UCHWAŁA NR XXXIII/229/2017 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 26 czerwca 2017 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXIII/229/2017 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2017 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz ze zm.) Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala, co następuje: W uchwale Nr XXVII/179/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2017, zmienionej Zarządzeniem Nr 1/2017 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 2 stycznia 2017 roku; Zarządzeniem Nr 11/2017 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 31 stycznia 2017 roku; Uchwałą Nr XXIX/190/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 13 lutego 2017 roku; Uchwałą Nr XXX/200/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 marca 2017 roku Uchwałą Nr XXXI/211/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 24 kwietnia 2017 roku; Uchwałą Nr XXXII/219/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 maja 2017 roku wprowadza się następujące zmiany: Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2017 rok o kwotę ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Planowane dochody po zmianach wynoszą ,49 zł, w tym: 1) dochody bieżące w wysokości ,49 zł, 2) dochody majątkowe w wysokości ,00 zł, 3. Dochody o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności: 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, 2) dotacje celowe i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości ,00 zł, Zwiększa się planowane wydatki budżetu na 2017 rok o kwotę ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą ,49 zł, w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości ,49 zł; 2) wydatki majątkowe w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności: 1) wydatki na realizację zadań własnych z budżetu państwa w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, 2) wydatki na programy na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w wysokości ,00 zł, 3. Planowane dotacje z budżetu zwiększa się o kwotę 5 940,00 zł, plan po zmianie wynosi ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

2 4. Zwiększa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych o kwotę ,00 zł, plan po zmianie wynosi ,00 zł. Dochody niniejsze przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych: 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości ,00 zł; 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3 000,00 zł. 5. Dokonuje się zmian w wydatkach z zakresu ochrony środowiska z tytułu opłat, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, 6. Dokonuje się zmian w funduszu sołeckim według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw według rodzajów wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 7. W załącznikach Nr 1 i 2 do Uchwały Nr XXVII/179/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 15 grudnia 2016 roku wprowadza się zmiany określone odpowiednio załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. 8. Załączniki Nr 3, 5, 8, 12 i 13 do Uchwały Nr XXVII/179/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 15 grudnia 2016 roku otrzymują nową treść, zgodnie z brzmieniem załączników Nr 3, 4, 5, 6 i 7 do niniejszej uchwały. 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp. 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Id: 279E409A-1D2D-42E9-98CB-B429502DA1B1. Uchwalony Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/229/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 26 czerwca 2017 r. Zmiany w planie dochodów na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich , , ,00 poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu , , ,00 terytorialnego na podstawie ustaw 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań , , ,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Gimnazja 0, , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań , , ,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 0, , ,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 2460 publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora 0, , ,00 finansów publicznych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków 6258 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez 0, , ,00 jednostki samorządu terytorialnego Razem: , , ,49

4 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/229/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 26 czerwca 2017 r. Zmiany w planie wydatków na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi wewnetrzne , , , , , , Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 0, , , Zakup usług pozostałych , , , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Podatek od towarów i usług (VAT). 20, , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych 6 000, , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , , Zakup usług remontowych , , , Gimnazja , , , Zakup środków dydaktycznych i książek 7 375, , ,00

5 851 Ochrona zdrowia , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , Zakup materiałów i wyposażenia 7 000, , , Zakup usług pozostałych , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za , , ,00 korzystanie ze środowiska Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2830 zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora , , ,00 finansów publicznych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6230 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do , , ,00 sektora finansów publicznych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Zakup usług remontowych 4 780, , , , , ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6258 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych 0, , ,00 przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6259 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych 0, , ,00 przez jednostki samorządu terytorialnego 926 Kultura fizyczna , , , Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług remontowych 7 800, , , , , ,00 Razem: , , ,49 Id: 279E409A-1D2D-42E9-98CB-B429502DA1B1. Uchwalony Strona 2

