UCHWAŁA NR XXXVIII/277/17 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Goniądz na rok 2018

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXVIII/277/17 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU z dnia 2 grudnia 217 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Goniądz na rok 218 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 216 roku, poz. 446), oraz art. 211, art.212, art.214, art. 215, art.217, art.,222, art. 235, art., 236, art.237, art.242, art. 258 oraz art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 213 roku, poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu w wysokości zł, z tego : - bieżące w wysokości 2 75 zł, - majątkowe w wysokości zł, zgodnie z zapisami Wydatki budżetu w wysokości zł, z tego : - bieżące w wysokości 2 1 zł, - majątkowe w wysokości zł, zgodnie z zapisami W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości zł, 2) celową w wysokości - 7 zł, z przeznaczeniem na wydatki na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie -7 zł. 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 218 zgodnie z Załącznikiem nr 1 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 6. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1 zł; 2) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie zł Ustala się dochody w kwocie 67 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 65 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie 2 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 3. Ustala się dochody w kwocie 15 zł i wydatki w kwocie 15 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska. 4. Ustala się dochody w kwocie 42 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 8. Wyodrębnia się w budżecie kwotę zł do dyspozycji sołectw, z tego dla: 1. Sołectwa Smogorówka Goniądzka kwotę zł, 2. Sołectwa Osowiec kwotę zł, 3. Sołectwa Klewianka kwotę 2 96 zł, Id: 122F1EF-5EA-4EA7-A2C5-8F44D3FF1C9. Podpisany Strona 1

2 4. Sołectwa Olszowa Droga kwotę 9 68 zł, 5. Sołectwa Wojtówstwo kwotę zł, 6. Sołectwa Mierkienniki kwotę zł, 7. Sołectwa Łazy kwotę zł, 8. Sołectwa Uścianek kwotę zł, 9. Sołectwa Szafranki kwotę zł, 1. Sołectwa Kramkowka Duża kwotę zł, 11. Sołectwa Downary kwotę zł, 12. Sołectwa Białosuknia kwotę zł, 13. Sołectwa Kramkówka Mała kwotę zł, 14. Sołectwa Krzecze kwotę zł, 15. Sołectwa Dawidowizna kwotę zł, 16. Sołectwa Osowiec Twierdza kwotę zł, 17. Sołectwa Doły kwotę zł, 18. Sołectwa Smogorówka Dolistowska kwotę zł, 19. Sołectwa Budne kwotę 9 86 zł, 2. Sołectwa Wroceń kwotę 15 7 zł, 21. Sołectwa Płochowo kwotę zł, 22. Sołectwa Owieczki kwotę zł 23. Sołectwa Wólka Piaseczna kwotę 11 8 zł 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 3 1. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody 3 72 zł; wydatki 3 72 zł, zgodnie z Załącznikiem nr Upoważnia się Burmistrza do : 1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Miejską. 2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 4. dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu. 5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków. 6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. +12 Id: 122F1EF-5EA-4EA7-A2C5-8F44D3FF1C9. Podpisany Strona 2

3 12 Określa się szczegółowy plan dochodów w złotych Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące Rolnictwo i łowiectwo 1, 195 Pozostała działalność 1,,, 75 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1, 63 Turystyka 12 5, 633 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 12 5,,, 75 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 5, Wpływy z usług 1, Gospodarka mieszkaniowa , Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, 76 4,, 75 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 16 5, 83 Wpływy z usług 59 9, 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Id: 122F1EF-5EA-4EA7-A2C5-8F44D3FF1C9. Podpisany Strona 3

4 , Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Strona 1 z , 75 55, ,, 13,, 13, ,, 31 Wpływy z podatku od nieruchomości , 32 Wpływy z podatku rolnego 1 5, 33 Wpływy z podatku leśnego , 34 Wpływy z podatku od środków transportowych 65 37, 5 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 2, Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 144, ,, 31 Wpływy z podatku od nieruchomości 418 4, 32 Wpływy z podatku rolnego , 33 Wpływy z podatku leśnego 66 54, 34 Wpływy z podatku od środków transportowych 53 43, 36 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 3, 43 Wpływy z opłaty targowej 4, 5 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 137, Id: 122F1EF-5EA-4EA7-A2C5-8F44D3FF1C9. Podpisany Strona 4

