w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2018 rok.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 229/XXVIII/2018 RADY POWIATU W AUGUSTOWIE z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2018 rok. Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 r. poz ze zm. w Dz. U. z 2018 r. poz. 130), art. 89 ust. 1 pkt. 3, art. 211, art. 212 ust. 1 pkt. 6, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 r. poz ze zm. w Dz. U. z 2018 r. poz. 62), Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę zł i zmniejsza się o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę zł i zmniejsza się o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 3. Budżet powiatu na 2018 r. po dokonanych zmianach wynosi: 1. Dochody ogółem zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym: - dochody bieżące w wysokości zł. - dochody majątkowe w wysokości zł, 2. Wydatki ogółem zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym: - wydatki bieżące w wysokości zł. - wydatki majątkowe w wysokości zł. 4. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych na 2018 rok w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. 5. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz funduszy przedakcesyjnych w 2018 roku w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały. 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2018 roku w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały. 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Powiatu w wysokości zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu Powiatu w wysokości 0 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały. 8. Ustala się wydatki z tytułu udzielonych poręczeń przez Powiat Augustowski przypadające do spłaty w 2018 roku w wysokosci zł, zgodnie z zawartą umową poręczenia dla kredytu długoterminowych zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

2 2 9. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. w Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.) w wysokości zł i przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie zł. 10. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości zł, który zostanie sfinansowany z nadwyżki budżetowej z lat poprzednich w kwocie zł, przychodów pochodzących z planowanego do zaciąganięcia kredytu w kwocie zł oraz z przychodów ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich w kwocie zł. 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do udzielania w roku budżetowym 2018 pożyczek do łącznej kwoty zł. 12. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 7 do uchwały. 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego. Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Sobolewski

3 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 229/XXVIII/2018 Rady Powiatu z dnia 28 marca 2018 r. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2018 ROK Klasyfikacja Plan Wyszczególnienie Plan Zwiększ. Zmniejsz. Dział Rozdz. po zmianach ZADANIA ZLECONE Bezpiecz. publicz. i ochrona p Komen. powiat. straży pożarnej Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości Rodzina Rodziny zastępcze Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania ZADANIA WŁASNE Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środkow Wpływy z tyt. pomocy fin. udz. międz jst na dof.wł za Wpływy z tyt. pomocy fin. udz. międz jst na dof.wł za Gospodarka mieszk Gospod. grunt. i nieruchomościami Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkow. i służebno Wpływy z różnych dochodów Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie Technika Dotacje z państ.funduszy celowych na dofin.inwest. j Gosp. komunalna i ochrona śro Wpływy i wydatki związane z gromadzen Wpływy z różnych opłat POROZUMIENIA DOCHODY OGÓŁEM Wyszczególnienie Plan po zmianach I. Dochody bieżące, w tym: dochody bieżące ze środków pochodzących z UE (7, 9) II. Dochody majątkowe, z tego: Dotacje i środki otrzymane na inwestycje Dochody ze sprzedaży majątku Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 0 w tym dochody majątkowe ze środków pochodzących z UE DOCHODY OGÓŁEM Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Sobolewski

4 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 229/XXVIII/2018 Rady Powiatu z dnia 28 marca 2018 r. Wyszczególnienie ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2018 ROK Klasyfikacja Dział Rozdz ZADANIA ZLECONE Bezp. publicz. i ochrona ppoż Komen. powiat. Państw.Straży Pożarnej Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń Dodatkowe wynagrodzenia roczne Uposażenia funkcjonariuszy Pozostałe należności funkcjonariuszy Nagrody roczne funkcjonariuszy Składki na ubezp społeczne Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości Rodzina Rodziny zastępcze Świadcz. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych ZADANIA WŁASNE Plan Zwiększ. Zmniejsz. Plan po zmianach Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszk Gospod. grunt. i nieruchomościami Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Działalność usługowa Pozostała działalność Zakup energii Zakup usług pozostałych Bezp. publicz. i ochrona ppoż Pozostała działalność Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup materiałów i wyposażenia Obsługa długu publicznego Rozl. z tyt. poręczeń i gwar.udziel.przez j Wypłaty z tyt. krajowych poręczeń i gwarancji Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych Wynagrodzenia osobowe pracowników Gimnazja specjalne Dotacja podmiot.z budż.dla niepubl.jedn.systemu oświ Technika Wynagrodzenia osobowe pracowników Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

