UCHWAŁA Nr XXVII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 25 października 2016 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr XXVII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 25 października 2016 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm. 1 ) oraz art. 211, 212, , 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm. 2 ) uchwala się, co następuje: 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 466). 3 wprowadza się następujące zmiany do 1 i 2: 1) w 1 ust. 1 ustala się w łącznej kwocie ,44 zł z tego: a) bieżące w kwocie ,73 zł b) majątkowe w kwocie ,71 zł wprowadzone zmiany przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) w 1 ust. 2 ustala się wydatki w łącznej kwocie ,44 zł z tego: a) bieżące w kwocie ,07 zł b) majątkowe w kwocie ,37 zł wprowadzone zmiany przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 3) w ust. 3 ustala się plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie ,03 zł zgodnie z załączonymi do uchwały tabelami: a) plan dochodów tabela nr 1a stanowiąca Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały, b) plan wydatków tabela nr 2a stanowiąca Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmian w Tabeli Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 3. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 1 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2016 r. poz Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i poz oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i Zmiany do powyższej uchwały wprowadzone zostały: Uchwałą Nr XV/146/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r., Uchwałą Nr XVI/151/2016 z dnia 25 lutego 2016 r., Uchwałą Nr XVII/165/2016 z dnia 30 marca 2016 r., Uchwałą Nr XIX/176/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r., Uchwałą Nr XXI/191/2016 z dnia 2 czerwca 2016 r., Uchwałą Nr XXII/206/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r., Uchwałą Nr XIII/211/2016 z dnia 10 sierpnia 2016 r., Uchwałą Nr XXIV/224/2016 z dnia 13 września 2016 r., Uchwalą Nr XXV/232/2016 z dnia 28 września 2016 r., Uchwałą Nr XXVI/234/2016 z dnia 11 października 2016 r. 1

2 4. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r., który otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 5. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały. 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Danuta Trzaskowska 2

3 UZASADNIENIE Ad Zmiany w Załączniku Nr 1 dotyczą: a) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę 1.668,97 zł z tytułu poniesionych nakładów finansowych przez firmę Artek sp z o. o. na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego Artek; b) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł. z tytułu otrzymanych darowizn; c) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł. z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych; d) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł. w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu dotacji celowej na działalność środowiskowych domów samopomocy; e) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł. w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych; f) zwiększenia dochodów majątkowych w rozdz o kwotę ,38 zł w związku z otrzymaniem refundacji projektu unijnego Poprawa gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów ; Ad Zmiany w Załączniku Nr 2 dotyczą: a) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu dla budowy zjazdu bezpośrednio przeznaczonego wyłącznie do czasowego użytkowania w miejscowości Ostrówiec na drogę wewnętrzną zlokalizowaną na działce nr 66; b) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla zjazdu do Wspólnoty Pastwiskowej; c) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę 300 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa chodnika w ul. Częstochowskiej w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 2 ; d) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 300 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Remont chodnika przy ul. Ochotników od ul. Leśnej do ul. Gołębiej w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 6 ; e) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Zakup tłucznia wraz z usługą rozgarnięcia (rozsypania) w ul. Polnej w Otwocku Wielkim w ramach funduszu sołeckiego wsi Otwock Wielki wprowadzenie nowego zadania; f) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa miejsc parkingowych wzdłuż wału na ul. Bema; g) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa dróg gminnych ulicy Sucharskiego i ulicy Partyzantów ; h) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zadanie pn Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie przebudowy drogi gminnej ulicy Podlaskiej (na odcinku od ulicy Stare Miasto do ulicy Akacjowej); i) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na wykonanie remontu na ul. Droga Czerwona w okolicy skrzyżowania z ul. Mickiewicza; j) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 1.668,97 zł. z przeznaczeniem na zwrot firmie Artek sp z o. o. poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu 3

