UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2012 r. Uchwała budżetowa miasta Bielska-Białej na 2013 rok

Transkrypt

1 Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2012 r. Uchwała budżetowa miasta Bielska-Białej na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 89, art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 3, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1, 3 i 4, art. 222 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz z późn. zm.) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872, z późn. zm.). Rada Miejska uchwala Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości ,00 zł, jak w załączniku Nr 1 do uchwały, 1) dochody gminy ,84 zł a) dochody bieżące ,34 zł b) dochody majątkowe ,50 zł 2) dochody powiatu ,16 zł a) dochody bieżące ,66 zł b) dochody majątkowe ,50 zł 2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje: 1) dotacje celowe z budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie ,00 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały, a) na zadania gminy ,00 zł b) na zadania powiatu ,00 zł 2) dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie zł, jak w załączniku Nr 3 do uchwały, na zadania gminy zł 3) dotacje celowe związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie ,86 zł, jak w załączniku Nr 4 do uchwały, a) na zadania gminy ,42 zł b) na zadania powiatu ,44 zł 4) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie zł 5) wpływy z opłaty produktowej w kwocie zł 6) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie zł Ustala się wydatki budżetu miasta w kwocie ,00 zł, jak w załączniku Nr 5 do uchwały, 1) na zadania gminy ,08 zł 2) na zadania powiatu ,92 zł 2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na: Strona 1 z 96

2 1) wydatki bieżące na zadania gminy kwotę ,86 zł, a) kwotę ,43 zł na wydatki jednostek budżetowych, - kwotę ,50 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwotę ,93 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) kwotę ,00 zł na dotacje na zadania bieżące, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały, w tym dotacje przedmiotowe w kwocie zł c) kwotę ,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych d) kwotę ,94 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, - kwotę ,80 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane e) kwotę ,07 zł na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym f) kwotę ,42 zł na obsługę długu miasta (dla inwestycji zakończonych) 2) wydatki bieżące na zadania powiatu kwotę ,14 zł, a) kwotę ,65 zł na wydatki jednostek budżetowych, - kwotę ,85 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwotę ,80 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) kwotę ,03 zł na dotacje na zadania bieżące, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały c) kwotę ,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych d) kwotę ,99 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, - kwotę ,99 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane e) kwotę zł na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym f) kwotę ,47 zł na obsługę długu miasta (dla inwestycji zakończonych) 3) wydatki majątkowe na zadania gminy kwotę ,22 zł, w tym ,22 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne a) z czego ,20 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta b) kwotę ,17 zł na obsługę długu miasta (dla inwestycji kontynuowanych) c) kwotę zł na zakup i objęcie akcji i udziałów 4) wydatki majątkowe na zadania powiatu kwotę ,78 zł, w tym ,78 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego: - kwotę zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, określa załącznik Nr 7 do uchwały. 4. Zakres, stawki i kwoty dotacji przedmiotowych, określa załącznik Nr 8 do uchwały. 5. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje także: 1) wydatki w kwocie ,00 zł, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, jak w załączniku Nr 2 do uchwały, a) na zadania gminy ,00 zł Strona 2 z 96

3 b) na zadania powiatu ,00 zł 2) wydatki w kwocie zł, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, jak w załączniku Nr 3 do uchwały, na zadania gminy zł 3) wydatki w kwocie ,86 zł, na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, jak w załączniku Nr 4 do uchwały, a) na zadania gminy ,42 zł b) na zadania powiatu ,44 zł 4) wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w: a) Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zł b) Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zł 5) wydatki w kwocie zł finansowane z opłaty produktowej 6) wydatki w kwocie zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną Ustala się deficyt budżetu miasta w kwocie zł. 2. Ustala się, że deficyt budżetu miasta finansowany będzie przychodami z pożyczek w kwocie zł. 3. Przychody i rozchody budżetu, określa załącznik Nr 9 do uchwały 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie zł 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie ,00 zł. 4. Ustala się plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, jak w załączniku Nr 10 do uchwały. 5. Tworzy się: 1. rezerwę ogólną w wysokości zł 2. rezerwę celową w wysokości zł, 1) na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zł 2) na wydatki związane z realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zł 6. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 1. Dokonywania zmian w planie wydatków, w szczególności do dokonywania zmian wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 2. Przekazania jednostkom organizacyjnym miasta uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków. 3. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości zł. 4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych także w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta. 5. Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 7. Ustala się, że zabezpieczeniem spłat kredytów i pożyczek, o których mowa w 6 pkt 3 będą weksle własne miasta Bielska-Białej. Strona 3 z 96