5 - 2 - Szkoły policealne Dotacja podmiot.z budż.dla niepubl.jedn.systemu oświ Branżowe szkoły I i II stopnia Wynagrodzenia osobowe pracowników Licea ogólnokształcące Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych Wynagrodzenia osobowe pracowników Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Szkoły zawodowe Wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoły zawodowe specjalne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dokształcanie i doskonalenie nauczyciel Zakup usług pozostałych Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł.cyw Realiz.zadań wymag.stosowania spec.or Wynagrodzenia osobowe pracowników Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Dot.podm.z budż.dla SPZOZ na wyd. bieżące Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.pub Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.pub Zakł. opiek.-leczn. i pielęg.-opiekuńcze Dot.podm.z budż.dla SPZOZ na wyd. bieżące Dot.podm.z budż.dla SPZOZ na wyd. bieżące Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.pub Pozostałe zadania w zakr.polit.s Powiatowe urzędy pracy Wynagrodzenia osobowe Pozostała dzialalnośc Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezp społeczne Składki na fundusz pracy Edukacyjna opieka wychowawc Poradnie psych.-pedagog Zakup materiałów i wyposażenia Placówki wychowania pozaszkolnego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Młodzieżowe ośrodki wychowawcze Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych Dokształcanie i doskonalenie nauczyciel Zakup usług pozostałych Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł.cyw Pozostała działalność Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek Zakup usług remontowych Gospodarka komunalna i ochr Ochrona różnorodności biolog. i krajobr Zakup usług pozostałych Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.pub Dotacje cel.z budż.na inwestycje jedn.nie zalicz.do sek

6 - 3 - POROZUMIENIA Transport i łączność Drogi publiczne gminne Dotacje cel. na pomoc finans. między jst na dof. zad. in Bezp. publicz. i ochrona ppoż Ochotnicze straże pożarne Dotacja cel.na pomoc finans.między jst na dofin.wł.zad WYDATKI OGÓŁEM Plan Wyszczególnienie po zmianach I. Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu II. Wydatki majątkowe, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków UE WYDATKI OGÓŁEM Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Sobolewski

7 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 229/XXVIII/2018 Rady Powiatu z dnia 28 marca 2018 r. Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego dochody własne Powiatu kredyt długotermi nowy pomoc finansowa od innych jst środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p I. 600 Transport i łączność Rozbudowa ulic powiatowych miejskich Nr 2508B Głowackiego oraz Nr 2528B Młodości - z dofinansowaniem z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata Przebudowa ulicy powiatowej miejskiej Nr 2572B - ul. Saperów w Lipsku - z dofinansowaniem z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata Rozbiórka przepustu i budowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1217B Bargłów Kościelny Brzozówka Bargłówka w miejscowości Bargłówka wraz z dojazdami - z dofinansowaniem z 1% rezerwy subwencji ogólnej Przebudowa drogi powiatowej nr 1224B Wrotki - Jaziewo od drogi powiatowej Białobrzegi - Dębowo do skrzyżowania w m. Jaziewo, dł. odc. 3,411 km - z dofinansowaniem z PROW na lata Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1195B Bargłów Kościelny - Nowiny - Uścianki od km do km Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej Nr 1192B DK 16 Grabowo- Janówka na odcinkach w miejscowości Rutki Nowe oraz Posielanie Przebudowa drogi powiatowej Nr 1234B Gruszki Rubcowo Skieblewo - do dr. Nr odc. dł 1,0km - z dofinansowaniem z Nadleśnictwa Płaska i kwotą zł pomocy rzeczowej od Gminy Płaska. Budowa chodnika w ciągu ulicy powiatowej Nr 2570B miejska w Lipsku na odcinku od km 0+143,00 do km 0+403,00 - z dofinansowaniem Miasta Lipsk. Budowa chodnika w ciągu dróg powiatowych Nr 1213B i 1216B przy Szkole Podstawowej w m. Tajno Stare - z dofinansowaniem Gminy Bargłów Kościelny. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbiórka istniejacego i budowa nowego mostu na rz. Biebrza, nr JNI , w km drogi powiatowej Nr 1226B Dębowo- Jagłowo wraz z dojazdami ". WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2018 R. Łączne nakłady finansowe (wraz z wydatkami poniesionymi dotychczas ) Wydatki w 2018 r. ( ) z tego źródła finansowania Powiatowy Zarząd Dróg Starostwo Powiatowe (w zł) Jednostka organizacyjna realizująca zadanie, program lub koordynująca wykonanie programu