4 będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego Artek; k) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na remont dachu lokalu przy ul. Otwockiej 1 oraz opłaty związane z przeprowadzeniem wymaganych ustawowo przeglądów; l) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zadanie pn wykup działek pod zjazd w ul. Polną w Otwocku Wielkim; m) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Termomodernizacja obiektów gminnych; n) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zadanie pn Zakup Inteligentnego Edytora Dokumentacji Głosowej zintegrowanego z Systemem Rozpoznawania i Zamiany Mowy na Tekst MagicScribe+Public dla potrzeb Biura Rady Miejskiej; o) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych; p) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno sportowego w ramach funduszu sołeckiego wsi Otwock Wielki rezygnacja z zadania; q) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 3.520,26 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Zakup niezbędnych rzeczy do utrzymania porządku i konserwacji placu zabaw w ramach funduszu sołeckiego wsi Sobiekursk; r) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 270 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Zakup wyposażenia ogrodowego - w ramach funduszu sołeckiego wsi Sobiekursk; s) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 680 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Zakup dwóch grili w ramach funduszu sołeckiego wsi Sobiekursk wprowadzenie nowego zadania; t) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 200 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Zakup sztachet do ogrodzenia w ramach funduszu sołeckiego wsi Sobiekursk wprowadzenie nowego zadania; u) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 398,82 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Zakup ziemi ogrodowej w ramach funduszu sołeckiego wsi Sobiekursk wprowadzenie nowego zadania; v) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 620 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Zakup ławki w ramach funduszu sołeckiego wsi Wygoda; w) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 620 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Zakup części zamiennych do kosiarki samojezdnej MTD Gold w ramach funduszu sołeckiego wsi Wygoda wprowadzenie nowego zadania; x) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 2.707,90 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Zamontowanie skrzynki elektrycznej wraz z przydziałem mocy w ramach funduszu sołeckiego wsi Sobiekursk; y) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 3.790,26 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Wymiana piachu na placu zabaw w ramach funduszu sołeckiego wsi Sobiekursk wprowadzenie nowego zadania; z) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 1.429,08 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Wykonanie ogrodzenia (brama i furtka usługa) 1.429,08 zł. w ramach fundusz sołeckiego wsi Sobiekursk wprowadzenie nowego zadania; aa) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 210 zł z przeznaczeniem na zwrot poniesionych środków dla OSP Karczew na zakup żywności w związku z udziałem w działaniach gaśniczych na obszarze 10 ha w m. Ostrówiec; 4

5 bb) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł z przeznaczeniem na zapłatę za zużytą wodę do celów przeciwpożarowych OSP Karczew zł. OSP Otwock Wielki zł., OSP Łukówiec zł.; cc) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 3.539,88 zł. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zapłatę ekwiwalentu strażakom za udział w akcjach gaśniczych OSP Karczew; dd) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 400 zł. i przesunięcie ich do rozdz z przeznaczeniem na zakup plandek przeciwdeszczowych oraz taśm ostrzegawczych; ee) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 400 zł. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zakup plandek przeciwdeszczowych oraz taśm ostrzegawczych; ff) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 300 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Remont toalet na I piętrze Szkoły Podstawowej Nr 2 w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 5 ; gg) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż; hh) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na kontynuację wymiany drzwi do klas w Szkole Podstawowej w Glinkach; ii) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na usunięcie awarii w toaletach w nowej części Szkoły Podstawowej Nr 2 ; jj) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla nowo utworzonego Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Nadbrzeżu; kk) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na opłaty za energię, gaz i wodę zł., polisę ubezpieczeniową 50 zł., zakup urządzeń do kuchni: obieraczka i maszyna Wilk zł. w ramach planu Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie; ll) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne zł., remont wiaty śmietnikowej wraz z wymianą konstrukcji (dach z eternitu) zł., polisę ubezpieczeniową 50 zł. w Gminnym Przedszkolu Nr 2 ; mm) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na: składki na ubezpieczenia społeczne zł., wymianę umywalki wraz z baterią w grupie powstałej w 2016 r. oraz przebudowę drzwi w łazience zewnętrznej zł., zakup pokrowców na piaskownice zł. w Gminnym Przedszkolu Nr 3 ; nn) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej dla Urzędu Miasta Józefów za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych w Mieście Józefów; oo) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Plastuś zł. oraz dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Małe Przedszkole w Nadbrzeżu zł.; pp) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 5.139,85 zł. z przeznaczeniem na mylnie naliczoną podwyżkę wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi w Publicznym Gimnazjum ; qq) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 59 zł. z przeznaczeniem na brakujące środki na odpis ZFŚS w Publicznym Gimnazjum ; rr) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zakup wyposażenia np. komputery, kserokopiarka, rzutnik, drukarka kolorowa w Zespole Szkół ; 5

