Zapotrzebowanie na środki z Pomocy Technicznej RPO WL INFORMACJE O WNIOSKODAWCY. Imię Nazwisko Stanowisko Telefon Adres

Transkrypt

1 Strona 1/9 INFORMACJE O WNIOSKODAWCY Nazwa Departamentu UMWL Nazwa komórki przygotowującej zapotrzebowanie Osoba upoważniona do podpisywania zapotrzebowania Imię Nazwisko Stanowisko Telefon Adres Osoba wyznaczona do kontaktów roboczych Imię Nazwisko Stanowisko Telefon Adres Zatrudnienie pracowników zaangażowanych w RPO WL ZAPOTRZEBOWANIE NA ŚRODKI ogółem Wydatki kwalifikowalne Wnioskowane dofinansowanie

2 Strona 2/9 Nazwa wskaźnika Typ wskaźnika Jednostka miary bazowa docelowa Wsparcie wdrażania RPO WL ogółem Wydatki kwalifikowalne Wnioskowane dofinansowanie Nazwa wskaźnika Typ wskaźnika Jednostka miary bazowa docelowa Informacja i promocja Funduszy Europejskich w ramach RPO WL ogółem Wydatki kwalifikowalne Wnioskowane dofinansowanie Nazwa wskaźnika Typ wskaźnika Jednostka miary bazowa docelowa Zapotrzebowanie ogółem na środki z PT na.. rok. ogółem Wydatki kwalifikowalne Wnioskowane dofinansowanie

3 Strona 3/9 PLAN RZECZOWO FINANSOWY Zatrudnienie pracowników zaangażowanych w RPO WL Lp. Kategoria wydatków Podkategorie szczegółowe wydatków Wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPO WL , zamykanie RPO WL oraz przygotowanie okresu programowania po roku Podnoszenie motywacji pracowników zaangażowanych w w/w działania. Wynagrodzenie pracowników - pełny koszt pracodawcy (tylko umowy o pracę) Szacowana ilość finansowanych etatów Szacowany średni koszt jednostkowy Paragrafy 401, 411, 412 Nagrody/premie motywacyjne - pełny koszt pracodawcy 401, 411, 412 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - pełny koszt pracodawcy 404, 411, 412 Wynagrodzenia pracowników UMWL (spoza komórek finansowanych z PT) oceniających wnioski o dofinansowanie w ramach RPO WL. 401, 411, 412 RAZEM: Kwota wydatków kwalifikowalnych Wsparcie wdrażania RPO WL Lp. Kategoria wydatków Podkategorie szczegółowe wydatków Szacowana ilość pracowników biorących udział w formach podnoszenia kwalifikacji / szacowana ilość szkoleń blokowych/ szacowana ilość wyjazdów Szacowany średni koszt jednostkowy Paragrafy Kwota wydatków kwalifikowalnych

4 Strona 4/9 Szkolenia indywidualne 470 Kursy językowe Podnoszenie kwalifikacji pracowników Studia podyplomowe 430 Szkolenia blokowe 470 Koszty podróży służbowych związane z podnoszeniem kwalifikacji 441 Wynagrodzenia ekspertów zewnętrznych oceniających wnioski o dofinansowanie na podstawie umów zlecenia i o dzieło, wynagrodzenie ekspertów zewnętrznych sporządzających wszelkie analizy, ekspertyzy, opinie oraz zajmujących się doradztwem na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło Wsparcie procesu naboru, oceny i kontroli oraz wsparcie prawne i eksperckie w ramach powyższych procesów (analizy, ekspertyzy, opinie i doradztwo). Publikacje ogłoszeń o naborach wniosków o dofinansowanie, naborach ekspertów zewnętrznych i innych niezbędnych w procesie naboru, oceny i kontroli. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz usług doradztwa świadczonych przez przedsiębiorców. Zakup usług obejmujących tłumaczenie Koszty podróży służbowych związane z procesem kontroli Planowana ilość kontroli Planowany średni koszt jednostkowy 441

5 Strona 5/9 Wydatki związane z opłatami i kosztami sądowymi poniesionymi w związku z odzyskiwaniem środków Wsparcie funkcjonowania grup roboczych oraz ciał dialogu społecznego. 430 Zakup sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem, sprzętu biurowego oraz wyposażenia i materiałów biurowych na potrzeby realizacji RPO zakupy w ramach wydatków bieżących zakupy w ramach wydatków majątkowych Koszty najmu Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne (zakup sprzętu i wszelkie koszty eksploatacyjne, wydatki związane z przechowywaniem i archiwizacą dokumentów) Utrzymanie pomieszczeń biurowych i magazynowych Opłaty za dostawę energi elektrycznej, cieplnej i innej, gazu oraz wody Wywóz odpadów i odprowadzenie ścieków Usługi remontowe t.j. adaptacja, remont i modernizacja pomieszczeń biurowych oraz konserwacja i naprawa sprzętu i wyposażenia Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych tj. wydatki na telefony stacjonarne, komórkowe oraz Internet Usługi pocztowe i kurierskie - w tym usługa poczty elektronicznej Opłata za wynajem długoterminowy 430 Koszty utrzymania samochodów wykorzystywanych na porzeby pracowników wykonujących zadania w ramach RPO WL Koszt paliwa oraz drobnych akcesoriów samochodowych Koszt usługi mycia samochodów służbowych