8 - 2 - Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne nakłady finansowe (wraz z wydatkami poniesionymi dotychczas ) Wydatki w 2018 r. ( ) dochody własne Powiatu kredyt długotermi nowy z tego źródła finansowania pomoc finansowa od innych jst środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie, program lub koordynująca wykonanie programu Zadanie inwestycyjne pn "Remont chodników w ciągu ulicy powiatowej Nr 2565B - Młyńska na odcinku od skrzyżowania z ul. Hożą w stronę siedziby Sądu Rejonowego w Augustowie". * Przebudowa ulicy powiatowej Nr 2510B - Hoża - odcinek od ul. 3 Maja do ul. Licealnej oraz ulicy powiatowej Nr 2521B - Licealna Rozbudowa ulicy powiatowej Nr 2523B - Łazienna na odcinku od skrzyżowania z ul. Wierzbną do skrzyżowania z ul. Kwaśną wraz z odcinkiem ulicy powiatowej Nr 2549B - Szkolna od ul. Łaziennej do ul. Kościuszki. * Przebudowa nawierzchni ulicy powiatowej Nr 2540B - Rajgrodzka (dotychczasowa droga wojewódzka Nr 664 Augustów - Raczki) na odcinku od do km Zadanie inwestycyjne pn: "Remont jezdni i chodnika (jednostronnie) odcinka ulicy powiatowej Nr 2559B - Wierzbna na odcinku od skrzyżowania z ul. Nowomiejska do skrzyżowania z ul. Młyńską".* Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka ulicy powiatowej Nr 2514B ul. Kopernika II. 710 Działalność usługowa "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" dofinansowywane z RPO Województwa Podlaskiego Zakup oprogramowania Zakup urządzeń Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe III. 801 Oświata i wychowanie Budowa terenowych urządzeń sportowo-rekreacyjnych i Starostwo Powiatowe elementów małej architektury OSA przy ACE Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w części parteru budynku Augustowskie Centrum głównego oraz auli ACE Edukacyjne Wymiana części ogrodzenia posesji ZSO od strony Zespół Szkół Ogólnokształcących ul.licealnej

9 - 3 - Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne nakłady finansowe (wraz z wydatkami poniesionymi dotychczas ) Wydatki w 2018 r. ( ) dochody własne Powiatu kredyt długotermi nowy z tego źródła finansowania pomoc finansowa od innych jst środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie, program lub koordynująca wykonanie programu IV. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza "Rozwój infrastruktury i promowanie dziedzictwa rybackiego w Zespole Placówek Młodzieżowych" dofinansowywane z Programu Operacyjnego Ryby Starostwo Powiatowe Razem x Uwaga: * Zadania w dziale 600 Transport ujęte w poz. 11, 13 i 15 będą realizowane pod warunkiem uzyskania współfinansowania od Gminy Miasto Augustów w wysokości 50% wartości inwestycji. Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Sobolewski

10 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 229/XXVIII/2018 Rady Powiatu z dnia 28 marca 2018 r. PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ FUNDUSZY PRZEDAKCESYJNYCH W 2018 ROKU Lp. Nazwa projektu i nazwa funduszu Rok rozpoczęcia Rok zakończenia Wartość kosztorysowa Planowane wydatki na 2018 w tym ze środków Unii Europejskiej Plan na 2018 środki własne Powiatu I. Dział Transport i łączność inne środki 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1224B Wrotki - Jaziewo od drogi powiatowej Białobrzegi - Dębowo do skrzyżowania w m. Jaziewo, dł. odc. 3,411 km - z dofinansowaniem z PROW na lata / II. Dział 710 Działalność usługowa "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" dofinansowywane z RPO Województwa Podlaskiego na lata / III. Dział 801 Oświata i wychowanie Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego; RPO WP na lata ; Oś priorytetowa III: Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałanie Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki Poddziałanie Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 2017/ / /

11 - 2 - Rok rozpoczęcia Plan na 2018 Lp. Nazwa projektu i nazwa funduszu Rok zakończenia Wartość kosztorysowa Planowane wydatki na 2018 w tym ze środków Unii Europejskiej środki własne Powiatu inne środki IV. Dział 851 Ochrona zdrowia Dotacja dla SP ZOZ na wkład własny do projektu 2017/ "Powiaty Alytus i Augustów - bezpieczne miejsce do życia i rozwoju zdrowej rodziny" dofinansowanego z Programu Współpracy bieżące Transgranicznej Litwa - Polska 2014 majątkowe Sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Budowa lądowiska dla śmigłowców przy SP ZOZ " dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko / Sfinansowanie wkładu własnego do projektu SP ZOZ Poprawa dostępności do wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych w szpitalach i Wołkowysku dzięki nawiązaniu ścisłej współpracy transgranicznej między partnerami dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska Białoruś - Ukraina / Sfinansowanie wkładu własnego do projektu SP ZOZ dofinansowanego w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata / Dotacja dla SP ZZOD na sfinansowanie wkładu 5. własnego do projektu "Poprawa usług ochrony zdrowia - lepsze 2017/ samopoczucie pacjentów" dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska bieżące majątkowe V. Dział 853 Pozostałe zadania w zakr.polit.społ Projekt "Czas na Staż" realizowany przez Zespół Szkół Technicznych dofinansowany z RPO Województwa Podlaskiego na lata Projekt "Kompleksowy program rozwojowy Zespołu Szkół Specjalnych " realizowany przez ZSS dofinansowany z RPO Województwa Podlaskiego na lata / /

