DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

Transkrypt

1 DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 13 czerwca 2008 r. Nr 407 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA Y BUD ETOWE NA 2008 ROK: 2592 Rady Gminy Spytkowcie Rady Gminy Tymbark Uchwa³a Bud etowa Nr XVI/88/08 Rady Gminy w Spytkowicach na rok 2008 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d\, i\ Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z póÿn. zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 oraz art. 195 ust. 2 i art. 198 ust. 2 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; zm. Dz. U. Nr 169, poz. 1420) Rada Gminy w Spytkowicach uchwala, co nastêpuje: 1 1. Ustala siê dochody bud etu w wysokoœci z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr Ustala siê wydatki bud etu w wysokoœci z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr Ró nica miêdzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt bud etu w kwocie z³, który zostanie pokryty przychodami pochodz¹cymi z: a) zaci¹gniêtej po yczki w kwocie z³. b) wolnych œrodków, jako nadwy ki œrodków pieniê nych na rachunku bie ¹cym bud etu wynikaj¹cej z rozliczeñ kredytów i po yczek z lat ubieg³ych wprowadzonych do bud etu w ³¹cznej kwocie z³. 4. Ustala siê przychody bud etu w kwocie z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr Ustala siê rozchody bud etu w kwocie z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3. 2 Ustala siê dochody i wydatki bud etu zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych Gminie Ustawami, jak za³¹cznik Nr 4. 3 Ustala siê dochody bud etu z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda napojów alkoholowych i wydatki bud etu na realizacjê zadañ ujêtych w gminnym programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdzia³ania narkomanii, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5. 4 Ustala siê: 1. wydatki maj¹tkowe bud etu w wysokoœci z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6, 2. limity dla wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z za³¹cznikiem Nr Udziela siê z bud etu: a) dotacje podmiotowe na ³¹czn¹ kwotê z³. dla gminnych instytucji kultury zgodnie z za³¹cznikiem Nr Wydatki z bud etu obejmuj¹ œrodki na dotacjê: a) na sfinansowanie zadañ zlecanych podmiotom nienale ¹cym do sektora finansów publicznych i niedzia³aj¹cym w celu osi¹gniêcia zysku - prowadz¹cym dzia³alnoœæ po ytku publicznego na ³¹czn¹ kwotê z³. - zgodnie z za³¹cznikiem Nr 9. 6 Tworzy siê: 1) rezerwê ogóln¹ bud etu na wydatki nieprzewidziane w kwocie z³. 2) rezerwê celow¹ na realizacjê zadañ w³asnych z zakresu zarz¹dzania kryzysowego w kwocie 500 z³. 7 Ustala siê plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej - zgodnie z za- ³¹cznikiem Nr Ustala siê roczne limity dla: a) zobowi¹zañ z tytu³u nowych kredytów i po yczek zaci¹ganych na sfinansowanie przejœciowego deficytu bud etu do kwoty z³,

2 16904 Poz b) zobowi¹zañ z tytu³u nowych kredytów i po yczek zaci¹ganych na sfinansowanie planowanego deficytu bud etu do kwoty z³. c) zobowi¹zañ z tytu³u nowych kredytów i po yczek zaci¹ganych na sp³atê wczeœniej zaci¹gniêtych zobowi¹zañ z tytu³u po yczek i kredytów do kwoty z³. 9 Upowa nia siê Wójta Gminy Spytkowice do: a) zaci¹gania zobowi¹zañ na finansowanie wydatków z tytu³u limitów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach i kwotach jak za³¹cznik Nr 7, b) zaci¹gania zobowi¹zañ z tytu³u umów, których realizacja w roku nastêpnym (2009) jest niezbêdna dla zapewnienia ci¹g³oœci dzia³ania Gminy i termin zap³aty up³ywa w 2009 roku na ³¹czn¹ kwotê ,00 z³, c) zaci¹gania kredytów i po yczek na pokrycie wystêpuj¹cego w trakcie roku deficytu bud etowego do maksymalnej wysokoœci ,00 z³, d) dokonywania zmian w planie wydatków bud etu w granicach dzia³u klasyfikacji bud etowej, obejmuj¹cych w szczególnoœci zmianê kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne, pozosta³e wydatki bie ¹ce, na dotacje, na koszty obs³ugi d³ugu publicznego oraz zmianê kwot zaplanowanych na wydatki maj¹tkowe. 10 Na potrzeby zarz¹dzania d³ugiem publicznym w roku bud etowym 2008, przyjmuje siê Prognozê ¹cznej Kwoty D³ugu Gminy Spytkowice, zgodnie z za³¹cznikiem Nr Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Spytkowice i zobowi¹zuje siê Wójta do przed³o enia Radzie Gminy: a) informacji o przebiegu wykonania bud etu za pierwsze pó³rocze 2008 r. w terminie do dnia 31 sierpnia 2008 r. w szczegó³owoœci bud etu w niniejszej uchwale, b) informacji o wykonaniu w I pó³roczu 2008 roku planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej - w szczegó³owoœci odpowiadaj¹cej planom przyjêtym przez Kierownika, z wyodrêbnieniem stanu nale noœci, stanu i rodzaju zobowi¹zañ (w tym zobowi¹zañ wymagalnych) 12 Uchwa³a wchodzi w ycie z dniem podjêcia z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2008 r. i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego oraz na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy Spytkowice. Przewodnicz¹cy Rady: Z. Zygmunt Za³¹cznik Nr 1 do Uchwa³y Nr XVI/88/08 Rady Gminy w Spytkowicach PLAN DOCHODÓW BUD ETU GMINY SPYTKOWICE NA 2008 ROK L.p. Dział Źródło dochodów Plan na LEŚNICTWO 500 w tym dochody bieŝące: dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ( 0750) GOSPODARKA MIESZKANIOWA w tym dochody bieŝące: - wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości ( 0470) - dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ( 0750) ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym dochody bieŝące: - wpływy z róŝnych opłat ( 0690) - wpływy z róŝnych usług ( 0830) - wpływy z róŝnych dochodów ( 0970) - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie (związkom gmin) ustawami ( 2010) - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360)

