UCHWAŁA NR XXIV/160/2016 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 30 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2016 rok.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXIV/160/2016 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 30 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2016 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala, co następuje: W uchwale Nr XV/89/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2016, zmienionej Zarządzeniem Nr 9/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 29 stycznia 2016 roku; Zarządzeniem Nr 19/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 12 lutego 2016 roku; Zarządzeniem Nr 22/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 22 lutego 2016 roku; Uchwałą Nr XVIII/109/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 21 marca 2016 roku; Zarządzeniem Nr 39/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 31 marca 2016 roku; Uchwałą Nr XIX/117/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 20 kwietnia 2016 roku; Uchwałą Nr XX/125/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 kwietnia 2016 roku: Uchwałą Nr XXI/126/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 23 maja 2016 roku, Uchwałą Nr XXII/137/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 czerwca 2016 roku; Zarządzeniem Nr 101/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 30 czerwca 2016 roku; Zarządzeniem Nr 107/216 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 19 lipca 2016 roku; Uchwałą Nr XXIII/154/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 sierpnia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany: Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2016 rok o kwotę ,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Planowane dochody po zmianach wynoszą ,05 zł, w tym: 1) dochody bieżące w wysokości ,70 zł, 2) dochody majątkowe w wysokości ,35 zł. 3. Dochody o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności: 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości ,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości ,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, Zwiększa się planowane wydatki budżetu na 2016 rok o kwotę ,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą ,05 zł, w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości ,05 zł; 2) wydatki majątkowe w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności: 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości ,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, 2) wydatki na realizację zadań własnych z budżetu państwa w wysokości ,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, Id: 75120D05-C25C-402E-A CC2310F. Podpisany Strona 1

2 3. Planowane dotacje z budżetu zwiększa się o kwotę 3 249,89 zł, plan po zmianie wynosi ,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 4. Dokonuje się zmian w funduszu sołeckim według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw według rodzajów wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 5. W załącznikach Nr 1, 2 i 4 do Uchwały Nr XV/89/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015 roku wprowadza się zmiany określone odpowiednio załącznikami Nr 1, 2 i 4 do niniejszej uchwały. 6. Załączniki Nr 3, 5, 8 i 12 do Uchwały Nr XV/89/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015 roku otrzymują nową treść, zgodnie z brzmieniem załączników Nr 3, 5, 6 i 7 do niniejszej uchwały. 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Id: 75120D05-C25C-402E-A CC2310F. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/160/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 30 września 2016 r. Zmiany w planie dochodów na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo ,71-1, , Pozostała działalność ,71-1, ,18 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,71-1, , Różne rozliczenia , , , Różne rozliczenia finansowe , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0, , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe ,07 24, ,06 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,07 24, , Gimnazja , , ,92 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0, , , Pomoc społeczna , , , Wspieranie rodziny 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0, , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z , , , zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Pomoc materialna dla uczniów , , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2040 gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości 0, , ,00 przez budżet państwa w ramach programów rządowych Razem: , , ,05 Id: 75120D05-C25C-402E-A CC2310F. Podpisany Strona 1

4 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/160/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 30 września 2016 r. Zmiany w planie wydatków na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo ,71-1, , Pozostała działalność ,71-1, , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 156,40-0, , Składki na Fundusz Pracy 100,38-0,17 100, Zakup materiałów i wyposażenia 344,00-1,00 343, Transport i łączność , , , Drogi wewnetrzne , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych , , , , , , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków żywności 4 000, , , Zakup energii , , , Zakup usług remontowych 5 000, , , Podróże służbowe krajowe , , , Różne opłaty i składki , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe ,07 624, , Nagrody konkursowe 5 300,00-250, , Zakup materiałów i wyposażenia ,79 310, , Zakup środków dydaktycznych i książek ,65 24, , Zakup usług pozostałych ,00 500, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 596,00 480, , Podróże służbowe krajowe 4 596,00 200, , Różne opłaty i składki 6 756,00-640, , Gimnazja , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , , Zakup usług pozostałych ,00 500, , Podróże służbowe krajowe 2 700,00 100, , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , Zakup usług pozostałych ,00-100, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , Pomoc społeczna , , , Wspieranie rodziny , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 956, , Składki na Fundusz Pracy 1 547,00 136, , Zakup materiałów i wyposażenia 600, , , Zakup usług pozostałych 3 000, , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Pomoc materialna dla uczniów , , , Inne formy pomocy dla uczniów 0, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Pozostała działalność ,00 225, , Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, , , , , ,00 Id: 75120D05-C25C-402E-A CC2310F. Podpisany Strona 1

