W Y D A T K I W Ł A S N E

Transkrypt

1 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 109 /2005 Burmistrza Miasta-Gminy Stryków z dnia 30 grudnia 2005 r. W Y D A T K I W Ł A S N E HARMONOGRAM wydatków według planu na dzień r. w zł. Plan Dział Rozdział T r e ś ć wg stanu na dzień I II III IV kwartał kwartał kwartał kwartał 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki majątkowe Izby rolnicze Składki na rzecz Izby Rolniczej w Łodzi

2 Pozostała działalność Wydatki bieżące realizowane przez Urząd Miasta-Gminy =============== 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy Dopłata do usług komunikacyjnych świadczonych przez Gminę Łódź Drogi publiczne gminne

3 Wydatki bieżące Wydatki majątkowe =============== 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące realizowane przez Urząd Miasta-Gminy ============== 710 Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Wydatki bieżące

4 Cmentarze Wydatki realizowane przez Urząd Miasta Gminy ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące Starostwa powiatowe

5 Wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/ Wydatki bieżące Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ Wynagrodzenia i pochodne Wydatki bieżące Wydatki majątkowe

6 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące Pozostała działalność Wydatki bieżące =============== 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy wojewódzkie policji Dotacja celowa na finansowanie 2 etatów policjantów zatrudnionych w Komisariacie w Strykowie wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące

7 Ochotnicze straże pożarne Wynagrodzenia i pochodne Wydatki bieżące Obrona cywilna Wydatki bieżące Pozostała działalność Wydatki bieżące DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM ======================================================================================

8 Pobór podatków, opłat niepodatkowych należności bieżących Wydatki bieżące =============== 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Pozostałe wydatki bieżące - spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów ==============

9 OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe / Sz.P. w Koźlu ======================================================================================= Wydatki bieżące z tego: - wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące

10 10-2/ Sz.P. w Dobrej ===================================================================================== Wydatki bieżące z tego: -wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące / Sz.P. w Niesułkowie =================================================================================== Wydatki bieżące z tego: - wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące wydatki majątkowe / Sz.P. Nr 1 w Strykowie Wydatki bieżące

11 - 11- z tego: - wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące / Z.Sz. Nr 1 w Strykowie Wydatki bieżące z tego - wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące / Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach Wydatki bieżące z tego: - wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące

12 - 12-7/Realizacja wydatków przez Urząd Miasta Gminy wyprawka szkolna wydatki PAOW odprawy nagrody jubileuszowej /rezerwa/ wymiana okien w ZSz. Nr 1 w Strykowie Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych / przy Sz.P. w Koźlu ===================================================================================== Wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące / przy Sz.P. w Dobrej ==================================================================================== Wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące

13 -13-3/ przy Sz.P. w Niesułkowie Wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące / przy Sz.P. Nr 1 w Strykowie ======================================================================================= Wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące / przy Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach ======================================================================================= Wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące

14 -14-6/ przy Z. Sz. Nr 1 w Strykowie ====================================================================================== wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące Przedszkola / Przedszkole Samorządowe w Strykowie ====================================================================================== Wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące / Przedszkole Sióstr Służebniczek w Strykowie ====================================================================================== Wydatki bieżące dotacja na dofinansowanie działalności ===============

15 - 15-3/ Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Pocieszycielek w Łodzi ======================================================================================= Wydatki bieżące: dotacja na dofinansowanie działalności Gimnazja / przy Z.Sz. Nr 1 w Strykowie Wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące / przy Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach Wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące

16 Dowożenie uczniów do szkół Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Placówki dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące Pozostała działalność wydatki bieżące OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie alkoholizmowi / Wydatki bieżące GKRPA

17 Pozostała działalność / Wydatki bieżące na utrzymanie Punktu Lekarskiego w Koźlu wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące ============== 852 POMOC SPOŁECZNA Zasiłki i pomoc w naturze - realizuje M-G OPS Pozostałe wydatki bieżące

18 Dodatki mieszkaniowe Pozostałe wydatki bieżące Ośrodki pomocy społecznej realizuje M-G OPS Wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki Pozostała działalność Wydatki bieżące Wydatki majątkowe EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

19 ============= Świetlice szkolne / przy Sz.P. Nr 1 w Strykowie Wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące / przy Z.Sz.Nr 1 w Strykowie Wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące

20 - 20 3/ przy Sz.P. w Dobrej ======================================================================================= Wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące / przy Sz.P. w Niesułkowie ======================================================================================= Wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące / przy Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach ====================================================================================== Wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe

21 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży Rezerwa na dofinansowanie wypoczynku letniego Pomoc materialna dla uczniów Wydatki bieżące realizuje UMG GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki majątkowe