12 - 3 - Rok rozpoczęcia Plan na 2018 Lp. Nazwa projektu i nazwa funduszu Rok zakończenia Wartość kosztorysowa Planowane wydatki na 2018 w tym ze środków Unii Europejskiej środki własne Powiatu inne środki VI. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza "Rozwój infrastruktury i promowanie dziedzictwa rybackiego w Zespole Placówek Młodzieżowych" dofinansowywane z Programu Operacyjnego Ryby O G Ó Ł E M 2017/ Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Sobolewski

13 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 229/XXVIII/2018 Rady Powiatu z dnia 28 marca 2018 r. Rodzaj Kwota Plan Lp. Jednostka Zakres Zwiększ. Zmniejsz. Uwagi dotacji dotacji po zmianach A. Dotacje dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych I. Dział 600 Transport i łączność Gmina Miasto Augustów Pomoc finansowa na zadanie inwestycyjne "Budowa ulicy Jaćwieskiej w Augustowie" celowa (w zł) II. Dział 851 Ochrona zdrowia SP ZOZ, ul. Szpitalna 12 SP ZOZ, ul. Szpitalna 12 SP ZOZ, ul. Szpitalna 12 SP ZOZ, ul. Szpitalna 12 SP ZOZ, ul. Szpitalna 12 SP ZZOD, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17 SP ZZOD, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 18 SP ZZOD, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 18 ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2018 ROKU Dotacja dla SP ZOZ na wkład własny do projektu "Powiaty Alytus i Augustów - bezpieczne miejsce do życia i rozwoju zdrowej rodziny" dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska Sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Budowa lądowiska dla śmigłowców przy SP ZOZ " dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Sfinansowanie wkładu własnego do projektu SP ZOZ w Augustowie Poprawa dostępności do wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych w szpitalach i Wołkowysku dzięki nawiązaniu ścisłej współpracy transgranicznej między partnerami dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska Białoruś - Ukraina Sfinansowanie wkładu własnego do projektu SP ZOZ dofinansowanego w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata Sfinansowanie wykonania zagospodarowania nieruchomości w Augustowie, ul. Szpitalna 12 będącej we władaniu SP ZOZ Dotacja na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Poprawa usług ochrony zdrowia - lepsze samopoczucie pacjentów" dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska Remont instalacji elektrycznej w budynku przy ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich Modernizacja budynku po byłym Centrum Kształcenia Praktycznego na potrzeby SP ZZOD celowa rozdz rozdz bieżące majątkowe celowa celowa celowa celowa rozdz rozdz rozdz rozdz celowa rozdz bieżące majątkowe celowa celowa rozdz rozdz

14 - 2 - Rodzaj Kwota Plan Lp. Jednostka Zakres Zwiększ. Zmniejsz. Uwagi dotacji dotacji po zmianach III. Dział 754 Bezp. publicz. i ochrona ppoż Gmina Sztabin Pomoc finansowa na zakup wyposażenia OSP w Jaminach rozdz celowa 2710 IV. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Podmioty zaliczone do sektora finansów publicznych 1. Dotacje na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustway z dn r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity w Dz. U. z 2001 r. poz. 519 z późn. zm.) celowa rozdz B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych I. Dział 755 Wymiar sprawiedliwosci Fundacja TOGATUS PRO BONO z Olsztyna Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Augustowskiego w 2018 roku celowa II. Dział 801 Oświata i wychowanie a) b) c) a) b) Fundacja CORDIS, Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na ul. Jeziorna 31 - prowadząca 3 szkoły terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego Wiesław Stanisław Wielgat Augustów; ul. Kilińskiego 3 - prowadzący 2 szkołę 2. Ewa Wójcik i Tomasz Wójcik, Ełk ul. Prusa 8 - prowadzący 2 szkoły Szkoła Podstawowa Specjalna; Augustów, ul. Jeziorna 31 Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna; Augustów, ul. W.Polskiego 53A Szkoła Podstawowa Specjalna; Augustów, ul. Jeziorna 31 Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna; Augustów, ul. W.Polskiego 53A Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego podmiotowa podmiotowa Szkoła Podstawowa Nr 10 Specjalna Augustów, ul. Kilińskiego Szkoła Podstawowa Nr 10 Specjalna Augustów, ul. Kilińskiego Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego rozdz rozdz rozdz rozdz rozdz rozdz rozdz Szkoła Policealna Nr 5 dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1 podmiotowa rozdz VI LO dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza rozdz

