ZARZĄD POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

Transkrypt

1 ZARZĄD POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO BUDŻET POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO NA 2016 ROK (PROJEKT) BIAŁYSTOK 2015 ROK

2 UCHWAŁA NR 222/2015 ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO z dni 16 listopd 2015 r. w sprwie projektu budżetu Powitu Biłostockiego n 2016 rok. N podstwie rt. 32 ust. 2 ustwy z dni 5 czerwc 1998 roku o smorządzie powitowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445), rt. 233 i rt. 238 ustwy z dni 27 sierpni 2009 r. o finnsch publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513) orz Uchwły Nr L/462/10 Rdy Powitu Biłostockiego z dni 30 wrześni 2010 r. w sprwie określeni trybu prc nd projektem uchwły budżetowej powitu zmienionej Uchwłą Nr XV/95/2015 Rdy Powitu Biłostockiego z dni 29 pździernik 2015 roku, Zrząd Powitu uchwl, co nstępuje: 1. Ustl się: 1.2.1) Projekt budżetu powitu n rok 2016 w formie projektu uchwły budżetowej Rdy Powitu wrz z złącznikmi stnowiący Nr 1 do niniejszej uchwły ) Uzsdnienie z objśnienimi do projektu budżetu, zgodnie z iem Nr Niniejszą uchwłę przedkłd się: 2.2.1) Rdzie Powitu Biłostockiego ) Regionlnej Izbie Obrchunkowej w Biłymstoku celem zopiniowni w terminie i n zsdch określonych obowiązującymi przepismi. 3. Uchwł wchodzi w życie z dniem podjęci. Podpisł: Antoni Pełkowski Strost Jolnt Den Wicestrost Jn Kczn Członek Zrządu Wiesłw Pusz Członek Zrządu Stron 2 z 74

3 Nr 1 do Uchwły Nr 222/2015 Zrządu Powitu Biłostockiego z dni 16 listopd 2015 r. UCHWAŁA NR... RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO z dni... w sprwie uchwleni budżetu Powitu Biłostockiego n rok 2016 N podstwie rt. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c orz lit. d ustwy z dni 5 czerwc 1998 r. o smorządzie powitowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445) orz rt. 211, rt. 212, rt. 214, rt. 215, rt. 217, rt. 222, rt. 235, rt. 236, rt. 237, rt. 242, rt. 258 orz rt. 264 ust. 3 ustwy z dni 27 sierpni 2009 r. o finnsch publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513) Rd Powitu uchwl, co nstępuje: 1. Dochody budżetu w wysokości zł, z tego: - bieżące w wysokości zł, - mjątkowe w wysokości zł, zgodnie z iem nr 1 2. Wydtki budżetu w wysokości zł, z tego: - bieżące w wysokości zł, - mjątkowe w wysokości zł, zgodnie z iem nr 2 3. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości zł, 2) celową w wysokości zł, - z przeznczeniem n: wydtki związne z zrządzniem kryzysowym w kwocie zł, b) wydtki bieżące jednostek budżetowych orz wydtki związne z pełnieniem funkcji orgnu złożycielskiego Smodzielnego Publicznego Zkłdu Opieki Zdrowotnej w Łpch zł, c) wydtki i zkupy inwestycyjne w kwocie zł. 4. Limity wydtków n zdni inwestycyjne relizowne w roku 2016, zgodnie z iem nr 3. Stron 3 z 74

4 5. Deficyt budżetu w wysokości zł, który zostnie pokryty przychodmi pochodzącymi z: - plnownego do ziągnięci kredytu w kwocie zł, - ndwyżki budżetowej z lt ubiegłych w wysokości zł. 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości zł orz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości zł, zgodnie z iem nr Limity zobowiązń z tytułu emisji ppierów wrtościowych orz kredytów i pożyczek zciągnych n: 1) sfinnsownie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie zł, 2) sfinnsownie plnownego deficytu budżetu - w kwocie zł. 8. Ustl się kwotę wydtków przypdjących do spłty w dnym roku budżetowm, zgodnie z zwrtą umową, z tytułu poręczeń i gwrncji udzielonych przez Powit w kwocie zł. 9. Ustl się łączną kwotę poręczeń i gwrncji udzielnych w roku budżetowym w kwocie zł. 10. Ustl się dochody w kwocie zł i wydtki w kwocie zł związne z relizcją zdń określonych ustwą Prwo ochrony środowisk, zgodnie z iem nr Zestwienie plnownych kwot dotcji udzielnych z budżetu Powitu, zgodnie z iem nr Pln przychodów i kosztów dl smorządowych zkłdów budżetowych: - przychody zł, - koszty i inne obciążeni zł, zgodnie z iem nr Upowżni się Zrząd Powitu do: ) zciągni kredytów i pożyczek orz emisji ppierów wrtościowych n: ) sfinnsownie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie zł; b) sfinnsownie plnownego deficytu budżetu - w kwocie zł ) zciągni zobowiązń z tytułu umów, których relizcj w roku budżetowym i w ltch nstępnych jest niezbędn dl zpewnieni ciągłości dziłni powitu i z których wynikjące płtności wykrczją poz rok budżetowy, ) przekzni uprwnień dyrektorom jednostek orgnizcyjnych do zciągni zobowiązń z tytułu umów, których relizcj w roku budżetowym i w ltch nstępnych jest niezbędn dl zpewnieni ciągłości dziłni powitu i z których wynikjące płtności wykrczją poz rok budżetowy, ) dokonywni zmin w plnie wydtków w zkresie przeniesień plnu wydtków n uposżeni i wyngrodzeni ze stosunku prcy orz wydtków mjątkowych z wyłączeniem przeniesień tych wydtków między dziłmi, Stron 4 z 74

