UCHWAŁA NR XXX/184/13 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2013 rok.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXX/184/13 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z późn.zm.), art. 212 ust. 1 pkt. 1,2,4 i 5 oraz art.231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z późn. zm.),rada Miasta Jedlina-Zdrój uchwala co następuje: Dokonuje się zmian w planie dochodów Gminy Jedlina-Zdrój zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków Gminy Jedlina-Zdrój zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Przed zmianami: Plan dochodów wynosi: ,01 w tym: dochody majątkowe: ,00 zł, dochody bieżące: zł. Plan wydatków wynosi: ,03 zł, w tym: wydatki majątkowe: ,00 zł, wydatki bieżące: ,03zł.; Po zmianach: Plan dochodów wynosi: ,01 w tym: dochody majątkowe: ,00 zł, dochody bieżące: ,01zł. Plan wydatków wynosi: ,03 zł, w tym: wydatki majątkowe: ,00 zł, wydatki bieżące: ,03 zł. 2. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej 3. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej 4. Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej 5. Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej 6. Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jedlina Zdrój. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miasta Jedlina - Zdrój Romuald Wysocki Id: RLHYO-WFYKV-XZOQT-NDENJ-PAZJO. Podpisany Strona 1

2 Uzasadnienie 1) Proponowane zmiany w planie dochodów dotyczą m.in: a) w rozdziale (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) zwiększenie planu dochodów o kwotę: ,00 zł w zakresie uzyskanych wpływów z tego tytułu według stanu na dzień br., b) w rozdziale (subwencje ogólne z budżetu państwa) zwiększenie planu dochodów o kwotę: ,00 zł (wpływ na rachunek Gminy rezerwy oświatowej subwencji z tytułu pozytywnego rozpatrzenia wniosku w sprawie zwiększenia subwencji na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowo wybudowanych lub zaadaptowanych pomieszczeń szkolnych - pismo MF ST5/4822/24g/BKU/13/RWPD ); c) w rozdziale szkoły podstawowe dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę: 150,00 zł. Uzyskane wpływy z tytułu różnych dochodów wniosek Dyrektora placówki z dnia 12 listopada br. d) w rozdziale przedszkola dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę: zł. Uzyskane wpływy z tytułu różnych opłat na podstawie not księgowych obciążających inne jednostki samorządowe za pobyt dzieci będących mieszkańcami innej gminy w przedszkolu na terenie miasta. e) w rozdziale w 2030 dokonuje się zwiększenia planu dochodów Gminy o kwotę: 4.500,00 zł na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 października br. Znak:PS-ZS środki przeznaczone są na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł na 1 pracownika socjalnego miesięcznie zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjlaną w środowisku. 2) Zmiany w zakresie wydatków Gminy Jedlina-Zdrój dokonano m.in. w oparciu o : - w rozdziale (oświata i wychowanie) proponuje się zwiększenie planu finansowego o kwotę: zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu energii i zakup usług pozostałych ( na wniosek Dyrektora jedniostki z dnia 12 listopada br.) - w rozdziale (przedszkola) zwiększenie planu finansowego o kwotę: ,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 4330 ( opłaty za pobyt dzieci ,00 zł ) oraz na zwiększenie dotacji podmiotowej dla niepublicznego przedszkola z tytułu rozliczenia wypłaconych transz za I półrocze br. - w zakresie rozdziału (gimnazja) zwiększa się plan wydatków o kwotę: ,00 zł. Kwota ta stanowi zabezpieczenie środków na sfinansowanie działania jednostki. Na wniosek Dyrektora placówki zwiększa się limit na sfinansowanie wynagrodzeń osobowych pracowników 4010( ,00 zł), wpłat na poczet funduszu pracy 4120 ( 6.900,00zł) oraz składek na ubezpieczenie społeczne zł. Ponadto dokonuje się zwiększenia limitu na zakup energii oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników. - w rozdziale (przeciwdziałanie alkoholizmowi) dokonuje się zwiększenia planu w 2800 o kwotę: ,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z realizowanym programem przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii na rok 2013., - rozdziale dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę: ,00 zł w celu sfinansowania kosztów pobytu podopiecznych z terenu Jedliny-Zdroju umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej na podstawie przepisów art.61 ust.3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2013 roku, poz. 182) oraz w 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 964), - ponadto na wniosek Kierownika jednostki dokonano przeniesień w planie finansowym jednostki, z uwzględnieniem zwiększenia limitu na wynagrodzenia w wysokości: zgodnie z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego., 3) W zakresie inwestycji proponuje się następujące zmiany: Id: RLHYO-WFYKV-XZOQT-NDENJ-PAZJO. Podpisany Strona 1

