INFORMATOR BUDŻETOWY GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY

Transkrypt

1 INFORMATOR BUDŻETOWY GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY Budżet Gminy i Miasta Koziegłowy w latach Budżet Gminy i Miasta Koziegłowy z uwzględnieniem danych z lat przedstawiają poniższe tabele i wykresy: Tabela 1 Rok budżetowy Dochody w zł Wydatki w zł Nadwyżka (+) /Deficyt (-) w zł Wykres SKĄD MAMY PIENIĄDZE NA CO JE WYDAJEMY PUBLIKACJA DLA MIESZKAŃCÓW NASZEJ GMINY KOZIEGŁOWY Dochody Wydatki Nadw yżka (+) /Deficyt (-) Szanowni Mieszkańcy Gminy i Miasta Koziegłowy! Przekazujemy w Państwa ręce drugie wydanie informatora budżetogo będącego elementem ogólnopolskiej akcji Przejrzysta Polska do której Gmina Koziegłowy przystąpiła zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 60/2005 z dnia 20 lipca 2005 roku w celu zwiększenia efektywności działania jednostek samorządu terytorialnego. Jednym z założeń akcji jest przejrzystość i jawność finansów publicznych. Dzięki tej publikacji pragniemy aby informacja o budżecie Gminy i Miasta Koziegłowy była czytelna, przejrzysta i zrozumiała dla każdego Mieszkańca Naszej Gminy. Czym jest budżet? Podstawą gospodarki finansoj Gminy i Miasta jest budżet, uchwalany przez Radę Gminy i Miasta na okres jednego roku. Budżet Gminy i Miasta podobnie jak i budżet rodzinny - jest zestawieniem planu dochodów, jakie uzyska samorząd oraz wydatków które zostaną nimi sfinansowane. Przydatne definicje Dochody to pieniądze pochodzące z podatków pobieranych od firm i mieszkańców a także otrzymywane z budżetu państwa czyli subncje i dotacje Wydatki- to pieniądze wydawane przez gminę na realizację zadań. Wyróżniamy wydatki bieżące czyli związane z aktualnym funkcjonowaniem gminy, dotacje dla jednostek budżetowych i innych instytucji oraz wydatki majątko przeznaczone na instycje Przychody- są dodatkowymi pieniędzmi wpływającymi do budżetu w postaci kredytów i pożyczek. Pochodzą również ze sprzedaży emitowanych przez gminę papierów wartościowych lub z prywatyzacji gminnego majątku Rozchody to spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów, wykup papierów wartościowych oraz udzielone przez gminę pożyczki Subncje to pieniądze należne gminie z budżetu państwa przekazywane z Ministerstwa Finansów na określone cele. Środki te gmina może wydawać zgodnie z potrzebami np. na oświatę, edukację i wychowanie młodzieży Dotacje to pieniądze otrzymywane z budżetu państwa za pośrednictm Wojewody. Mają określone przeznaczenie i nie wolno ich wydać na inny cel. Nadwyżka budżetowa to kwota o którą wpływy do budżetu przewyższają wydatki, natomiast Deficyt budżetowy to kwota o która wydatki przewyższają wpływy do budżetu Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami budżetu stanowi nadwyżkę bądź deficyt budżetu. Jeżeli uzyskane dochody przewyższają poniesione wydatki wynik finansowy budżetu zamyka się nadwyżką budżetową. W sytuacji gdy dochody nie wystarczają na wszystkie niezbędne wydatki wynik jest ujemny i stanowi deficyt budżetowy. W takiej sytuacji samorząd zaciąga kredyt, pożyczkę lub emituje obligacje komunalne, co stanowi zadłużenie podlega spłacie z przyszłych dochodów podobnie jak kredyt konsumpcyjny bądź na zakup samochodu lub budowę domu. Tabela 2 Wykres 2 Dane na lata przedstawione w tabeli obrazują wykonanie budżetu. W Gminie Koziegłowy w przedstawionym okresie liczba mieszkańców wynosiła: rok osób rok osoby rok osób Dochody, wydatki oraz wynik finansowy w przeliczeniu mieszkańca prezentuje poniższe zestawienie: Rok budżetowy Dochody w zł Wydatki w zł Nadwyżka (+) /Deficyt (-) w zł Nadwyżka (+)/ Deficyt (-) Wydatki Dochody

