UCHWAŁA NR VII/27/2015 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU. z dnia 26 marca 2015 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2015 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR VII/27/2015 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU z dnia 26 marca 2015 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm. 1 ) oraz art. 212, 214, 215, 222, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. 2 ) Rada Miejska w Wągrowcu uchwala co następuje: 1. W uchwale z dnia 22 stycznia 2015 r. Nr V/16/2015 Rady Miejskiej w Wągrowcu w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok zmienionej: - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 15/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr VI/21/2015 z dnia 19 lutego 2015 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 34/2015 z dnia 25 lutego 2015 r., wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu miasta na 2015 rok w wysokości ,00 zł w tym: 1) dochody bieżące w kwocie ,00 zł; 2) dochody majątkowe w kwocie ,00 zł; ; 2) załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały; 3) 2 otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu miasta na 2015 rok w wysokości ,00 zł w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie ,00 zł; 2) wydatki majątkowe w kwocie ,00 zł; ; 4) załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały; 5) 3 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu w kwocie ,00 zł zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych oraz przychodami z wolnych środków. ; 6) w 4 kwotę ,00 zł zastępuje się kwotą ,00 zł ; 7) załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały; 8) załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały; 9) załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały; 10) załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wągrowca. Id: 83691B6D-7DDD-4BD0-AB4C-DF5FC5060B6C. Podpisany Strona 1

2 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu Dariusz Bąk 1] zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz ] zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz Id: 83691B6D-7DDD-4BD0-AB4C-DF5FC5060B6C. Podpisany Strona 2

3 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Po zmianie 9949, , , Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0, , , Różne rozliczenia , , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , Różne rozliczenia finansowe , , , Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 0, , , Oświata i wychowanie , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , Przedszkola , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , Pomoc społeczna , , , Ośrodki wsparcia ,00 61, , Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 1,00 1,00 0,00 60,00 60, Pozostała działalność 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0, , ,00 0, , ,00 BeSTia Strona 1 Id: 83691B6D-7DDD-4BD0-AB4C-DF5FC5060B6C. Podpisany Strona 3

4 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0, , , Pomoc materialna dla uczniów 0, , , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0, , ,00 Razem: , , ,00 BeSTia Strona 2 Id: 83691B6D-7DDD-4BD0-AB4C-DF5FC5060B6C. Podpisany Strona 4

5 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Po zmianie 9949, , , Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , , Składki na Fundusz Pracy 0,00 359,00 359, Wynagrodzenia bezosobowe 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , Zakup usług pozostałych 0, , , Podróże służbowe krajowe 0, , ,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 88,00 74,00 162, , Składki na Fundusz Pracy 13,00 10,00 23, Wynagrodzenia bezosobowe 511,00 424,00 935, Zakup materiałów i wyposażenia 238,00-238,00 0, Zakup usług pozostałych 674,00-176,00 498, Podróże służbowe krajowe 200,00-94,00 106, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Straż gminna (miejska) , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00-886, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , ,00 BeSTia Strona 1 Id: 83691B6D-7DDD-4BD0-AB4C-DF5FC5060B6C. Podpisany Strona 5

6 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 405,00-65,00 340, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 3 583,00-531, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 043, , , Przedszkola , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00-59, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy ,00-669, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Gimnazja , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00-773, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 0, , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 124,00 124, Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , , Składki na Fundusz Pracy 0, , ,00 BeSTia Strona 2 Id: 83691B6D-7DDD-4BD0-AB4C-DF5FC5060B6C. Podpisany Strona 6

7 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0, , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 0, , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , , Składki na Fundusz Pracy 0, , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0, , , Pomoc społeczna , , , Ośrodki wsparcia ,00 61, , Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 0,00 60,00 60,00 0,00 1,00 1, , , Świadczenia społeczne , , , Pozostała działalność , , , Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 172,00 172, Składki na Fundusz Pracy 0,00 25,00 25, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 863, , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Pomoc materialna dla uczniów 0, , , Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0, , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,00 BeSTia Strona 3 Id: 83691B6D-7DDD-4BD0-AB4C-DF5FC5060B6C. Podpisany Strona 7

8 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 0, , , Kultura fizyczna ,00 0, , Instytucje kultury fizycznej ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 200, , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Podatek od nieruchomości ,00 145, , Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 108,00 1,00 109, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00 825, ,00 Razem: , , ,00 BeSTia Strona 4 Id: 83691B6D-7DDD-4BD0-AB4C-DF5FC5060B6C. Podpisany Strona 8

