UCHWAŁA NR XIX/105/12 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2012 rok.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XIX/105/12 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2012 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.), art. 212 ust. 1 pkt. 1 i 2 i art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.), uchwala się co następuje: Dokonuje się zmian w planie dochodów Gminy Jedlina-Zdrój zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków Gminy Jedlina-Zdrój zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Przed zmianami: Plan dochodów wynosi: ,80 zł, w tym: dochody majątkowe: ,00 zł, dochody bieżące: ,80zł. Plan wydatków wynosi: ,80 zł w tym: wydatki majątkowe: ,00zł, wydatki bieżące: ,80; Po zmianach: Plan dochodów wynosi: ,94 zł, w tym: dochody majątkowe: ,00 zł, dochody bieżące: ,94 zł. Plan wydatków wynosi: ,94 zł, w tym: wydatki majątkowe: ,00 zł, wydatki bieżące: ,94 zł 2. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jedlina Zdrój. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Strona 1

2 1) Zmiany w planie dochodów: Uzasadnienie a) w rozdziale zmniejszenie planu dochodów o kwotę: ,00 zł - skorygowano dochody w zakresie uzyskanej dotacji na zadanie pn: Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do miejsc atrakcyjnych turystycznie w Jedlinie-Zdroju, zakończono realizację zadania. b) w rozdziale zwiększenie planu dochodów o kwotę: ,00 zł - w zakresie uzyskanej dotacji na zadanie pn: Uzdrowiskowy Szlak Turystyczno-Rekreacyjny II etap w Jedlinie-Zdroju, planowane zakończenie realizacji zadania w III kwartale br. c) w rozdziale zwiększenie planu dochodów o kwotę: 200,00 zł, z tytułu uzyskanych odsetek, d) w rozdziale zwiększenie planu dochodów o kwotę: 5.800,00 zł ( wpływy z różnych dochodów); e) w rozdziale zwiększenie planu dochodów o kwotę: ,14 zł, - zmiana wysokości planu w zakresie uzyskanej transzy dotacji na zadanie pn: Rozwój uzdrowisk szansą rozwoju organizacji pozarządowych w powiatach jeleniogórskim, kłodzkim, wałbrzyskim f) w dziale 756 zwiększenie planu dochodów o kwotę: 8.526,00 zł, z tego w rozdziale ,00 zł (podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej), w rozdziale ,00 zł (wpływy z opłaty eksploatacyjnej), w rozdziale (podatek dochodowy od osób fizycznych) 4.400,00 zł korekta planu dochodów do wysokości wpływów. g) w rozdziale zwiększenie planu dochodów o kwotę: ,00 zł (informacja Ministra Finansów pismo z dnia 9 sierpnia br., Znak ST5/4822/4g/BKU/12 o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi). h) w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie planu dochodów o kwotę: ,00 zł., z tego kwota ,00 w rozdziale pozostała działalność na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu planu dotacji na realizację Rządowego Programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania i) w rozdziale zwiększenie planu dochodów o kwotę: ,00 zł, z tego w ,00 zł (ujednolicono klasyfikację budżetową). Planowane do uzyskania środki od Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu na dofinansowanie inwestycji pn. Budowa kolektora sanitarnego w Jedlinie-Zdroju z przyłączeniami(obręb - ulice Moniuszki, Zakopiańska, Dolna w Jedlinie-Zdroju) Łącznie dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę: ,14 zł ( w tym: dochody majątkowe ,00 zł, dochody bieżące ,14 zł.), 2) Zmiany w zakresie przedsięwzięć: a) w rozdziale zwiększenie planu wydatków o kwotę: ,00 zł ( korekta planu finansowego po zakończeniu realizacji rzeczowej przedsięwzięcia pn. Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do miejsc atrakcyjnych turystycznie w Jedlinie-Zdroju w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata ); b) w rozdziale zwiększenie planu finansowego o kwotę: 9.300,00 zł (dokonano korekty zaangażowania do zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa rowu odwadniającego, przepustu i kanalizacji burzowej w drodze gminnej ul.jasna,ul.długa w Jedlinie-Zdroju- powódź 2009.) zakończono realizację zadania., c) w rozdziale (zadania w zakresie upowszechniania turystyki) proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę: ,00 zł. z przeznaczeniem na:- dokończenie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Uzdrowiskowy Szlak Turystyczno-Rekreacyjny w Jedlinie-Zdroju II etap ( ,00 zł), d) w rozdziale ( gospodarka mieszkaniowa) zwiększa się plan wydatków o kwotę: 8.000,00 zł w 6050 z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Adaptacja i modernizacja lokali mieszkalnych w Jedlinie-Zdroju. Ponadto w zakresie przedsięwzięcia pn. Rewitalizacja budynków mieszkalnych w uzdrowisku Jedlina-Zdrój proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę: ,00 zł.planowane zakończenie realizacji zadania w IV kwartale br. Strona 1