2 Struktura dochodów uzyskanych przez Gminę w 2005 roku Planowane dochody na 2005 rok Gmina wykonała w 102,63 % a wydatkowano 91,60% planowanej kwoty. Poniższe zestawienia prezentują strukturę uzyskanych przez Gminę dochodów w 2005 roku. Tabela 3 Wykres 3 Dochody własne to przede wszystkim: Dochody Udział w dochodach ogółem w % dochody własne 38,96 subncje ogółem 45,71 dotacje ogółem 15,33 dotacje ogółem 15,33% subw encje ogółem 45,71% dochody w łasne 38,96% udział w podatku PDOF i PDOP 15,87 % podatek od nieruchomości 10,64 % podatek rolny 3,12 % podatek od środków transportowych 3,12 % podatek od czynności cywilnoprawnych 1,30 % pozostałe 4,91 % Dotacje zostały Gminie przyznane na: Subncja to: zadania zlecone z budżetu państwa w zakresie: 12,03 % pomocy społecznej 10,78 % dotacja dofinansowanie stypendiów 0,44 % zadania nadzorowane przez Śląski Urząd Wojewódzki 0,37 % wybory Prezydenta RP 0,20 % wybory do Sejmu i Senatu 0,12 % pozostałe 0,12 % dotacja rekompensująca utracone dochody PFRON 1,42 % dotacja na prowadzenie Liceum porozumienie Starostwo 0,76 % dofinansowanie modernizacji dróg w. z Urzędu Marszałkowskiego 0,63 % Dotacja WFOŚ wapnowanie gleb 0,25 % dofinansowanie budowy Sali gimnastycznej 0,20 % dotacja Min. Kul. na nowości wydawnicze 0,04 % oświatowa 33,79 % wyrównawcza 11,92 % Wykonanie dochodów dług poszczególnych źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższa tabela: Tabela 4 Podatki i opłaty: zł udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zł udział w podatku dochodowym od osób prawnych zł podatek od nieruchomości zł podatek rolny zł podatek leśny zł podatek od środków transportowych zł podatek od dział. gosp zł podatek od czynności cywilnoprawnych zł opłata skarbowa zł opłata targowa zł Dochody z majątku gminy: zł dochody z najmu, dzierżawy, za wiecz. użytk, ze sprzedaży zł gruntów Wpływy z usług: zł Różne opłaty: zł opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zł opłata za zajęcie pasa drogogo 453 zł Subncje ogółem: zł subncja oświatowa zł subncja wyrównawcza zł Dotacje ogółem: zł pomoc społeczna zł zadania nadzorowane przez Śl. Urz. Wojew zł pozostałe zł Pozostałe dochody: zł Razem dochody: zł Podstawo dochody podatko wyniosły średnio na jednego mieszkańca na dzień roku 503,59 zł. Poniższa tabela przedstawia wpływy podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz podatku od środków transportu - od osób fizycznych i osób prawnych z poszczególnych miejscowości Naszej Gminy. Tabela 5 Wpływy z podatku od osób prawnych w zł Podatek od nieruchomości ,14 85, ,73 78, ,81 94,40 Podatek rolny ,05 1, ,54 1, ,13 1,74 Podatek leśny ,30 1, ,40 1, ,30 1,94 Podatek od środków transportowych (dla całej gminy) Wpływy podatku od środków transportowych w zł ,88 45, ,27 43, ,24 45,11

3 Miejscowość 2003 Wpływy podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w zł na jednego wpływach na jednego wpływach 2004 mieszkańca z mieszkańca z 2005 na jednego mieszkańca wpływach z Brzeziny razem Gliniana Góra 5 956,40 62,70 0, ,70 72,67 0,42845 Cynków ,99 95,26 8, ,38 95,53 8, ,09 100,00 8,01965 Gniazdów ,67 122,12 8, ,62 79,70 5, ,86 87,27 5,96427 Gliniana Góra ,61 68,73 1, ,30 75,52 1, ,24 81,55 1,07637 Koclin 7 069,24 99,57 0, ,30 85,07 0, ,10 97,45 0,50927 Koziegłówki ,69 99,83 6, ,16 110,30 6, ,30 111,78 6,75504 Krusin ,62 65,55 1, ,68 71,72 1, ,29 76,49 1,1685 Lgota Górna ,40 63,40 3, ,43 62,34 3, ,40 68,12 3,89789 Lgota Mokrzesz ,97 44,31 1, ,60 42,97 1, ,23 48,96 1,30886 Lgota Nadwarcie ,70 108,87 4, ,22 108,31 3, ,40 94,59 3,33971 Markowice ,50 77,90 1, ,48 102,79 2, ,67 88,29 2,06452 Miłość 5 645,40 64,15 0, ,30 64,73 0, ,80 67,24 0,39194 Mysłów ,30 101,90 4, ,38 137,91 6, ,10 94,71 3,95985 Mzyki ,46 43,19 1, ,28 41,03 1, ,73 46,43 1,13242 Nowa Kuźnica ,80 47,45 0, ,60 50,19 0, ,30 53,03 0,88824 Oczko 3 400,47 31,49 0, ,00 38,43 0, ,90 44,86 0,30357 Osiek ,00 65,59 0, ,60 65,30 0, ,50 77,13 1,01281 Pińczyce ,20 69,67 4, ,74 67,94 4, ,52 75,80 4,92139 Postęp ,64 99,47 2, ,80 90,67 2, ,20 76,26 1,7729 Pustkowie Lgockie ,15 86,37 1, ,97 86,72 1, ,66 99,68 1,73635 Rzeniszów ,05 88,22 2, ,21 104,68 2, ,79 108,53 2,79958 Siedlec Duży ,14 97,16 5, ,00 94,92 5, ,93 104,78 6,02344 Siedlec Mały 2 799,20 79,98 0, ,10 91,00 0, ,30 102,27 0,23298 Stara Huta, w tym: ,31 65,62 2, ,28 85,60 3, ,20 97,56 4,12447 Stara Huta I ,30 b.d. 1, ,98 b.d. 1, ,90 b.d. 1,5158 Stara Huta II ,01 b.d. 1, ,30 b.d. 2, ,30 b.d. 2,60867 Winowno ,70 82,90 2, ,30 85,28 2, ,13 90,67 2,73368 Wojsławice ,99 95,20 2, ,89 92,63 2, ,80 101,18 2,67771 Zabijak ,30 76,79 1, ,60 81,00 1, ,70 82,83 1,18213 Koziegłowy 1) ,72 166,09 28, ,28 171,62 28, ,68 181,87 29,574 Razem Miasto i Gmina: ,22 98,32 100, ,90 99,96 100, ,52 103, ) -Koziegłowy, Wylągi, Rosochacz Wpływy podatków lokalnych ogółem w zł Razem Gmina i Miasto ,59 232, ,84 225, ,00 246,62 Na co wydajemy pieniądze publiczne? Ustawa o samorządzie gminnym nakłada na jednostki samorządu terytorialnego wiele zadań, które Gmina musi sfinansować własnymi dochodami. Ponadto państwo dodatkowo przekazuje do realizacji jednostkom samorządu terytorialnego niektóre zadania, należące do kompetencji państwa, i przekazuje na ten cel dotacje celo. Są to tak zwane zadania zlecone z zakresu administracji rządoj. Podmioty wydatkujące publiczne pieniądze na realizację zadań własnych Gminy Koziegłowy: Liceum Ogólnokształcące w Koziegłowach 3 Gimnazja w miejscowościach: Koziegłowy, Lgota Górna, Pińczyce 8 Szkół Podstawowych w miejscowościach: Cynków, Gniazdów, Koziegłowy, Koziegłówki, Lgota Górna, Mysłów, Pińczyce, Siedlec Duży Instytucje, które otrzymują środki finanso z budżetu gminy w formie dotacji: Społeczna Szkoła Podstawowa prowadzona przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Winowo Miejsko-Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach 20 Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych siedem Klubów Sportowych Gminna Spółka Wodna w Koziegłowach Wydatki Gminy i Miasta Koziegłowy dług poszczególnych działów wykonane w 2005 roku przedstawiają się następująco: Tabela 6 DZIAŁ KWOTA w zł Rolnictwo i łowiectwo zł w tym: infrastruktura wodociągowa Transport i łączność zł Drogi wojewódzkie Drogi gminne Drogi wnętrzne Gospodarka mieszkaniowa zł gospodarka gruntami i nieruchomościami Wyceny działek, wypisy z rejestrów gruntów, wznowienia granic, wykonanie nazewnictwa ulic Działalność usługowa plan zagospodarowania przestrzennego zł Opracowania projektów i map, zakup ogłoszeń prasowych Administracja publiczna zł Wydatki na zadania zlecone dot. urzędu wojewódzkiego Rada Gminy Urząd Gminy Urzędy naczelnych organów władzy zł Wydatki dotyczące prowadzenia stałego rejestru wyborców Wybory Prezydenta RP Wybory do Sejmu i Senatu Wybory uzupełniające do Rady Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-poż zł Wydatki na rzecz OSP Obrona cywilna Pobór podatków zł Obsługa długu publicznego odsetki od pożyczki zł Oświata i wychowanie zł Utrzymanie liceum ogólnokształcącego , szkół podstawowych , gimnazjów , oddziałów przedszkolnych , przedszkoli , placók dokształcania