15 - 3 - Lp. Jednostka Zakres Rodzaj Kwota Plan Zwiększ. Zmniejsz. dotacji dotacji po zmianach Uwagi Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka" w Łomży Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 ucznia Al.. J.Piłsudskiego 83 danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla rozdz prowadzący 1 szkołę Powiatu Augustowskiego podmiotowa 2540 Policealne Studium Farmaceutyczne Augustów, ul. Tytoniowa 6 III. Dział 851 Ochrona zdrowia Dom Pomocy Społecznej Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr przebywające w Domu - 3 dzieci Franciszkanek Rodziny Maryi celowa Augustów, ul. 3 Maja Dom Pomocy Społecznej Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr przebywające w Domu - 2 dzieci Franciszkanek Rodziny Maryi celowa Augustów, ul. Studzieniczna 2 3. Fundacja CORDIS, Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci ul. Jeziorna 31 - organ prowadzący przebywające w Ośrodku Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy celowa rozdz rozdz rozdz IV. Dział 852 Opieka społeczna Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. 3 Maja Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. Studzieniczna 2 Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 80 miejsc i 69 mieszkańców dotowanych Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 50 miejsc i 36 mieszkańców dotowanych celowa celowa V. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy WTZ w Augustowie Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Augustowie - 35 uczestników - art. 10b ust. 2 i art. 68c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.Nr 123 poz. 77 podmiotowa Dotacja z b. państwa rozdz Dotacja z b. państwa rozdz rozdz VI. Dział Edukacyjna opieka wychowawcza Fundacja CORDIS, ul. Jeziorna 31 - prowadzący 2 placówki - Na koszty funkcjonowania placówki niepublicznej prowadzonej na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego a) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Augustów, ul. Jeziorna 31 b) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 Augustów, ul. Wojska Polskiego 53A podmiotowa rozdz rozdz

16 Lp. Jednostka Zakres Rodzaj Kwota Plan Zwiększ. Zmniejsz. dotacji dotacji po zmianach Uwagi Wiesław Stanisław Wielgat Augustów; ul. Kilińskiego 3 - prowadzący 1 placówkę Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 4 Augustów, ul. Kilińskiego 3 podmiotowa rozdz VII. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych Dotacje na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustway z dn r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity w Dz. U. z 2001 r. poz. 519 z późn. zm.) celowa rozdz O G Ó Ł E M X Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Sobolewski

17 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 229/XXVIII/2018 Rady Powiatu z dnia 28 marca 2018 r. PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2018 ROK (w zł) Lp. Wyszczególnienie Klasyfikacja Plan na 2018 r. Zwiększ. Zmniejsz. Plan po zmianach I. Przychody ogółem w tym: 1. Nadwyżka z lat ubiegłych Inne źródła (wolne środki) Kredyty długoterminowe Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 6. Spłaty pożyczek udzielonych Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat Prywatyzacja majątku jst II. Rozchody ogółem w tym: 0 1. Spłaty kredytów długoterminowych Spłaty pożyczek długoterminowych Spłaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Pożyczki udzielone Lokaty Wykup papierów wartościowych Rozchody z tytułu innych rozliczeń Informacje uzupełniające: Plan na 2018 r. Zwiększ. Zmniejsz. Plan po zmianach 1. Źródła spłat rat kredytów przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach a) poprzednich 0 0 kredytem długoterminowym na sfinansowanie spłat rat b) kredytów zaciagniętych w latach poprzednich 0 0 c) inne źródła (wolne środki) 0 0 d) nadwyżka budżetu powiatu Źródła sfinansowania deficytu a) nadwyżka budżetowa z lat poprzednich b) inne źródła (wolne środki) 0 0 c) kredytem długoterminowym przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach d) poprzednich Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Sobolewski