3 - przeniesienie kwoty: ,00 zł z limitu zadania pn. Modernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju w rozdziale w celu zabezpieczenia środków na kompleksową modernizację stolarki okiennej w lokalach stanowiących własnośc Gminy Jedlina-Zdrój. W ramach wyłonionego wykonawcy na realizację powyższego zadania kwota limitu niezbędna do wykonania zadania wynosi: ,00zł. - zwiększenie limitu w rozdziale w zakresie zadania pn.: Adaptacja i modernizacja lokali mieszkalnych w Jedlinie-Zdroju o kwotę: ,00 zł, - zmniejszenie limitu w rozdziale w zakresie zadania pn.: Budowa sieci kanalizacyjnej w Jedlinie-Zdroju (obręb Kamieńsk, ul.piastowska, ul.ogrodowa) o kwotę: ,00 zł, Pozostałe zmiany wynikają z innych od przewidywanych sposobów realizacji zadań i korekty zaangażowania. Opisane powyżej zmiany w strukturze dochodów i wydatków Gminy Jedlina-Zdrój spowodowały,że wysokość planowanej nadwyżki budżetu nie uległa zmianie i wynosi: ,98 zł. Wnioskuję zatem o pozytywne zaopiniowanie projektu niniejszej Załączniki nr 3,4,6,10 i 12 do uchwały budżetowej zostały odpowiednio zaktualizowane. Id: RLHYO-WFYKV-XZOQT-NDENJ-PAZJO. Podpisany Strona 2

4 Zmiany w planie dochodów Gminy Jedlina-Zdrój Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/184/13 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 listopada 2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Po zmianie , , , , , , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , , , Różne rozliczenia , , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe 300,00 130,00 430, Wpływy z różnych opłat 100,00 50,00 150, Wpływy z różnych dochodów 190,00 80,00 270, Przedszkola , , , Wpływy z różnych opłat 0, , , Pomoc społeczna , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 0, , Wpływy z różnych dochodów 100,00 0,00 100, Ośrodki pomocy społecznej , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 Razem: , , ,01 BeSTia Strona 1 Id: RLHYO-WFYKV-XZOQT-NDENJ-PAZJO. Podpisany Strona 3

5 Zmiany w planie wydatków Gminy Jedlina-Zdrój Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/184/2013 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 listopada 2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Administracja publiczna ,60 0, , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Podróże służbowe krajowe 2 000, ,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000, ,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 400, , , Zakup usług zdrowotnych 3 000,00-250, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00-600, , Wynagrodzenia bezosobowe 3 600,00 600, , Zakup energii , , , Zakup usług pozostałych , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Zakup materiałów i wyposażenia 9 500, , , Przedszkola , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , , , , , Gimnazja , , ,00 BeSTia Strona 1 Id: RLHYO-WFYKV-XZOQT-NDENJ-PAZJO. Podpisany Strona 4

6 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup energii , , , Zakup usług pozostałych , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 300,00-300, , Zakup usług pozostałych 5 200,00 500, , Podróże służbowe krajowe 1 800,00-200, , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia bezosobowe 600,00-600,00 0, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 0, , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Ochrona zdrowia , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Pomoc społeczna , , , Domy pomocy społecznej , , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , , Rodziny zastępcze , , , Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , , , Wspieranie rodziny , , , Różne opłaty i składki , , , Dodatki mieszkaniowe , , , Świadczenia społeczne , , , Zasiłki stałe , , ,00 BeSTia Strona 2 Id: RLHYO-WFYKV-XZOQT-NDENJ-PAZJO. Podpisany Strona 5

7 3110 Świadczenia społeczne , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 6 000,00 300, , Zakup usług remontowych 5 000, , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Pozostała działalność , , , Świadczenia społeczne , , , Zakup materiałów i wyposażenia 2 100,00 534, , Edukacyjna opieka wychowawcza ,00-203, , Świetlice szkolne ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 8 000, , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 200, ,00 0, Pomoc materialna dla uczniów ,00-203, , Inne formy pomocy dla uczniów 4 050,00-203, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gospodarka odpadami , , , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , Pozostała działalność ,00 850, , Zakup energii 2 900,00 850, ,00 Razem: , , ,03 BeSTia Strona 3 Id: RLHYO-WFYKV-XZOQT-NDENJ-PAZJO. Podpisany Strona 6