i doskonalenia nauczycieli , dowóz uczniów do szkół , ZEAOS , (otrzymana subncja oświatowa ) Ochrona zdrowia zł Ratownictwo medyczne przeciwdziałanie alkoholizmowi Pomoc społeczna: zł w tym z dotacji świadczenia rodzinne składki na ubezpieczenia zdrowotne zasiłki i pomoc w naturze ośrodki pomocy społecznej usługi opiekuńcze pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza zł Utrzymanie świetlic szkolnych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł Oświetlenie ulic, placów, dróg, Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodogo zł Domy i ośrodki kultury, dotacja podmiotowa dla MGOPK Kultura fizyczna i sport Razem wydatki zł zł Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koziegłowach Zespół Ekonomiczno Administracyjny Oświaty Samorządoj Przedszkole w Koziegłowach

4 Wykres 5 Struktura wydatków wykonanych przez Gminę w 2005 roku Planowane wydatki Gmina wykonała w 91,60 %. Wydatki Gminy i Miasta dzielą się na wydatki bieżące oraz majątko. W roku 2005 średnio na każdego mieszkańca wydatki bieżące Gminy i Miasta Koziegłowy wyniosły 1168,05 zł, natomiast wydatki majątko 169,32 zł. 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodogo 2,12% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7,48% Edukacyjna opieka wychowawcza 1,62% Pomoc społeczna: 13,81% Ochrona zdrowia 1,03% Wydatki 87,34% wydatki bieżące Kultura fizyczna i sport 0,24% Udział w wydatkach wydatki bieżące 87,34 wydatki majątko 12,66 12,66% wydatki majątko Rolnictwo i łowiectwo 1,39% Oświata i wychowanie 48,70% Transport i łączność 8,61% Udział wydatków w Wydatki bieżące wydatkach bieżących wynagrodzenia osobo 44,28 pochodne od wynagrodzeń 9,10 świadczenia społeczne 13,35 zakup usług pozostałych 7,58 dotacje 6,24 zakup materiałów 5,45 zakup energii, wody 3,72 odpisy na ZFŚS 2,42 usługi remonto 1,83 pozostałe wydatki bieżące 6,03 odpisy na ZFŚS usługi remonto 2,42% 1,83% zakup energii, pozostałe wydatki wody 3,72% bieżące 6,03% zakup materiałów 5,45% dotacje 6,24% zakup usług pozostałych 7,58% Gospodarka mieszkaniowa 0,16% Obsługa długu publicznego odsetki od pożyczki 0,03% świadczenia społeczne 13,35% Działalność usługowa plan zagospodarowania przestrzennego 0,18% Administracja publiczna 12,30% Urzędy naczelnych organów władzy 0,38% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p- poż. 1,48% Pobór podatków 0,47% pochodne od wynagrodzeń 9,10% wynagrodzenia osobo 44,28% Gmina w 2005 roku udzieliła dotacji na łączną kwotę zł dla takich podmiotów jak: 1. Ochotnicze Straże Pożarne na zadania zlecone w zakresie bezpieczeństwa ppoż, zł 2. Miejsko Gminny Ośrodek Promocji Kultury dotacja podmiotowa zł 3. Miejsko Gminny Ośrodek Promocji Kultury świetlice środowisko - w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi zł 4. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Winowo Społeczna Szkoła Podstawowa zł 5. Gminna Spółka Wodna na konserwację urządzeń melioracyjnych zł 6. LKS CKW Cynków [5.800] LKS Błękitni [21.600], LKS Pińczyce [3.800], UKS Wawrzynki [4.000], LKS Sparta Siedlec Duży [4.100], LKS Orlęta Gniazdów [3.800], UKS Siedlec Duży [2.900]] - w zakresie kultury fizycznej i sportu zł Nakłady instycyjne w roku 2005 L.p. Nazwa zadania instycyjnego Wartość Uwagi instycji 1 Budowa drogi gminnej Pińczyce ul. Świerkowa aktualizacja mapy 688,80 rozpoczęta 2 Budowa drogi gminnej Pińczyce ul. Wiśniowa aktualizacja mapy 688,80 rozpoczęta 3 Budowa drogi gminnej Pińczyce ul. Modrzewiowa i Kasztanowa aktualizacja 688,80 rozpoczęta mapy 4 Budowa drogi gminnej Pińczyce ul. Topolowa 688,80 rozpoczęta 