3 16905 Poz L.p. Dział Źródło dochodów Plan na URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 630 w tym dochody bieŝące: - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 630 zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie (związkom gmin) ustawami ( 2010) OBRONA NARODOWA w tym dochody bieŝące: - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie (związkom gmin) ustawami ( 2010) BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA w tym dochody bieŝące: - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie (związkom gmin) ustawami ( 2010) DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚ CI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM w tym dochody bieŝące: - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ( 0010) - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych ( 0020) - podatek od nieruchomości (osoby prawne) ( 0310) - podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) ( 0310) - podatek rolny (osoby prawne) ( 0320) - podatek rolny (osoby fizyczne) ( 0320) - podatek leśny (osoby prawne) ( 0330) - podatek leśny (osoby fizyczne) ( 0330) - podatek od środków transportowych (osoby prawne) ( 0340) - podatek od środków transportowych (osoby fizyczne) ( 0340) - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej ( 0350) - podatek od spadków i darowizn ( 0360) - wpływy z płaty skarbowej ( 0410) - wpływy z opłaty targowej ( 0430) - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu ( 0480) - podatek od czynności cywilnoprawnych ( 0500) - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ( 0910) RÓśNE ROZLICZENIA w tym dochody bieŝące: - subwencje ogólne w tym: - część oświatowa ( 2920) - część wyrównawcza ( 2920) OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym dochody bieŝące: - wpływy z usług ( 0830) - dotacje celowe z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) ( 2030) POMOC SPOŁECZNA w tym dochody bieŝące - wpływy z usług ( 0830) - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie (związkom gmin) ustawami ( 2010) - dotacje celowe z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) ( 2030)

4 16906 Poz L.p. Dział Źródło dochodów Plan na GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym: - wpływy z usług ( 0830) wpływy z róŝnych dochodów ( 0970) RAZEM DOCHODY PLAN WYDATKÓW BUD ETU GMINY SPYTKOWICE NA 2008 ROK Lp. Dz. Rozdz. TYTUŁEM PLAN Przewodnicz¹cy Rady: Z. Zygmunt Za³¹cznik Nr 2 do Uchwa³y Nr XVI/88/08 Rady Gminy w Spytkowicach ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Izby rolnicze Wydatki bieŝące (dotacja) TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne krajowe Wydatki majątkowe Drogi publiczne gminne Wydatki bieŝące Wydatki majątkowe GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieŝące DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego Wydatki bieŝące ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy Wojewódzkie Wydatki bieŝące, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieŝące 8.310

5 16907 Poz Rady Gmin Wydatki bieŝące Urzędy Gmin Wydatki bieŝące, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieŝące Wydatki majątkowe Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieŝące Pozostała działalność Wydatki bieŝące URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 630 Wydatki bieŝące, w tym: 630 gg gg g g g g g g g - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne Wydatki bieŝące, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA Ochotnicze StraŜe PoŜarne Wydatki bieŝące, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieŝące Obrona Cywilna 300 Wydatki bieŝące, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Zarządzanie kryzysowe Wydatki bieŝące 1.000

6 16908 Poz Lp. Dz. Rozdz. TYTUŁEM PLAN OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów, poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieŝące (wydatki na obsługę długu) RÓśNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe Rezerwa ogólna Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Wydatki bieŝące, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieŝące Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki bieŝące, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieŝące Przedszkola Wydatki bieŝące, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieŝące Gimnazja Wydatki bieŝące, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieŝące DowoŜenie uczniów do szkół Wydatki bieŝące, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieŝące Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Wydatki bieŝące, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieŝące

7 16909 Poz Lp. Dz. Rozdz. TYTUŁEM PLAN Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieŝące Pozostała działalność Wydatki bieŝące OCHRONA ZDROWIA Zwalczanie narkomanii Wydatki bieŝące, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 500 -pozostałe wydatki bieŝące Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki bieŝące, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje pozostałe wydatki bieŝące POMOC SPOŁECZNA gg gg g g g g g g g Domy pomocy społecznej Wydatki bieŝące Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieŝące, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieŝące Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Wydatki bieŝące, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wydatki bieŝące (świadczenia społeczne) Ośrodki Pomocy Społecznej Wydatki bieŝące, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieŝące

8 16910 Poz Lp. Dz. Rozdz. TYTUŁEM PLAN Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki bieŝące, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieŝące Pozostała działalność Wydatki bieŝące EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne Wydatki bieŝące, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieŝące Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 181 Wydatki bieŝące GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki bieŝące, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieŝące Wydatki majątkowe Oczyszczanie miast i wsi Wydatki bieŝące Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki bieŝące KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Biblioteki Wydatki bieŝące (dotacja podmiotowa z budŝetu dla instytucji kultury) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wydatki bieŝące