9 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/27/2015 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 26 marca 2015 r. Przychody i rozchody budżetu na 2015 rok Nazwa Kwota Przychody zł Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych zł Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zł Rozchody Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów zł zł Id: 83691B6D-7DDD-4BD0-AB4C-DF5FC5060B6C. Podpisany Strona 9

10 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/27/2015 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 26 marca 2015 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2015 rok Dochody w tym: * dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami * dochody budżetu państwa w tym: dz , , , , ,00 Dział 750 Administracja publiczna ,00 Urzędy wojewódzkie ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,00 Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,00 Id: 83691B6D-7DDD-4BD0-AB4C-DF5FC5060B6C. Podpisany Strona 10

11 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,00 Dział 852 Pomoc społeczna ,00 Ośrodki wsparcia ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,00 Dodatki mieszkaniowe ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,00 Id: 83691B6D-7DDD-4BD0-AB4C-DF5FC5060B6C. Podpisany Strona 11

12 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,00 Pozostała działalność ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,00 Wydatki w tym: ,00 Dział 750 Administracja publiczna ,00 Urzędy wojewódzkie ,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 Składki na Fundusz Pracy ,00 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe ,00 88, ,00 Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Id: 83691B6D-7DDD-4BD0-AB4C-DF5FC5060B6C. Podpisany Strona 12

13 Składki na Fundusz Pracy ,00 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe , , , ,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ,00 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych ,00 162,00 23,00 935,00 498,00 Podróże służbowe krajowe ,00 Dział 852 Pomoc społeczna ,00 Ośrodki wsparcia ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,00 Id: 83691B6D-7DDD-4BD0-AB4C-DF5FC5060B6C. Podpisany Strona 13

14 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych , , ,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 Dodatki mieszkaniowe ,00 Świadczenia społeczne ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Pozostałe usługi ,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia ,00 172,00 25,00 863,00 Id: 83691B6D-7DDD-4BD0-AB4C-DF5FC5060B6C. Podpisany Strona 14

15 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/27/2015 Rady Miejskiej w Wagrowcu z dnia 26 marca 2015 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2015 roku dla: 1) Jednostek sektora finansów publicznych ,00 Dział Rozdział Treść Wartość 630 Turystyka 3 410, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 3 410, Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 410, Gospodarka mieszkaniowa , Zakłady gospodarki mieszkaniowej , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego , Oświata i wychowanie , Przedszkola , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5 003, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 5 003, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania 5 003,00 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Id: 83691B6D-7DDD-4BD0-AB4C-DF5FC5060B6C. Podpisany Strona 15

16 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Pozostała działalność , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej ,00 instytucji kultury 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek ,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych , Biblioteki , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej ,00 instytucji kultury Muzea , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej ,00 instytucji kultury 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek ,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych Id: 83691B6D-7DDD-4BD0-AB4C-DF5FC5060B6C. Podpisany Strona 16

17 2) Jednostek spoza sektora finansów publicznych ,00 Dział Rozdział Treść Wartość 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ,00 przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych , Pozostała działalność 8 000, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 8 000,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej ,00 jednostki systemu oświaty Przedszkola , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej ,00 jednostki systemu oświaty 851 Ochrona zdrowia 9 100, Pozostała działalność 9 100, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 9 100,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Id: 83691B6D-7DDD-4BD0-AB4C-DF5FC5060B6C. Podpisany Strona 17

18 852 Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu ,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu ,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Pozostała działalność , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu ,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku ,00 dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu ,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Id: 83691B6D-7DDD-4BD0-AB4C-DF5FC5060B6C. Podpisany Strona 18

19 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostałe zadania w zakresie kultury , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu ,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 926 Kultura fizyczna , Zadania w zakresie kultury fizycznej , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu ,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie ,00 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Ogółem (pkt 1 + 2) ,00 Id: 83691B6D-7DDD-4BD0-AB4C-DF5FC5060B6C. Podpisany Strona 19

20 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VII/27/2015 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 26 marca 2015 r. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 rok w złotych Wyszczególnienie Przychody w tym: dotacja z budżetu Koszty Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu - dotacja przedmiotowa do utrzymania 1 m 2 powierzchni mieszkalnej ,96 m 2 x 13,91 zł = zł , , ,00 - dotacja przedmiotowa do utrzymania szaletów miejskich 62,94 m 2 x 1 422,75 zł = zł - dotacja przedmiotowa do utrzymania placów zabaw i boisk ,03 m 2 x 2,44 zł = zł - dotacja celowa na realizację zadania pn. Rewitalizacja budynku dworca PKP w Wągrowcu i jego otoczenia oraz budowa parkingów zł R a z e m , , ,00 Id: 83691B6D-7DDD-4BD0-AB4C-DF5FC5060B6C. Podpisany Strona 20

