 97,91% - Ōrodki na projekt Nie przegap szansy na lepsze jutro w Gminie Gubin realizowanego w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki na plan: ,00 wynoszņ: ,49 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na plan: ,00 wyniosły: ,00 co stanowi: 99,13% - dotacja celowa na dofinansowanie ŌwiadczeŊ realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

5 Województwa Lubuskiego Nr Poz na plan: ,00 wynoszņ: ,00 - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podrňczników dla dzieci rozpoczynajņcych roczne przygotowanie przedszkolne lub naukň w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasach I-III ogólnokształcņcej szkoły muzycznej I stopnia na plan: ,00 wynoszņ: ,00 Dochody budżetowe za 2008r. - tabelaryczne zestawienie według działu klasyfikacji budżetowej Lp Dział Opis klasyfikacji budżetowej Rolnictwo i łowiectwo Transport i łņcznoōń Gospodarka mieszkaniowa Administracja publiczna Urzňdy naczelnych organów władzy paŋstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sņdownictwa BezpieczeŊstwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajņcych osobowoōci prawnej oraz wydatki zwiņzane z ich poborem Różne rozliczenia OŌwiata i wychowanie Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Razem: Plan , , , , , , , , , , , , ,00 Wykonanie , , , , , , , , , , , , ,96 % wykonania 98,30 100,00 111,81 100,14 100,00 99,99 106,80 100,06 99,55 100,01 97,91 99,13 102,16 Wydatki budżetowe za 2008r. Na plan: ,00 Wyniosły: ,84 Co stanowi: 93,10% Wydatki według poszczególnych działów i rozdziałów przedstawiajņ siň nastňpujņco: Dział Rolnictwo i łowiectwo wydatki na plan: ,00 wyniosły: ,74 co stanowi: 88,49% w tym: Melioracje wodne wydatki na plan: 1 000,00 wyniosły: 980,29 - zakup płyt betonowych do umocnienia przeprawy przez Młynówkň w Stargardzie GubiŊskim 980, Infrastruktura wodociņgowa i sanitacyjna wsi wydatki na plan: ,00 wyniosły: ,61 - budowa wodociņgu Czarnowice Koperno w tym dotacja dla ZUK Polanowice , ,76

6 Województwa Lubuskiego Nr Poz budowa sieci wodociņgowej Budoradz w tym dotacja dla ZUK Polanowice , ,29 - projekt budowy sieci wodociņgowej - Kosarzyn - Łomy ,00 - projekt modernizacji ujňcia wody w Wałowicach ,17 - budowa studni w Mielnie ,00 - budowa studni w Starosiedlu ,00 - budowa wodociņgu Wňgliny Nowa Wioska Brzozów, w tym dotacja dla ZUK Polanowice , ,39 - za studium usuwania nieczystoōci płynnych z terenu Gminy Gubin , Izby rolnicze wydatki na plan: ,00 wyniosły: ,57 - odpis z tytułu podatku rolnego , Program Rozwoju Obszarów Wiejskich wydatki na plan: , wyniosły: ,40 - projekt odnowy miejscowoōci DrzeŊsk Wielki, szkolenie ,60 - projekt odnowy miejscowoōci Sňkowice, szkolenie , Pozostała działalnoōń wydatki na plan: ,00 wyniosły: ,87 - zakup artykułów na organizacjň Dnia Chłopa 4 075,43 - odłów i umieszczenie bezpaŋskich psów w schronisku ,29 - zwrot podatku akcyzowego dla rolników ,95 - opłata stała za wbudowane urzņdzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym, dzierżawa gruntu leōnego pod wodociņg 6 901,51 - Projekt ŋwiňto plonów Sňkowice ,00 - Dożynki Gminne Starosiedle ,69 Dział 600 -Transport i łņcznoōń wydatki na plan: ,00 wyniosły: ,88 co stanowi: 94,53% w tym: Drogi publiczne wojewódzkie wydatki na plan: ,00 wyniosły: ,00 - dotacja celowa na dokumentacjň chodnika w Czarnowicach , Drogi publiczne gminne wydatki na plan: ,00 wyniosły: ,88 - wynagrodzenia osobowe pracowników ,93 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 442,00 - składki na ubezpieczenia społeczne 5 370,39 - składki na Fundusz Pracy 862,69 - wynagrodzenia bezosobowe - um. zlecenie projekt stałej organizacji ruchu w m. Komorów 900,00 - nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeŋ 2 446,43 - odpisy na zakładowy fundusz ŌwiadczeŊ socjalnych 1 813,00 - podróże służbowe 4 815,02 - remonty i utrzymanie dróg lokalnych ,96 - zakup mieszanki mineralnej na drogi gminne ,46 - prace na drogach gminnych - koszenie poboczy, równanie i wałowanie ,50 - utrzymanie mostów i przepustów 5 864,80 - utrzymanie przystanków 6 755,86 - naprawa wiat przystankowych 2 632,81 - wywóz Ōmieci, sprzņtanie 4 123,05 - wycinka i pielňgnacja drzew przydrożnych 1 342,00

