UCHWAŁA NR 151/XXV/12 RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE. z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 151/XXV/12 RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1: a) zmniejszyć dochody o kwotę zł, b) zwiększyć dochody o kwotę zł. 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2: a) zmniejszyć wydatki o kwotę zł, b) zwiększyć wydatki o kwotę zł. 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) po stronie planowanych dochodów zł, z tego: - dochody bieżące w wysokości zł, - dochody majątkowe w wysokości zł, 2) po stronie planowanych wydatków zł, z tego: - wydatki bieżące w wysokości zł, - wydatki majątkowe w wysokości zł. 3) planowany deficyt budżetowy zł przewidziany do sfinansowania kredytem długoterminowym w kwocie zł, pożyczką długoterminową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie zł oraz wolnymi środkami w kwocie zł. 4. Wprowadzić zmiany w wykazie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012, zgodnie z załącznikiem nr Wprowadzić zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr Wprowadzić zmiany w planie dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2012 roku, zgodnie z załącznikiem nr Wprowadzić zmiany planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały. 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna. 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim. Przewodniczący Rady Witold Grunwald Id: C8-DC8E-45B3-8EAE-B4F45F4254CF. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 151/XXV/12 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 12 grudnia 2012 r. Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2012 roku 1. Zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę zł oraz zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę zł, w tym: Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Pozostała działalność , , , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , , Wpływy z różnych dochodów 0,00 492,00 492, Transport i łączność 1 253, , , Drogi publiczne gminne 1 253, , , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 0, , ,00 0, , ,00 0, , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , , Wpływy z różnych dochodów ,00 615, , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , , ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,00 685, , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,00 685, , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,00 685, , Różne rozliczenia , , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , Pomoc społeczna , , ,00 Id: C8-DC8E-45B3-8EAE-B4F45F4254CF. Podpisany Strona 1

3 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Pozostałe odsetki 2 184,00 637, , Wpływy z różnych dochodów , , , Pozostała działalność , , , Wpływy z różnych dochodów , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Oczyszczanie miast i wsi , ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , ,00 0, Pozostała działalność , , , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , , ,00 Razem: , , ,00 Rodzaj: Zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , , , ,00 Razem: , , ,00 Ogółem: , , , ,00 Przewodniczący Rady Witold Grunwald Id: C8-DC8E-45B3-8EAE-B4F45F4254CF. Podpisany Strona 2

4 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 151/XXV/12 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 12 grudnia 2012 r. Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2012 roku 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę zł oraz zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę zł, w tym: Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 0, , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Zakup usług pozostałych 9 610, , , Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie 2 974,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 500,00-370, , Zakup usług pozostałych 1 000,00 370, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Wynagrodzenia bezosobowe 0, , , Wynagrodzenia bezosobowe 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia 3 127, , , Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług pozostałych 0, , , Zakup usług pozostałych 0, , , Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych 3 450, , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,00 Id: C8-DC8E-45B3-8EAE-B4F45F4254CF. Podpisany Strona 1

5 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii , , , Zakup usług pozostałych ,00 500, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 10, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 900, , Składki na Fundusz Pracy 3 557,00-400, , Przedszkola ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Zakup energii , , , Zakup usług pozostałych 1 300,00 150, , Gimnazja , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 810, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy ,00-504, , Zakup usług zdrowotnych 2 000, , , Zakup usług pozostałych , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 504, , Dowożenie uczniów do szkół , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , Zakup usług pozostałych 2 887, , , Podróże służbowe krajowe 7 438, , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00-549, , Składki na Fundusz Pracy 5 034, , , Zakup usług pozostałych 2 600,00-850, , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Ochrona zdrowia ,00 685, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 685, , Zakup usług pozostałych ,00 685, ,00 Id: C8-DC8E-45B3-8EAE-B4F45F4254CF. Podpisany Strona 2

6 852 Pomoc społeczna , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , , , , , ,00 637, , Pozostała działalność , , , Świadczenia społeczne , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Świetlice szkolne , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00-780, , Składki na Fundusz Pracy 5 572,00-290, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Zakup energii , , , Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , , Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , , Zakup usług pozostałych 4 900, ,00 900, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Razem: , , ,00 Rodzaj: Zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna ,00 0, , Urzędy wojewódzkie ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 330, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 200,00-330,00 870, Pomoc społeczna , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Id: C8-DC8E-45B3-8EAE-B4F45F4254CF. Podpisany Strona 3