5 13.2.5) dokonywni zmin w plnie wydtków inwestycyjnych, polegjących n przenoszeniu plnownych wydtków między zdnimi z wyłączeniem rozszerzni ich zkresu rzeczowego orz wprowdzni nowych zdń, ) lokowni wolnych środków budżetowych n rchunkch bnkowych w innych bnkch niż bnk prowdzący obsługę budżetu powitu. 14. Wykonnie Uchwły powierz się Zrządowi Powitu. 15. Uchwł wchodzi w życie z dniem 1 styczni 2016 roku i podleg publikcji w Dzienniku Urzędowym Województw Podlskiego. Stron 5 z 74

6 Nr 1 do Uchwły Nr... Rdy Powitu Biłostockiego z dni... PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO NA 2016 ROK w złotych Rodzj zdni: Włsne Dził Rozdził Nzw Pln ogółem bieżące 020 Leśnictwo Gospodrk leśn Środki otrzymne od pozostłych jednostek zlicznych do sektor finnsów publicznych n relizcje zdń bieżących jednostek zlicznych do sektor finnsów publicznych Trnsport i łączność , Drogi publiczne powitowe , Wpływy z różnych opłt Wpływy z njmu i dzierżwy skłdników mjątkowych Skrbu Pństw, jednostek smorządu terytorilnego lub innych jednostek zlicznych do sektor finnsów publicznych orz innych umów o podobnym chrkterze 556, Wpływy z różnych dochodów Gospodrk mieszkniow Gospodrk gruntmi i nieruchomościmi Stron 6 z 74

7 Wpływy z opłt z trwły zrząd, użytkownie i służebności Wpływy z opłt z tytułu użytkowni wieczystego nieruchomości Wpływy z njmu i dzierżwy skłdników mjątkowych Skrbu Pństw, jednostek smorządu terytorilnego lub innych jednostek zlicznych do sektor finnsów publicznych orz innych umów o podobnym chrkterze Dziłlność usługow Zdni z zkresu geodezji i krtogrfii Wpływy z różnych opłt Ndzór budowlny Wpływy z różnych opłt Administrcj publiczn Strostw powitowe Wpływy z opłty komunikcyjnej Wpływy z opłt z wydnie prw jzdy Wpływy z różnych opłt Wpływy z njmu i dzierżwy skłdników mjątkowych Skrbu Pństw, jednostek smorządu terytorilnego lub innych jednostek zlicznych do sektor finnsów publicznych orz innych umów o podobnym chrkterze Wpływy z różnych dochodów Dochody od osób prwnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposidjących osobowości prwnej orz wydtki związne z ich poborem , Udziły powitów w podtkch stnowiących dochód budżetu pństw , Wpływy z podtku dochodowego od osób fizycznych ,00 Stron 7 z 74

8 0020 Wpływy z podtku dochodowego od osób prwnych Różne rozliczeni Część oświtow subwencji ogólnej dl jednostek smorządu terytorilnego , Subwencje ogólne z budżetu pństw , Część wyrównwcz subwencji ogólnej dl powitów , Subwencje ogólne z budżetu pństw , Różne rozliczeni finnsowe Wpływy z pozostłych odsetek Część równowżąc subwencji ogólnej dl powitów , Subwencje ogólne z budżetu pństw , Oświt i wychownie , Lice ogólnoksztłcące Wpływy z różnych opłt Wpływy z njmu i dzierżwy skłdników mjątkowych Skrbu Pństw, jednostek smorządu terytorilnego lub innych jednostek zlicznych do sektor finnsów publicznych orz innych umów o podobnym chrkterze Wpływy z różnych dochodów Szkoły zwodowe ,00 Stron 8 z 74

9 0750 Wpływy z njmu i dzierżwy skłdników mjątkowych Skrbu Pństw, jednostek smorządu terytorilnego lub innych jednostek zlicznych do sektor finnsów publicznych orz innych umów o podobnym chrkterze , Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Centr ksztłceni ustwicznego i prktycznego orz ośrodki doksztłcni zwodowego Wpływy z usług Pomoc społeczn , Plcówki opiekuńczo-wychowwcze , Wpływy od rodziców z tytułu opłty z pobyt dzieck w pieczy zstępczej Wpływy z njmu i dzierżwy skłdników mjątkowych Skrbu Pństw, jednostek smorządu terytorilnego lub innych jednostek zlicznych do sektor finnsów publicznych orz innych umów o podobnym chrkterze Wpływy z wpłt gmin i powitów n rzecz innych jednostek smorządu terytorilnego orz związków gmin lub związków powitów n dofinnsownie zdń bieżących , Domy pomocy społecznej , Wpływy z njmu i dzierżwy skłdników mjątkowych Skrbu Pństw, jednostek smorządu terytorilnego lub innych jednostek zlicznych do sektor finnsów publicznych orz innych umów o podobnym chrkterze Wpływy z usług , Wpływy z różnych dochodów , Dotcje celowe otrzymne z budżetu pństw n relizcję bieżących zdń włsnych powitu Ośrodki wsprci Wpływy z różnych dochodów Rodziny zstępcze ,00 Stron 9 z 74