7 Województwa Lubuskiego Nr Poz pozostałe wydatki ,64 - zakup znaków drogowych, paliwa i czňōci do kosiarki, Ōrodki ochronne ,00 pracowników - serwis kosiarki 559,64 - opłata sņdowa za przygotowanie nieruchomoōci do sprzedaży 200,00 - podatek od umowy zlecenie za nadzór inwestorski przy remoncie drogi do m. Sadzarzewice 368,00 - przebudowa drogi gminnej w Stargardzie GubiŊskim ,16 Dział Gospodarka mieszkaniowa wydatki na plan: ,00 wyniosły: ,03 co stanowi: 87,64% w tym: Gospodarka gruntami i nieruchomoōciami wydatki na plan: ,00 wyniosły: ,03 - wynagrodzenia osobowe pracowników ,44 - dodatkowe wynagrodzenie roczne ,39 - składki na ubezpieczenia społeczne ,27 - składki na Fundusz Pracy 4 704,55 - nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeŋ 5 486,10 - odpisy na zakładowy fundusz ŌwiadczeŊ socjalnych 3 890,00 - podróże służbowe krajowe 8 050,43 - badania okresowe pracowników 50,00 - zakup materiałów do remontu bud. gminnych ,35 - wypłata odszkodowania z tytułu braku mieszkaŋ socjalnych 500,00 - wynagrodzenia bezosobowe rozbiórka byłej remizy strażackiej 5 931,27 w Stargardzie GubiŊskim - utrzymanie bud. gminnych ,24 - energie elek., woda i Ōcieki, wywóz nieczystoōci 9 785,46 - wynagrodzenia bezosobowe 560,00 - nadzór nad urzņdzeniami, wymiana ruszta i szyb w budynkach gminnych 835,37 - transport oraz remont budynków gminnych 5 718,41 - zakup narzňdzi dla ekipy remontowej 4 710,67 - ogrzewanie bud. gminnych ,96 - zakup wňgla, drzewa i oleju opałowego ,07 - transport 60,00 - wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi ,89 - konserwacja pieca c.o ,00 - przygotowanie nieruchomoōci do sprzedaży ,60 - ubezpieczenie mienia gminy ,00 - modernizacja budynku nowej siedziby Urzňdu Gminy ,76 Dział DziałalnoŌń usługowa wydatki na plan: ,00 wyniosły: ,60 co stanowi: 78,55% w tym: Plany zagospodarowania przestrzennego wydatki na plan: ,00 wyniosły: ,60 - przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy ,60 Dział Administracja publiczna wydatki na plan: ,00 wyniosły: ,03 co stanowi: 93,47% w tym:

8 Województwa Lubuskiego Nr Poz Urzňdy wojewódzkie wydatki na plan: ,00 wyniosły: ,00 - wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 - składki na ubezpieczenia społeczne ,00 - składki na Fundusz Pracy 1 521, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki na plan: ,00 wyniosły: ,44 - diety radnych ,60 - współdziałanie z różnymi organizacjami, dofinansowanie zadaŋ o charakterze użytecznoōci publicznej ,15 - utrzymanie rady gminy zakup materiałów i wyposażenia na posiedzenia, szkolenia i usługi pozostałe 5 807,30 - podróże służbowe krajowe 449,53 - składki członkowskie na Euroregion i Zrzeszenie Wójtów i Burmistrzów 8 069, Urzňdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki na plan: ,00 wyniosły: ,57 - wynagrodzenia osobowe pracowników ,03 - dodatkowe wynagrodzenie roczne ,36 - składki na ubezpieczenia społeczne ,76 - składki na Fundusz Pracy ,19 - składka na PFRON ,00 - odpisy na zakładowy fundusz ŌwiadczeŊ socjalnych ,00 - podróże służbowe krajowe ,72 - zaopatrzenia socjalnego dla pracowników 6 048,39 - szkolenia pracowników ,00 - podatek dochodowy od umów zleceŋ za 2007r. 760,00 - za wykonanie opinii technicznej dotyczņcej linii telekomunikacyjnej 500,00 - badania okresowe pracowników 2 832,00 - materiały biurowe 9 368,61 - utrzymanie samochodu służbowego ,57 - paliwo ,95 - naprawa i przeglņdy 3 891,62 - ubezpieczenie 4 204,00 - uzupełnienie wyposażenia biur urzňdu ,50 - pozostałe wydatki ,06 - prenumeraty, Ōrodki czystoōci, woda pitna i inne ,78 - prowizja bankowa, usługi pocztowe, najem dystrybutora do wody, konwój i asysta osoby przewożņcej wartoōci pieniňżne ,28 - energia elektryczna ,76 - konserwacja i naprawy wyposażenia, legalizacja gaōnic 3 325,12 - nadzór autorski nad systemami ,65 - wdrożenie podpisu elektronicznego 2 422,92 - usługi telekomunikacyjne ,13 - dostňpu do sieci Internet 3 727,88 - telefonia komórkowa ,40 - telefonia stacjonarna ,85 - najem lokalu ,12 - koszty egzekucyjne i opłaty sņdowe 375,68 - ubezpieczenie sprzňtu elektronicznego i wyposażenia 3 021,00 - materiały eksploatacyjne do komputerów ,97 - papier do ksero i drukarek 8 190,39

