Uchwała Budżetowa Gminy Pleśna na rok 2010 Nr... Rady Gminy Pleśna z dnia...

Transkrypt

1 (Projekt) Uchwała Budżetowa Gminy Pleśna na rok 2010 Nr... Rady Gminy Pleśna z dnia... Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c.), d.) i lit. i.) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy Pleśna uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie zł, z tego: 1) dochody bieżące w kwocie zł; 2) dochody majątkowe w kwocie zł; - jak w tabeli nr 1 do niniejszej Uchwały. 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie zł, z tego: 1) wydatki bieżące w kwocie zł; 2) wydatki majątkowe w kwocie zł; - jak w tabeli nr 2 do niniejszej Uchwały Różnica miedzy dochodami i wydatkami tanowi planowany deficyt budżetu w kwocie zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie zł. 2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie zł jak w tabeli nr 3 do niniejszej Uchwały.. 3. Ustala się limit zobowiązań: a) z tytułu kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty ,00 zł b) z tytułu kredytów zaciąganych w roku 2010 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości zł, w tym na wyprzedzające finansowane zadań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej w wysokości zł; c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości zł. 4. Upoważnia się Wójta Gminy Pleśna do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3, z których spłata zadłużenia w poszczególnych latach nie może przekroczyć maksymalnej wielkości długu na koniec każdego roku wynikającej z załącznika nr 8. Zabezpieczeniem zaciąganych kredytów będzie weksel in blanco. 4. Wydatki budżetu na 2010 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz.420) na łączną kwotę zł, zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej Uchwały. 1

2 5. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010 jak w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały. 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały; Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Pleśnej, jak załącznik nr Z budżetu udziela się dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Pleśnej w łącznej kwocie zł, w tym: 1) dotacje przedmiotowe na dopłaty do: a) 1 m 3 sprzedanej wody przy stawce 1,90 zł za 1 m 3 wody dla gospodarstw domowych i 0,85 zł za 1 m 3 wody dla pozostałych odbiorców zł; b) 1 m 3 odprowadzonych ścieków przy stawce 0,30 zł za 1 m 3 ścieków dla gospodarstw domowych zł; 2) dotacje inwestycyjne w łącznej kwocie zł, z przeznaczeniem na: dofinansowanie budowy biologicznych oczyszczalni ścieków zł. 3. Upoważnia się kierownika zakładu budżetowego z ust. 1 do dokonywania przesunięć w planie finansowym, z wyłączeniem zmian powodujących zmniejszenie wpłaty do budżetu lub zwiększenie dotacji z budżetu Ustala się limity wydatków: 1) na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 6; 2) na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy zgodnie z załącznikiem nr Upoważnia się Wójta Gminy Pleśna do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich programów, w kwotach dla poszczególnych lat realizacji programu, jak w załączniku nr 6. Tworzy się: 10. 1) rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie zł. 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie zł. 2

3 11. Upoważnia się Wójta Gminy Pleśna do: 1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę ,00 zł, 2) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2011 do wysokości nie przekraczającej kwoty z pkt. 1, 3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu, 4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej obejmujących zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia ze stosunku pracy i pochodne od wynagrodzeń, zmianę kwot na wydatki majątkowe, oraz przenoszenie kwot pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi, 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w granicach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz planu wydatków majątkowych. 12. Przyjmuje się przedłożoną przez Wójta Gminy Pleśna Prognozę Kwoty Długu Gminy Pleśna na lata jak załącznik nr Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pleśna. 2. Ustala się szczegółowość: 1) informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku jak zakres szczegółowości budżetu w niniejszej uchwale; 2) informacji o wykonaniu w I-półroczu 2010 r. planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Centrum Kultury, Promocji i Sportu Gminy Pleśna oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w szczegółowości odpowiadającej planom przyjętym przez Kierowników, z wyodrębnieniem stanu należności, stanu i rodzaju zobowiązań (w tym zobowiązań wymagalnych). 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pleśna. 3

4 Tabela Nr 1 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Pleśna z dnia.. Dochody bieżące: Dział Rozdział Paragraf Treść Dochody Budżetu Gminy Pleśna na 2010 rok Razem dochody bieżące Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe dochody bieżące 0920 Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Działalność usługowa Cmentarze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z tego dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie w złotych 4

