Id: B0-4FED-8A5C-5AFE4F Podpisany

Transkrypt

1 Uchwała budżetowa na rok 2014 Nr XLI/355/13 Rady Gminy Zabierzów z dnia 20 grudnia 2013 r. Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2, pkt 4 oraz pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 późn. zm.), RADA GMINY ZABIERZÓW uchwala co następuje: Ustala się dochody budżetu gminy na 2014 rok w łącznej kwocie zł., w tym: a) dochody bieżące w kwocie: zł., b) dochody majątkowe w kwocie: zł. 2. Szczegółowy plan dochodów na 2014 rok zawiera załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały Ustala się wydatki budżetu gminy na 2014 rok w łącznej kwocie zł. jak w załączniku nr Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę zł., w tym: 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej zł., z czego: a) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich należne zł.; b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zł, w tym: - Rezerwy w łącznej kwocie zł.; 2) Wydatki na dotacje na zadania bieżące zł.; 3) Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zł.; 4) Wydatki na programy realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zł.; 5) Wydatki na obsługę długu zł. 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę zł. jak w załączniku nr 2.1, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zł. 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz z wpływów ze sprzedaży emitowanych papierów wartościowych Ustala się przychody z tytułu zaciągniętych w 2014 roku długoterminowych kredytów i pożyczek w kwocie zł. 2. Ustala się rozchody z tytułu spłat w roku 2014 rat zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie zł. 3. Plan dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu Gminy na rok 2014 zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie zł. 2. Tworzy się rezerwy celowe w łącznej kwocie zł., z czego: a) Rezerwę celową na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie zł., b) Rezerwa celowa środki przeznaczone na działalność statutową sołectw w kwocie zł., c) Rezerwa celowa środki wyodrębnione do dyspozycji sołectw z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz części niewykorzystanej w roku 2013 w kwocie zł., d) Rezerwa celowa planowane zwiększenie zatrudnienia zł.,

2 e) Rezerwa celowa nagrody w kwocie zł. 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 1) dochody opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki budżetu przeznaczone na pokrycie zadań ujmowanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie zł. zgodnie z załącznikiem nr 4; 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie zł. zgodnie z załącznikiem nr 5; 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zł. zgodnie z załącznikiem nr 6; 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2014 w wysokości zł., w tym: 1) dotacje celowe dla stowarzyszeń oraz organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zł.; 2) dotacje podmiotowe dla szkół i przedszkoli zł.; 3) dotacje celowe przekazane gminie na podst. porozumień (umów) zł.; 4) dotacje podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury zł.; 5) dotacja przedmiotowa dla Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego zł.; 6) dotacje w formie wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy zł., 7) dotacje w formie wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego zł. 8) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zł.; 9) dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zł. 10) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zł. jak w załączniku nr Ustala się plan wydatków na programy i projekty finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej m.in. z Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Rolnego, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na lata zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody i wydatki z wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku nr Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych w brzmieniu załącznika nr 10 do niniejszej Uchwały. 2. Z budżetu udziela się dotacji przedmiotowej w łącznej kwocie zł. dla Ośrodka Sportowo- Rekreacyjnego w Zabierzowie na dopłaty do: a) zajęć nauki i doskonalenia pływania oraz kosztów udostępniania pływalni dla potrzeb zajęć dzieci i młodzieży szkolnej w kwocie zł.; b) zajęć na boisku wielofunkcyjnym ORLIK w Szczyglicach w kwocie zł.; c) zajęć na boisku wielofunkcyjnym ORLIK w Zabierzowie w kwocie zł.; 3. Ustala się stawkę dopłat, o których mowa w pkt 1: a) Do jednej godziny zajęć nauki i doskonalenia pływania oraz kosztów udostępniania pływalni dla potrzeb zajęć dzieci i młodzieży szkolnej w kwocie 178 zł. za 1 godz. lekcyjną;