9 Województwa Lubuskiego Nr Poz zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,58 - zakup sprzňtu komputerowego ,03 - zakup stałego awaryjnego źródła energii , Promocja jednostek samorzņdu terytorialnego wydatki na plan: ,00 wyniosły: 7 997,82 - promocja gminy - opracowanie i wykonanie herbu, flagi i pieczňci dla 7 997,82 Gminy Gubin Pozostała działalnoōń wydatki na plan: ,00 wyniosły: ,20 - wynagrodzenia osobowe pracowników ,75 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 165,65 - składki na ubezpieczenia społeczne ,16 - składki na Fundusz Pracy 2 008,88 - wynagrodzenia bezosobowe - warsztaty nt. Odnowa miejscowoōci 2 700,00 - odpisy na zakładowy fundusz ŌwiadczeŊ socjalnych 2 726,00 - diety sołtysów ,00 - ubezpieczenie i badania okresowe osób pracujņcych społecznie 1 297,00 - wspieranie inicjatyw wiejskich ,70 - pozostałe wydatki sołeckie 5 474,40 - usługa telekomunikacyjna telefonii komórkowej 1 464,00 - Projekt Poznaj jňzyk sņsiada ,00 - podróże służbowe krajowe 108,66 Dział Urzňdy naczelnych organów władzy paŋstwowej, kontroli wydatki na plan: 1 060,00 ochrony prawa oraz sņdownictwa wyniosły: 1 060,00 co stanowi: 100,00% w tym: Urzňdy naczelnych organów władzy paŋstwowej, kontroli i ochrony prawa - prowadzenie rejestru wyborców 1 060,00 Dział BezpieczeŊstwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki na plan: ,00 wyniosły: ,45 co stanowi: 81,16% w tym: Ochotnicze straże pożarne wydatki na plan: ,00 wyniosły: ,08 - wynagrodzenia bezosobowe ,20 - składki na ubezpieczenia społeczne 1 832,00 - składki na Fundusz Pracy umów zleceŋ 294,00 - ekwiwalent za gaszenie pożarów 3 154,20 - zakup usług zdrowotnych 390,00 - koszty podróży członków OSP 121,20 - podróże służbowe krajowe 757,80 - ubezpieczenie strażaków 5 019,00 - utrzymanie samochodów pożarniczych i motopomp ,54 - zakup paliwa i czňōci ,54 - przeglņd i badania techniczne 902,00 - ubezpieczenie samochodów pożarniczych 3 255,00 - pozostałe wydatki ,71 - elementy umundurowania, artykuły i nagrody na zawody strażackie 7 060,45

10 Województwa Lubuskiego Nr Poz opłaty, pranie mundurów i usługi transportowe 2 910,26 - ubezpieczenie MDP OSP 231,00 - remonty bieżņce remiz/ogrodzenie remizy OSP Starosiedle ,16 - legalizacja aparatów powietrznych 547,41 - utrzymanie remiz strażackich 8 670,82 - energia elektryczna 6 925,98 - naprawa i konserwacja systemów alarmowych, legalizacja gaōnic 1 744,84 - zakup wyposażenia i sprzňtu 8 669,04 - Program Straż Pożarna Dzieciom ,00 - zakup pompy pływajņcej i motopompy , Obrona cywilna wydatki na plan: 2 450,00 wyniosły: 1 130,37 - utrzymanie magazynu OC 1 130,37 - energia elektryczna 942,85 - legalizacja gaōnic 67,10 - zakup materiałów 120, Zarzņdzanie kryzysowe wydatki na plan: ,00 wyniosły: ,00 - wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego ,00 Dział Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadajņcych osobowoōci prawnej oraz wydatki zwiņzane z ich poborem wydatki na plan: ,00 wyniosły: ,00 co stanowi: 100,57% w tym: Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należnoōci budżetowych wydatki na plan: ,00 wyniosły: ,00 - prowizja sołtysów za inkaso ,00 Dział OŌwiata i wychowanie wydatki na plan: ,00 wyniosły: 5 443,440,38 co stanowi: 93,58% w tym: Szkoły podstawowe wydatki na plan: ,00 wyniosły: ,91 - wynagrodzenia osobowe pracowników ,59 - dodatkowe wynagrodzenie roczne ,37 - składki na ubezpieczenia społeczne ,56 - składki na Fundusz Pracy ,98 - wynagrodzenia bezosobowe ,14 - lekcje przysposobienie do życia w rodzinie 8 424,94 - nauczanie indywidualne ,20 - dozór kotłowni 2 200,00 - konserwacja systemu sygnalizacji 832,00 - odpisy na zakładowy fundusz ŌwiadczeŊ socjalnych ,00

11 Województwa Lubuskiego Nr Poz podróże służbowe krajowe ,43 - dodatek wiejski i mieszkaniowy ,88 - szkolenia pracowników 4 575,00 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, ksiņżek ,37 - zakup energii (woda, gaz) ,22 - usługi remontowe 5 118,16 - usługi zdrowotne 1 847,50 - zakup materiałów i wyposażenia ,03 - materiały biurowe ,41 - artykuły remontowe i gospodarcze ,66 - zakup artykułów BHP 1 749,43 - zakup prasy 4 948,63 - zakup dyplomów (starodruk) 178,00 - Ōrodki czystoōci 9 887,88 - meble 7 296,37 - pozostałe zakupy ,56 - zakup opału ,09 - zakup usług pozostałych ,52 - wywóz nieczystoōci 7 133,58 - opłaty i prowizje bankowe 4 555,33 - wykonanie instalacji odgromowej 1 830,00 - koszty przesyłki, opłat pocztowych 1 959,31 - czyszczenie przewodów kominowych 1 646,79 - przeglņd gaōnic 1 346,27 - pozostałe drobne usługi 3 469,24 - zakup usług dostňpu do sieci Internet 677,34 - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 7 975,65 - ubezpieczenie sprzňtu komputerowego 3 337,00 - zakup materiałów papierniczych do sprzňtu drukarskiego i urzņdzeŋ kserograficznych 3 916,88 - programy multimedialne, akcesoria komputerowe 5 611,73 - projekt budowlany i audyt energetyczny, studium wykonalnoōci termomodernizacji ,97 SP Bieżyce - projekt budowlany i audyt energetyczny, studium wykonalnoōci termomodernizacji ,99 ZS Chlebowo - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 - system awaryjnego zasilania ZS Grabice 5 000,00 - zakup pieca c.o. ZS Grabice ,00 - aktualizacja dokumentacji na rozbudowň ZS Chlebowo , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatki na plan: ,00 wyniosły: ,97 - wynagrodzenia osobowe pracowników ,78 - dodatkowe wynagrodzenie roczne ,76 - składki na ubezpieczenia społeczne ,82 - składki na Fundusz Pracy 6 708,14

