UCHWAŁA NR XXII/122/16 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2016 rok.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXII/122/16 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z ), art. 212 ust. 1 pkt. 1,2, art.214 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),rada Miasta Jedlina-Zdrój uchwala co następuje: 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów Gminy Jedlina-Zdrój zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków Gminy Jedlina-Zdrój zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Przed zmianami: Plan dochodów wynosi: ,03 zł, w tym: dochody majątkowe: ,00 zł, dochody bieżące: ,03zł. Plan wydatków wynosi: ,69 zł w tym: wydatki majątkowe: ,00 zł, wydatki bieżące: ,69 zł; Po zmianach: Plan dochodów wynosi: ,03zł, w tym: dochody majątkowe: ,00 zł, dochody bieżące: ,03 zł. Plan wydatków wynosi: ,69 zł w tym: wydatki majątkowe: ,00 zł, wydatki bieżące: ,69 zł; 3. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej 4. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej 5. Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej 6. Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej 7. Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej 8. Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jedlina Zdrój. 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Miasta Maria Drapich Id: 1C24A52B-D5F9-488D-812B-A55A3C6CC246. Podpisany Strona 1

2 Zmiany w planie dochodów Gminy Jedlina-Zdrój Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/122/16 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 9 Listopada 2016r., Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 020 Leśnictwo 1 000,00 80, , Gospodarka leśna 1 000,00 80, , Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 80,00 80, Transport i łączność , , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , , Turystyka , , , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , , , Wpływy z różnych dochodów 0, , , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0, , , , , , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 530,00 270, ,00 0, , , Wpływy z różnych dochodów , , ,94 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , , , , , Wpływy z podatku leśnego , , ,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , , ,00 BeSTia Strona 1 Id: 1C24A52B-D5F9-488D-812B-A55A3C6CC246. Podpisany Strona 2

3 Wpływy z różnych opłat 0, , ,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , , Wpływy z różnych opłat 8 000, , , Pomoc społeczna , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , , , , , , , , , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 3 375, , , , , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami , , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , , Wpływy z różnych opłat 0, , ,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 900, , Wpływy z różnych opłat 2 000,00 900, , Pozostała działalność 1 300, , , Wpływy z różnych dochodów 1 300, , , Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , , Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 000,00 0, , ,00 Razem: , , ,03 BeSTia Strona 2 Id: 1C24A52B-D5F9-488D-812B-A55A3C6CC246. Podpisany Strona 3

4 Zmiany w planie wydatków Gminy Jedlina-Zdrój Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/122/16 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 9 Listopada 2016r., Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Turystyka , , , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , , , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Działalność usługowa , , , Cmentarze , , , Zakup materiałów i wyposażenia 7 000, , , Zakup usług pozostałych 4 000, , , Administracja publiczna , , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , Obsługa długu publicznego ,00 0, , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek ,00 0, , , , , , , , Oświata i wychowanie ,15 0, , Gimnazja ,46 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 BeSTia Strona 1 Id: 1C24A52B-D5F9-488D-812B-A55A3C6CC246. Podpisany Strona 4

5 4120 Składki na Fundusz Pracy , , , Wynagrodzenia bezosobowe 7 700, , , Zakup energii , , , Zakup usług pozostałych , , , Pomoc społeczna , , , Domy pomocy społecznej , , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , , , , Świadczenia społeczne , , ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , Świadczenia społeczne 3 875, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Pozostała działalność , , , Świadczenia społeczne , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód 5 000, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Gospodarka odpadami , , , Zakup usług pozostałych , , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,00 536, , Zakup usług pozostałych ,00 536, , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych , , , Kultura fizyczna , , ,00 BeSTia Strona 2 Id: 1C24A52B-D5F9-488D-812B-A55A3C6CC246. Podpisany Strona 5

6 92601 Obiekty sportowe , , , Zakup usług pozostałych 0, , ,00 Razem: , , ,69 BeSTia Strona 3 Id: 1C24A52B-D5F9-488D-812B-A55A3C6CC246. Podpisany Strona 6