5 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z tego dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami Urzędy Gmin Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z tego dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z tego dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Wpływy z różnych dochodów Obrona Cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z tego dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami 250 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych

6 oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na 0490 podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe

7 0920 Pozostałe odsetki Część równoważąca subwencji ogólnej Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie Szkoły Podstawowe Pozostałe odsetki Przedszkola Wpływy z usług Pozostałe odsetki Gimnazja Pozostałe odsetki Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół Pozostałe odsetki Stołówki szkolne Wpływy z usług Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Wpływy z usług Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z tego dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z tego dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

8 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Ośrodki pomocy społecznej Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Dochody majątkowe 2008 Dotacje rozwojowe Dotacje rozwojowe RAZEM : z tego dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej z tego dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami Dział Rozdział Paragraf Treść Razem dochody majątkowe Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje Dochody ze sprzedaży majątku Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Dotacje rozwojowe z tego dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i RAZEM : DOCHODY OGÓŁEM:

9 Tabela Nr 2 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Pleśna z dnia.. Wydatki bieżące : Dział Rozdział Treść Wydatki Budżetu Gminy Pleśna na 2010 rok Razem wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Razem: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5ust.1pkt2i3 w części zw. z realizacją zadań j.s.t. Obsługa dlugu jst w złotych Rolnictwo i łowiectwo Izby Rolnicze Pozostała działalność Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę Dostarczanie wody Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy z tego wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Drogi publiczne gminne Drogi wewnętrzne Usuwanie skutków klęsk Rezerwy na wydatki bieżące 9

10 żywiołowych 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa Cmentarze z tego wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie z tego wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami Rady gmin Urzędy gmin Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa z tego wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne

11 z tego wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze Straże Pożarne Obrona cywilna z tego wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami Zarządzanie kryzysowe Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe rezerwa ogólna rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe

12 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Przedszkola z tego wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Gimnazja Dowożenie uczniów do szkół Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Stołówki szkolne Pozostała działalność Ochrona zdrowia Lecznictwo ambulatoryjne Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące

13 853 w zajęciach w centrum integracji społecznej z tego wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pozostała działalność Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Pomoc materialna dla uczniów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gospodarka odpadami Oczyszczanie miast i wsi Schroniska dla zwierząt Oświetlenie ulic,placów i dróg Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury,świetlice i

14 kluby Biblioteki Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Pozostała działalność Razem wydatki bieżące, w tym: z tego wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami z tego wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tego wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej Wydatki majątkowe: Dział Rozdział Treść Razem wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Dotacje na zadania inwestycyjne 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Poprawa zaopatrzenia Gminy Pleśna w wodę w miejscowościach Lichwin, Szczepanowice, Świebodzin i Woźniczna: Budowa wodociągu - etap Świebodzin Góra Budowa wodociągu - etap Woźniczna Góra

15 1.3. Budowa wodociągu w Szczepanowicach wraz z zbiornikiem ciśnieniowym Budowa wodociągu w Lichwinie z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Projekt wodociągu magistrali wraz z przyłączami od Wróblowic w m. Janowice Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Udzielenie pomocy finansowej na realizację zadania: Przebudowa odcinków dróg powiatowych 1401 K w m. Rzuchowa i Świebodzin, 1398 K w m. Rzuchowa, Pleśna, Rychwałd oraz 1356 K w m. Rzuchowa stanowiących jeden ciąg komunikacyjny na terenie Gminy Pleśna z tego wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej w m. Rzuchowa w kierunku DPS (pomoc) Wykonanie chodnika wzdłuż drogi powiatowej w m. Świebodzin na odcinku: PKP Kłokowa - Kaplica (pomoc) Drogi publiczne gminne Remont drogi gminnej Rzuchowa Osiedle etap I - odwodnienie Projekt i realizacja odprowadzenia wód ulicy "Końcowej" w Rzuchowej Remont drogi gminnej od drogi powiatowej w kierunku Szkoły w Świebodzinie Odbudowa mostku na drodze gminnej Szkoła - Działy w m. Lubinka Remont mostka na drodze gminnej prowadzącej od Kościoła w Szczepanowicach Remont przepustu na potoku Woźniczanka koło p. Piątka w m. Woźniczna Projekt modernizacji drogi Lichwin przez wieś, koło szkoły i kościoła wraz z opracowaniem projektu centrum wsi Lichwie Projekt połączenia dróg gminnych w m. Pleśna koło p. Bryl Projekt przebudowy drogi gminnej Świebodzin - Woźniczna - skrzyżowanie koło PKP (Narodowy Plan Budowy Dróg) Zakup i montaż wiat przystankowych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup działki nr 588 w m. Lichwin (obok cmentarza) Administracja publiczna