3 b) Do jednej godziny zajęć na boisku wielofunkcyjnym ORLIK w Szczyglicach w kwocie 34,50 za 1 godz. c) Do jednej godziny zajęć na boisku wielofunkcyjnym ORLIK w Zabierzowie w kwocie 34,50 za 1 godz. 4. Upoważnia się kierowników zakładów budżetowych z ust. 1 do dokonywania przesunięć w planie finansowym, z wyłączeniem zmian powodujących zmniejszenie wpłat do budżetu lub zwiększeniem dotacji z budżetu. 11. Udziela się dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w następujących kwotach: 1) dla Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów zł.; 2) dla Bibliotek zł. 12. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu: a) polegających na przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków, uposażenia i wynagrodzenia za stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących, (z wyłączeniem zmian wydatków objętych załącznikiem nr 8) b) polegających na zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących, (z wyłączeniem zmian wydatków objętych załącznikiem nr 8) c) polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych, (z wyłączeniem zmian wydatków objętych załącznikiem nr 8) d) polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi danego działu oraz na przesunięciach powodujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków majątkowych, (z wyłączeniem zmian wydatków objętych załącznikiem nr 8) e) polegających na zmniejszeniu wydatków majątkowych i utworzeniu w obrębie tego samego działu nowego rozdziału z wydatkiem majątkowym lub nowego wydatku majątkowego pod zaplanowanym rozdziałem, (z wyłączeniem zmian wydatków objętych załącznikiem nr 8) 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu w roku 2014 wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę bankową Gminy, 3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących: a) szkołom podstawowym, b) gimnazjom, c) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, d) Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej, e) przedszkolom samorządowym f) Gminnemu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół. 13. W zakresie wykonywania budżetu na 2014 rok upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania w roku 2014 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu zł. 14. Ustala się szczegółowość informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2014 r. jak zakres i szczegółowości budżetu w niniejszej uchwale. 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

4 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Zabierzów mgr Maria Kwaśnik

5 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/355/13 Rady Gminy Zabierzów z dnia 20 grudnia 2013 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2014 Dział bieżące / majątkowe Dział - nazwa PLAN NA ROK 2014 UDZIAŁ W DOCHODA CH OGÓŁEM w % Rolnictwo i łowiectwo ,1% bieżące ,1% 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,1% 600 Transport i łączność ,5% majątkowe ,5% Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (zwiazków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,2% Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,3% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,1% bieżące ,8% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,7% 0830 Wpływy z usług ,0% majątkowe ,3% Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,6% Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,7% 710 Działalność usługowa ,0% bieżące ,0% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,0% 750 Administracja publiczna ,2%

6 bieżące ,2% 0970 Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,2% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,0% bieżące ,0% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,0% 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,4% bieżące ,4% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,7% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych ,3% 0310 Podatek od nieruchomości ,3% 0320 Podatek rolny ,7% 0330 Podatek leśny ,0% 0340 Podatek od środków transportowych ,5% 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacacnych w formie karty podatkowej ,1% 0360 Podatek od spadków i darowizn ,2% 0410 Wpłaty z opłaty skarbowej ,1% Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ,0% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,9% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,6% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,1% 758 Różne rozliczenia ,5% bieżące ,5% 0920 Pozostałe odsetki ,1% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Subwencje ogólne z budżetu państwa (subwencja ogólna na zadania oświatowe) ,3% 801 Oświata i wychowanie ,4%

7 bieżące ,7% 0830 Wpływy z usług ,2% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,6% Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,8% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,0% majątkowe ,6% 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,2% 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych włanych gmin (związków gmin) ,5% 852 Pomoc społeczna ,3% bieżące ,3% 0690 Wpływy z różnych opłat ,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,6% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,5% Dotacje celowe otrzyamne z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,2% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,0% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,2% bieżące ,2% 0690 Wpływy z różnych opłat ,0% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,2%