7 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00-400, , Składki na Fundusz Pracy 1 480,00-190, , Zakup materiałów i wyposażenia 2 790, , , Podróże służbowe krajowe 500,00-225,00 275,00 Razem: , , ,00 Ogółem: , , , ,00 Przewodniczący Rady Witold Grunwald Id: C8-DC8E-45B3-8EAE-B4F45F4254CF. Podpisany Strona 4

8 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 151/XXV/12 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 12 grudnia 2012 r. ZADANIA INWESTYCYJNE W 2012 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność , Drogi publiczne gminne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Dokumentacja techniczna na przebudowę dróg gminnych 9 500,00 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bzury , Administracja publiczna , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Dokumentacja techniczna na remont budynku Urzędu Miejskiego ,00 Przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku Urzędu Miejskiego w Szczuczynie wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele biurowe , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Ochotnicze straże pożarne , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakup samochodu pożarniczego typ ciężki na potrzeby działań Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczuczynie , Oświata i wychowanie 0, Gimnazja 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 Zakup zestawu komputerowego 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 500, Pozostała działalność 4 500, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 274,00 Zakup zestawu komputerowego 4 274, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 226,00 Zakup zestawu komputerowego 226, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód 7 181, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 181,00 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami "OSIEDLA PAWEŁKI" 7 181, Oczyszczanie miast i wsi , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakup koparko-ładowarki , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakup koparko-ładowarki , Oświetlenie ulic, placów i dróg , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa oświetlenia w ulicach Sienkiewicza, części ul. Falkowskiego i części Os. Pawełki , Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Dokumentacja na zagospodarowanie terenów wraz z urządzeniem placów zabaw w mieście Szczuczyn 2 000,00 Dokumentacja techniczna na budowę instalacji solarnych ,00 Przygotowanie terenu rekreacyjnego we wsi Brzeźnio 9 211,00 Przyłącze elektryczne do fontanny, przebudowa sieci dystrybucyjnej związanej z budową targowicy Zagospodarowanie terenu wraz z urządzeniem placu zabaw, wykonanie placu wypoczynkowego z fontanną, budowa targowicy miejskiej , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Id: C8-DC8E-45B3-8EAE-B4F45F4254CF. Podpisany Strona 1

9 Zagospodarowanie terenu wraz z urządzeniem placu zabaw, wykonanie placu wypoczynkowego z fontanną, budowa targowicy miejskiej , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zagospodarowanie terenu wraz z urządzeniem placu zabaw, wykonanie placu wypoczynkowego z fontanną, budowa targowicy miejskiej , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Wykup działki pod targowicę , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 715,00 Remont części świetlicy 1 715, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Remont części świetlicy , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Remont części świetlicy , Kultura fizyczna , Obiekty sportowe , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Dokumentacja techniczna na budowę stadionu miejskiego ,00 Przygotowanie placu pod boisko dla mieszkańców wsi Dołęgi 5 300,00 Razem ,00 Przewodniczący Rady Witold Grunwald Id: C8-DC8E-45B3-8EAE-B4F45F4254CF. Podpisany Strona 2

10 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 151/XXV/12 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 12 grudnia 2012 r. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE Wydatki razem (9+13) Wydatki razem ( ) Środki z budżetu krajowego** pożyczki i kredyty z tego, źródła finansowania: obligacje Planowane wydatki / w zł/ pozostałe** z tego: Wydatki razem ( ) pożyczki na prefinansowa nie z budżetu państwa lub dotacje rozwojowe Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: Wydatki majątkowe razem: X ,00 Nazwa projektu; - Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej. - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - Zakup koparko-ładowarki ,00 pożyczki i kredyty obligacje pozostałe , , ,00 0,00 0, Razem wydatki: z tego: 2012 r Nazwa projektu: - Oś 4 LEADER Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - Zagospodarowanie terenu i urządzenie placu zabaw z wykonaniem ogrodzenia na działce nr 106 w m. Brzeźnio Razem wydatki: z tego: 2012 r Nazwa projektu: - Oś 4 LEADER Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - Zagospodarowanie terenu wraz z urządzeniem placu zabaw z wykonaniem ogrodzenia na działkach nr 55/1 i 55/2 w m Chojnowo Razem wydatki: z tego: 2012 r Nazwa projektu: - Oś 4 LEADER Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - Zagospodarowanie terenu wraz z urządzeniem placu zabaw z wykonaniem ogrodzenia na działkach nr 17/1 w m. Kurki Razem wydatki: Id: C8-DC8E-45B3-8EAE-B4F45F4254CF. Podpisany Strona 1