5 926 Kultura fizyczna , , , Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 500, , Zakup usług pozostałych 2 300,00 706, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Razem: , , ,05 Id: 75120D05-C25C-402E-A CC2310F. Podpisany Strona 2

6 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/160/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 30 września 2016 r. Plan wydatków majątkowych na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Książ Wlkp. Budowa wodociągu na terenie gminy Książ Wlkp. 600 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , , , , ,00 Dotacja - przebudowa chodnika w Mchach w ciągu drogi powiatowej Nr 4087P oraz nawierzchni w ciągu drogi Nr 4082P Dotacja- " Budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 4086P na odcinku Chwałkowo Kościelne - Panienka ". Dotacja "Modernizacja drogi powiatowej Nr 4076P na odcinku Sroczewo-Zaborowo oraz drogi powiatowej Nr 4079P na odcinku Zaborowo- Kiełczynek". Dotacja -"Przebudowa nawierzchni drogi Nr 4076P w Gogolewie o długości 1100mb" , , , , Drogi wewnetrzne , ,00 Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy ,00 Ksiąz Wlkp. Przebudowa drogi gminnej w Chrząstowie ,00 Przebudowa drogi gminnej w Jarosławkach , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 750,00 Zakup wiaty przystankowej w Zakrzewicach f.soł , Pozostała działalność Modernizacja przystanków autobusowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup 4 wiat przystankowych 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup gruntów 750 Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Montaż klimatyzatorów w budynku Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp , , , , , , , , , , , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Adaptacja pomieszczenia OSP we Włościejewicach na WC , , , ,00 Id: 75120D05-C25C-402E-A CC2310F. Podpisany Strona 1

7 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 Dotacja na zakup samochodu dla OSP Włościejewice Zarządzanie kryzysowe 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup silnika spalinowego do łodzi na potrzeby przeciwpowodziowe , , , , Oświata i wychowanie Pozostała działalność Przebudowa schodów wejściowych w ZS w Mchach 851 Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Włościejewki Schroniska dla zwierząt 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju. Budowa budynku edukacyjno-szkoleniowego Oświetlenie ulic, placów i dróg Budowa oświetlenia drogowego w Chrząstowie - droga do szkoły , , , , , , ,00 Zakup drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej w Kołacinie 7 000, , , , , , , , , , ,00 Dołożenie nowych punktów świetlnych w gminie Ksiąz Wlkp ,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za ,00 korzystanie ze środowiska Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Ogrodzenie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w Konarzycach , , , , ,00 Opracowanie dokumentacji na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Radoszkowie Utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską w Chwałkowie Zagospodarowanie strefy rekreacyjnej i wypoczynkowej przy świetlicy wiejskiej w Gogolewie z wykorzystaniem naturalnych walorów przyrody 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup kuchenki gazowej do świetlicy wiejskiej w Kiełczynku Pozostała działalność Budowa altany drewnianej w Sroczewie Budowa sceny na działce gminnej w Mchach Modernizacja miejsca pamięci (mogiły z 1848) 8 610, , , , , , , , ,00 Id: 75120D05-C25C-402E-A CC2310F. Podpisany Strona 2