22 - 22 ============= Oczyszczanie miast i wsi Pozostałe wydatki bieżące Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Pozostałe wydatki bieżące Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe Zakłady gospodarki komunalnej Dotacja dla ZGKiM na remont zasobów komunalnych

23 ============= Pozostała działalność z tego: / Jednostka Robót Publicznych wydatki bieżące: wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby

24 - 24 ============= 1/ Dotacje na utrzymanie instytucji kultury realizuje OKSiR 2/ Wydatki realizowane przez Urząd wydatki bieżące Biblioteki Dotacje podmiotowe na utrzymanie bibliotek realizuje OKSiR Pozostała działalność / Dotacja na utrzymanie Ośrodka Wodniackiego - realizuje OKSiR

25 - 25 ============= 2/ Wydatki bieżące KULTURA FIZYCZNA I SPORT Obiekty sportowe wydatki bieżące realizuje UMG Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń Klub Sportowy Zjednoczeni sekcja piłki nożnej Klub Sportowy Zjednoczeni sekcja motocrossowa

26 - 26 ============= - LUKS Dwójka LKS Niesułków LKS Struga Dobieszków Getbol Związekk Łódzki LUKS Dobra Dobrski KS Viktoria ) rezerwa R A Z E M :

27 Załącznik Nr 2 a do zarządzenia Nr 109 /2005 Burmistrza Miasta Gminy Stryków z dnia 30 grudnia 2005 W Y D A T K I - Z A D A N I A Z L E C O N E HARMONOGRAM według planu na w zł Dział Rozdział Treść Plan z tego: według stanu na dzień I II III IV Kwartał kwartał kwartał kwartał 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ==================================================================================== Urzędy wojewódzkie Wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne

28 - 2 - ============= - pozostałe wydatki bieżące URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wydatki bieżące płace i pochodne pozostałe wydatki bieżące Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , , Wydatki bieżące , ,39 - z tego - pozostałe wydatki bieżące , , Wybory do Sejmu i Senatu

29 - 3 - ============= Wydatki bieżące z tego - pozostałe wydatki bieżące Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , , , Wydatki bieżące: , , , wynagrodzenia i pochodne 4.862, , pozostałe wydatki bieżące , , ,27 - =============== 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ===================================================================================== Obrona cywilna Wydatki bieżące

30 - 4 ============= 851 OCHRONA ZDROWIA = Pozostała działalność Wydatki bieżące =============== 852 POMOC SPOŁECZNA ====================================================================================== Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące: W tym: - wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

31 - 5 ================ 1 ) wydatki bieżące realizuje Urząd ) Wydatki bieżące realizuje M-GOPS w Strykowie Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Wydatki bieżące- realizuje M-GOPS w Strykowie R A Z E M , , ,

32 Załącznik Nr 2 b do Zarządzenia Nr 109/ 2005 Burmistrza Miasta Gminy Stryków z dnia 30 grudnia 2005 W Y D A T K I R E A L I Z O W A N E N A P O D S T A W I E U M Ó W - P O R O Z U M I E Ń HARMONOGRAM według planu na r. w zł Dział Rozdział Treść Plan z tego: Według stanu na dzień I II III IV r. kwartał kwartał kwartał kwartał DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA =============== Cmentarze Wydatki bieżące - utrzymanie grobów

33 - 2 ============= 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA =================================================================================== Starostwa powiatowe ) Wydatki bieżące utrzymanie stanowisk pracy wynagrodzenia i pochodne ) Dotacje celowe dla powiatu z budżetu gminy =============== 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ==================================================================================== Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury R A Z E M ===============

34 Z E S T A W I E N I E W Y D A T K Ó W: Załącznik Nr 2 c do zarządzenia Nr 109/ 2005 Burmistrza Miasta Gminy Stryków z dnia 30 grudnia 2005 r. Plan I kw. II kw. III kw. IV kw , I WYDATKI WŁASNE , ZAŁĄCZNIK Nr 1 II WYDATKI ADMINISTRACJA RZĄDOWA ZAŁĄCZNIK Nr 2 ADMINISTRACJA , , , III WYDATKI UMOWY I POROZU , MIENIA - ZAŁĄCZNIK NR OGÓŁEM OGÓŁEM , , ,

35 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 109/2005 Burmistrza Miasta Gminy Stryków z dnia 30 grudnia 2005r. ZESTAWIENIE dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów w roku 2005 L.p. Wyszczególnienie I kw. II kw III kw IV kw ogółem 1. dochody , , ,65 2. wydatki , , ,65 3. rozchody przychody z tego: - kredyty i pożyczki nadwyżka budżetowa wolne środki / wynik okresu , ,