6 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/229/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 26 czerwca 2017 r. Plan wydatków majątkowych na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,0 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Książ Wlkp.- do południowej cześci Radoszkowa Drugiego i Kiełczyna wraz z przepompownią ścieków/tereny inwestycyjne i mieszkaniowe/ , , Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Książ Wlkp./ do terenów inwestycyjnych w Radoszkowie Drugim oraz pod budownictwo mieszkaniowe w Książu Wlkp./ Przebudowa sieci kanalizacji wodociągowej w Kołacinie - roboty dodatkowe Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Dotacja ZUK-Opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego dla modrnizacji oczyszczalni ścieków w Kiełczynku , , , , Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja - Przebudowa chodnika droga 4084P na odcinku Mchy- Sebastianowo. Dotacja - Przebudowa chodnika droga 4095P - ul. Gogolewska w m. Książ Wlkp. Dotacja - Przebudowa nawierzchni drogi 4077P w miejscowości Sroczewo. Dotacja- Przebudowa chodnika droga 4081P - ul. Dąbrowskiego w Książu Wlkp. Dotacja- Przebudowa ciągu pieszego droga 4079P w miejscowości Kiełczynek. Dotacja- Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami w miejsc.chwałkowo Kościelne - Kruczyn Nr 3745P, Sroczewo - Zaborowo Nr4076P, Zakrzewice Nr 4081P, Włosciejewki - Brzóstownia Nr 4080P , , , , , , , , , Drogi publiczne gminne Przebudowa ul. Półwiejskiej w Książu Wlkp Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Zaborowo. 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Drogi wewnetrzne , ,00 Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Książ Wlkp , , , , ,00

7 Zakup gruntów i nieruchomości. 750 Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup elektronicznej tablicy ogłoszeń do Urzędu Miejskiego zakup licencji programu EWG - grunty i EGRUN - mienie komunalne 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Dofinansowanie zakupu lekkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Chwałkowo Kościelne 801 Oświata i wychowanie Przedszkola Przebudowa 4 łazienek w Przedszkolu Publicznym w Książu Wlkp , , , , , , , , , , , , , , Pozostała działalność Budowa budynku świetlicy wiejskiej we Włościejewicach. Teermomodernizacja budynku sali ćwiczeń przy szkole Podstawowej w Konarzycach 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Budowa drenażu odwadniajacego - tereny mieszkaniowe przy ul Wiosny Ludów w Książu Wlkp., Gospodarka odpadami Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Włościejewki Oświetlenie ulic, placów i dróg Dołożenie nowych punktów świetlnych w gminie Książ Wlkp Utwardzenie terenu wokół szkół w Konarzycach i Chwałkowie Kośc , , , , , , , , , , , , , ,00 Modernizacja oświetlenia drogowego w Jarosławkach ,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar ,00 za korzystanie ze środowiska Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Budowa budynku świetlicy wiejskiej we Włościejewicach. Ogrodzenie części terenu przy świetlicy wiejskiej w Kiełczynku , , , ,00 Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Radoszkowie. Utwardzenie placu przy Centrum Kultury i OSP w Książu Wlkp. z przebudową przyłącza wodociągowego. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Gogolewie , , ,00 Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kołacinie 9 221,00 Id: 279E409A-1D2D-42E9-98CB-B429502DA1B1. Uchwalony Strona 2

8 6258 Dotacje celowe w ramach programów finan.z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. aib ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Budowa budynku świetlicy wiejskiej we Włościejewicach. Dotacje celowe w ramach programów finan.z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. aib ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , ,00 Budowa budynku świetlicy wiejskiej we Włościejewicach Pozostała działalność Budowa altany drewnianej w miejscowości Sroczewo i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego -" Razem raźniej - stworzenie miejsca integracji dla mieszkańców". Modernizacja miejsca pamięci /mogiły/. 926 Kultura fizyczna Pozostała działalność Budowa altany drewnianej w miejscowości Sroczewo i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego -" Razem raźniej - stworzenie miejsca integracji dla mieszkańców" , , , , , , , ,00 Budowa siłowni zewnętrznej w Kiełczynku 6 300,00 Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Chwałkowo Kośc. FS ,00 Budowa terenu rekreacyjnego we wsi Mchy - "Trzy w jednym: integracja, odpoczynek i rozrywka w naszej małej ojczyźnie" ,00 Chrząstowski przystanek zadumy, miłości i zabawy ,00 Ogrodzenie działki we wsi Feliksowo ( plac zabaw) ,00 Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę hali ,00 widiwiskowo-sportowej w Książu Wlkp. Przebudowa 4 łazienek w Przedszkolu Publicznym w Książu Wlkp. Wykonanie altany rekreacyjnej w miejscowości Konarskie Zagospodarowanie terenu gminnego we wsi Włościejewice - plac zabaw "Dziecięca kraina radości" Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup wyposażenia placu zabaw w Kiełczynku Zakup zestawu zabawowego-zjeżdzalnia do palcu zabaw Brzóstownia. FS Razem 7 000, , , , , ,00 Id: 279E409A-1D2D-42E9-98CB-B429502DA1B1. Uchwalony Strona 3