7 Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2016 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/122/16 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 9 Listopada 2016r., Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI W UZDROWISKU JEDLINA-ZDRÓJ , , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 ODBUDOWA PRZEPUSTÓW I SYSTEMU ODWODNIENIA W DRODZE GMINNEJ NR D, UL.WŁOŚCIAŃSKIEJ W JEDLINIE-ZDROJU , , , Turystyka , , , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO W JEDLINIE-ZDROJU , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 WYKONANIE PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ I ODWODNIENIA PRZY UL.PIASTOWSKIEJ 13 W JEDLINIE-ZDROJU 0, , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI W UZDROWISKU JEDLINA-ZDRÓJ 0, , ,00 Razem , , ,00 Id: 1C24A52B-D5F9-488D-812B-A55A3C6CC246. Podpisany Strona 7 Strona 1 z 1

8 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXII/122/16 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 9 listopada 2016r. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XII/68/2015 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 26 listopada 2015r. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA W 2016 ROKU DOCHODY Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2 900, , Wpływy z różnych opłat 2 900,00 Razem: 2 900,00 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2 900, , Zakup materiałów i wyposażenia 2 900,00 Razem: 2 900,00 Id: 1C24A52B-D5F9-488D-812B-A55A3C6CC246. Podpisany Strona 8

9 PLANY DOCHODÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2016 ROK. Załącznik nr 5 do UchwałyXXII/122/16 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 9 listopada 2016r., Dochody , Oświata i wychowanie , Gimnazja , Wpływy z różnych opłat 200, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 9 000, Wpływy z pozostałych odsetek 10, Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej , Wpływy z różnych dochodów 3 500, Szkoły podstawowe , Wpływy z różnych opłat 200, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 8 000, Wpływy z pozostałych odsetek 10, Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej , Wpływy z różnych dochodów ,00 Wydatki , Oświata i wychowanie , Gimnazja , Stypendia dla uczniów 5 500, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek 2 000, Zakup usług pozostałych 5 000, Podróże służbowe krajowe 810, Szkoły podstawowe , Stypendia dla uczniów 7 000, Inne formy pomocy dla uczniów , Nagrody konkursowe 1 500, Zakup materiałów i wyposażenia 8 500, Zakup środków dydaktycznych i książek 3 000, Zakup usług remontowych 800, Zakup usług pozostałych 6 100,00 Id: 1C24A52B-D5F9-488D-812B-A55A3C6CC246. Podpisany Strona 9

10 Urząd Miasta Jedlina-Zdrój LP. Dział Rozdział Dodochody własne jst. z tego źródła finansowania Kredyty Środki i pożyczki pochodzące innych źródeł* Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p 2017 r r. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Przebudowa drogi gminnej ul.zagórskiej ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 w Jedlinie-Zdroju ,00 0,00 0, ,00 0, Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne nakłady finansowe Rok budżetowy 2016 ( ) Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXII/122/16 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 9 listopada 2016r., Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XII/68/15 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 26 listopada 2015r., Planowane wydatki ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Przebudowa drogi gminnej nr , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 ul.włościańskiej w Jedlinie-Zdroju , ,00 0, ,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 Przebudowa drogi gminnej nr , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 ul.zamkowej w Jedlinie-Zdroju , ,00 0, ,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 "Ograniczenie niskiej emisji w , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 uzdrowisku Jedlina - Zdrój " ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Przebudowa dróg gminnych ul.łąkowej, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ul.narutowicza, ul.herberta, ul.dąbrowskiej, ul.wałbrzyskiej, zjazd ,00 0,00 0,00 0, , ul.kłodzkiej do tartaku i ul.chopina w ,00 Jedlinie-Zdroju 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Modernizacja Cmentarza Komunalnego 6050 w Jedlinie-Zdroju , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 "Zwiększenie dostępności e-usług w , , ,00 0,00 0, , ,00 0, gminie Jedlina - Zdrój" , , , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Produkcja i dystrybucja enegii ze źródeł ,00 odnawialnych w uzdrowisku Jedlina ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, Zdrój , , , ,00 0,00 z ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 "Ograniczenie niskiej emisji w , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 uzdrowisku Jedlina - Zdrój " , , , ,00 0, , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 OGÓŁEM , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 *A środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p Id: 1C24A52B-D5F9-488D-812B-A55A3C6CC246. Podpisany Strona 10