8 926 Kultura fizyczna Pozostała działalność Montaż rolet w altanie rekreacyjnej w Sebastianowie Relaks pod chmurką- odnowa centrum wsi poprzez oczyszczenie stawu i przygotowanie terenu pod miejsce rekreacji i integracji społecznej mieszkańców , , ,00 Budowa szaletu publicznego wraz z zapleczem w Jarosławkach , , ,00 Sport to zdrowie- każdy Chwałkowianin dziś to powie. Zagodpodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie kompleksu sportowo- rekreacyjnego w Chwałkowie Kościelnym , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup ogrodzenia - plac zabaw we wsi Brzóstownia , ,00 Zakup pomostu pływajacego w Gogolewie przy rzece Warta ,00 Zakup sześciokąta sprawnościowego - plac zabaw Kiełczynek 4 500,00 Zakup urzadzeń do siłowni zewnętrznej w Kiełczynku 3 673,00 Razem ,00 Id: 75120D05-C25C-402E-A CC2310F. Podpisany Strona 3

9 PLAN DOCHODÓW Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/160/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 30 września 2016 r. Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo ,71-1, , Pozostała działalność ,71-1, ,18 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom ,71-1, ,18 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 801 Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe ,07 24, ,06 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom ,07 24, ,06 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Gimnazja 0, , ,92 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 0, , ,92 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 852 Pomoc społeczna , , ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na , , ,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom , , ,00 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Razem: , , ,12 PLAN WYDATKÓW Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo ,71-1, , Pozostała działalność ,71-1, , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 156,40-0, , Składki na Fundusz Pracy 100,38-0,17 100, Zakup materiałów i wyposażenia 344,00-1,00 343, Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe ,07 24, , Zakup materiałów i wyposażenia 367,79 0,24 368, Zakup środków dydaktycznych i książek ,65 24, , Gimnazja 0, , ,92 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych , , ,89 do realizacji stowarzyszeniom 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 297,51 297, Zakup środków dydaktycznych i książek 0, , , Pomoc społeczna , , ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na , , ,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 956, , Składki na Fundusz Pracy 1 547,00 136, , Zakup materiałów i wyposażenia 600, , , Zakup usług pozostałych 3 000, , ,00 Razem: , , ,12 Id: 75120D05-C25C-402E-A CC2310F. Podpisany Strona 1

10 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/160/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 30 września 2016 r. Dochody i wydatki z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy w 2016 roku Klasyfikacja Nazwa Dotacje Wydatki Dział Rozdzia ł OPIS Kwota Kwota Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015r , , , , , Dotacja na wychowanie przedszkolne , , Dotacja na wychowanie przedszkolne , , Zakup nowości wydawniczych Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet , , Dotacja na wychowanie przedszkolne 8 220, , Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , Zasiłki stałe , , Ośrodki Pomocy Społecznej , , Program Pomoc państwa w zakresie dożywiania , , Pomoc materialna dla uczniów , ,00 Id: 75120D05-C25C-402E-A CC2310F. Podpisany Strona 1

11 Dotacja- Wyprawka szkolna Rządowy program pomocy uczniom w 2016r , ,00 OGÓŁEM , ,93 Id: 75120D05-C25C-402E-A CC2310F. Podpisany Strona 2

12 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/160/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 30 września 2016 r. DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ROK ) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Klasyfikacja Nazwa Podmiotowe Celowe Dział Rozdział Transport i łączność , Drogi publ. powiatowe , Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst własnych zadań ,00 inwestycyjnych 801 Oświata i wychowanie , Przedszkola , Dotacja celowa dla gminy Śrem, ,00 Poznań na dzieci przedszkolne 852 Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia , Dotacja celowa dla gminy Śrem ,00 Ośrodki wsparcia dla dzieci niepełnosprawnych 900 Gospodarka komunalna o ochrona ,00 środowiska Gospodarka odpadami 870, Dotacja celowa przekazana gminie na 870,00 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst Schronisko dla zwierząt , Dotacja celowa przekazana gminie na ,00 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 6610 Dotacja celowa przekazana gminie na ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst Wpływy i wydatki związane z ,00 gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska 2320 Dotacje celowe przekazane do ,00 powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst 921 Kultura i ochrona dziedzictwa ,00 narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 Id: 75120D05-C25C-402E-A CC2310F. Podpisany Strona 1