10 Wpływy od rodziców z tytułu opłty z pobyt dzieck w pieczy zstępczej Wpływy z wpłt gmin i powitów n rzecz innych jednostek smorządu terytorilnego orz związków gmin lub związków powitów n dofinnsownie zdń bieżących , Pozostłe zdni w zkresie polityki społecznej , Rehbilitcj zwodow i społeczn osób niepełnosprwnych , Dotcj celow otrzymn z tytułu pomocy finnsowej udzielnej między jednostkmi smorządu terytorilnego n dofinnsownie włsnych zdń bieżących Wpływy z wpłt gmin i powitów n rzecz innych jednostek smorządu terytorilnego orz związków gmin lub związków powitów n dofinnsownie zdń bieżących Pństwowy Fundusz Rehbilitcji Osób Niepełnosprwnych , , Wpływy z różnych dochodów Powitowe urzędy prcy , Dotcje celowe otrzymne z gminy n zdni bieżące relizowne n podstwie porozumień (umów) między jednostkmi smorządu terytorilnego , Środki z Funduszu Prcy otrzymne przez powit z przeznczeniem n finsownie kosztów wyngrodzeni i skłdek n ubezpieczeni społeczne prcowników powitowego urzędu prcy Edukcyjn opiek wychowwcz , Pordnie psychologiczno-pedgogiczne, w tym pordnie specjlistyczne 3 586, Wpływy z różnych dochodów 3 586, Internty i bursy szkolne ,00 Stron 10 z 74

11 0830 Wpływy z usług , Gospodrk komunln i ochron środowisk Wpływy i wydtki związne z gromdzeniem środków z opłt i kr z korzystnie ze środowisk Wpływy z różnych opłt bieżące rzem: ,00 mjątkowe 600 Trnsport i łączność Drogi publiczne powitowe Wpływy ze sprzedży skłdników mjątkowych Dotcj celow otrzymn z tytułu pomocy finnsowej udzielnej między jednostkmi smorządu terytorilnego n dofinnsownie włsnych zdń inwestycyjnych i zkupów inwestycyjnych Dotcje celowe otrzymne z budżetu pństw n relizcję inwestycji i zkupów inwestycyjnych włsnych powitu 700 Gospodrk mieszkniow Gospodrk gruntmi i nieruchomościmi Wpływy z tytułu przeksztłceni prw użytkowni wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prwo włsności Wpłty z tytułu odpłtnego nbyci prw włsności orz prw użytkowni wieczystego nieruchomości Oświt i wychownie ,00 Stron 11 z 74

12 , Szkoły zwodowe , , Dotcje celowe w rmch progrmów finnsownych z udziłem środków europejskich orz środków, o których mow w rt.5 ust.1 pkt. 3 orz ust. 3 pkt 5 i 6 ustwy, lub płtności w rmch budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klsyfikownych w prgrfie , Pomoc społeczn Domy pomocy społecznej Dotcje celowe w rmch progrmów finnsownych z udziłem środków europejskich orz środków, o których mow w rt.5 ust.1 pkt. 3 orz ust. 3 pkt 5 i 6 ustwy, lub płtności w rmch budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klsyfikownych w prgrfie Edukcyjn opiek wychowwcz , , Internty i bursy szkolne , , Dotcje celowe w rmch progrmów finnsownych z udziłem środków europejskich orz środków, o których mow w rt.5 ust.1 pkt. 3 orz ust. 3 pkt 5 i 6 ustwy, lub płtności w rmch budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klsyfikownych w prgrfie , Kultur fizyczn Obiekty sportowe Dotcje otrzymne z pństwowych funduszy celowych n finnsownie lub dofinnsownie kosztów relizcji inwestycji i zkupów inwestycyjnych jednostek sektor finnsów publicznych Stron 12 z 74

13 mjątkowe rzem: , ,00 Rodzj zdni: Zlecone Dził Rozdził Nzw Pln ogółem bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo Prce geodezyjno-urządzeniowe n potrzeby rolnictw Dotcje celowe otrzymne z budżetu pństw n zdni bieżące z zkresu dministrcji rządowej orz inne zdni zlecone ustwmi relizowne przez powit Gospodrk mieszkniow Gospodrk gruntmi i nieruchomościmi Dotcje celowe otrzymne z budżetu pństw n zdni bieżące z zkresu dministrcji rządowej orz inne zdni zlecone ustwmi relizowne przez powit Dziłlność usługow Zdni z zkresu geodezji i krtogrfii Dotcje celowe otrzymne z budżetu pństw n zdni bieżące z zkresu dministrcji rządowej orz inne zdni zlecone ustwmi relizowne przez powit Ndzór budowlny Stron 13 z 74

14 2110 Dotcje celowe otrzymne z budżetu pństw n zdni bieżące z zkresu dministrcji rządowej orz inne zdni zlecone ustwmi relizowne przez powit Administrcj publiczn Urzędy wojewódzkie Dotcje celowe otrzymne z budżetu pństw n zdni bieżące z zkresu dministrcji rządowej orz inne zdni zlecone ustwmi relizowne przez powit Kwlifikcj wojskow Dotcje celowe otrzymne z budżetu pństw n zdni bieżące z zkresu dministrcji rządowej orz inne zdni zlecone ustwmi relizowne przez powit Wymir sprwiedliwości Pozostł dziłlność Dotcje celowe otrzymne z budżetu pństw n zdni bieżące z zkresu dministrcji rządowej orz inne zdni zlecone ustwmi relizowne przez powit Ochron zdrowi Skłdki n ubezpieczenie zdrowotne orz świdczeni dl osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczeni zdrowotnego Dotcje celowe otrzymne z budżetu pństw n zdni bieżące z zkresu dministrcji rządowej orz inne zdni zlecone ustwmi relizowne przez powit Pomoc społeczn Ośrodki wsprci Stron 14 z 74