4 8. 1. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. 2. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody budżetu miasta, w roku w którym dokonano zwrotu tych wydatków. 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Prezydent Miasta Jacek Krywult Strona 4 z 96

5 DOCHODY BUDŻETU W 2013 ROKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia Dz Nazwa Razem Gmina Powiat 010 OGÓŁEM DOCHODY: , , ,16 1) Dochody bieżące , , ,66 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 2) Dochody majątkowe , , , , ,50 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych , , ,50 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ) dochody bieżące w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa obwodów łowieckich) Strona 5 z 96

6 Dz Nazwa Razem Gmina Powiat LEŚNICTWO ) dochody majątkowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna z Lasu Komunalnego) RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO ) dochody bieżące w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy z różnych opłat (wydawanie kart wędkarskich) TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ) dochody bieżące w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa pasa drogowego) -wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika składek) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Strona 6 z 96

7 Dz Nazwa Razem Gmina Powiat TURYSTYKA , ,13 1) dochody bieżące , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (środki pochodzące z EFRR na projekt: "Integracja branży turystycznej(...)") 2) dochody majątkowe , , , , , ,13 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż pamiątek) , , , ,13 -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (środki pochodzące z EFRR na projekt: "Integracja branży turystycznej(...)") , ,00 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,66 1) dochody bieżące , ,66 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,66 Strona 7 z 96

8 Dz Nazwa Razem Gmina Powiat -wpływy z różnych opłat (opłaty z tytułu ustanowienia służebności gruntowej) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -pozostałe odsetki (odsetki za nieterminowe regulowanie należności) wpływy z różnych dochodów (spłaty hipoteki) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat -dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami -środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów , , (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ) dochody majątkowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności -wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Strona 8 z 96

9 Dz Nazwa Razem Gmina Powiat DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ) dochody bieżące w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -wpływy z usług (sprzedaż map) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat -dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,00 1) dochody bieżące , , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy z różnych opłat (opłaty za czynności egzekucyjne) , , wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 Strona 9 z 96

10 Dz Nazwa Razem Gmina Powiat -pozostałe odsetki (odsetki bankowe) wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika składek) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (środki z budżetu państwa na projekt: "Inkubator Spłecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego") -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu , , , ,00 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat -dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań , ,00 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2) dochody majątkowe , ,98 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż samochodów i makulatury) , , dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (środki pochodzące z EFRR na projekt: "Budowa Sieci Szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej") , ,98 Strona 10 z 96

11 Dz Nazwa Razem Gmina Powiat URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA , ,00 1) dochody bieżące , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , ) dochody bieżące , , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych pozostałe odsetki (odsetki bankowe) 35,00 35,00 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat -dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Strona 11 z 96

12 Dz Nazwa Razem Gmina Powiat 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI , , ,00 ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 1) dochody bieżące , , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -podatek dochodowy od osób fizycznych , , ,00 -podatek dochodowy od osób prawnych podatek od nieruchomości , ,00 od osób prawnych , ,00 od osób fizycznych podatek rolny od osób prawnych od osób fizycznych podatek leśny od osób prawnych od osób fizycznych podatek od środków transportowych od osób prawnych od osób fizycznych podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej -podatek od spadków i darowizn opłata od posiadania psów wpływy z opłaty skarbowej Strona 12 z 96

13 Dz Nazwa Razem Gmina Powiat 758 -wpływy z opłaty komunikacyjnej wpływy z opłaty targowej wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw opłata adiacencka opłata za usunięcie i przechowywanie pojazdów opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (od osób prawnych) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (od osób fizycznych) podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 od osób prawnych , ,00 od osób fizycznych , ,00 -wpływy z opłat za koncesje i licencje wpływy z różnych opłat opłaty za zajęcie pasa drogowego opłaty za zezwolenia na transport wpływy z dywidend odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,70 -rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , ,00 RÓŻNE ROZLICZENIA , , ,00 1) dochody bieżące , , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa) , , ,00 -subwencje ogólne z budżetu państwa (część równoważąca) , , ,00 Strona 13 z 96