8 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXX/184/13 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 listopada 2013r., Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/141/12 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 grudnia 2012r. WYKAZZADAŃ INWESTYCYJNYCHGMINY JEDLINA-ZDRÓJ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2013 ROKU Lp. Rozdział Nazwa zadania Okres realizacji w latach Modernizacja ulic w Jedlinie-Zdroju (ul.m.dąbrowskiej, J.Kochanowskiego, St.Moniuszki,B.Prusa) Poprawa dostępności i bezpieczeństwa ruchu na drogach dojazdowych do miejsc atrakcyjnych turystycznie w Jedlinie-Zdroju poprzez : 1) remont drogi gminnej nr D - ul.moniuszki, 2) remont drogi gminnej nr D - ul.wałbrzyskiej. Przebudowa kanalizacji deszczowej w drodze gminnej skrzyżowanie ul.piastowskiej, Poznańskiej i Kościelnej. Szacunkowa wartość zadania Plan na 2013 r. Kwota ogółem przed zmianą zmiana po zmianie Środki własne Inne , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , ,00 Razem DZIAŁ 600 Transport i łączność , ,00 0, , , , "Uzdrowiskowy Szlak Tyrystyczno- Rekreacyjny w Jedlinie-Zdroju Etap III" , ,00 0, , , ,00 Razem DZIAŁ 630 Turystyka , ,00 0, , , , Rewitalizacja wielorodzinnych budynków 5 mieszkalnych w uzdrowisku Jedlina- Zdrój , ,00 0, , , , Adaptacja i modernizacja lokali mieszkalnych w Jedlinie-Zdroju , , , , ,00 0, Odbudowa nieruchomości mieszkanej przy ul.górniczej10 w Jedlinie-Zdroju , ,00 0, , , ,00 Id: RLHYO-WFYKV-XZOQT-NDENJ-PAZJO. Podpisany Strona 7

9 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXX/184/13 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 listopada 2013r., Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/141/12 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 grudnia 2012r. Razem DZIAŁ 700 Gospodarkamieszkaniowa , , , , , , Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego , ,00 0, , ,00 0, Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Jedlinie-Zdroju , ,00 0, , ,00 0,00 Razem DZIAŁ 710 Działalność usługowa , ,00 0, , ,00 0, Telebimy nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach , ,00 0, , , ,00 Razem DZIAŁ 750 Administracja publiczna , ,00 0, , , , Modernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju , , , , ,00 0,00 Razem DZIAŁ 852 Opieka społeczna , , , , ,00 0, Razem Budowa sieci kanalizacyjnej w Jedlinie- Zdroju (obręb Kamieńsk, ul.piastowska, ul.ogrodowa) Modernizacja zasilania w wodę budynku przy ul.świdnickiej 15 w Jedlinie-Zdroju , , , , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona , , , , ,00 0,00 środowiska OGÓŁEM , , , , , ,00 Id: RLHYO-WFYKV-XZOQT-NDENJ-PAZJO. Podpisany Strona 8

10 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXX/184/13 Rady Miasta w Jedlinie Zdroju z dnia 28 listopada 2013 r. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXII/141/12 Rady Miasta w Jedlinie Zdroju z dnia 28 grudnia 2012 r. Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz prywatyzacją majątku jednostek samorządu terytorialnego plan 2013r. K Kwota w złotych i rozchodów L.p. Treść lasyfikacja przychodów Przed zmianą Zmiana Po zmianie 1 Planowane dochody X , , ,00 2 Planowane wydatki X , , ,00 Wynik różnica między 1 i 2 (+) X , ,98 3 lub między 2 i 1 ( ) X ,00 0, I. Rozchody ogółem X 1. Wykup innych papierów wartościowych (obligacje) 2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ( ) , , , , , ,00 II. Przychody ogółem X 0, , ,02 1. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych ,00 (obligacje komunalne) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku ,00 krajowym (PROW) 3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt , , ,00 ustawy. 4. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku ,00 krajowym III. Udzielone pożyczki ( ) X X - - Id: RLHYO-WFYKV-XZOQT-NDENJ-PAZJO. Podpisany Strona 9

11 Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXX/184/13/13 Rady Miasta Jedlina Zdrój z dnia 28 listopada 2013 r. Załącznik nr 6 do Uchwały nr XXII/141/12 Rady Miasta Jedlina Zdrój z dnia 28 grudnia 2012 r. PLANY DOCHODÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA ROK Miejska Szkoła Podstawowa w Jedlinie Zdroju. Dochody Wydatki Dz. Rozdz. Kwota Dz. Rozdz. Kwota X X X Stan środków na początek roku: X Stan środków na koniec roku: 700 Razem Razem Gimnazjum Miejskie w Jedlinie Zdroju. Dochody Wydatki Dz. Rozdz. Kwota Dz. Rozdz. Kwota Stan środków na początek roku: Stan środków na koniec roku: 600 Razem Razem Id: RLHYO-WFYKV-XZOQT-NDENJ-PAZJO. Podpisany Strona 10