9 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIII/229/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 26 czerwca 2017 r. Dochody i wydatki z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy w 2017 roku Klasyfikacja Nazwa Dotacje Wydatki Dział Rozdział OPIS Kwota Kwota Dotacja na zakup podręczników dla bibliotek szkolnych Dotacja na wychowanie przedszkolne Dotacja na wychowanie przedszkolne Dotacja na zakup podręczników dla bibliotek szkolnych Dotacja na wychowanie przedszkolne Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , , , , , , , , , Zasiłki stałe , , Ośrodki Pomocy Społecznej , , Program Pomoc państwa w zakresie dożywiania Stypendia dla uczniów pomoc materialna , , , ,00 OGÓŁEM , ,00

10 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIII/229/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 26 czerwca 2017 r. DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ROK ) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Klasyfikacja Nazwa Podmiotowe Celowe Dział Rozdział Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i ,00 sanitacyjna wsi 6210 Dotacja celowa nas pomoc finansową lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i ,00 zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 600 Transport i łączność , Drogi publ. powiatowe , Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst własnych zadań ,00 inwestycyjnych 801 Oświata i wychowanie , Przedszkola , Dotacja celowa dla gminy Śrem, ,00 Poznań na dzieci przedszkolne 852 Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia , Dotacja celowa dla gminy Śrem ,00 Ośrodki wsparcia dla dzieci niepełnosprawnych 900 Gospodarka komunalna o ochrona ,00 środowiska Gospodarka odpadami 870, Dotacja celowa przekazana gminie na 870,00 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst Schronisko dla zwierząt , Dotacja celowa przekazana gminie na ,00 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst Wpływy i wydatki związane z 5 000,00 gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska 2320 Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące 5 000,00

11 realizowane na podstawie porozumień między jst 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , Dotacja celowa dla Centrum Kultury w ramach Budżetu Obywatelskiego , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , Biblioteki , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 Ogółem , ,00 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Klasyfikacja Nazwa Podmiotowe Celowe Dzia Rozdzi ł ał Rolnictwo i łowiectwo , Spółki wodne , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Ochotnicze straże pożarne , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub ,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 6230 Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji zakupu inwestycyjnego dla jedn. Nie zaliczanych do sektora finansów publicznych samochód pożarniczy dla OSP Chwałkowo Kościelne , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Przedszkola , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Gimnazja , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach. oddz. przedszkolnych w ,00 Id: 279E409A-1D2D-42E9-98CB-B429502DA1B1. Uchwalony Strona 2

12 szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Pomoc społeczna , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Gospodarka komunalna o ochrona środowiska , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska , Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów wymiany pieca CO ( ekologia) ,00 pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 6230 Dotacja celowa- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i ,00 konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Pozostała działalność 1 500, Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 1 500, Kultura fizyczna , Pozostała działalność , Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , ,00 Ogółem , ,00 Ogółem wszystkie dotacje ,00 Id: 279E409A-1D2D-42E9-98CB-B429502DA1B1. Uchwalony Strona 3

13 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIII/229/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 26 czerwca 2017 r. Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem opłat za korzystanie ze środowiska w 2017 roku Klasyfikacja Nazwa Dochody Wydatki Dział Rozdział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Wpływy i wydatki , ,00 związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat , Dotacje dofinansowanie wymiany pieców CO na gazowe , Dotacje celowa ,00 dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków Ogółem , ,00