11 dział z tego dotacja Zmiana Plan po zmianie przedmiotowa podmiotowa celowa I. Jednostki sektora finasów publicznych 1. Jednostki samorządu terytorialnego 750 Administracja publiczna Pozostała działalność dotacja dla Gminy 0 Wałbrzych (IPAW- 2. Samorządowe Instytucje Kultury 851 Ochrona zdrowia realizacja zadań 921 rozdz Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXII/122/16 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 9 listopada 2016r. Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XII/68/15 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 26 listopada 2015r. Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Jedlina-Zdrój na 2016 rok wyszczególnienie Plan przed zmianą Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ustawowych realizacja zadań ustawowych dotacje na zadania w zakresie kultury dodacja na dofinansowanie kosztów inwestycji dotacje na zadania Biblioteki zakresie kultury Razem x 3. Pozostałe podmioty uwagi w Razem x OGÓŁEM JSFP , , ,00 0, , ,00 II. Jednostki spoza sektora finasów publicznych 1.Pozostałe podmioty 801 Oświata i wychowanie Przedszkola dotacja dla niepublicznego przedszkola Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego x Strona 1 z 2 Id: 1C24A52B-D5F9-488D-812B-A55A3C6CC246. Podpisany Strona 11

12 dział rozdz wyszczególnienie Plan przed zmianą Zmiana z tego dotacja Plan po zmianie przedmiotowa podmiotowa celowa Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Kultura fizyczna x Zadania w zakresie kultury fizycznej Razem x OGÓŁEM JSSFP Ogółem dotacje , , ,00 0, , ,00 x uwagi dotacja na zabytki wpisane do rejestru zabytków dotacje na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu Strona 2 z 2 Id: 1C24A52B-D5F9-488D-812B-A55A3C6CC246. Podpisany Strona 12

13 Załącznik nr 8 do Uchwały XXII/122/16 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 9 listopada 2016r., Załącznik nr 12 do Uchwały XII/68/15 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 26 listopada 2015r. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY JEDLINA-ZDRÓJ ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI W 2016 ROKU DOCHODY Dział Rozdział Paragraf Treść 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0970 Wpływy z różnych dochodów Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych 2460 do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wartość , , , , , ,00 Razem: ,00 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wartość , Gospodarka odpadami , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne 7 000, Składki na Fundusz Pracy 1 000, Wynagrodzenia bezosobowe 6 450, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, Zakup usług pozostałych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Razem: ,00 Id: 1C24A52B-D5F9-488D-812B-A55A3C6CC246. Podpisany Strona 13

14 Uzasadnienie 1) Zmiany w planie dochodów: Zwiększa się ogółem dochody o kwotę: ,00 zł. W zakresie dochodów obejmujących podatki i opłaty lokalne dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu: - podatku leśnego (0330) o kwotę: 6.700,00 zł, - podatku od czynności cywilnoprawnych (0500) o kwotę: ,00 zł - wpływów z różnych opłat (0690) o kwotę: ,00 zł, - wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (0570) o kwotę: 270,00 zł, - wpływów z pozostałych odsetek o kwotę: 80,00 zł, - wpływów z różnych dochodów (0970) o kwotę: ,00 zł. Powyższe zwiększenia planu dochodów dokonuje się w oparciu o dane sprawozdawcze za III kwartał br. (zrealizowane dochody). - zmniejszenia planu dochodów w rozdziale (Usuwanie skutków klęsk żywiołowych) dokonuje się na podstawie decyzji Wojewódy Dolnosląskiego z dnia 31października 2016r., Zna FB.BP AD. Korekta dochodów dotyczy ustalenia ostatecznej - wyłonionej w drodze przetargu kwoty dla zadania pn"odbudowa przepustów i systemu odwodnienia w drodze gminnej nr D km 0,850-0,920 ul.włościańskiej Jedlinie-Zdroju." Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę: 4.500,00 zł. - zwiększenia dochodów w rozdziale o kwotę: ,00 zł dokonuje się na podstawie decyzji Wojewódy Dolnosląskiego z dnia 27 października 2016r., Znak: FB.BP KR., - zwiększenia dochodów w rozdziale o kwotę: 5.130,00 zł dokonuje się na podstawie decyzji Wojewódy Dolnosląskiego - Znak: FB.BP KR.Środki przeznaczone są na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowtne, o których mowa w art.17 ust.1 pkt.20 ustawy o pomocy społecznej, - zwiększenia dochodów w rozdziale o kwotę: 4.000,00 zł dokonuje się na podstawie decyzji Wojewódy Dolnosląskiego - Znak: FB.BP JK.Środki przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art.18 ust.1 pkt.9 oraz ust.2 i 3 ustawy o pomocy społecznej, - zwiększenia dochodów w rozdziale o kwotę: 8.300,00 zł dokonuje się na podstawie decyzji Wojewódy Dolnosląskiego - Znak: FB.BP AZ.Środki przeznaczone wypłaty dodatków dla pracownika socjalnego, realizującego pracę w środkowisku zgodnie z art.121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej, - zwiększenia dochodów w rozdziale o kwotę: 9.200,00 zł dokonuje się na podstawie decyzji Wojewódy Dolnosląskiego - Znak: FB.BP JK.Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania ustanowionego uchwałą Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r., Ponadto w rozdziale (Gospodarka odpadami ) w paragrafie 0490 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę: ,00 zł. Na podstawie decyzji o potrąceniu kar umownych wykonawcom dokonuje się zwiększenia w paragrafie 0580 o kwotę: ,00 zł. 2) Zmiany w planie wydatków: - Zmiany w planie wydatków bieżących: a) w dziale 630 (Turystyka) dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę: 6.000,00 zł na realizację bieżących zadań m.in. kosztów dystrybucji energii elektrycznej, b) w dziale 710 (Cmentarze) dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę: 5.000,00 zł. Powyższe środki pozwolą doposażyć obiekt w dodatkowe 2 kamery monitoringu., c) w dziale 750 (Administracja publiczna) dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę: 1.200,00 zł. Na podstawie dokumentacji uzyskanej z Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej konieczne jest zwiększenie limitu dotacji do wysokości: ,00 zł. d) zmian w rozdziale (Gimnazja) dokonano zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gimnazjum Miejskiego w Jedlinie-Zdroju, e) w rozdziale (Domy Pomocy Społecznej) dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę: ,00 Id: 1C24A52B-D5F9-488D-812B-A55A3C6CC246. Podpisany Strona 1