3 e) w rozdziale dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę: ,00 zł. Proponuje się korektę planu finansowego do zadania pn. Budowa kolektora sanitarnego w Jedlinie-Zdroju z przyłączeniami (obręb - ulice Moniuszki, Zakopiańska, Dolna w Jedlinie-Zdroju) 3) Pozostałe zmiany w planie wydatków dotyczyły m.in.: - zwiększenia planu wydatków bieżących w rozdziale o kwotę: ,00 zł, - zwiększenia planu wydatków bieżących w rozdziale zadania w zakresie upowszechniania turystyki o kwotę: ,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację bieżących wydatków w zakresie utrzymania infrastruktury turystycznej w mieście, - w rozdziale (pozostała działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej) proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę: ,00 zł w celu zabezpieczenia środków na opłacenie kosztów zarządu i funduszy remontowych wspólnot mieszkaniowych zgodnie z uchwałami przyjętymi przez wspólnoty mieszkaniowe działające w Gminie, - w dziale 757 obsługa długu publicznego proponuje się korektę planu wydatków bieżących zgodnie z informacją uzyskaną przez Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu o wysokości spłaty rat pożyczki wraz z należnymi odsetkami zgodnie z harmonogramem poręczonej przez Gminę Jedlina-Zdrój dokonuje się zmniejszenia planu w Rozdziale o kwotę: ,00 zł. Jednocześnie kwotę: ,00 zł proponuje się przeznaczyć na obsługę długu w rozdziale w rozdziale dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę: ,00 zł, w tym kwotę: ,00 na sfinansowanie remontu dachu Miejskiej Szkoły Podstawowej. - w dziale 852 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę: ,00 w tym na: (sfinansowanie pobytu podopiecznych skierowanych decyzją do Domów Pomocy Społecznej - kwota: ,00 zł), zwiększenie planu wydatków w rozdziale dodatki mieszkaniowe o kwotę: ,00 zł., w rozdziale zwiększenie planu wydatków o kwotę: ,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania na realizację Rządowego Programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania Pozostałe zmiany w planie wydatków zostały dokonane na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, Dyrektora Gimnazjum Miejskiego i Miejskiej Szkoły Podstawowej w Jedlinie-Zdroju. Opisane powyżej zmiany w strukturze dochodów i wydatków Gminy Jedlina-Zdrój spowodowały, że wysokość planowanej nadwyżki budżetu nie uległa zmianie i wynosi ,00 zł. Załączniki nr 5 i 10 zostały odpowiednio zaktualizowane. Podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione i konieczne. Strona 2

4 Zmiany w planie dochodów Gminy Jedlina-Zdrój Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/105/12 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 września 2012r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , , Turystyka , , , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , , Działalność usługowa ,00 200, , Cmentarze ,00 200, , Pozostałe odsetki 100,00 200,00 300, Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wpływy z różnych dochodów , , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , , , , , , , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 200,00 500, , Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 000,00 500, , , , , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1 774, , , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , ,00 Strona 1 BeSTia Strona 4

5 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych , , , Różne rozliczenia , , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , Pomoc społeczna , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 66, , Wpływy z różnych opłat 0,00 50,00 50, Pozostałe odsetki 0,00 16,00 16, Zasiłki stałe ,00 80, , Pozostałe odsetki 0,00 80,00 80, Ośrodki pomocy społecznej , , , Wpływy z różnych dochodów , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3 000,00 500, , Wpływy z usług 3 000,00 500, , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 0,00 0, , , Pozostała działalność 0,00 20,00 20, Wpływy z różnych dochodów 0,00 20,00 20,00 Razem: , , ,94 Strona 2 BeSTia Strona 5

6 Zmiany w planie wydatków Gminy Jedlina-Zdrój Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/105/12 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 września 2012r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 000, , , Składki na Fundusz Pracy 400,00 300,00 700, Zakup materiałów i wyposażenia 8 800, , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Turystyka , , , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , , , Zakup energii , , , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Pozostała działalność , , , Zakup energii , , , Zakup usług remontowych , , ,00 Strona 1 BeSTia Strona 6