16 75023 Urzędy gmin Poprawa elewacji na budynku Urzędu Gminy Pleśna Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wykonanie elewacji budynku SP Dąbrówka Szczepanowska Wymiana sanitariatów w SP Janowice Wymiana pieca c.o. w SP Janowice Wykonanie projektu docieplenia budynku SP w Janowicach Wymiana opaski wokół budynku SP Lichwie Malowanie dachu na budynku szkoły w Rychwałdzie Przedszkola Odwodnienie Przedszkola w Pleśnej w tym wymiana rynien i zabezpieczenie mocowania blachy na dachu Przedszkola w Pleśnej Ułożenie kostki na parkingu i drodze dojazdowej do przedszkola w m. Rzuchowa Pozostała działalność Budowa placów zabaw przy szkołach podstawowych w Janowicach i Szczepanowicach Ochrona zdrowia Lecznictwo ambulatoryjne Dotacja na dalszy remont budynku SPGZOZ w Pleśnej Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Zakup wyposażenia do świetlicy szkolnej w SP Lichwin Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Projekt kanalizacji w m. Łowczówek (etap I) Projekt sieci kanalizacyjnej osiedla "Buczyny" w m. Rzuchowa Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rzuchowej - etap I Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na dofinansowanie kosztów inwestycji pn.: Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków, realizowanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Pleśnej

17 z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Gospodarka odpadami Dotacja dla Gminy Miasta Tarnowa na dofinansowanie kosztów związanego z rekultywacją wysypiska śmieci z tego wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Oświetlenie ulic, placów i dróg Wykonanie oświetlenia miejscowości (projekt wraz z realizacją) Pozostała działalność Odnowa centrum wsi Pleśna działanie 6.2.A z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Odnowa centrum wsi Janowice etap I (udział własny) Rozwój małej infrastruktury komunikacyjnej (w tym: projekt + wykonanie) Rzuchowa, Woźniczna i Świebodzin (udział własny) Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Odnowa nawierzchni trawiastej istniejących boisk sportowych wraz z budową ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Szczepanowicach i Janowicach z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Remont sali gimnastycznej w SP w Pleśnej Zakup trybun rozsuwanych do hali sportowej w Pleśnej Przebudowa i rozbudowa przyszkolnego boiska sportowego w m. Rzuchowa Razem wydatki majątkowe, w tym: z tego wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego WYDATKI OGÓŁEM

18 Tabela Nr 3 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Pleśna z dnia.. Przychody i rozchody Budżetu Gminy Pleśna na 2010 rok w złotych L.p. Wyszczególnienie Plan na 2010 rok 1. Dochody Wydatki Wynik (deficyt) Przychody Zaciągane kredyty bankowe z tego: - na pokrycie deficytu na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych z tego: - na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów Rozchody budżetu Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: a) spłata zaciągniętych kredytów bankowych b) spłata zaciągniętych pożyczek