6 Strona 6/9 5 Pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych służacych prwidłowemu funkcjonowaniu Programu. Podróże krajowe Planowana ilość wyjazdów Planowany średni koszt jednostkowy 441, 430 Podróże zagraniczne 442, 430, Wsparcie badań oraz ewaluacji na potrzeby Programu. Opis planowanych działań Pokrycie innych kosztów niezbędnych do prawidłowego zarządzania i wdrażania RPO. Zakup i prenumerata prasy i innych publikacji 430 RAZEM: w ramach podkategorii szczegółowych wydatków możliwe są dodatkowe rodzaje wydatków zgodne z "Wytycznymi w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata " wydanymi przez MIiR. Informacja i promocja Funduszy Europejskich w ramach RPO WL (wypełnia DZ RPO) Lp. Kategoria wydatków Podkategorie szczegółowe wydatków Publikacje i materiały informacyjnopromocyjne Opracowanie, wydanie, dystrybucja i powielenie publikacji informacyjno-promocyjnych (w formie drukowanej i elektronicznej) nt. programu. Zamówienie i dystrybucja materiałów promocyjnych typu gadżety. Zamówienie materiałów brandingowych i wystawienniczych np. roll-upów, ścianek itp. Inne działania potrzebne do przygotowania publikacji i materiałów informacyjno-promocyjnych. Kwota wydatków kwalifikowalnych

7 Strona 7/9 2 3 Działania informacyjno-promocyjne o szerokim zasięgu oraz działania je wspierające Działania informacyjno-promocyjne prowadzone w Internecie Przygotowanie i przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych o szerokim zasięgu (kampanii informacyjno-promocyjnych). Przygotowanie i przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych wspierających działania informacyjno-promocyjne o szerokim zasięgu. Inne działania potrzebne do przygotowania i przeprowadzenia działań informacyjno-promocyjnych o szerokim zasięgu (kampanii informacyjno-promocyjnych) oraz innych działań je wspierających. Budowa, modyfikacja, rozwój, utrzymanie i promocja portalu internetowego dotyczącego RPO WL. Inne działania informacyjno-promocyjne prowadzone w Internecie, w tym działania prowadzone w mediach społecznościowych. Kompleksowa organizacja i obsługa imprez, akcji, eventów informacyjno-promocyjnych, 4 Imprezy otwarte i inne 5 Wymiana doświadczeń 6 Inne Kompleksowa organizacja konkursów promocyjnych Kompleksowa organizacja i obsługa konferencji, seminariów i innego rodzaju spotkań informacyjno-promocyjnych dotyczących programu. Organizacja sieci wymiany informacji na temat komunikacji FE o zasięgu ponadlokalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym (między instytucjami oraz podmiotami zajmującymi się tematyką FE). Pozostałe działania wspierajace realizację Strategii komunikacji RPO WL (takie jak np. monitoring mediów, usługa najmu gruntu pod konstrukcję reklamową, oznakowanie budynków, samochodów itp.). RAZEM: Informacja i promocja Funduszy Europejskich w ramach RPO WL (wypełnia DW EFRR i DW EFS) Lp. Kategoria wydatków Podkategorie szczegółowe wydatków Publikacje i materiały informacyjne Opracowanie, wydanie, dystrybucja i powielenie publikacji informacyjnych (w formie drukowanej i elektronicznej) nt. wdrażanych CT i PI w ramach programu. Inne działania potrzebne do przygotowania publikacji i materiałów informacyjnych. Kwota wydatków kwalifikowalnych

8 Strona 8/9 2 3 Działania informacyjno-promocyjne wspierające działania o szerokim zasięgu Imprezy otwarte i inne Przygotowanie i przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych nt. wdrażanych CT i PI w ramach programu wspierających działania o szerokim zasięgu prowadzone w TV (m.in. audycje sponsorowan, reklamy). Przygotowanie i przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych nt. wdrażanych CT i PI w ramach programu wspierających działania o szerokim zasięgu prowadzone w radio (m.in. audycje, reklamy sponsorowane). Przygotowanie i przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych nt. wdrażanych CT i PI w ramach programu wspierających działania o szerokim zasięgu prowadzone w prasie (artykuły sponsorowane, ogłoszenia, reklamy). Przygotowanie i przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych nt. wdrażanych CT i PI w ramach programu wspierających działania o szerokim zasięgu prowadzone w Internecie (m.in. sponsorowane publikacje, reklamy). Inne potrzebne do przygotowania i przeprowadzenia działań wspierających działania o szerokim zasięgu prowadzone w TV, radio, prasie, Internecie. Kompleksowa organizacja i obsługa imprez, akcji, eventów informacyjno-promocyjnych nt. wdrażanych CT i PI w ramach programu. Kompleksowa organizacja i obsługa konferencji, seminariów i innego rodzaju spotkań informacyjno-promocyjnych nt. wdrażanych CT i PI w ramach programu. Kompleksowa organizacja szkoleń, warsztatów i innego rodzaju spotkań o charakterze edukacyjnym dla potencjalnych beneficjentów wdrażanych CT i PI w ramach programu. 4 Działania edukacyjne dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów 5 Inne Kompleksowa organizacja szkoleń, warsztatów i innego rodzaju spotkań o charakterze edukacyjnym dla beneficjentów wdrażanych CT i PI w ramach programu. Kompleksowa organizacja szkoleń, warsztatów i innego rodzaju spotkań o charakterze edukacyjnym dla potencjalnych uczestników projektów współfinasnowanych w ramach wdrażanych CT i PI w ramach programu. Kompleksowa organizacja szkoleń, warsztatów i innego rodzaju spotkań o charakterze edukacyjnym dla uczestników projektów współfinasnowanych w ramach wdrażanych CT i PI w ramach programu. Pozostałe działania wspierajace realizację Strategii komunikacji RPO WL w ramach wdrażanych CT i PI w ramach programu. RAZEM:

9 Strona 9/9 materiały promocyjne, w tym gadżety oraz materiały brandingowe są w gestii DZ RPO działania prowadzone na portalach społecznościowych są w gestii DZ RPO