6 ss) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.80130, a zwiększenie w rozdz o kwotę 5.157,71 zł. z przeznaczeniem na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów w Zespole Szkół ; tt) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 2.155,86 zł. z przeznaczeniem na mylnie naliczoną podwyżkę wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi w Publicznym Gimnazjum ; uu) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz pomiędzy paragrafami o kwotę ,12 zł. z przeznaczeniem na zakup sprzętu na plac zabaw (odpowiednie podłoże np. równoważnie, drabinki, huśtawki terapeutyczne), które umożliwią terapię ruchową oraz terapię integracji sensorycznej dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, zakup dodatkowego wyposażenia logopedy i terapeuty w Gminnym Przedszkolu Nr 2 ; vv) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz pomiędzy paragrafami o kwotę zł. z przeznaczeniem na zakup sprzętu na plac zabaw oraz do sali gimnastycznej przedszkola, które umożliwią terapię ruchową oraz terapię integracji sensorycznej dziecka o potrzebnie kształcenia specjalnego w Gminnym Przedszkolu Nr 3 ; ww) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na brakujące środki na odpis ZFŚS w Publicznym Gimnazjum ; xx) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na realizację zadań profilaktycznych w jednostkach oświatowych w ramach planu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ; yy) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne zł oraz zakup materiałów i wyposażenia zł. ze środków dotacji celowej na zadania zlecone w ramach planu Miejsko Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej ; zz) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych ze środków dotacji na zadania własne w ramach planu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ; aaa) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodno kanalizacyjnej na terenie miasta Karczew; bbb) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę 2.176,67 zł. z przeznaczeniem na przekazanie dotacji celowej dla Gminy Celestynów dodatkowych środków w ramach projektu Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów; zmiana spowodowana jest zmianą wartości % luki w dofinansowaniu z 68,87 % na 69,32 %; ccc) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zakup koszy na odpady uliczne; ddd) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Zagóry; eee) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. w związku z oszczędnościami na wynagrodzeniach w Grupie Remontowej; fff) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę 300 zł. z przeznaczeniem na zadania pn. Wykonanie siłowni plenerowej na terenie placu zabaw z sześcioma urządzeniami fitness w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 1 ; ggg) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę 300 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Doposażenie placu zabaw dla dzieci o kolejne urządzenia i zestawy zabawowe oraz zakup i montaż urządzeń fitness dla dorosłych w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 3 ; 6

7 hhh) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę 300 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Modernizacja placu zabaw przy ul. Bema w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8 ; iii) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury ; jjj) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Termomodernizacja budynku hali sportowej MOSiR wraz z dokumentacją projektową; Ad 2. Zmiany w Załączniku Nr 3 i Nr 4 dotyczą: a) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł. w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu dotacji celowej na działalność środowiskowych domów samopomocy; b) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne zł oraz zakup materiałów i wyposażenia zł. ze środków dotacji celowej na zadania zlecone w ramach planu Miejsko Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej ; Ad 3. Zmiany w Załączniku Nr 5 dotyczą: a) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Zakup tłucznia wraz z usługą rozgarnięcia (rozsypania) w ul. Polnej w Otwocku Wielkim w ramach funduszu sołeckiego wsi Otwock Wielki wprowadzenie nowego zadania; b) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno sportowego w ramach funduszu sołeckiego wsi Otwock Wielki rezygnacja z zadania; c) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 3.520,26 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Zakup niezbędnych rzeczy do utrzymania porządku i konserwacji placu zabaw w ramach funduszu sołeckiego wsi Sobiekursk; d) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 270 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Zakup wyposażenia ogrodowego - w ramach funduszu sołeckiego wsi Sobiekursk; e) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 680 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Zakup dwóch grili w ramach funduszu sołeckiego wsi Sobiekursk wprowadzenie nowego zadania; f) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 200 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Zakup sztachet do ogrodzenia w ramach funduszu sołeckiego wsi Sobiekursk wprowadzenie nowego zadania; g) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 398,82 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Zakup ziemi ogrodowej w ramach funduszu sołeckiego wsi Sobiekursk wprowadzenie nowego zadania; h) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 620 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Zakup ławki w ramach funduszu sołeckiego wsi Wygoda; i) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 620 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Zakup części zamiennych do kosiarki samojezdnej MTD Gold w ramach funduszu sołeckiego wsi Wygoda wprowadzenie nowego zadania; j) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 2.707,90 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Zamontowanie skrzynki elektrycznej wraz z przydziałem mocy w ramach funduszu sołeckiego wsi Sobiekursk; 7