7 4300 Zakup usług pozostałych , , , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Podróże służbowe krajowe , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , Wynagrodzenia bezosobowe 450, , , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 961,00-486, , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 549,55 365, , Składki na ubezpieczenia społeczne 573,45 64,44 637, Składki na Fundusz Pracy 403,15 52,05 455, Składki na Fundusz Pracy 85,85 9,18 95, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 100, , Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług pozostałych , , , Obsługa długu publicznego , , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego , , , , , , , , , , , , Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , ,12 Strona 2 BeSTia Strona 7

8 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0, , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych ,00-400, , Pozostałe odsetki 100,00 400,00 500, Gimnazja ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Zakup energii , , , Zakup usług remontowych , , , Pozostała działalność ,00 300, , Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 300,00 300, Pomoc społeczna , , , Domy pomocy społecznej , , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , , ,00 30, , ,00 30, , Dodatki mieszkaniowe , , , Świadczenia społeczne , , , Ośrodki pomocy społecznej ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,61-0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 118,31 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 819,83 16, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 96,34 0,88 97, Składki na ubezpieczenia społeczne 6 767,55-14, , Składki na ubezpieczenia społeczne 358,28-0,77 357, Składki na Fundusz Pracy 930,78-2,05 928,73 Strona 3 BeSTia Strona 8

9 4129 Składki na Fundusz Pracy 49,28-0,11 49, Pozostałe odsetki 300,00 100,00 400, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 900,00-100, , Pozostała działalność , , , Świadczenia społeczne , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Oczyszczanie miast i wsi , , , Zakup materiałów i wyposażenia 6 600, , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Razem: , , ,94 Strona 4 BeSTia Strona 9

10 1 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIX/105/12 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia r. Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XIII/68/11 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 grudnia 2011r. WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY JEDLINA-ZDRÓJ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2012 ROKU Lp. Rozdział Nazwa zadania Okres realizacji w latach Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do miejsc atrakcyjnych turystycznie w Jedlinie-Zdroju w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata w tym: Przebudowa drogi dojazdowej do 3360D ul.pl.zwycięstwa Przebudowa dróg dojazdowych do D ul. Zakopiańskiej wraz z Przebudowa przebudową drogi przepustu dojazdowej na potoku do przedłużenie ul.t.chałubińskiego Przebudowa drogi dojazdowej do D ul.sienkiewicza Przebudowa drogi dojazdowej do D ul.partyzantów Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3360D ul.wałbrzyskiej z 6. drogą dojazdową do miejsc atrakcyjnych turystycznie nr D ul.warszawskiej 7. Przebudowa dróg dojazdowych do D, D ulic Mickiewicza, Tuwima i Konopnickiej Szacunkowa wartość zadania Plan na 2012 r. Kwota ogółem przed zmianą zmiana po zmianie Środki własne Inne , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , , , , ,00 0, , , ,00 Strona 10

11 2 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIX/105/12 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia r. Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XIII/68/11 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 grudnia 2011r Budowa dróg dojazdowych do miejsc atrakcyjnych turystycznie na terenie ograniczonym ulicami Narutowicza i Słowackiego , , , , , ,00 Budowa miejsc postojowych w Jedlinie Zdroju (ul.długa, ul.piastowska, , ,00 0, , ,00 0,00 Pl.Zdrojowy) Zakup wiaty przystankowej ul.wałbrzyska w Jedlinie-Zdroju , ,00 0, , ,00 0, Przebudowa rowu odwadniającego, przepustu i kanalizacji burzowej w drodze gminnej ul.jasna, ul.długa w , , , , , ,00 Jedlinie-Zdroju- powódź 2009 Razem DZIAŁ 600 Transport i łączność , , , , , , Uzdrowiskowy Szlak Turystyczno- Rekreacyjny w Jedlinie-Zdroju II etap Opracowanie koncepcji pt."uzdrowiskowy Szlak Turystyczno- Rekreacyjny w Jedlinie-Zdroju III etap" Zakup pomp do zbiornika retencyjnego i nawadniania terenu boiska , , , , , , , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 Razem DZIAŁ 630 Turystyka , , , , , , Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w uzdrowisku Jedlina-Zdrój , , , , , , Adaptacja i modernizacja lokali mieszkalnych w Jedlinie-Zdroju , , , , ,00 0,00 Razem DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , , , , Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego , ,00 0, , ,00 0, Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Jedlinie-Zdroju , ,00 0, , ,00 0,00 Strona 11