8 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,0% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,8% bieżące ,8% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,0% 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,1% 2320 Dotacje celowe otrzyamne z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,6% majątkowe ,1% 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych włanych gmin (związków gmin) ,1% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,9% bieżące ,9% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,5% 0690 Wpływy z różnych opłat ,1% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,1% 926 Kultura fizyczna ,4% majątkowe ,4% 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,4% OGÓŁEM ,0% BIEŻĄCE ,99 MAJĄTKOWE ,01

9 Przewodniczący Rady Gminy Zabierzów mgr Maria Kwaśnik

10 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/355/13 Rady Gminy Zabierzów z dnia 20 grudnia 2013 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZABIERZÓW NA 2014 ROK Dz. Rozdz. Treść Plan budżetu na 2014 rok Udział w wydatkach ogółem w % ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,0% Melioracje wodne ,8% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,8% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,8% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych ,8% Izby rolnicze ,0% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,0% b) dotacje na zadania bieżące ,0% Pozostała działalność ,2% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,2% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,2% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych ,2% 020 LEŚNICTWO ,0% Gospodarka leśna ,0% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,0% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,0% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych ,0% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,0% Lokalny transport zbiorowy ,1% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,1% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,1% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych ,0% - wynagrodzenia i pochodne ,0% b) dotacje na zadania bieżące ,0% Drogi publiczne wojewódzkie ,8% 2. wydatki majątkowe ,8% a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,8% Drogi publiczne powiatowe ,9%

11 2. wydatki majątkowe ,9% a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,9% Drogi publiczne gminne ,2% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,5% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,5% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych ,4% - wynagrodzenia i pochodne ,1% 2. wydatki majątkowe ,7% a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,7% 630 TURYSTYKA ,1% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,1% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,1% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,1% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych ,1% - wynagrodzenia i pochodne ,0% b) dotacje na zadania bieżące ,0% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,9% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,9% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,3% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,3% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych ,3% 2. wydatki majątkowe ,6% a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,6% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,7% Plany zagospodarowania przestrzennego ,5% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,5% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,5% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych ,5% - wynagrodzenia i pochodne ,0% Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,2% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,2% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,2% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych ,2% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,5% Urzędy wojewódzkie ,6% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,6% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,6% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych ,1%

12 - wynagrodzenia i pochodne ,5% c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 750 0,0% Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,5% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,5% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,0% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych ,0% c) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,4% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,8% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,7% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,7% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych ,4% - wynagrodzenia i pochodne ,3% c) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,0% 2. wydatki majątkowe ,1% a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,1% Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,3% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,3% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,3% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych ,3% - wynagrodzenia i pochodne ,0% Pozostała działalność ,5% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,5% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,2% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych ,1% - wynagrodzenia i pochodne ,2% c) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,2% URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA ,0% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,0% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,0% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,0% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych ,0% - wynagrodzenia i pochodne ,0% 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ,9% Komandy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,0% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,0% b) dotacje na zadania bieżące ,0%

13 75412 Ochotnicze straże pożarne ,9% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,7% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,5% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych ,5% b) dotacje na zadania bieżące ,1% 2. wydatki majątkowe ,2% a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,2% Obrona cywilna ,0% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,0% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,0% - wynagrodzenia i pochodne ,0% Zarządzanie kryzysowe ,0% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,0% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,0% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych ,0% 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,9% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,9% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,9% e) obsługa długu ,9% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA ,3% Różne rozliczenia finansowe ,0% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,0% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,0% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych ,0% Rezerwy ogólne i celowe ,3% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: rezerwa ogólna ,2% - rezerwa celowa - środki przeznaczone na działalność statutową sołectw ,6% - rezerwa celowa - środki wyodrębnione do dyspozycji sołectw z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz części niewykorzystanej w roku ,1% - rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe ,2% - rezerwa celowa - planowane zwiększenie zatrudnienia ,1% - rezerwa celowa - nagrody ,0% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,8% Szkoły podstawowe ,2% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,1% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,7%

