UCHWAŁA NR XXII/137/2016 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2016 rok.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXII/137/2016 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2016 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala, co następuje: W uchwale Nr XV/89/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2016, zmienionej Zarządzeniem Nr 9/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 29 stycznia 2016 roku; Zarządzeniem Nr 19/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 12 lutego 2016 roku; Zarządzeniem Nr 22/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 22 lutego 2016 roku; Uchwałą Nr XVIII/109/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 21 marca 2016 roku; Zarządzeniem Nr 39/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 31 marca 2016 roku; Uchwałą Nr XIX/117/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 20 kwietnia 2016 roku; Uchwałą Nr XX/125/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 kwietnia 2016 roku: Uchwałą Nr XXI/126/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 23 maja 2016 roku wprowadza się następujące zmiany: Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2016 rok o kwotę ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Planowane dochody po zmianach wynoszą ,71 zł, w tym: 1) dochody bieżące w wysokości ,71 zł, 2) dochody majątkowe w wysokości ,00 zł. 3. Dochody o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności: - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, Zwiększa się planowane wydatki budżetu na 2016 rok o kwotę ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą ,71 zł, w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości ,71 zł; 2) wydatki majątkowe w wysokości ,00 zł, 3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności: 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości ,71 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, 2) wydatki na realizację zadań własnych z budżetu państwa w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, 3. Planowane dotacje z budżetu zwiększa się o kwotę ,00 zł, plan po zmianie wynosi ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały Zwiększa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych w kwocie ,00 zł, 2. Plan po zmianach wynosi ,00 zł i przeznacza się na wydatki na realizacje zadań określonych: Id: EEACD0B7-E95E EC2-631F351CD1C8. Uchwalony Strona 1

2 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości ,00 zł, 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3 000,00 zł. 5. W załącznikach Nr 1, 2 i 4 do Uchwały Nr XV/89/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015 roku wprowadza się zmiany określone odpowiednio załącznikami Nr 1, 2 i 4 do niniejszej uchwały. 6. Załączniki Nr 3, 5 i 8 do Uchwały Nr XV/89/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015 roku otrzymują nową treść, zgodnie z brzmieniem załączników Nr 3, 5 i 6 do niniejszej uchwały. 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Id: EEACD0B7-E95E EC2-631F351CD1C8. Uchwalony Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 czerwca 2016 r. Zmiany w planie dochodów na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe 6 620, , , Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0, , , Gimnazja 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0, , , Pomoc społeczna , , ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 3 781, , , Ośrodki pomocy społecznej , , , Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 1 500, ,00 0, Pozostała działalność , , ,00 Id: EEACD0B7-E95E EC2-631F351CD1C8. Uchwalony Strona 1

4 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , ,00 Razem: , , ,71 Id: EEACD0B7-E95E EC2-631F351CD1C8. Uchwalony Strona 2

5 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 czerwca 2016 r. Zmiany w planie wydatków na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe , , ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , , Drogi wewnetrzne , , , , , , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług zdrowotnych 2 682, , , Zakup usług pozostałych , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 300,00 700, , Gimnazja , , , Zakup środków dydaktycznych i książek 8 549, , ,00 Id: EEACD0B7-E95E EC2-631F351CD1C8. Uchwalony Strona 1

6 4270 Zakup usług remontowych 0, , , Zakup usług zdrowotnych 1 396,00 560, , Zakup usług pozostałych , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 615, , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 0, , Zakup usług pozostałych 9 100, , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 15, , Zakup usług zdrowotnych 360,00 50,00 410, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 138,00-185, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 150,00 650, Ochrona zdrowia , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia 7 200, , , Zakup usług remontowych 7 000, , , Zakup usług pozostałych , , , Podróże służbowe krajowe 800,00 303, , Pomoc społeczna , , , w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 2 104, , , Zakup środków żywności 0, , , Świadczenie wychowawcze ,00 0, , Świadczenia społeczne , , , Zakup usług pozostałych 1 518, , ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za , , ,00 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Id: EEACD0B7-E95E EC2-631F351CD1C8. Uchwalony Strona 2