9 16911 Poz Lp. Dz. Rozdz. TYTUŁEM PLAN Pozostała działalność Wydatki bieŝące, w tym: dotacje pozostałe wydatki bieŝące KULTURA FIZYCZNA I SPORT Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Wydatki bieŝące RAZEM WYDATKI Przewodnicz¹cy Rady: Z. Zygmunt Za³¹cznik Nr 3 do Uchwa³y Nr XVI/88/08 Rady Gminy w Spytkowicach PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUD ETU GMINY W 2008 ROKU Wyszczególnienie Planowana wielkość 1. Dochody ogółem Wydatki ogółem Przychody budŝetu Gminy: a) poŝyczka w WFOŚiGW w Krakowie b) wolnych środków, jako nadwyŝki środków pienięŝnych na rachunku bieŝącym budŝetu wynikającej z rozliczeń kredytów i poŝyczek z lat ubiegłych Rozchody budŝetu Gminy spłata rat poŝyczek i kredytów: Przewodnicz¹cy Rady: Z. Zygmunt Za³¹cznik Nr 4 do Uchwa³y Nr XVI/88/08 Rady Gminy w Spytkowicach DOCHODY I WYDATKI ZWI ZANE Z REALIZACJ ZADAÑ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ I INNYCH ZADAÑ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2008 ROK Dz. Rozdz. Tytułem Plan DOCHODY ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy Wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie (związkom gmin) ustawami

10 16912 Poz Dz. Rozdz. Tytułem Plan 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie (związkom gmin) ustawami OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie (związkom gmin) ustawami BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA Obrona cywilna 300 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie (związkom gmin) ustawami POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie (związkom gmin) ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie (związkom gmin) ustawami gg gg g g g g g g g WYDATKI ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy Wojewódzkie Wydatki bieŝące (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 630 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 630 Wydatki bieŝące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne Wydatki bieŝące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA Obrona cywilna 300 Wydatki bieŝące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 300

11 16913 Poz Dz. Rozdz. Tytułem Plan 852 POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieŝące, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieŝące Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Wydatki bieŝące, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wydatki bieŝące PLAN DOCHODÓW BUDZETU PAÑSTWA ZWI ZANYCH Z REALIZACJ ZADAÑ ZLECANYCH JEDNOSTKOM SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W 2008 ROKU PODLEGAJ CYCH ODPROWADZENIU DO BUD ETU PAÑSTWA Dz. Rozdz. Plan TREŚĆ ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy Wojewódzkie Wpływy z róŝnych opłat gg gg g g g Za³¹cznik Nr 5 g g g g PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWI ZANYCH Z REALIZACJ ZADAÑ OKREŒLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWI ZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W PROGRAMIE PRZECIWDZIA ANIA NARKOMANII W 2008 ROKU Przewodnicz¹cy Rady: Z. Zygmunt Dz. Rozdz. Tytułem Plan do Uchwa³y Nr XVI/88/08 Rady Gminy w Spytkowicach DOCHODY DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaŝ alkoholu WYDATKI OCHRONA ZDROWIA Zwalczanie narkomanii Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Wydatki bieŝące, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 500

12 16914 Poz Dz. Rozdz. Tytułem Plan Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyka i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych Wydatki bieŝące, w tym: wyngrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2008 ROK Przewodnicz¹cy Rady: Z. Zygmunt Za³¹cznik Nr 6 do Uchwa³y Nr XVI/88/08 Rady Gminy w Spytkowicach Dz. Rozdz. Plan Tytułem Zadanie TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne krajowe Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Opracowania dokumentacji budowy chodnika przy drodze krajowej Modernizacja dróg gminnych ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy Gmin Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Zakup sprzętu komputerowego, kserokopiarki GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Budowa kanalizacji Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby oczyszczalni ścieków RAZEM Przewodnicz¹cy Rady: Z. Zygmunt

13 Lp. Nazwa zadania Lata realizacji 1) Budowa czterech etapów systemu kanalizacji sanitarnej o dł m we wsi Spytkowice, pow. nowotarski LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE Całkowity koszt ) Modernizacja dróg gminnych ) 4) Opracowanie projektów i dokumentacji na budowę wodociągu oraz na rozbudowę 15 km kanalizacji w Górnych Spytkowicach Modernizacja, budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego Jednostka organizacyjn a realizująca program UG Spytkowice UG Spytkowice UG Spytkowice UG Spytkowice Ogółem Za³¹cznik Nr 7 do Uchwa³y Nr XVI/88/08 Rady Gminy w Spytkowicach Inne źródła Środki budŝetu Gminy Ogółem Inne źródła Środki budŝetu Gminy Ogółem Inne źródła Środki budŝetu Gminy Przewodnicz¹cy Rady: Z. Zygmunt Poz. 2592