5 , 41 Wpływy z opłaty skarbowej 5, 48 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 67, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Strona 2 z 8 2, ,, , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 5,, ,, Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,, 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe 12 63, 92 Wpływy z pozostałych odsetek 3,, 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 72 63, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ,, Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie , 39 49, 811 Szkoły podstawowe 1, Id: 122F1EF-5EA-4EA7-A2C5-8F44D3FF1C9. Podpisany Strona 5

6 75 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 514, 3 2, 83 Wpływy z usług , 92 Wpływy z pozostałych odsetek 1 5, Strona 3 z 8 27 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , 814 Przedszkola , 8 535, Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 25 9, 8 535, 8148 Stołówki szkolne i przedszkolne 13,, 67 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 3, Wpływy z usług 1, Pomoc społeczna 79, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej., 13,, 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 13, Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 377, Id: 122F1EF-5EA-4EA7-A2C5-8F44D3FF1C9. Podpisany Strona 6

7 , 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 377, Zasiłki stałe 96,, 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 96, Ośrodki pomocy społecznej 75, 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Strona 4 z 8, 75, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3,, 83 Wpływy z usług 3, 8523 Pomoc w zakresie dożywiania 145,, 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 145, 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 294, 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 783,,, 83 Wpływy z usług 78, Wpływy z pozostałych odsetek 3, Gospodarka odpadami 496,, 49 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 42, Id: 122F1EF-5EA-4EA7-A2C5-8F44D3FF1C9. Podpisany Strona 7

8 Wpływy z usług 94, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 15,, 69 Wpływy z różnych opłat 15, bieżące razem: , 39 49, 63 majątkowe Turystyka , , 633 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Strona 5 z , , 7 Gospodarka mieszkaniowa 22, 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 22,,, Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2, 2, 81 Oświata i wychowanie , , 811 Szkoły podstawowe , , 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Id: 122F1EF-5EA-4EA7-A2C5-8F44D3FF1C9. Podpisany Strona 8

9 9 94 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Rodzaj zadania: Zlecone majątkowe razem: , , Strona 6 z 8 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące Administracja publiczna 26 9, 7511 Urzędy wojewódzkie 26 9,,, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 26 9, 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 43, 7511 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, 1 43,, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 43, 852 Pomoc społeczna 55,, Id: 122F1EF-5EA-4EA7-A2C5-8F44D3FF1C9. Podpisany Strona 9

10 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 11,, 11, 44,, 44, 855 Rodzina 5 514, 8551 Świadczenie wychowawcze 3 6, Strona 7 z 8,, 26 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 3 6, 8552 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 914,, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 914, bieżące razem: ,, Ogółem: , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Id: 122F1EF-5EA-4EA7-A2C5-8F44D3FF1C9. Podpisany Strona 1

11 13 Określa się szczegółowy plan wydatków Rodzaj zadania: Poroz. z JST Z tego Dział 1 Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: z tego: świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt handlowego. 2 i 3, Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 63 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Wydatki razem: Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt handlowego. 2 i 3, Rolnictwo i łowiectwo Spółki wodne Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 283 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 13 Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 195 Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Zakup materiałów i wyposażenia Id: 122F1EF-5EA-4EA7-A2C5-8F44D3FF1C9. Podpisany Strona 11

12 426 Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Strona 1 z Podatek od nieruchomości Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Zakup usług pozostałych Drogi publiczne gminne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Id: 122F1EF-5EA-4EA7-A2C5-8F44D3FF1C9. Podpisany Strona 12

13 657 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Strona 2 z Zakup usług pozostałych Podatek od nieruchomości Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Administracja publiczna Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 417 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Id: 122F1EF-5EA-4EA7-A2C5-8F44D3FF1C9. Podpisany Strona 13