7 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , , Dodatki mieszkaniowe , , , Świadczenia społeczne , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Zakup materiałów i wyposażenia ,00-800, , Zakup środków żywności 700,00-700,00 0, Zakup usług zdrowotnych 0,00 784,00 784, Zakup usług pozostałych ,00 660, , Pozostała działalność , , , Świadczenia społeczne , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Świetlice szkolne , , , Zakup usług zdrowotnych 40,00 140,00 180, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 880,00 950, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 100,00 100, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 0, , , Zakup usług pozostałych 0, , , Kultura fizyczna , , , Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług remontowych 0, , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Razem: , , ,71 Id: EEACD0B7-E95E EC2-631F351CD1C8. Uchwalony Strona 3

8 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 czerwca 2016 r. Plan wydatków majątkowych na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Książ Wlkp. Budowa wodociągu na terenie gminy Książ Wlkp. 600 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , , , , ,00 Dotacja - przebudowa chodnika w Mchach w ciągu drogi powiatowej Nr 4087P oraz nawierzchni w ciągu drogi Nr 4082P Dotacja- " Budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 4086P na odcinku Chwałkowo Kościelne - Panienka ". Dotacja "Modernizacja drogi powiatowej Nr 4076P na odcinku Sroczewo- Zaborowo oraz drogi powiatowej Nr 4079P na odcinku Zaborowo- Kiełczynek". Dotacja -"Przebudowa nawierzchni drogi Nr 4076P w Gogolewie o długości 1100mb" , , , , Drogi wewnetrzne , ,00 Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Ksiąz ,00 Wlkp. Przebudowa drogi gminnej w Chrząstowie ,00 Przebudowa drogi gminnej w Jarosławkach , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 750,00 Zakup wiaty przystankowej w Zakrzewicach f.soł , Pozostała działalność 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup Zakup 4 wiat przystankowych 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup gruntów 750 Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Montaż klimatyzatorów w budynku Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Adaptacja pomieszczenia OSP we Włościejewicach na WC 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Id: EEACD0B7-E95E EC2-631F351CD1C8. Uchwalony Strona 1

9 Dotacja na zakup samochodu dla OSP Włościejewice Zarządzanie kryzysowe 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup silnika spalinowego do łodzi na potrzeby przeciwpowodziowe. 851 Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Włościejewki Schroniska dla zwierząt 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju. Budowa budynku edukacyjno-szkoleniowego Oświetlenie ulic, placów i dróg Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Ogrodzenie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w Konarzycach , , , , , , ,00 Zakup drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej w Kołacinie 7 000, , , , , , , , , ,00 Dołożenie nowych punktów świetlnych w gminie Ksiąz Wlkp ,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za ,00 korzystanie ze środowiska Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Opracowanie dokumentacji na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Radoszkowie , , , , , , ,00 Utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską w Chwałkowie 0,00 Zagospodarowanie strefy rekreacyjnej i wypoczynkowej przy świetlicy ,00 wiejskiej w Gogolewie z wykorzystaniem naturalnych walorów przyrody 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup kuchenki gazowej do świetlicy wiejskiej w Kiełczynku Pozostała działalność Budowa altany drewnianej w Sroczewie Budowa sceny na działce gminnej w Mchach Modernizacja miejsca pamięci (mogiły z 1848) 926 Kultura fizyczna Pozostała działalność Montaż rolet w altanie rekreacyjnej w Sebastianowie Relaks pod chmurką- odnowa centrum wsi poprzez oczyszczenie stawu i przygotowanie terenu pod miejsce rekreacji i integracji społecznej mieszkańców 4 510, , , , , , , , , ,00 Budowa szaletu publicznego wraz z zapleczem w Jarosławkach , , ,00 Sport to zdrowie- każdy Chwałkowianin dziś to powie. Zagodpodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie kompleksu sportoworekreacyjnego w Chwałkowie Kościelnym ,00 Id: EEACD0B7-E95E EC2-631F351CD1C8. Uchwalony Strona 2

10 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakup pomostu pływajacego w Gogolewie przy rzece Warta ,00 Zakup sześciokąta sprawnościowego - plac zabaw Kiełczynek 4 500,00 Zakup urzadzeń do siłowni zewnętrznej w Kiełczynku 3 673,00 Razem ,00 Id: EEACD0B7-E95E EC2-631F351CD1C8. Uchwalony Strona 3