8 k) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 3.790,26 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Wymiana piachu na placu zabaw w ramach funduszu sołeckiego wsi Sobiekursk wprowadzenie nowego zadania; l) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 1.429,08 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Wykonanie ogrodzenia (brama i furtka usługa) 1.429,08 zł. w ramach fundusz sołeckiego wsi Sobiekursk wprowadzenie nowego zadania; Ad 4. Zmiany w Załączniku Nr 6 dotyczą: a) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę 300 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa chodnika w ul. Częstochowskiej w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 2 ; - źródło finansowania - pozostałe majątkowe; b) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa miejsc parkingowych wzdłuż wału na ul. Bema - źródło finansowania - pozostałe majątkowe; c) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa dróg gminnych ulicy Sucharskiego i ulicy Partyzantów źródło finansowania sprzedaż majątku; d) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zadanie pn Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie przebudowy drogi gminnej ulicy Podlaskiej (na odcinku od ulicy Stare Miasto do ulicy Akacjowej)- źródło finansowania pozostałe majątkowe e) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zadanie pn wykup działek pod zjazd w ul. Polną w Otwocku Wielkim - źródło finansowania - pozostałe majątkowe; f) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Termomodernizacja obiektów gminnych źródło finansowania pozostałe majątkowe zł. sprzedaż majątku zł.; g) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zadanie pn Zakup Inteligentnego Edytora Dokumentacji Głosowej zintegrowanego z Systemem Rozpoznawania i Zamiany Mowy na Tekst MagicScribe+Public dla potrzeb Biura Rady Miejskiej źródło finansowania pozostałe majątkowe; h) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodno kanalizacyjnej na terenie miasta Karczew - źródło finansowania pozostałe majątkowe; i) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę 2.176,67 zł. z przeznaczeniem na przekazanie dotacji celowej dla Gminy Celestynów dodatkowych środków w ramach projektu Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów; zmiana spowodowana jest zmianą wartości % luki w dofinansowaniu z 68,87 % na 69,32 % -źródło finansowania pozostałe majątkowe; j) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Zagóry - źródło finansowania sprzedaż majątku; k) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę 300 zł. z przeznaczeniem na zadania pn. Wykonanie siłowni plenerowej na terenie placu zabaw z sześcioma urządzeniami fitness w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 1 - źródło finansowania pozostałe majątkowe; l) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę 300 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Doposażenie placu zabaw dla dzieci o kolejne urządzenia i zestawy zabawowe oraz zakup i montaż urządzeń fitness dla dorosłych w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 3 - źródło finansowania pozostałe majątkowe; 8

9 m) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę 300 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Modernizacja placu zabaw przy ul. Bema w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 9 -źródło finansowania pozostałe majątkowe; n) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Termomodernizacja budynku hali sportowej MOSiR wraz z dokumentacją projektową źródło finansowania sprzedaż majątku; o) dostosowano okres realizacji zadań majątkowych wieloletnich do okresu realizacji przedsięwzięć w WPF; p) dokonano zmiany źródeł finansowania zadań majątkowych: zwiększono źródło finansowania z pozostałych dochodów majątkowych o kwotę ,71 zł., a zmniejszono źródło finansowania z dochodów bieżących o kwotę ,71 zł. Ad 5. Zmiany w załączniku Nr 7 dotyczą: a) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż; b) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla nowo utworzonego Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Nadbrzeżu; c) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej do Urzędu Miasta Józefów za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych w Mieście Józefów; d) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Plastuś zł. oraz dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Małe Przedszkole w Nadbrzeżu zł.; e) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę 2.176,67 zł. z przeznaczeniem na przekazanie dotacji celowej dla Gminy Celestynów dodatkowych środków w ramach projektu Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów; zmiana spowodowana jest zmianą wartości % luki w dofinansowaniu z 68,87 % na 69,32 %; f) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury ; Ad 6. Zmiany w załączniku Nr 8 dotyczą: a) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł. z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych; b) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na realizację zadań profilaktycznych w jednostkach oświatowych w ramach planu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ; Przewodnicząca Rady Danuta Trzaskowska 9