11 z tego: 2012 r Oś 4 LADER Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Nazwa projektu: - Zagospodarowanie terenu i urządzenie placu zabaw z wykonaniem ogrodzenia na działce nr 1163/54 w m. Szczuczyn Razem wydatki: z tego: 2012 r Oś 4 LEADER Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Nazwa projektu: - Zagospodarowanie terenu wraz z urządzeniem placu zabaw z wykonaniem ogrodzenia w m. Skaje Razem wydatki: z tego: 2012 r Oś 4 LEADER Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Nazwa projektu: - Wykonanie placu wypoczynkowego z fontanną w parku miejskim w Szczuczynie Razem wydatki: z tego: 2012 r Oś. 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Nazwa projektu: - Budowa targowiska miejskiego w mieście Szczuczyn wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Razem wydatki: z tego: 2012 r r r Oś 4 LEADER Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Nazwa projektu: - Remont części świetlicy we wsi Danowo Razem wydatki: z tego: 2012 r Program: - Program Operacyjny Kapitał Ludzki VII Promocja integracji społecznej Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Nazwa projektu: - Bądź aktywny, bądź niezależny Razem wydatki: z tego: 2012 r Wydatki bieżące 2 razem: X Program: - Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Nazwa projektu: - Rozwijanie umiejętności Razem wydatki: bieżące z tego: 2012 r bieżące r bieżące Id: C8-DC8E-45B3-8EAE-B4F45F4254CF. Podpisany Strona 2

12 Program: - Program Operacyjny Kapitał Ludzki VII Promocja integracji społecznej Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Nazwa projektu: - Bądź aktywny, bądź niezależny Razem wydatki: bieżące z tego: 2012 r bieżące Oś 4 LEADER Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Nazwa projektu: "Organizacja uroczystości z okazji 320-lecia nadania praw miejskich dla Szczuczyna" Razem wydatki: bieżące z tego: 2012 r bieżące Ogółem (1+2) X Przewodniczący Rady Witold Grunwald Id: C8-DC8E-45B3-8EAE-B4F45F4254CF. Podpisany Strona 3

13 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 151/XXV/12 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 12 grudnia 2012 r. Plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2012 roku Lp. Wyszczególnienie Stan środków obrotowych na początek roku 2012 Dochody ogółem Wydatki Ogółem Stan środków obrotowych na koniec roku I Dochody własne jednostek budżetowych z tego: 1 Szkoła Podstawowa w Szczuczynie Szkoła Podstawowa w Niedźwiadnej Przedszkole Samorządowe w Szczuczynie 4 Publiczne Gimnazjum w Szczuczynie Ogółem Przewodniczący Rady Witold Grunwald Id: C8-DC8E-45B3-8EAE-B4F45F4254CF. Podpisany Strona 1

14 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 151/XXV/12 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 12 grudnia 2012 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2012 roku Lp. Podmiot dotowany Dla jednostek sektora finansów publicznych Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Celowa Podmiotowa Przedmiotowa Celowa Podmiotowa Przedmiotowa Powiat Grajewski - Warsztaty Terapii Zajęciowej Miejski Dom Kultury w Szczuczynie Biblioteka Publiczna w Szczuczynie Ochotnicza Straż Pożarna w Szczuczynie Powiat Grajewski - Zakład Opiekuńczo- Leczniczy w Szczuczynie Kluby sportowe Fundusz Wsparcia Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie Ogółem Przewodniczący Rady Witold Grunwald Id: C8-DC8E-45B3-8EAE-B4F45F4254CF. Podpisany Strona 1