11 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 czerwca 2016 r. Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok Dział Rozdział Paragraf Treść Stan na dzień: Stan na dzień: Zmiana Zlecone Zlecone Zlecone 852 Pomoc społeczna , ,00 0, Świadczenia wychowawcze , ,00 0, Świadczenia społeczne , , , Zakup usług pozostałych 1 518, , ,00 Razem , ,71 0,00 Id: EEACD0B7-E95E EC2-631F351CD1C8. Uchwalony Strona 1

12 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 czerwca 2016 r. Dochody i wydatki z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy w 2016 roku Klasyfikacja Nazwa Dotacje Wydatki Dział Rozdział OPIS Kwota Kwota Dotacja na wychowanie przedszkolne Dotacja na wychowanie przedszkolne Zakup nowości wydawniczych Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet Dotacja na wychowanie przedszkolne Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , , , , , , , Zasiłki stałe , , Ośrodki Pomocy Społecznej , , Program Pomoc państwa w zakresie dożywiania , , Pomoc materialna dla uczniów , ,00 OGÓŁEM , ,00 Id: EEACD0B7-E95E EC2-631F351CD1C8. Uchwalony Strona 1

13 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 czerwca 2016 r. DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ROK ) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Klasyfikacja Nazwa Podmiotowe Celowe Dział Rozdział Transport i łączność , Drogi publ. powiatowe , Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst własnych zadań ,00 inwestycyjnych 801 Oświata i wychowanie , Przedszkola , Dotacja celowa dla gminy Śrem, ,00 Poznań na dzieci przedszkolne 852 Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia , Dotacja celowa dla gminy Śrem ,00 Ośrodki wsparcia dla dzieci niepełnosprawnych 900 Gospodarka komunalna o ochrona ,00 środowiska Gospodarka odpadami 870, Dotacja celowa przekazana gminie na 870,00 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst Schronisko dla zwierząt , Dotacja celowa przekazana gminie na ,00 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 6610 Dotacja celowa przekazana gminie na ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst Wpływy i wydatki związane z ,00 gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska 2320 Dotacje celowe przekazane do ,00 powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst 921 Kultura i ochrona dziedzictwa ,00 narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i ,00 kluby 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla ,00 Id: EEACD0B7-E95E EC2-631F351CD1C8. Uchwalony Strona 1

14 samorządowej instytucji kultury Biblioteki , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 Ogółem , ,00 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Klasyfikacja Nazwa Podmiotowe Celowe Dzia Rozdzi ł ał Rolnictwo i łowiectwo , Spółki wodne , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Ochotnicze straże pożarne , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub ,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 6230 Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji zakupu inwestycyjnego dla jedn. Nie zaliczanych do sektora finansów publicznych samochód pożarniczy dla OSP Włościejewice , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Przedszkola , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Gimnazja , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach. oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących , Dotacja podmiotowa z budżetu dla ,00 Id: EEACD0B7-E95E EC2-631F351CD1C8. Uchwalony Strona 2

15 niepublicznej jednostki systemu oświaty 852 Pomoc społeczna , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Gospodarka komunalna o ochrona środowiska , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska , Dotacja celowa- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , Kultura fizyczna , Pozostała działalność , Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , ,00 Ogółem , ,00 Ogółem wszystkie dotacje ,00 Id: EEACD0B7-E95E EC2-631F351CD1C8. Uchwalony Strona 3