10 Zmiany w planach finansowych w układzie zadaniowym wprowadzone UCHWAŁĄ Nr XXVII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 25 października 2016 r. Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Zakup usług remontowych , , , , , ,00 Razem: , , ,62 Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa w Glinkach Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 801 Oświata i wychowanie ,32 0, Szkoły podstawowe ,40 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Zakup usług remontowych , , , ,00 Po zmianie , , , , ,00 Razem: ,66 0, ,66 Nazwa jednostki: Gminne Przedszkole Nr 1 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie ,84 0, , Przedszkola ,01 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,89 0, , , , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , , , Zakup energii , , ,00 Strona 1 z 8

11 , , , Różne opłaty i składki 471,00 50,00 521, ,00 50,00 521,00 Razem: ,84 0, ,84 Nazwa jednostki: Gminne Przedszkole Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie ,00 0, , Przedszkola ,63 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , , , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , , , , , , Zakup usług remontowych 983, , , , , , Różne opłaty i składki 458,00 50,00 508, ,00 50,00 508,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego ,03 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 9 219, , , , Składki na Fundusz Pracy 1 255,12-655, ,12-655, Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 174, , , , ,00 0, , , , ,00 600,00 600,00 0,00 0, , ,12 Razem: ,00 Nazwa jednostki: Gminne Przedszkole Nr 3 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 801 Oświata i wychowanie ,32 0,00 Strona 2 z 8 Po zmianie ,32

12 80104 Przedszkola ,25 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup usług remontowych , , , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach ,83 0, ,83 wychowania przedszkolnego Nazwa jednostki:publiczne Gimnazjum Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie , , , Gimnazja , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,38 742, ,38 742, Składki na Fundusz Pracy ,54 81, ,54 81, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 59, ,00 59, Stołówki szkolne i przedszkolne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,62 309, , , , , , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , Składki na Fundusz Pracy 1 673, ,00 673, , ,00 673, Zakup materiałów i wyposażenia 1 472, , , , , ,00 Razem: ,32 0, ,32 Strona 3 z , , , , , , , , , , ,50

13 ,62 309, Składki na Fundusz Pracy 2 414,73 44, ,73 44, , , , Pozostała działalność 0, , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0, , , , , ,00 Razem: , , ,13 Nazwa jednostki: Zespół Szkół Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie ,96 0, , Szkoły zawodowe , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , , , Pozostała działalność 0, , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0, , , , , ,71 Razem: ,96 0, ,96 Nazwa jednostki: Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna , , , Ośrodki wsparcia , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 5 500, , , , , ,00 Razem: , , ,00 Nazwa jednostki: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 851 Ochrona zdrowia , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , Zakup usług pozostałych , , , , , , Pomoc społeczna , , ,94 Strona 4 z 8

14 85216 Zasiłki stałe , , , Świadczenia społeczne , , , , , ,00 Razem: , , ,94 Nazwa jednostki: Grupa Remontowa Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Zakup usług remontowych , , , , ,00 300, Zakup usług pozostałych , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 300, ,00 300, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,81 0, Oczyszczanie miast i wsi , , , Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, , , , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , , ,79 Razem: , , ,90 Nazwa jednostki: Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Zakup usług pozostałych , , , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Zakup usług pozostałych , , , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , , , ,00 300, , ,00 300,00 300, , , , , , , , ,00 Strona 5 z 8

15 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Administracja publiczna , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , , , Zakup usług pozostałych , , , , , , , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Ochotnicze straże pożarne , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , , , Zakup energii , , , , , , , , Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług pozostałych ,50 210, ,00 210, Różne opłaty i składki 8 056, , , , Obrona cywilna 400,00-400,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 400,00-400, ,00-400, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Zarządzanie kryzysowe 900,00 400, , Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 800, , ,00 800, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400,00-400,00 0, ,00-400,00 0, Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , ,28 Strona 6 z 8 0,00 0,00

16 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , , Zakup usług remontowych 0,00 300, ,00 300, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 0, , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 0, , , , , , Przedszkola , , ,42 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane 2310 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , , ,29 terytorialnego , , , Inne formy wychowania przedszkolnego , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , , , , , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , , Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między 0, , ,67 jednostkami samorządu terytorialnego , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Pozostała działalność ,00 900, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 900,00 900, ,00 300,00 300, ,00 300,00 300, ,00 300,00 300, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , , , Kultura fizyczna , , , ,48 300,00 300, , , , , ,00 Strona 7 z 8

17 92601 Obiekty sportowe , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , ,00 Razem: , , ,98 Przewodnicząca Rady Danuta Trzaskowska Strona 8 z 8