15 2110 Dotcje celowe otrzymne z budżetu pństw n zdni bieżące z zkresu dministrcji rządowej orz inne zdni zlecone ustwmi relizowne przez powit Zdni w zkresie przeciwdziłni przemocy w rodzinie Dotcje celowe otrzymne z budżetu pństw n zdni bieżące z zkresu dministrcji rządowej orz inne zdni zlecone ustwmi relizowne przez powit bieżące rzem: Ogółem: ,00 w tym z tytułu dotcji i środków n finnsownie wydtków n relizcję zdń finnsownych z udziłem środków, o których mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 Stron 15 z 74

16 Nr 2 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO NA 2016 ROK Rodzj zdni: Poroz. Z JST do Uchwły Nr.. Rdy Powitu Biłostockiego z dni. Dził Rozdził Nzw Pln Wydtki bieżące wydtki jednostek budżetowych, wyngrodzeni i skłdki od nich nliczne z tego: wydtki związne z relizcją ich sttutowych zdń; z tego: dotcje n zdni bieżące świdczeni n rzecz osób fizycznych; Z tego wydtki n progrmy finnsowne z udziłem środków, o których mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłty z tytułu poręczeń i gwrncji obsług długu Wydtki mjątkowe inwestycje i zkupy inwestycyjne z tego: w tym: n progrmy finnsowne z udziłem środków, o których mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Pozostłe zdni w zkresie polityki społecznej , , , , ,00 zkup i objęcie kcji i udziłów Powitowe urzędy prcy , , , , , Wydtki osobowe niezliczone do wyngrodzeń 4 425, , , Wyngrodzeni osobowe prcowników Dodtkowe wyngrodzenie roczne , , , , Skłdki n ubezpieczeni społeczne , , , , Skłdki n Fundusz Prcy , , , , Wyngrodzeni bezosobowe , , , , Zkup mteriłów i wyposżeni , , , , Zkup energii , , , , Zkup usług remontowych 5 296, , , , Zkup usług zdrowotnych 1 636, , , , Zkup usług pozostłych , , , , Opłty z tytułu zkupu usług telekomunikcyjnych 8 045, , , , Opłty z dministrownie i czynsze z budynki, lokle i pomieszczeni grżowe , , , , Podróże służbowe krjowe 7 642, , , , Różne opłty i skłdki 6 034, , , , Odpisy n zkłdowy fundusz świdczeń socjlnych , , , ,00 Stron 16 z 74

17 4700 Szkoleni prcowników niebędących członkmi korpusu służby cywilnej Wydtki rzem: , , , , ,00 Rodzj zdni: Włsne Z tego Dził Rozdził Nzw Pln Wydtki bieżące wydtki jednostek budżetowych, wyngrodzeni i skłdki od nich nliczne z tego: wydtki związne z relizcją ich sttutowych zdń; z tego: dotcje n zdni bieżące świdczeni n rzecz osób fizycznych; wydtki n progrmy finnsowne z udziłem środków, o których mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłty z tytułu poręczeń i gwrncji obsług długu Wydtki mjątkowe inwestycje i zkupy inwestycyjne z tego: w tym: n progrmy finnsowne z udziłem środków, o których mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zkup i objęcie kcji i udziłów Rolnictwo i łowiectwo Pozostł dziłlność Ngrody konkursowe Zkup mteriłów i wyposżeni Zkup usług pozostłych Leśnictwo , , Gospodrk leśn Różne wydtki n rzecz osób fizycznych Ndzór nd gospodrką leśną , , Skłdki n ubezpieczeni społeczne 1 671, , , , Wyngrodzeni bezosobowe Zkup usług pozostłych , , , , Trnsport i łączność , , , , Drogi publiczne powitowe , , , , Dotcje celowe przekzne gminie n zdni bieżące relizowne n podstwie porozumień (umów) między jednostkmi smorządu terytorilnego Wydtki osobowe niezliczone do wyngrodzeń Wyngrodzeni osobowe prcowników , , , , Dodtkowe wyngrodzenie roczne , , , ,00 Stron 17 z 74

18 4110 Skłdki n ubezpieczeni społeczne , , , , Skłdki n Fundusz Prcy , , , , Wpłty n Pństwowy Fundusz Rehbilitcji Osób Niepełnosprwnych Zkup mteriłów i wyposżeni Zkup energii Zkup usług remontowych Zkup usług zdrowotnych Zkup usług pozostłych Opłty z tytułu zkupu usług telekomunikcyjnych Zkup usług obejmujących wykonnie ekspertyz, nliz i opinii Opłty z dministrownie i czynsze z budynki, lokle i pomieszczeni grżowe , , , , Podróże służbowe krjowe Różne opłty i skłdki Odpisy n zkłdowy fundusz świdczeń socjlnych , , , , Podtek od nieruchomości Pozostłe podtki n rzecz budżetów jednostek smorządu terytorilnego Opłty n rzecz budżetu pństw Opłty n rzecz budżetów jednostek smorządu terytorilnego Koszty postępowni sądowego i prokurtorskiego Szkoleni prcowników niebędących członkmi korpusu służby cywilnej Wydtki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydtki n zkupy inwestycyjne jednostek budżetowych Dotcje celowe przekzne gminie n inwestycje i zkupy inwestycyjne relizowne n podstwie porozumień (umów) między jednostkmi smorządu terytorilnego Stron 18 z 74