18 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 229/XXVIII/2018 Rady Powiatu z dnia 28 marca 2018 r. OBJAŚNIENIA ZMIAN DOKONANYCH W BUDŻECIE POWIATU NA 2018 ROK I. Zmiany planu dochodów i planu wydatków w zakresie zadań zleconych. 1. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej: 1) zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 69) przeznaczonej na realizację dwóch przedsięwzięć Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy i Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych w Komendzie Powiatowej PSP w Augustowie, 2) dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie zł; środki przeznacza się na nagrody uznaniowe strażakom Komendy Powiatowej PSP za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich (855 zł) i opłacenie składek na Fundusz Emerytur Pomostowych za funkcjonariusza, który został zwolniony ze służby nie spełniając warunków nabycia prawa do emerytury. 2. W dziale 755 Wymiar sprawiedliwości rozdział Nieodpłatna pomoc prawna zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 960 zł z tytułu otrzymania zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2016 r. przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta przeznaczonej na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej. 3. W dziale 855 Rodzina rozdział Rodziny zastępcze zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w rodzinie zastępczej w powiecie augustowskim. II. Zmiany planu dochodów i planu wydatków w zakresie zadań własnych. 1. W dziale 600 Transport i łączność: 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę zł z tytułu pomocy finansowej od gmin na współfinansowanie inwestycji na drogach powiatowych, z tego o kwotę zł od Gminy Bargłów Kościelny na przebudowę drogi Bargłów Kościelny Nowiny Uścianki, od Gminy Augustów kwotę zł na przebudowę nawierzchni na drodze DK 16 Grabowo Janówka i kwotę zł od Gminy Miasto Augustów na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka ulicy Kopernika w Augustowie,

19 2 2) zmniejsza się plan dochodów o kwotę zł z tytułu nie otrzymania dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (kwota zł) i pomocy finansowej od Gminy Bargłów Kościelny na współfinansowanie inwestycji przebudowę drogi Bargłów Kościelny Nowiny Uścianki i zmniejsza się plan wydatków o kwotę zł przeznaczoną na przebudowę tej drogi jako zadanie dofinansowywane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 3) zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę zł przeznaczoną na: a) przebudowę drogi Bargłów Kościelny Nowiny Uścianki w kwocie zł finansowaną wspólnie z Gminą Bargłów Kościelny, b) przebudowę nawierzchni na drodze DK 16 Grabowo Janówka o kwotę zł finansowaną wspólnie z Gminą Augustów, c) wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka ulicy Kopernika w Augustowie w kwocie zł finansowaną wspólnie z Gminą Miasto Augustów. 2. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział Gospodarka nieruchomościami: 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę zł z tytułu ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości Powiatu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. i zwrotu kosztu wykonania operatu szacunkowego służebności, 2) dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 462 zł, którą przeznacza się na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Augustowie. 3. W dziale 710 Działalność usługowa rozdział dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty zł przeznaczonej na koszty funkcjonowania Powiatowego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego. 4. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę zł przeznaczoną na nagrody dla strażaków o kwotę zł i zakup materiałów na realizację zadań Powiatu w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej o kwotę zł. 5. W dziale 757 Obsługa długu publicznego zmniejsza się plan wydatków o kwotę zł przeznaczoną na spłatę kredytu zaciągniętego przez SP ZOZ i poręczonego przez Powiat Augustowski w związku ze spłatami dokonanymi przez SP ZOZ w I kwartale 2018 r. 6. W dziale 758 Różne rozliczenia rozdział Część oświatowa subwencji ogólnej zwiększa się plan dochodów o kwotę zł z tytułu zwiększenia przez Ministra Rozwoju i Finansów części oświatowej subwencji ogólnej. 7. W dziale 801 Oświata i wychowanie: 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę zł i plan wydatków o kwotę zł z tytułu dotacji z Funduszu Kultury Fizycznej w kwocie zł na realizację projektu inwestycyjnego Budowa terenowych urządzeń sportowo-rekreacyjnych i elementów

20 3 małej architektury OSA przy Augustowskim Centrum Edukacyjnym (rozdz ), 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę zł przeznaczoną na koszty funkcjonowania: a) Zespołu Szkół Specjalnych kwotę zł (rozdział i 80134), b) Zespołu Szkół Ogólnokształcących kwotę zł, w tym kwotę zł na wymianę części ogrodzenia szkoły przy ul. Licealnej (rozdział i 80152), c) II Liceum Ogólnokształcącego kwotę zł (rozdział i 80152), d) Augustowskiego Centrum Edukacyjnego kwotę zł (rozdział 80115, i 80130), e) Zespołu Szkół Technicznych kwotę zł (rozdział i 80152), 3) dokonuje się przeniesienia z rozdziału Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy do rozdziału Technika kwoty zł przeznaczonej na realizację zadania inwestycyjnego Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w części parteru budynku głównego oraz auli Augustowskiego Centrum Edukacyjnego, 4) w związku ze zmianą stawek dotacji szkołom niepublicznym: a) zmniejsza się wysokość dotacji dla Fundacji CORDIS na prowadzenie szkół podstawowych specjalnych o kwotę zł (rozdział 80102) i prowadzenie oddziałów gimnazjalnych przy szkołach podstawowych specjalnych o kwotę zł (rozdział 80111), b) zwiększa się wysokość dotacji dla Ewa Wójcik i Tomasz Wójcik na prowadzenie Szkoły Policealnej Nr 5 o kwotę zł (rozdział 80116) i zmniejsza się na prowadzenie VI Liceum Ogólnokształcącego o kwotę zł (rozdział 80120), c) zwiększa się wysokość dotacji dla Stowarzyszenia Stopka w Łomży na prowadzenie Policealnego Studium Farmaceutycznego o kwotę zł (rozdział 80116), 5) zwiększa się wysokość dotacji przeznaczonych na wypłatę jednorazowych dotacji szkołom niepublicznym związanych ze zdaniem przez uczniów egzaminów maturalnych i potwierdzających kwalifikacje zawodowe o kwotę zł dla: a) Ewa Wójcik i Tomasz Wójcik na Szkołę Policealną Nr 5 kwotę zł (rozdział 80116) i VI Liceum Ogólnokształcącego kwotę zł (rozdział 80120), b) Stowarzyszenia Stopka w Łomży na Policealne Studium Farmaceutyczne kwotę zł (rozdział 80116),