14 16916 Poz Za³¹cznik Nr 8 do Uchwa³y Nr XVI/88/08 Rady Gminy w Spytkowicach PLAN DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ NA 2008 ROK Dz. Rozdz. Tytułem Plan 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Biblioteki Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury RAZEM Przewodnicz¹cy Rady: Z. Zygmunt Za³¹cznik Nr 9 do Uchwa³y Nr XVI/88/08 Rady Gminy w Spytkowicach ŒRODKI NA DOTACJE NA ZADANIA ZLECANE ORGANIZACJOM PO YTKU PUBLICZNEGO DZIA AJ CYM ZGODNIE Z PRZEPISAMI O DZIA ALNOŒCI PO YTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE NA 2008 ROK Dz. Rozdz. Tytułem Plan 851 OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostała działalność Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji RAZEM Przewodnicz¹cy Rady: Z. Zygmunt

15 16917 Poz Za³¹cznik Nr 10 do Uchwa³y Nr XVI/88/08 Rady Gminy w Spytkowicach PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŒRODOWISKA NA 2008 ROK Dz. Rozdz. Tytułem Plan PRZYCHODY GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wpływy z róŝnych dochodów Wpływy z usług RAZEM PRZYCHODY Stan środków obrotowych na r WYDATKI GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wydatki bieŝące (zakup materiałów i usług dotyczących edukacji ekologicznej i ochrony środowiska; opłaty za wywóz śmieci, usuwanie odpadów azbestowych- eternit) RAZEM WYDATKI Stan środków obrotowych na r Przewodnicz¹cy Rady: Z. Zygmunt

16 w tys. z³. PROGNOZA KWOTY D UGU Za³¹cznik Nr 11 do Uchwa³y Nr XVI/88/08 Rady Gminy w Spytkowicach I. Dochody ogółem, w tym: a) subwencje b) dotacje c) pozostałe dochody II. Przychody budŝetu planowane, w tym: a) poŝyczki/kredyty b) wolne środki Ogółem pozycja I i II III. Wydatki ogółem, w tym: a) wydatki bieŝące, w tym: odsetki od kredytów i poŝyczek b) wydatki majątkowe IV. Rozchody budŝetu planowane a) spłata rat poŝyczek b) spłata rat kredytów Ogółem pozycja III i IV V. ZadłuŜenie planowane na VI. Wskaźniki zadłuŝenia a) wskaźnik % zadłuŝenia art. 169 Ustawy o FP b) wskaźnik % zadłuŝenia art. 170 Ustawy o FP 5,63 6,84 7,11 5,10 7,05 6,85 7,08 7,22 27,96 43,32 34,13 27,94 20,74 13,99 6,93 0 Przewodnicz¹cy Rady: Z. Zygmunt Poz. 2592