19 60016 Drogi publiczne gminne Dotcj celow n pomoc finnsową udzielną między jednostkmi smorządu terytorilnego n dofinnsownie włsnych zdń inwestycyjnych i zkupów inwestycyjnych Turystyk , , , , Pozostł dziłlność , , , , Wyngrodzeni osobowe prcowników , , , , Dodtkowe wyngrodzenie roczne 4 953, , , , Skłdki n ubezpieczeni społeczne , , , , Skłdki n Fundusz Prcy 1 583, , , , Zkup mteriłów i wyposżeni Zkup usług pozostłych Opłty z tytułu zkupu usług telekomunikcyjnych Podróże służbowe krjowe Różne opłty i skłdki Odpisy n zkłdowy fundusz świdczeń socjlnych 2 188, , , , Gospodrk mieszkniow , , , , , , Gospodrk gruntmi i nieruchomościmi , , , , , , Zwrot dotcji orz płtności, w tym wykorzystnych niezgodnie z przeznczeniem lub wykorzystnych z nruszeniem procedur, o których mow w rt. 184 ustwy, pobrnych nienleżnie lub w ndmiernej wysokości Wydtki osobowe niezliczone do wyngrodzeń 1 812, , , Wyngrodzeni osobowe prcowników , , , , Dodtkowe wyngrodzenie roczne 8 047, , , , Skłdki n ubezpieczeni społeczne , , , , Skłdki n Fundusz Prcy 2 727, , , , Wyngrodzeni bezosobowe Zkup mteriłów i wyposżeni Stron 19 z 74

20 4260 Zkup energii Zkup usług remontowych Zkup usług zdrowotnych Zkup usług pozostłych Opłty z tytułu zkupu usług telekomunikcyjnych Różne opłty i skłdki 7 392, , , , Odpisy n zkłdowy fundusz świdczeń socjlnych 3 282, , , , Podtek od nieruchomości Opłty n rzecz budżetów jednostek smorządu terytorilnego Koszty postępowni sądowego i prokurtorskiego Wydtki inwestycyjne jednostek budżetowych Dziłlność usługow , , Zdni z zkresu geodezji i krtogrfii , , Przelewy redystrybucyjne Wydtki osobowe niezliczone do wyngrodzeń Wyngrodzeni osobowe prcowników , , , , Dodtkowe wyngrodzenie roczne Skłdki n ubezpieczeni społeczne , , , , Skłdki n Fundusz Prcy Wpłty n Pństwowy Fundusz Rehbilitcji Osób Niepełnosprwnych Wyngrodzeni bezosobowe Zkup mteriłów i wyposżeni Zkup energii Zkup usług remontowych Zkup usług zdrowotnych Zkup usług pozostłych Opłty z tytułu zkupu usług telekomunikcyjnych Opłty z dministrownie i czynsze z budynki, lokle i pomieszczeni grżowe Podróże służbowe krjowe Różne opłty i skłdki Odpisy n zkłdowy fundusz świdczeń socjlnych , , , ,00 Stron 20 z 74

21 4700 Szkoleni prcowników niebędących członkmi korpusu służby cywilnej Wydtki n zkupy inwestycyjne jednostek budżetowych Administrcj publiczn Rdy powitów Różne wydtki n rzecz osób fizycznych Zkup mteriłów i wyposżeni Zkup usług pozostłych Strostw powitowe , , , , Wydtki osobowe niezliczone do wyngrodzeń Wyngrodzeni osobowe prcowników , , , , Dodtkowe wyngrodzenie roczne , , , , Skłdki n ubezpieczeni społeczne , , , , Skłdki n Fundusz Prcy Wpłty n Pństwowy Fundusz Rehbilitcji Osób Niepełnosprwnych Zkup mteriłów i wyposżeni Zkup energii Zkup usług remontowych Zkup usług zdrowotnych Zkup usług pozostłych Opłty z tytułu zkupu usług telekomunikcyjnych Zkup usług obejmujących tłumczeni Zkup usług obejmujących wykonnie ekspertyz, nliz i opinii 4400 Opłty z dministrownie i czynsze z budynki, lokle i pomieszczeni grżowe Podróże służbowe krjowe Podróże służbowe zgrniczne Różne opłty i skłdki , , , , Odpisy n zkłdowy fundusz świdczeń socjlnych , , , , Podtek od nieruchomości Opłty n rzecz budżetu pństw 169,00 169,00 169,00 169,00 Stron 21 z 74