12 Województwa Lubuskiego Nr Poz odpisy na zakładowy fundusz ŌwiadczeŊ socjalnych ,00 - wynagrodzenia bezosobowe Program Wymiana Młodzieży 63,70 - dodatek wiejski i mieszkaniowy ,83 - zakup artykułów - Program Wymiana Młodzieży 503,87 - zakup mebli 3 097,92 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, ksiņżek 290,00 - zakup usług pozostałych 150,00 - zakup materiałów papierniczych oraz sprzňtu drukarskiego 70,81 - zakup akcesoriów komputerowych 215, Gimnazja wydatki na plan: ,00 wyniosły: ,11 - wynagrodzenia osobowe pracowników ,98 - dodatkowe wynagrodzenie roczne ,88 - składki na ubezpieczenia społeczne ,03 - składki na Fundusz Pracy ,15 - odpisy na zakładowy fundusz ŌwiadczeŊ socjalnych ,00 - podróże służbowe krajowe 8 784,04 - wynagrodzenia bezosobowe 718,80 - nauczanie indywidualne 468,80 - konserwacja systemu sygnalizacji 250,00 - dodatek wiejski i mieszkaniowy ,11 - zakup materiałów i wyposażenia ,20 - materiały biurowe 3 152,49 - artykuły remontowe 3 011,85 - zakup sterownika do dzwonka 249,00 - zakup opału ,84 - zakup prasy 2 861,98 - Ōrodki czystoōci 3 356,86 - zakup rolet 884,99 - kino domowe i odtwarzacz CD 444,98 - kserokopiarka 2 196,00 - drzwi 2 991,44 - artykuły gospodarcze 1 603,46 - meble ,46 - olej opałowy ,06 - magnetofon, wieża, słuchawki 2 000,00 - zakup upominków Program Młodzież w działaniu Gold Girls 113,14 - artykuły BHP 414,65 - zakup energii (woda, gaz) 8 104,71 - zakup pomocy naukowych dydaktycznych i ksiņżek 2 517,39 - zakup usług zdrowotnych 305,00 - zakup usług pozostałych 5 355,68 - usługi kominiarskie 549,00 - wywóz nieczystoōci 2 536,59 - opłaty i prowizje bankowe 721,00

13 Województwa Lubuskiego Nr Poz usługi pocztowe 463,56 - różne drobne usługi 1 085,53 - zakup usług dostňpu do sieci Internet 648,57 - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4 180,86 - składki na ubezpieczenie szyb, sprzňtu elektronicznego 540,00 - szkolenia 200,00 - zakup papieru do drukarek 851,28 - zakup akcesoriów komputerowych 833,85 - realizacja Programu Młodzież ,66 - wynagrodzenia bezosobowe - nauka taŋca 1 765,00 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, ksiņżek ,52 - szycie strojów, zajňcia w ramach programu 3 789,50 - zakup papieru, artykułów biurowych 140,24 - zakup akcesoriów komputerowych 366,40 - zakup drzwi wejōciowych Gimnazjum Czarnowice , Dowożenie uczniów do szkół wydatki na plan: ,00 wyniosły: ,10 - nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeŋ 1 001,92 - wynagrodzenia osobowe pracowników ,27 - dodatkowe wynagrodzenie roczne ,50 - składki na ubezpieczenia społeczne ,77 - składki na Fundusz Pracy 3 887,08 - opieka w autobusie ,12 - wynagrodzenie ,30 - składki na ubezpieczenia społeczne 3 239,96 - składki na Fundusz Pracy 617,86 - utrzymanie autobusów szkolnych ,19 - zakup paliwa do autobusów szkolnych ,41 - zakup wyposażenia, czňōci do autobusu szkolnego ,50 - naprawa autobusów szkolnych ,58 - naprawa kół autobusów szkolnych 844,00 - regeneracja gaōnic 341,36 - badania techniczne, legalizacja 4 891,84 - ubezpieczenie autobusów szkolnych ,00 - opłaty drogowe 217,50 - utrzymanie garażu 3 739,35 - zakup artykułów do warsztatu autobusów 573,43 - energia elektryczna - garaże 2 803,74 - opłata za Ōcieki - garaże 290,20 - regeneracja gaōnic 71,98 - zakup biletów ,14 - wynajem autobusów ,80 - podróże służbowe krajowe 366,96 - odpisy na zakładowy fundusz ŌwiadczeŊ socjalnych 4 533,00 - zakup autobusu ,00

14 Województwa Lubuskiego Nr Poz Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki na plan: ,00 wyniosły: ,58 - dokształcanie nauczycieli 9 034,00 - podróże służbowe krajowe 5 005,58 - szkolenia pracowników 8 546, Pozostała działalnoōń wydatki na plan: ,00 wyniosły: ,71 - zakup Ōrodków żywnoōci 9 042,71 - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych ,00 - Ōrodki na zakładowy fundusz ŌwiadczeŊ socjalnych nauczycieli emerytów ,00 Dział Ochrona zdrowia wydatki na plan: ,00 wyniosły: ,00 co stanowi: 100,00% w tym: Lecznictwo ambulatoryjne wydatki na plan: ,00 wyniosły: ,00 - dotacja na zdrowotne programy profilaktyczne , Zwalczanie narkomanii wydatki na plan: 9 900,00 wyniosły: 9 900,00 - dotacja na przeciwdziałanie narkomanii 9 900, Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki na plan: ,00 wyniosły: ,00 - dotacja na profilaktykň przeciwalkoholowņ ,00 Dział Pomoc społeczna wydatki na plan: ,00 wyniosły: ,32 co stanowi: 98,40% w tym: Domy pomocy społecznej wydatki na plan: ,00 wyniosły: ,02 - opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej , ŋwiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na wydatki na plan: ,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wyniosły: ,00 - wynagrodzenia osobowe pracowników ,22 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 000,00 - składki na ubezpieczenia społeczne ,88 - Ōwiadczeniobiorcy ,88 - zadania zlecone pracownicy 8 800,00 - składki na Fundusz Pracy 1 350,00 - odpisy na zakładowy fundusz ŌwiadczeŊ socjalnych 2 100,00 - wypłata ŌwiadczeŊ ,90 - Ōwiadczenia rodzinne ,90 - Ōwiadczenia opiekuŋcze ,00 - zapomogi z tyt. urodzenia dziecka ,00