21 4 6) dokonuje się przeniesienia w rozdziale Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli kwoty zł do następujących szkół: a) Zespołu Szkół Specjalnych kwotę zł, b) Zespołu Szkół Ogólnokształcących kwotę zł, c) II Liceum Ogólnokształcącego kwotę zł, d) Augustowskiego Centrum Edukacyjnego kwotę zł, e) Zespołu Szkół Technicznych kwotę zł. 8. W dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększa się plan wydatków o kwotę zł przeznaczoną na zwiększenie dotacji celowych dla: 1) SP ZOZ o kwotę zł na (rozdział 85111): a) zwiększenie wkładu własnego do projektu "Powiaty Alytus i Augustów - bezpieczne miejsce do życia i rozwoju zdrowej rodziny" dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska o kwotę zł, b) zwiększenie wkładu własnego do projektu "Budowa lądowiska dla śmigłowców przy SP ZOZ " dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o kwotę zł, c) sfinansowanie wykonania zagospodarowania nieruchomości przy ul. Szpitalnej 12 będącej we władaniu SP ZOZ w kwocie zł, 2) SP ZZOD o kwotę zł na (rozdział 85117): a) zwiększenie wkładu własnego do projektu "Poprawa usług ochrony zdrowia - lepsze samopoczucie pacjentów" dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska o kwotę zł, b) remont instalacji elektrycznej w budynku przy ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 18 kwotę zł. 9. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się plan wydatków o kwotę zł przeznaczoną na: 1) wypłatę nagrody jubileuszowej Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie o kwotę zł (rozdział 85333), 2) realizację przez Zespół Szkół Specjalnych projektu Kompleksowy program rozwojowy ZSS dofinansowywany z RPO Województwa Podlaskiego na lata o kwotę zł (rozdział 85395). 10. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: 1) zwiększa się plan wydatków o kwotę zł przeznaczoną na realizację projektu inwestycyjnego Rozwój infrastruktury i promowanie dziedzictwa rybackiego w

22 5 Zespole Placówek Młodzieżowych dofinansowanego z Programu Operacyjnego Ryby (rozdział 85407), 2) dokonuje się przeniesienia z rozdziału Pozostała działalność do rozdziału Poradnie psychologiczno-pedagogiczne kwoty zł przeznaczonej na zakup przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną testów do badań psychologicznych dzieci i młodzieży, 3) zmniejsza się wysokość dotacji dla Fundacji CORDIS na prowadzenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 4 o kwotę zł (rozdział 85420), 4) zwiększa się plan wydatków w rozdziale Pozostała działalność o kwotę zł przeznaczoną na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych ( zł) i remonty w placówkach oświatowych ( zł), 5) dokonuje się przeniesienia w rozdziale Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli kwoty zł do następujących placówek oświatowych: a) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej kwotę zł, b) Zespole Placówek Młodzieżowych kwotę zł. 11. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdział 90019), 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę zł przeznaczoną na wydatki związane z ochroną środowiska, w tym kwotę zł z tytułu dochodów z opłat nie wykorzystanych w roku 2017 i kwotę zł na dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (rozdział 90008). III. Zmiany planu dochodów i planu wydatków w zakresie zadań realizowanych na podstawie porozumień. 1. W dziale 600 Transport i łączność rozdział Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków o kwotę zł przeznaczoną na udzielenie pomocy finansowej Gminie Miasto Augustów na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Budowa ulicy Jaćwieskiej. 2. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan wydatków o kwotę zł przeznaczoną na udzielenie pomocy finansowej Gminie Sztabin na zakup wyposażenia dla OSP w Jaminach. IV. Zmiany planowanego wyniku budżetu i źródeł jego sfinansowania. W wyniku dokonanych zmian zwiększa się zaplanowany na rok 2018 deficytu budżetu z kwoty zł do wysokości zł, tj. o kwotę zł. Kwota zwiększenia deficytu zostanie sfinansowana ze zwrotu pożyczek udzielonych w 2017 roku dla SP ZOZ w