18 Kod klasyfikacji zadaniowej Dział klasyfikacji budzetowej Rozdział klasyfikacji budzetowej Zestawienie wydatków w układzie zadaniowym w 2016 r. po zmianach UCHWAŁĄ Nr XXVII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 25 października 2016 r. Formularz BZ-1 Zestawienie wydatków w układzie zadaniowym ilość mieszkańców Planowane wydatki w 2016 roku Miernik Nazwa Funkcji / Zadania Cel/-e Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Nazwa j.m wartość bazowa 2013 wartość bazowa 2014 wartość docelowa 2015 wartość docelowa Transport i komunikacja x x x , , ,00 x x x x x x 1.1 Komunikacja miejska, w tym: Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunkacji , ,00 0,00 Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mie szkańc a 14,02 12,79 6,37 0, dofinansowanie linii nocnej Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunkacji , ,00 Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mies zkańca 0,00 0,00 0,00 0, dofinansowanie Szybkiej Kolei Miejskiej Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunkacji , ,00 Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mies zkańca 14,00 12,79 6,37 4, Dofinansowanie budowy chodników na terenie gminy przy drogach powiatowych Poprawa jakości infrastruktury drogowej ,00 0,00 Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mies zkańca 6,34 7,67 0,00 0, Budowa i utrzymanie dróg gminnych Poprawa jakości infrastruktury drogowej 600/ / , , ,00 x x x x x x Bieżące utrzymanie i remonty infrastruktury drogowej administrowane przez Grupę Remontową Zapewnienie przejezdnosci dróg , ,00 Liczba km dróg gminnych km 61,35 61,35 61,35 61,35 Utrzymanie 1 km dróg gminnych zł x x Obsługa zadania - GR Budowa i modernizacja dróg- Urząd Efektywna realizacja powierzonych zadań Poprawa jakości infrastruktury drogowej , ,60 Liczba etatów szt , , ,00 Wykonanie inwestycji % , Strona 1 z 24

19 1.5.0 Wykonanie projektów zmiany organizacji ruchu przy drogach wojewódzkich wraz z zakupem luster drogowych celem zamontowania na drodze wojewódzkiej Poprawa jakości infrastruktury drogowej , ,00 Wykonanie zł. x x x Wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu oraz zakup lustra celem zamontowania go na drodze powiatowej, przy skrzyżowaniu z drogą gminną Poprawa jakości infrastruktury drogowej , ,00 Wykonanie zł. x x x Opracowanie dokumentacji koncepcja rond i skrzyżowań ul. Mickiewicza wraz z uzgodnieniami-2 szt Poprawa jakości infrastruktury drogowej , ,00 Wykonanie inwestycji % x x x Wykonanie projektów stałej organizacji ruchu w pasie dróg gminnych w ul. Henryka Sienkiewicza i ul. Różanej Poprawa jakości wykonanie przejść dla infrastruktury drogowej pieszych oraz ul. Widok i ul. Franciszka Bielińskiego wyznaczenie dodatkowych miejsc postojowych , ,00 Wykonanie zadania % x x x Pomoc finansowa na remont chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 2771W ul. Adama Mickiewicza w Karczewie (na odcinku od skrzyżowania ul. Dojazd z ul. Wierzbową do ul. Dojazd przylegającej do granicy własności Przedsiębiorstwa Produkcji Farmaceutycznej GEMI) - dotacja celowa Poprawa jakości infrastruktury drogowej , ,00 Wykonanie zadania % x x x 100 Strona 2 z 24

20 2 Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa x x x , , ,00 x x x x x x Zarządzanie nieruchomościami gruntowymi Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy oraz maksymalizacja dochodów z mienia gminnego , , ,00 Powierzchnia sprzedanych działek m Gospodarka budynkami i lokalami mieszkalnymi - GR Zapewnienie odpowiedniego standardu lokalom komunalnym Wykonywanie obowiązku zapewnienia lokalu socjalnego , , ,00 Liczba mieszkań komunalnych Koszt utrzymania 1 mieszkania w stanie niepogoszonym Ilość wynajętych lokali przez gminę szt zł x szt Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego , ,00 Ilość wszczętych postępowań przez pracowników szt Ilość wydanych decyzji przez pracowników szt Liczba etatów podzadania et Odsetek powierzchni gminy objęty planami zagospodarowania przestrzennego % 0,55 0,55 0,55 0,55 Opracowanie geodezyjne i analizy specjalistyczne Uporządkowanie stanów prawnych nieruchomości gminnych , ,00 Liczba działek, których uporządkowano stan prawny szt x Cmentarze powojenne pod opieką gminy Nadzór nad cmentarzami , ,00 Koszt realizacji zadania w zakresie nadzoru nad cmentarzami w odniesieniu do roku poprzedniego % 119,47 269, Obsługa podzadania GR Efektywna realizacja powierzonych zadań , ,49 Liczba etatów szt Strona 3 z 24