15 Województwa Lubuskiego Nr Poz zaliczka alimentacyjna ,00 - Ōwiadczenia alimentacyjne ,00 - wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi za wdrożenie alimentacji 4 584,45 - zakup usług pozostałych 2 430,00 - szkolenia 700,00 - zakup materiałów papierniczych do sprzňtu drukarskiego i urzņdzeŋ kserograficznych 199,99 - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 295,56 - zakup sprzňtu komputerowego na stanowisko Ōwiadczenia alimentacyjne 5 000, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajņce niektóre Ōwiadczenia z pomocy społecznej, niektóre Ōwiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczņce w zajňciach w centrum integracji społecznej wydatki na plan: ,00 wyniosły: ,78 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane z zasiłków stałych i ŌwiadczeŊ pielňgnacyjnych , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne wydatki na plan: ,00 i rentowe wyniosły: ,13 - Ōwiadczenia wypłacone w ramach pomocy społecznej ,13 - zasiłki stałe wyrównawcze ,71 - zasiłki celowe - susza ,68 - zasiłki okresowe ,84 - zasiłki celowe - pozostałe ,00 - zasiłki pogrzebowe 4 959, Dodatki mieszkaniowe wydatki na plan: ,00 wyniosły: ,97 - dodatki mieszkaniowe , OŌrodki pomocy społecznej wydatki na plan: ,00 wyniosły: ,59 - wynagrodzenia osobowe pracowników ,09 - dodatkowe wynagrodzenie roczne ,43 - składki na ubezpieczenia społeczne ,14 - składki na Fundusz Pracy 6 985,78 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeŋ 864,48 - odpisy na zakładowy fundusz ŌwiadczeŊ socjalnych 6 050,00 - szkolenia pracowników 2 320,00 - podróże służbowe krajowe 4 880,61 - zakup materiałów i wyposażenia 2 775,08 - naprawa kserokopiarki 212,28 - opłaty pocztowe, koszty i prowizje bankowe 8 520,54 - badania okresowe pracowników 393,50 - zakup materiałów papierniczych do sprzňtu drukarskiego i urzņdzeŋ kserograficznych 679,54 - wydatki na zakupy inwestycyjne w jednostkach budżetowych zakup sprzňtu komputerowego 4 997,12

16 Województwa Lubuskiego Nr Poz Usługi opiekuŋcze i specjalistyczne usługi opiekuŋcze wydatki na plan: ,00 wyniosły: ,50 - usługi opiekuŋcze , Pozostała działalnoōń wydatki na plan: ,00 wyniosły: ,33 - Ōwiadczenia wypłacone w ramach pomocy społecznej, dożywianie dzieci w szkołach ,33 - dotacja na udzielenie pomocy potrzebujņcym 6 000,00 Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatki na plan: ,00 wyniosły: ,49 co stanowi: 97,91% w tym: Pozostała działalnoōń wydatki na plan: ,00 wyniosły: ,49 - Projekt Nie przegap szansy na lepsze jutro w Gminie Gubin ,49 Dział Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki na plan: ,00 wyniosły: ,00 co stanowi: 97,21% w tym: Pomoc materialna dla uczniów wydatki na plan: ,00 wyniosły: ,00 - stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów ,00 - stypendia dla wyróżniajņcych siň uczniów ,00 - stypendia socjalne ,00 - podrňczniki i mundurki , Pozostała działalnoōń wydatki na plan: ,00 wyniosły: 4 184,00 - udostňpnienie bibliotek szkolnych 1 500,00 - imprezy artystyczno - kulturalne 2 684,00 Dział Gospodarka komunalna i ochrona Ōrodowiska wydatki na plan: ,00 wyniosły: ,50 co stanowi: 78,56% w tym: OŌwietlenie ulic, placów i dróg wydatki na plan: ,00 wyniosły: ,63 - utrzymanie oōwietlenia drogowego ,61 - zakup materiałów 797,42 - energia elektryczna ,05 - konserwacja oōwietlenia drogowego ,14 - rozbudowa oōwietlenia pojedyncze punkty , Zakłady gospodarki komunalnej wydatki na plan: ,00 wyniosły: ,87 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ,00 - zimowe utrzymanie dróg ,00