12 Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXX/184/13 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 listopada 2013r., Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XXII/141/12 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 grudnia 2012r. Limity wydatków na wieloletnieprogramy inwestycyjnew latach Planowane wydatki 2013 LP. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne nakłady finansowe Rok budżetowy 2013 ( ) Dodochody własne jst. z tego źródła finansowania Kredyty i pożyczki Środki pochodzące Środki wymienione z innych w art.5 ust.1 źródeł* pkt 2 i 3 u.f.p 2014 r r. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Poprawa dostępności i bezpieczeństwa ruchu na drogach dojazdowych do miejsc atrakcyjnych turystycznie w Jedlinie-Zdroju poprzez : 1) remont drogi gminnej nr D - ul.moniuszki, 2) remont drogi gminnej nr D - ul.wałbrzyskiej , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 "Uzdrowiskowy Szlak Tyrystyczno , , ,00 0,00 A 0, , ,00 0, Rekreacyjny w Jedlinie-Zdroju Etap 6057 III" , ,00 0,00 0,00 B 0, , ,00 0, , , ,00 0,00 C 0, ,00 0, Rewitalizacja wielorodzinnych , , ,00 0,00 A 0, ,00 0,00 0, budynków mieszkalnych w uzdrowisku , ,00 0,00 0,00 B 0, ,00 0,00 0, Jedlina-Zdrój , , ,00 0,00 C 0,00 0,00 0, Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Jedlinie-Zdroju ( ) Modernizacja Budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 Budowa sieci kanalizacyjnej w Jedlinie , ,00 0,00 0,00 A 0,00 0, , ,00 Zdroju (obręb Kamieńsk, ,00 ul.piastowska, ul.ogrodowa) 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 Wprowadzenie systemu segregacji i 0,00 0,00 0,00 0,00 A 0,00 0,00 0,00 0, zbiórki odpadów komunalnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w Jedlinie-Zdroju ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OGÓŁEM , , ,00 0,00 0, , , ,00 Urząd Miasta Jedlina-Zdrój *A środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p *B -emisja obligaji *C dotacje i środki na inwestycje Id: RLHYO-WFYKV-XZOQT-NDENJ-PAZJO. Podpisany Strona 11

13 Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXX/184/13 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 listopada 2013r., Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XXII/141/12 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 grudnia 2012r. Limity wydatków na wieloletnieprogramy inwestycyjnew latach Planowane wydatki 2013 LP. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne nakłady finansowe Rok budżetowy 2013 ( ) Dodochody własne jst. z tego źródła finansowania Kredyty i pożyczki Środki pochodzące Środki wymienione z innych w art.5 ust.1 źródeł* pkt 2 i 3 u.f.p 2014 r r. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Poprawa dostępności i bezpieczeństwa ruchu na drogach dojazdowych do miejsc atrakcyjnych turystycznie w Jedlinie-Zdroju poprzez : 1) remont drogi gminnej nr D - ul.moniuszki, 2) remont drogi gminnej nr D - ul.wałbrzyskiej , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 "Uzdrowiskowy Szlak Tyrystyczno , , ,00 0,00 A 0, , ,00 0, Rekreacyjny w Jedlinie-Zdroju Etap 6057 III" , ,00 0,00 0,00 B 0, , ,00 0, , , ,00 0,00 C 0, ,00 0, Rewitalizacja wielorodzinnych , , ,00 0,00 A 0, ,00 0,00 0, budynków mieszkalnych w uzdrowisku , ,00 0,00 0,00 B 0, ,00 0,00 0, Jedlina-Zdrój , , ,00 0,00 C 0,00 0,00 0, Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Jedlinie-Zdroju ( ) Modernizacja Budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 Budowa sieci kanalizacyjnej w Jedlinie , ,00 0,00 0,00 A 0,00 0, , ,00 Zdroju (obręb Kamieńsk, ,00 ul.piastowska, ul.ogrodowa) 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 Wprowadzenie systemu segregacji i 0,00 0,00 0,00 0,00 A 0,00 0,00 0,00 0, zbiórki odpadów komunalnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w Jedlinie-Zdroju ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OGÓŁEM , , ,00 0,00 0, , , ,00 Urząd Miasta Jedlina-Zdrój *A środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p *B -emisja obligaji *C dotacje i środki na inwestycje Id: RLHYO-WFYKV-XZOQT-NDENJ-PAZJO. Podpisany Strona 12