14 - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych ,6% - wynagrodzenia i pochodne ,1% b) dotacje na zadania bieżące ,8% c) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,5% d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,0% 2. wydatki majątkowe ,1% a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,1% - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ,2% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,1% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,1% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,7% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych ,1% - wynagrodzenia i pochodne ,6% b) dotacje na zadania bieżące ,3% c) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,1% Przedszkola ,4% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,4% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,2% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych ,1% - wynagrodzenia i pochodne ,1% b) dotacje na zadania bieżące ,2% c) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,0% Inne formy wychowania przedszkolnego ,1% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,1% b) dotacje na zadania bieżące ,1% Gimnazja ,4% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,3% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,0% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych ,4% - wynagrodzenia i pochodne ,6% c) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,3% d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,0% 2. wydatki majątkowe ,0% a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,0% Dowożenie uczniów do szkół ,4% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,4% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,4%

15 - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych ,2% - wynagrodzenia i pochodne ,2% c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 0,0% Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół ,1% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,1% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,1% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych ,1% - wynagrodzenia i pochodne ,9% c) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,0% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,1% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,1% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,1% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych ,1% Pozostała działalność ,1% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,1% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,0% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych ,0% - wynagrodzenia i pochodne ,0% c) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,1% 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE ,0% Pomoc materialna dla studentów i doktorantów ,0% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,0% c) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,0% 851 OCHRONA ZDROWIA ,0% Program polityki zdrowotnej ,1% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,1% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,1% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych ,1% - wynagrodzenia i pochodne ,0% c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 0,0% Zwalczanie narkomanii ,0% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,0% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,0% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych ,0% Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,9% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,9% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,9% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych ,4%

16 - wynagrodzenia i pochodne ,5% 852 POMOC SPOŁECZNA ,4% Domy pomocy społecznej ,4% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,4% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,4% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych ,4% Ośrodki wsparcia ,4% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,4% b) dotacje na zadania bieżące ,4% Rodziny zastępcze ,3% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,3% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,1% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych ,1% c) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,2% Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,0% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,0% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,0% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych ,0% - wynagrodzenia i pochodne ,0% Wspieranie rodziny ,0% wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,0% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,0% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych ,0% - wynagrodzenia i pochodne ,0% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,9% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,9% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,2% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych ,0% - wynagrodzenia i pochodne ,2% c) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,6% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,1% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,1% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,1% - wynagrodzenia i pochodne ,1%

17 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,2% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,2% c) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,2% d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,0% Dodatki mieszkaniowe ,0% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,0% c) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,0% Zasiłki stałe ,5% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,5% c) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,5% Ośrodki pomocy społecznej ,2% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,2% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,2% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych ,2% - wynagrodzenia i pochodne ,0% c) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,0% 2. wydatki majątkowe ,0% a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,0% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,0% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,0% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,0% - wynagrodzenia i pochodne ,0% Pozostała działalność ,3% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,3% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,0% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych ,0% c) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,3% POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,2% Pozostała działalność ,2% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,2% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,0% d) - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych ,0% - wynagrodzenia i pochodne ,0% wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,2% 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,0% Świetlice szkolne ,7%

18 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,6% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,5% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych ,1% - wynagrodzenia i pochodne ,4% c) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,1% 2. wydatki majątkowe ,0% a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,0% Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ,2% wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,2% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,2% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych ,0% - wynagrodzenia i pochodne ,1% b) dotacje na zadania bieżące ,1% c) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,0% Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ,8% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,8% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,8% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych ,1% - wynagrodzenia i pochodne ,7% c) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,0% Pomoc materialna dla uczniów ,3% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,3% c) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,3% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,0% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,0% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,0% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych ,0% 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,8% Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,2% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,2% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,2% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych ,2% Gospodarka odpadami ,6% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,6% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,5% d) - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych ,5% wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,1%