13 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , Biblioteki , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 Ogółem , ,00 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Klasyfikacja Nazwa Podmiotowe Celowe Dzia Rozdzi ł ał Rolnictwo i łowiectwo , Spółki wodne , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Ochotnicze straże pożarne , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub ,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 6230 Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji zakupu inwestycyjnego dla jedn. Nie zaliczanych do sektora finansów publicznych samochód pożarniczy dla OSP Włościejewice , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Dotacja podmiotowa z budżetu dla ,00 niepublicznej jednostki systemu oświaty 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4 959, Przedszkola , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Gimnazja , Dotacja podmiotowa z budżetu dla ,00 niepublicznej jednostki systemu oświaty 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3 249, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach. oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego ,00 Id: 75120D05-C25C-402E-A CC2310F. Podpisany Strona 2

14 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Pomoc społeczna , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Gospodarka komunalna o ochrona środowiska , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska , Dotacja celowa- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , Kultura fizyczna , Pozostała działalność , Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , ,00 Ogółem , ,00 Ogółem wszystkie dotacje ,52 Id: 75120D05-C25C-402E-A CC2310F. Podpisany Strona 3

15 Klasyfikacja Dział Rozdział Nazwa Ogółem 600 Transport i łączność , Drogi publiczne gminne , Zakup usług remontowych Sołectwo Świączyń 9548, Zakup usług pozostałych Sołectwo Chwałkowo Kośc. 7000, , , Drogi wewnętrzne , Zakup usług remontowych Sołectwo Chrząstowo 18888,00 Sołectwo Włościejewki 13648,00 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIV/160/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 30 września 2016 r. PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK , Zakup usług pozostałych Sołectwo Chwałkowo Kośc. 7000, , Wydatki inwestycyjne jb Zakrzewice 3750, , Gospodarka mieszkaniowa 9 600, Gospodarka gruntami i nieruchomościami 9 600, Wydatki na zakupy inwestycyjne jb Sołectwo Jarosławki 9600, ,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 Utrzymanie zieleni w miastach i gminie 2 705, Zakup materiałów i wyposażenia Sołectwo Chrząstowo 500,00 Sołectwo Brzóstownia 394,00 Sołectwo Konarskie 287,00 Sołectwo Zaborowo 1524, , Oświetlenie ulic, placów i dróg , Wydatki inwestycyjne jb Sołectwo Konarskie 6800, ,00 Sołectwo Łężek 9870,00 Sołectwo Ługi 13092,00 Sołectwo Radoszkowo Drugie 11933,00 Sołectwo Włościejewice 12330,00 Sołectwo Mchy 5000,00 Klasyfikacja Nazwa Ogółem Id: 75120D05-C25C-402E-A CC2310F. Podpisany Strona 1