19 Tabela Nr 4 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Pleśna z dnia.. Planowane wydatki jednostek pomocniczych na 2010 rok w ramach funduszu sołeckiego w złotych Plan na Dział Rozdział Wyszczególnienie Transport i łączność Drogi publiczne gminne W tym wydatki bieżące: z tego Sołectwo: Janowice Betonowanie dróg dojazdowych do Szkoły Podstawowej w Janowicach Wykonanie korytowania drogi nr 308 (100 mb) Lichwie Modernizacja drogi gminnej Lichwin - Chojnik na odcinku Krzyżówki Wróbel Lubinka Ofosowanie drogi gminnej Janowice - Lichwin Łowczówek Asfaltowanie zatoki autobusowej w przysiółku Kamieniec wraz z uregulowaniem cieków wodnych Asfaltowanie odcinka drogi gminnej w kierunku P. Kosibów Pleśna Ułożenie korytek i pogłębienie rowów przy drogach gminnych: - droga osiedla k. Przedszkola - 75 mb (korytka) 6 589,00 - droga osiedle powyżej Szkoły Podstawowej mb (korytka) 9 452,00 - droga Pleśnianki Pleśnieńskie - 20 mb (korytka) 1 690,00 - pogłębiennie rowów droga do Batylowej i Gądówka Dolna - 20 mb 3 346,00 Rychwałd Remont odcinka drogi gminnej w kierunku p. Cebulskich (zakup frezowiny i prace koparką) Remont odcinka drogi gminnej Pleśnianki Rychwałdzkie (prace koparką, ofosowanie 600m) Remont odcinka drogi gminnej Zagórze II (prace koparką, ofosowanie, wymiana przepustów 600 mb) Szczepanowice Układanie korytek ściekowych przy drodze gminnej Gliniki od P. Turskiego do góry 150 mb+mostek Układanie korytek przy drodze gminnej Kościół - las obok posesji P. Kipczaka Woźniczna Remont odcinków dróg gminnych - utwardzenie frezowiną asfaltową Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność w tym wydatki bieżące: z tego Sołectwo: Dąbrówka Szczepanowska Wykonanie placu zabaw dla dzieci przed budynkiem Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Szczepanowskiej RAZEM

20 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Pleśna z dnia.. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pleśna na 2010 rok Dział Rozdział Treść Dotacje ogółem: Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w złotych Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Podmiotowe Przedmiotowe Celowe Celowe Wytwarzanie energii i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Dotacja do 1 m 3 sprzedanej wody przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Pleśnej Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Prowadzenie lokalnego transportu po terenie Gminy Pleśna przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Tarnowie Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pomoc finansowa na realizację zadania dotyczącą przebudowy dróg powiatowych Oświata i wychowanie Przedszkola Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

21 Dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci, zamieszkałych na terenie Gminy Pleśna, a przyjętych do przedszkoli na terenie Gminy i Miasta Tarnowa 851 Ochrona zdrowia Ochrona zdrowia Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych: Dotacja na dalszy remont budynku SPGZOZ w Pleśnej - program dostosowawczy Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Dotacja do 1 m 3 odprowadzonych ścieków przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Pleśnej Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja dla Gminy Miasta Tarnowa na dofinansowanie kosztów związanego z rekultywacją wysypiska śmieci Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Biblioteka Publiczna w Pleśnej Kultura fizyczna i sport

22 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zlecanych do realizacji stowarzyszeniom, organizacjom pożytku publicznego w celu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży Ogółem dotacje, z tego:

23 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Pleśna z dnia.. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2010 roku w złotych L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE DZIAŁ ROZDZIAŁ Dochody Wydatki Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii (razem) Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem) Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także innych działań na rzecz dzieci Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych Wydatki inwestycyjne (malowanie pomieszczenia siłowni i pomieszczeń sanitarnych, zakup wykładziny podłogowej ww. pomieszczeniach RAZEM

24 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Pleśna z dnia.. Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2010 roku w złotych Nazwa jednostki budżetowej Szkoła Podstawowa w Szczepanowicach Zespół Szkolno- Przedszkolny w Rzuchowej Klasyfikacja budżetowa Stan środków pieniężnych Stan środków Dział Rozdział na początek pieniężnych na roku Dochody koniec roku budżetowego własne Wydatki obrotowego Gimnazjum w Pleśnej Razem

25 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Pleśna z dnia.. Plan przychodów i wydatków Gminnego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok w złotych Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w złotych L.p. Wyszczególnienie KWOTA 1. Stan środków na początek roku Przychody Wpływy z różnych opłat Środki dyspozycyjne (1+2) Wydatki Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych Wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych środowiska oraz badań stanu środowiska Stan środków na koniec roku (3-4)