17 Województwa Lubuskiego Nr Poz utrzymanie cmentarzy ,00 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych ,87 - monitoring ZUK Polanowice ,00 - zakup ciņgnika rolniczego ZUK Polanowice ,87 - zakup koparko - ładowarki ZUK Polanowice , Pozostała działalnoōń wydatki na plan: ,00 wyniosły: - Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki na plan: ,00 wyniosły: ,91 co stanowi: 62,06% w tym: Domy i oōrodki kultury, Ōwietlice i kluby wydatki na plan: ,00 wyniosły: ,49 - utrzymanie Ōwietlic wiejskich ,07 - zakup materiałów i wyposażenia 2 314,52 - zakup energii ,59 - wywóz nieczystoōci, transport 698,96 - remonty bieżņce Ōwietlic ,62 - budowa szamba przy Ōwietlicy w Przyborowicach 7 368, Ochrona i konserwacja zabytków wydatki na plan: ,00 wyniosły: ,42 - remonty zabytków ,42 Dział Kultura fizyczna i sport wydatki na plan: ,00 wyniosły: ,51 co stanowi: 97,88% w tym: Obiekty sportowe wydatki na plan: ,00 wyniosły: ,27 - odnowienie płyty boiska w Stargardzie GubiŊskim - zakup mieszanki traw 4 738,00 - usługi - transport ziemi i badanie gleby boiska ,05 - wynagrodzenie bezosobowe 2 868, Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatki na plan: ,00 wyniosły: ,24 - dotacja celowa z budżetu na upowszechnianie kultury fizycznej , 00 - zadanie Nr 1 realizowane przez klub sportowy RELAX Grabice ,00 - zadanie Nr 2 realizowane przez klub sportowy PŁOMIEʼn Chlebowo ,00 - zadanie Nr 3 realizowane przez klub sportowy ALFA Jaromirowice ,00 - zadanie Nr 4 realizowane przez klub sportowy RYWAL Stargard GubiŊski ,00 - zadanie Nr 5 realizowane przez klub sportowy ŻENISZ Żenichów ,00 - realizacja programu Animator sportu 721,24

18 Województwa Lubuskiego Nr Poz Wykonanie wydatków budżetowych za 2008r. według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej w ujęciu tabelarycznym wydatki przedstawiają się następująco: Lp. Dział Opis klasyfikacji budżetowej Plan Wykonanie % wykonania Rolnictwo i łowiectwo , ,74 88, Transport i łņcznoōń , ,88 94, Gospodarka mieszkaniowa , ,03 87, DziałalnoŌń usługowa , ,60 78, Administracja publiczna , ,03 93, Urzňdy naczelnych organów władzy paŋstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sņdownictwa 1 060, ,00 100, BezpieczeŊstwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,45 81, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajņcych osobowoōci prawnej oraz wydatki zwiņzane z ich poborem , ,00 100, OŌwiata i wychowanie , ,38 93, Ochrona zdrowia , ,00 100, Pomoc społeczna , ,32 98, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,49 97, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 97, Gospodarka komunalna i ochrona Ōrodowiska , ,50 78, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,91 62, Kultura fizyczna i sport , ,51 97,88 Razem , ,84 93,10 Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gubin za 2008r. Sprawozdanie z wykonania Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za rok 2008 I. Przychody funduszu za 2008r. Na plan: ,00 Wyniosły : ,51 Co stanowi: 100,92% Na kwotň tň składajņ siň nastňpujņce wpływy: wpływy z różnych opłat: ,51 z tego: - wpływy przekazane przez zarzņd województwa ,51 - wpływ za nieterminowe wywiņzanie siň z umowy dotyczņcej dokumentacji i rekultywacji składowiska na odpady od Przedsiňbiorstwa Usług Miejskich w Gubinie 5 000,00 II. Wydatki funduszu za Rozdział Na plan: ,00 Wyniosły: ,91 Co stanowi: 68,31% Wydatki według klasyfikacji przedstawiajņ siň nastňpujņco: zakup materiałów i wyposażenia ,53 z tego: - edukacja ekologiczna 4 832,24 - urzņdzenie i utrzymanie terenów zielonych ,19 - zakup worków i koszy na Ōmieci 734, zakup usług pozostałych ,03 z tego: - edukacja ekologiczna 600,00 - utrzymanie terenów zielonych 1 468,27 - wynajem autokaru na wystawň rolniczņ AGRO SHOW 2008r. 997,96 - ciňcie pielňgnacyjne drzew ,40 - rekultywacja dzikich wysypisk ,99 - parkowanie i holowanie samochodów porzuconych na terenie Gminy Gubin 1 680,00 - utylizacja odpadów 9 390,41

19 Województwa Lubuskiego Nr Poz wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych 4 999,35 z tego: - zakup sprzňtu komputerowego 4 999,35 Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gubin za 2008r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Zakładu Usług Komunalnych w Polanowicach za rok 2008 I. Przychody zakładu budżetowego za 2008r. Plan: ,00 zł Wykonanie: ,84 zł Co stanowi: 124,00% Na kwotň tņ składajņ siň nastňpujņce wpływy: Rozdział Zakłady Gospodarki Komunalnej 0830 wpływy z usług wynoszņ: ,37 z tego: - sprzedaż wody ,10 - wywóz nieczystoōci ,00 - Ōcieki ,30 - usługi cmentarne 1.775,73 - opłata abonamentowa ,00 - usługi transportowe ,00 - usługi budowlane ,24 - usługi rolnicze 5.040, pozostałe odsetki wynoszņ: 3.907, dotacje podmiotowe wynoszņ: ,00 z tego: - na utrzymanie dróg ,00 - na utrzymanie cmentarzy , wpływy z różnych dochodów wynoszņ: 1.291,79 - pokrycie amortyzacji wynoszņ: ,70 II. Wydatki zakładu budżetowego za 2008r. Plan ,00 zł Wykonanie ,78 zł Co stanowi 124,67% Na kwotň tņ składajņ siň nastňpujņce rozchody: 1. Rozdział Zakłady Gospodarki Komunalnej 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeŋ wynoszņ: 2.520,00 z tego: - ekwiwalent za odzież 2.520, wynagrodzenia osobowe pracowników wynoszņ: ,69 z tego: - płace podstawowe , dodatkowe wynagrodzenie roczne wynoszņ: , składki na ubezpieczenie społeczne wynoszņ: , składki na Fundusz Pracy i FGŋP wynoszņ: 6.178, wynagrodzenia bezosobowe wynoszņ: , zakup materiałów i wyposażenia wynoszņ: ,31 z tego: - paliwo ,32 - materiały biurowe 7.559,28 - materiały budowlane 1.490,78 - materiały i czňōci zamienne ,17 - wyposażenie 5.980, zakup energii wynoszņ: , zakup usług remontowych wynoszņ: 4.067,36 z tego: - naprawy VW BUS 747,54 - naprawy VW Syncro 275,41 - beczki 537,04 - MTZ ,52 - przyczepka 118,85 - pompy SUW Dzikowo 1.950, zakup usług pozostałych wynoszņ: ,02 z tego: - rozmowy telefoniczne komórkowe 3.628,02 - rozmowy telefoniczne stacjonarny 2.754,79 - usługi bankowe 943,00 - usługi informatyczne 4.776,64 - oczyszczalnia Ōcieków w Gubinie 5.152,00 - usługi transportowe 1.136,96 - dzierżawa wodomierzy 3.454,52 - usługi pocztowe 2.966,10 - szkolenia 1.445,00 - badania techniczne urzņdzeŋ i pojazdów ,52 - badania lekarskie 345,00