15 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 151/XXV/12 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 12 grudnia 2012 r. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2012 rok: Po stronie dochodów wprowadzono zmiany m.in. z tytułu: - zwiększenia dochodów z tytułu sprzedaży działek zł oraz zwrotu środków za wycenę nieruchomości zł, - otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego zwiększającej dotację celową na zadania Przebudowa drogi gminnej Nr B w miejscowości Bzury, gmina Szczuczyn w kwocie zł, - zwiększenia planu dochodów w ramach pomocy finansowej zaoferowanej przez Powiat Grajewski w kwocie zł oraz inne osoby prawne zł z przeznaczeniem na budowę drogi gminnej w miejscowości Bzury, - otrzymania darowizny od Nadleśnictwa w Rajgrodzie w kwocie zł, - decyzji Ministra Finansów dotyczącej zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie zł oraz otrzymania rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie zł z tytuły odpraw dla zwolnionych nauczycieli, - uzyskania wyższych wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w kwocie 685 zł, - otrzymania decyzji ROPS o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych w 2010 i 2011 roku i wpłaconych przez świadczeniobiorcę wraz z odsetkami w kwocie zł, - otrzymania od Wojewody Podlaskiego decyzji w sprawie zwiększenia dotacji celowych na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego o kwotę zł, - podpisania aneksu do porozumienia z PUP w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych w kwocie zł, - wycofania z planu dochodów dotacji celowej na realizację inwestycji dotyczącej zakupu koparko-ładowarki w kwocie zł, ponieważ w 2012 roku nie otrzymamy zaplanowanej dotacji, zwrot nastąpi w 2013 roku, - wpływu dochodów związanych ze sprzedażą drzewa o wartości zł. Po stronie wydatków wprowadzono zmiany m.in. z tytułu: - otrzymanych dotacji odpowiednio zwiększono plan wydatków, - zwiększenia środków na wypłatę odszkodowania za zajęcie działki pod drogi gminne w kwocie zł, - przesunięć środków w rozdziale urzędy wojewódzkie w związku z opłatami związanymi z serwisem systemu w kwocie 700 zł, - zwiększenia wydatków na uporządkowanie częściowo zalesionej działki gminnej w miejscowości Skaje w kwocie zł, - niewykonania planowanych prac związanych z przebudową budynku Urzędu Miejskiego przesunięto środki finansowe w kwocie zł na zadanie związane z budową targowiska miejskiego, - podpisania umowy na dofinansowanie na organizację uroczystości pt. Organizacja uroczystości z okazji 320- lecia nadania praw miejskich dla Szczuczyna współfinansowanej ze środków UE zaszła konieczność zmiany klasyfikacji budżetowej z końcówki 0 na 7 i 9 w kwocie zł, - przesunięcia środki w kwocie zł. na zakup materiałów promocyjnych, - przesunięcia środki na zorganizowanie spotkania opłatkowego w kwocie zł, Id: C8-DC8E-45B3-8EAE-B4F45F4254CF. Podpisany Strona 1

16 - przesunięć w dziale oświata i wychowanie i świetlice szkolne na pokrycie wydatków związanych z wypłatą nieplanowanej odprawy dla pracownika w Szkole Podstawowej w Niedźwiadnej, wzrostem składki rentowej o 2%. Natomiast w Szkole Podstawowej w Szczuczynie przesunięć dokonano w związku ze wzrostem wydatków dotyczących zakupu energii elektrycznej i cieplnej, zakupu paliwa do autobusów szkolnych. W związku z przeliczeniem zatrudnienia w ciągu roku zaktualizowano plan ZFŚS. W Publicznym Gimnazjum przesunięcia spowodowane są brakiem środków na wynagrodzenia i pochodne w związku z zatrudnieniem nauczyciela na zastępstwo oraz wypłatą nieplanowanych godzin nauczania indywidualnego, - zwiększenia planu w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi, ponieważ wzrosły wpływy ze sprzedaży alkoholu o kwotę 685zł, - przebywania pracownika na zwolnieniu lekarskim ds. świadczeń rodzinnych przesunięto środki na zakup materiałów w kwocie zł, - zwiększenia planu na zwrot dotacji dotyczącej wypłaty świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe wraz z odsetkami w kwocie 3.398zł, - zabezpieczenia planu w 2012 roku z tytuły możliwości wystąpienia zobowiązań dotyczących zakupu energii elektrycznej zwiększono plan o zł, płatność nastąpi w 2013 roku, - dokonania zmiany zakwalifikowanych wydatków bieżących na wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego dotyczących przygotowania terenu rekreacyjnego we wsi Brzeźnio oraz przygotowania placu pod boisko do gry w piłkę nożną dla mieszkańców wsi Dołęgi, - zwiększenia wydatków majątkowych w kwocie zł na opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie terenów wraz z urządzeniem placu zabaw w mieście Szczuczyn, - zmiany wydatków w paragrafach 6057 na paragraf 6059 dotyczących wydatku inwestycyjnego Budowa targowiska miejskiego w mieście Szczuczyn wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w kwocie zł, - zwiększenia dotacji o kwotę zł dla Miejskiego Domu Kultury w Szczuczynie z powodu nie otrzymania w roku 2012 dofinansowania do organizacji festynu integracyjnego pn. Piknik sołecki oraz na zatrudnienie instruktora muzyki. Przewodniczący Rady Witold Grunwald Id: C8-DC8E-45B3-8EAE-B4F45F4254CF. Podpisany Strona 2