21 2.6.0 Wypisy i wyrysy wraz z mapami celem realizacji dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wód podziemnych z otworów oligoceńskich w miejscowości Glinki Nadzór nad jakością wód podziemnych , ,00 Koszt realizacji zadania zł ,00 3 Bezpieczeństwo i porządek publiczny x x x , ,63 0,00 x x x x x x 3.1 Wsparcie działalności policji Wsparcie działalności policji Obsługa systemu monitoringu miejskiego Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców / 75414/ , ,94 0, , ,00 0, , ,94 Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/1 miesz kańca zł/1 mieszk ańca zł/1 mieszk ańca 9,11 8,84 8,52 9,89 0,00 0,08 0,00 0,53 9,11 8,76 8,39 9, Sprawy obronne Zapewnienie w odpowiednim stanie środków ochronnych na potrzeby obrony cywilnej ,00 0,00 Koszt realizacji zadań obrony cywilnej w odniesieniu do roku poprzedniego % Ochotnicza straż pożarna, w tym: x , ,00 0,00 x x x x x x zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Karczew Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych , ,00 0,00 Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/1 mieszk ańca 7,38 7,65 5,73 6, zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Otwock Wielki Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych , ,00 Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/1 mieszk ańca 0,90 3,20 2,55 3, zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Łukówiec Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych , ,00 Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/1 mieszk ańca 2,04 2,09 1,91 3,04 Strona 4 z 24

22 3.4.0 Zarządzanie kryzysowe Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom oraz sprawna likwidacja skutków klęsk żywiołowych 754/852/ / 85214/ , ,00 Koszt zarządzania kryzysowego(wraz z rezerwą) w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/1 mieszk ańca 2,94 7,27 5,03 0, Prowadzenie rejestru wyborców Sprawna aktualizacja spisu wyborców , ,00 Liczba zaktualizowanych danych wyborców szt Zakup przezroczystych urn wyborczych , ,00 Liczba zakupionych urn szt Koordynacja i obsługa zadania Zapewnienie sprawnej organizacji zadań , ,69 Liczba etatów szt 3,75 3,75 3,75 3, Dofinansowanie w ramach pożytku Monitoring i zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad rzeką Wisłą w granicach Gminy Karczew , ,00 Kwota w zł zł Konserwacja wału wiślanego Koszenie skarp i korony wału wiślanego na terenie Gminy Karczew , ,00 Kwota w zł. zł Edukacja x x x , , ,92 x x x x x x Razem przedszkola i oddziały przedszkolne x x x , , ,92 x x x x x x 4.1 Edukacja przedszkolna Edukacja przedszkolna Sobiekursk Zwiększenie dostępności do przedszkoli publicznych i niepublicznych Zwiększenie dostępności do przedszkoli / , , ,92 x x x x x x , ,20 1. Ilość dzieci szt Wydatki bieżące na 1 dziecko 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli zł szt 1,85 1,85 1,85 2,12 4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich szt Strona 5 z 24

23 4.1.2 Edukacja przedszkolna Otwock Wielki Zwiększenie dostępności do przedszkoli , , ,00 1. Ilość dzieci szt Wydatki bieżące na 1 dziecko zł Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli szt 5, ,36 4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich szt Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 1 Zwiększenie dostępności do przedszkoli , , ,88 1. Ilość dzieci szt Wydatki bieżące na 1 dziecko 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli 4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich zł szt 10,34 10,34 10,14 10,33 szt Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 2 Zwiększenie dostępności do przedszkoli , , ,04 1. Ilość dzieci szt Wydatki bieżące na 1 dziecko 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli 4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich zł szt 10,3 10,3 10,3 11,35 szt Edukacja przedszkolna - Zwiększenie dostępności do Przedszkole nr 3 przedszkoli , ,72 1. Ilość dzieci szt Wydatki bieżące na 1 dziecko 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli zł szt 9,98 11, ,33 Strona 6 z 24