20 2 134 Dziennik Urzňdowy Województwa Lubuskiego Nr Poz. 2133, dozór techniczny 2.103,40 - pozostałe usługi ,47 - monitoring 4.379, podróże służbowe krajowe wynoszņ: 7.000,00 z tego: - ryczałt samochodowy 5.943,29 - delegacje 1.056, różne opłaty i składki wynoszņ: 6.773,45 z tego: - ubezpieczenie 6.773, odpisy na ZFŋS wynoszņ: 7.245, Pozostałe opłaty wynoszņ: , podatek od towarów i usług (VAT) wynoszņ: 578,70 z tego: - podatek VAT nie podlegajņcy odliczeniu 578,70 amortyzacja wynoszņ: ,70 III. Inwestycje 6210 dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych wynoszņ: ,83 z tego: - Pole ,00 - Koperno - dosył 3.929,80 - Koperno - sień rozdzielcza ,79 - Monitoring ,00 - Ciņgnik ,00 - Wňgliny - Nowa Wioska - Brzozów ,24 - Koparko - ładowarka ,00 - wydatki niewygasajņce ,80 Wydatki inwestycyjne ogółem 6070 wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych wynoszņ: ,76 z tego: - Pole ,08 - Koperno - dosył 3.929,78 - Koperno - sień rozdzielcza ,79 - Monitoring ,00 - Ciņgnik ,87 - Wňgliny - Nowa Wioska - Brzozów ,24 - Koparko - ładowarka , =================================================================================== 2134 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY SIEDLISKO z dnia 24 kwietnia 2009r. z wykonania budżetu gminy oraz gospodarki pozabudżetowej za 2008r. Budżet gminy został uchwalony na rok 2008 dnia 28 grudnia 2007 roku Uchwałņ Nr XIII/85/2007 Rady Gminy Siedlisko w wysokoōci: dochody wydatki Zwiňkszony został w ciņgu roku w planie dochodów oraz zmniejszony w ramach planu wydatków do kwot: Dochody Wydatki Budżet zakładał deficyt w wysokoōci zł. Na dzieŋ r. deficyt wyniósł ,28zł.

21 Województwa Lubuskiego Nr Poz W trakcie realizacji budżetu pozyskiwano dotacje i Ōrodki w kwotach wyższych i niższych aniżeli zaplanowane. Wobec zaistniałych sytuacji Wójt Gminy Siedlisko przedkładał Radzie Gminy Siedlisko projekty uchwał korygujņcych budżet i zwiňkszajņcych lub zmniejszajņcych dochody, wydatki budżetu Gminy. Wykonanie budżetu przedstawia siň nastňpujņco: Dochody Dochody Plan po zmianach Wykonanie % wykonania do planu rocznego ogółem ,74 98,39% W tym dotacje na zadania zlecone: ,78 99% Wydatki Ogółem Plan po zmianach Wykonanie % wykonania do planu rocznego ,02 95,29% Z tego : wydatki bieżņce , ,48-93,54% wydatki majņtkowe , ,54 95,87% Przychody i rozchody Planowane przychody na rok 2008 w wysokoōci: zł, wykonanie: zł z tego: kredyty i pożyczki: zł, Planowane rozchody na kwotň zł, wykonano: zł z tego: spłaty kredytów i pożyczek: zł, Wykonanie dochodów w poszczególnych działach Dział Nazwa działu Plan roczny Wykonanie % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,17 99,91% 600 Transport i łņcznoōń , ,- 70,98% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,15 75,32% 750 Administracja publiczna , ,27 104,23% 751 Urzňdy naczelnych organów władzy paŋstw. Kontr. i ochr. Prawa oraz sņdownictwa 482,- 352,- 73,03% 752 Obrona narodowa 600,- 400,- 66,67% 756 Dochody od osób prawn. Fizyczn. i innych jednost. nie posiadajņcych osobowoōci prawnej , ,87 103,77% 758 Różne rozliczenia , ,- 100% 801 OŌwiata i Wychowanie , ,13 104,27% 852 Pomoc Społeczna , ,15 99,17% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,- 57,22% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,- 100% RAZEM , ,74 98,39%