5 Budowa drogi gminnej Pińczyce ul. Akacjowa i Lipowa 688,80 rozpoczęta 6 Budowa drogi gminnej Miłość Kuźnica Stara ul. Letniskowa ,00 rozpoczęta 7 Budowa drogi gminnej w Zabijaku 630,00 rozpoczęta 8 Przebudowa drogi gminnej Koziegłowy ul. Miła ,27 zakończona 9 Modernizacja drogi dojazdoj do pól Osiek Pustkowie Lgockie ,42 zakończona 10 Przebudowa drogi gminnej Koziegłowy ul. Pol95.339,41 zakończona 11 Modernizacja drogi Koziegłowy Koziegłówki ,10 zakończona 12 Przebudowa drogi gminnej Siedlec Duży ul. Sportowa ,00 zakończona 13 Budowa parkingu przy Szkole Podstawoj i Gimnazjum w Lgocie Górnej ,00 rozpoczęta 14 Budowa wodociągu Koziegłowy Rosochacz ul. Poprzeczna ,52 zakończona 15 Wodociągi awaryjne zasilanie wodociągu grupogo Koziegłowy z ,00 rozpoczęta wodociągu grupogo Pińczyce [wydatki nie wygasające ] 16 Budowa kanalizacji sanitarnej w Postępie 9.150,00 rozpoczęta 17 Ciąg pieszo rorowy Lgota Mokrzesz [wydatki nie wygasające] ,00 rozpoczęta 18 Centrum targowo handlo w Koziegłowach ul. Częstochowska rozpoczęta ,00 19 Budowa oświetlenia ulicznego na istniejącej linii n.n. przy ul. Słonecznej w 2.548,00 rozpoczęta Siedlcu Dużym [projekt] 20 Oświetlenie uliczne Cynków ul. Dąbrówka ,87 zakończona 21 Oświetlenie uliczne w Postępie ,22 zakończona 22 Oświetlenie uliczne w Winownie ul. Leśna 8.547,68 zakończona 23 Oświetlenie uliczne Lgota Górna ul. Strażacka ,81 zakończona 24 Przebudowa parkingów, chodników i zjazdów wokół Rynku w Koziegłówkach 2.196,00 rozpoczęta wraz z wykonaniem oświetlenia ulicznego [dokumentacja] 25 Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego przy ul. Warszawskiej 1.464,00 rozpoczęta w Koziegłowach [projekt] 26 Budowa zadaszenia nad sceną przy Domu Kultury w Koziegłowach [wydatki nie ,00 rozpoczęta wygasające ] 27 Modernizacja boisk sportowych w Lgocie Górnej [wydatki nie wygasające ,00 rozpoczęta ,30] 28 Termoizolacja budynku Szkoły Podstawoj w Koziegłowach ,00 rozpoczęta 29 Montaż systemu alarmogo ,14 zakończona 30 Centrala telefonicz0.028,40 zakończona 31 Zakupy komputerów ,40 zakończona 32 Zakup programów komputerowych ,00 zakończona 33 Zakup koparko ładowarki ,00 zakończona 34 Zakup pługa do śniegu ,00 zakończona 35 Zakup działki 4.189,10 zakończona Suma: ,10

5 Wydatki w dziale Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza Wydatki ogółem w tych działach wyniosły w 2005 roku zł co stanowi 93,22% planu rocznego. Wydatki bieżące wyniosły: zł z czego wynagrodzenia osobo zł, pochodne od wynagrodzeń zł oraz dodatki mieszkaniowy i wiejski zł. Wydatki majątko wyniosły zł. Tabela 9 Wydatki ogółem Udział w wydatkach wydatki bieżące 91,99 wynagrodzenia osobo 64,47 pochodne od wynagrodzeń 13,36 dodatki mieszkaniowy, wiejski 4,96 pozostałe 9,20 wydatki majątko 8,01 Wykres 8 Struktura wydatków bieżących: dodatki mieszkaniowy wiejski 4,96% pozostałe 9,20% pochodne od wynagrodzeń 13,36% wynagrodzenia osobo 64,47% W placówkach oświatowych na terenie Gminy zatrudnionych było 156,29 etatu nauczycieli, 54,42 etaty pracowników administracji i obsługi. W szkołach podstawowych, gimnazjach oraz w przedszkolu uczyło się dzieci. Poniesione w 2005 roku wydatki bieżące na jednego ucznia - dziecko w Gminie wyniosły średnio 5.004,22 zł. Jak się z nami kontaktować? Zespół koordynujący oczekuje na uwagi i propozycje dotyczące publikacji pod adresem: Zespół koordynujący: Jadwiga Matyja Skarbnik GiM Koziegłowy Krystyna Puszczewicz Wojciech Chrapek Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy Koziegłowy Pl. Moniuszki 14 Tel/fax:0-34/ w internecie na stronie: ugim@kozieglowy.pl