22 4520 Opłty n rzecz budżetów jednostek smorządu terytorilnego , , , , Pozostłe odsetki Koszty postępowni sądowego i prokurtorskiego Szkoleni prcowników niebędących członkmi korpusu służby cywilnej Wydtki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydtki n zkupy inwestycyjne jednostek budżetowych Różne rozliczeni finnsowe Promocj jednostek smorządu terytorilnego , , , , Zkup mteriłów i wyposżeni , , , , Zkup usług pozostłych 8 645, , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochron przeciwpożrow Ochotnicze strże pożrne Dotcje celowe z budżetu n finnsownie lub dofinnsownie kosztów relizcji inwestycji i zkupów inwestycyjnych jednostek nie zlicznych do sektor finnsów publicznych Pozostł dziłlność Ngrody konkursowe Zkup usług pozostłych Obsług długu publicznego Obsług ppierów wrtościowych, kredytów i pożyczek jednostek smorządu terytorilnego Odsetki, dyskonto i inne rozliczeni dotyczące skrbowych ppierów wrtościowych, kredytów i pożyczek orz innych instrumentów finnsowych, związnych z obsługą długu krjowego Rozliczeni z tytułu poręczeń i gwrncji udzielonych przez Skrb Pństw lub jednostkę smorządu terytorilnego Wypłty z tytułu krjowych poręczeń i gwrncji Różne rozliczeni Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Rezerwy n inwestycje i zkupy inwestycyjne Stron 22 z 74

23 801 Oświt i wychownie , , , , , , , , , , Lice ogólnoksztłcące , , , , , , Wydtki osobowe niezliczone do wyngrodzeń , , , Wyngrodzeni osobowe prcowników Dodtkowe wyngrodzenie roczne , , , , Skłdki n ubezpieczeni społeczne Skłdki n Fundusz Prcy Wpłty n Pństwowy Fundusz Rehbilitcji Osób Niepełnosprwnych , , , , Wyngrodzeni bezosobowe Zkup mteriłów i wyposżeni , , , , Zkup środków dydktycznych i książek 7 102, , , , Zkup energii , , , , Zkup usług remontowych Zkup usług zdrowotnych 1 517, , , , Zkup usług pozostłych Opłty z tytułu zkupu usług telekomunikcyjnych 6 527, , , , Podróże służbowe krjowe 4 961, , , , Różne opłty i skłdki 9 326, , , , Odpisy n zkłdowy fundusz świdczeń socjlnych , , , , Podtek od nieruchomości 93,00 93,00 93,00 93, Szkoleni prcowników niebędących członkmi korpusu służby cywilnej 2 119, , , , Szkoły zwodowe , , , , , , , , , , Dotcj podmiotow z budżetu dl niepublicznej jednostki systemu oświty , , , Wydtki osobowe niezliczone do wyngrodzeń , , , Zsądzone renty 8 238, , , Wyngrodzeni osobowe prcowników Dodtkowe wyngrodzenie roczne , , , , Skłdki n ubezpieczeni społeczne Skłdki n Fundusz Prcy Stron 23 z 74

24 4170 Wyngrodzeni bezosobowe , , , , Zkup mteriłów i wyposżeni Zkup środków dydktycznych i książek 7 034, , , , Zkup energii Zkup usług remontowych Zkup usług zdrowotnych 2 575, , , , Zkup usług pozostłych Opłty z tytułu zkupu usług telekomunikcyjnych , , , , Podróże służbowe krjowe , , , , Różne opłty i skłdki , , , , Odpisy n zkłdowy fundusz świdczeń socjlnych , , , , Podtek od nieruchomości 803,00 803,00 803,00 803, Pozostłe podtki n rzecz budżetów jednostek smorządu terytorilnego 1 837, , , , Podtek od towrów i usług (VAT) , , , , Szkoleni prcowników niebędących członkmi korpusu służby cywilnej 4 025, , , , Wydtki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Wydtki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Wydtki n zkupy inwestycyjne jednostek budżetowych Centr ksztłceni ustwicznego i prktycznego orz ośrodki doksztłcni zwodowego , , , , Wyngrodzeni osobowe prcowników Dodtkowe wyngrodzenie roczne Skłdki n ubezpieczeni społeczne Skłdki n Fundusz Prcy Wyngrodzeni bezosobowe Zkup mteriłów i wyposżeni Zkup energii Zkup usług remontowych Zkup usług zdrowotnych Zkup usług pozostłych Opłty z tytułu zkupu usług telekomunikcyjnych Podróże służbowe krjowe Stron 24 z 74

25 4430 Różne opłty i skłdki Odpisy n zkłdowy fundusz świdczeń socjlnych , , , , Podtek od towrów i usług (VAT) Szkoleni prcowników niebędących członkmi korpusu służby cywilnej Doksztłcnie i doskonlenie nuczycieli Zkup usług pozostłych Podróże służbowe krjowe Różne opłty i skłdki Szkoleni prcowników niebędących członkmi korpusu służby cywilnej Relizcj zdń wymgjących stosowni specjlnej orgnizcji nuki i metod prcy dl dzieci i młodzieży w szkołch podstwowych, gimnzjch, licech ogólnoksztłcących, licech profilownych i szkołch zwodowych orz szkołch rtystycznych , , , , Dotcj podmiotow z budżetu dl niepublicznej jednostki systemu oświty , , , Wyngrodzeni osobowe prcowników , , , , Skłdki n ubezpieczeni społeczne Skłdki n Fundusz Prcy 1 354, , , , Zkup mteriłów i wyposżeni Zkup środków dydktycznych i książek 1 725, , , , Zkup energii Zkup usług remontowych Zkup usług pozostłych Opłty z tytułu zkupu usług telekomunikcyjnych Różne opłty i skłdki Pozostł dziłlność , , , , , Skłdki n ubezpieczeni społeczne Skłdki n Fundusz Prcy 25,00 25,00 25,00 25, Wyngrodzeni bezosobowe Ngrody konkursowe Zkup mteriłów i wyposżeni Zkup usług pozostłych Różne opłty i skłdki Odpisy n zkłdowy fundusz świdczeń socjlnych , , , ,00 Stron 25 z 74