14 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXIII/229/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 26 czerwca 2017 r. PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2017 Klasyfikacja Dział Rozdział Nazwa Ogółem Transport i łączność , Drogi publiczne gminne , Zakup usług remontowych ,00 Sołectwo Zakrzewice ,00 Sołectwo Świączyń 9.691, Drogi wewnętrzne , Zakup usług remontowych ,00 Sołectwo Chrząstowo ,00 Sołectwo Włościejewki , Zakup usług pozostałych ,00 Sołectwo Chwałkowo Kościelne 3.000,00 Sołectwo Konarzyce , Wydatki inwestycyjne jb ,00 Sołectwo Zaborowo , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Utrzymanie zieleni w miastach i gminie , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Sołectwo Brzóstownia 2.900,00 Sołectwo Chrząstowo 546,00 Sołectwo Konarskie 451,00 Sołectwo Konarzyce 4.248,00 Sołectwo Sebastianowo 1.939, Oświetlenie ulic, placów i dróg , Wydatki inwestycyjne jb ,00 Sołectwo Chrząstowo 9.000,00 Sołectwo Łężek ,00 Sołectwo Ługi ,00 Sołectwo Mchy ,00 Sołectwo Radoszkowo Drugie ,00

15 Klasyfikacja Dział Rozdział Nazwa Ogółem Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Zakup materiałów i wyposażenia Sołectwo Chwałkowo Kościelne 1.000,00 Sołectwo Kiełczynek 3.270,00 Zakup usług remontowych 7.000, Sołectwo Kołacin 7.000, Wydatki inwestycyjne jb ,00 Sołectwo Gogolewo ,00 Sołectwo Kiełczynek 4.100,00 Sołectwo Radoszkowo ,00 Sołectwo Kołacin 9 221, Kultura fizyczna , Pozostała działalność , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Sołectwo Brzóstownia 6.016,00 Sołectwo Jarosławki 1.019,00 Sołectwo Konarskie 600,00 Sołectwo Sebastianowo 7.990, Zakup usług remontowych 8.000,00 Sołectwo Chwałkowo Kościelne 8.000, Zakup usług pozostałych 123,00 Sołectwo Brzóstownia 123, Wydatki inwestycyjne jb ,00 Sołectwo Chwałkowo Kościelne ,00 Sołectwo Jarosławki 9.000,00 Sołectwo Kiełczynek 6.300,00 Sołectwo Konarskie 7.000,00 Sołectwo Mchy ,00 Sołectwo Włościejewice ,00 Sołectwo Sroczewo 9.780, Wydatki na zakupy inwestycyjne jb Sołectwo Brzóstownia 3.838,00 Sołectwo Kiełczynek 7.500, ,00 Ogółem: ,00 Id: 279E409A-1D2D-42E9-98CB-B429502DA1B1. Uchwalony Strona 2