21 Uzasadnienie do uchwały Nr VII/27/2015 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 26 marca 2015 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2015 rok Minister Finansów pismem Nr ST z dnia 6 lutego 2015 r. poinformował o ostatecznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej określonych w ustawie budżetowej na 2015 rok. W związku z powyższym zmniejsza się o kwotę ,00 zł wielkość części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 rok równoważąc jednocześnie budżet poprzez uruchomienie wolnych środków w tej samej kwocie. W związku z ustaleniem ostatecznej kwoty dotacji na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w 2015 roku, dochody budżetu zwiększa się o kwotę 2.546,00 zł dokonując jednocześnie odpowiedniego przesunięcia pomiędzy rozdziałami Przedszkola i Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dostosowując poszczególne wielkości do kwot ostatecznie ustalonych. O kwotę 2.546,00 zł zwiększa się również plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w zakresie placówek przedszkolnych. Pismem Nr DPL /15 z dnia 12 marca 2015 r. Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Pile poinformował o przyznaniu dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie ,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. Pismem Nr FB.I z dnia 18 marca 2015 r. Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 2.060,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Pismem Nr FB.I z dnia 10 marca 2015 r. Wojewoda Wielkopolski poinformował o ustaleniu planu dotacji celowej na zadania własne w kwocie ,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania. Równocześnie uwalnia się ,00 zł środków własnych zabezpieczonych na realizację ww. zadania przeznaczając na zwiększenie planu wydatków w zakresie zasiłków celowych. W związku z wejściem w życie zapisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wyodrębnia się plan wydatków w rozdziale Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz rozdziale Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych ze środków znajdujących się w budżecie w zakresie zadań oświatowych. W związku z przewidywanym niezrealizowaniem w określonym przez Radę terminie zadania ujętego w planie wydatków niewygasających pn. Sporządzenie dokumentacji na modernizację i rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego miasta Wągrowca wprowadza się do dochodów budżetu kwotę ,00 zł oraz przyjmuje się powyższe zadanie do realizacji w roku bieżącym pod tą samą nazwą. Uruchamia się wolne środki w kwocie ,00 zł przeznaczając na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu o kwotę ,00 zł oraz ustanowienie dotacji celowej dla powyższej jednostki w kwocie ,00 zł z przeznaczeniem na zakup zabezpieczenia UPS wraz z regulacją napięcia oraz zakup systemu monitoringu kinowego CPM. Id: 83691B6D-7DDD-4BD0-AB4C-DF5FC5060B6C. Podpisany Strona 21

22 W ramach zadań realizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wągrowcu odstępuje się od zakupu inwestycyjnego urządzenia rekreacyjnego siłowni zewnętrznej na który zabezpieczono środki w kwocie 4.000,00 zł zwiększając równocześnie o powyższą kwotę plan wydatków na zakup pomostu pływającego na potrzeby kąpieliska w ramach działalności powyższej jednostki (plan na zadanie po zmianie wyniesie ,00 zł) Dochody i wydatki budżetu zwiększa się o 61,00 zł w zakresie uzyskanego i podlegającego przekazaniu do budżetu państwa zwrotowi dotacji wraz z należnymi odsetkami w zakresie środków otrzymywanych na prowadzenie Ośrodka Wsparcia. Dochody i wydatki budżetu zwiększa się o 3.540,00 zł w zakresie uzyskiwanych i przekazywanych następnie do budżetu państwa zwrotów niesłusznie pobranych stypendiów szkolnych z lat ubiegłych. Pozostałe zmiany związane są z bieżąca realizacją budżetu. Zmianie ulegają również następujące załączniki do uchwały: plan przychodów i rozchodów budżetu przychody budżetu zwiększa się o ,00 zł poprzez uruchomienie wolnych środków plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami plan dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych plan kosztów zmniejsza się na wniosek Kierownika Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu o ,00 zł w związku z ustaleniem ostatecznej kwoty stanu funduszu obrotowego na początek 2015 r. Id: 83691B6D-7DDD-4BD0-AB4C-DF5FC5060B6C. Podpisany Strona 22