16 Dział Rozdział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Zakup materiałów i wyposażenia Sołectwo Konarzyce 2200,00 Sołectwo Kiełczynek 3252,00 Sołectwo Mchy 3905,00 Sołectwo Radoszkowo 3867,00 Sołectwo Zakrzewice 1838, Zakup usług remontowych Sołectwo Zakrzewice 8200, Zakup usług pozostałych Sołectwo Kiełczynek 1800, Wydatki inwestycyjne jb Sołectwo Konarzyce ,00 Sołectwo Radoszkowo 8 610,00 Sołectwo Gogolewo , Wydatki na zakupy inwestycyjne jb Sołectwo Kiełczynek 4510, , , , , , Pozostała działalność , Wynagrodzenia bezosobowe 3 283,00 Sołectwo Zaborowo 1783,00 Sołectwo Zakrzewice 1500, Zakup materiałów i wyposażenia Sołectwo Chwałkowo Kośc. 300, ,00 Sołectwo Sroczewo 1 200, Zakup usług pozostałych Sołectwo Chwałkowo Kośc , , Wydatki inwestycyjne jb ,00 Sołectwo Mchy 17600,00 Sołectwo Sroczewo 8 172, Kultura fizyczna , Pozostała działalność , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Sołectwo Brzóstownia 500,00 Sołectwo Chwałkowo Kośc. 3000,00 Sołectwo Konarskie 850,00 Sołectwo Zaborowo 10363,00 Sołectwo Kiełczynek 2446, Zakup usług pozostałych 1006,00 Sołectwo Zaborowo 300,00 Sołectwo Brzóstownia 706, Wydatki inwestycyjne jb ,00 Sołectwo Sebastianowo 9489,00 Sołectwo Chwałkowo Kościelne 8 116,00 Sołectwo Kołacin , Wydatki na zakupy inwestycyjne jb ,00 Sołectwo Kiełczynek 8 173,00 Sołectwo Brzóstownia ,00 Ogółem: ,00 Id: 75120D05-C25C-402E-A CC2310F. Podpisany Strona 2

17 Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIV/160/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 30 września 2016 roku W budżecie gminy na rok 2016 dochody i wydatki zostały zwiększone o kwotę ,31 zł w działach: a zmniejszono o kwotę 1,53 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB- I korekta planu dotacji celowej dotycząca środków przeznaczonych na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w I półroczu 2016 roku, b. 758 zwiększono o kwotę ,93 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB- I jako zwiększenie dotacji celowych, pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku ( 40%). Środki niniejsze zostały przeznaczone na remonty 5 biur Urzędu Miejskiego i Sali Sesyjnej, która jest również Salą Ślubów w tym remont elektryki i podług, zakup nowych mebli biurowych, krzeseł i foteli obrotowych oraz ,00 zł przeznaczono na budowę oświetlenia drogowego w Chrząstowie droga w kierunku szkoły. c zwiększono o kwotę ,91 zł, z tego - kwota 24,99 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników- szkoły podstawowe, - kwota ,92 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników- gimnazja publiczne i niepubliczne. d. 852 zwiększono o kwotę ,00 zł z tego ,00 zł, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków, zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB- I oraz kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych tj. zatrudnienie asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I e. 854 zwiększono o kwotę 1 778,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku Wyprawka szkolna. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian. Dodatkowo w budżecie gminy po stronie wydatków dokonano również zmian w działach: 1/ 750 przeniesiono środki pomiędzy paragrafami w celu dostosowania ich do wysokości potrzeb między innymi na zakup energii i gazu, delegacje dla pracowników oraz szkolenia pracowników, 2/ w dziale 600, 900, 921 i 926 dokonano zmian dotyczących funduszu sołeckiego w sołectwach: - Mchy zmniejszono środki na budowę sceny o kwotę 7 775,00 zł i przeznaczono je nas zakup ławek, które znajdą się wokół sceny oraz przeznaczono 5 000,00 zł na dołożenie punktów Id: 75120D05-C25C-402E-A CC2310F. Podpisany Strona 1

18 świetlnych w Mchach, - Ługi - zrezygnowano z przedsięwzięcia usunięcia korzeni drzew przy drodze gminnej w wysokości 3000,00 zł, natomiast zwiększono środki na Dołożenie punktów świetlnych we wsi Ługi, - Brzóstownia zrezygnowano z remontu drogi gminnej wewnętrznej w wysokości ,00 zł na rzecz zakupu ogrodzenia działki przeznaczonej na plac zabaw w miejscowości Brzóstownia oraz równanie terenu i zakupu żwiru i cementu. Id: 75120D05-C25C-402E-A CC2310F. Podpisany Strona 2