16 Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIII/229/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 26 czerwca 2017 roku Budżet po stronie dochodów został zwiększony o kwotę ,00 zł, z tego między innymi zwiększono działy: o kwotę ,00 zł z tytułu ponadplanowych dochodów w roku 2017 z przeznaczeniem na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, o kwotę ,00 zł, zgodnie z pismem Nr FB-I Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do szkolnych bibliotek program wieloletni Narodowy Program Rozwoju czytelnictwa Piorytet 3. Środki niniejsze przeznaczono do Szkoły Podstawowej w Konarzycach w wysokości 2 480,00 zł, Szkoły Podstawowej w Chwałkowie Kościelnym w wysokości 4 000,00 zł i dla Zespołu Szkół w Mchach w wysokości ,00 zł. Udział Gminy, który wynosi 20% są już zagwarantowane w planach finansowych wyżej wymienionych jednostkach oświatowych o kwotę 5 940,00 zł jako dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Książ Wlkp. Gmina starała się o dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Zgodnie z umową dotacji Nr 204/U/400/860/2016 zawartą w dniu 12 października 2016 r. gmina powinna rozliczyć się z Funduszem do dnia 15 grudnia 2016 r. Program został przedłożony do uzgodnień Wielkopolskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Poznaniu oraz Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu. Ze względu na uwagi i dodatkowe wyjaśnienia odnośnie projektu wymagane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, przedłużył się termin uzgodnienia projektu dokumentu. Tym samym firma wykonująca opracowanie nie była w stanie przedłożyć w terminie gotowych uzgodnionych dokumentów, co jest jednoznaczne z niepodjęciem przez radę uchwały o przyjęciu Planu, a tym samym nie było możliwości zachowania terminu rozliczenia się z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Wobec powyższego umowa zarówno z firmą wykonującą opracowanie, jak również z Funduszem została aneksowana, aneksem nr 1/A/400/860/2016 z dnia 14 grudnia 2016 do umowy dotacji z Funduszu, rozliczenie ma nastąpić w I półroczu 2017 r. Ze względu na to, iż wydatki na realizację niniejszego planu ujęto w uchwale Nr XXVIII/186/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2016 dochody niniejsze zostały przeznaczone na dofinansowanie kosztów zakupu i montażu nowych proekologicznych urządzeń grzewczych zwiększono o kwotę ,00 zł w związku z wiadomością uzyskaną z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, iż dnia 4 lipca nastąpi podpisanie umowy o przyznanie pomocy w kwocie ,00 zł na realizację inwestycji Budowa budynku świetlicy wiejskiej we Włościejewicach realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , Poddziałanie: 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Po stronie wydatków wprowadzono kwotę pomocy w wysokości ,00 zł. Koszt realizacji zadania - wynikający z oferty (po przeprowadzeniu postępowania przetargowego): ,27 zł. Ogółem koszt własny to kwota ,00 zł w tym koszt własny inwestycji ,27 zł, nadzór inwestorski (koszt własny niekwalifikowalny) w wysokości 5000,00 zł brutto oraz dokumentacja

17 projektowa (koszt własny niekwalifikowalny) w wysokości ,00 zł brutto. Pozostała kwota środków własnych zaplanowana wcześniej (z kwoty ,00 zł) w wysokości ,00 zł została przeniesiona do działu jako dodatkowe środki na inwestycje pn. Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Dodatkowo w budżecie po stronie wydatków dokonano zmian w postaci przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami, między innymi na: - na dofinansowanie zakupu i montaż nowych proekologicznych urządzeń grzewczych zwiększono o kwotę ,00 zł, a zmniejszono wydatki na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Środki zwiększono ze względu na duże zainteresowanie na przedmiotową dotację. Łącznie na dotacje na zakup i montaż nowych proekologicznych urządzeń grzewczych przeznaczono kwotę ,00 zł - zmniejszono środki o kwotę 6 700,00 zł dotyczących remontów w budynkach oświatowych i przeznaczono na zakup wyposażenia w szalecie terenów rekreacyjnych w Jarosławkach w kwocie 1 700,00 zł oraz wydatków w kwocie 5 000,00 zł związanych z rozliczeniem podatku od towarów i usług (VAT) pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy Książ Wlkp. i Urzędem Skarbowym, - przeniesiono środki pomiędzy paragrafami w rozdz promocja gminy w wysokości 6 000,00 zł na opracowanie Biuletynu Informacyjnego Gminy Książ Wlkp. oraz organizację wymiany polsko-francuskiej goszczącej w naszej gminie w miesiącu sierpniu br., - dokonano zmian w ramach funduszu sołeckiego na rok 2017 i tak: 1/ Sołectwie Chwałkowo Kościelne zrezygnowano z zadania pn. Budowa wiaty w miejscowości Chwałkowo Kościelne w kwocie 8 000,00 zł. Środki niniejsze przeznaczono na inne zadanie pn. Remont pomieszczenia gospodarczego na terenie gminnym w Chwałkowie Kościelnym, 2/ Sołectwo Kołacin zrezygnowało z zadania pn. Budowa pomieszczenia gospodarczego w Kołacinie w kwocie ,00 zł i przeznaczono środki na 2 zadania: a/ Remont pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Kołacinie w wysokości 7 000,00 zł, b/ zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kołacinie w wysokości 9 221,00 zł Id: 279E409A-1D2D-42E9-98CB-B429502DA1B1. Uchwalony Strona 2