12 3 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIX/105/12 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia r. Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XIII/68/11 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 grudnia 2011r. Razem DZIAŁ 710 Działalność usługowa , ,00 0, , ,00 0, Zakup wielofunkcyjnego ciągnika ogrodniczego z kosiarką i pługiem do śniegu Telebimy nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , ,00 Razem DZIAŁ 750 Administracja publiczna , ,00 0, , , , Modernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju , ,00 0, , ,00 0,00 Razem DZIAŁ 852 Opieka społeczna , ,00 0, , ,00 0, Budowa kolektora sanitarnego w Jedlinie-Zdroju z przyłączeniami (obręb - ulice Moniuszki, Zakopiańska, Dolna w Jedlinie-Zdroju) Budowa sieci kanalizacyjnej w Jedlinie- Zdroju (obręb Kamieńsk, ul.piastowska, ul.ogrodowa) , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona , , , , ,00 0,00 środowiska OGÓŁEM , , , , , ,00 Strona 12

13 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XIX/105/12 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27września 2012r. Załacznik Nr 10 do Uchwały Nr XIII/68/11 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 grudnia 2011r. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach Planowane wydatki 2012 LP. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne nakłady finansowe Rok budżetowy 2012 ( ) Dodochody własne jst. z tego źródła finansowania Kredyty i pożyczki Środki pochodzące Środki wymienione z innych w art.5 ust.1 źródeł* pkt 2 i 3 u.f.p 2013 r r. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Poprawa i modernizacja dróg dojazdowych do miejsc atrakcyjnych turystycznie w Jedlinie-Zdroju w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, w tym: , , , ,00 0, ,00 0,00 0, Przebudowa drogi dojazdowej do 0,00 0,00 0,00 0,00 A 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 B 0,00 0,00 0,00 0, D ul.pl.zwycięstwa ,00 0,00 0,00 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 Przebudowa dróg dojazdowych do , , ,00 0,00 A 0, ,00 0,00 0, D ul. Zakopiańskiej wraz z , ,00 0,00 0,00 B 0, ,00 0,00 0,00 przebudową przepustu na potoku 6059 Jedlina , , ,00 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 Przebudowa drogi dojazdowej do 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, D przedłużenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ul.t.chałubińskiego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przebudowa drogi dojazdowej do , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, D ul.sienkiewicza , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przebudowa drogi dojazdowej do 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, D ul.partyzantów ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3360D ul.wałbrzyskiej z , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, drogą dojazdową do miejsc , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 atrakcyjnych turystycznie nr D ul.warszawskiej , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przebudowa dróg dojazdowych do , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, D, D ulic Mickiewicza, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Tuwima i Konopnickiej , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Budowa dróg dojazdowych do miejsc atrakcyjnych turystycznie na terenie , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ograniczonym ulicami Narutowicza i , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Słowackiego , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 13 Urząd Miasta Jedlina-Zdrój

14 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XIX/105/12 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27września 2012r. Załacznik Nr 10 do Uchwały Nr XIII/68/11 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 grudnia 2011r Uzdrowiskowy Szlak Turystyczno , ,00 0, ,00 A 0, ,00 0,00 0,00 Rekreacyjny w Jedlinie-Zdroju II etap 6057 ( ) , ,00 0,00 0,00 B 0, ,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 C 0,00 0,00 0,00 Rewitalizacja wielorodzinnych , , ,00 0,00 A 0, ,00 0,00 0, budynków mieszkalnych w uzdrowisku , ,00 0,00 0,00 B 0, ,00 0,00 0, Jedlina-Zdrój , , ,00 0,00 C 0,00 0,00 0, Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Jedlinie-Zdroju ( ) Modernizacja Budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Budowa kolektora sanitarnego , , , ,00 A 0,00 0,00 0,00 0, w Jedlinie-Zdroju z przyłączeniami (obręb - ulice Moniuszki, Zakopiańska, , , ,00 0,00 0,00 0, Dolna w Jedlinie-Zdroju ( ) , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Budowa sieci kanalizacyjnej w Jedlinie ,00 0,00 0,00 0,00 A 0,00 0, , ,00 Zdroju (obręb Kamieńsk, ,00 ul.piastowska, ul.ogrodowa) 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 Wprowadzenie systemu segregacji i ,00 0,00 0,00 0,00 A 0,00 0, , , zbiórki odpadów komunalnych ,00 0,00 0, , ,00 w Jedlinie-Zdroju ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 OGÓŁEM , , , ,00 0, , , ,00 *A środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p *B -emisja obligaji *C dotacje i środki na inwestycje Strona 14