14 441 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od towarów i usług (VAT) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Strona 3 z Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Id: 122F1EF-5EA-4EA7-A2C5-8F44D3FF1C9. Podpisany Strona 14

15 441 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Obrona cywilna Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 757 Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych 811 lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Strona 4 z 13 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej 259 jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Id: 122F1EF-5EA-4EA7-A2C5-8F44D3FF1C9. Podpisany Strona 15

16 426 Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej 259 jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Strona 5 z Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przedszkola Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Id: 122F1EF-5EA-4EA7-A2C5-8F44D3FF1C9. Podpisany Strona 16

17 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 811 Gimnazja Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Strona 6 z Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Id: 122F1EF-5EA-4EA7-A2C5-8F44D3FF1C9. Podpisany Strona 17

18 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8113 Dowożenie uczniów do szkół Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup usług pozostałych Stołówki szkolne i przedszkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Realizacja zadań wymagających stosowania 815 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Id: 122F1EF-5EA-4EA7-A2C5-8F44D3FF1C9. Podpisany Strona 18

19 424 Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Strona 7 z Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Podatek od nieruchomości Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8195 Pozostała działalność Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 852 Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Różne opłaty i składki Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 417 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Podróże służbowe krajowe Id: 122F1EF-5EA-4EA7-A2C5-8F44D3FF1C9. Podpisany Strona 19

20 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 311 Świadczenia społeczne Strona 8 z Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zasiłki stałe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Id: 122F1EF-5EA-4EA7-A2C5-8F44D3FF1C9. Podpisany Strona 2

21 417 Wynagrodzenia bezosobowe Pomoc w zakresie dożywiania Świadczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Pozostała działalność Świadczenia społeczne Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Strona 9 z Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Rodzina Wspieranie rodziny Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Rodziny zastępcze Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Id: 122F1EF-5EA-4EA7-A2C5-8F44D3FF1C9. Podpisany Strona 21

22 412 Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka odpadami Wynagrodzenia osobowe pracowników Strona 1 z Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Oczyszczanie miast i wsi Zakup usług pozostałych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Id: 122F1EF-5EA-4EA7-A2C5-8F44D3FF1C9. Podpisany Strona 22

23 657 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup energii Zakup usług remontowych Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 421 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 926 Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 236 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Wydatki razem: Strona 11 z 13 Rodzaj zadania: Zlecone Z tego Dział 1 Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: z tego: świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt handlowego. 2 i 3, Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Id: 122F1EF-5EA-4EA7-A2C5-8F44D3FF1C9. Podpisany Strona 23

24 411 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 411 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Rodzina Świadczenie wychowawcze Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Strona 12 z Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Id: 122F1EF-5EA-4EA7-A2C5-8F44D3FF1C9. Podpisany Strona 24

25 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 8552 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki razem: Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 218 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Goniądz Strona 13 z 13 Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Harasiuk Id: 122F1EF-5EA-4EA7-A2C5-8F44D3FF1C9. Podpisany Strona 25

26 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/277/17 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 2 grudnia 217 r. Zadania inwestycyjne na 218 rok Planowane wydatki / w zł / Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe Dotychczas poniesione wydatki rok budżetowy 218 ( ) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące środki wymienione z innych art.5 ust.1 źródeł* Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Przebudowa chodników gminnych i zatok parkingowych Urząd Miejski w Goniądzu Wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej drogi gminnej w miejscowości Białosuknia wieś oraz wykonanie dokumentacji oprojektowkosztorysowej wraz z przebudową odcinka ulic Kościuszki do ulicy Demokratycznej w Goniądzu Urząd Miejski w Goniądzu Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniądzu ( dokumentacja w 215 roku zł brutto, 217 rok wydatki zł wydatki zł, tablica pamiątkowa zł Urząd Miejski w Goniądzu Przebudowa i urządzenie plaży na terenie stanicy wodnej (wykonanie dokumentacji w 216 roku z innymi kosztami zł Urząd Miejski w Goniądzu Zakup zestawów komputerowych i serwera Urząd Miejski w Goniądzu Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę układu funkcjonalnego pomieszczeń budynku użyteczności publicznej(dostosowanie pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania urzędu miejskiego) Urząd Miejski w Goniądzu Id: 122F1EF-5EA-4EA7-A2C5-8F44D3FF1C9. Podpisany Strona 26