17 16919 Poz BUD ET GMINY SPYTKOWICE NA 2008 ROK (czêœæ opisowa) W uchwale bud etowej na rok 2008 za³o ono: Dochody ,00 z³ Wydatki ,00 z³ Przychody ,00 z³ Rozchody ,00 z³ OBJAŒNIENIA DO DOCHODÓW Na dochody Gminy Spytkowice sk³adaj¹ siê wp³ywy z nastêpuj¹cych Ÿróde³: Dz. 020 LEŒNICTWO - zaplanowano dochody w wysokoœci 500 z³ w ca³oœci jako wp³ywy z us³ug ko³a ³owieckiego. Plan przyjêto na podstawie przewidywanych wp³ywów ubieg³orocznych. Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - zaplanowane dochody to czynsze za mieszkania i lokale u ytkowe nale ¹ce do Gminy wynikaj¹ce z umów dzier awy, najmu i innych o podobnym charakterze, a tak e wp³ywy za u ytkowanie wieczyste gruntów. Zak³adana wysokoœæ dochodów w tym dziale to z³. Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - zaplanowano dochody na poziomie z³, z czego: dotacja celowa na zadania zlecone Gminie (Urzêdy Wojewódzkie) z³.; z³ to wp³ywy z ró nych dochodów, us³ug i op³at (0,3% wp³ywów od podatku dochodowego od osób fizycznych, wp³ywy za materia³y przetargowe, odsetki od œrodków na rachunkach bankowych, wp³aty najemców za media w lokalach i inne) 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz bud etu pañstwa w zwi¹zku z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej w planowanej wysokoœci 675 z³. Dz. 751 URZÊDY NACZELNYCH ORGANÓW W ADZY PAÑ- STWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S DOW- NICTWA - g³ówne dochody to dotacja celowa na zadania zlecone Gminie w wysokoœci 630 z³. przeznaczona na bie ¹ce uaktualnianie list wyborczych Dz. 752 OBRONA NARODOWA - zak³adane wp³ywy to dotacje celowa na obronê narodow¹ w wysokoœci z³. Dz. 754 BEZPIECZEÑSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZE- CIWPO AROWA - zak³adane wp³ywy to dotacje celowa na obronê cywiln¹ w wysokoœci 300 z³. Dz DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FI- ZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJ CYCH OSOBOWOŒCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI ZANE Z ICH POBOREM - w dziale tym przewidywane dochody wynosz¹ z³. Sk³adaj¹ siê na nie wp³ywy z podatków zarówno od osób fizycznych jak i prawnych, w nastêpuj¹cej wysokoœci: wp³ywy z podatku od nieruchomoœci z³; zaplanowano na poziomie roku poprzedniego, zak³adany wzrost dochodów z tytu³u zwiêkszenia powierzchni objêtej opodatkowaniem wp³ywy z podatku rolnego z³; zaplanowano na podstawie ceny skupu kwintala yta og³oszonego w Monitorze Polskim, wp³ywy z podatku leœnego z³; zaplanowano na podstawie ceny skupu m 3 drzewa tartacznego og³oszonego w Monitorze Polskim, wp³ywy z podatku od œrodków transportowych z³; zaplanowano na poziomie roku poprzedniego, wp³ywy z podatku od spadków i darowizn z³; zaplanowano na podstawie wp³ywów ubieg³orocznych, wp³ywy z podatku od czynnoœci cywilnoprawnych z³; zaplanowano na podstawie wp³ywów ubieg³orocznych. Na dochody w dziale 756 sk³adaj¹ siê równie : udzia³y gmin w podatkach od osób fizycznych i prawnych stanowi¹cych dochód bud etu pañstwa z³; zgodnie z obliczeniami Ministerstwa Finansów wp³ywy z op³aty targowej; zaplanowano na podstawie wp³ywów ubieg³orocznych, wp³ywy z op³aty skarbowej; zaplanowano na podstawie wp³ywów ubieg³orocznych, wp³ywy z op³at za zezwolenie na sprzeda alkoholu z³; zaplanowano na podstawie wp³ywów ubieg³orocznych, odsetki od nieterminowych wp³at z³. Dz. 758 RÓ NE ROZLICZENIA - planowane dochody w tym dziale to: subwencja oœwiatowa: z³; subwencja wyrównawcza: z³. Kwoty te zosta³y przyjête na podstawie wyliczenia Ministerstwa Finansów. Dz. 801 OŒWIATA I WYCHOWANIE - planowane dochody w tym dziale wynosz¹ z³., z czego: z³. to czesne wp³acane za dzieci w przedszkolu, z³. - op³ata za wynajem hali sportowej z³. - dotacja celowa z bud etu pañstwa na realizacjê w³asnych zadañ bie ¹cych gmin (na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego m³odocianych pracowników) Dz. 852 POMOC SPO ECZNA - zaplanowane dochody w tym dziale to dotacje na zadania zlecone gminom, przeznaczone na œwiadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, zasi³ki i pomoc w naturze, ubezpieczenia spo³eczne i zdrowotne oraz na us³ugi opiekuñcze w wysokoœci z³, dotacje celowe z bud etu pañstwa na realizacjê w³asnych zadañ bie ¹cych gmin w wysokoœci z³ na utrzymanie Oœrodka Pomocy Spo³ecznej oraz zasi³ki, a tak e wp³ywy z us³ug w wysokoœci z³. Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŒRODO- WISKA - dochody w tym dziale to wp³ywy z us³ug (wp³aty ludnoœci za zrzut œcieków) w wysokoœci z³ oraz wp³ywy z ró nych dochodów (wp³aty mieszkañców na rzecz kanalizacji) w wysokoœci z³. OBJAŒNIENIA DO WYDATKÓW Zak³adane wydatki na 2008 rok przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co: Dz. 010 ROLNICTWO i OWIECTWO - zaplanowano wydatki zwi¹zane z przekazaniem Izbie Rolniczej 2% wp³ywów z podatku rolnego. Dz. 600 TRANSPORT I CZNOŒÆ - za³o ono wydatki w wysokoœci z³. Sk³adaj¹ siê na nie nastêpuj¹ce wydatki:

18 16920 Poz Œrodki w rozdziale Drogi publiczne krajowe zabezpieczone w niniejszej Uchwale przeznaczone s¹ na realizacjê zadania budowy chodnika wzd³u drogi krajowej nr 7 przejêtej w zarz¹d na podstawie podpisanego Porozumienia nr V/26/ZR-R-1/2007 z dnia 31 maja 2007 r. pomiêdzy Generaln¹ Dyrekcj¹ Dróg Krajowych i Autostrad - Oddzia³ w Krakowie a Gmin¹ Spytkowice. W ramach powy szego porozumienia zosta³y ustalone warunki finansowania tej e inwestycji. I tak Gmina Spytkowice sfinansuje w 100% koszt opracowania dokumentacji budowy chodnika, natomiast Generalna Dyrekcja sfinansuje koszt robót budowlanych. w rozdziale drogi publiczne gminne; na modernizacjê dróg gminnych przeznaczono kwotê z³ jako wydatki maj¹tkowe oraz z³ jako wydatki bie ¹ce. Dotycz¹ one remontów dróg gminnych, zwi¹zanych z nimi zakupów materia- ³ów, zabezpieczenia osuwiska oraz zimowego utrzymania dróg. Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - zaplanowane wydatki w tym dziale wynosz¹ z³; s¹ to wydatki bie ¹ce zwi¹zane z utrzymaniem nieruchomoœci, z wydzieleniem dzia³ki zamiennej, z wypisami, wyrysami, a tak e projektami Dz. 710 DZIA ALNOŒÆ US UGOWA - zaplanowane wydatki w tym dziale wynosz¹ z³. w rozdziale plany zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem na zmiany punktowe w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy. Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA W rozdz Urzêdy wojewódzkie - kwota zaplanowana w tym rozdziale na p³ace i pochodne skalkulowana jest na poziomie wynagrodzeñ roku poprzedniego podniesiona do 6%. W rozdz Rady gmin - zaplanowano œrodki na diety dla radnych oraz œrodki na delegacje, szkolenia, zakupy materia³ów. W rozdz Urzêdy gmin - kwota zaplanowana w tym rozdziale na p³ace i pochodne skalkulowana jest na poziomie wynagrodzeñ roku 2007 podniesiona do 6%, po uwzglêdnieniu wszystkich zmiennych sk³adników wynagrodzeñ (zaplanowano jedn¹ nagrodê jubileuszow¹). Ponadto zapewniono œrodki na bie ¹ce funkcjonowanie urzêdu, tj. ogrzewanie, pr¹d, gaz, ubezpieczenie budynków, zakup druków, czasopism, dzienników, literatury fachowej, us³ugi pocztowe, telekomunikacyjne, bankowe, naprawy kserokopiarek, szkolenia, delegacje, rycza³ty za samochód, œrodki czystoœci, ubrania robocze, drobne naprawy, serwis oprogramowania komputerowego. Zapewniono równie œrodki na us³ugi radcy prawnego oraz na us³ugi informatyczne. W wydatkach bie ¹cych uwzglêdniono równie odpis na Zak³adowy Fundusz Œwiadczeñ Socjalnych dla pracowników. Na komputeryzacjê Gminy przeznaczono kwotê z³. na naprawê, wymianê i rozbudowê sprzêtu komputerowego, a tak e na zakup kserokopiarki. W rozdz zaplanowano wydatki na promocjê Gminy. W rozdz zaplanowano œrodki na dietê dla so³tysa. Dz. 751 URZÊDY NACZELNYCH ORGANÓW W ADZY PAÑ- STWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S DOW- NICTWA - za³o ono wydatki w wysokoœci 630 z³ w ca³oœci jako wydatki bie ¹ce (wynagrodzenia i pochodne) na prace zwi¹zane z uaktualnianiem list wyborców. Dz. 752 OBRONA NARODOWA - za³o ono wydatki w wysokoœci z³ w ca³oœci jako wydatki bie ¹ce na zadania w rozdziale Pozosta³e wydatki obronne. Dz. 754 BEZPIECZEÑSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZE- CIWPO AROWA - planuje siê wydatki w kwocie z³, w tym: z³ w rozdz Ochotnicze Stra e Po arne, w ca³oœci na utrzymanie gotowoœci bojowej stra y po arnej (zakup paliwa, sprzêtu po arniczego, naprawy sprzêtu, przegl¹dy samochodów, ubezpieczenie samochodów, wynagrodzenie konserwatora samochodów oraz pozosta³e wydatki bie ¹ce), 300 z³ w rozdz Obrona Cywilna - z przeznaczeniem na szkolenia w zakresie obrony cywilnej z³. w rozdz Zarz¹dzanie kryzysowe - z przeznaczeniem na wydatki bie ¹ce. Dz. 757 OBS UGA D UGU PUBLICZNEGO - za³o ono wydatki w wysokoœci z³. na sp³atê odsetek od po yczek i kredytów zaci¹gniêtych w latach poprzednich. Dz. 758 RÓ NE ROZLICZENIA - za³o ono rezerwê w wysokoœci z³. z czego z³ jako rezerwê ogóln¹ na nieprzewidziane wydatki bie ¹ce oraz 500 z³ jako rezerwê celow¹ na realizacjê zadañ w³asnych z zakresu zarz¹dzania kryzysowego. Dz. 801 OŒWIATA I WYCHOWANIE - zaplanowano wydatki w wysokoœci z³. W rozdzia³ach 80101, 80103, 80110, 80113, zaplanowane œrodki przeznaczono na funkcjonowanie szkó³ podstawowych, gimnazjum oraz oddzia³ów przedszkolnych przy szko- ³ach podstawowych, na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeñ nauczycieli i pracowników obs³ugi, fundusz œwiadczeñ socjalnych, na utrzymanie budynków, zakup pomocy naukowych, ksi¹ ek, sprzêtu, œrodków czystoœci, drobne remonty i naprawy oraz dowóz uczniów, a tak e dokszta³canie nauczycieli. W bud ecie zapewniono tak e œrodki na nagrody jubileuszowe i odprawy dla nauczycieli. W dziale tym zaplanowano tak e œrodki na funkcjonowanie Zespo³u Obs³ugi Administracyjno-Ekonomicznej Szkó³ w rozdziale Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA - za³o ono wydatki w kwocie z³ w ca³oœci jako wydatki bie ¹ce w rozdzia³ach Zwalczanie narkomanii oraz Przeciwdzia³anie alkoholizmowi zgodnie z opracowanymi programami gminnymi. Dz. 852 POMOC SPO ECZNA - zaplanowano wydatki w kwocie z³. W rozdz Domy Pomocy Spo³ecznej zaplanowano kwotê z³ w ca³oœci jako œrodki w³asne. W rozdz Œwiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz sk³adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo³ecznego zaplanowano kwotê z³., z czego z³. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ; w ca- ³oœci pokryte dotacj¹ celow¹. W rozdz Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowano kwotê z³. w ca³oœci pokryte dotacj¹ celow¹. W rozdz Zasi³ki i pomoc w naturze oraz na sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne zaplanowano kwotê z³, z czego z³. to œrodki w³asne. W rozdz Oœrodki Pomocy Spo³ecznej - planowane wydatki to kwota z³ w ca³oœci jako wydatki bie ¹ce, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ z³.; w tym œrodki z dotacji w wysokoœci z³.