26 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Pleśna z dnia.. Plan przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Pleśnej na 2010 rok L.p. Wyszczególnienie Nr podziałki Stan środków obrotowych na początek roku budżetowego Przychody (kwota netto) Ogółem W tym dotacja z budżetu (kwota brutto) Kwota Wydatki (kwota netto) Ogółem w tym: wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych w złotych Stan środków obrotowych na koniec roku obrotowego 1. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Pozostała działalność OGÓŁEM

27 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Pleśna z dnia.. Limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne w złotych L.p. Nazwa zadania Jednostka realizująca Okres realizacji zadania Łączne nakłady finansowe Wysokość wydatków w roku 2010 Wysokość wydatków w roku 2011 Wysokość wydatków w roku Wodociągowanie Budowa wodociągu w Lichwinie Urząd Budowa wodociągu w Szczepanowicach Gminy w Budowa wodociągu w Janowicach Pleśnej Kanalizacja Kanalizacja m. Łowczówek, Woźniczna Urząd Gminy w Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rzuchowej Pleśnej Poprawa infrastruktury drogowej Prace na drogach gminnych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Urząd Gminy w Pleśnej Poprawa infrastruktury oświatowej Docieplenie budynków szkół podstawowych wraz z poprawą Urząd infrastruktury sanitarno-użytkowej Gminy w Remont Szkoły Podstawowej w Pleśnej Pleśnej Odnowa centrum miejscowości Odnowa centrum wsi Janowice etap I (udział własny) Rozwój małej infrastruktury komunikacyjnej (w tym: projekt + wykonanie) Rzuchowa, Woźniczna i Świebodzin (udział własny) Urząd Gminy w Pleśnej Poprawa infrastruktury użyteczności publicznej Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Pleśnej SPGZOZ RAZEM

28 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Pleśna z dnia.. Limity wydatków na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy w złotych Planowane wydatki w 2010 roku z tego źródła finansowania: Nazwa progamu; projektu Jednostka realizująca Nazwa programu Okres realizacji projektu Klasyfikacj a budżetowa Dział, Rozdział Łączne nakłady finansowe Nakłady poniesione do Ogółem pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa lub dotacje rozwojowe Wydatki majątkowe razem: Odnowa centrum wsi Małopolski Pleśna działanie 6.2.A Urząd Regionalny Odnowa centrum wsi Gminy w Program ; Źródła finansowania: Pleśnej Operacyjny na lata - środki własne środki MRPO Poprawa zaopatrzenia Gminy Pleśna w wodę w miejscowościach Lichwin, Szczepanowice, Świebodzin i Woźniczna Urząd Gminy w Pleśnej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata ; kredyty pozostałe a) Budowa wodociągu - etap Świebodzin Góra b) Budowa wodociągu - etap Woźniczna Góra c) Budowa wodociągu w Szczepanowicach wraz z zbiornikiem ciśnieniowym

29 d) Budowa wodociągu w Lichwinie Źródła finansowania: - środki własne środki PROW Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pleśna Zakład Gospodarki Program Rozwoju Obszarów Źródła finansowania: - środki własne ZGK: w Komunalne Wiejskich na lata ; tym j w Pleśnej w tym dotacja z budżetu Gminy Pleśna dla zakładu budżetowego środki PROW Odnowa nawierzchni trawiastej istniejących boisk sportowych wraz z budową ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Szczepanowicach i Urząd Gminy w Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata ; Janowicach Pleśnej Źródła finansowania: - środki własne środki PROW Wydatki bieżące razem: Wiedza górą projekt nr WND-POKL /09 Urząd Gminy w Program Operacyjny ; Źródła finansowania: - środki POKL Pleśnej Kapitał Ludzki

30 Kurs języka angielskiego w Gminie Pleśna projekt nr WND-POKL Urząd Gminy w Program Operacyjny ; /08 Pleśnej Kapitał Ludzki Źródła finansowania: - środki POKL Edukacja drogą do lepszej przyszłości Program projekt nr SP Lichwin Operacyjny POKL/9.5/I/09 Kapitał Ludzki Źródła finansowania: ; środki POKL Zajęcia związane z edukacją przedszkolną Przedszkole w Program Janowicach (udział SP Operacyjny własny) Janowice Kapitał Ludzki Źródła finansowania: ; udział własny środki POKL WYDATKI RAZEM