26 851 Ochron zdrowi Szpitle ogólne Zkup usług pozostłych Pomoc społeczn , , , , , , , Plcówki opiekuńczo-wychowwcze , , , , , , Dotcj celow z budżetu n finnsownie lub dofinnsownie zdń zleconych do relizcji pozostłym jednostkom nie zlicznym do sektor finnsów publicznych , , , Wydtki osobowe niezliczone do wyngrodzeń 3 404, , , Świdczeni społeczne , , , Wyngrodzeni osobowe prcowników Dodtkowe wyngrodzenie roczne , , , , Skłdki n ubezpieczeni społeczne , , , , Skłdki n Fundusz Prcy , , , , Wyngrodzeni bezosobowe Zkup mteriłów i wyposżeni , , , , Zkup środków żywności , , , , Zkup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zkup środków dydktycznych i książek Zkup energii Zkup usług remontowych Zkup usług zdrowotnych Zkup usług pozostłych Zkup usług przez jednostki smorządu terytorilnego od innych jednostek smorządu terytorilnego Opłty z tytułu zkupu usług telekomunikcyjnych Opłty z dministrownie i czynsze z budynki, lokle i pomieszczeni grżowe Podróże służbowe krjowe Różne opłty i skłdki Stron 26 z 74

27 4440 Odpisy n zkłdowy fundusz świdczeń socjlnych , , , , Podtek od nieruchomości 7 529, , , , Pozostłe podtki n rzecz budżetów jednostek smorządu terytorilnego Opłty n rzecz budżetów jednostek smorządu terytorilnego Szkoleni prcowników niebędących członkmi korpusu służby cywilnej ,00 237,00 237,00 237, , , , , Domy pomocy społecznej , , , , Wydtki osobowe niezliczone do wyngrodzeń Wyngrodzeni osobowe prcowników , , , , Dodtkowe wyngrodzenie roczne , , , , Skłdki n ubezpieczeni społeczne Skłdki n Fundusz Prcy , , , , Wyngrodzeni bezosobowe Zkup mteriłów i wyposżeni , , , , Zkup środków żywności , , , , Zkup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych , , , , Zkup środków dydktycznych i książek Zkup energii , , , , Zkup usług remontowych Zkup usług zdrowotnych , , , , Zkup usług pozostłych , , , , Opłty z tytułu zkupu usług telekomunikcyjnych , , , , Zkup usług obejmujących wykonnie ekspertyz, nliz i opinii Podróże służbowe krjowe , , , , Różne opłty i skłdki , , , , Odpisy n zkłdowy fundusz świdczeń socjlnych , , , , Podtek od nieruchomości , , , , Pozostłe podtki n rzecz budżetów jednostek smorządu terytorilnego Opłty n rzecz budżetów jednostek smorządu terytorilnego , , , , Pozostłe odsetki Koszty postępowni sądowego i prokurtorskiego Stron 27 z 74

28 4700 Szkoleni prcowników niebędących członkmi korpusu służby cywilnej Skłdki n Fundusz Emerytur Pomostowych Wydtki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydtki inwestycyjne jednostek budżetowych Rodziny zstępcze , , , Świdczeni społeczne , , , Wyngrodzeni osobowe prcowników Skłdki n ubezpieczeni społeczne , , , , Skłdki n Fundusz Prcy 3 381, , , , Wyngrodzeni bezosobowe Zkup usług przez jednostki smorządu terytorilnego od innych jednostek smorządu terytorilnego Powitowe centr pomocy rodzinie , , , , , Wydtki osobowe niezliczone do wyngrodzeń Wyngrodzeni osobowe prcowników , , , , Dodtkowe wyngrodzenie roczne , , , , Skłdki n ubezpieczeni społeczne , , , , Skłdki n Fundusz Prcy , , , , Wyngrodzeni bezosobowe Zkup mteriłów i wyposżeni Zkup usług zdrowotnych Zkup usług pozostłych Opłty z tytułu zkupu usług telekomunikcyjnych Podróże służbowe krjowe Różne opłty i skłdki Odpisy n zkłdowy fundusz świdczeń socjlnych , , , , Szkoleni prcowników niebędących członkmi korpusu służby cywilnej Stron 28 z 74

29 85220 Jednostki specjlistycznego pordnictw, mieszkni chronione i ośrodki interwencji kryzysowej , , , , Skłdki n ubezpieczeni społeczne 3 806, , , , Skłdki n Fundusz Prcy 542,00 542,00 542,00 542, Wyngrodzeni bezosobowe Zkup mteriłów i wyposżeni Zkup energii Zkup usług pozostłych Pozostłe zdni w zkresie polityki społecznej , , , , , , , Rehbilitcj zwodow i społeczn osób niepełnosprwnych , , , Dotcj podmiotow z budżetu dl jednostek niezlicznych do sektor finnsów publicznych Zkup usług przez jednostki smorządu terytorilnego od innych jednostek smorządu terytorilnego , , , , , , , Powitowe urzędy prcy , , , , , Wydtki osobowe niezliczone do wyngrodzeń 2 175, , , Wyngrodzeni osobowe prcowników Dodtkowe wyngrodzenie roczne , , , , Skłdki n ubezpieczeni społeczne , , , , Skłdki n Fundusz Prcy , , , , Wyngrodzeni bezosobowe 9 097, , , , Zkup mteriłów i wyposżeni , , , , Zkup energii 8 899, , , , Zkup usług remontowych 2 604, , , , Zkup usług zdrowotnych 804,00 804,00 804,00 804, Zkup usług pozostłych , , , , Opłty z tytułu zkupu usług telekomunikcyjnych 3 955, , , , Opłty z dministrownie i czynsze z budynki, lokle i pomieszczeni grżowe , , , , Podróże służbowe krjowe 3 758, , , , Różne opłty i skłdki 2 966, , , , Odpisy n zkłdowy fundusz świdczeń socjlnych , , , , Szkoleni prcowników niebędących członkmi korpusu służby cywilnej Stron 29 z 74