19 Oczyszczanie miast i wsi ,3% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,3% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,3% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych ,3% Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,2% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,2% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,2% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych ,2% - wynagrodzenia i pochodne ,0% Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,2% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,1% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,1% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych ,1% 2. wydatki majątkowe ,1% a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,1% Schroniska dla zwierząt ,1% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,1% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,1% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych ,1% Oświetlenie ulic, placów i dróg ,2% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,8% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,8% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych ,8% 2. wydatki majątkowe ,4% a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,4% Pozostała działalność ,0% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,0% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,0% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych ,0% KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,5% Pozostałe zadania w zakresie kultury ,1% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,1% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,0% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych ,0% b) dotacje na zadania bieżące ,1% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,9% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,9% b) dotacje na zadania bieżące ,9%

20 92116 Biblioteki ,3% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,3% b) dotacje na zadania bieżące ,3% Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,1% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,1% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,1% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych ,1% Pozostała działalność ,1% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,1% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,1% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych ,1% 926 KULTURA FIZYCZNA ,8% Obiekty sportowe ,7% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,9% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,3% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych ,3% b) dotacje na zadania bieżące ,6% 2. wydatki majątkowe ,8% a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,8% Zadania w zakresie kultury fizycznej ,8% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,8% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,1% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych ,1% - wynagrodzenia i pochodne ,0% b) dotacje na zadania bieżące ,7% c) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,0% Pozostała działalność ,3% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,0% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,0% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych ,0% 2. wydatki majątkowe ,3% a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,3% RAZEM WYDATKI BUDŻETU GMINY ,0%

21 WYDATKI ZBIORCZO 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,8% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,4% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych ,7% - wynagrodzenia i pochodne ,7% b) dotacje na zadania bieżące ,7% c) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,1% d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,4% e) rezerwy ,3% f) obsługa długu ,9% 2. wydatki majątkowe ,2% a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,2% - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ,2% RAZEM WYDATKI BUDŻETU GMINY ,0% Przewodniczący Rady Gminy Zabierzów mgr Maria Kwaśnik

22 Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 2 PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK Dział Rozdział Wyszczególnienie Wydatki majątkowe I. WYDATKI OBJĘTE PLANEM BUDŻETU 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne wojewódzkie Drogi wojewódzkie - budowa chodnika przy DW nr od przystanku szynobusu do granicy Gminy Zabierzów ( w ramach IS) Drogi wojewódzkie - budowa chodnika przy DW nr od tzw Topólek do przystanku autobusowego Drogi publiczne powiatowe Budowa chodnika przy ul. Jurajskiej w Bolechowicach DP 2131K Budowa chodnika w centrum Balic od przystanku do chodnika wdp 2121k i DP 2120K Remont nawierzchni z poprawą odwodnienia w centrum Rudawy - DP 2128K Remont nawierzchni jezdni i poprawą odwodnienia DP 2130K - od Kobylan w kierunku Będkowic Przebudowa odcinka DP 2122K w Nielepicach - od szkoły w kierunku centrum Nielepic Opracowanie wniosku do ZRID projektu budowy chodnika w ramach przebudowy dp nr 2122K w Nielepicach Drogi publiczne gminne Opracowanie wniosku do ZRID przebudowa odcinka drogi K w Radwanowicach Przygotowanie i realizacja ul. Akacjowej w Balicach - etap II - od kościoła do centrum Balic - opracowanie projektu wraz z uzyskaniem decyzji ZRID Przebudowa ul. Akacjowej w Balicach - etap I Brzezie - ul. Kasztanowa - etap II - roboty drogowe Bolechowice - remont ul. Szkolnej, przebudowa ul. Kościelnej Bolechowice -2 przeprawy drogowo - mostowe ul. Turystyczna - operat wodnoprawny i uzyskanie pozwolenia na budowę Brzoskwinia - przebudowa drogi gminnej nr 76 na Kamyk /kontynuacja zadania / etap II Karniowice - Bolechowice - chodnik - kontynuacja zadania Kobylany - budowa odcinka chodnika w ul. św. Floriana / projekt / Pisary - przebudowa drogi gminnej nr K - Pisary - Krzeszowice Rudawa - parking i zatoka przy ZS w Rudawie - etap II - stanowiska postojowe wraz z jezdnią manewrową wraz z przebudową wjazdu do szkoły