23 6 Augustowie i SP ZZOD na sfinansowanie części wydatków realizowanych w ramach projektów dofinansowywanych z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska , które będą sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie zł i nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie zł. V. Pozostałe zmiany. 1. W Wykazie wydatków inwestycyjnych na 2018 rok (załącznik nr 3 do uchwały): 1) zmienia się źródła finansowania przebudowy drogi Bargłów Kościelny Nowiny Uścianki z dofinansowania z PROW na wspólne sfinansowanie przez Powiat Augustowski i Gminę Bargłów Kościelny w kwocie zł, 2) zwiększa się plan wydatków na przebudowę nawierzchni na drodze DK 16 Grabowo Janówka o kwotę zł, tj. do kwoty zł wspólnie z Gminą Augustów, 3) dodaje się nowe zadania inwestycyjne: a) wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka ulicy Kopernika w Augustowie w kwocie zł, b) projektu inwestycyjnego Budowa terenowych urządzeń sportowo-rekreacyjnych i elementów małej architektury OSA przy Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie w kwocie zł, c) Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w części parteru budynku głównego oraz auli Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w kwocie zł, d) wymianę części ogrodzenia ZSO od strony ulicy Licealnej w kwocie zł, 4) zwiększa się plan wydatków na na realizację projektu inwestycyjnego Rozwój infrastruktury i promowanie dziedzictwa rybackiego w Zespole Placówek Młodzieżowych dofinansowanego z Programu Operacyjnego Ryby o kwotę zł pochodząca z dochodów własnych Powiatu. 2. W Planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz funduszy przedakcesyjnych w 2018 roku (załącznik nr 4 do uchwały): 1) usuwa się zadanie inwestycyjne polegające na przebudowie drogi Bargłów Kościelny Nowiny Uścianki w kwocie zł, która miała być dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2) zwiększa się wysokość dotacji dla SP ZOZ na wkład własny do projektu "Powiaty Alytus i Augustów - bezpieczne miejsce do życia i rozwoju zdrowej rodziny" dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska o kwotę i do projektu "Budowa lądowiska dla śmigłowców przy SP ZOZ w

24 7 Augustowie" dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o kwotę zł, 3) zwiększa się wysokość dotacji dla SP ZZOD na wkład własny do projektu "Poprawa usług ochrony zdrowia - lepsze samopoczucie pacjentów" dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska o kwotę zł, 4) zwiększa się plan na realizację przez Zespół Szkół Specjalnych projektu Kompleksowy program rozwojowy ZSS dofinansowywany z RPO Województwa Podlaskiego na lata o kwotę zł, 5) zwiększa się plan na realizację projektu inwestycyjnego Rozwój infrastruktury i promowanie dziedzictwa rybackiego w Zespole Placówek Młodzieżowych dofinansowanego z Programu Operacyjnego Ryby o kwotę zł. 3. W Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2018 roku (załącznik nr 5 do uchwały): 1) zwiększa się plan o kwotę zł przeznaczoną na udzielenie pomocy finansowej Gminie Miasto Augustów na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Budowa ulicy Jaćwieskiej, 2) zwiększa się wysokość dotacji celowych dla SP ZOZ o kwotę zł, 3) zwiększa się wysokość dotacji celowych dla SP ZZOD o kwotę zł, 4) zwiększa się plan o kwotę zł przeznaczoną na udzielenie pomocy finansowej Gminie Sztabin na zakup wyposażenia dla OSP w Jaminach, 5) dokonuje się zmian w wysokości dotacji dla niepublicznych szkół i placówek, 6) wprowadza się dotacje dla jednostek na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie zł. 4. W Planie przychodów i rozchodów na 2018 rok (załącznik nr 6 do uchwały): Zwiększa się plan przychodów o kwotę zł z tytułu spłaty pożyczek udzielonych w 2017 r. dla SP ZOZ i SP ZZOD na sfinansowanie części wydatków realizowanych w ramach projektów dofinansowywanych z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska , które będą sfinansowane ze środków Unii Europejskiej o kwotę zł oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie zł, które będą źródłem sfinansowania zwiększonego deficytu budżetu planowanego na rok 2018 o kwotę zł. Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Sobolewski