14 Dz Nazwa Razem Gmina Powiat 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,56 1) dochody bieżące , , ,56 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych , , ,56 -wpływy z różnych opłat (opłaty za legitymacje szkolne) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -wpływy z usług , , , , pozostałe odsetki (odsetki za nieterminowe regulowanie należności) wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika składek oraz sprzedaż makulatury) , , dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (środki pochodzące z EFS na projekt "Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III (...)") , ,30 -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (środki pochodzące z EFS na projekt "Mam zawód - mam pracę w regionie") -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (środki z budżetu państwa na projekt "Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III (...)") , , , ,94 Strona 14 z 96

15 Dz Nazwa Razem Gmina Powiat -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (środki z budżetu państwa na projekt "Mam zawód - mam pracę w regionie") -dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki z FRSE na program: "Uczenie się przez całe życie - Comenius" - Projekt: "Zapobieganie zachowaniom agresywnym") -środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki z FRSE na program: "Uczenie się przez całe życie - Comenius" - Projekt: "Szafa grająca") -środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki z FRSE na program: "Uczenie się przez całe życie - Comenius" - Projekt: "Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa") -środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki z FRSE na program: "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" - Projekt: "Kształtowanie kompetencji zawodowych hotelarzy(...)") -środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki z FRSE na program: "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" - Projekt: "Kształcenie ogrodnicze w Europie") , , , , Strona 15 z 96

16 Dz Nazwa Razem Gmina Powiat ) dochody majątkowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu) OCHRONA ZDROWIA , , ,00 1) dochody bieżące , , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy z usług (usługi świadczone przez Ośr. Przeciwdział. Problemom Alkoholowym) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat -dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 8 556, , , , , ,00 POMOC SPOŁECZNA , , ,44 1) dochody bieżące , , ,44 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych , , Strona 16 z 96

17 Dz Nazwa Razem Gmina Powiat -dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,00 -wpływy z usług (odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej) , ,00 -wpływy z usług (odpłatność za posiłki) wpływy z usług (pobyt w Domu dla Bezdomnych i Noclegowni) wpływy z usług (świadczenia opiekuńcze) , ,00 -wpływy z usług (odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym) pozostałe odsetki (odsetki od zwrotu świadczeń z dotacji) pozostałe odsetki (odsetki od zwrotu świadczeń z zadań własnych) pozostałe odsetki (odsetki bankowe) 1 1 -wpływy z różnych dochodów , ,00 wynagrodzenie dla płatnika składek oraz wpłaty ze sprzedaży odpadów 2 138, ,00 zwrot kosztów wytworzenia posiłków spożywanych przez pracowników ZPOW zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych zwroty z zadań zleconych zwroty z zadań własnych wpływy z różnych dochodów (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (środki pochodzące z EFS na projekt "Bielsko-Biała łączy ludzi") -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (środki pochodzące z EFS na projekt "Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia i integracji społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie miasta Bielska-Białej") , , , ,00 Strona 17 z 96

18 Dz Nazwa Razem Gmina Powiat -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (środki z budżetu państwa na projekt "Bielsko-Biała łączy ludzi") -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (środki z budżetu państwa na projekt "Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia i integracji społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie miasta Bielska-Białej") -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu , , , , , , , ,00 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu -dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań , , , ,44 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 2) dochody majątkowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Strona 18 z 96

19 Dz Nazwa Razem Gmina Powiat 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , ,50 1) dochody bieżące , , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych , ,00 -wpływy z usług (Żłobek Miejski) , ,00 -wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika składek) 708,00 708,00 -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (środki pochodzące z EFS na projekt "Dostęp do Internetu oknem na świat") -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (środki pochodzące z EFS na projekt "Most do sukcesu") , , , ,75 -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (środki z budżetu państwa na projekt "Most do sukcesu") -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (środki z budżetu państwa na projekt "Dostęp do Internetu oknem na świat") , , , ,81 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat -dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 Strona 19 z 96

20 Dz Nazwa Razem Gmina Powiat 854 -środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 2) dochody majątkowe , ,50 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (środki z budżetu państwa na projekt "Dostęp do Internetu oknem na świat") , , , ,50 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ) dochody bieżące w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy z różnych opłat (opłaty za legitymacje szkolne) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -wpływy z usług pozostałe odsetki (odsetki za nieterminowe regulowanie należności) wpływy z różnych dochodów wpływy ze sprzedaży makulatury zwroty z zadań własnych Strona 20 z 96