23 12. Rząska - budowa chodnika w ul. Mostowej wraz z kanalizacją deszczową Rząska - remont powierzchni postojowych w ciągu ul. Krakowskiej Rząska - budowa odcinka chodnika w ul. Krakowskiej Szczyglice - kontynuacja budowy chodnika w ciągu ul. Długiej - etap III Ujazd - budowa chodnika Ujazd - Brzezie - III etap - końcowy w tym odc Brzezie - Ujazd i dokończenie chodnika (kostka brukowa w Ujeździe) Budowa połączenia drogowego osiedla Leśna Polana w Zabierzowie w drogą wojewódzką - odszkodowania (wykupy) Zelków - budowa chodnika w ciągu ul. Kościuszki - etap II chodnika wraz z kanalizacją deszczową Brzoskwinia - droga dz 522/1 projekt poszerzenia drogi wraz z zabezpiezeniem skarpy na wysokości posesji 81 - dł ok mb Projekt ścieżki rowewrowej wałem Rudawy - odcinek na terenie Gminy Zabierzów Projekty wykonawcze remontu mostów zgodnie z planem remontów Projekt przeprawy drogowo - mostowej w ciągu drogi gminnej Brzezinka Łączki Przebudowa drogi gminnej nr K w Nielepicach - etap I Wykonanie chodnika ul. Leśna w Zabierzowie- opracowanie projektu Projekty drogowe- faza koncepcji; wyznaczenie korytarzy drogowych dla potrzeb wynikających z uwarunkowań miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w tym ul. Sadowa w Balicach Aleksandrowice: Budowa chodnika od skrzyżowania z droga powiatową do tzw. "królikarni" - droga nr K (250mb) Kobylany: Przebudowa ulicy Kwiatowej Brzezie - projekt przebudowy ulicy Osiedlowej Więckowice - projekt budowy chodnika w ulicy Słonecznej GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działka nr park przy stawie - budowa wylotu z górnego stawu, mała architektura Brzezinka - dokończenie budowy budynku komunalnego Rudawa - projekt adaptacji poddasza, projekt rewitalizacji rynku Budowa Centrum Usług Obywatelskich w Zabierzowie - dokończenie umowy z 2013r Płyta Rynku w Zabierzowie - realizacja etap I Modernizacja i przebudowa budynku komunalnego Ośrodka Zdrowia w Zabierzowie - kontynuacja Kleszczów - projekt budowlano - wykonawczy nadbudowy i przebudowy budynku komunalnego Rząska - budynek komunalny - opracowanie projektu budowlano - wykonawczego rozbudowy budynku Wyposażenie ratusza + system alarmowy

24 10. Zakup gruntów ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Zakupy inwestycyjne BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne OSP - zakupy inwestycyjne OSP - dotacje inwestycyjne Rozbudowa sieci radiowego przesyłu danych dla potrzeb zdalnego zarządzania systemem monitoringu gm. Zabierzów w zakresie obejmującycm sołectwa: Bnolechowice, Zelków, Rudawa, Brzezie, Karniowice, Kobylany, Brzezinka, Szczyglice, Rząska OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Bolechowice - rozbudowa szkoły - kontynuacja umowy z 2013r Szkoła podstawowa w Zabierzowie - rozbudowa szkoły - Poprawa bazy dydaktycznej - część zadania objętego WPF Kobylany - budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy szkole wraz z infrastrukturą towarzyszącą Wyposażenie Szkoły Podstawowej w Bolechowicach Wydatki i zakupy inwestycyjne szkół Gimnazja Wydatki i zakupy inwestycyjne - gimnazja POMOC SPOŁECZNA Ośrodki pomocy społecznej Zakupy inwestycyjne EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne Wyposażenie świetlicy szkolnej w SP Bolechowice GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Dotacje na instalację proekologicznego systemu grzewczego tzw. solary Oświetlenie ulic, placów i dróg Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zabierzów Opracowanie projektów dla rozbudowy oświetlenia ulicznego