22 Województwa Lubuskiego Nr Poz Struktura dochodów według działów i udział procentowy do kwoty ogółem dochodów budżetu Nazwa działu Kwotowo Procentowo Rolnictwo i łowiectwo ,17 2,52% Transport i łņcznoōń ,- 0,67% Gospodarka mieszkaniowa ,15 3,96% Administracja publiczna ,27 0,58% Urzňdy naczelnych organów władzy paŋstw. Kontr. i ochr. Prawa oraz sņdownictwa 352,- 0,01% Obrona narodowa 400,- 0,01% Dochody od osób prawn. Fizyczn. i innych jednost. nie posiadajņcych osobowoōci prawnej ,87 23,65% Różne rozliczenia ,- 42,28% OŌwiata i Wychowanie ,13 2,50% Pomoc Społeczna ,15 22,46% Edukacyjna opieka wychowawcza ,- 1,14% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,- 0,22% RAZEM ,74 100% Wykonanie dochodów w poszczególnych grupach Z przeprowadzonej analizy wynika: I grupa - Udziały w podatkach Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Plan Wykonanie % wykonania wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 100, , ,80% wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,00 110,91% RAZEM , ,80 111,07% Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - wykonanie 111,07% W podatku dochodowym od osób fizyczny ustalony plan na 2008 rok przez Ministerstwo Finansów w kwocie został zrealizowany w wielkoōci ,80 - tj. 111,07%. Budżet paŋstwa przekazuje udziały do otrzymanych wpływów, a nie do ustalonego planu. Gmina nie ma wpływu na plan oraz na realizacjň. II grupa - podatki i opłaty Tytuł podatek Plan Wykonanie % wykonania Podatek od nieruchomoōci , ,30 93,51% Podatek rolny , ,82 100,25% Podatek od Ōrodków transportowych , ,00 112,40% Opłata targowa 1.500, ,00 133,33% Podatek od czynnoōci cywilno-prawnych , ,32 163,22% Opłata skarbowa 4.250, ,80 120,61% Podatek leōny , ,00 101,08% Podatek od spadków i darowizn ,70 Opłata od posiadania psów 1.500,00 714,00 47,60% Opłata eksploatacyjna , ,51 95,49% RAZEM , ,45 99,03% Podatki i opłaty - wykonanie 99,03% do założonego planu. Dochody w tej grupie podatkowej stanowiņ 13,24% wykonania ogólnego budżetu. Z analizy wykonania wynika, że gmina ogólnie zrealizowała planowane dochody w 99,03%, wykonanie w poszczególnych rodzajach podatków jest zróżnicowane. Realizacja podatku od nieruchomoōci łņcznie od osób fizycznych i prawnych za 2008r. wyniosła ,30 zł tj. 93,51% do zakładanego planu. Podatek rolny wykonano w 100,25% do planu. CzňŌń zaległoōci decyzjami Wójta została odroczona do zapłaty, pozostała czňōń dotyczy gospodarstw ekonomicznie podupadłych, wobec których egzekucja jest bezskuteczna.

23 Województwa Lubuskiego Nr Poz Wójt udzielił pomocy rolnikom, u których wystņpiły szczególne zdarzenia losowe dopuszczajņce udzielenie takiej pomocy stosujņc czňōciowe umorzenia podatku. Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatku za 2008r. według Uchwały Rady Gminy wynoszņ: - podatek od nieruchomoōci ,00 - podatek od Ōrodków transportowych ,00 razem zmniejszenia dochodów za 2008r ,00 Skutki udzielonych przez gminň ulg i zwolnieŋ (bez ulg i zwolnieŋ ustawowych) za 2008 wynoszņ ,55zł zwolnienie dotyczy m.in.: budynków OSP, Gminnego Zakładu Gospodarczego (za budowle zwiņzane z dostawņ wody i z jej oczyszczaniem) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa umorzenie zaległoōci podatkowych za 2008 wynoszņ: - podatek rolny umorzenia 5.144,25 - podatek od nieruchomoōci umorzenia 2.051,10 razem zmniejszenia dochodów za 2008 r ,35 Majņc na uwadze trudnoōci finansowe podatników oraz wykonanie zaplanowanych zadaŋ w budżecie gminy dokonywano rozkładania podatku na dogodne raty. Do podatników rażņco uchylajņcych siň od płacenia podatków Wójt stosuje politykň windykacji Ōciņgajņc należne dochody do budżetu gminy przez egzekucjň skarbowņ i sņdowņ. Podatek od Ōrodków transportowych wykonanie zł tj. 112,40% planowanych wpływów. Opłata targowa - opłata pobierana jest przez Urzņd Gminy Podatek od czynnoōci cywilno-prawnych wykonanie ,32zł tj. 163,22% planu. Trudno przewidzień i zaplanowań te wpływy podatku, ponieważ dochody z tego tytułu wpływajņ na konto urzňdu gminy za poōrednictwem urzňdów skarbowych. Opłata skarbowa wpływy z opłaty inkasowane sņ w urzňdzie gminy (znaczki opłaty skarbowej oraz opłaty od weksli) opłata ta jest także przekazywana przez urzňdy skarbowe. Wpływy wynoszņ 5.125,80zł tj. 120,61% zakładanego planu. Podatek leōny wpływy wykonane w 101,08% tj. w kwocie zł. Podatek od spadków i darowizn wykonanie wyniosło: 2.517,70zł - trudno przewidzień i zaplanowań te wpływy podatku, ponieważ dochody z tego tytułu wpływajņ na konto urzňdu gminy za poōrednictwem urzňdów skarbowych. III grupa - dochody z majątku Tytuł Plan Wykonanie % wykonania Dochody z najmu i dzierżawy składników majņtku jednostki samorzņdu terytorialnego , ,01 129,12% Wpływy z opłatnego nabycia prawa własnoōci nieruchomoōci , ,21 69,84% Wpływy z opłat za zarzņd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomoōci 1.300, ,48 81,81% RAZEM , ,70 70,60% Dochody z majņtku wykonanie w kwocie ,70zł co stanowi 70,60% zaplanowanych wpływów. Dochody z czynszów najmu i dzierżawy - wyniosły ,01zł Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego wyniosły: ,21zł. Dochody uzyskano ze sprzedaży: lokali mieszkalnych sprzedanych najemcom, lokali mieszkalnych sprzedanych w przetargu, działek - sprzedane w przetargu oraz nieruchomoōci. Wpływy za użytkowanie wieczyste: 1.063,48zł