30 854 Edukcyjn opiek wychowwcz , , , , , , Pordnie psychologiczno-pedgogiczne, w tym pordnie specjlistyczne , , , , , Dotcj podmiotow z budżetu dl niepublicznej jednostki systemu oświty Wydtki osobowe niezliczone do wyngrodzeń Wyngrodzeni osobowe prcowników Dodtkowe wyngrodzenie roczne , , , , Skłdki n ubezpieczeni społeczne Skłdki n Fundusz Prcy , , , , Wyngrodzeni bezosobowe Zkup mteriłów i wyposżeni , , , , Zkup środków dydktycznych i książek , , , , Zkup energii Zkup usług zdrowotnych Zkup usług pozostłych , , , , Opłty z tytułu zkupu usług telekomunikcyjnych 5 833, , , , Podróże służbowe krjowe Różne opłty i skłdki 708,00 708,00 708,00 708, Odpisy n zkłdowy fundusz świdczeń socjlnych , , , , Szkoleni prcowników niebędących członkmi korpusu służby cywilnej Wydtki n zkupy inwestycyjne jednostek budżetowych Internty i bursy szkolne , , , , ,00 206, Wydtki osobowe niezliczone do wyngrodzeń 206,00 206,00 206, Wyngrodzeni osobowe prcowników Dodtkowe wyngrodzenie roczne , , , , Skłdki n ubezpieczeni społeczne Skłdki n Fundusz Prcy Wpłty n Pństwowy Fundusz Rehbilitcji Osób Niepełnosprwnych Zkup mteriłów i wyposżeni , , , , Zkup środków żywności , , , , Zkup energii Zkup usług remontowych 3 051, , , ,00 Stron 30 z 74

31 4280 Zkup usług zdrowotnych 204,00 204,00 204,00 204, Zkup usług pozostłych 9 153, , , , Opłty z tytułu zkupu usług telekomunikcyjnych Podróże służbowe krjowe Różne opłty i skłdki 1 456, , , , Odpisy n zkłdowy fundusz świdczeń socjlnych , , , , Podtek od nieruchomości 3 579, , , , Wydtki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Wydtki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Doksztłcnie i doskonlenie nuczycieli , , , , Podróże służbowe krjowe Szkoleni prcowników niebędących członkmi korpusu służby cywilnej , , , , Gospodrk komunln i ochron środowisk Pozostł dziłlność Ngrody konkursowe Zkup mteriłów i wyposżeni Zkup usług pozostłych Kultur i ochron dziedzictw nrodowego Pozostłe zdni w zkresie kultury Dotcje celowe przekzne gminie n zdni bieżące relizowne n podstwie porozumień (umów) między jednostkmi smorządu terytorilnego Dotcj celow z budżetu n finnsownie lub dofinnsownie zdń zleconych do relizcji fundcjom Dotcj celow z budżetu n finnsownie lub dofinnsownie zdń zleconych do relizcji stowrzyszeniom Ngrody konkursowe Zkup mteriłów i wyposżeni Zkup usług pozostłych Stron 31 z 74

32 92116 Biblioteki Dotcje celowe przekzne do smorządu województw n zdni bieżące relizowne n podstwie porozumień (umów) między jednostkmi smorządu terytorilnego Ochron zbytków i opiek nd zbytkmi Zkup usług pozostłych Kultur fizyczn , , , Obiekty sportowe , , , Wydtki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Zdni w zkresie kultury fizycznej Dotcj celow z budżetu n finnsownie lub dofinnsownie zdń zleconych do relizcji stowrzyszeniom Ngrody konkursowe Zkup mteriłów i wyposżeni Zkup usług pozostłych Różne opłty i skłdki Wydtki rzem: , , , , , , , , ,00 Rodzj zdni: Zlecone Z tego Dził Rozdził Nzw Pln Wydtki bieżące wydtki jednostek budżetowych, wyngrodzeni i skłdki od nich nliczne z tego: wydtki związne z relizcją ich sttutowych zdń; z tego: dotcje n zdni bieżące świdczeni n rzecz osób fizycznych; wydtki n progrmy finnsowne z udziłem środków, o których mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłty z tytułu poręczeń i gwrncji obsług długu Wydtki mjątkowe z tego: n progrmy finnsowne z udziłem środków, o których mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Rolnictwo i łowiectwo Prce geodezyjno-urządzeniowe n potrzeby rolnictw Zkup usług pozostłych Gospodrk mieszkniow , , Gospodrk gruntmi i nieruchomościmi , , Wydtki osobowe niezliczone do wyngrodzeń Wyngrodzeni osobowe prcowników , , , ,00 Stron 32 z 74