25 926 KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej w Aleksandrowicach - dokończenie umowy z 2013 r LKS Orlęta w Rudawie - realizacja obiektu zaplecza szatniowo - sanitarnego Zelków - projekt i budowa boiska o nawierzchni syntetycznej Zagospodarowanie terenu wokół boiska wielofunkcyjnego w Aleksandrowicach Pozostała działalność Zabierzów projekt i rozpoczęcie budowy placu zabaw (zadanie z fs z 2013 roku) Ujazd - opracowanie projektu zagospodarowania działki mienia komunalnego na cele rekreacyjne /plac zabaw/ i rozpoczęcie realizacji Zakup urządzeń rekreacji sportowej, tzw. siłowniki zewnętrzne Zakup i montaż urządzeń na place zabaw w Radwanowicach Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Kleszczowie Modernizacja placu zabaw w Pisarach Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Więckowicach RAZEM Przewodniczący Rady Gminy Zabierzów mgr Maria Kwaśnik

26 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/355/13 Rady Gminy Zabierzów z dnia 20 grudnia 2013 r. PLAN DOCHODÓW I PRZYCHODÓW ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2014 POZYCJA KWOTA W ZŁ. 1. Planowane dochody Planowane wydatki Nadwyżka (+)/ Deficyt (-) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów Inne źródła przychodów - DOCHODY I PRZYCHODY OGÓŁEM (1+4+6) WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM (2+5) Przewodniczący Rady Gminy Zabierzów mgr Maria Kwaśnik

27 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/355/13 Rady Gminy Zabierzów z dnia 20 grudnia 2013 r. DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI BUDŻETU 2014 ROKU NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII LP. WYSZCZEGÓLNIENIE DZIAŁ ROZDZIAŁ DOCHODY W ZŁ. WYDATKI W ZŁ. 1. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Dochody bieżące: Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii (razem) Wydatki bieżące jednostek budżetowych Zakup materiałów edukacyjnych dla szkół Szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dotyczące narkomanii i uzależnienia młodzieży Profilaktyka w szkołach (gimnazja i szkoły podstawowe) Szkolenie dla osób prowadzących świetlice środowiskowe Szkolenie dla Rad Pedagogicznych, spotkania z rodzicami Przeciwdziałanie alkoholizmowy (razem) Wydatki bieżące jednostek budżetowych Umowy zlecenia (na prowadzenie zajęć w świetlicach środowiskowych, dla osób prowadzących grupy terapeutyczne na terenie gminy, specjalistów, członków GKRPA, itp. z terenu gminy) Transport dzieci i młodzieży uczęszczających do świetlic środowiskowych na turnieje sportowe, do kina, wycieczki itp

28 2.2.3 Dofinansowanie: letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach AKCJI LATO 2014, imprez dla dzieci organizowanych przez świetlice, Poradnię, turnieju piłkarskiego podczas imprezy plenerowej Opłata za wynajem hali sportowej w sezonie jesienno - zimowym dla uczestników zajęć w świetlicach sportowych Szkolenie dla członków gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Opłata biegłego sądowego, lekarza psychiatry za wydanie opinii o stopniu uzależnienia, opłata za skierowanie wniosków do Sądu o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego Dofinansowanie wyjazdu do Częstochowy Grup Trzeźqwiejących alkoholików, zorganizowanie X Gminnego Święta Trzeźwości, Wigilii Zorganizowanie imprezy lokalnej- konkurs między świetlicami w ramach realizacji programu "TRIADA" planowany udział ok dzieci Doposażenie świetlic, zakup materiałów biurowych na zajęcia w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych oraz artykułów spożywczych Modernizacja świetlic środowiskowych Warsztaty szkoleniowe dla Rad Pedagogicznych, spotkania z rodzicami z zakresu procedur realizcji "Niebieskiej karty" (przemoc w szkole i rodzinie) Delegacje Udział Gminy w ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej "Zachowaj trzeźwy umysł" oraz "Postaw na Rodzinę" Przewodniczący Rady Gminy Zabierzów mgr Maria Kwaśnik