15 zł. f) ponadto w rozdziałach 85212,85213,85219 oraz dokonuje się łącznego zwiększenia planu wydatków o wkotę: ,00 zł zgodnie z decyzjami Wojewody Dolnośląskiego. g)w rozdziale 9002 (Gospodarka odpadami) dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę: ,00 zł. Firma poprzednio obsługująca Gminę w zakresie wywozu odpadów złożyła wymagane faktury z roku ubiegłego. h) w rozdziale (Obiekty sportowe) w ramach wydatków bieżących planuje się instalację 2 kamer monitoringu w celu wyeliminowania aktów wandalizmu na obiektach sportowych (szatnie, Skatepark). 2) Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych: a) w rozdziale (Drogi publiczne gminne) dokonuje się korekty części limitu na realizację zadania pn. Ograniczenie niskiej emisji w uzdrowisku Jedlina Zdrój Zmniejszenie planu wydatków w wysokości: ,00 zł. b) w rozdziale (Usuwanie skutków klęsk żywiołowych) dokonuje się korekty części limitu na realizację zadania pn"odbudowa przepustów i systemu odwodnienia w drodze gminnej nr D km 0,850-0,920 ul.włościańskiej Jedlinie-Zdroju" Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę: 4.500,00 zł. c) zmiana w rozdziale (Zadania w zakresie upowszechniania turystyki) dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę: ,00 zł w zakresie Modernizacji kompleksu sportoworekreacyjnego w Jedlinie-Zdroju Limit zadania na rok ,00 zł. c) w rozdziale 90001(Gospodarka ściekowa i ochrona wód) po korekcie części limitu na realizację zadania pn. Ograniczenie niskiej emisji w uzdrowisku Jedlina Zdrój dokonuje się zwiększenia planu wydatków w celu realizacji nowopowstałego zadania pn.: Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej i odwodnienia budynku przy ul. Piastowskiej 13 w Jedlinie-Zdroju. d) w rozdziale (Oświetlenie ulic, placów i dróg) w zakresie wydatków własnych dokonuje się zwiększenia planu o kwotę: 6.200,00 zł. Opisane powyżej zmiany w strukturze dochodów i wydatków Gminy Jedlina Zdrój spowodowały, że wysokość planowanej nadwyżki budżetu nie uległa zmianie i wynosi: ,34 zł. Limit wydatków inwestycyjnych po zmianie wynosi: ,00 zł. Mając na uwadze powyższe proszę o pozytywne zaopiniowanie projektu niniejszej Uchwały. Załączniki nr 3,4,6,10,11 i 12 do Uchwały budżetowej zostały odpowiednio zaktualizowane. Sporządziła: r. Wróbel. M Id: 1C24A52B-D5F9-488D-812B-A55A3C6CC246. Podpisany Strona 2