27 Rewitalizacja Parku Miejskiego w Goniądzu ( W 216 roku dokumentacja projektowokosztorysowa z innymi kosztami w wysokości zł ) Urząd Miejski w Goniądzu Zakup rębaka do prac związanych z porzadkowaniem pasów drogowych przy wycince drzew Zakład Uslug Komunalnych w Goniądzu Zakup beczki asenizacyjnej Zakład Uslug Komunalnych w Goniądzu Zakup śmieciarki Zakład Uslug Komunalnych w Goniądzu Zakup autobusu Zakład Uslug Komunalnych w Goniądzu Razem poz.3 Poz.4 Poz. 7 Projekt pn. " Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Goniądzu. Dofinansowanie ze środków RPO WP w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych. Dofinansowanie w wysokości zł, dofinanowanie w formie zaliczki w wysokości zł w 217 roku oraz dofiannsowanie w formie zaliczki w wysokosci zł w 218 roku. Projekt pn. " Przebudowa i urządzenia plaży na terenie stanicy wodnej" Projekt dofinansowany ze środków PROW w wysokości 63,63% wydatków kwalifikowalnych. Dofinansowanie wynosi zł i obejmuje wydatki kwalifikowalne,czyli roboty budowlane. Projekt pn. " Rewitalizacja Parku Miejskiego w Goniądzu.Dofinansowanie ze środków RPO WP w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych. Dofinansowanie w wysokości zł i obejmuje wydatki kwalifikowalne, czyli roboty budowlane Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Harasiuk Id: 122F1EF-5EA-4EA7-A2C5-8F44D3FF1C9. Podpisany Strona 27

28 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/277/17 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 2 grudnia 217 r. Przychody i rozchody budżetu w 218r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: , 1 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym , Rozchody ogółem: , 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów , Strona 1 z 1 Id: 122F1EF-5EA-4EA7-A2C5-8F44D3FF1C9. Podpisany Strona 28

29 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/277/17 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 2 grudnia 217 r. dotacje 218 Dla jednostek sektora finansów publicznych Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Lp Podmiot dotowany Celowa Podmiotowa Przedmiotowa Lp Nazwa zadania lub podmiot Celowa Podmiotowa Przedmiotowa Gminny Ośrodek Kultury Dotacja celowa z budżetu na 1 w Goniądzu- Dz. 921, 46 1 sfinansowanie lub dofinansowanie 1 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art ustawy, na finansowanie lub dofinmansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym Biblioteka Publiczna w Goniądzu- Dz.921, działalność pożytku publicznego, Dział 2 Rozdział 92116, , Rozdz. 9265, Powiat Moniecki - Dz.6, 3 R.614, Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, Dz. 81, Rozdz. 811, , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, Dz. 81, Rozdz. 813, , Razem 5 52 Razem , Id: 122F1EF-5EA-4EA7-A2C5-8F44D3FF1C9. Podpisany Strona 29

30 Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Harasiuk Id: 122F1EF-5EA-4EA7-A2C5-8F44D3FF1C9. Podpisany Strona 3

31 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/277/17 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 2 grudnia 217 r. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 218 Plan dochodów na 218 r. Nazwa jednostki SP Goniądz Rozdz Gimnazjum 1 9 Przedszkole 1 5 RAZEM Razem Plan wydatków na 218 r. Nazwa jednostki Razem BO BZ SP Goniądz Rozdz Gimnazjum 1 1 Przedszkole RAZEM Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Harasiuk Id: 122F1EF-5EA-4EA7-A2C5-8F44D3FF1C9. Podpisany Strona 31