19 16921 Poz. 2592, 2593 W rozdz Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi opiekuñcze zaplanowano wydatki w wysokoœci z³ w ca³oœci jako wydatki bie ¹ce, w tym z³ jako wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ. W rozdz Pozosta³a dzia³alnoœæ zaplanowano na wydatki zwi¹zane z do ywianiem uczniów kwotê z³., z czego œrodki w³asne z³.. Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - zaplanowano wydatki w wysokoœci z³ w ca³oœci jako wydatki bie ¹ce na funkcjonowanie œwietlicy szkolnej przy Zespole Szkó³, z czego z³ to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ. Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŒRO- DOWISKA - za³o ono wydatki w wysokoœci z³, z czego: W rozdz zaplanowano œrodki na wydatki bie ¹ce w wysokoœci z³ na bie ¹ce funkcjonowanie oczyszczalni œcieków, a tak e na wynagrodzenia osób tam zatrudnionych. W rozdziale tym zaplanowano równie wydatki maj¹tkowe w wysokoœci z³. przeznaczone na: zakup agregatu pr¹dotwórczego i licznika przep³ywowego oraz na dalsz¹ kontynuacjê budowy kanalizacji sanitarnej. W rozdz za³o ono wydatki w zakresie utrzymanie czystoœci Gminy w wysokoœci z³. g³ównie z przeznaczeniem na sprz¹tanie przystanków. W rozdz zaplanowano wydatki w kwocie z³ na energiê i konserwacjê oœwietlenia ulicznego, a tak e na czêœciowy jego remont. Dz KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWE- GO - planuje siê wydatki w kwocie z³ w tym z³ jako dotacjê dla instytucji kultury w rozdz Biblioteki - wydatki bie ¹ce. W rozdz zaplanowano œrodki na odrestaurowanie kapliczki. W rozdz Pozosta³a dzia³alnoœæ za³o ono kwotê z³ na pokrycie wydatków bie ¹cych organizowanych przez Gminê imprez kulturalnych (w tym na obchody 10-tej rocznicy powstania Gminy Spytkowice), w tym na dotacje na zadania zlecane organizacjom po ytku publicznego. Dz KULTURA FIZYCZNA I SPORT - zaplanowano wydatki w wysokoœci z³ w rozdz Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu. Przewodnicz¹cy Rady: Z. Zygmunt 2593 Uchwa³a Bud etowa Nr XVI/103/2008 Rady Gminy Tymbark na 2008 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4,pkt 9 lit. d Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z póÿ. zm.), art. 24 ust.11, art.165, art. 184, art.188 ust.2, art.195,ust. 2 i art. 198 ust. 2, Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,poz.2104 z 2005 roku z póÿn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606) - Rada Gminy Tymbark uchwala, co nastêpuje: 1 1. Ustala siê dochody bud etu w wysokoœci z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr Ustala siê wydatki bud etu w wysokoœci z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr Ró nica miêdzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt bud etu w kwocie z³, który zostanie pokryty przychodami pochodz¹cymi z zaci¹ganych kredytów i po yczek okreœlonymi w za³¹czniku Nr Ustala siê przychody bud etu w kwocie z³ i rozchody bud etu w kwocie z³ - zgodnie z za³¹cznikiem Nr Ustala siê dochody i wydatki bud etu zwi¹zane z realizacj¹: zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych Gminie ustawami, jak za³¹cznik Nr 4, zadañ realizowanych na podstawie porozumieñ lub umów z innymi jednostkami samorz¹du terytorialnego jak za³¹cznik Nr Ustala siê dochody bud etu z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda napojów alkoholowych i wydatki bud etu na realizacjê zadañ ujêtych w gminnym programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdzia³ania narkomanii, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6. 4 W planie wydatków bud etu wyodrêbnia siê œrodki do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy, w ³¹cznej kwocie z³, w uk³adzie klasyfikacji bud etowej, jak za- ³¹cznik Nr Ustala siê limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokoœci z³ - zgodnie z za³¹cznikiem Nr Ustala siê wydatki maj¹tkowe bud etu na zadania realizowane poza przyjêtym wieloletnim programem inwestycyjnym w wysokoœci z³ - zgodnie z za³¹cznikiem Nr Ustala siê wydatki na programy i projekty realizowane ze œrodków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójnoœci Unii Europejskiej w wysokoœci z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr Ustala siê wydatki bud etu z tytu³u dotacji udzielanych: 1. Dla instytucji kultury na ³¹czn¹ kwotê z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 11, 2. Dla dzia³aj¹cych na terenie Gminy publicznych i niepublicznych szkó³ i przedszkoli prowadzonych przez podmioty nie