21 Dz Nazwa Razem Gmina Powiat dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , ) dochody bieżące , , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy z opłaty produktowej wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -wpływy z usług (usługi świadczone przez Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt) wpływy z różnych dochodów (odszkodowania za zniszczone mienie gminne oraz odsprzedaż energii elektrycznej) -dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,42 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ) dochody bieżące w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy z różnych dochodów (wpływy ze sprzedaży wydawnictw własnych) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Strona 21 z 96

22 Dz Nazwa Razem Gmina Powiat OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY ) dochody bieżące w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) KULTURA FIZYCZNA , ,59 1) dochody bieżące , ,20 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -wpływy z usług (usługi świadczone przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji) odsetki od dotacji oraz płatności: w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystane z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości -pozostałe odsetki (odsetki za nieterminowe regulowanie należności) 1 037, , , ,00 -pozostałe odsetki (odsetki bankowe) 35,00 35,00 -wpływy z różnych dochodów (rozliczenie z lat ubiegłych) wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Strona 22 z 96

23 Dz Nazwa Razem Gmina Powiat 2) dochody majątkowe , ,39 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż zużytych środków trwałych) , , dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (środki z EFRR na projekt "Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna w Bielsku-Białej") , ,39 PREZYDENT MIASTA JACEK KRYWULT Strona 23 z 96

24 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2013 ROKU KLASYFIKACJA Dz. Rozdz. NAZWA DOCHODY WYDATKI RAZEM GMINA POWIAT RAZEM GMINA POWIAT O G Ó Ł E M , , , , , , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , ,00 1) dochody bieżące , ,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,00 Strona 24 z 96

25 KLASYFIKACJA Dz. Rozdz. NAZWA DOCHODY WYDATKI RAZEM GMINA POWIAT RAZEM GMINA POWIAT DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej , , , ,00 1) dochody bieżące , ,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,00 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , , , ,00 1) dochody bieżące , ,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 Strona 25 z 96

26 KLASYFIKACJA Dz. Rozdz. NAZWA DOCHODY WYDATKI RAZEM GMINA POWIAT RAZEM GMINA POWIAT Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , , ,00 1) dochody bieżące , ,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Nadzór budowlany ) dochody bieżące Strona 26 z 96

27 KLASYFIKACJA Dz. Rozdz. NAZWA DOCHODY WYDATKI RAZEM GMINA POWIAT RAZEM GMINA POWIAT dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wydatki bieżące a) wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , , ,00 1) dochody bieżące , ,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 Strona 27 z 96

28 KLASYFIKACJA Dz. Rozdz. NAZWA DOCHODY WYDATKI RAZEM GMINA POWIAT RAZEM GMINA POWIAT wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) dochody bieżące , ,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , Kwalifikacja wojskowa ) dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Strona 28 z 96

29 KLASYFIKACJA Dz. Rozdz. NAZWA DOCHODY WYDATKI RAZEM GMINA POWIAT RAZEM GMINA POWIAT Wydatki bieżące a) wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 751 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI , , , ,00 I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , , , ,00 1) dochody bieżące , ,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 Strona 29 z 96

30 KLASYFIKACJA Dz. Rozdz. NAZWA DOCHODY WYDATKI RAZEM GMINA POWIAT RAZEM GMINA POWIAT wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ) dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wydatki bieżące a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , , Obrona cywilna ) dochody bieżące Strona 30 z 96

31 KLASYFIKACJA Dz. Rozdz. NAZWA DOCHODY WYDATKI RAZEM GMINA POWIAT RAZEM GMINA POWIAT dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wydatki bieżące a) wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań OCHRONA ZDROWIA , , , , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , , , ,00 1) dochody bieżące , ,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 Strona 31 z 96

32 KLASYFIKACJA Dz. Rozdz. NAZWA DOCHODY WYDATKI RAZEM GMINA POWIAT RAZEM GMINA POWIAT wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Pozostała działalność 8 556, , , ,00 1) dochody bieżące 8 556, ,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 8 556, ,00 1. Wydatki bieżące 8 556, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 8 556, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 556, , POMOC SPOŁECZNA , , , , Ośrodki wsparcia ) dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Strona 32 z 96

33 KLASYFIKACJA Dz. Rozdz. NAZWA DOCHODY WYDATKI RAZEM GMINA POWIAT RAZEM GMINA POWIAT Wydatki bieżące a) wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ) dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wydatki bieżące a) wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Strona 33 z 96