16 UZASADNIENIE W budżecie gminy na rok 2016 dochody i wydatki zostały zwiększone o kwotę ,00 zł w działach: o kwotę ,00 zł wynikające z wpłat opłat II i III raty za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych w 2016 roku. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian w postaci zwiększenia środków na zakupy do świetlic wychowawczych, remont świetlicy w Zaborowie, Kołacinie, wynagrodzenia świetliczanek, radcy prawnego i komisji przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie oraz wycieczka dla dzieci z rodzin objętych opieką i leczeniem o kwotę ,00 zł, w tym: a/ na podstawie pisma Nr FB-I Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych dla bibliotek szkolnych w ramach programu wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Piorytet3. Po stronie wydatków dokonano zmian, w planie finansowym Gimnazjum w Książu Wlkp. w paragrafie o kwotę ,00 zł, zmiany dotyczą rozdziałów: zwiększono o kwotę 1 950,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I , zmniejszono o kwotę 1 500,00 zł z tytułu dofinansowania pozyskanego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanego z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie na zadanie realizowane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Książu Wlkp. pn. Edukacja w Muzeum Piekarstwa dla dzieci niepełnosprawnych i dzieci z rodzin o trudnej sytuacji materialnej. Środki niniejsze będą realizowane pozabudżetowo, - zwiększono o kwotę ,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian. Zadanie inwestycyjne pn. Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Książ Wlkp. zmniejszono o kwotę ,00 zł oraz zmniejszono o kwotę ,00 zł dotację dla Starostwa Powiatowego w Śremie na zadanie pn. Przybudowa nawierzchni drogi Nr 4076P w Gogolewie o długości 1100 mb. Zmniejszenia dokonano po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych i przeznaczono na realizację zadań: a/ kwotę 6 990,00 zł dołożono do zadania pn. Zakup pomostu pływającego w Gogolewie przy rzece Warta nie doliczono kosztów montażu i części potrzebnych do montażu pomostu, b/ kwotę ,00 zł przeznaczono jako dofinansowanie dla Starostwa Powiatowego w Śremie na nowe zadanie pn. Budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 4086P na odcinku Chwałkowo Kościelne Panienka, c/ kwotę ,00 zł przeznaczono na dofinansowanie dla Starostwa Powiatowego w Śremie na nowe zadanie pn. Modernizacja drogi powiatowej Nr 4076P na odcinku Sroczewo Zaborowo oraz drogi powiatowej Nr 4079P na odcinku Zaborowo Kiełczynek. Ponadto w załączniku Nr 3 Wydatki majątkowe na 2016 rok - dokonano zmiany nazwy inwestycji w działach: zwiększono o kwotę ,00 zł zadanie pn. Montaż klimatyzatorów w budynku Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.. Zwiększony zakres robót dotyczy pomieszczeń biurowych w Ośrodku Pomocy Społecznej. Środki niniejsze zostały przeniesione z rozdziału z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie na wypłaty dodatków mieszkaniowych Zadanie pod nazwą Wykonanie i montaż okiennic oraz częściowe odeskowanie altany drewnianej w Sebastianowie zmienia się na Montaż rolet w altanie rekreacyjnej Id: EEACD0B7-E95E EC2-631F351CD1C8. Uchwalony Strona 1

17 w Sebastianowie. Dodatkowo po stronie wydatków dokonano zmian w działach 801, 852 i 854 przesunięto środki pomiędzy paragrafami w planach finansowych placówek oświatowych i Ośrodku Pomocy Społecznej według pism dyrektorów i kierownika na zabezpieczenie środków według potrzeb. Wprowadzono po stronie wydatków nowy rozdział Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, wprowadzając kwotę w wysokości ,00 zł na opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Książ Wlkp. Plan niniejszy ma przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020 tj.: - poprawa jakości powietrza na terenach, na których odnotowano przekroczenia poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu i realizacja programów ( naprawczych) ochrony powietrza (POP) oraz plany działań krótkoterminowych (PDK), - redukcji emisji gazów cieplarnianych, - zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, - redukcja zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej. W planach finansowych szkół dokonano zmian dotyczących ich remontów i przeznaczono kwoty w wysokości: 1/ ,00 zł Gimnazjum w Książu Wlkp.- z przeznaczeniem na remont toalet dla uczni, 2/ ,00 zł. SP Książ Wlkp. z przeznaczeniem na remont korytarza wraz z wymianą instalacji elektrycznej, malowanie korytarz parterowego i części klatki schodowej oraz ułożenie wykładziny PCV i malowanie Sali nr 11, 3/ 1 050,00 zł SP Konarzyce z przeznaczeniem na zakup farby do odnowienia dwóch sal lekcyjnych ( wykonanie woźny), 4/ 7 030,00 zł SP Chwałkowo Kośc. z przeznaczeniem na zakup farb, tynków, gipsu na odmalowanie sal lekcyjnych ( wykonanie woźny), wymiana lamp w salach lekcyjnych, szyldy nowe oznakowanie szkoły. W dziale 926 przeznaczono kwotę 1 900,00 zł na zakup siedziska ratowniczego (ratownicy wodni) oraz kwotę 2 397,00 zł na remont pomostu przy jeziorze w Jarosławkach. Id: EEACD0B7-E95E EC2-631F351CD1C8. Uchwalony Strona 2