20 16922 nale ¹ce do sektora finansów publicznych - na ³¹czn¹ kwotê z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr Na sfinansowanie zadañ zlecanych organizacjom po ytku publicznego na ³¹czn¹ kwotê z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr Ustala siê kwoty i zakres; 1. dotacji przedmiotowych dla Zak³adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej; 1.1 z tytu³u dop³aty do kosztów wywozu nieczystoœci sta- ³ych z³, 1.2. z tytu³u dop³aty do kosztów odprowadzanych œcieków z³ - zgodnie z za³¹cznikiem Nr Tworzy siê: 1) rezerwê ogóln¹ bud etu na wydatki nieprzewidziane w kwocie z³. 2) rezerwê celow¹ bud etu w ³¹cznej kwocie z³ na zadania z zakresu oœwiaty. 3)rezerwê celow¹ na realizacjê zadañ w³asnych z zakresu zarz¹dzania kryzysowego w kwocie z³. 9 Ustala siê plany przychodów i wydatków; 1. Zak³adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Tymbarku - zgodnie z za³¹cznikiem Nr Gminnego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej - zgodnie z za³¹cznikiem Nr Na potrzeby zarz¹dzania d³ugiem publicznym w roku bud etowym 2008, przyjmujê siê Prognozê ¹cznej Kwoty D³ugu Gminy Tymbark, zgodnie z za³¹cznikiem Nr Ustala siê roczne limity dla; 1) zobowi¹zañ z tytu³u nowych kredytów i po yczek zaci¹ganych na sfinansowanie przejœciowego deficytu bud etu - do kwoty z³. 2) zobowi¹zañ z tytu³u nowych kredytów i po yczek zaci¹ganych na sfinansowanie planowanego deficytu bud etu - do kwoty z³. 3) zobowi¹zañ z tytu³u kredytów i po yczek zaci¹ganych na sp³atê wczeœniej zaci¹gniêtych zobowi¹zañ z tytu³u zaci¹gniêtych po yczek i kredytów - do kwoty z³. ci¹g³oœci dzia³ania Gminy i termin zap³aty up³ywa w 2009 roku - na ³¹czna kwotê z³. 4) zaci¹gania kredytów i po yczek na pokrycie wystêpuj¹cego w trakcie roku deficytu bud etowego do maksymalnej wysokoœci z³ 5) lokowania w trakcie realizacji bud etu czasowo wolnych œrodków bud etowych na rachunkach w innym banku ni bank prowadz¹cy obs³ugê bud etu. 6) dokonywania zmian w planie wydatków bud etu w granicach dzia³u klasyfikacji bud etowej, obejmuj¹cych w szczególnoœci zmianê kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne, na dotacje, na koszty obs³ugi d³ugu publicznego oraz zmianê kwot zaplanowanych na wydatki maj¹tkowe z wy³¹czeniem zmian dotycz¹cych limitów na wieloletnie programy inwestycyjne. 7) przekazywania kierownikom jednostek bud etowych uprawnieñ do dokonywania przeniesieñ w planie wydatków zakresie wydatków bie ¹cych w ramach rozdzia³u klasyfikacji bud etowej z wy³¹czeniem wynagrodzeñ i pochodnych od wynagrodzeñ. 2. Upowa nia siê Kierownika Zak³adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej do dokonywania innych zmian, ni okreœlone w art.24 ust.10 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz z póÿn. zm.), pod warunkiem, e nie spowoduj¹ one zmniejszenia wp³at do bud etu, ani zwiêkszenia dotacji z bud etu Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Tymbark 2. Ustala siê szczegó³owoœæ; 1) informacji z wykonania bud etu za pierwsze pó³rocze 2008 roku - jak szczegó³owoœci bud etu w niniejszej uchwale; 2) informacji o wykonaniu w I pó³roczu 2008 roku planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w szczegó³owoœci jak plan przyjêty przez Kierownika, z wyodrêbnieniem stanu nale noœci, stanu i rodzaju zobowi¹zañ (w tym zobowi¹zañ wymagalnych). 14 Uchwa³a wchodzi w ycie z dniem podjêcia z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2008 r. i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego oraz na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy. Przewodnicz¹cy Rady Gminy: P. Ptaszek Upowa nia siê Wójta Gminy Tymbark do: 1) zaci¹gania zobowi¹zañ na finansowanie wydatków z tytu³u limitów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach i kwotach - jak w za³¹czniku Nr 8. 2) zaci¹gania zobowi¹zañ na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze œrodków Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych œrodków zagranicznych, które zosta³y ujête w za³¹czniku Nr 10. 3) zaci¹gania zobowi¹zañ z tytu³u umów, których realizacja w roku nastêpnym jest niezbêdna dla zapewnienia

21 16923 Plan dochodów na 2008 rok Za³¹cznik Nr 1 do Uchwa³y Nr XVI/103/2008 Rady Gminy Tymbark Dział Rozdział Treść Plan na 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi w tym dochody majątkowe; środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Odwierty studni głębinowych. Wymiana i modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy oraz połączenie ujęć wody pitnej (WPI) Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej Leśnictwo Gospodarka leśna Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. sam. tery. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 500 Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów Transport i łączność drogi publiczne gminne 100 wpływy z róŝnych opłat Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. sam. tery. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze sprzedaŝ usług pozostałe odsetki 100

22 16924 Dział Rozdział Treść Plan na 2008 rok usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych w tym dochody majątkowe; Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)- środki kredytowe EBI - stabilizacja osuwiska wraz z niezbędnymi robotami w Tymbarku Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - stabilizacja osuwiska wraz z niezbędnymi robotami w Tymbarku Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administarcji rzadowej oraz innych zadań zleconych ustawami. 689 Urzędy gmin wpływy z usług Pozostałe odsetki Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 940 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 940 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Obrona narodowa pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 300 przeciwpoŝarowa Obrona cywilna 300 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie

23 16925 Dział Rozdział Treść Plan na 2008 rok Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochod. od osób fizycznych 500 Podatek od dział. gosp. osób fiz., opłacany w formie karty podatkowej 500 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny 157 Podatek leśny Podatek od środków transportowych 520 Podatek od czynności cywilnoprawnych 100 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 30 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn 500 wpływy z opłaty targowej 300 Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 300 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. sam. teryt. na podst. ustaw Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych