PREZYDENT MIASTA KIELCE

Transkrypt

1 PREZYDENT MIASTA KIELCE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KIELCE ZA 217 ROK Kielce, marzec 218 r.

2 SPIS TREŚCI Strona Część I Informacje ogólne 1. Zmiany w budżecie Miasta Dochody budżetowe Dochody bieżące Dochody majątkowe Wydatki budżetowe Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Przychody budżetu Rozchody budżetu Kredyty, obligacje, pożyczki Wynik finansowy budżetu Wydzielone rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych Samorządowe instytucje kultury Część II Wydatki bieżące w/g działów i rozdziałów Część III Informacja o wykonaniu przedsięwzięć realizowanych przez wydziały i równorzędne jednostki organizacyjne Urzędu Miasta oraz jednostki organizacyjne Miasta 117 Tabela Nr 1 Zbiorcze zestawienie przedsięwzięć Miasta Kielce 125 Tabela Nr 2 Wykaz programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o f. p Tabela Nr 3 Wykaz pozostałych programów, projektów lub zadań Część IV Sprawozdanie w układzie tabelarycznym 159 Tabela Nr 1 Ogółem dochody, wydatki, przychody i rozchody 16 Tabela Nr 2 Dochody według działów 161 Tabela Nr 3 i wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł Tabela Nr 4 Wydatki według działów Tabela Nr 5 Wydatki według działów i rozdziałów

3 Tabela Nr 6 Wydatki majątkowe według działów i rozdziałów. 276 Tabela Nr 7 Zadania inwestycyjne roczne w 217r Tabela Nr 8 Tabela Nr 9 Tabela Nr 1 Tabela Nr 11 Tabela Nr 12 Tabela Nr 13 Wydatki na programy i projekty roczne realizowane w 217 roku ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. 318 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Miasto do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 339 Dochody i wydatki wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych Tabela Nr 14 Dotacje przedmiotowe z budżetu Miasta 349 Tabela Nr 15 Tabela Nr 16 Dotacje z budżetu Miasta dla jednostek z sektora finansów publicznych Dotacje z budżetu Miasta dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 353 Tabela Nr 17 Zbiorcze zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Miasta Tabela Nr 18 Zadłużenie Miasta Kielce z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych. 377 Część V Dochody i wydatki budżetu Miasta realizowane przez wydziały i równorzędne jednostki organizacyjne Urzędu Miasta oraz jednostki organizacyjne Miasta Wydział Budżetu Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego Wydział Podatków Wydział Organizacyjny Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi

4 7. Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Wydział Inwestycji Wydział Komunikacji Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej Wydział Zarządzania Energią Wydział Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem Wydział Mieszkalnictwa Wydział Rozwoju i Rewitalizacji Miasta Wydział Systemów Zarządzania i Usług Informatycznych Wydział Zarządzania Należnościami Wydział Księgowości Urzędu Wydział Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością Miejski Zarząd Dróg Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Zarząd Transportu Miejskiego Kielecki Park Technologiczny Miejski Zarząd Budynków Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Zakład Obsługi Urzędu Miasta Miejski Urząd Pracy Straż Miejska Centrum Kształcenia Praktycznego Geopark Kielce Wzgórze Zamkowe Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

5 Część I Informacje ogólne 1. ZMIANY W BUDŻECIE MIASTA Budżet Miasta na 217 rok został uchwalony przez Radę Miasta Kielce w dniu 22 grudnia 216 r., w wysokości zł. określał: dochody zł przychody zł wydatki zł rozchody zł Deficyt budżetu Miasta, w kwocie zł, planowano pokryć w całości przychodami pochodzącymi z kredytów długoterminowych. W trakcie roku w planie budżetu dokonywane były zmiany przez Radę Miasta oraz przez Prezydenta Miasta na podstawie upoważnienia ustawowego oraz upoważnienia udzielonego przez Radę Miasta. W zakresie zmian w budżecie, podjętych zostało przez Radę Miasta 15 uchwał oraz wydanych zostało 68 zarządzenia Prezydenta Miasta. W wyniku dokonanych zmian: zwiększono plan dochodów o kwotę zł, do wysokości zł z tego: plan dochodów bieżących zwiększono o 5,5, o kwotę zł plan dochodów majątkowych zmniejszono o 18,9, o kwotę zł zwiększono plan wydatków o kwotę zł, do wysokości zł z tego: plan wydatków bieżących zwiększono o 6,5, o kwotę zł plan wydatków majątkowych zmniejszono o 22,3, o kwotę zł zwiększono plan przychodów o kwotę zł, do kwoty zł zwiększono plan rozchodów o kwotę zł, do kwoty zł 4

6 5

7 2. DOCHODY BUDŻETOWE Dochody budżetu Miasta ogółem zostały wykonane w kwocie ,77 zł, w 98,7 planu, w tym dochody: Gminy, na plan zł zrealizowano w kwocie ,8 zł, w 98,3, Powiatu, na plan zł zrealizowano w kwocie ,97 zł, w 99,8. i wykonanie dochodów wg źródeł przedstawia Tabela Nr 3. Ogólna kwota dochodów obejmuje: dochody bieżące, które na plan zł wykonano w kwocie ,74 zł, 98,5 planu, dochody majątkowe, które na plan zł wykonano w kwocie ,3 zł, 1,1 planu. Dochody budżetu Miasta przedstawia poniższy wykres: 6

8 2.1 Dochody bieżące dochodów bieżących wynoszący na dzień r zł zrealizowano w kwocie ,74 zł, w 98,5 planu, w tym: zł planu dochody Gminy ,77 98,2 dochody Powiatu ,97 99,7 dochodów w/g głównych źródeł przedstawia się następująco: zł planu 1. Dochody własne ,36 98,3 2. Subwencja ogólna , 1,2 3. Dotacje celowe z budżetu państwa ,69 98, 4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego ,92 98,4 5. Płatności w ramach budżetu środków europejskich i dotacje celowe otrzymane na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o f.p ,26 86,5 6. Pozostałe dochody ,51 85,8 7

9 Dochody własne dochodów własnych ogółem w 217r. wyniosło ,36 zł, tj. 98,3 planu i było niższe od planowanych o kwotę ,64 zł. W porównaniu do wykonania z 216r. nastąpił ich wzrost o 3,1, tj. o kwotę ,72 zł. Wzrost dochodów w 217r. w porównaniu z 216 r. spowodowany jest m.in. wyższymi wpływami z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego o łączną kwotę ,38 zł. Natomiast spadek dochodów nastąpił m.in. z tytułu wpływów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej o ,23 zł, wpływów z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska oraz opłaty za wycinkę drzew o ,22 zł, a także z tytułu zwrotu podatku VAT przez Urząd Skarbowy o łączna kwotę 2.8.2,93 zł. Główne źródła dochodów własnych stanowią: Podatki i opłaty dochodów z tytułu podatków i opłat, na koniec roku 217, wykonano w wysokości ,53 zł, tj. o ,47 zł mniej niż planowano. Natomiast w porównaniu do roku poprzedniego nastąpił spadek o ,86 zł. Źródło dochodu na r. na r. na r. na r. Stopień realizacji planu () Dynamika 217/216 () Podatki i opłaty , ,53 97,8 99,2 w tym: podatek od nieruchomości , ,49 1,1 99,6 od osób prawnych , ,1 99,1 98,8 od osób fizycznych , ,48 13,7 12,3 opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi , ,75 99,7 99,1 podatek od czynności cywilnoprawnych , ,7 91,9 19, od osób prawnych , ,91 92, 286,2 od osób fizycznych , ,79 91,9 93,2 podatek od środków transportowych , ,48 11,3 95,4 od osób prawnych , ,8 1,6 92,1 od osób fizycznych , ,68 12,3 11, 8

10 Źródło dochodu na r. na r. na r. na r. Stopień realizacji planu () Dynamika 217/216 () opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , , 11,5 11,5 opłata za tablice rejestracyjne pojazdów, dowodów rejestracyjnych itp , ,58 12,2 1,4 opłata za wieczyste użytkowanie gruntów , ,77 85,1 12,1 opłata skarbowa , ,9 1,5 13,7 opłaty za sprzedaż abonamentów oraz biletów parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania , ,45 86, 13,2 opłata za zajęcie pasa drogowego , ,95 77,3 92,7 opłata cmentarna ,2 wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska oraz opłata za wycinkę drzew , ,74 97,6 4,2 podatek od spadków i darowizn , ,85 62, 77,8 wpływy z opłat za odprowadzanie wód deszczowych do kanalizacji miejskiej , ,88 75,6 67,7 opłata za świadczenie dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne , ,47 68,9 83,8 opłaty karne za brak karty postojowej w Strefie Płatnego Parkowania , ,59 82,7 9,7 opłaty dodatkowe za jazdę bez biletów w autobusach komunikacji miejskiej , ,31 94,8 96,3 podatki opłacane w formie karty podatkowej , ,89 118,2 1,9 opłata targowa 33 75, , 11, 83,4 od osób prawnych , 41, od osób fizycznych , , 11,2 83,6 podatek rolny , ,85 14,6 95,1 od osób prawnych 5 86, ,6 17,9 92,1 od osób fizycznych , ,25 14,5 95,2 pozostałe opłaty , ,69 13,2 9,7 9

11 Z powyższej tabeli wynika, iż największe dochody uzyskano z tytułu: 1/ podatku od nieruchomości Dochody te wykonano w wysokości ,49 zł, co stanowi 1,1 planu. Poziom wykonania w 217 roku stanowi 57,4 dochodów z podatków i opłat ogółem oraz 18,4 wszystkich dochodów własnych. Dziesięciu największych podatników podatku od nieruchomości wpłaciło zł, co stanowi 26, ogólnych wpływów z tego tytułu. W stosunku do wykonania 216 roku nastąpił ogólnie spadek wpływów tego podatku o łączną kwotę ,1 zł, z tego: od osób prawnych spadek o ,63 zł, od osób fizycznych wzrost o ,62 zł. Wyższe wpływy podatku od nieruchomości od osób fizycznych, w stosunku do wykonania 216 roku, spowodowane były głównie opodatkowaniem nowo wybudowanych budynków i oddanych do użytkowania nowych mieszkań, a także podjęciem skuteczniejszych działań windykacyjnych i egzekucyjnych. Niższe wpływy podatku od nieruchomości od osób prawnych, w stosunku do wykonania 216r., spowodowane były poszerzeniem zakresu zwolnień ustawowych, poprzez przebudowę definicji infrastruktury kolejowej, a także zniesieniem solidarnej odpowiedzialności w przypadkach, gdy jeden ze współwłaścicieli jest zwolniony od podatku. 2/ opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi dochodów z tego tytułu wykonano w wysokości ,75 zł, tj. o ,25 zł mniej niż zaplanowano. Natomiast w stosunku do wykonania roku 216 nastąpił ich spadek o ,99 zł. Poziom wykonania dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 217 roku stanowi 16,2 dochodów z podatków i opłat ogółem. 3/ podatku od czynności cywilnoprawnych dochodów z tego tytułu wykonano w wysokości ,7 zł, co stanowi 91,9 planu. W stosunku do wykonania w 216 roku, nastąpił wzrost wpływów o kwotę ,48 zł, z tego: od osób prawnych wzrost o ,55 zł, od osób fizycznych spadek o ,7 zł, Powyższe było wynikiem większej liczby zawieranych umów cywilnoprawnych. 1

12 4/ podatku od środków transportowych Dochody wykonano w wysokości ,48 zł, co stanowi 11,3 planu. Poziom wykonania dochodów z podatku od środków transportowych w 217 roku stanowi 2,7 dochodów z podatków i opłat ogółem. W stosunku do wykonania 216 roku nastąpił spadek poziomu tego podatku o 25.59,17 zł, z tego: od osób prawnych spadek o ,35 zł, od osób fizycznych wzrost o 2.83,18 zł. Z przeprowadzonej analizy wpływów wynika, iż zmniejszone wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych, w porównaniu do wykonania 216r. spowodowane były głównie spadkiem liczby pojazdów podlegających opodatkowaniu, z uwagi na migracje właścicieli pojazdów lub też sprzedaż pojazdów poza Gminę Kielce. Pozostałe dochody uzyskane z tytułu podatków i opłat lokalnych wyniosły ,11 zł, co stanowi 17, ogółu tych dochodów Udziały we wpływach z podatku dochodowego Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa są głównym źródłem dochodów własnych Miasta. został przyjęty na podstawie pisemnej informacji Ministra Finansów (PIT) oraz własnych szacunków w oparciu o prognozę przedstawioną przez Urzędy Skarbowe (CIT). wynoszący zł, został wykonany w kwocie ,6 zł, tj. w 99,7, co przedstawia kolejna tabela. Źródło dochodu na r. na r. na r. na r. Stopień realizacji planu () Dynamika 217/216 () Udziały we wpływach z podatku dochodowego , ,6 99,7 19,9 w tym: od osób fizycznych , , 99,6 19,9 od osób prawnych , ,6 11,6 19,6 Z porównania dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego, wykonanych w 217r. i 216r. wynika, że nastąpił ich wzrost o ,38 zł, tj. o 9,9 w tym: od osób fizycznych o , zł, od osób prawnych o ,38 zł. 11

13 Pozostałe dochody własne Pozostałe dochody własne wykonano w wysokości ,77 zł, tj. co stanowi 96,3 planu. W stosunku do wykonania 216r., nastąpił spadek o ,8 zł. Źródło dochodu na r. na r. na r. na r. Stopień realizacji planu () Dynamika 217/216 () Pozostałe dochody własne , ,77 96,3 96, w tym: wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej , ,58 95,5 89,4 wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży itp. (MZB) , ,1 93,4 94,7 wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej , ,4 96,3 99,3 wpływy z dywidendy spółek akcyjnych , ,5 91,2 119,2 zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dotyczy ZTM) , ,86 115,7 166,3 czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku Kieleckiego Parku Technologicznego przy ul. Olszewskiego oraz zwrot kosztów za usługi telekomunikacyjne i media , ,76 95,2 112,3 25 wpływów osiąganych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa , ,35 72,1 83,8 wpływy za posiłki wydawane przez Miejską Kuchnię Cateringową , ,86 98,7 14, wpływy z podziału zysku spółek komunalnych , 5,9 wpływy z najmu pomieszczeń znajdujących się na obiektach MOSIR oraz z dzierżawy Stadionu Piłkarskiego , ,6 99,8 184,9 12

14 Źródło dochodu na r. na r. na r. na r. Stopień realizacji planu () Dynamika 217/216 () wpływy ze sprzedaży biletów i karnetów na baseny, saunę i lodowisko oraz z najmu siłowni , ,92 1,6 92,5 refundacja przez gminy ościenne dotacji podmiotowej na koszty utrzymania dzieci przebywające w niepublicznych przedszkolach na terenie Miasta Kielce , ,76 142, 85,9 zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dotyczy KPT) , ,37 142,1 23,8 wpływy z dzierżawy terenu oraz udostepnienie nieruchomości gruntowej , ,22 77,2 88,8 zwrot przez najemców lokali kosztów za media oraz usługi telekomunikacyjne , ,8 115,8 19,9 zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dotyczy MOSIR) , ,11 1,8 79,7 wpływy za pobyt dzieci w żłobkach samorządowych oraz żłobku "Uśmiech Malucha" , ,94 89,9 17, wpływy z odpłatności podopiecznych MOPR za usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne , ,23 119,5 12,5 wpływy z tytułu najmu hal sportowych, boisk piłkarskich i modułu lekkoatletycznego na zajęcia sportowo rekreacyjne , ,1 17,8 11,8 podatek naliczony VAT podlegającego odliczeniu w roku budżetowym /dotyczy MZB/ ,3 zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dotyczy GEOPARK) , ,61 63,6 213,4 wpływy z tytułu usługi hotelowej 69 74, ,97 12,1 93,1 13

15 Źródło dochodu na r. na r. na r. na r. Stopień realizacji planu () Dynamika 217/216 () zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dotyczy MZD) , ,9 55,9 11,4 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (w tym opłata prolongacyjna) , ,32 124,2 79,8 wpływy z tytułu mandatów karnych nakładanych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej , ,22 66,4 19,5 odsetki od lokat i środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta , ,4 1,5 63,6 pozostałe , , ,39 12,9 122,9 Największy udział w tej grupie dochodów stanowią wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej uzyskane przez Zarząd Transportu Miejskiego, wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży uzyskane przez Miejski Zarząd Budynków, wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej. Łącznie te dochody wynoszą ,99 zł i stanowią 54,5 ogólnej kwoty pozostałych dochodów własnych Miasta. W porównaniu do wykonania w 216r. nastąpił spadek o ,8 zł, który wynika głównie ze spadku dochodów z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej o ,23 zł oraz zwrotu podatku VAT przez Urząd Skarbowy o łączna kwotę 2.8.2,93 zł. Natomiast największy wzrost w tej grupie dochodów, w porównaniu do wykonania 216r. o kwotę ,5 zł, nastąpił z tytułu wpływów z dywidendy spółek akcyjnych Zaległości w dochodach budżetowych Na dzień r. zaległości budżetowe, według sprawozdania Rb27s z wykonania planu dochodów budżetowych Miasta Kielce, wynoszą ,98 zł i w porównaniu do 216r. stan zaległości zwiększył się o kwotę ,49 zł. 14

16 Na koniec 217 r., zaległości z tytułu najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych wynoszą ogółem ,4 zł, w tym za lokale mieszkalne ,95 zł, a za lokale użytkowe ,45 zł. W stosunku do roku 216 zaległości z tytułu najmu i dzierżawy lokali zmniejszyły się o 7 tj. o kwotę ,32 zł, z tego zadłużenie lokali mieszkalnych zmalało o ,79 zł, a lokali użytkowych o ,53 zł. Nieuregulowane należności objęte wyrokami sądowymi wynoszą ,78 zł na dzień r, z tego ,83 zł to należności od najemców lokali mieszkalnych, a ,95 zł należności od najemców lokali użytkowych. Najemcy lokali mieszkalnych, którzy posiadają wyroki sądowe na część należności, dodatkowo zalegają z bieżącymi opłatami czynszowymi w kwocie ,93 zł. Łączna kwota zaległości tej grupy najemców wynosi ,75 zł, co stanowi 79 wszystkich zaległości z tytułu najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobie mieszkaniowym Gminy Kielce zarządzanym przez Miejski Zarząd Budynków. Należności zasądzone nakazami zapłaty kierowane są niezwłocznie do egzekucji komorniczej, niestety egzekwowane kwoty wystarczają wyłącznie na pokrycie odsetek od naliczanych nakazów. Zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej na koniec 217r. wynoszą ,83 zł i są o ,77 zł większe w stosunku do 216r. Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych w stosunku do 216 roku zwiększyły się o kwotę ,1 zł i na dzień r., wynoszą ,89 zł. Łączna kwota zaległości jednostek znajdujących się w upadłości i likwidacji wynosi ,25 zł. W likwidacji znajduje się 7 jednostek z zaległościami w kwocie ,88 zł, a 26 znajduje się w upadłości z zaległościami na kwotę ,37 zł. Ponadto w upadłości znajduje się 8 osób fizycznych z zaległościami na kwotę ,79 zł oraz 4 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na kwotę ,44 zł. Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych objęte są upomnieniami oraz tytułami wykonawczymi skierowanymi do organów egzekucyjnych zgodnie z właściwością miejscową (Prezydenta Miasta Kielce lub Naczelników Urzędów Skarbowych). Zaległości w kwocie ,41 zł zostały zabezpieczone przez wpis hipoteki przymusowej i stanowią 5, wszystkich zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych. Zaległości z tytułu innych należności budżetowych, w stosunku do 216r., zwiększyły się o ,94 zł i stanowią kwotę ,86 zł, w tym m.in. należności z tytułu dzierżawy gruntów oraz odsetki z tytułu dzierżawy gruntów, zwrotu bonifikaty i wieczystego użytkowania ,5 zł, należności z tytułu odpłatności rodziców wraz z odsetkami za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych i w rodzinach zastępczych ,55 zł, mandaty karne ,34 zł. 15

17 Subwencja ogólna dochodów z tytułu subwencji ogólnej wyniósł, zł i został wykonany w 1,2. Źródło dochodu na r. na r. na r. na r. Stopień realizacji planu () Dynamika 217/216 () Subwencja ogólna , , 1,2 13,4 w tym: część oświatowa , ,2 14, część równoważąca , , 1, 83,3 część uzupełniająca , 1, 619,3 Dane z powyższego zestawienia wskazują, że w porównaniu do roku 216, dochody z tytułu subwencji ogólnej w 217r. były wyższe, łącznie o kwotę , zł Dotacje celowe z budżetu państwa dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa został wykonany w 98,, tj. w kwocie ,69 zł Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne Dotacje celowe z budżetu państwa na r. na r. na r. na r. Stopień realizacji planu () Dynamika 217/216 () Na zadania własne , ,15 96,9 94,3 w tym w zakresie: pomocy i polityki społecznej oraz rodziny , ,7 96,8 94,8 oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej , ,8 96,9 92,6 transportu i łączności , W ramach przydzielonych dotacji na zadania własne najwięcej środków otrzymano na pomoc i politykę społeczną oraz rodzinę, w tym m.in. na: dofinansowanie wypłat zasiłków stałych i okresowych z pomocy społecznej ,44 zł dofinansowanie realizacji Rządowego Programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania , zł 16

18 realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego , zł działalność bieżącą domów pomocy społecznej oraz dodatki do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych w domach pomocy społecznej , zł Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Dotacje celowe z budżetu państwa na r. na r. na r. na r. Stopień realizacji planu () Dynamika 217/216 () Z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami , ,81 98,3 12,6 w tym w zakresie: pomocy i polityki społecznej oraz rodziny , ,57 98,1 124,5 bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej , ,81 1, 16,8 ochrony zdrowia , ,88 98, 85,4 administracji publicznej , ,2 1, 96,3 oświaty i wychowania oraz edukacyjna opieka wychowawcza , ,55 96,4 176,2 działalności usługowej , ,99 1, 97,6 gospodarki mieszkaniowej , ,42 98, 17,1 nieodpłatnej pomocy prawnej ,76 1, 11,3 prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP, do Sejmu i Senatu RP oraz referendum ogólnokrajowego , ,1 1, 42,4 rolnictwa i łowiectwa oraz leśnictwa 9 61, ,59 1, 96,8 prowadzenia rejestru przedsiębiorców 4 12, ,12 63,2 162,6 W ramach przydzielonych dotacji na zadania zlecone najwięcej środków otrzymano na: wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach Programu Rodzina 5+ oraz koszty wdrożenia tego zadania ,41 zł 17

19 świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ,67 zł ,81 zł ,24 zł Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na postawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe z budżetu państwa na r. na r. na r. na r. Stopień realizacji planu () Dynamika 217/216 () Realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,73 85, 154,8 w tym w zakresie: utrzymania grobów i cmentarzy wojennych , ,52 95,9 11,5 pomocy dla repatriantów 5 5 1, komisji poborowej i lekarskiej 3 45, , 86,1 oświaty i wychowania ,21 43,7 556,6 Z powyższego zestawienia wynika, że w porównaniu do roku 216 nastąpił wzrost dotacji o ,91 zł. Wynika to z faktu, że w roku 217 otrzymano dotację na realizację rządowego programu Za życiem oraz na pomoc dla repatriantów. Szczegółowe dane w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa zawiera Tabela Nr Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano w 98,4, tj. w kwocie ,92 zł. Porównując to wykonanie do roku 216 nastąpił wzrost o ,98 zł. 18

20 Wyszczególnienie na r. na r. na r. na r. Stopień realizacji planu () Dynamika 217/216 () Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego , ,92 98,4 17,3 w tym: dopłaty do każdego wykonanego kilometra przez autobusy transportu zbiorowego Miasta Kielce na terenie gmin ościennych , ,38 1, 117,2 koszty utrzymania dzieci skierowanych przez powiaty do placówek opiekuńczo wychowawczych oraz rodzin zastępczych Miasta Kielce 1 9 4, ,23 93,2 83,3 pozostałe dotacje , ,31 95,4 75,3 Szczegółowe dane w zakresie dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zawiera Tabela Nr Płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz dotacje celowe otrzymane na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o f. p. dochodów z tytułu płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz dotacji celowych otrzymanych na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o f.p. w 217r. wyniosło ,26 zł, co stanowi 86,5 planu. W stosunku do wykonania roku 216 nastąpił wzrost o ,39 zł. Dotyczy to głównie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata

21 Wyszczególnienie na r. na r. na r. na r. Stopień realizacji planu () Dynamika 217/216 () Płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz dotacje celowe otrzymane na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o f.p , ,26 86,5 235,9 w tym w zakresie: projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata , ,42 93,8 * projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia , ,63 68,1 131,3 projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna , ,87 82,1 115,5 projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 49 99, ,1 99,2 * Projektu Leonardo da Vinci oraz projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Erazmus , ,33 44,3 19,8 Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego , ,93 98, 123,8 Programu Komisji Europejskiej Central Europe , ,7 66,4 34,7 projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ,88 programów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 13 33, Pozostałe , ,7 5,4 2

22 Pozostałe dochody W ramach pozostałych dochodów do budżetu Miasta wpłynęły środki w łącznej kwocie ,51 zł. Przedstawia to poniższe zestawienie. Wyszczególnienie na r. na r. na r. na r. Stopień realizacji planu () Dynamika 217/216 () Pozostałe dochody , ,51 85,8 59,3 w tym: środki finansowe m.in. z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji przydzielone Miastu Kielce na realizację programów edukacyjnych pn. projekt Comenius, Leonardo da Vinci, "Erasmus+" , ,23 87,9 26,9 środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie w 216r./217r. kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne oraz nagród specjalnych dla pracowników Miejskiego Urzędu Pracy , 126,7 środki z Narodowego Funduszu Zdrowia na program polityki zdrowotnej ,1 środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , ,64 73,2 78,1 środki z PFRON na realizację "Programu wyrównywania różnic między regionami", programu "Aktywny Samorząd" , ,58 83,2 63,6 środki z Gminy Busko Zdrój dla BWA w Kielcach , 1, środki z PFRON na koszty obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej , , 1, 13,6 21

23 Wyszczególnienie na r. na r. na r. na r. Stopień realizacji planu () Dynamika 217/216 () środki na realizację projektów w tym m.in. w ramach programu Europa dla obywateli, Interreg Europa Środkowa oraz Job town europejska sieć dla lokalnego partnerstwa na rzecz polepszenia i zwiększenia szans zatrudnienia młodzieży (216r. i 217r.) , ,24 4,6 36,7 pozostałe dochody , ,82 84,2 136,7 22

24 2.2. Dochody majątkowe dochodów majątkowych,, w wysokości zł, wykonano w kwocie ,3 zł (1,1 planu), z tego: zł planu dochody Gminy ,3 99,7 dochody Powiatu ,8 Realizacja dochodów wg głównych źródeł przedstawia się następująco: zł planu 1. Dochody własne ,86 77,5 Największy udział w tej grupie stanowią dochody z tytułu: 1/ sprzedaży mieszkań komunalnych ,54 122,4 2/ sprzedaży nieruchomości komunalnych ,6 47, 3/ wpływy ze sprzedaży akcji spółki Korona S.A ,34 99,7 4/ sprzedaży lokali użytkowych ,23 79, 5/ opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności ,14 43,6 23

25 zł planu 2. Dotacje celowe z budżetu państwa ,93 1, W ramach tej grupy otrzymano dotacje m.in. na: 1/ inwestycje Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej ,93 1, 2/ inwestycje i zakupy inwestycyjne w środowiskowych domach samopomocy , 3/ dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach programu MALUCH , 1, 4/ dofinansowanie zadania inwestycyjnego dotyczącego utworzenia nowych mieszkań chronionych 6.12, 1, 3. Płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz dotacje celowe otrzymane na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o f.p ,12 15,3 W ramach tej grupy otrzymano środki finansowe na realizację zadań inwestycyjnych w ramach: 1/ Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach , 2/ Programu Operacyjnego Polski Wschodniej ,1 96, 3/ Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach ,8 * 4/ Programu oszczędzania energii i promowania odnawialnych źródeł energii ,84 131,7 5/ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata ,92 * 6/ Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym ,62, 7/ Rozwój komunikacji w Kielcach ,56 78,3 8/ Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna , 4. Pozostałe dochody ,12 17,4 Największy udział w tej grupie stanowią środki z: 1/ Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,7 2/ od inwestorów prywatnych ,47 95,5 3/ Banku Gospodarstwa Krajowego ,29 118,1 24

26 3. WYDATKI BUDŻETOWE Wydatki budżetu Miasta w 217 r. wykonano w wysokości ,36 zł, tj. 95, planu, z tego na zadania: Gminy, na plan ,19 zł, wydatkowano ,42 zł, tj. 94,3 planu, Powiatu, na plan , zł, wydatkowano ,94 zł, tj. 98, planu. wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiono w Tabelach: Nr 4 i 5. Ogólna kwota wydatków obejmuje: wydatki bieżące, które na plan ,19 zł wykonano w wysokości ,58 zł, tj. 97,2 planu, wydatki majątkowe, które na plan zł zrealizowano w wysokości ,78 zł, tj. 84,3 planu. W ramach łącznej kwoty wydatków wykonanych w 217 r. wydatki, które nie wygasają z upływem roku 217 wynoszą zł, w tym wydatki bieżące zł oraz wydatki majątkowe zł. Zgodnie z przyjętą uchwałą Nr L/1126/217 Rady Miasta Kielce, z dnia 21 grudnia 217 r., w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 217, faktyczna ich realizacja nastąpi, najpóźniej do 3 czerwca 218r. 25

27 Z analizy wydatków budżetowych w/g poszczególnych działów wynika, że najwięcej środków wydatkowano na zadania w zakresie oświaty, tj. w dziale 81 Oświata i wychowanie ( ,4 zł) i dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,97 zł), co stanowi 29,7 ogółu wydatków. W następnej kolejności znajdują się działy: 6 Transport i łączność (16,4 ogółu wydatków), ,31 zł 855 Rodzina (14,3 ogółu wydatków) ,7 zł 852 Pomoc społeczna (11,8 ogółu wydatków) ,54 zł W powyższych działach wydatkowano łącznie ,56 zł, tj. 72,1 ogółu wydatków. Najniższe wydatki w stosunku do ogólnej kwoty występują w następujących działach: 2 Leśnictwo 2.962,42 zł 1 Rolnictwo i łowiectwo 39.75,62 zł 72 Informatyka ,6 zł W powyższych działach zrealizowano łącznie ,64 zł. Struktura wykonanych wydatków według działów klasyfikacji budżetowej w 217r. 26

28 wydatków według działów w 217r. L.p. Dział Nazwa na r. na r. Wskaźnik wykonania planu () Dynamika 217/216 () Razem zrealizowane wydatki , ,36 95, 11,3 1 1 Rolnictwo i łowiectwo , ,62 74,9 22,9 2 2 Leśnictwo 2 968, ,42 96,8 99, Przetwórstwo przemysłowe , ,3 87,2 147,7 4 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczna, gaz i wodę ,21 11,4 5 6 Transport i łączność , ,31 91,6 156, Turystyka , ,72 1, 39,4 7 7 Gospodarka mieszkaniowa , ,51 95, 73, Działalność usługowa , ,79 82,3 137, Informatyka 447, ,6 57,6 * 1 75 Administracja publiczna , ,82 96,9 1, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,1 1, 42,4 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,68 89,7 12, Wymiar sprawiedliwości ,39 1, 11, Obsługa długu publicznego , ,1 15,5 15, Różne rozliczenia , , 65,2 62, Oświata i wychowanie , ,4 97,5 13, Szkolnictwo wyższe ,3 164, Ochrona zdrowia , ,68 97,4 95, Pomoc społeczna , ,54 98,1 54, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,73 95, 51, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,97 97,2 18, Rodzina ,7 97, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,86 95,1 89, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,89 98,3 11, Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody , ,64 6, 311, Kultura fizyczna , ,74 98,6 98,4 18,9 27

29 Finansowanie wydatków w 217 r ,36 zł 28

30 3.1. Wydatki bieżące wydatków bieżących, wynoszący łącznie zł, zrealizowano w wysokości ,58 zł, tj. 97,2 planu. Z tego w zakresie: zadań Gminy, na plan zł wydatkowano ,84 zł, tj. 96,9, zadań Powiatu, na plan zł wydatkowano ,74 zł, tj. 98,1. wydatków w podziale na ww. grupy rodzajowe przedstawiono w Tabeli Nr 5. 29

31 Strukturę wykonania pozostałych wydatków bieżących w kwocie ,95 zł przedstawia poniższy diagram. 3

32 3.2. Wydatki majątkowe wydatków majątkowych, ogółem zł, zrealizowano w wysokości ,78 zł, tj. 84,3 planu, z tego w zakresie: zadań Gminy, na plan zł wydatkowano ,58 zł, tj. w 84,3 zadań Powiatu, na plan zł wydatkowano ,2 zł, tj. w 87,7. W ramach wykonanych wydatków majątkowych realizowano: Wyszczególnienie na r Wysokość poniesionych wydatków w zł wykonania planu po zmianach Razem wydatki majątkowe ,78 84,3 Wydatki inwestycyjne roczne (217r.), w tym: ,48 95,1 Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe ,87 95,1 Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta ,61 94,9 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp ,83 81,1 Wydatki na pozostałe programy, projekty lub zadania ,39 87,5 Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ,9 Dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy Miejskiej Policji w Kielcach , ,8 97,9 Dane liczbowe w zakresie realizacji inwestycji podane zostały w Tabeli Nr 5 i Nr 6. W 217 r. najwięcej wydatków majątkowych poniesiono na działania związane z transportem i łącznością (dział 6) realizowane przede wszystkim przez Zarząd Transportu Miejskiego i Miejski Zarząd Dróg, na które wydatkowano ,24 zł, co stanowi 56 ogółu wydatków majątkowych i działania związane z gospodarką mieszkaniową (dział 7) realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezją, Miejski Zarząd Budynków i Wydział Mieszkalnictwa, na które wydatkowano ,52 zł, co stanowi 12 ogółu wydatków majątkowych. Znaczne środki wydatkowano również na działania realizowane w ramach następujących działów klasyfikacji budżetowej: Działalność usługowa 31

33 (dział 71) w wysokości ,41 zł (8 ogółu wydatków majątkowych) oraz Oświata i wychowanie (dział 81) w wysokości ,77 zł (6 ogółu wydatków majątkowych). Najwięcej środków zostało przeznaczonych na inwestycje unijne, na które wydatkowano łącznie ,83 zł, (55 ogółu wydatków majątkowych), wydatki na zadania inwestycyjne roczne wyniosły ,48 zł (24 ogółu wydatków majątkowych), wydatki na pozostałe programy, projekty, zadania wyniosły ,39 zł (16 ogółu wydatków majątkowych). W ramach przedsięwzięć współfinansowanych środkami bezzwrotnymi dominowały przedsięwzięcia związane z infrastrukturą komunikacyjną, drogową i oświatową. Przedsięwzięcia te realizowane były przede wszystkim ze środków z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 21422, na które łącznie wydatkowano ,83 zł. Były to w szczególności następujące inwestycje: Zakup 25 sztuk autobusów o napędzie spełniającym normę Euro 6, Budowa nowego przebiegu DW 764 w Kielcach na odcinku od skrzyżowania ul. Tarnowskiej z ul. Wapiennikową (DK 73) do ronda Czwartaków, Uzbrojenie terenów Kieleckiego Parku Technologicznego Strefa B i C. W ramach inwestycji rocznych najwięcej wydatków poniesionych zostało na zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, poprawę infrastruktury drogowej, komunalnej i oświatowej a także na pomoc społeczną. Znaczne środki wydatkowano również w ramach przedsięwzięć majątkowych na pozostałe programy, projekty, zadania, w których przeważały wydatki dotyczące poprawy infrastruktury drogowej, komunalnej, oświatowej i sportowej. 32

34 L.p. Dział Nazwa na r. na r. Wskaźnik wykonania planu () Dynamika 217/216 () Razem zrealizowane wydatki , ,78 84,3 135, Przetwórstwo przemysłowe ,8 21 1, 16,1 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w 2 energię elektryczna, gaz i wodę ,5 2,4 3,3 3 6 Transport i łączność , ,24 86,1 35, 4 63 Turystyka , Gospodarka mieszkaniowa , ,52 94,4 57, 6 71 Działalność usługowa , ,41 71,8 169, Administracja publiczna , ,44 94,3 162,8 754 Bezpieczeństwo publiczne i 8 ochrona przeciwpożarowa , ,91 96,4 75, Oświata i wychowanie , ,77 93,8 14, Ochrona zdrowia ,67 1, 294, Pomoc społeczna , ,78 96,9 144, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,98 99,7 14, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,75 99,8 627, Rodzina ,13 99,8 33

35 L.p. Dział Nazwa na r. na r. Wskaźnik wykonania planu () Dynamika 217/216 () Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,33 8,9 38, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,42 8,1 148, Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody , ,64 6, 311, Kultura fizyczna , ,29 1, 73,4 34

36 4. PRZYCHODY BUDŻETU przychodów wynoszący zł zrealizowano w wysokości ,11 zł, tj. w 99,4 z tego przypada na: 1/ kredyty długoterminowe krajowe , zł w tym na: zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej zł zadania inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej , zł pozostałe zadania zł spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 36.. zł zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego 4.. zł 2/ pożyczki długoterminowe krajowe ,57 zł 3/ wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w tym środki na pokrycie deficytu ,54 zł , zł Dane dotyczące przychodów zawarte zostały w Tabeli Nr 1. 35

37 5. ROZCHODY BUDŻETU rozchodów w kwocie zł wykonano w wysokości ,17 zł, tj. w 1,. Rozchody te objęły: 1/ spłatę rat kredytów długoterminowych w wysokości ,8 zł zaciągniętych w: Banku Polska Kasa Opieki S. A. z siedzibą w Warszawie , zł Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie , zł ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach ,8 zł Banku Spółdzielczym w Kielcach, II oddział w Kielcach 2.5. zł 2/ spłatę rat pożyczek długoterminowych w kwocie ,37 zł, zaciągniętych w W.F.O.Ś i G.W. w Kielcach na zadania inwestycyjne: sieć wodociągowokanalizacyjna w os. Ostrogórka w Kielcach dokumentacja i realizacja ,6 zł budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach I etap budowa OWD, 572. zł sieć kanalizacyjna w os. Baranówek Kawetczyzna, w rejonie ulic: Buska, Iłżecka, Konecka, Opoczyńska, Kalinowskiego, Opatowska, Łagowska, Lisowczyków, Rajtarska dokumentacja + realizacja ,42 zł modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce ,35 zł 3/ wykup obligacji komunalnych (agent emisji: Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie) 2.. zł Dane dotyczące rozchodów ujęte zostały w Tabeli Nr 1. 36

38 6. KREDYTY, OBLIGACJE, POŻYCZKI Stan zadłużenia Miasta Kielce na dzień r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosił ,32 zł, w tym z tytułu: kredytów ,2 zł pożyczek ,12 zł obligacji zł W 217 roku zaciągnięto nowe kredyty i pożyczki na łączną kwotę ,57 zł. Spłacono zadłużenie w wysokości ,17 zł, o ,17 zł więcej niż w planie na dzień r. Zadłużenie Miasta Kielce Lp. Nazwa Stan zadłużenia na dzień r. Zaciągnięte kredyty/pożyczki Spłacone/umorzone zobowiązania w 217r. w 217 r. Stan zadłużenia na dzień r KREDYTY (kapitał) , , , ,4 2. POŻYCZKI , , , ,27 (kapitał) w tym: spłacone ,37 umorzone ,5 3. OBLIGACJE RAZEM , , , ,67 Zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek obejmuje Tabela Nr

39 7. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU Realizacja budżetu Miasta w 217 r. dała następujący wynik finansowy: Lp. Wyszczególnienie na początek roku 217 na r. Wskaźnik wykonania () Dochody , 2. Wydatki , , ,36 98,7 95, 3. Deficyt/nadwyżka (12) ,59 4. Przychody , ,11 99,4 5. Rozchody , ,17 1, 6. Wynik x , ,35 x Szczegółowe dane w zakresie powyższych relacji przedstawia Tabela Nr 1. Na koniec roku 217 pozostały wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości ,35 zł. Przychody zostały zrealizowane na poziome 99,4 planu. Z planowanych do zaciągnięcia kredytów długoterminowych oraz pożyczek w wysokości zł, zaciągnięto ,57 zł. Do przychodów zalicza się również wolne środki pieniężne jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, pozostałe na koniec 216 r. w wysokości ,54 zł. Spłacono raty kredytów i pożyczek w zaplanowanej wysokości. Budżet Miasta Kielce, według planu na dzień r., nie równoważy się o kwotę zł. Wynika to ze zwiększenia /na podstawie art. 257, pkt 2 ustawy o finansach publicznych/ planu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, otrzymanej w wyniku podziału rezerw budżetu państwa. Powyższego dokonano zarządzeniem Nr 513/217 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 29 grudnia 217r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 217r. Decyzja ta podyktowana została kończącym się rokiem budżetowym i zbliżającym się okresem sprawozdawczości rocznej z wykonania budżetu. 38

40 budżetu Miasta Kielce za 217r. Dochody ogółem ,77 Dochody bieżące Dochody majątkowe , ,3 Wydatki ogółem ,36 Wydatki bieżące Wydatki majątkowe , ,78 = = Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkamii bieżącymi = Niedobór środków budżetowych na wydatki majątkowe , ,75 Deficyt ,59 Kredyty i pożyczki + długoterminowe Przychody ,57 Wolne środki finansowe jako nadwyżka środków ,11 pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta ,54 Rozchody spłata kredytów i pożyczek , ,17 Wykup obligacji komunalnych = 2 Wynik ,35 39

41 8. WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 217 roku funkcjonowały wydzielone rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych prowadzone przez następujące jednostki oświatowe: szkoły podstawowe, przedszkola samorządowe, gimnazja, stołówki szkolne i przedszkolne, szkoły podstawowe specjalne, licea ogólnokształcące, szkoły zawodowe, Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli, internaty i bursy szkolne, placówki wychowania pozaszkolnego, szkolne schroniska młodzieżowe, Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy Nr 1 i Nr 2, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, Miejski Zespół Poradni Psychologiczno Pedagogicznych. W ramach wydzielonych rachunków dochodów w/w jednostek budżetowych, uzyskano dochody w wysokości ,1 zł, a wydatki wykonano w kwocie ,72 zł. Pozyskiwane środki wspierały jednostki oświatowe przy realizacji ich bieżących zadań. Dochody i wydatki wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych obejmuje Tabela Nr 13. 4

42 9. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY W 217 roku prowadziły działalność następujące instytucje kultury: 1/ Biuro Wystaw Artystycznych, 2/ Dom Kultury Zameczek, 3/ Dom Środowisk Twórczych, 4/ Kieleckie Centrum Kultury, 5/ Kielecki Teatr Tańca, 6/ Miejska Biblioteka Publiczna, 7/ Muzeum Historii Kielc, 8/ Muzeum Zabawek i Zabawy, 9/ Teatr Lalki i Aktora Kubuś 1/ Dom Kultury Białogon W okresie sprawozdawczym wszystkie instytucje kultury otrzymały dotacje z budżetu Miasta w łącznej kwocie ,93 zł (98,1 planu), z tego dotacje podmiotowe zł (1, planu) oraz dotacje celowe ,93 zł (77,7 planu). Wysokość przekazanych dotacji ilustruje Tabela Nr 15. Dotacje z budżetu Miasta dla instytucji kultury w 217r. w tys. zł 41

43 Część II Wydatki bieżące w/g działów i rozdziałów Łączna kwota zrealizowanych wydatków bieżących wyniosła ,58 zł (97,2 planu), z tego wydatki Gminy ,84 zł (96,9 planu), natomiast wydatki Powiatu ,74 zł (98,1 planu). Realizacja obejmowała: zadania własne (97, planu) ,12 zł zadania z zakresu administracji rządowej (98,3 planu) ,73 zł zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (98,4 planu) , zł zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (85, planu) ,73 zł Wydatki na ww. zadania ujęte były w następujących działach: DZIAŁ 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Wydatki w tym dziale obejmują zadania Gminy, które zrealizowano w wysokości 39.75,62 zł (74,9 planu), w tym: zadania własne (69,4 planu) ,3 zł zadania z zakresu administracji rządowej (1, planu) 9.294,59 zł Zadania ujęte w tym dziale realizowane były przez Wydział Podatków oraz Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem i obejmowały: rozdział 13 Izby Rolnicze wydatków wyniosło (87,6 planu) 4.381,3 zł Środki przeznaczono na należny dla Izby Rolniczej odpis od uzyskanych wpływów z podatku rolnego, który wynosi 2 wpływów. rozdział 195 Pozostała działalność wydatków wyniosło (73,5 planu) ,59 zł Środki przeznaczono na: 1/ opiekę weterynaryjną dla rannych zwierząt 25.4 zł 2/ zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 9.294,59 zł /wydatki w całości pokryto z dotacji z budżetu państwa/ 42

44 DZIAŁ 2 LEŚNICTWO Wydatki w tym dziale obejmowały zadania Powiatu, które zrealizowano w wysokości 2.962,42 zł (96,8 planu). Zadania ujęte w tym dziale realizowane były przez Wydział Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem i obejmowały: rozdział 21 Gospodarka leśna W ramach tego rozdziału wydatkowano (9,8 planu) 962,42 zł Środki przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne. rozdział 295 Pozostała działalność W ramach tego rozdziału wydatkowano (1, planu) Środki przeznaczono na zakup karmy dla ptaków wolnożyjących. 2. zł DZIAŁ 15 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE Wydatki w tym dziale obejmują zadania własne Gminy, które zrealizowano w wysokości ,3 zł (86,2 planu). Zadania ujęte w tym dziale realizowane były przez Wydział Rozwoju i Rewitalizacji Miasta oraz Geopark Kielce i obejmowały: rozdział 1511 Rozwój przedsiębiorczości W ramach tego rozdziału wydatkowano (84,4 planu) ,39 zł Środki przeznaczono m.in. na: udział w Kongresie gospodarczym w Katowicach, Kongresie Przedsiębiorczości, artykuł promocyjny w czasopiśmie Biurowce w Polsce, kompleksową usługę marketingową, realizację projektu Job Town, opracowanie materiałów informacyjnopromocyjnych. rozdział 1595 Pozostała działalność W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości (99,6 planu) 3.84,91 zł m.in. na zakup nagród dla uczestników konkursu geologicznego, wykonanie dyplomów, plakatów oraz zdjęć, warsztaty terenowe. 43

45 DZIAŁ 4 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Wydatki w tym dziale obejmują zadania własne Gminy, które realizował Wydział Zarządzania Energią i wyniosły 14.85,71 zł (56,4 planu). rozdział 42 Dostarczanie wody ten obejmuje zrealizowane wydatki (38,6 planu), w wysokości ,22 zł Środki przeznaczono na dostawę wody i ciepła do szaletów miejskich, dostawę wody do schroniska dla bezdomnych zwierząt, zdrojów ulicznych i fontanny miejskiej oraz opłaty za zużycie wody do celów przeciwpożarowych na terenie Gminy Kielce. rozdział 43 Dostarczanie energii elektrycznej ten obejmuje zrealizowane wydatki (7,6 planu), w wysokości ,31 zł Środki przeznaczono na dostawę energii elektrycznej do szaletów miejskich, schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz opłaty za zużycie energii elektrycznej dostarczanej do fontann i stałych punktów poboru energii elektrycznej. rozdział 495 Pozostała działalność ten obejmuje zrealizowane wydatki w 46,7 planu, w wysokości ,18 zł Środki przeznaczono na opłaty za ścieki odprowadzane z szaletów miejskich i fontanny. DZIAŁ 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła ,7 zł (98, planu), z tego wydatki Gminy ,95 zł (98, planu), natomiast wydatki Powiatu ,12 zł (99,9 planu). Realizacja obejmowała: zadania własne (97,9 planu) ,57 zł zadania z zakresu administracji rządowej (63,2 planu) 6.523,12 zł zadania realizowane na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego (1, planu) ,38 zł Zadania ujęte w tym dziale realizował Wydział Organizacyjny i Zarządzania Funduszami Europejskimi oraz Miejski Zarząd Dróg i Zarząd Transportu Miejskiego. Powyższy dział zawiera: rozdział 64 Lokalny transport zbiorowy ten obejmuje zrealizowane wydatki w kwocie (97,7 planu) (w 216r ,48 zł) Środki przeznaczono na: 1/ koszty wykonanych kilometrów przez autobusy lokalnego ,78 zł 44

46 transportu zbiorowego na terenie Miasta Kielce , zł (w 216r ,25 zł) 2/ koszty wykonanych kilometrów przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego na terenie gmin ościennych ,38 zł (w 216r ,96 zł) 3/ utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego ,4 zł (w 216r ,27 zł) rozdział 615 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę (1, planu) zł które przeznaczono na bieżące utrzymanie dróg, w tym na: 1/ remonty bieżące dróg ,74 zł (w 216r ,2 zł) 2/ oznakowanie pionowe ulic ,81 zł (w 216r ,16 zł) 3/ oznakowanie poziome ulic ,96 zł (w 216r ,49 zł) 4/ remonty przystanków ,45 zł (w 216r ,98 zł) 5/ konserwację sygnalizacji świetlnej 13.83,23 zł 6/ remont ul. Jesionowej ,81 zł /wydatek w kwocie 71. zł pokryty ze środków z uzupełnienia subwencji ogólnej/ W 217r. wykonano remonty dróg o powierzchni ,86 m 2, a w roku ,8 m 2. rozdział 616 Drogi publiczne gminne Wydatki ujęte w tym rozdziale wykonano w wysokości (99,3 planu) ,17 zł na: 1/ utrzymanie Miejskiego Zarządu Dróg ,51 zł (w 216r ,74 zł) 2/ bieżące utrzymanie dróg ,66 zł w tym: a/ remonty bieżące ,6 zł (w 216r ,1 zł) W ramach remontów bieżących dróg wykonano m. in.: remonty bitumiczne o łącznej powierzchni ,22 m 2, (w 216r ,61 m 2 ), na ulicach: 195 Roku, I Wieków Kielc, Aleksandrówka, Artwińskiego, Barwinek, Batalionów Chłopskich, Batorego, Berberysowa, Bernardyńska, Będzińska, Białogońska, Biesak, Bieszczadzka, Bodzentyńska, Ceglana, Chłodna, Chorzowska, Cmentarna, 45

47 Czachowskiego, Czarnowska, Dąbka, Dąbrówki, Dewońska, Dobrowolskiej, Domki, Duńska, Dygasińskiego, Dymińska, Działkowa, Fosforytowa, Grabinów, Grenadierów, GrotaRoweckiego, Hutnicza, Janowska, Jarońskich, Jeleniowska, Kadena, Kadłubka, Karbońska, Kaznowskiego, Kochanowskiego, Kolejarzy, Kołłątaja, Konarskiego, Kowalczewskiego, Kredowa, Kruszelnickiego, Kryształowa, Legnicka, Leszczyńska, Lisowczyków, Lubiczna, Łanowa, Łazy, Magazynowa, Massalskiego, Miedziana, Mieszka I, Młoda, Morcinka, Napękowska, Naruszewicza, NowakaJeziorańskiego, Nowy Świat, Orkana, Orląt Lwowskich, Osobna, Panoramiczna, Paska, Peryferyjna, Petyhorska, Piaseczny Dół, Piekoszowska, Piesza, Piłsudskiego, Piwowarska, Pocieszka, Podklasztorna, Poleska, Pomorska, Poniatowskiego, Prendowskiej, Prosta, Prusa, Przechodnia, Przecznica, Przęsłowa, Puscha, Raciborskiego, Rajtarska, Rolna, Rondo Giedroycia, Rozmarynowa, Równa, Rybna, Rzeczna, Samsonowicza, Skalista, SkłodowskiejCurie, Skrzetlewska, Słoneczna, Spacerowa, Spółdzielcza, Stara, Starogórska, Starowapiennikowa, Stolarska, Studzienna, Sudecka, Ślazy, Średnia, Św. Pawła, Św. Weroniki, Targowa, Tatrzańska, Topolowa, Transportowców, Traugutta, Tuwima, Wawrzyńskiej, Weterynaryjna, Wincentego z Kielc, Winnicka, Włoszka, Wojska Polskiego, Wróbla, Wróblewskiego, Wschodnia, Wybraniecka, Wydryńska, Zagonowa, Zagórska, Zagrodowa, Zakręt, Zalesie, Zamojska, Zapolskiej, Zgoda, Złota. remonty chodników o pow. 646,55 m 2, (w 216r ,32 m 2 ), na ulicach: Wojska Polskiego, Szczygła, E. Plater, Zgoda, Zacisze, Piesza, Wróbla, Równa, Skłodowskiej, Osobna, Słoneczna, Lecha, Mieszka I, Spacerowa, Dymińska, Piekoszowska, Zagrodowa, Pomorska, Skłodowska, Pl. Niepodległości, Kruszelnickiego, Poleska, Massalskiego, Chęcińska, Leszczyńska, Bodzentyńska, Kozia, I Wieków, Orląt Lwowskich, Piotrkowska, Kaczyńskiego, Barwinek, Jagiellońska remonty nawierzchni z elementów drobnowymiarowych (np. ażury, kostka, trylinka), pow. 316,97 m 2, na ulicach: Bodzentyńska, Piotrkowska, Pl. Św. Wojciecha, Piekoszowska, Malachitowa, Karczówkowska, Orląt Lwowskich, Bodzentyńska, Niecała, Wojska Polskiego, Zamkowa, Pelca, Piotrkowska, Kordeckiego, Pl. Niepodległości, Dymińska, Barwinek, Ponurego Piwnika, Petyhorska, Domki, Równa, Piesza, Dąbrowszczaków, Jaśminowa, Pl. Św. Tekli przebudowa przejścia dla pieszych, pow. 167,8 m 2, na ulicach: Sikorskiego, Leszczyńska, wykonanie miejsc postojowych z ażurów, pow. 121,65 m 2, na ulicach: Szczygła, Piekoszowska, Karczówkowska, wykonanie wjazdu z trylinki, pow. 16, m 2, na ulicy Piekoszowskiej, poprawa przejezdności pow. 5 97,13 m 2, (w 216r ,84 m 2 ), na ulicach: Górnicza, Wydryńska, Napękowska, Jaśminowa, Monte Casino, Bobrzańska, Starowiejska, Ściegiennego (droga serwisowa), Leszczyńska, Świerczyńska, Domaniówka, Bęczkowska, Domki, Kalinowa, Prochownia, Weterynaryjna, Batorego, Skalista, Czachowskiego, Kwarciana, Podlasie, Obrzeżna, Buska, Kalinowskiego, Lisowczyków, Wiślicka, Wrzosowa, Piaski Małe, Piaski Nad Rzeką, Tartaczna, 46

48 Młoda, Północna, Masłowska, Radlińska, Warzywna, Zielna, Cedro Mazur, Warkocz, Bruszniowa, Janowska, Dobromyśl, Urzędnicza, Za Torem, Podklasztorna, Bernardyńska, Rzeczna, Zgórska, Zalesie, Boczna, Garbowska, Końcowa, Sędziszowska, Machałowej, Chorzowska, Biesak, Młoda, Szklana, Kaczowa, Wygodna, Działkowa, Massalskiego, Zagrodowa, Iłżecka, Morcinka, Lubrzanka, Topolowa, Zbożowa, Kochanowskiego, Łanowa, Kordeckiego, Starowapiennikowa, Łotewska, Szwedzka, Wojska Polskiego, Daleszycka, Kalinowa, Podgórska, Agrestowa, Brzoskwiniowa, Duńska, Łopianowa, Rozmarynowa, Hutnicza, Czernidło, Okólnik, Charsznicka, Patrol, Zaścianek, Północna, Piesza, Kąpielowa, Mieszka I, Piaseczny Dół, Żelaznogórska, Zagrabowicka, Na Stole, Rozmarynowa, Batorego, Petyhorska, Matejki, Lisowczyków, Rakowska, Opoczyńska, Jarzynowa, Artwińskiego, Zamknięta, Kutnowska, Starogórska, Kadena, Kruszelnickiego, Niecała, Sabinówek, Giętówka, Iglasta, Kanowa, Wiślicka, Łagowska, b/ oznakowanie pionowe ulic ,41 zł (w 216r ,6 zł) /montaż nowych znaków drogowych 647 szt., montaż nowych słupków do znaków mb, wykonanie tablic 171,2 m 2, montaż ogrodzeń 779 szt., poprawa znaków i słupków 2.15 szt., montaż progów zwalniających 118,91 m 2, poprawa pylonów U5 44 szt., montaż azylu 2 m 2, montaż lustra 9 szt., bariera energochłonna 32 zb, bariera typu jersey 116 mb/ c/ zakup energii i konserwacja sygnalizacji świetlnej ,2 zł (w 216r ,84 zł) d/ oznakowanie poziome ulic ,86 zł (w 216r ,73 zł) /oznakowanie poziome cienkowarstwowe z mikrokulkami szklanymi ,77 m 2, w 216r ,33 m 2 usuwanie oznakowania 321 m 2, w 216r. 65,3 m 2 progi zwalniające 99 szt., w 216r. 113 szt./ e/ nadzór naukowy nad remontami 59.4 zł (w 216r zł) f/ remonty przystanków ,7 zł (w 216r ,25 zł) g/ utrzymanie obiektów mostowych ,65 zł (w 216r ,68 zł) h/ pozostałe ,87 zł W zakresie inżynierii ruchu w 217r. wykonano m.in. następujące prace: progi zwalniające: ul. Bernardyńska 1 szt., ul. Białogońska 1 szt., ul. Orkana 1 szt., ul. Dębowa 1 szt., ul. Mazurska 1 szt., 47

49 miejsca dla pojazdów osób niepełnosprawnych: ul. Massalskiego 1 stanowisko, ul. Triasowa 1 stanowisko, ul. Zagórska 1 stanowisko, ul. Szczecińska 1 stanowisko, ul. Dewońska 1 stanowisko, ul. Mielczarskiego 2 stanowiska, słupki blokujące na ulicach: ul. Sandomierska, Strasza, al. Górników Staszicowskich, Solidarności, Piłsudskiego, Kościuszki, Barwinek, Tarnowska, Seminaryjska, Zagórska, Piłsudskiego, Lotnicza, Starowapiennikowa, Hoża, Kozia, Poleska, Targowa, Częstochowska, Hadziewicza, Piesza, Mielczarskiego, Prosta, Warszawska. lustra drogowe na ulicach: Białogońska, Chorzowska, Orląt Lwowskich, Klonowa, Orkana, Aleksandrówka, Zamknięta, Szkolna. zmiany organizacji ruchu: ul. Paderewskiego stojaki rowerowe, ul. Jaworskiego, Ogrodowa znaki przejście dla pieszych na folii fluorescencyjnej, ul. Puscha zakaz zatrzymywania się, ul. Marszałkowska zakaz zatrzymywania się, ul. Przelot zakaz postoju, ul. Olszewskiego, Przygodna zakaz zatrzymywania się, ul. Słowackiego zakaz zatrzymywania się, ul. Karczówkowska stojaki rowerowe, ul. Świerczyńska, Ciekocka strefa ograniczonej prędkości do 2km/h, ul. Podklasztorna zakaz postoju, ul. Wojska Polskiego zakazy postoju i zatrzymywania się, ul. Batalionów Chłopskich ograniczenie prędkości do 3km/h, ul. Świerczyńska, Bęczkowska, Świętego Pawła, Ciekocka ograniczenie tonażu do 3,5t, ul. Jasna zakaz zatrzymywania się, ul. Sienna, Maślana, Mleczna, Łąkowa, Opielińskiej ograniczenie tonażu, ul. ty miejsce na wyłączność (płatne), teren Miasta Kielce tablice na wlotach Miasto Monitorowane, ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego bariera drogowa, Rynek spowolnienie ruchu przy użyciu donic, ul. Piekoszowska wygrodzenie, ul. Dymińska pierwszeństwo na skrzyżowaniu, ul. Naruszewicza oznakowanie zatok postojowych, ul. Artwińskiego znaki kierunku na pasach ruchu, zakazy zatrzymywania, ul. Kalcytowa wygrodzenie, ul. Kwarciana zakazy zatrzymywania się, ul. Grabinów i Białogońska znaki nierówna droga, ul. Cmentarna strefa ruchu, ul. Składowa zakaz zatrzymywania się, ul. Szybowcowa wygrodzenie, ul. Wybraniecka wyznaczenie przejścia dla pieszych, ul. Unruga droga bez przejazdu, ul. Kryształowa powierzchnia wyłączona z ruchu, ul. Górna zakazy zatrzymywania się, ul. Barwinek zakazy zatrzymywania się, ul. Orkana miejsce postojowe dla zaopatrzenia biblioteki, ul. Jarońskich zakaz zatrzymywania się, ul. Piotrkowska wyznaczenie miejsc parkingowych, ul. Bobrzańska ograniczenie prędkości, al. I Wieków Kielc spoczniki rowerowe, ul. Massalskiego wyznaczenie przejścia dla pieszych, ul. Legnicka zakazy zatrzymywania się, sygnalizacja świetlna: Zagnańska, Sandomierska Śląska, Sandomierska Szczecińska. 3/ trwałość projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej , zł rozdział 695 Pozostała działalność Wydatki zrealizowano w kwocie (21,4 planu) 12.53,12 zł 48

50 Środki przeznaczono na: 1/ obsługę zadań związanych z prowadzeniem rejestru przedsiębiorców 6.523,12 zł /wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/ 2/ utworzenie strony internetowej dla projektów: Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach oraz Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach 5.98 zł DZIAŁ 63 TURYSTYKA Wydatki w tym dziale obejmują zadania własne Gminy, które zrealizowano w kwocie ,72 zł (1, planu) przez Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta i obejmowały: rozdział 633 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki W tym rozdziale środki w kwocie wykorzystano m.in. na: 1/ zakup wydawnictw oraz artykuły prasowe promujące walory turystyczne Kielc 2/ dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania własne Gminy Kielce z zakresu turystyki i krajoznawstwa Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16. 3/ składkę członkowską do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego 4/ przygotowanie i wykonanie materiałów promujących Miasto Kielce w czasie targów turystycznych oraz innych wydarzeń, imprez o charakterze turystycznym 5/ koszty udziału Miasta w Targach Turystycznych Łódź, Kielce, Katowice, Chorzów, Warszawa, Wrocław ,72 zł ,5 zł 11. zł 94.3 zł 5.81,13 zł ,9 zł DZIAŁ 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła ,99 zł (95,4 planu), z tego wydatki Gminy ,51 zł (95,7 planu), natomiast wydatki Powiatu 63.44,48 zł (84,1 planu). Realizacja obejmowała: zadania własne (95,4 planu) ,57 zł zadania z zakresu administracji rządowej (98, planu) ,42 zł Powyższe zadania w tym dziale realizowane były przez Wydziały: Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji; Mieszkalnictwa; Zakład Obsługi Urzędu Miasta oraz Miejski Zarząd Budynków i ujęte są w następujących rozdziałach: 49

51 rozdział 74 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Wydatki zrealizowano w wysokości (98,9 planu) ,84 zł Środki przeznaczono na utrzymanie zasobów mieszkaniowych stanowiących mienie Gminy i Skarbu Państwa, administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków, w tym m.in.: usługi remontowe ,52 zł utrzymanie Miejskiego Zarządu Budynków ,72 zł rozdział 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę (81,7 planu) ,32 zł Wydatki zostały sfinansowane środkami własnymi Miasta Kielce ,9 zł i dotacją celową z budżetu państwa ,42 zł. Środki wykorzystano na: 1/ odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych wynikające z orzeczeń sądowych, decyzji administracyjnych ,69 zł 2/ opłaty na rzecz budżetu Państwa z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa, położonych w Kielcach przy ulicach: Nowy Świat, Traugutta, Chałubińskiego, Bęczkowskiej, Kochanowskiego, Ściegiennego, Zamkowej, Solnej, Żelaznej, Częstochowskiej, DruckiegoLubeckiego, Słowackiego, Skrajnej 76, Skibińskiego, Wapiennikowej, Witosa, Hożej Młodej, Młodej, Malików 15, Olszewskiego, Za Walcownią, Jagiellońskiej, Sławkowskiej, Słowackiego, Wiosennej, Opielińskiej 15 i 19, Siennej, Górników Staszicowskich 2 oraz dzierżawy gruntów Nadleśnictwa Kielce ,31 zł 3/ utrzymanie zasobów mieszkaniowych stanowiących mienie Gminy i Skarbu Państwa, administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków ,6 zł 4/ odsetki na rzecz osób fizycznych i prawnych ,58 zł 5/ wyceny nieruchomości, wykonywane przez rzeczoznawców majątkowych, opłaty notarialne, koszty ogłoszeń prasowych i różne opłaty ,83 zł 6/ koszty sądowe oraz odsetki, związane z prowadzonymi postępowaniami sądowymi i komorniczymi ,98 zł 7/ podatek od nieruchomości będących we władaniu lub na stanie Gminy Kielce , zł 8/ różne opłaty związane z kosztami: ubezpieczenia mienia i sprzętu, odpowiedzialności cywilnej, poświadczenia kopii dokumentów, postępowaniem o zwrot nieruchomości ,13 zł 9/ wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia dla osób fizycznych oraz składki ubezpieczeniowe od tych wynagrodzeń 13.83,63 zł 1/ podatek od towarów i usług VAT 62.35,87 zł 5

52 11/ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ul. Staszica , zł 12/ opłaty za administrowanie i czynsz za nieruchomość położoną w Kielcach, przy ul. H. Sienkiewicza ,24 zł 13/ podatek leśny 5.39, zł W rozdziale tym zaplanowano także rezerwę celową w wysokości 3. zł na ewentualne roszczenia wynikające z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W 217 r. nie zachodziła potrzeba jej rozdysponowania. rozdział 795 Pozostała działalność wydatków zrealizowano w wysokości (61,1 planu) 5.691,83 zł Środki wykorzystano na: 1/ odszkodowania dla spółdzielni mieszkaniowych za niedostarczenie przez Miasto lokali socjalnych ,93 zł 2/ koszty transportu niezbędnego przy dokonywanych eksmisjach i opróżnieniach lokali po zgonie najemcy ,38 zł 3/ wypłatę kaucji mieszkaniowych i odszkodowań dla osób fizycznych za niedostarczenie lokalu socjalnego ,97 zł 4/ koszty postępowań sądowych oraz odsetki, wynikające z wyroków sądowych w sprawach o odszkodowania ,23 zł 5/ koszty utrzymania budynku przy ul. Mazurskiej ,32 zł 6/ opłaty za pobyt w noclegowni osób z wyrokiem eksmisyjnym bez prawa do lokalu socjalnego 7 zł DZIAŁ 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła ,38 zł (91,4 planu), z tego wydatki Gminy ,76 zł (92,1 planu) i wydatki Powiatu ,62 zł (81,3 planu). Realizacja obejmowała: zadania własne (91, planu) ,87 zł zadania z zakresu administracji rządowej (1 planu) ,99 zł zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (95,9 planu) 86.29,52 zł Powyższe zadania w tym dziale realizowane były przez Wydziały: Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji; Organizacyjny; Rozwoju i Rewitalizacji Miasta; Systemów Zarządzania i Usług Informatycznych; Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem; Zarządzania Należnościami; Geopark Kielce; Kielecki Park Technologiczny; Zakład Obsługi Urzędu Miasta; Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie; Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce. Zadania ujęte były w następujących rozdziałach: 51

53 rozdział 714 y zagospodarowania przestrzennego Wydatki zrealizowano w wysokości (83,7 planu) ,42 zł Środki przeznaczono na: 1/ analizę rozwiązań komunikacyjnych i infrastrukturalnych wraz z oceną wpływu na środowisko oraz analizę rozwoju układu transportowego zachodniej części miasta Kielce zł 2/ Koncepcję rozbudowy podstawowego i uzupełniającego układu komunikacyjnego Kielc w rejonie ulic: Świerczyńska, Ciekocka, Gustawa Morcinka i Wschodnia , zł 3/ wynagrodzenia, przygotowanie i opracowanie aktualizacji regulaminu na Konkurs Urbanistyczny na zagospodarowanie ulicy Bodzentyńskiej, nagrody pieniężne dla uczestników konkursu 52.99, zł 4/ wynagrodzenie dla Gminnej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej 25.4 zł 5/ ogłoszenia prasowe, opinie, wykonanie kopii map zasadniczych i topograficznych gruntów oraz inne wydatki ,42 zł 6/ prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenu: Kielce Północ Obszar II.2. Centrum handlowo usługowe u zbiegu ulic Zagnańskiej Jesionowej; Kielce Północ Obszar II.3 Aleja Solidarności, Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego, ulica Świętokrzyska, ulica Warszawska; Kielce Północ Obszar II.3 Warszawska Radomska Sikorskiego Północna Dolina Silnicy; Kielce Południe Obszar IV.2.2: u zbiegu Ulicy Wrzosowej i ks. Jerzego Popiełuszki , zł 7/ Wizualizacje perspektywiczne docelowej zabudowy Centralnej części założenia urbanistycznego osiedla Dąbrowa II 12.3 zł rozdział 7112 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej W ramach tego rozdziału wykorzystano kwotę (61,2 planu) na: ,13 zł 1/ dostosowanie opracowań geodezyjnokartograficznych do aktualnie obowiązujących standardów, komputerową archiwizację zasobu geodezyjnego, weryfikację gruntów i budynków, sporządzanie map oraz kontrole techniczne ,63 zł /wydatki w kwocie 333. zł pokryto z dotacji celowej z budżetu państwa/ 2/ zakup wyposażenia, opłaty geodezyjne 7.328,5 zł rozdział 7115 Nadzór budowlany W rozdziale tym zrealizowano wydatki w wysokości (99,7 planu) ,81 zł które przeznaczono na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce. 52

54 Wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie ,99 zł oraz środkami własnymi Gminy Kielce w wysokości ,82 zł. Dotację celową przeznaczono na: 1/ wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń ,46 zł 2/ wydatki rzeczowe (w tym m.in.: opłaty telefoniczne i internetowe, zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, paliwa do samochodów służbowych, koszty przeglądu technicznego, naprawy i ubezpieczenia samochodów służbowych, opłaty eksploatacyjne związane z zajmowanym lokalem, podróże służbowe krajowe) ,35 zł natomiast środki własne Miasta w kwocie ,82 zł wydatkowano na opłatę czynszu za zajmowany lokal. rozdział 7135 Cmentarze Wydatki ujęte w tym rozdziale zrealizowano w wysokości (9,2 planu) ,57 zł Środki przeznaczono na utrzymanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi i wojennymi. Zadanie w kwocie 86.29,52 zł sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa. rozdział 7195 Pozostała działalność W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości (92,7 planu) ,45 zł Środki wykorzystano na: 1/ bieżącą działalność Kieleckiego Parku Technologicznego ,79 zł 2/ bieżącą działalność Miejskiej Kuchni Cateringowej ,27 zł 3/ bieżącą działalność Geopark Kielce ,56 zł 4/ wykonanie funkcji Partnera Jakości przy opracowaniu Stadium Wykonalności projektu W kierunku Smart City Budowa otwartej platformy zintegrowanego zarządzania zrównoważonym rozwojem, bezpieczeństwem oraz usługami inteligentnego Miasta z wykorzystaniem Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej w Kielcach, proces certyfikacji i rejestracji World Council on City Data oraz zakup sprzętu komputerowego jako nagród rzeczowych ,83 zł 5/ pozostałe 5.891, zł DZIAŁ 72 INFORMATYKA Wydatki w tym dziale obejmują zadania własne Gminy, które realizowano w wysokości (57,6 planu) ,6 zł Zadania ujęte w tym dziale realizowane były przez Wydział Systemów Zarządzania i Usług Komunalnych. rozdział 7295 Pozostała działalność Zrealizowano wydatki w wysokości (57,6 planu) ,6 zł 53

55 na utrzymanie trwałości projektu pn.: eświętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego. DZIAŁ 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Wydatki zrealizowane w tym dziale łącznie wyniosły ,38 zł (96,9 planu), z tego wydatki Gminy ,9 zł (97,1 planu), natomiast wydatki Powiatu ,29 zł (95,1 planu). Realizacja obejmowała: zadania własne (96,8 planu) ,33 zł zadania z zakresu administracji rządowej (1, planu) ,5 zł zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (1, planu) zł Zadania ujęte z tym dziale były realizowane przez Wydziały: Organizacyjny; Budżetu; Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego; Komunikacji; Kultury, Sportu i Promocji Miasta; Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej; Systemów Zarządzenia i Usług Informatycznych; Zarządzania Funduszami Europejskimi; Podatków oraz Kielecki Park Technologiczny; Zakład Obsługi Urzędu Miasta. W ramach powyższego działu zadania ujęte były w następujących rozdziałach: rozdział 7511 Urzędy wojewódzkie wydatków wykonano w kwocie (99,2 planu) ,51 zł Środki wydatkowano na: 1/ pokrycie niedoboru środków na wydatki osobowe i rzeczowe, związane z realizacją przez Urząd Miasta zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ,48 zł 2/ realizację przez Urząd Miasta zadań Gminy zleconych z zakresu administracji rządowej /w ramach dotacji z budżetu państwa/ , zł 3/ realizację przez Urząd Miasta zadań Powiatu zleconych z zakresu administracji rządowej /w ramach dotacji z budżetu państwa/ 4.9 zł 4/ zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami 75.12,3 zł rozdział 752 Starostwa powiatowe W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w kwocie (97,2 planu) ,24 zł Środki przeznaczono na działalność bieżącą Urzędu Miasta wykonującego zadania starostwa powiatowego (Miasto Kielce na prawach powiatu grodzkiego). 54

56 rozdział 7522 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Zrealizowano wydatki w wysokości (82,8 planu) ,47 zł m.in. na wypłatę diet dla radnych, delegacji krajowych i zagranicznych, koszty organizacji sesji Rady Miasta Kielce. rozdział 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Łącznie zrealizowano wydatki w kwocie (97,8 planu) ,36 zł Środki przeznaczono na: 1/ bieżącą działalność Urzędu Miasta (99,4 planu) ,73 zł w tym m.in. na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, ryczałty za używanie własnych samochodów do celów służbowych, opłaty pocztowe, ogłoszenia prasowe, opłaty komornicze, koszty szkolenia pracowników, badania okresowe pracowników, 2/ bieżącą działalność Zakładu Obsługi Urzędu Miasta (98, planu) ,47 zł w tym m.in. na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, paliwa do samochodów służbowych, opłaty za media i koszty szkolenia pracowników, 3/ zakup drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, części i usług naprawy urządzeń komputerowych, odnowienie certyfikatu Zintegrowanego Systemu Zarządzania ,99 zł 4/ koszty ratingu (99,5) zł 5/ doradztwo podatkowe VAT (57,1) 36.9 zł 6/ badanie sprawozdania finansowego Miasta Kielce (98,4 planu) 2.664, zł 7/ koszty obsługi bankowej Miasta (45,3 planu) 8.886, zł 8/ interpretacje (84,8 planu) 2.12 zł 9/ rejestr dłużników ERIF (92,5 planu) 1.85,17 zł rozdział 7545 Kwalifikacja wojskowa Poniesiono wydatki w wysokości (1, planu) ,2 zł na koszty funkcjonowania Komisji Poborowej i Lekarskiej. Wydatki w kwocie 59.91,2 zł pokryte zostały z dotacji celowej z budżetu państwa. rozdział 7546 Komisje egzaminacyjne W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości (97,2 planu) ,71 zł które przeznaczono na koszty związane z przeprowadzeniem egzaminów w zakresie transportu drogowego taksówką oraz zwrot części opłaty za zawieszenie działalności w transporcie drogowym. rozdział 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Łącznie zrealizowano wydatki w kwocie (97,5 planu) Środki wydatkowano na: ,59 zł 55

57 1/ promocję Miasta Kielce poprzez sport ,9 zł /w tym m.in. w ramach organizacji imprez sportowych i promocji wydarzenia Mistrzostw Europy UEFA EURO U21 Polska 217, Kielce Miasto Gospodarz, na udział zawodników drużyn: VIVE TARGI KIELCE podczas rozgrywek SuperLigi PGNiG, Pucharu Polski, Rozgrywek Europejskich Velux Champion League oraz EHF Ligii Mistrzów w piłce ręcznej mężczyzn; Korona Kielce w rozgrywkach krajowych Lotto Ekstraklasy w piłce nożnej; Siatkówka Świętokrzyska S.A. w Plus Lidze piłki siatkowej mężczyzn; Stowarzyszenia Korona Handball Kielce w rozgrywkach krajowych I Ligii w piłce ręcznej kobiet; w ramach imprezy pn. Kadzielnia Sport Festiwal 217 ; Mistrzostw Europy EKO Kyokushin/Shinkiokushin; Międzynarodowego Festiwalu Bilardowego; Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Solidarności i Olimpijczyków/. 2/ realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej ,75 zł w tym pn.: a/ Utilizing innovation potential of urban ecosystems ,32 zł b/ Promotion of WBL via Vocational Education Training Triangle ,3 zł c/ IT Launch Box ,82 zł d/ Digital Security for Young Enterpreneurs (DiFens) 1.713,31 zł 3/ wydatki związane z promocją Miasta Kielce ,52 zł /w tym m.in. na: zakup materiałów i wydawnictw; umowę licencyjną dotyczącą korzystania z utworu filmowego, wykonanie filmu promującego Muzeum Hammonda; ogłoszenia i życzenia prasowe; zapewnienie nagłośnienia podczas obchodów 71. rocznicy pogromu żydowskiego; promocję miasta Kielce podczas koncertów, wystaw, ekspozycji, obchodów; przygotowanie promocyjnych filmów, zdjęć, tekstów redakcyjnych projektu pn. Podniebne Kielce / 4/ koszty zużycia energii elektrycznej przez monitory ekranowe, zainstalowane na budynku Parkingu Centrum, opłaty za dzierżawioną powierzchnię zajmowaną przez ww. monitory 26.25,23 zł rozdział 7595 Pozostała działalność W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na kwotę (85,2 planu) Środki przeznaczono na: 1/ zakup tablic rejestracyjnych do pojazdów samochodowych, druków praw jazdy, kart rowerowych i innych druków resortowych 2/ realizacja projektu Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego ,48 zł ,32 zł ,71 zł 56

58 3/ promocję zagraniczną, współpracę z zagranicą, integrację europejską /m.in. koszty obsługi gości z Gotha drużyny pływaków, delegacji z partnerskiego samorządu Budapest Csepel, z okazji Dni Przyjaźni Polsko Węgierskiej, Delegacji z Pekińskiego Instytutu Technologii Mody podczas Targów OFF Fashion, udział delegacji miasta Kielce w Dniu Europy w Winnicy, udział edukatorów, pracowników naukowych z różnych kieleckich organizacji w seminarium historycznym organizowanym przez Haus der Wannsee Konferenz Gedenk und Bildungssatte, koszty pobytu i organizacji koncertu zespołu Kwiat Podola/ ,38 zł 4/ koszty organizacji lokalnych obchodów świąt państwowych i historycznych ,55 zł 5/ zakup flag, chorągiewek oraz usług transportowych zewnętrznych ,58 zł 6/ prowizję wypłacaną inkasentom opłaty skarbowej i targowej ,8 zł 7/ opłatę składki na rzecz Związku Miast Polskich 47.67,86 zł 8/ pozostałe 5.166, zł DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości (1, planu) ,1 zł na zadania zlecone Gminie Kielce z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Zadania ujęte w tym dziale realizowane były przez Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej oraz Zakład Obsługi Urzędu Miasta i obejmował: rozdział 7511 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa W rozdziale tym zrealizowano wydatki w kwocie (1, planu) ,1 zł na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców oraz zakup przezroczystych urn wyborczych, stanowiących wyposażenie lokali wyborczych. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła ,77 zł (89,1 planu), z tego w zakresie zadań Gminy ,68 zł (69,9 planu) oraz zadań Powiatu ,9 zł (1, planu). Realizacja obejmowała: 57

59 zadania własne (7,5 planu) ,96 zł zadania z zakresu administracji rządowej (1, planu) ,81 zł Powyższe zadania realizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa, Wydział Budżetu oraz Straż Miejską, ujęte były w następujących rozdziałach: rozdział 7545 Komendy Powiatowe Policji Wydatki w wysokości (94,2 planu) ,16 zł przeznaczono na dofinansowanie bieżącej działalności Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, m.in. na zorganizowanie służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy KMP, częściowe pokrywanie kosztów badań lekarskich osób doprowadzonych celem wytrzeźwienia oraz zatrzymanych. rozdział 7541 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Wydatki zrealizowano w wysokości (1, planu) 5. zł Środki przeznaczono na wpłatę na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach z przeznaczeniem na remont elewacji budynku Komendy. rozdział Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wydatki zrealizowano w wysokości (1, planu) ,81 zł Środki przeznaczono na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. Powyższe wydatki finansowane były: dotacją celową z budżetu państwa ,81 zł dotacją z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 25. zł środkami własnymi Gminy Kielce 35. zł Środki wykorzystano na: 1/ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników oraz równoważniki pieniężne i ekwiwalenty 2/ wydatki rzeczowe (m.in.: zakup materiałów i sprzętu, doposażenie samochodów bojowych, zakup paliwa, odzieży ochronnej, koszty zużycia energii, usługi remontowe oraz konserwacyjne) ,16 zł ,65 zł 3/ usuwanie odpadów poakcyjnych, pochodzących z likwidacji skutków miejscowych zagrożeń na terenie Miasta podczas działań ratowniczych KMPSP 55. zł /na powyższy cel uzyskano dotację z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 25. zł/ W okresie sprawozdawczym jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały w przypadkach (tj. o 761 więcej niż w 216 r.), w tym: 58

60 1.597 interwencji do pożarów 2.21 interwencji do miejscowych zagrożeń 111 interwencji do fałszywych alarmów rozdział Ochotnicze straże pożarne Wydatki w wysokości (1, planu) ,5 zł przeznaczono na: 1/ dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niewachlowie 34.7 zł 2/ działalność bieżącą Ochotniczej Straży Pożarnej w Niewachlowie, tj. na udział w akcjach ratowniczych 4.286,5 zł rozdział Obrona cywilna W tym rozdziale wydatkowano kwotę (1, planu) ,93 zł którą przeznaczono na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, w tym m.in. na opłatę za przydzieloną częstotliwość radiową, zakup nagród dla uczestników konkursów wiedzy w zakresie obrony cywilnej oraz przegląd i konserwację systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania na terenie Miasta Kielce. rozdział Straż gminna (miejska) ten obejmuje wydatki na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej w Kielcach, które wykonano w wysokości (97,8 planu) ,2 zł w tym na: 1/ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników ,89 zł 2/ wydatki rzeczowe ,81 zł w tym m.in. na: koszty posiłków profilaktycznych i napojów, koszty usług informatycznych, wynajmu pomieszczeń w Komendzie Wojewódzkiej Policji na potrzeby przetrzymywania psów patrolowych, zakup sortów mundurowych, paliwa i części do samochodów służbowych oraz akcesoriów komputerowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3/ remonty bieżące i usługi konserwacyjne ,5 zł w tym m.in. na: remonty samochodów służbowych, remonty bieżące i usługi konserwacyjne urządzeń biurowych rozdział Zarządzanie kryzysowe ten obejmuje wydatki bieżące, które wykonano w wysokości (1,4 planu) ,57 zł W rozdziale tym zaplanowano rezerwę celową na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 3.5. zł. Część rezerwy w wysokości 23.5 zł została rozdysponowana przez Prezydenta Miasta na podstawie upoważnienia ustawowego i

61 wydatkowana na zadania związane z dostawą wody pitnej dla mieszkańców osiedla Bukówka, w związku ze skażeniem ujęcia wody pałeczkami ecoli w kwocie 23.46,57 zł. Ponadto zrealizowano wydatki na łączną kwotę , zł, m in. na wynajem autokaru do przewozu dzieci z gminy Nakło nad Notecią. rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych W tym rozdziale wydatkowano kwotę (1, planu) zł którą przeznaczono na doposażenie techniczne oraz wymianę sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas działań ratowniczych związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych /wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/. rozdział Pozostała działalność Środki w tym rozdziale w wysokości (1, planu) ,6 zł przeznaczono m.in. na: opłaty za zasilanie kamer, naprawę i konserwację Centrum Monitoringu Wizyjnego, przygotowanie i współorganizację uroczystości upamiętniających rocznicę ataku terrorystycznego na World Trade Center w Nowym Jorku, zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów dotyczących działań prewencyjnych i promowania bezpieczeństwa, wynajem kabin WC typu TOYTOY na mecze piłki nożnej, wynajem autokarów do przewozu kibicówgości w związku z meczami piłki nożnej. DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości (1 planu) na zadania zlecone Powiatowi Kielce z zakresu administracji rządowej. Zadania te realizowane były przez Wydział Organizacyjny i obejmują: ,39 zł rozdział Nieodpłatna pomoc prawna W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości (1, planu) ,39 zł na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukację prawną. Zadanie w kwocie 5.87,76 zł jest finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO W tym dziale zrealizowano wydatki w zakresie zadań własnych Gminy w wysokości ,1 zł (97,6 planu). Zadania te realizowane były przez Wydział Budżetu i obejmują: 6

62 rozdział 7572 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego W ramach tego rozdziału wydatkowano (97,6 planu) ,1 zł Środki przeznaczono na koszty związane z obsługą długu Miasta Kielce, w tym na spłatę odsetek od: 1/ zaciągniętych kredytów bankowych w latach oraz wyemitowanych obligacji 2/ zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania inwestycyjne ,83 zł ,27 zł DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Dział ten obejmuje zaplanowane wydatki na ogólną rezerwę budżetową, rezerwę celową na realizację inicjatyw lokalnych, wpłatę do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów. obejmuje wydatki na: zadania własne Gminy zł zadania własne Powiatu , zł. Zadania realizowane są przez Wydział Budżetu w następujących rozdziałach: rozdział Rezerwy ogólne i celowe W ramach tego rozdziału zaplanowano ogólną rezerwę budżetową w kwocie 2.. zł (Gmina 1.8. zł i Powiat 2. zł) na nieprzewidziane wydatki, związane z zadaniami określonymi w budżecie. Część rezerwy, w kwocie 32.6 zł Rada Miasta zlikwidowała przeznaczając środki na: 1/ dotacje podmiotową na dofinansowanie bieżącej działalności miejskich instytucji kultury 275. zł w tym dla: a/ Kieleckiego Teatru Tańca 1. zł b/ Teatru Lalki i Aktora Kubuś 5. zł c/ Kieleckiego Centrum Kultury 48. zł d/ Domu Środowisk Twórczych 4. zł e/ Biura Wystaw Artystycznych 32. zł f/ Miejskiej Biblioteki Publicznej 5. zł 2/ dotacje celową dla organizacji pozarządowych na realizację zadań własnych Gminy z zakresu kultury 12.6 zł 3/ dotacje celową dla organizacji pozarządowych na realizację zadań 61

63 własnych Gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu 6. zł 4/ działalność bieżącą Wzgórza Zamkowego 6. zł 5/ dotację celową dla organizacji pozarządowych na organizację obchodów Międzynarodowego Dnia Niewidomego Biała Laska 3. zł Część rezerwy, w wysokości zł została rozdysponowana przez Prezydenta Miasta, na podstawie upoważnienia ustawowego, na zadania związane z promocją Miasta poprzez sport (6. zł) oraz inne działania promocyjne (438.5 zł). W rozdziale tym zaplanowano także rezerwę celową w wysokości 1. zł na realizację inicjatyw lokalnych. W 217r. nie zachodziła potrzeba jej rozdysponowania. rozdział część równoważąca subwencji ogólnej dla Powiatów W ramach tego rozdziału Miasto dokonuje wpłaty do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów. W okresie sprawozdawczym przekazano , tj. 1, planu (plan określony został przez Ministra Finansów). DZIAŁ 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła ,27 zł (97,7 ) planu, w tym w zakresie: zadań Gminy (96,8 planu) ,58 zł zadań Powiatu (99,1 planu) ,69 zł Realizacja obejmowała: zadania własne (97,7 planu) ,84 zł zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami (96,3 planu) ,29 zł zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (1, planu) ,93 zł zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (43,7 planu) ,21 zł Zadania ujęte w tym dziale realizowane były przez Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego; Inwestycji oraz Centrum Kształcenia Praktycznego, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i Zakład Obsługi Urzędu Miasta Kielce. Powyższe zadania ujęte są w następujących rozdziałach: rozdział 811 Szkoły podstawowe Wydatki zrealizowano w wysokości (98,7 planu) z tego na: ,3 zł 1/ bieżącą działalność szkół podstawowych (98,7 planu) ,33 zł 62

64 W 217 roku funkcjonowały 24 szkoły podstawowe, od miesiąca września 25 szkół podstawowych. Do placówek tych uczęszczało uczniów, w 216r. uczęszczało 9.54 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł w 217r. 593,5 zł, w 216r. 593,73 zł. Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w tych szkołach to 77,34 etatów, w 216r. 736,57 etatów, pracowników niepedagogicznych 332,15 etatów, w 216r. 321,12 etatów. 2/ dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (1, planu) ,97 zł W 216r. dotacje wyniosły ,93 zł (1, planu). Dotację z budżetu otrzymało 6 podmiotów, które prowadzą szkoły podstawowe, w 216r. 7 podmiotów. Do placówek tych uczęszczało średnio 862 uczniów, w 216r. 764 uczniów. W szkole objętej wagą subwencyjną P3 (szkoły z liczbą uczniów < 7) dotacja na ucznia wyniosła: w klasach I III 563,95 zł, w klasach IV VI 534,51 zł, zaś w szkołach, do których nie stosuje się wagi subwencyjnej P3 dotacja na ucznia wynosiła: w klasach I III 482,42 zł, w klasach IV VI 452,97 zł. Wykaz podmiotów, które otrzymały dotację zawiera Tabela Nr 16. 3/ dotacje podmiotowe dla gimnazjów publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną (99,8 planu) ,92 zł Dotację z budżetu otrzymała Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach. Dotację z budżetu przekazywano od miesiąca września średnio na 18 dzieci. Stawka dotacji na 1 ucznia to 687,81 zł. Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16. 4/ wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (97,9 planu) /wydatki pokryte zostały w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/; ,6 zł 5/ dofinansowanie realizacji rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjnokomunikacyjnych na lata Aktywna tablica (96,7 planu) ,66 zł 63

65 Wydatki realizowały Szkoły Podstawowe nr 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 12 13, 15, 18, 19, 2, 22, 24, 25, 27, 28, 31, 32, 34 i 39. /wydatki w kwocie ,72 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/; 6/ sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 217 roku o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (91,3 planu) /wydatki pokryte zostały w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/; 7/ dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach wieloletniego Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (1, planu) Wydatki realizowały Szkoły Podstawowe nr 8, 11, 18, 2, 25, 27, 28 i 34. /wydatki w kwocie 96. zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/; ,12 zł 12.41,1 zł 8/ dofinansowanie realizacji programu ERASMUS+ (98,7 planu) ,42 zł Wydatki realizował Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 na projekt pn: Sharing our treasures for a better future ; 9/ pokrycie kosztów weryfikacji audytu energetycznego oraz inwentaryzacji zieleni na obiektach oświatowych (1, planu) rozdział 812 Szkoły podstawowe specjalne Wydatki zrealizowano w wysokości (97,7 planu) z tego na: 2.5 zł ,29 zł 1/ bieżące utrzymanie szkół podstawowych specjalnych w Szkole Podstawowej nr 14 Specjalnej (Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 17 Specjalnych), Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym Nr 2, Zespole Placówek SzkolnoWychowawczych (97,5 planu) ,85 zł W roku 217 funkcjonowały 3 szkoły podstawowe specjalne, do których uczęszczało średnio 161 uczniów, w 216r. 158 uczniów. W 217r. miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 3.197,2 zł, w 216r ,42 zł. Przeciętne zatrudnienie wynosiło 61,4 etatów pracowników pedagogicznych oraz 32,5 etatów pracowników niepedagogicznych, natomiast w 216r. 6,14 etatów pracowników pedagogicznych oraz 32,51 etatów pracowników niepedagogicznych, 2/ bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej nr 38 Specjalnej (Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18 Specjalnych) dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Wojewódzkim Specjalnym Szpitalu Dziecięcym (98,3 planu) ,13 zł W placówce przebywało w 217r. 211 uczniów, w 216r. 221 uczniów. Okres uczęszczania do szkoły specjalnej uzależniony jest od czasu pobytu dziecka w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym. Przeciętne zatrudnienie 64

66 w 217r. wynosiło 12,3 etatów pracowników pedagogicznych, w 216r. 12,39 etatów oraz,5 etatu pracowników niepedagogicznych. 3/ dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych (98,7 planu) ,4 zł Dotacje dla uczniów otrzymała Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna Dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju Droga do sukcesu w Kielcach oraz Szkoła Podstawowa Specjalna Akademia Życia. W placówce przebywało średnio 19 wychowanków, w 216r. 15 wychowanków. Dotacja na jednego ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera wyniosła: w klasach I III 4.796,2 zł, w klasach IV VII 4.766,69 zł. Dotacja na jednego ucznia niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym wyniosła: w klasach I III 2.117,77 zł, w klasach IV VII 2.88,26 zł. Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16. 4/ wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych do szkół, których organem prowadzącym jest Miasto Kielce oraz dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dni 7 września 1991 roku o systemie oświaty (75, planu) ,86 zł /wydatki pokryte zostały w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/. 5/ pomoc finansową w formie dotacji celowej udzieloną Województwu Świętokrzyskiemu (1, planu) ,4 zł Pomoc przeznaczona została na częściowe pokrycie kosztów organizacji nauki dzieci przebywających na Oddziale Psychiatrycznym w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy z siedzibą w Kielcach przy ul. Kusocińskiego 59 w okresie od 1 września 217 roku do dnia 31 grudnia 217 roku. 6/ dofinansowanie realizacji rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjnokomunikacyjnych na lata Aktywna tablica (99,7 planu) 34.88,1 zł Wydatki realizowała Szkoła Podstawowa nr 14 Specjalna i Zespół Placówek Szkolno Wychowawczych. /wydatki w kwocie 27.94, zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/; 65

67 7/ sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 217 roku o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (1, planu) /wydatki pokryte zostały w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/; 4. zł rozdział 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki zrealizowano w wysokości (91,7 planu) ,23 zł z tego na: 1/ bieżącą działalność oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (93,1 planu) ,51 zł W 217r. klasy funkcjonowały w 2 placówkach. Do klas tych uczęszczało przeciętnie 495 uczniów, w 216r. 483 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka wyniósł 327,58 zł, w 216r. 253,46 zł. Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w klasach wyniosło 27,27 etatów, w 216r. 23,36 etatów, oraz 1,9 etatów pracowników niepedagogicznych, w 216r. 2 etaty. /wydatki w kwocie 13.26, zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/ 2/ dotacje podmiotowe dla klas, prowadzonych przez placówki niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych (98,9 planu) ,68 zł natomiast w 216r. (1, planu) ,3 zł. Dotację z budżetu otrzymały 4 podmioty, w 216r. 5 podmiotów. Do klas uczęszczało przeciętnie 75 dzieci. Dotacja na jedno dziecko wyniosła 293,42 zł, w 216r. 188,15 zł. Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16. 3/ zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (21,8 planu) ,4 zł Środki stanowią zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów z Gminy Kielce uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w gminach: Bodzechów, Górno, Masłów, Piekoszów i Zagnańsk. rozdział 814 Przedszkola Wydatki zrealizowano w wysokości (98,7 planu) ,45 zł z tego na: 1/ bieżącą działalność przedszkoli samorządowych (98,5 planu) ,43 zł W 217 roku funkcjonowały 33 przedszkola samorządowe. Do przedszkoli tych uczęszczało przeciętnie dzieci, w 216r dzieci. Miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu wyniósł 664,42 zł, w 216r. 652,24 zł. Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w przedszkolach wyniosło 364,23 etatów, w 216r. 347,77 etatów, a pracowników niepedagogicznych 315,94 etatów, w 216r. 31,55 etatów. /wydatki w kwocie , zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/ 66

68 2/ dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych (99,9 planu) ,2 zł w 216 r. (99,6 planu) ,79 zł. Dotację z budżetu otrzymało 2 podmiotów, w 216r. 18 podmiotów. Do przedszkoli uczęszczało średnio dzieci, w 216r dzieci. Dotacja na jedno dziecko wyniosła 543,84 zł, w 216r. 569,33 zł. Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16. 3/ dotacje podmiotowe dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną (97,5 planu) 517.1,56 zł Dotację z budżetu otrzymało Przedszkole Sióstr Salezjanek. Do przedszkola uczęszczało średnio 59 dzieci, w 216r. 56 dzieci. Dotacja na 1 dziecko wyniosła 725,12 zł, w 216r. 759,1 zł. Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16. 4/ dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (74,3 planu) ,29 zł Środki stanowią refundację dotacji poniesionej na dzieci z Gminy Kielce uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w gminach: Zagnańsk, Morawica, Piekoszów oraz Łopuszno. Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 15. 5/ zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (86,7 planu) ,59 zł Środki stanowią zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów z Gminy Kielce uczęszczające do przedszkoli publicznych w gminach: Chęciny, Górno, Piekoszów i Sitkówka Nowiny. 6/ pokrycie kosztów weryfikacji audytu energetycznego oraz inwentaryzacji zieleni na obiektach oświatowych (35,2 planu) 2.467,38 zł rozdział 815 Przedszkola specjalne Wydatki zrealizowano w 99,6 planu, w wysokości ,9 zł Środki przeznaczono na dotacje podmiotowe dla przedszkoli specjalnych, dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego. Dotację z budżetu otrzymało Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Autyzmem Słowicza Ferajna i Niepubliczne Przedszkole Specjalne Jaś i Małgosia. Do przedszkola uczęszczało średnio 49 dzieci, w 216r. 46 dzieci. Stawka dotacji na 1 ucznia wynosi odpowiednio: 1/ na dzieci niewidome, słabowidzące, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją nie dotyczy dzieci w wieku 6 lat i powyżej 1.313,63 zł dzieci w wieku 6 lat i powyżej 1.653,36 zł 2/ na dzieci niesłyszące, słabosłyszące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym: 67

69 nie dotyczy dzieci w wieku 6 lat i powyżej 1.63,71 zł dzieci w wieku 6 lat i powyżej 1.97,44 zł 3/ na dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera : nie dotyczy dzieci w wieku 6 lat i powyżej 4.33,26 zł dzieci w wieku 6 lat i powyżej 4.642,99 zł / wydatki w kwocie , zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/ Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16. rozdział 816 Inne formy wychowania przedszkolnego Wydatki zrealizowano w wysokości (95,1 planu) ,39 zł Środki przeznaczono na : 1/ dotacje podmiotowe dla innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego (98,9 planu) ,1 zł w 216r. (99,7 ) ,64 zł. Dotacje otrzymały 4 punkty przedszkolne. Do punktów przedszkolnych uczęszczało średnio 58 dzieci, w 216r. 5 dzieci. Stawka dotacji na dziecko objęte inną formą wychowania przedszkolnego wynosiła 29,5 zł, w 216r. 33,64 zł. /Wydatki w kwocie , zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/ Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16. 2/ dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (43,5 planu) 6.522,42 zł Środki pochodzą z refundacji dotacji poniesionej na dzieci z Gminy Kielce, uczęszczające do niepublicznych punktów przedszkolnych w Gminie Morawica. Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 15. 3/ zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (84,6 planu) 2.154,87 zł Wydatki dotyczą zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego uczniów mieszkających w Gminie Kielce, a uczęszczających do przedszkoli publicznych w gminach ościennych. Zwrot kosztów otrzymała Gmina Łączna. rozdział 811 Gimnazja Wydatki zrealizowano w wysokości (97,8 planu) ,15 zł z tego na: 1/ bieżącą działalność gimnazjów samorządowych (97,7 planu) ,13 zł w 216r. (99,6 ) ,7 zł. W 217r. w miesiącach IVIII funkcjonowało 19 gimnazjów, a od miesiąca I 18 gimnazjów, w 216r. 2 gimnazjów. Do gimnazjów tych uczęszczało przeciętnie uczniów, w 216r uczniów. Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 742,84 zł, w 216r. 714,6 zł. Przeciętne zatrudnienie pracowników 68

70 pedagogicznych wynosiło 362,52 etatów, w 216r. 415,83 etatów; pracowników niepedagogicznych 132,94 etatów, w 216r. 142,96 etatów; 2/ dotacje podmiotowe dla gimnazjów niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (99,9 planu) ,85 zł w 216 roku (99,8 planu) ,8 zł. Dotacje otrzymało 6 podmiotów. Do gimnazjów kształcących młodzież uczęszczało średnio 25 uczniów, w 216r. 251 uczniów; do gimnazjów dla dorosłych uczęszczało średnio 3 osób, w 216r. 23 osoby. Dotacja na 1 ucznia w gimnazjum młodzieżowym wyniosła 471,9 zł, w 216r. 472,88 zł; w oddziale dwujęzycznym 548,1 zł, w 216r. 55,18 zł; w gimnazjum dla dorosłych 216,59 zł, w 216r. 139,32 zł. Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16. 3/ dotacje podmiotowe dla gimnazjów publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną (1, planu) ,96 zł w 216 roku (1, ) ,28 zł. Dotację z budżetu otrzymały 2 podmioty. Do gimnazjów tych uczęszczało przeciętnie 392 uczniów, w 216r. 433 uczniów. Stawka dotacji na 1 ucznia to 726,51 zł, w 216r. 79,72 zł. Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16. 4/ wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (95,2 planu) ,97 zł /wydatki pokryte zostały w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/; 5/ realizację programu ERASMUS+ (39,9 planu) 33.89,24 zł Wydatki realizowały: Szkoła Podstawowa nr 32 na projekt pn. Young entrepreneurs (92,1 ) ,24 zł, Szkoła Podstawowa nr 15 na projekt pn.: Doskonalenie kluczowych kompetencji i poszerzenie horyzontów poprzez zajęcia sportowe (7,7) 3.94 zł. rozdział 8111 Gimnazja specjalne Wydatki zrealizowano w wysokości (96,5 planu) z tego na: 1/ bieżące utrzymanie gimnazjów specjalnych funkcjonujących w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 14 (Zespól Szkół Ogólnokształcących Nr 17 Specjalnych), Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym Nr 2, Zespole Placówek Szkolno ,18 zł 69

71 Wychowawczych i Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym (96,8 planu) ,78 zł W roku 217 funkcjonowały 4 gimnazja specjalne, do których uczęszczało średnio 136 uczniów, w 216r. 137 uczniów. W 217r. miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 2.284,97 zł, w 216r ,16 zł. Przeciętne zatrudnienie wynosiło 39,11 etatów pracowników pedagogicznych oraz 7,41 etatów pracowników niepedagogicznych, natomiast w 216r. 38,5 etatów pracowników pedagogicznych oraz 8,2 etatów pracowników niepedagogicznych. 2/ bieżące utrzymanie gimnazjum specjalnego funkcjonującego przy Szkole Podstawowej Nr 38 (Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18) dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym (95,4 planu) ,59 zł W placówce przebywało w 217r. 118 uczniów, w 216r. 146 uczniów. Okres uczęszczania do szkoły specjalnej uzależniony jest od czasu pobytu dziecka w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym. Przeciętne zatrudnienie wynosiło 7,4 etatów pracowników pedagogicznych, w 216r. 7,94 etatów. 3/ dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych (95,7 planu) ,4 zł Środki przeznaczone były na dotowanie Gimnazjum Specjalnego Viktor w Kielcach. Do gimnazjum uczęszczał średnio jeden uczeń. Dotacja na 1 ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym wyniosła 2.16,42 zł, w 216r. 2.89,67 zł. Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16. 4/ wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie zakupu materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych do szkół, których organem prowadzącym jest Miasto Kielce oraz dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (71,1 planu) 21.23,24 zł /wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/ 5/ pomoc finansową w formie dotacji celowej udzieloną Województwu Świętokrzyskiemu (1, planu) ,53 zł Pomoc przeznaczona została na częściowe pokrycie kosztów organizacji nauki dzieci przebywających na Oddziale Psychiatrycznym w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy z siedzibą w Kielcach przy ul. Kusocińskiego 59 w okresie od 1 września 217 roku do dnia 31 grudnia 217 roku. rozdział 8113 Dowożenie uczniów do szkół Wydatki zrealizowano w wysokości (95, planu) Wydatki te obejmują: ,32 zł 7

72 a) zwrot kosztów dojazdu do szkoły uczniów Gimnazjów Nr 6, 8, 11 oraz Szkoły Podstawowej Nr 25, b) zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych (na podstawie art. 32 ust. 6 ustawy Prawo Oświatowe) do Przedszkola Samorządowego z Oddziałami Integracyjnymi nr 8 i 19, Integracyjnego Przedszkola Samorządowego nr 27, Niepublicznego Przedszkola Jaś i Małgosia, Niepublicznego Przedszkola Słowicza ferajna oraz (na podstawie art. 39 ust, 4 ustawy Prawo oświatowe) do III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi, Licem Ogólnokształcącego im. Św. Jadwigi Królowej, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 17 Specjalnych, Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego Nr 2, Zespołu Placówek Szkolno Wychowawczych, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 15, Zespołu Szkół Elektrycznych oraz placówek: Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju Droga do sukcesu, Ośrodka Rehabilitacyjno EdukacyjnoTerapeutycznoWychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem, Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym, Ośrodka Rewalidacyjno Edukacyjno Wychowawczego Diament i Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Akademia Życia, c) wydatki związane z zatrudnieniem kierowców i utrzymaniem samochodów w: Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4, Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 17 Specjalnych, Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym Nr 1 i 2 oraz Zespole Placówek SzkolnoWychowawczych. rozdział 812 Licea ogólnokształcące Wydatki zrealizowano w wysokości (99,4 planu) z tego na: ,49 zł 1/ bieżące utrzymanie liceów ogólnokształcących samorządowych (99,5 planu) ,38 zł w 216 roku (99,9 planu) ,2 zł. W 217r. w miesiącach IVIII funkcjonowało 9 liceów ogólnokształcących, a w miesiącach III 8 liceów, do których uczęszczało średnio uczniów, w 216r uczniów. Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia to kwota 545,83 zł, w 216r. 562,17 zł. Licea ogólnokształcące zatrudniają pracowników pedagogicznych na 49,84 etatach, w 216r. 419,86 etatach i pracowników niepedagogicznych na 123,44 etatach, w 216r. 125,18 etatach; 2/ dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (99,6 planu) w 216 roku (99,7 planu) ,5 zł ,61 zł Dotację z budżetu Miasta otrzymało 18 podmiotów, które prowadzą licea ogólnokształcące młodzieżowe i dla dorosłych, w 216r. 17 podmiotów. Dotacja na

73 jednego ucznia w liceach młodzieżowych wyniosła 58,45 zł, w 216r. 54,4 zł, a w liceach dla dorosłych 89,3 zł, w 216r. 98,41 zł. Do liceów uczęszczało średnio uczniów/słuchaczy, w 216r uczniów/słuchaczy. 3/ dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (99,9 planu) w 216 roku (99,9 planu) ,18 zł ,66 zł Dotację otrzymały 2 podmioty prowadzące licea młodzieżowe, do których średnio uczęszczało 319 uczniów, w 216r. 315 uczniów. Dotacja na 1 ucznia w w/w liceum wynosi 546,54 zł, w 216r. 541,7 zł. Wykaz podmiotów, które otrzymały dotację zawiera Tabela Nr 16. 4/ dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach wieloletniego Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (1, planu) 45.32,65 zł Wydatki realizowały: I Liceum Ogólnokształcące, II Liceum Ogólnokształcące oraz V Liceum Ogólnokształcące. /wydatki w kwocie 36. zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/; 5/ sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 217 roku o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (1, planu) 27.39,99 zł Wydatki realizowały: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 oraz Licea Ogólnokształcące nr I, II, III. IV i VI. /wydatki pokryte zostały w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/; 6/ realizację programu ERASMUS+ (81,1 planu) ,2 zł Wydatki realizowały: Zespół Szkół Ponadgimnazjalych nr 2 na projekt pn: Aktywny Nauczyciel Aktywny Uczeń Aktywna Szkoła (92,7 ) kwota 1.87,69 zł, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 na projekt pn.: Geocaching in and out the classroom minds on the move (58,2 ) kwota ,6 zł, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 na projekt pn.: Job shadowing into the european future (73,6 ) kwota 54.64,57 zł, Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 na projekt pn: Doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli IV LO w Kielcach gwarancją wysokiej jakości edukacji młodzieży (99,9) kwota 66.3,21 zł, I Liceum Ogólnokształcące na projekt pn.: Żerom w Europie, Europa w Żeromie (96,9 ) ,67 zł. rozdział 813 Szkoły zawodowe Wydatki zrealizowano w wysokości (97,6 planu) ,5 zł 72

74 z tego na: 1/ bieżące utrzymanie szkół zawodowych samorządowych ,93 zł (99,7 planu). W 217r. funkcjonowało 1 szkół zawodowych. Do tych szkół uczęszczało przeciętnie uczniów, w 216r uczniów. Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 698,38 zł, w 216r. 698,28 zł. Szkoły zawodowe zatrudniają pracowników pedagogicznych na 478,1 etatach, w 216r. na 485,72 etatach oraz pracowników niepedagogicznych na 152,68 etatach, a w 216r. na 149,44 etatach; 2/ dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (99,1 planu) ,85 zł w 216 roku (99,9 planu) ,64 zł. Dotację z budżetu Miasta otrzymały 22 podmioty, w 216r. 23 podmioty. W szkołach zawodowych kształcących młodzież stawki dotacji na 1 ucznia wynoszą odpowiednio w: Zasadniczej Szkole Zawodowej: 595,61 zł, 527,51 zł (dla młodocianych pracowników, realizujących praktyczną naukę zawodu u pracodawcy), Technikum 595,61 zł, Szkole Policealnej: kształcącej w zawodach medycznych (dziennej) 273,2 zł, kształcącej w zawodach niemedycznych (dziennej) 275,37 zł, zaś w szkołach zawodowych kształcących osoby dorosłe przedstawiały się następująco w: Szkole Policealnej: kształcącej w zawodach medycznych (stacjonarnej) 34,54 zł, kształcącej w zawodach medycznych (zaocznej) 282,5 zł, kształcącej w zawodach niemedycznych (stacjonarnej) 216,92 zł, kształcącej w zawodach niemedycznych (zaocznej) 51,74 zł. Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16. 3/ realizację programu ERASMUS+ (56,5 planu) ,1 zł Wydatki realizowały: Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego na projekt pn.: Pracownik na miarę I wieku (1, ) kwota 18.22,86 zł, Zespół Szkół Elektrycznych na projekt pn.: Dodatkowe kwalifikacje zawodowe zdobyte w placówkach zagranicznych dla uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach (99,8 ) kwota ,32 zł, Zespół Szkół Elektrycznych na projekt pn.: Staże zawodowe w Lizbonie dla uczniów kieleckiego Elektryka (61,5 ) kwota ,33 zł, Zespół Szkół Zawodowych nr 1 na projekt pn.: Dobra praktyka to dobrzy fachowcy (99,8 ) kwota ,42 zł, Zespół Szkół Zawodowych nr 1 na projekt pn.: Praktyki uczniów i nauczycieli szansą rozwoju Szkół Zawodowych (3,1 ) kwota 9.299,31 zł, 73

75 Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego na projekt pn.: Europa bez granic dla uczniów Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach (59,9 ) kwota 2.785,35 zł, Zespół Szkół Informatycznych na projekt pn.: Staż zagraniczny szansą na sukces (97,9 ) kwota ,71 zł, Zespół Szkół Informatycznych na projekt pn.: Zaangażowani nauczyciele=sukcesy uczniów (19,2 ) kwota ,68 zł, Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika na projekt pn.: Ja dla Europy Europa dla mnie zagraniczne staże zawodowe uczniów Kopernika (2,2 ) kwota 9.64,12 zł, 4/ realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (92,9 planu) ,25 zł Wydatki realizowały: Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika na projekt pn.: Uczyć się, aby działać współpraca międzynarodowa nauczycieli gwarantem sukcesu uczniów Kopernika (96,1 ) kwota ,43 zł, Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika na projekt pn: Staże zagraniczne uczniów Kopernika (99,5 ) kwota ,74 zł, Zespół Szkół Ekonomicznych na projekt pn.: Staż zagraniczny to dobry początek europejskiej kariery zawodowej (82,8 ) kwota ,92 zł, Zespół Szkół Mechanicznych na projekt pn.: Praktyka w brytyjskich zakładach mechaniki pojazdowej szansą na europejskim rynku pracy (98,6 ) kwota ,16 zł, 5/ sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 217 roku o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (97,7 planu) ,2 zł Wydatki realizowały: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika, Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, Zespół Szkół Zawodowych nr 1 i nr 3 oraz Zespół Szkół Elektrycznych. /wydatki pokryte zostały w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/; 6/ dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach wieloletniego Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (1, planu) 3.8,31 zł Wydatki realizowały Zespół Szkół Zawodowych nr 1 Zespół Szkół Informatycznych. /wydatki w kwocie 24. zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/; 7/ pilotażowy program wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych (91,9 planu) ,41 zł Środki przeznaczone były dla Zespołu Szkół Mechanicznych na realizację zadania Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu Edukacja wojskowa. /wydatki pokryte zostały w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/; 74

76 8/ realizację projektu edukacyjnego pn. Olimpiada Bankowo Finansowa (1, planu) Wydatki realizował Zespół Szkół Ekonomicznych w Kielcach zł rozdział 8134 Szkoły zawodowe specjalne Wydatki zrealizowano w wysokości (96,5 planu) ,87 zł z tego na: 1/ bieżącą działalność szkół zawodowych specjalnych (98, planu) ,13 zł W 217r. funkcjonowały 3 szkoły zawodowe specjalne. Do tych szkół uczęszczało przeciętnie 171 uczniów, w 216r. 184 uczniów. Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 2.619,58 zł, w 216r ,32 zł. Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych wynosi 64,53 etatów, w 216r. 68,23 etatów; pracowników niepedagogicznych 1,32 etatów, w 216r. 1,33 etatów. 2/ dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (99,9 planu) ,65 zł Dotację z budżetu Miasta średnio na 2 uczniów otrzymała Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Victor w Kielcach. Stawka dotacji na 1 ucznia wyniosła odpowiednio: na uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym 2.229,9 zł na uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi 4.98,33 zł Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela 16. 3/ realizację programu ERASMUS+ (51,5 planu) ,9 zł Wydatki zrealizował Zespół Placówek SzkolnoWychowawczych na projekt pn.: Przyszłość bez granic. Sprawni w pracy zagraniczny staż zawodowy niesłyszących uczniów Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego dla Słabosłyszących i Niesłyszących w Kielcach. rozdział 814 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Wydatki zrealizowano w wysokości (76,9, planu) ,33 zł Środki przeznaczono na: 1/ bieżące utrzymanie Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach ,73 zł Wydatki obejmowały m.in.: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, badania okresowe pracowników, wynajem powierzchni biurowej, obsługę prawną, usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe krajowe i zagraniczne oraz ubezpieczenie majątkowe, 2/ wydatki dotyczące projektu pn. Nowoczesna Szkoła Zawodowa Nowoczesny Region realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 75

77 Województwa Świętokrzyskiego, Priorytet VIII Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo 32.96,6 zł Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach partnerstwa. rozdział 8142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr Wydatki zrealizowano w wysokości (97,5 planu) ,32 zł Środki przeznaczono na działalność bieżącą Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli, w którym zatrudnienie pracowników pedagogicznych wynosi 1 etat oraz pracowników niepedagogicznych 3 etaty. rozdział 8146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki zrealizowano w wysokości (8,7 planu) ,96 zł Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń dla nauczycieli metodyków oraz wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli, w tym m.in.: organizacja kursów, szkoleń oraz innych form doskonalenia zawodowego. Przeciętne zatrudnienie nauczycieli metodyków wynosiło 3,77 etatów, w 216r. 4,39 etatów. rozdział 8148 Stołówki szkolne i przedszkolne Wydatki zrealizowano w wysokości (96,4 planu) z tego na działalność: ,51 zł 1/ stołówek przy szkołach i przedszkolach (96,4 planu) ,8 zł Stołówki szkolne działały przy 49 szkołach i przedszkolach samorządowych. W stołówkach tych zatrudnienie wynosiło 234,88 etatów pracowników niepedagogicznych; w 216r. 231,8 etatów. 2/ stołówki działającej przy Szkole Podstawowej Nr 14 Specjalnej (95,9 planu) 35.7,71 zł W stołówce zatrudnienie wynosiło 1, etat pracownika niepedagogicznego. rozdział 8149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Wydatki zrealizowano w wysokości (98,4 planu) ,86 zł z tego na: 1/ bieżącą realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (96,6 planu) ,26 zł Wydatki dotyczą 91 dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, w 216r. 85 dzieci. Zajęcia z dziećmi prowadzili pracownicy pedagogiczni zatrudnieni 76

78 w 217r. na 19,78 etatach, w 216r. na 15,13 etatach, a pracownicy niepedagogiczni na 2,87 etatach, w 216r. na 1,17 etatach. /wydatki w kwocie , zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/ 2/ dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną (99,8 planu) ,88 zł Dotację przekazano średnio na 61 uczniów niepublicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych niepublicznych szkół podstawowych, u których orzeczono potrzebę kształcenia specjalnego z uwagi na określony rodzaj niepełnosprawności., w 216 roku na 47 uczniów. Stawka miesięczna dotacji na 1 ucznia wynosiła odpowiednio na: a/ dzieci niewidome, słabowidzące, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim: nie dotyczy dzieci w wieku 6 lat i powyżej w niepublicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych niepublicznych szkół podstawowych 1.313,63 zł dzieci w wieku 6 lat i powyżej w niepublicznych przedszkolach 1.653,36 zł dzieci w wieku 6 lat i powyżej w oddziałach przedszkolnych niepublicznych szkół podstawowych 1.612,59 zł b/ dzieci niesłyszące, słabosłyszące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym: nie dotyczy dzieci w wieku 6 lat i powyżej w niepublicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych niepublicznych szkół podstawowych 1.63,71 zł dzieci w wieku 6 lat i powyżej w niepublicznych przedszkolach 1.97,44 zł dzieci w wieku 6 lat i powyżej w oddziałach przedszkolnych niepublicznych szkół podstawowych 1.929,67 zł c/ dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera: nie dotyczy dzieci w wieku 6 lat i powyżej w niepublicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych niepublicznych szkół podstawowych 4.33,26 zł dzieci w wieku 6 lat i powyżej w niepublicznych przedszkolach 4.642,99 zł dzieci w wieku 6 lat i powyżej w oddziałach przedszkolnych niepublicznych szkół podstawowych 4.62,22 zł Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16. 3/ dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną (1, planu) 3.258,72 zł

79 Dotację na ucznia poniżej 6 roku życia otrzymało Przedszkole Sióstr Salezjanek Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki. Stawka dotacji na 1 ucznia w publicznym przedszkolu, u którego orzeczono potrzebę kształcenia specjalnego z uwagi na określony rodzaj niepełnosprawności obowiązuje w wysokości równej jak na ucznia niepublicznego przedszkola. Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16. rozdział 815 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Wydatki zrealizowano w wysokości (96,7 planu) ,32 zł z tego na: 1/ bieżącą realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (96,6 planu) ,12 zł Wydatki dotyczyły 466 uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do szkół podstawowych, gimnazjów, liceów ogólnokształcących i szkół zawodowych. Zajęcia z uczniami były prowadzone przez pracowników pedagogicznych zatrudnionych na 1,14 etatach. Zatrudnienie pracowników niepedagogicznych to 23,75 etatów. 2/ dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną (97,6) planu) ,98 zł W 217 roku dotację w szkołach dla młodzieży przekazano średnio na 26 uczniów. 3/ dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną (99, planu) ,6 zł Dotację wykorzystały: Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej w Kielcach i Katolickie Gimnazjum im. Św. Stanisława Kostki w Kielcach na 6 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na określony rodzaj niepełnosprawności (99,1 planu) ,48 zł 2 licea publiczne średnio na 9 uczniów (99, planu) ,12 zł W 217 roku stawka dotacji na 1 ucznia, u którego orzeczono potrzebę kształcenia specjalnego obowiązuje w wysokości równej jak na ucznia niepublicznego gimnazjum oraz liceum. Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16. 4/ wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

80 w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (94,5 planu) /wydatki pokryte zostały w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/; ,62 zł rozdział 8151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe Wydatki zrealizowano w wysokości (91,5 planu) z tego na: ,57 zł 1/ bieżące wydatki dotyczące kwalifikacyjnych kursów zawodowych (98,2 planu) ,97 zł Wydatki zrealizował Zespół Szkół Ekonomicznych w Kielcach Zajęcia średnio z 82 słuchaczami były prowadzone przez pracowników pedagogicznych zatrudnionych na 1,53 etatach. 2/ dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (79,2 planu) ,6 zł Dotację na 14 słuchaczy otrzymało Niepubliczne Technikum Zawodowe im. Żołnierzy Sił Pokojowych ONZ Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach. Dotacja na 1 słuchacza kursu wynosiła 3.74,4 zł. Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16. rozdział 8195 Pozostała działalność Wydatki zrealizowano w wysokości (82,8 planu) Środki przeznaczono na: 1/ sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (1, planu) ,5 zł ,22 zł 2/ ubezpieczenie obiektów oświatowych (1, planu) ,85 zł 3/ pokrycie kosztów udostępnienia serwisu internetowego ODPN i OSONI Rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych (1, planu) 4/ organizację uroczystości oświatowych między innymi: Dzień Edukacji Narodowej, Nadzieje Kielc (81,6 planu) ,99 zł ,63 zł 5/ realizację rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin Za życiem (4,9 planu) ,21 zł Wydatki realizował Miejski Zespół Poradni PsychologicznoPedagogicznych i Zespół Placówek SzkolnoWychowawczych w Kielcach. /program realizowany z dotacji celowej z budżetu państwa/. 79

81 6/ dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (1, planu) 12.2 zł Środki zostały przeznaczone na dotację dla stowarzyszenia Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy, który realizuje Rządowy Program SKS polegający na prowadzeniu zajęć sportowo rekreacyjnych dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego. Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16. 7/ sfinansowanie, w ramach wdrażania reformy oświaty, prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego (91,7 planu) 11.74, zł 8/ pokrycie kosztów usług transportowych uczniów szkół na zawody sportowe (96,4 planu) 9.641,28 zł 9/ realizację zadań wynikających z Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata (1, planu) 2.4 zł /zadanie realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa/. 1/ realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (74,3 planu) ,9 zł Wydatki realizowały: Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego na projekt pn.: Dobre wykształcenie podstawą sukcesu w zawodzie (99, ) kwota ,1 zł, Szkoła Podstawowa nr 33 na projekt pn.: Odkrywaj jak Kolumb (9,7 ) kwota ,6 zł, Zespół Szkół Zawodowych nr 3 na projekt pn.: Nowa jakość kształcenia zawodowego w ZDZ nr 3 w Kielcach (84,5 ) kwota ,66 zł, III Liceum Ogólnokształcące na projekt pn.: Praca zespołowa i rozwiązywanie problemów oraz kreatywne myślenie to drogowskazy dla uczniów III LO w Kielcach (77,9) kwota ,2 zł, Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 2 na projekt pn.: Zajęcia edukacyjnoterapeutyczne kształtujące funkcje poznawcze, kompetencje społeczne i umiejętności uczenia się poprzez doświadczanie świata (91,3) kwota ,69 zł, Zespół Szkół Elektrycznych na projekt pn.: Elektryk szkołą zawodowych kompetencji (78,6) kwota ,88 zł, Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 1 na projekt pn.: Zwiększenie szans na sukces zawodowy uczniów Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego nr 1 w Kielcach (9,7) kwota ,37 zł, Szkoła Podstawowa nr 14 Specjalna na projekt pn.: Potrafimy sami nowe technologie i terapie kluczem do udanej dorosłości (61,1 ) kwota ,99 zł, 8

82 Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego na projekt pn: Wszechstronnie wykształceni kompetentni i doświadczeni uczniowie i nauczyciele ZSPS w Kielcach (86,4 ) kwota ,14 zł, Gmina Kielce na projekt pn: Wysoka jakość edukacji przedszkolnej lepszy start w życie (67,8 ) kwota ,34 zł. W projekcie biorą udział: Szkoła Podstawowa nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi i Szkoła Podstawowa nr 34, Gmina Kielce na projekt pn: Matma, anglik i przyroda kompetencji w życiu doda (1,6 ) kwota 6.833,84 zł, W projekcie biorą udział Szkoły Podstawowe nr 5, 7, 12, 13, 18, 2, 22, 24 i 27. przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia na dostawę i usługi (1, ) kwota 9.55 zł. 11/ realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (22,8 planu) ,78 zł Wydatki realizowały: Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika na projekt pn.: Uczę się, uczę innych, uczę się od innych współpraca międzynarodowa nauczycieli gwarancją sukcesu uczniów Kopernika (11,7 ) kwota 2.529,94 zł, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 na projekt pn: Zagraniczny staż kluczem do sukcesu (42, ) kwota ,84 zł. DZIAŁ 83 SZKOLNICTWO WYŻSZE W tym dziale zrealizowano wydatki w zakresie zadań własnych Gminy w wysokości zł (9,3 planu). Zadania te realizowane są przez Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego i obejmują: rozdział 839 pomoc materialna dla studentów i doktorantów Wydatki zrealizowano w wysokości (9,3 planu) zł Środki przeznaczono na pomoc materialną w formie stypendiów dla studentów kieleckich uczelni wyższych, będących absolwentami szkół średnich i wyższych z Winnicy na Ukrainie miasta partnerskiego Kielc. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA W tym dziale plan wydatków wykonano w wysokości ,1 zł (97,3 planu), z tego wydatki Gminy ,57 zł (97,7 planu), wydatki Powiatu ,44 zł (96,7 planu). Realizacja obejmowała: 81

83 zadania własne (96,8 planu) ,13 zł zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami (98, planu) ,88 zł Zadania ujęte w tym dziale realizowały Wydziały: Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego; Budżetu oraz Miejski Urząd Pracy i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Realizacja obejmowała następujące rozdziały: rozdział Zakłady opiekuńczolecznicze i pielęgnacyjnoopiekuńcze W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w 86, planu, w wysokości ,56 zł które przeznaczono na bieżącą działalność Zakładu PielęgnacyjnoOpiekuńczego w Kielcach, przy ul. Króla Jana III Sobieskiego. rozdział Programy polityki zdrowotnej Wydatki zrealizowano w wysokości (1, planu) Środki przeznaczono na: ,3 zł 1/ realizację programów profilaktyki zdrowotnej zł w tym na: Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych zł Program szczepień przeciw grypie zł Program prewencji ospy wietrznej zł Program profilaktyki zakażeń meningokokowych zł Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) zł Program Profilaktyki Zdrowotnej zgodnie z zawartymi umowami zł 2/ dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy w zakresie polityki zdrowotnej, zleconych do realizacji stowarzyszeniom Wykaz stowarzyszeń otrzymujących dotacje przedstawia Tabela Nr ,3 zł 3/ zakup nagród dla dzieci w ramach konkursów o tematyce zdrowotnej oraz współorganizację konferencji zdrowotnych, ogłoszenia prasowe zł rozdział Zwalczanie narkomanii Wydatki zrealizowano w wysokości (99,9 planu) zł Środki przeznaczono na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, z tego realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, w ramach dotacji z budżetu Miasta. Wykaz podmiotów otrzymujących dotacje przedstawia Tabela Nr 16. rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki zrealizowano w wysokości (97, planu) ,89 zł 82

84 Środki przeznaczono na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii realizowane przez: 1/ Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego ,21 zł z tego na: a/ dotacje udzielone podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w tym na: organizację działań skierowanych do środowisk abstynenckich poprzez prowadzenie na terenie Miasta Kielce klubu abstynenta organizację wyjazdowych form zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączonego z programem profilaktycznym realizowanie programów i warsztatów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom na terenie Miasta Kielce w klubach sportowych, organizacjach młodzieżowych i ośrodkach wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży organizację wyjazdowych form letniego wypoczynku połączonego z profilaktyką uzależnień realizowanie programów i warsztatów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom dla uczniów kieleckich szkół realizację cyklu spotkań profilaktycznych pn. Niech się Stanie połączonych z koncertem dla młodzieży szkolnej i akademickiej organizację obozów profilaktycznoterapeutycznych dla członków klubów abstynenckich i ich rodzin Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela 16. b/ wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach Komisji, rozpatrującej sprawy osób zgłoszonych na leczenie odwykowe oraz przeprowadzenie rozmów o charakterze motywacyjno interwencyjnym z osobami zgłoszonymi i ich rodzinami ,21 zł 8. zł ,61 zł 185. zł ,6 zł 28. zł 1. zł 12. zł zł 2/ Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji ,68 zł w tym m.in. na: a/ bieżące funkcjonowanie ŚCPiE ,9 zł b/ prowadzenie zajęć terapeutycznych, konsultacji, dyżurów dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz rodzin dysfunkcyjnych ,5 zł c/ pokrycie kosztów badań lekarzy biegłych i psychologów, wynikających z decyzji Sądu Rejonowego w Kielcach oraz zakup znaczków sądowych 8.185,46 zł 83

85 d/ przeprowadzenie badań i wydanie opinii w sprawie osób zgłoszonych do GKRPA na leczenie odwykowe , zł e/ koszty związane z funkcjonowaniem GKRPA (m.in. protokołowanie posiedzeń roboczych komisji, usługi pocztowe, zakup materiałów biurowych) ,65 zł f/ imprezy (m.in. festyny, koncerty, konkursy profilaktyczne) zakup materiałów pomocniczych i nagród dla uczestników organizowanych imprez ,55 zł g/ organizacja V Świętokrzyskich Dni Profilaktyki, Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Nadzieja i przebaczenie w rodzinie i społeczeństwie, Konferencji Naukowo Szkoleniowej Stres oraz stres pourazowy w kontekście uzależnienia i współuzależnienia, udział w II Krajowej Konferencji Otwartego Dialogu 9.362,54 zł h/ zakup sprzętu sportowego dla uczniów kieleckich szkół ponadgimnazjalnych oraz młodzieżowej drużyny piłkarskiej 3. zł i/ pozostałe 298,89 zł 3/ działalność bieżącą Ośrodka InterwencyjnoTerapeutycznego 392. zł rozdział Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Wydatki zrealizowano w wysokości (98, planu) ,88 zł Środki przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za: 1/ osoby bezrobotne nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ,24 zł 2/ dzieci przebywające w placówkach opiekuńczowychowawczych, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 3/ wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, Zespołu Szkół Elektrycznych, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 /wydatki w kwocie ,44 zł pokryto z dotacji celowej z budżetu państwa/ , zł 3.697,2 zł 4/ zwrot składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego z lat ubiegłych ,44 zł rozdział Pozostała działalność Wydatki zrealizowano w wysokości (94,6 planu) ,65 zł na które przeznaczono: środki własne Miasta ,65 zł dotacje celowe z budżetu państwa 18.9 zł Powyższe środki wydatkowano na: 84

86 1/ pokrycie, przejętych przez Miasto Kielce, zobowiązań po zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej /ZOZ/ 2/ transport oraz ubezpieczenie samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych 3/ zabezpieczenie medyczne turnieju Mistrzostw Europy U21 w piłce nożnej oraz imprez historyczno patriotycznych 4/ koszty związane z wydawaniem decyzji o objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym osób, które spełniają kryterium dochodowe /wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/ ,64 zł ,1 zł 45.74, zł 18.9 zł DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła ,76 zł (98,2 planu), z tego wydatki Gminy ,75 zł (98,3 planu) i wydatki Powiatu ,1 zł (97,9 planu). Realizacja obejmuje: zadania własne (98,2 planu) ,12 zł zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami (98,7 planu) ,33 zł zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (49,6 planu) 1.24,31 zł Na zadania w tym dziale wydatkowano: środki własne Miasta ,52 zł dotacje celowe z budżetu państwa ,93 zł dotacje celowe otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego 1.24,31 zł Zadania ujęte w tym dziale zrealizował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego. Realizacja obejmowała następujące rozdziały: rozdział 8522 Domy pomocy społecznej Wydatki zrealizowano w wysokości (98, planu) na które przeznaczono: ,6 zł środki własne Miasta ,6 zł dotacje celowe z budżetu państwa , zł Środki wydatkowano na: 1/ funkcjonowanie pięciu domów pomocy społecznej na terenie Kielc ,46 zł 85

87 Przebywają w nich osoby starsze, przewlekle somatycznie chore i osoby psychicznie chore, których stan zdrowia nie wymaga leczenia szpitalnego, natomiast uzasadnia potrzebę całodobowej opieki (w tym również medycznej). Domy pomocy społecznej tj.: DPS przy ul. Tarnowskiej 1, DPS im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76, DPS im. Antoniego Kępińskiego przy ul. Jagiellońskiej 76, DPS przy ul. Żeromskiego 4/6 i DPS przy ul. Sobieskiego 3, posiadają łącznie 521 miejsca; /w tym wydatki pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa , zł/ 2/ dotację dla Domu Pomocy Społecznej Polskiego Związku Niewidomych przy ul. Złotej 7 /zgodnie z zawartą umową pomiędzy Miastem Kielce, a Polskim Związkiem Niewidomych/ Dom posiada 46 miejsc; Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela 16. 3/ koszty pobytu osób starszych skierowanych przez Miasto do domów pomocy społecznej Pomocą w tym zakresie objęto 1.18 osób; , zł ,6 zł rozdział 8523 Ośrodki wsparcia Wydatki zrealizowano w wysokości (99,8 planu) ,35 zł na które przeznaczono: środki własne Miasta ,75 zł dotacje celowe z budżetu państwa ,6 zł Realizacja wydatków obejmowała: 1/ działalność klubów seniora przy: ul. Św. S. Kostki 4a, ul. Żeromskiego 44, ul. Konopnickiej 5, ul. J. N. Jeziorańskiego 75, ul. Miodowej 7, ul. Hożej 39, Al. Legionów 5, ul. Urzędniczej 3, ul. Małej 17, ul. Naruszewicza 23, ul. Tujowej 2, Klubu Integracji Społecznej przy ul. Wesołej 51 oraz Ośrodka Wsparcia dla Osób Chorych na Alzheimera przy Al. Legionów ,4 zł W Klubach Seniora prowadzona jest terapia zajęciowa i działalność kulturalno oświatowa adresowana do osób, które zakończyły okres aktywności zawodowej. W zajęciach uczestniczyło dziennie około 35 osób; 2/ dotacje celowe dla niepublicznych ośrodków wsparcia ,8 zł Dotacje przekazano: Federacji Stowarzyszeń Kulturotwórczych Baza Zbożowa 445. zł Świętokrzyskiemu Zespołowi Regionalnemu Koalicji Na Rzecz Zdrowia Psychicznego 18. zł Stowarzyszeniu Nadzieja Rodzinie 16. zł Polskiemu Związkowi Niewidomych Okręg Świętokrzyski 15. zł Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło 79.5 zł 86

88 Świętokrzyskiemu Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 1. zł Stowarzyszeniu MY WY ONI 9.956,8 zł Fundacji Seniorzy z Klasą zł Kołu Terenowemu Polskiego Związku Niewidomych 8. zł 3/ dotacja celowa dla Środowiskowego Domu Samopomocy Typ C dla osób wskazujących przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, cierpiących na chorobę Alzhimera, przy ul. Mielczarskiego 45 Dom ten jest placówką dzienną dla 4 osób. /wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/ ,6 zł 4/ działalność Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży, przy ul. Słonecznej ,45 zł Dom posiada 15 miejsc; /wydatki w kwocie zł pokryto z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin Za życiem / 5/ działalność Środowiskowego Domu Samopomocy, przy ul. Miodowej ,2 zł W okresie sprawozdawczym w placówce tej przebywało średnio 35 osób cierpiących na przewlekłe zaburzenia psychiczne; /wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/ 6/ dotacja celowa dla Środowiskowego Domu Samopomocy Typ C prowadzonego przez Caritas Diecezji Kieleckiej Dom ten jest placówką dzienną dla 35 osób. /wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/ 7/ działalność Środowiskowego Domu Samopomocy, przy ul. Krzemionkowej 1 Dom ten jest placówką dzienną dla 27 osób niepełnosprawnych; /wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/ ,2 zł ,2 zł 8/ działalność Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Orzeszkowej 53 Dom ten jest placówką dzienną dla 25 osób niepełnosprawnych. /wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/ , zł 9/ działalność Środowiskowego Domu Samopomocy, przy ul. Kołłątaja ,8 zł Dom ten jest placówką dzienną dla 25 osób niepełnosprawnych. /wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/ 1/ działalność Środowiskowego Domu Samopomocy, przy ul. Okrzei ,2 zł Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie w Stopniu Lekkim i Umiarkowanym jest placówką dzienną dla 26 osób; /wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/

89 11/ dotacje celowa dla Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Autyzmem prowadzonego przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu Dom ten jest placówką dzienną dla 21 osób niepełnosprawnych; /wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/ ,4 zł 12/ zwrot dotacji z tytułu nadpłaty wynikającej z korekty faktury 32,18 zł Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela 16. rozdział 8525 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wydatki zrealizowano w wysokości (98,1 planu) ,39 zł na które przeznaczono: środki własne Miasta ,8 zł dotacje celowe z budżetu państwa , zł dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego 1.24,31 zł Wydatkowana kwota obejmowała: 1/ bieżącą działalność Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ,8 zł /w tym wydatki pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa , zł/ 2/ realizację specjalistycznego poradnictwa w ramach Telefonu zaufania dla osób w kryzysie 1.24,31 zł /wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Marszałkowskiego/ rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Wydatki zrealizowano w wysokości (91,2 planu) przeznaczając środki na: 1/ opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne dla 2.18 osób /wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/ 2/ zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w latach ubiegłych ,8 zł ,69 zł ,39 zł rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wydatki zrealizowano w wysokości (93,6 planu) ,1 zł 88

90 na które przeznaczono: środki własne Miasta ,92 zł dotacje celowe z budżetu państwa ,9 zł Środki wydatkowano na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: a/ wypłatę zasiłków okresowych dla 2.89 osób ,9 zł /wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/ b/ wypłatę zasiłków celowych w formie pieniężnej dla osób ,8 zł c/ koszty schronienia dla 173 osób bezdomnych ,3 zł d/ zakup opału dla 9 osób ,98 zł e/ koszty pogrzebów 61 zmarłych ,62 zł f/ pomoc rzeczową w formie odzieży i obuwia dla 763 osób ,23 zł g/ opłaty za bilety kredytowane PKP dla 8 osób 448,8 zł h/ zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w latach ubiegłych 1.962,19 zł rozdział Dodatki mieszkaniowe Wydatki zrealizowano w wysokości (98,6 planu) ,24 zł Środki wydatkowano na: 1/ wypłatę dodatków mieszkaniowych dla najemców lokali mieszkalnych ,52 zł W 217 r. wydano 2.74 decyzji i wypłacono świadczeń. W analogicznym okresie 216 r. wydano 3.82 decyzji i wypłacono świadczeń. 2/ wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania /wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/ 3/ zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych dodatków energetycznych za lata ubiegłe ,62 zł 193,1 zł rozdział Zasiłki stałe Wydatki zrealizowano w wysokości (96,9 planu) ,27 zł przeznaczając środki na: a/ wypłatę zasiłków stałych dla osób ,35 zł /wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/ b/ zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w latach ubiegłych 75.36,92 zł rozdział Ośrodki pomocy społecznej Wydatki zrealizowano w (99,2 planu) na które przeznaczono: ,16 zł 89

91 środki własne Miasta ,24 zł dotacje celowe z budżetu państwa ,59 zł środki otrzymane z PFRON ,33 zł Środki przeznaczono na: 1/ bieżące funkcjonowanie MOPR ,99 zł /w tym wydatki pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa , zł/ 2/ wydatki związane z obsługą zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, w ramach otrzymanych na ten cel środków z PFRON oraz w ramach Aktywnego Samorządu i Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami 3/ sfinansowanie dla 7 osób wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi /wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/ 14.65,58 zł 13.79,59 zł rozdział 8522 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Wydatki zrealizowano w wysokości (96,7 planu) ,52 zł na które przeznaczono środki własne Miasta. Wydatki przeznaczono na: 1/ funkcjonowanie mieszkań chronionych (dla 9 osób) oraz działalność Ośrodka Interwencyjno Terapeutycznego ,36 zł 2/ dotacje dla niepublicznych ośrodków interwencji kryzysowej 358. zł w tym dla: a/ Stowarzyszenia Arka Nadziei na prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej 13. zł b/ Caritas Diecezji Kieleckiej na świadczenie całodobowej usługi w formie interwencji kryzysowej dla mieszkańców Gminy Kielce 1. zł c/ Stowarzyszenia Arka Nadziei 4. zł d/ Koła Kieleckiego Towarzystwa Pomocy Świętego Brata Alberta 88. zł Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela 16. 3/ koszty utrzymania mieszkań chronionych i lokali aktywizujących w Zespole Placówek Kamyk ul. Marszałkowska 12 4/ pokrycie kosztów utrzymania lokali aktywizujących dla osób starszych i niepełnosprawnych w budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76 w Kielcach ,71 zł ,67 zł 5/ realizację zadań w ramach Zespołu Usług Interwencji Kryzysowej ,78 zł 6/ utrzymanie mieszkań chronionych, zamieszkałych przez osoby dorosłe byłych wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych (w Placówce Opieki Doraźnej Azyl

92 przy ul. Kołłątaja 4 oraz Zespole Placówek Kamyk przy ul. Sandomierskiej 126 ) 7/ sfinansowanie wkładu własnego w projekcie Akademia Samodzielności, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata zł 8.88, zł rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki zrealizowano w (1, planu) ,33 zł na które przeznaczono: środki własne Miasta ,54 zł dotacje celowe z budżetu państwa ,79 zł Środki wykorzystano na: 1/ realizację usług opiekuńczych ,54 zł MOPR objął opieką osób obłożnie chorych, niepełnosprawnych wymagających opieki osób drugich średnio po 3 godziny dziennie dla osoby; 2/ realizację specjalistycznych usług opiekuńczych i pielęgniarskich oraz rehabilitacyjnych ,79 zł /wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/ Pomocą tą objęto 391 osób, średnio po 3,5 godziny dziennie. Ponadpodstawowe usługi specjalistyczne, w formie wsparcia psychologicznego i terapeutyczno edukacyjnego rodzin, realizowano przez konsultantów MOPR oraz pracowników sprawujących jednocześnie nadzór merytoryczny nad jakością usług specjalistycznych, zleconych agencjom. Pomocą w formie długofalowej, cyklicznej terapii objęto 2 osób. Pomoc ta jest realizowana przez Zespół do Spraw Oparcia Społecznego. rozdział 8523 Pomoc w zakresie dożywiania W rozdziale tym wydatki wynoszą ,19 zł (97, planu), na które przeznaczono: środki własne Miasta ,19 zł dotacje celowe z budżetu państwa , zł Środki przeznaczono na realizację Rządowego Programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania, w tym na: a/ koszty posiłków dla 4.44 osób dorosłych ,16 zł b/ wypłatę zasiłków celowych na posiłki dla osób ,88 zł c/ koszty dostarczania posiłków dla 42 osób 2.5. zł d/ koszty posiłków dla dzieci ,68 zł e/ wykonanie bieżących remontów w punktach wydawania posiłków i zakup drobnego sprzętu kuchennego ,47 zł /w tym wydatki pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa , zł/ 91

93 rozdział Centra integracji społecznej Wydatki zrealizowano w wysokości (1, planu) 15. zł na które w całości przeznaczono środki własne Miasta. Środki przeznaczono na dotację przedmiotową dla Caritas Diecezji Kieleckiej na działalność bieżącą Centrum Integracji Społecznej w Kielcach. rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wydatki zrealizowano w wysokości (6,3 planu) 3.191,2 zł na które w całości przeznaczono dotację celową z budżetu państwa. Środki przeznaczono na zasiłki celowe dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (huragan Ksawery lub huragan Grzegorz). rozdział Pozostała działalność Wydatki zrealizowano w wysokości (98,2 planu) na które przeznaczono środki własne Miasta ,96 zł Wydatki obejmują: 1/ funkcjonowanie Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej przy ul. Wesołej 47/49 2/ realizację programu ochrony mieszkańców Kielc przed zatruciem tlenkiem węgla Stop dla czadu ,78 zł ,55 zł 3/ realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 21422: a/ Świetlica środowiskowa ALTERNATYWA ,88 zł b/ Akademia Samodzielności ,66 zł c/ Jestem kobietą, więc idę. Mammografia ,9 zł 4/ sfinansowanie pobytu dzieci pozbawionych opieki i wychowania rodziców, urodzonych na terenie miasta Kielce i umieszczonych na mocy postanowienia sądu w zakładzie opiekuńczoleczniczym ,84 zł 5/ wypłatę świadczeń za prace społecznie użyteczne dla 145 bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających z pomocy społecznej ,16 zł 6/ dotację celową dla organizacji pozarządowej (wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 23 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), na prowadzenie banku żywności dla mieszkańców Miasta Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16. 7/ sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów byłych pracowników placówek opiekuńczowychowawczych 48. zł , zł 92

94 DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ wydatków zrealizowano w łącznej wysokości ,75 zł (94,9 planu); w zakresie zadań Gminy ,64 zł (99,9 planu) oraz zadań Powiatu ,11 zł (94,7 planu). Realizacja obejmowała: zadania własne (94,7 planu) ,23 zł zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami (96,8 planu) ,5 zł zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (1,) 5. zł zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (97,3) ,2 zł Zadania ujęte w tym dziale realizował: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Miejski Urząd Pracy, Miejski Zarząd Budynków oraz Wydział Organizacyjny. rozdział Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Wydatki zrealizowano w wysokości (98,9 planu) ,97 zł Środki przeznaczono na: 1/ dotacje celowe dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania własne Gminy z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej , zł Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16. 2/ dofinansowanie 1 rocznych kosztów utrzymania uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Słonecznej , zł /w tym z dotacji celowych otrzymanych z innych powiatów w kwocie , zł na utrzymanie uczestników pochodzących z tych powiatów/ 3/ dofinansowanie 1 rocznych kosztów utrzymania uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Warszawskiej ,97 zł /w tym z dotacji celowych otrzymanych z innych powiatów w kwocie ,2 zł na utrzymanie uczestników pochodzących z tych powiatów/ 4/ dotację celową dla Powiatu Kieleckiego na dofinansowanie 1 rocznych kosztów utrzymania uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku, będących mieszkańcami Miasta Kielc, korzystających z WTZ w powiecie kieleckim 3.555, zł 5/ dotację celową dla Powiatowego Centrum Usług Medycznych ul. Żelazna 35 na realizację zadania pn. Ograniczenie skutków niepełnosprawności Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr zł 93

95 rozdział Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Wydatki zrealizowano w wysokości (93,3 planu) ,43 zł Środki przeznaczono w całości na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, zlecone Miastu do realizacji. Wydatki pokryto dotacją celową z budżetu państwa w wysokości ,5 zł oraz dofinansowano ze środków własnych Miasta w wysokości ,93 zł. Zespół wydał orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób dorosłych i 898 dzieci. rozdział Powiatowe urzędy pracy Wydatki zrealizowano w wysokości (97,1 planu) ,9 zł Środki przeznaczono w całości na działalność bieżącą Miejskiego Urzędu Pracy, w tym m.in.: na wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, zakup energii, usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, zakup materiałów biurowych i wyposażenia stanowisk pracy. rozdział Pomoc dla repatriantów Wydatki zrealizowano w wysokości 1, planu) Środki przeznaczono w całości na pomoc dla repatriantów. 5. zł rozdział Pozostała działalność Wydatki zrealizowano w wysokości (85,1 planu) ,45 zł Środki przeznaczono na: 1. Realizację projektów unijnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój t.j: a/ Idealny Pakiet ,65 zł b/ Kielecki Kreator Przedsiębiorczości ,98 zł c/ Aktywny mobilny na rynku pracy 34.16,93 zł d/ Impuls do zmiany. Aktywizacja młodzieży NEET w województwie świętokrzyskim 9.679,25 zł 2. wypłatę świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka 19.2 zł /wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/ 3. Realizację programu pn.: Program wyrównywania różnic między regionami III 75.7 zł 4. Wypłatę dożywotniej renty zasądzonej wyrokiem sądowym 28.55,64 zł DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła ,22 zł (97, ) planu, w tym w zakresie: zadań własnych Gminy (93,1 planu) ,88 zł 94

96 zadań własnych Powiatu (98,3 planu) ,34 zł Zadania ujęte w tym dziale realizuje Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego. Powyższe wydatki obejmują następujące rozdziały: rozdział 8541 Świetlice szkolne Wydatki zrealizowano w wysokości (95,7 planu) ,54 zł Środki przeznaczono na bieżącą działalność świetlic szkolnych. W 216r. wydatkowano ,13 zł (99,1 planu). Zatrudnienie pracowników pedagogicznych to 128,92 etatów, w 216r. 128,21 etatów oraz,16 etatów pracowników niepedagogicznych. rozdział 8542 Specjalne ośrodki wychowawcze Wydatki zrealizowano w wysokości (1, planu) ,62 zł Środki przeznaczone zostały na dotację podmiotową dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego im. Matki Kolumby Białeckiej. W 216r. wydatkowano ,64 zł. W placówce przebywało średnio 34 wychowanków, w 216r. 33 wychowanków. Dotacja na 1 wychowanka wyniosła 2.95,81zł, w 216r ,34 zł. Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16. rozdział 8543 Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze Wydatki zrealizowano w wysokości (97,4 planu) ,49 zł z tego na: 1/ bieżące utrzymanie specjalnych ośrodków szkolnowychowawczych (97,5 planu) ,51 zł W roku 217 funkcjonowały 3 takie ośrodki, w których przebywało przeciętnie 92 dzieci, w 216r. 11 dzieci. Miesięczny koszt utrzymania 1 wychowanka to 3.873,73 zł, w 216r ,13 zł. Przeciętne zatrudnienie wynosiło 32,71 etatów pracowników pedagogicznych, w 216r. 32,1 etatów oraz 32,2 etatów pracowników niepedagogicznych, w 216r. 31,18 etatów. 2/ sfinansowanie gabinetów profilaktyki zdrowotnej (w związku ustawą z dnia 15 września 217 roku o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej) ,98 zł Środki przeznaczone zostały dla Zespołu Placówek Szkolno Wychowawczego oraz Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego nr 1 i 2. /wydatki pokryte zostały w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/; rozdział 8544 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Wydatki zrealizowano w wysokości (99,1 planu) ,81 zł z tego na: 1/ bieżące utrzymanie Przedszkola Samorządowego Nr 8, 25, 36 i 39 (81,3 planu) ,83 zł Środki w całości przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników. 95

97 2/ dotacje podmiotowe na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (99,5 planu) ,98 zł Dotacja na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju wynosiła 381,34 zł. Dotację otrzymały: Niepubliczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna MY FUTURE w Kielcach, Niepubliczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ARKA Justyna Sołtys, Niepubliczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Świętokrzyska, Niepubliczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ENGRAM, Niepubliczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Pomocna Dłoń w Kielcach, Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Terapeutyczno Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Kielcach, Ośrodek Rewalidacyjno Edukacyjno Wychowawczy DIAMENT, Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy PLANETA A. Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16. 3/ dotacje podmiotowe na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w przedszkolach niepublicznych (99,6 planu) zł Dotacja wykorzystana została na dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w: Akademickiej Szkole Podstawowej, Akademii Kreatywności Niepubliczne Przedszkole z oddziałami integracyjnymi, Przedszkolu Niepublicznym BAJA PATATAJA, Prywatnym Przedszkolu z oddziałami integracyjnymi im. Kubusia Puchatka, Niepublicznym Naukowym Przedszkolu Integracyjnym Mini College, Przedszkolu Nasza Babcia, Niepublicznym Przedszkolu Specjalnym dla Dzieci z Autyzmem Słowicza Ferajna, Niepublicznym Przedszkolu Językowym Wyspa Odkrywców z Oddziałami Integracyjnymi, Przedszkolu Niepublicznym Zebra Zuzia, Niepublicznym Przedszkolu U Dominikanek, Stawka dotacji wynosiła 38,5 zł na 1 dziecko, w 216r. 381,94 zł. Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16. 4/ dotacja dla publicznych jednostek systemu oświaty (66,4 planu) 3.44, zł Dotację z budżetu otrzymało Przedszkole Sióstr Salezjanek w Kielcach. Stawka dotacji wynosiła 38,5 zł na 1 dziecko. Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16. rozdział 8546 Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Wydatki zrealizowano w wysokości (99,9 planu) ,86 zł 96

98 w 216r. (99,1 planu) ,89 zł. Wydatki realizował Miejski Zespół Poradni PsychologicznoPedagogicznych, w którym przeciętne zatrudnienie wynosi 69,75 etatów pracowników pedagogicznych, w 216r. 7,75 etatów oraz 16,5 etatów pracowników niepedagogicznych, w 216r. 15,83 etatów. rozdział 8547 Placówki wychowania pozaszkolnego Wydatki zrealizowano w wysokości (97,3 planu) z tego na: 1/ bieżącą działalność Świetlicy WspierającoIntegrującej PLUS (98,5 planu) Przeciętne zatrudnienie to 3,54 etatów pracowników pedagogicznych oraz 1,4 etatów pracowników niepedagogicznych; ,56 zł ,55 zł 2/ utrzymanie Młodzieżowego Domu Kultury (97,1 planu) ,8 zł Przeciętne zatrudnienie to 29,63 etatów pracowników pedagogicznych, w 216r. 3,22 etatów oraz 12,75 etatów pracowników niepedagogicznych, w 216r. 13,25 etatów. 3/ utrzymanie Miejskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego (97,3 planu) ,93 zł Przeciętne zatrudnienie to 27,22 etatów pracowników pedagogicznych, w 216r. 25,95 etatów oraz 14,5 etatów pracowników niepedagogicznych, w 216r. 14,63 etatów. rozdział 8541 Internaty i bursy szkolne Wydatki zrealizowano w wysokości (97,6 planu) z tego na: ,2 zł 1/ bieżące utrzymanie internatów i burs szkolnych (97,6 planu) ,34 zł W 217r. funkcjonowały 2 internaty przy zespołach szkół zawodowych oraz jedna bursa szkolna przy Zespole Placówek SzkolnoWychowawczych. W placówkach tych przebywało przeciętnie 426 wychowanków, w 216r Miesięczny koszt utrzymania 1 wychowanka to 831,2 zł, w 216r. 796,4 zł. Przeciętna liczba zatrudnionych pracowników wynosiła 3,15 etatów pracowników pedagogicznych, w 216r. 28,19 etatów oraz 5,18 etatów pracowników niepedagogicznych, w 216r. 49,7 etatów. 2/ dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną (97,5 planu) Dotacje z budżetu przekazano przeciętnie na 42 uczniów. Dotacja na 1 ucznia wynosi 68,96 zł. Wykaz podmiotów, które otrzymały dotację zawiera Tabela Nr ,68 zł 97

99 rozdział Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Wydatki zrealizowano w wysokości (77,6 planu) ,4 zł Środki przeznaczono na: 1/ pomoc materialną dla uczniów, o charakterze socjalnym, obejmującą stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z rodzin najuboższych, udzielane na pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową (8,7 planu) ,43 zł /wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/ 2/ dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 217 roku Wyprawka szkolna" (62,2 planu) /wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/ ,23 zł 3/ wkład własny Gminy w realizację zadań związanych z udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmujących stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z rodzin najuboższych (72, planu) ,74 zł rozdział Szkolne schroniska młodzieżowe Wydatki zrealizowano w wysokości (96,3 planu) ,2 zł Środki przeznaczono na płace i pochodne od płac dla zatrudnionych pracowników w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym. W Schronisku przeciętne zatrudnienie wynosiło,33 etatów pracownika pedagogicznego, w 216r.,5 etatu oraz 6,6 etatów pracowników niepedagogicznych, w 216r. 6,92 etatów. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Schroniska pokrywane są ze środków gromadzonych na rachunku dochodów jednostek oświatowych. rozdział Ośrodki rewalidacyjnowychowawcze Wydatki zrealizowano w wysokości (99,5 planu) Środki te przeznaczono na dotacje dla: 1/ Ośrodka RehabilitacyjnoEdukacyjnoWychowawczego Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach ,52 zł ,92 zł 2/ Ośrodka RewalidacyjnoEdukacyjnoWychowawczego DIAMENT ,52 zł 3/ Ośrodka RehabilitacyjnoEdukacyjnoTerapeutycznoWychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem ,2 zł 4/ Ośrodka RehabilitacyjnoEdukacyjnoWychowawczego PLANETA A 17.25,88 zł W w/w ośrodkach przebywało średnio 112 osób, w 216r. 17 osób. Dotacja na 1 wychowanka wyniosła 4.312,72 zł, w 216r ,42 zł. Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr

100 rozdział 8542 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze Wydatki zrealizowano w wysokości (95,7 planu) ,43 zł Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. W placówce przebywało przeciętnie 29 wychowanków, w 216r. 28 wychowanków Miesięczny koszt utrzymani 1 wychowanka to 6.9,27 zł, w 216r ,48 zł. Przeciętne zatrudnienie to 14,17 etatów pracowników pedagogicznych, w 216r. 14, etatów oraz 14,25 etatów pracowników niepedagogicznych, w 216r. 14,1 etatów. rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki zrealizowano w wysokości (94,6 planu) ,89 zł Środki przeznaczono głównie na wynagrodzenie nauczyciela metodyka zatrudnionego w Miejskim Zespole Poradni PsychologicznoPedagogicznej na,5 etatu oraz na wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowowychowawczych. rozdział Pozostała działalność Wydatki zrealizowano w wysokości (99,6 planu) ,88 zł Środki przeznaczono na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli placówek oświatowowychowawczych. DZIAŁ 855 RODZINA Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła ,57 zł (97,9 planu), z tego wydatki Gminy ,15 zł (97,9 planu) i wydatki Powiatu ,42 zł (97,3 planu). Realizacja obejmuje: zadania własne (97,1 planu) ,95 zł zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami (98,1 planu) ,26 zł zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (93, planu) ,36 zł Na zadania w tym dziale wydatkowano: środki własne Miasta ,8 zł dotacje celowe z budżetu państwa ,93 zł dotacje celowe otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego ,56 zł Zadania ujęte w tym dziale realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego. Zadania ujęte są w następujących rozdziałach: 99

101 rozdział 8551 Świadczenia wychowawcze Wydatki zrealizowano w wysokości (97,8 planu) na które w całości przeznaczono dotację celową z budżetu państwa ,25 zł Wydatkowana kwota obejmuje: 1/ wypłatę świadczeń wychowawczych dla osób w ramach Programu Rodzina 5 plus ,56 zł 2/ obsługę świadczeń wychowawczych , zł 3/ zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych i naliczonych od nich odsetek ,69 zł rozdział 8552 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki zrealizowano w wysokości (98,5 planu) ,77 zł na które przeznaczono: środki własne Miasta ,82 zł dotacje celowe z budżetu państwa ,95 zł Środki wydatkowano na: 1/ wypłatę zasiłków ,67 zł w tym: a/ zasiłki rodzinne (wraz z dodatkami) dla osób ,26 zł b/ zasiłki pielęgnacyjne dla osób ,12 zł c/ świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy dla 76 osób ,4 zł d/ świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla osób ,65 zł e/ świadczenia rodzicielskie dla 355 osób ,8 zł f/ składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla 775 osób ,75 zł g/ jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla osób zł h/ zasiłki dla opiekunów osób niepełnosprawnych dla 228 osób ,41 zł /wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/ 2/ koszty obsługi administracyjno biurowej, związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i świadczeniach z funduszu alimentacyjnego ,82 zł 3/ koszty obsługi wypłat świadczeń rodzinnych , zł /wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/ 4/ zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w latach ubiegłych i naliczonych od nich odsetek /wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/ ,28 zł

102 rozdział 8553 Karta dużej rodziny Wydatki zrealizowano w wysokości (98,8 planu) ,39 zł na które przeznaczono: środki własne Miasta ,75 zł dotacje celowe z budżetu państwa 3.411,64 zł Środki przeznaczono na: 1/ realizację samorządowego Programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny , zł Wnioski o wydanie Kart złożyło w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie rodzin 2/ realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych 3.411,64 zł /wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/ 3/ zwrot dotacji przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, jako nie przysługującej, wraz z odsetkami 1,75 zł rozdział 8554 Wspieranie rodziny Wydatki zrealizowano w wysokości (99, planu) na które przeznaczono środki własne Miasta ,67 zł Realizacja wydatków obejmowała: 1/ dotacje celowe dla niepublicznych placówek opiekuńczowychowawczych zł Dotacje przekazano: Stowarzyszeniu Nadzieja Rodzinie dla 6 Klubów Młodzieżowych zł Dziennemu Ośrodkowi Socjoterapii Rafael 46. zł Stowarzyszeniu Siemacha 45. zł Caritas Diecezji Kieleckiej dla 2 świetlic 27. zł Oratorium Świętokrzyskiemu dla 2 świetlic zł Fundacji MOŻESZ WIĘCEJ dla Świetlicy Środowiskowej Brachu 11.4 zł Stowarzyszeniu Nauczycieli i Wychowawców zł Ognisku Wychowawczemu w Kielcach przy ul. Kościuszki zł Świetlicy Alternatywa 42. zł Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Zalew Kielce 41.4 zł Stowarzyszeniu Chrześcijańskiemu Miejsce dla Ciebie 34.5 zł Świętokrzyskiego Klubu Abstynentów RAJ 7. zł 2/ bieżące funkcjonowanie Świetlic Środowiskowych, prowadzonych przez MOPR, tj. przy ul. Paderewskiego 2, ul. 1 Maja 196, ul. M. Konopnickiej 5, ul. ks. P. Ściegiennego 27d Świetlice organizują łącznie zajęcia dla 475 dzieci, w 216r. 295 dzieci. 3/ zatrudnienie asystentów rodziny zgodnie z przepisami ustawy z dnia ,83 zł

103 9 czerwca 211 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ,84 zł rozdział 8555 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Wydatki zrealizowano w wysokości (95,2 planu) ,7 zł Środki przeznaczono na bieżącą działalność: 1/ żłobków samorządowych ,38 zł Na terenie Miasta funkcjonuje 5 żłobków samorządowych, które dysponują 575 miejscami. Średniomiesięcznie do żłobków uczęszczało 62 dzieci. W żłobkach zatrudnione są 157 osoby; 2/ Żłobka Samorządowego i Zakładowego Uśmiech malucha przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie ,69 zł Żłobek dysponuje 7 miejscami, średniomiesięcznie do żłobków uczęszczało 66 dzieci, zatrudniono w nim 22 osoby. /wydatki w wysokości ,24zł pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa/ rozdział 8558 Rodziny zastępcze Wydatki zrealizowano w wysokości (95,6 planu) ,44 zł na które przeznaczono: środki własne Miasta ,88 zł dotacje celowe z budżetu państwa ,8 zł dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego ,48 zł Wydatkowana kwota obejmuje: 1/ zasiłki na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych /225 dzieci/ 2/ dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty w ramach Programu Rodzina 5 plus /wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/ 3/ bieżące funkcjonowanie Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej przy ul. Wesołej 47/49 4/ wynagrodzenia dla: rodzin zastępczych pełniących zadania pogotowia rodzinnego, rodzin specjalistycznych i rodzin wielodzietnych, wynagrodzenia osób prowadzących rodzinne domy dziecka, dla osób zatrudnionych do pomocy (24 osób) ,39 zł ,8 zł ,71 zł ,32 zł 5/ dotacja celowa na koszty utrzymania 21 dzieci pochodzących z Kielc, a przebywających w rodzinach zastępczych zamieszkujących na terenie innych powiatów ,39 zł 6/ zasiłki na kontynuowanie nauki dla 49 wychowanków ,44 zł 7/ koszty utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Kielc, a pochodzących z terenu innych powiatów ,48 zł /wydatki pokryte w całości z dotacji celowej otrzymanej z innych powiatów/

104 8/ jednorazowy zasiłek pieniężny dla 9 osób usamodzielniających się z rodziny zastępczej 9/ pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 11 osób usamodzielnianych 1/ wkład własny do projektu Akademia Samodzielności realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata / zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranej pomocy pieniężnej w latach ubiegłych i naliczonych od nich odsetek , zł ,81 zł zł 383,82 zł rozdział 8551 Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych Wydatki zrealizowano w wysokości (98,6 planu) ,98 zł na które przeznaczono: środki własne Miasta ,13 zł dotacje celowe z budżetu państwa ,77 zł dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego ,8 zł Powyższe środki wydatkowano na: 1/ utrzymanie samorządowych placówek opiekuńczo wychowawczych ,64 zł Funkcjonujące placówki o łącznej liczbie miejsc 198 to: Zespół Placówek Kamyk przy ul. Marszałkowskiej 12, Ognisko Wychowawcze przy ul. Marszałkowskiej 12, Zespół Placówek Dobra Chata przy ul. Sandomierskiej 126, Placówka Wsparcia Dziennego przy ul. Sandomierskiej 126, Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 przy ul. Pomorskiej 119, Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 przy ul. Górników Staszicowskich 93, Placówka Opieki Doraźnej Azyl przy ul. Kołłątaja 4 i Placówka Wsparcia Dziennego przy ul. Kołłątaja 4. 2/ dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczo wychowawczych , zł Placówki posiadają ogółem 16 miejsc i są to: Niepubliczna Placówka Rodzinna Nr 1 prowadzona przez Fundację Przystanek Dziecko i Niepubliczna Placówka typu Rodzinnego Nr 2 prowadzona przez Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej KALEJDOSKOP Dane dotyczące wysokości dotacji dla w/w podmiotów zawiera Tabela Nr 16. 3/ usamodzielnienie osób opuszczających placówki opiekuńczo wychowawcze, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze i ośrodki szkolno wychowawcze oraz na kontynuowanie nauki przez te osoby ,21 zł Środki przeznaczono na: zasiłki na kontynuację nauki dla 26 osób 19.94,39 zł 13

105 usamodzielnienie w formie pieniężnej dla 7 osób 4.164, zł pomoc na zagospodarowanie dla 7 osób ,82 zł 4/ dotacje dla innych powiatów na koszty pobytu 2 dzieci pochodzących z Miasta Kielce, a przebywających w placówce opiekuńczo wychowawczej na terenie innego powiatu Wykaz podmiotów otrzymujących dotację przedstawia Tabela Nr 15. 5/ finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w całodobowych placówkach opiekuńczowychowawczych w tym: dla Niepublicznej Placówki Rodzinnej Nr 1 Fundacja Przystanek Dziecko, ul. Struga 1/1 /wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/ ,49 zł 9.77 zł zł 6/ bieżące utrzymanie placówek opiekuńczowychowawczych Miasta, związane z pobytem dzieci skierowanych przez inne powiaty do tych placówek ,88 zł W 217 r. średnio w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie Miasta Kielce, przebywało 26 dzieci pochodzących z innych powiatów; /wydatki pokryto w całości z dotacji celowej otrzymanej z powiatów, które skierowały dzieci ze swojego terenu do tych placówek/ 7/ dodatek wychowawczy oraz dodatek od zryczałtowanej kwoty w ramach Programu Rodzina 5 plus /wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/ 8/ usługi remontowe i opłaty czynszowe w związku z planowanym utworzeniem nowej placówki rozdział Pozostała działalność Wydatki zrealizowano w wysokości (1, planu) na które przeznaczono dotację celową z budżetu państwa. Wydatkowana kwota obejmuje: ,77 zł 7.939,99 zł zł 1/ wypłatę jednorazowego świadczenia dla kobiet w ciąży i rodzin Za życiem Świadczenie otrzymało 31 osób 76. zł 2/ obsługę programu Za życiem 2.28 zł DZIAŁ 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła ,53 zł (97,4 planu), z tego w zakresie: 14

106 zadań własnych Gminy (98,2 planu) ,21 zł zadań własnych Powiatu (86,2 planu) ,32 zł Zadania ujęte w tym dziale realizował: Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego; Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji; Organizacyjny; Zarządzania Energią; Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem oraz Miejski Zarząd Dróg; Geopark Kielce; Straż Miejska. Realizacja obejmowała następujące rozdziały: rozdział 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki zrealizowano w wysokości (1, planu) Środki wykorzystano na: ,45 zł 1/ bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej w mieście ,45 zł (plan wykonano w 1, ), w tym:. a/ konserwacja kanalizacji deszczowej b/ konserwacja oczyszczalni wód deszczowych c/ konserwacja rowów i rzek (rzeka Silnica i Zalew Kielecki) d/ konserwacja rowów komunalnych e/ konserwacja i bieżące utrzymanie fontann na Rynku i przy ul. Warszawskiej f/ konserwacja i bieżące utrzymanie przejść podziemnych wraz z pompowniami 2/ opłaty związane z odprowadzaniem wód deszczowych z pasa drogowego (plan wykonano w 1, ) , zł rozdział 92 Gospodarka odpadami W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości (98,6 planu) Środki wykorzystano na: ,56 zł 1/ zagospodarowanie odpadów komunalnych ,96 zł 2/ odbiór i transport odpadów komunalnych zł 3/ prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) ,95 zł 4/ pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników pracujących przy Systemie Gospodarki Odpadami , zł 5/ likwidację dzikich wysypisk ,2 zł 6/ inne wydatki związane z Systemem Gospodarki Odpadami (m.in. wynagrodzenia bezosobowe, zakup skanerów szczelinowych, zakup kopert i papieru, zakup usług pocztowych) ,5 zł 7/ edukację ekologiczną , zł 8/ monitoring odpadów komunalnych ,95 zł 15

107 rozdział 93 Oczyszczanie miast i wsi W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości (99,9 planu) Środki wykorzystano na: ,8 zł 1/ letnie oczyszczanie jezdni, chodników, pasów drogowych (1, planu) ,59 zł w tym na: a/ zbieranie papierów i innych zanieczyszczeń z pasa drogowego o łącznej długości 14 9 mb, b/ letnie zamiatanie ulic o łącznej długości mb, c/ letnie zamiatanie chodników, schodów dla pieszych znajdujących się w strefie płatnego postoju o łącznej powierzchni m 2, d/ pozimowe oczyszczanie: ulic mb, chodników, kładek i schodów m 2, e/ utrzymywanie czystości na 566 przystankach komunikacji miejskiej, f/ opróżnianie 658 sztuk koszy ulicznych na 14 ulicach 2/ zimowe utrzymanie ulic (1, planu) ,65 zł /powierzchnia zimowego utrzymania ulic w 217 roku wyniosła m 2 / 3/ oczyszczanie Miasta (99,4 planu) ,16 zł w tym m.in. na utrzymanie porządku i czystości na terenach zieleni miejskiej oraz placów zabaw, utrzymanie szaletów miejskich oraz przenośnych kabin sanitarnych. 4/ pozostałe 18.8,68 zł rozdział 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach W ramach tego rozdziału wydatkowano (99,7 planu) ,5 zł Środki wykorzystano głównie na prace konserwacyjne związane z utrzymaniem 18 obiektów parkowych, w szczególności na: konserwację zieleni, utrzymanie istniejących elementów małej architektury, w tym obiektów użytkowych służących rekreacji codziennej, utrzymanie zieleni w pasach drogowych, prace remontowe (ustawianie oberży, rozsypanie kruszywa, remonty ścieżek, alejek, roboty brukarskie, prace na skwerze Bularskiego). rozdział 97 Zmniejszenie hałasu i wibracji W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości (1 planu) Środki przeznaczono na wykonanie mapy akustycznej , zł rozdział 913 Schroniska dla zwierząt W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości (98,3 planu) ,93 zł Środki przeznaczono na wynajem pomieszczeń od Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Kielcach przy ul. Ściegiennego w celu prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, zakup mikroczipów, telefonu, Internetu, 16

108 ubezpieczenie samochodu, remont instalacji kominowej, kastrację kotów, sterylizację suk oraz usługę wyłapania zwierząt z terenu Miasta Kielce i zapewnienie im opieki. Środki w kwocie 65. zł przeznaczono na dotację dla Stowarzyszenia Arka Nadziei na wyłapywanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom. rozdział 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg Zrealizowane wydatki w wysokości (97, planu) obejmowały: 1/ oświetlenie dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie Miasta, wymianę zużytych opraw oświetlenia ulicznego, konserwację i modernizacje sieci oświetleniowej (98,2 planu) 2/ koszty dostawy energii elektrycznej do lamp oświetlenia ulicznego, do podświetlenia pomników, kościołów, sygnalizacji świetlnej (95,5 planu) ,6 zł ,82 zł ,24 zł rozdział 919 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wydatki zaplanowane w tym rozdziale zrealizowano w wysokości ,4 zł (45,7 planu) na: 1/ prace wokół pomnika Pszczółka oraz skwerze Bularskiego 16. zł 2/ dotacje celowe dla organizacji pozarządowych realizujących cele edukacji ekologicznej, propagujące działania proekologiczne i zasady zrównoważonego rozwoju oraz organizację selektywnej zbiórki odpadów 3/ realizację programu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w tym na: demontaż, załadunek, wywóz i utylizację wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych i elewacji obiektów położonych w granicach administracyjnych Miasta Kielce zł ,5 zł Wykaz dotacji dla organizacji pozarządowych realizujących zadania Miasta zawiera Tabela Nr 16. 4/ pielęgnację i zabezpieczenie pomników przyrody zlokalizowanych na terenie miasta Kielce oraz sprzątanie i czynną ochronę obiektów i terenów chronionych 5/ utrzymanie czystości na terenach nieurządzonych będących własnością Gminy 6/ zakup uli oraz sprzętu pszczelarskiego, rozbudowę aplikacji multimedialnej 7/ nadzór nad pracami obejmującymi ochronę ujęć wód 67.9 zł ,44 zł ,4 zł 17

109 podziemnych w regionie Kielce Dyminy oraz Białogonu 4. zł 8/ Program Ograniczania Niskiej Emisji dla miasta Kielce ,85 zł 9/ propagowanie edukacji ekologicznej, tj. realizację przez Straż Miejską projektu pn. Zielony Patrol, festyny dla mieszkańców miasta, zajęcia dla dzieci podczas ferii, wakacji 1/ zakup pomocy dydaktycznych, mebli szkolnych, książek związanych z programem WFOŚiGW Pracownia edukacji ekologicznoprzyrodniczej w szkole podstawowej 11/ emisje filmów przyrodniczych, wydruk przewodnika po ścieżce dydaktycznej w lesie komunalnym, zakup toreb ekologicznych ,31 zł ,55 zł ,49 zł 12/ IV przegląd małych form teatralnych ProfiEkodrama 18. zł 13/ pozostałe ,5 zł rozdział 995 Pozostała działalność W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości (92,9 planu) ,36 zł które wykorzystano na: 1/ dekorację miasta z okazji świąt państwowych i rocznic ,78 zł 2/ wygłoszenie referatów dotyczących zieleni miejskiej; zakup nagród dla laureatów konkursów ekologicznych, edukację ekologiczną 3/ zakup pomocy dydaktycznych, mebli szkolnych, książek związanych z programem WFOŚiGW Pracownia edukacji ekologicznoprzyrodniczej w szkole podstawowej ,27 zł ,25 zł 4/ bieżące utrzymanie pomników oraz miejsc straceń ,36 zł 5/ naprawę chodnika, remont wodociągu, zdrojów, szaletu ,12 zł 6/ prace remontowe na Skwerze im. Stefana Żeromskiego w Kielcach oraz składkę ubezpieczenia majątku Miasta ,61 zł 7/ likwidację sieci wodociągowej zł 8/ konserwację zdrojów ulicznych 25.46,98 zł 9/ opłaty na rzecz budżetu państwa ,68 zł 1/ zakup sprzętu oraz materiałów i roślin 2.999,81 zł 11/ pozostałe, m.in. opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, wynajem przenośnych płotków, ogłoszenia prasowe, zakup bażantów ,5 zł 18

110 DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO W ramach tego działu zrealizowano wydatki w łącznej kwocie ,47 zł (99,9 planu), z tego wydatki Gminy ,47 zł (99,8 planu), natomiast wydatki Powiatu , zł (1, planu). Realizacja obejmowała: zadania własne (99,9 planu) ,47 zł zadania realizowane na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego (1, planu) 132. zł Zadania ujęte w tym dziale realizował Wydział Inwestycji; Kultury, Sportu i Promocji Miasta oraz Wzgórze Zamkowe w następujących rozdziałach: rozdział 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości (1, planu) na finansowanie działalności kulturalnej na terenie Miasta. Środki przeznaczono na: 1/ współorganizację imprez i koncertów w tym m. in.: Koncerty Prezydenckie, Sylwester 217, Alleluja czyli Happy Day 2, Organizacja Jarmarku Wielkanocnego i Bożonarodzeniowego, Święta Kielc, ZAiKS 2/ dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy w zakresie kultury 3/ zakup materiałów i wydawnictw z dziedziny kultury i sztuki, w tym m.in.: magazynu pt. Kielce wczoraj dziś jutro z herbem Miasta Kielce, dwumiesięcznika kulturalnego Projektor ,64 zł ,37 zł , zł , zł 4/ organizację uroczystości pod nazwą Nagrody Miasta Kielce 9.756,15 zł 5/ przygotowanie materiałów informacyjnych animacji umieszczanych na ekranie diodowym witacza zlokalizowanego w Kielcach oraz montaż filmów informacyjnych pod tytułem Kielce Nasza Duma, emitowanych w sieci kablowej Vectra S.A. 6/ nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury 7/ ogłoszenia i życzenia prasowe w tym m.in.: życzenia noworoczne i świąteczne, informacja dotycząca akcji: Zima w Mieście 217, Nagrody Miasta Kielce, reklamy promujące imprezy m.in. pn.: Alleluja czyli Happy Day 2, Święto Kielc 217, koncerty organowe 59.4 zł 21.5 zł , zł 8/ pozostałe 6.212,12 zł 19

111 Wykaz dotacji dla stowarzyszeń realizujących zadania Miasta w zakresie kultury zawiera Tabela Nr 16 rozdział 9216 Teatry W rozdziale tym zrealizowano wydatki w wysokości (1, planu) , zł Środki przeznaczono na: 1/ dotacje podmiotowe i celowe na działalność bieżącą dla: a/ Kieleckiego Teatru Tańca , zł Kielecki Teatr Tańca w 217 zorganizował premierę spektaklu pt. Alicja w Krainie Czarów, Zobacz Jazz. Hymn of Life & Golden Ages, Festiwal Tańca Kielce 217, III Konkurs Teatrów Tańca, Akcję Zima w Mieście, Międzynarodowe Warsztaty Tańca Jazzowego. Kielecki Teatr Tańca występował ze spektaklami: Alicja w Krainie Czarów, Wieczór Walentynkowy, Poza horyzont, Pasja, Stymulacja Ciała, Łk n1,29 Kto jest moim bliźnim?, Dziadek do orzechów, Zobacz Jazz. Kielecki Teatr Tańca prowadził zajęcia edukacyjne w ramach, których organizowane były kursy tańca dla dzieci, młodzieży i dorosłych. b/ Teatru Lalki i Aktora Kubuś , zł W 217 roku Teatr Lalki i Aktora KUBUŚ przygotował siedem premier: Opowieść o Piotrusiu i Wilku, Wojna, która zmieniła Rondo, Nic, Dzika Mrówka, Adam i Ewa, My się mamy nie słuchamy, Akademia Pani Beksy, Sztuka Latania, Kapitan Porządek oraz spektakle, w tym m. in.: W butach. Kot w butach, Pan Bam i Ptak Agrafka, Robale, Kopciuszek, O Rybaku i Złotej Rybce, Przygody Koziołka Matołka, O Wilku i Czerwonym Kapturku, Sklepy cynamonowe, Biały Klaun, Królowa Śniegu oraz pantomima dla dzieci Opowieść o Piotrusiu i Wilku. W ramach Święta Kielc 217 odbyły się pokazy spektakli, które wygrały w I Przeglądzie Spektakli Szkolnych i Przedszkolnych Uwaga! Dzieci na scenie!. Teatr Lalki i Aktora Kubuś w 217 roku zagrał 535 spektakli dla widzów. 2/ dotację celową dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego 1. zł z przeznaczeniem dla Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach na organizację 25 Plebiscytu Publiczności O Dziką różę. rozdział 9219 Domy i ośrodki kultury W rozdziale tym zrealizowano wydatki w wysokości (1, planu) Środki przeznaczono na dotacje podmiotowe na działalność bieżącą dla: , zł 1/ Domu Kultury Zameczek zł W 217 roku Dom Kultury Zameczek prowadził zajęcia stałe sekcji i grup twórczych, w tym m.in.: Zameczkowe Studio Piosenki, Studio piosenki, Studio muzyczne 11

112 Beat, Zameczkowe Studio Nagrań, Malarstwo Cyfrowe: Grafika Komputerowa, Fotografia, Zameczkową scenę kabaretową, Studio Malarstwa dla Nieprofesjonalistów Pasja, Akademia Sztuki, Mała Akademia Sztuki, Galeria Art. Styl, Zameczkowa Szkoła Tańca, Sekcja Breakdance, Rodzinny Festyn z Zameczkiem, Artystyczne Wojaże z Ziemowitem. W Zameczku zorganizowano I edycję Festiwalu Scena dla Ciebie, Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Moja Kartka Walentynkowa, konkurs plastyczny Moja Mama, IV Wojewódzki Konkurs Plastyczny dla Nieprofesjonalistów Pasja, koncert zespołu Sprzedawcy Dymu, przegląd filmów edukacyjnych Człowiek w poszukiwaniu wolności. 2/ Domu Środowisk Twórczych , zł W 217 roku Dom Środowisk Twórczych zorganizował m.in.: koncert: Zegarmistrz światła koncert w wykonaniu Tadeusza i Piotra Woźniaka, recital Piotra Krupy Dylan po polsku, recital piosenek Czesława Niemena w wersji poetyckiej Wojciecha Jarocińskiego, koncert akustyczny zespołu De Mono, koncert zespołu Brathanki, koncert W krainie łagodności w wykonaniu Elżbiety Adamik i Jerzego Filara, Najpiękniejsze duety operetkowe Renata Drozd, Jakub Oczkowski i Strauss Ensamble, koncert Kolorowe Jarmarki Janusz Laskowski z zespołem, koncert Brazylijska Akwarela w wykonaniu Bossa Bonita, imprezy cykliczne: Klub podróżnika, Pałacykowy Salon Muzyki Kameralnej, Zaduszki Jazzowe, Lato z ptakami. Dom Środowisk Twórczych zorganizował wystawy m.in.: Akwarele Kingi Łopot Dzierawy, Przekwitanie Magdaleny Kozioł, fotografii Karoliny Kozioł, karykatur politycznych Jacka Federowicza oraz I otwarte spotkanie Prezydenta Wojciecha Lubawskiego z kieleckimi licealistami. 3/ Domu Kultury Białogon 767. zł W 217 roku Dom Kultury Białogon zorganizował Studio Piosenki Bemol, sekcję plastyczną Trzy kolory, sekcję rękodzieła Studio Rzeczy Niebanalnych, Przegląd Małych Form Teatralnych o Tematyce Ekologicznej i Profilaktycznej ProfiEkodrama, Ogólnopolskie Warsztaty Muzyczna kuźnia, Ogólnopolski Festiwal Piosenki Poetyckiej i Turystycznej Przy Kominku, Międzynarodowy Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej, Festiwal Kielce Rockują oraz zajęcia dla dzieci i młodzieży w czasie Akcji Zima i Akcja Lato, Festyn Rodzinny podczas Białej Nocy w ramach Święta Kielc. rozdział 9211 Galerie i biura wystaw artystycznych W rozdziale tym zrealizowano wydatki w wysokości (1, planu) zł Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla Biura Wystaw Artystycznych na działalność bieżącą, w tym środki w kwocie 122. zł przeznaczono na dofinansowanie zadań z zakresu kultury realizowanych przez Filię Biura Wystaw Artystycznych w Busku 111

113 Zdroju Galerię Zielona, w ramach otrzymanej przez Miasto Kielce na ten cel dotacji z Gminy BuskoZdrój. W 217 roku Biuro Wystaw Artystycznych prezentowało wystawy m. in.: Nie wszyscy święci, Nowa przestrzeń, Kobiety o kobietach w fotografii, Kapitał Sztuki, Wspomnienie, EUROSHORTS, Naturalnie Sztuka, Geo grafika sztuki, Genius Loci 2 Kielce, Indywidualny Konkurs Plastyczny Województwa Świętokrzyskiego Przedwiośnie 4, konkurs Filmujemy Kielce w ramach EUROSHORTS, dwudniowe występy artystyczne i warsztaty plastyczne na Placu artystów w Kielcach w ramach Jarmarku Wielkanocnego, prezentację i kiermasz ozdób choinkowych w okresie przeświątecznym. rozdział Centra kultury i sztuki W rozdziale tym zrealizowano wydatki w wysokości (1, planu) zł Przeznaczono je na dotację podmiotową dla Kieleckiego Centrum Kultury na działalność bieżącą. W 217 roku Kieleckie Centrum Kultury zorganizowało m.in.: koncert w ramach V finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, koncert promujący debiutancką płytę Ilony Sojdy Śnił mi się raj, warsztaty teatralne z Teatrem Pegaz, pokaz wybranych filmów z NURTu w ramach ferii zimowych, koncert CohenNohavica, Pieśni Wielkopostne Wa Habibi. Mój Jezu umęczony, spektakl Frankenstein, VIII edycję Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Sakralnej ANIMA MUNDI, I edycję Międzynarodowego Konkursu dla Projektantów i Entuzjastów Mody OFF Fashion Cinema, 2lecie Teatru Pegaz spektakl Park nieszczęśliwie zakochanych. W ramach Święta Kielc odbyły się: Biała Noc Muzeów, spektakl Park nieszczęśliwie zakochanych Teatru Pegaz, 27 krótkich spojrzeń w wykonaniu Teatru w Ruchu i Lineact, koncert Marka Tercza pt. Oblicza. W Galerii Sztuki Współczesnej Winda w 217 roku zaprezentowano m.in.: finisaż wystawy fotografii Benedykta Jerzego Dorysa, wystawę Kamienne obrazy z kolekcji Andrzeja Tracza, wystawę malarstwa Aleksandry PotockiejKuc, wystawę papierowych lalek Mirosławy TruchtyNowickiej pt. Czułość, wystawę prac dyplomowych uczniów Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach. rozdział Biblioteki W rozdziale tym zrealizowano wydatki w kwocie (1, planu) , zł Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, na działalność bieżącą. W 217 roku Miejska Biblioteka Publiczna realizowała zadania m.in. udostępnianie, gromadzenie, opracowanie zbiorów, organizowanie działalności kulturalnooświatowej, współpraca ze szkołami, klubami osiedlowymi i organizacjami społeczno kulturalnymi, zakupy książek i darowizny. W Bibliotece zorganizowano również dla dzieci i młodzieży imprezy i akcje cykliczne, w tym m. in.: Zielone gry, Akcja Zima, Akcja Lato, Noc Bibliotek, Biblioterapia, 112

114 Cała Polska czyta dzieciom, Tydzień kultury Języka, Tydzień Bibliotek, Jarmark Wielkanocny, Festyn Rodzinny Piknik z książką, konkurs plastyczny promujący Światowy Dzień Wody, IV edycję konkursu plastycznego A to historia, akcję Uwolnić książkę oraz w ramach Święta Kielc imprezy dla dzieci i młodzieży w Parku Miejskim. W galeriach bibliotecznych Miejskiej Bibliotece Publicznej zorganizowano 237 wystaw prac plastycznych kieleckich artystów plastyków oraz młodzieży artystycznie uzdolnionej. rozdział Muzea W rozdziale tym zrealizowano wydatki w wysokości (1, planu) Środki przeznaczono na dotacje podmiotowe na działalność bieżącą dla: , zł 1/ Muzeum Zabawek i Zabawy , zł Muzeum Zabawek i Zabawy w 217 roku zakupiło 338 eksponatów oraz otrzymało w darze 518. Przygotowało wystawy ze zbiorów własnych oraz wyposażonych tj.: Meble kombinowane. Wzornictwo mebelków dla lalek i przykłady mebli dziecięcych w PRLu, Bohaterowie z ekranu. 7 lat polskiej animacji dla dzieci, Jan Puk. Życie i twórczość artysty ludowego w 3lecie pracy twórczej i 2lecie współpracy z Muzeum Zabawek i Zabawy, miniwystawa Temperówki, interaktywna wystawa Oldskulowe gry wideo, Filc i spółka. Zabawki Anny NarzymskiejPrauss, otwarcie ekspozycji poświęconej postaci Laurensa Hammonda Muzeum Laurensa Hammonda. Prowadziło zajęcia ze stałej oferty edukacyjnej oraz okazjonalne towarzyszące wystawie, wydarzenia i imprezy w ramach działalności promocyjnooświatowej oraz z okazji Dnia Dziecka i Święta Kielc. 2/ Muzeum Historii Kielc , zł Muzeum Historii Kielc 217 roku zrealizowało m. in. wystawy: stała Z dziejów Kielc, czasowe: wystawa zdjęć artysty fotografa Jerzego Piątka Były takie Kielce, Bronisław Piłsudski niezwykły brat Marszałka, Józef Piłsudski niezwykły brat Bronisława, Rodziny kieleckie. Olędzcy, malarstwa Leona Lubowieckiego, Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, kolekcjonerska Jolanty i Marka Michniewskich, Jana Lesiaka, czasowe poza siedzibą muzeum: planszowa Akademia Górnicza w Kielcach, Boks w Kielcach, 4 Pułk Piechoty Legionów, SHL dzieje jednej fabryki, Piłsudski w karykaturze, wystawa fotografii W danych Kielcach, wystawa banerowa Rodzina Olędzkich, wystawa Wózka z historią Dzieje Herbów Kieleckich. rozdział 9212 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami W rozdziale tym zrealizowano wydatki w wysokości (1, planu) 7. zł 113

115 Środki przeznaczono na dotację dla Stowarzyszenia Ochrony Dziedzictwa Narodowego na zadania z zakresu ochrony i konserwacji zabytków, w tym zabytkowych nagrobków na kieleckich cmentarzach. Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16. rozdział Pozostała działalność W rozdziale tym zrealizowano wydatki w wysokości (99, planu) ,83 zł Środki przeznaczono na działalność bieżącą jednostki budżetowej o nazwie Wzgórze Zamkowe. W 217 roku Wzgórze Zamkowe organizowało wystawy, warsztaty i konkursy artystyczno edukacyjne dla dzieci i dorosłych, spotkania autorskie, w tym m. in.: wystawy Fair Building, AKORD, Skup Hurt Detal, Rotmistrz Pilecki Raport z Auschwitz, Kielce na szlaku Niepodległości, Uwikłani w Tekst, warsztaty: historyczne dla uczestników projektu Edukacja w Miejscach Pamięci, Miksuj rok, Budowlany crossfit, Dekorowanie tlenkami, Na Druk! Wzory z lasu Ślady tuszu, Woskowe świece, MDM Urządzamy się!, Pora oswoić Potwora, Play the A, To Się Naucz!, Calligraffiti Ślady na murze, Gościnność, warsztaty z malarką z Fabryki Naczyń Kamionkowych, Na Druk! Kobaltowy wzór, Wierzbowanie, Idę na PKS seria warsztatów na Pożegnanie dworca PKS, Weekend z oplotem spaghetti warsztaty w Ambasadzie Dizajnu, Czapeczka warsztaty z cyklu Baby BOOM!, PLAyTE rodzinne warsztaty ceramiczne, Prosto z pieca świątecznie, Dekonstrukcja ceramiczna warsztaty robienia biżuterii, Magia liter warsztaty w ramach festiwalu Hurra Art.!, Ubranka dla Barbie warsztaty z cyklu Uszyj to sam, Kompozycje szklane warsztaty robienia biżuterii ze szkła, Ugly Gloves warsztaty świątecznego zdobienia rękawic, wykłady i spotkania: Spotkanie z książką historyczną, Spotkania ze Słowem, spotkanie autorskie z Anną Berą z Dzikich Dzieci, Narracja symboli narodowych. Z cyklu To znaczy, Dom bez śladu. Wykłady z cyklu Ślady, Symbole narodowe w grafice użytkowej Orli Dom, oprowadzanie kuratorskie po wystawie Fair Building, AKORD, spotkanie z W. Mierowskim, Premiera książki E. Solarz Ilustrowany elementarz polskiego dizajnu, wydarzenia: Stolarka dla Dzikich Dzieci ferie 217, Gastrotour z Food Think Tank, Książka o Potworze z wielkimi stopami i długim ogonem na Międzynarodowych Targach Zabawek i Artykułów dla Matki i Dziecka KID S Time w Targach Kielce, Jaj się nosić? Fashion Revolution Week 217, Konkurs Wzór na Akord, Wykład M. Gdaka Wokół przestrzeni miejskiej na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej, Konferencja IMPACT w Krakowie, Targ na Bodzentyńskiej, Konsultacje społeczne Na Bodzentyńskiej, Sobota na Bodzentyńskiej. Akcja społeczna, Targi Marek Własnych. Forum Dobrych Praktyk, konkursy: Józef Piłsudski w 15 rocznice urodzin dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Kielce, konkurs fotograficzny Pamięć przyszłości, 114

116 O laur Centralnego Okręgu Przemysłowego, konkurs, spotkanie edukacyjne i koncert grupy Contra Mundum w hołdzie Żołnierzom Wyklętym. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA Wydatki w tym dziale obejmują zadania własne Gminy, które zrealizowano w kwocie (98,2 planu) ,45 zł przez Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Obejmował on następujące rozdziały: rozdział 9265 Zadania w zakresie kultury fizycznej W rozdziale tym wydatkowano (99,8 planu) ,71 zł Środki przeznaczono na zadania realizowane przez Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta, w tym m.in. na: 1/ stypendia sportowe dla osób czynnie uprawiających sport, za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym w wysokości zł. Ogółem wypłacono stypendia dla 182 osób. Wśród osób otrzymujących stypendia, 76 to osoby pełnoletnie, a 16 to osoby poniżej 18 roku życia. Średniomiesięczne stypendium wypłacane osobie pełnoletniej wyniosło 29,92 zł, a dla niepełnoletniej 259,95 zł; 2/ organizację masowych imprez sportowo rekreacyjnych oraz współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, 3/ nagrody i wyróżnienia dla sportowców, trenerów, działaczy za osiągnięcia sportowe w roku 216, 4/ zajęcia sportowo rekreacyjne dla dzieci i młodzieży w ramach akcji zima i lato 217, 5/ dotacje celowe dla stowarzyszeń realizujących zadania własne Gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu. Łączna kwota udzielonych dotacji stanowi ,96 zł (1 planu). Przeznaczona została na: prowadzenie szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz sportowców niepełnosprawnych w ramach oraz poza współzawodnictwem sportowym, organizację i udział sportowców w lokalnym, makroregionalnym, krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym, zakup sprzętu sportowego, wynajem specjalistycznych obiektów sportowych do prowadzenia zajęć treningowych i rozgrywania zawodów, Wykaz podmiotów otrzymujących dotacje zawiera Tabela Nr

117 rozdział Pozostała działalność W rozdziale tym zrealizowano środki w kwocie (98, planu) ,74 zł Środki przeznaczono na działalność bieżącą jednostki budżetowej pn. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, w tym m.in. na: 1/ wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz szkolenia ,95 zł 2/ wydatki rzeczowe (m.in.: zakup materiałów i sprzętu, media, ochronę obiektów, ubezpieczenie obiektów majątkowe i OC, usługi remontowe oraz konserwacyjne, organizowanie wszelkich form współzawodnictwa sportowego) ,79 zł W ramach działalności statutowej MOSiR zajmował się m.in. organizowaniem wszelkich form współzawodnictwa sportowego oraz promowaniem dokonań MOSiR i Miasta Kielce w zakresie realizacji zadań upowszechniania sportu. W 217r. MOSiR zorganizował m.in.: IV Kielecki Bieg Górski; II Rodzinną Majówkę Rowerowa; Mistrzostwa Kielc w pływaniu; Sportowe ferie z MOSiRem; Czwartaki Lekkoatletyczne; V Pielgrzymkę Rowerową; Zawody Pływackie o Puchar Prezydenta Kielc; Sportowe wakacje w mieście; IV Spotkanie opłatkowe; Spływ kajakowy; VI Rodzinny Rajd Pieszy Kielce znane i nieznane ; III edycję Czwartków Lekkoatletycznych ; VI Kielecką Dychę; Ogólnopolskie Zawody Pływackie o Puchar MOSiR Kielce; VII Godzinny Maraton Pływacki; Płynę po zdrowie, Aktywny Senior. 116

118 Część III Informacja o wykonaniu przedsięwzięć realizowanych przez wydziały i równorzędne jednostki organizacyjne Urzędu Miasta oraz jednostki organizacyjne Miasta 117

119 Liczba przedsię wzięć Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia zrealizowane w 217 roku wyniosły ,3 zł, tj. 92, planu, w tym w zakresie wydatków: bieżących (97,3 planu) ,8 zł majątkowych (82,5 planu) ,22 zł W 217 roku realizowano 99 przedsięwzięć bieżących i majątkowych współfinansowanych bądź planowanych do współfinansowania środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej na łączną kwotę ,95 zł (9 ogółu wydatków budżetu miasta). Środki z UE wyniosły ,79 zł, co stanowiło 71 łącznych wydatków na te przedsięwzięcia. Tabela 1 w tym: Łączne wydatki własne UE kredyty środki inne własne pozaprojektowe kredyty pozaprojektowe Wydatki na przedsięwzięcia bieżące Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe Wydatki ogółem , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,19 W ramach realizacji 53 przedsięwzięć bieżących wydatkowano łącznie ,12 zł, w tym środki z UE ,64 zł. Najwięcej przedsięwzięć bieżących, realizowano w ramach Programu Erasmus 21. Najwięcej środków wydatkowano w ramach zadań współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 21422, na które przeznaczono 4 łącznych wydatków. Szczegóły zostały zaprezentowane w poniższej tabeli 2 i na wykresie

120 Liczba przedsięwzięć Tabela 2 w tym: Łączne wydatki środki własne miasta środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp. środki inne środki własne pozaprojektowe Wydatki bieżące , , , , ,81 ERASMUS , , ,69 RPO WŚ , , , ,13 POWER , , ,1 78,12 POPW , , , ,23 INNE , , , ,15 Wykres ERASMUS RPO WŚ POWER POPW INNE 119

121 Środki na realizację przedsięwzięć bieżących pochodziły głównie ze źródeł bezzwrotnych, które stanowiły 98 wydatków, w tym 92 stanowiły środki UE, zaś wkład własny miasta w te przedsięwzięcia wyniósł 2 (Wykres 2). Wykres środki własne miasta środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp środki inne Przedsięwzięcia bieżące dotyczyły kwestii związanych z edukacją szkolną, rozwojem przedsiębiorczości, włączeniem społecznym, walką z bezrobociem. Realizowane były bądź nadzorowane przez wydziały Urzędu Miasta i miejskie jednostki organizacyjne, zgodnie z poniższą tabelą 3. Tabela 3 Wydatki na przedsięwzięcia bieżące Liczba przedsięwzięć Łączne wydatki Wydział/Jednostka ,12 Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego ,17 Kielecki Park Technologiczny ,59 Miejski Urząd Pracy ,81 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ,63 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi ,55 Centrum Kształcenia Praktycznego ,6 Wydział Organizacyjny ,77 12

122 W ramach przedsięwzięć majątkowych, realizowanych bądź planowanych do realizacji przy współfinansowaniu środkami pochodzącymi głównie z funduszy europejskich, wydatkowano kwotę ,83 zł, co stanowiło 55 ogółu wydatków majątkowych budżetu miasta. Środki bezzwrotne w kwocie ,15 zł, stanowiły 69 wydatków na przedsięwzięcia majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i3 UFP (Wykres 3). Wykres środki własne kredyty kredyty pozaprojektowe środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp środki własne pozaprojektowe Przedsięwzięcia majątkowe dotyczyły projektów realizowanych bądź planowanych do realizacji przy współfinansowaniu środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej głównie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego i Programu Operacyjnego Polska Wschodnia Szczegółowe informacje dotyczące wydatków na przedsięwzięcia majątkowe zawarto zgodnie z poniższą tabelą 4 i na wykresie

123 Liczba przedsię wzięć Tabela 4 w tym: Łączne wydatki środki własne środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp kredyty środki inne środki własne pozaprojektowe kredyty pozaprojektowe Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskie go Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Program Operacyjny Pomoc Techniczna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 5 473, , ,23 Wykres Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Program Operacyjny Pomoc Techniczna Przedsięwzięcia majątkowe dotyczyły infrastruktury transportu publicznego, dróg, przedsiębiorczości oraz modernizacji energetycznej obiektów użyteczności publicznej. Największy udział w ich wykonaniu miał Zarząd Transportu Miejskiego ( zł) i Miejski Zarząd Dróg ( ,83 zł). 122

124 Szczegóły dotyczące wykonania przedsięwzięć majątkowych w podziale na jednostki realizujące i nadzorujące inwestycje zaprezentowano w poniższej tabeli 5. Tabela 5 Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe Liczba przedsięwzięć Łączne wydatki Wydział/Jednostka ,83 Zarząd Transportu Miejskiego Miejski Zarząd Dróg ,83 Wydział Inwestycji ,94 Kielecki Park Technologiczny ,19 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ,42 Centrum Kształcenia Praktycznego ,91 Geopark ,64 Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego ,62 Miejski Urząd Pracy ,4 Wydział Zarządzania Funduszami , Wydział Systemów Zarządzania i Usług Komunalnych ,24 Na pozostałe programy, projekty lub zadania zrealizowane w 217r. Miasto poniosło wydatki, w łącznej kwocie ,35 zł, co stanowi 97,6 planu. W ramach przedsięwzięć bieżących zrealizowano wydatki w wysokości ,96 zł, tj. 98,9 planu. W tej grupie przedsięwzięć największy udział mają wydatki na zakup usług przewozu pasażerów środkami komunikacji miejskiej ( ,4 zł), dotowania szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych ( ,57 zł), System Gospodarki Odpadami Komunalnymi ( ,38 zł) oraz dotowanie samorządowych instytucji kultury ( , zł). W ramach przedsięwzięć majątkowych, w zakresie pozostałych programów, projektów lub zadań, zrealizowano wydatki w kwocie ,39 zł, co stanowi 87,5 planu, na dzień 31 grudnia 217 r., który wynosił zł. Przedsięwzięcia te dotyczyły przede wszystkim działań związanych z poprawą i rozbudową infrastruktury drogowej, sportowej i gospodarką komunalną. Realizowane były przez wydziały Urzędu Miasta i miejskie jednostki organizacyjne. Największy udział w ich wykonaniu miał Miejski Zarząd Dróg ( ,63 zł) oraz Wydział Inwestycji ( ,44 zł). 123

125 Szczegóły zaprezentowano w Tabeli 6 i na wykresie 5. Tabela 6 Wydział / Jednostka Kwota Miejski Zarząd Dróg ,63 Wydział Inwestycji ,44 Geopark ,19 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ,52 Wydział Mieszkalnictwa ,97 Pozostałe w tym: ,64 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ,31 Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa 499 1,52 Miejski Zarząd Budynków ,56 Wydział Systemów Zarządzania i Usług Informatycznych ,25 Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta , Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta 41 6 Wydział Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem 21 46, Razem: ,39 Wykres 5 Przedsięwzięcia majątkowe w zakresie pozostałych programów, projektów lub zadań w podziale na jednostki realizujące Miejski Zarząd Dróg Geopark Wydział Mieszkalnictwa Wydział Inwestycji Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Pozostałe 124

126 Miasto Kielce Tabela Nr 1 ZBIORCZE ZESTAWIENIE PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA KIELCE w zł Poz. Nazwa Przedsięwzięcia Łączna nakłady finansowe Wydatki poniesione do dnia r. Stopień realizacji 4:3 owane wydatki na r Rok 217 na dzień r. 7:6 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) A PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM, w tym: , ,3 92, bieżące , ,8 97,3 majątkowe , ,22 82,5 1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2 i 3 u.o f.p , ,95 8, bieżące , ,12 72, majątkowe , ,83 81,1 2. Pozostałe programy, projekty lub zadania , ,35 97,6 bieżące , ,96 98,9 majątkowe , ,39 87,5 125

127 Okres realizacji Dział MIASTO KIELCE WYKAZ PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP Przewidywane nakłady i źródła finansowania Rok 217 Tabela Nr 2 w zł Lp. Nazwa i cel przedsięwzięcia Źródło Łączne nakłady finansowe Wydatki poniesione do dnia r. Stopień realizacji projektów 7:6 na początek roku Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego owane wydatki na r. na dzień r. Stopień realizacji projektów 12:11 Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy wskaźniki ilościowe A Ogółem przedsięwzięcia: , ,95 8, środki własne miasta , ,54 86,7 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,79 82,3 kredyty, pożyczki, obligacje , ,6 1, środki inne , ,44 72,3 środki własne miasta pozaprojektowe , ,39 65,4 kredyty pozaprojektowe , ,19 2,5 I. Ogółem przedsięwzięcia bieżące: , ,12 72, środki własne miasta , ,6 63,5 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,64 72,2 kredyty, pożyczki, obligacje środki inne , ,61 71,8 środki własne miasta pozaprojektowe , ,81 1, 1. CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KIELCACH , ,6 59,2 środki własne miasta , , środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,4 56,9 kredyty, pożyczki, obligacje środki inne , ,56 56,9 środki własne miasta pozaprojektowe Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Wartość projektu: , ,6 59, środki własne miasta , , Priorytet: Priorytet 8: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,4 56,9 Działanie: Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia kredyty, pożyczki, obligacje ustawicznego środki inne , ,56 56,9 Projekt: Nowoczesna szkoła zawodowa nowoczesny region środki własne miasta pozaprojektowe Cel: Zaprogramowanie działalności i wdrożenie działań związanych z uruchomieniem Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kielcach 2. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY , ,59 65,8 środki własne miasta , ,95 51,9 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,75 66,5 kredyty, pożyczki, obligacje środki inne , ,89 63,1 środki własne miasta pozaprojektowe Program: ERASMUS+ Wartość projektu: , ,31 69, Priorytet: Sektor: Edukacja szkolna środki własne miasta Działanie: Akcja 2: Partnerstwa Strategiczne środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,31 69,3 Projekt: "DIFENS Digital Security for Young Entrepreneurs" kredyty, pożyczki, obligacje Cel: Zbudowanie międzynarodowej bazy wiedzy dotyczącej zagadnień bezpieczeń środki inne stwa w sieci. Projekt porusza kwestie roli internetu w życiu, w prowadzeniu środki własne miasta pozaprojektowe firmy oraz powiązane z tym zagrożenia. Projekt Difens skierowany jest do uczniów, studentów potencjalnych przedsiebiorców, startupów, jak również do pracowników młodzieżowych, nauczycieli i wykładowców Program: ERASMUS+ Wartość projektu: , ,82 83, Priorytet: Sektor: Edukacja szkolna środki własne miasta 1 21, , Działanie: Akcja 2: Partnerstwa Strategiczne środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,82 85,3 Projekt: "IT Launch Box" kredyty, pożyczki, obligacje Cel: Zwiększenie ilości przedsiębiorców działających w branży IT oraz wyposażenie środki inne młodych ludzi w umiejętności i wiedzę z zakresu tworzenia oprogramowania, środki własne miasta pozaprojektowe czyniącą ich bardziej atrakcyjnymi na rynku pracy. Program: ERASMUS+ Wartość projektu: , ,3 62, Priorytet: Sektor: Edukacja szkolna środki własne miasta Działanie: Akcja 2: Partnerstwa Strategiczne środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,3 62,9 Projekt: VETriangle kredyty, pożyczki, obligacje Cel: Podniesienie jakości kształcenia i dostosowanie systemu nauczania do potrzeb środki inne rynku to główne założenia międzynarodowego projektu, którego liderem został środki własne miasta pozaprojektowe Kielecki Park Technologiczny. Zorganizowano i przeprowadzono wizyty studyjne, spotkania ze środowiskiem przedsiębiorstw w celu konsultacji utworzenia CKP, zakupiono oprogramowanie informatycznego modelu zarządzania CKP dla CK Technik. Opracowano Koncepcję powstania placówki prowadzącej praktyczną naukę zawodu w Mieście Kielce z uwzględnieniem kluczowych branż oraz regionalnych inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego. Okres realizacji projektu Poniesiono wydatki na wynagrodzenia zespołu projektowego, pokrycie kosztów umowy cywilnoprawnej i podróży służbowych na spotkanie projektowe. Okres realizacji projektu: Wydatki bieżące w kwocie poniesione zostały na wynagrodzenie zespołu projektowego, materiały promocyjne, usługę cateringową na spotkaniu projektowym IT Meet Up, delegacje członków zespołu projektowego (Hiszpania) oraz bilety lotnicze. Okres realizacji projektu: r. Wydatki poniesione zostały na wynagrodzenia zespołu projektowego wraz z narzutami, delegacje członków zespołu na spotkania projektowe w Niemczech i na Litwie oraz wynagrodzenie z umowy cywilnoprawnej osoby realizującej działanie projektowe. 126

128 Okres realizacji Dział Lp. Nazwa i cel przedsięwzięcia Źródło Przewidywane nakłady i źródła finansowania Rok 217 Łączne nakłady finansowe Wydatki poniesione do dnia r. Stopień realizacji projektów 7:6 na początek roku Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego owane wydatki na r. na dzień r. Stopień realizacji projektów 12:11 Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy wskaźniki ilościowe Program: INTERREG CENTRAL EUROPE Wartość projektu: , ,32 66,4 5. Priorytet: Oś priorytetowa 1. Cooperating on innovation to make CENTRAL EUROPE more środki własne miasta , , 66, competitive środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,32 66,4 Działanie: 1.1 To improve sustainable linkages among actors of the innovation systems for kredyty, pożyczki, obligacje strengthening regional innovation capacity in central Europe środki inne Projekt: URBAN INNO środki własne miasta pozaprojektowe Cel: Celem projektu w regionach partnerskich będzie pięć nowych sieci quarduple helix oraz sześć regionalnych/miejskich planów rozwoju Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia Wartość projektu: , ,86 67, Priorytet: Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia środki własne miasta Działanie: Działanie 1.1: Platformy startowe dla nowych pomysłów środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,97 68,5 Projekt: Platformy startowe kredyty, pożyczki, obligacje Cel: Stworzenie kompleksowego programu akceleracji pomysłów do stworzenia środki inne , ,89 63,1 nowych, innowacyjnych jednostek gospodarczych środki własne miasta pozaprojektowe Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Wartość projektu: , ,98 4, środki własne miasta , ,95 4, Priorytet: Oś priorytetowa 2. Konkurencyjna gospodarka środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,3 4,7 Działanie: Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu kredyty, pożyczki, obligacje Projekt: Startup Buisness Hub KPT środki inne Cel: Organizacja wsparcia skutkującego rozszerzeniem zakresu oraz podniesieniem środki własne miasta pozaprojektowe jakości dotychczas świadczonych przez Kielecki Park Technologiczny (KPT) usług na rzecz świętokrzyskiego sektora MŚP 3. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE , ,63 98,5 środki własne miasta , , 1, środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,8 98,3 kredyty, pożyczki, obligacje środki inne , ,83 98,2 środki własne miasta pozaprojektowe Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia Wartość przedsięwzięcia: , ,66 98, Priorytet: Oś priorytetowa I: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem środki własne miasta , , 1, 218 Działanie: Działanie 9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,9 98, i zdrowotnych kredyty, pożyczki, obligacje Projekt: Akademia Samodzielności środki inne , ,57 98, Cel: Wsparcie procesu usamodzielniania się i integracji ze środowiskiem osób środki własne miasta pozaprojektowe przygotowujących się do opuszczenia pieczy zastępczej poprzez stworzenie możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku otwartym 852 środki własne miasta , , 1, we współpracy ze specjalistami 8522 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. kredyty, pożyczki, obligacje środki inne środki własne miasta pozaprojektowe środki własne miasta środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,9 98, kredyty, pożyczki, obligacje środki inne , ,57 98, środki własne miasta pozaprojektowe środki własne miasta , , środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. kredyty, pożyczki, obligacje środki inne środki własne miasta pozaprojektowe Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia Wartość przedsięwzięcia: , ,88 97, Priorytet: Oś priorytetowa I: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem środki własne miasta Działanie: Działanie 9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,11 97,9 i zdrowotnych kredyty, pożyczki, obligacje Projekt: Świetlica socjoterapeutyczna ALTERNATYWA środki inne , ,77 98, Cel: Zwiększenie dostępności do specjalistycznych usług wsparcia rodziny przez środki własne miasta pozaprojektowe utworzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży zagrożonej ubóstwem i wykluczeniem społecznym Okres realizacji projektu: Wydatki bieżące w kwocie poniesione zostały na pokrycie delegacji zagranicznych, zakup biletów lotniczych, zakup znaczków pocztowych, cateringu oraz na wynagrodzenia zespołu projektowego wraz z narzutami. Wydatki poniesione zostały m.in. na wynagrodzenia zespołu projektowego, podróże służbowe, materiały biurowe i promocyjne, obsługę księgową i prawną przedsiębiorstw typu startup, usługi z zakresu ochrony praw własności przemysłowej na rzecz przedsiębiorstw typu startup. Realizacja projektu rozpoczęta w grudniu 217, projekt będzie kontynuowany w 218. Okres realizacji projektu: 12/217 9/218. Wydatki poniesiono na wynagrodzenie zespołu projektowego. Wydatki poniesiono na: koszty utrzymania lokali aktywizujących stanowiący wkład własny projektu /opłata za gaz;energię elektryczną; wodę i ścieki; opłata serwisowa kotłowni; wywóz odpadów komunalnych; podatek od nieruchomości/, wypłatę świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej stanowiący wkład własny projektu. Ponadto wynajęto mieszkanie treningowe oraz wyposażono je w niezębny sprzęt do życia codziennego. Udzielono wychowankom wsparcia w zakresie wzmocnienia kompetencji społecznych, osobistych i zawodowych. Przeprowadzono specjalistyczne treningi zarówno w lokalach aktywizujących jak również w mieszkaniu treningowym. Przeprowadzono zajęcia socjoterapeutyczne i arteterapeutyczne wspomagające rozwój emocjonalny, poznawczy i społeczny u dzieci. Zorganizowano warsztaty z poradnictwa dla rodzin, pomoc w rozwiązywaniu problemów. 127

129 Okres realizacji Dział Lp. Nazwa i cel przedsięwzięcia Źródło Przewidywane nakłady i źródła finansowania Rok 217 Łączne nakłady finansowe Wydatki poniesione do dnia r. Stopień realizacji projektów 7:6 na początek roku Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego owane wydatki na r. na dzień r. Stopień realizacji projektów 12:11 Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy wskaźniki ilościowe Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Wartość przedsięwzięcia: , ,9 99, środki własne miasta Priorytet: 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,6 99, Działanie: Aktywne i zdrowe starzenie się kredyty, pożyczki, obligacje Projekt: Jestem kobietą więc idę. Mammografia środki inne , ,49 99, Cel: Wzrost świadomości całego społeczeństwa na temat zagrożeń, jakie niesie środki własne miasta pozaprojektowe brak badań mammograficznych 4. MIEJSKI URZĄD PRACY , ,81 82,4 środki własne miasta środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,29 82,5 kredyty, pożyczki, obligacje środki inne , ,52 81,1 środki własne miasta pozaprojektowe Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój Wartość przedsięwzięcia: , ,25 69, Priorytet: Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy środki własne miasta Działanie: Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,74 69,5 regionalnym rynku pracy kredyty, pożyczki, obligacje Projekt: Impuls do zmiany. Aktywizacja młodzieży NEET w województwie środki inne , ,51 69,6 świętokrzyskim środki własne miasta pozaprojektowe Cel: Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy 5. WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO , ,17 7,8 środki własne miasta , ,5 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,7 71,3 kredyty, pożyczki, obligacje środki inne , ,66 76,9 środki własne miasta pozaprojektowe , ,81 1, Koszty związane z wynagrodzeniem konsultantów ds. edukacji i profilaktyki oraz animatorów aktywizacji środowiska lokalnego miasta Kielce. Realizacja projektu została przedłużona do końca lutego 218 roku. Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój Wartość przedsięwzięcia: , ,93 98, Priorytet: Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa środki własne miasta Działanie: Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,42 98, Projekt: Aktywny mobilny na rynku pracy kredyty, pożyczki, obligacje Projekt został zakończony Cel: Integracja zawodowa i edukacyjna 48 osób z grupy NEET zamieszkujących środki inne , ,51 98, teren miasta Kielce poprzez udział w ponadnarodowym projekcie środki własne miasta pozaprojektowe mobilnościowym Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Wartość przedsięwzięcia: , ,65 77, środki własne miasta Priorytet: Oś priorytetowa 1. Otwarty rynek pracy środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,9 77,5 Działanie: Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku kredyty, pożyczki, obligacje Realizacja projektu przebiega zgodnie z założeniami życia środki inne , ,56 79,4 Projekt: Idealny Pakiet wydatki bieżące środki własne miasta pozaprojektowe Cel: Wzrost aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, które poszukują zatrudnienia Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Wartość przedsięwzięcia: , ,98 94, środki własne miasta Priorytet: Oś priorytetowa 1. Otwarty rynek pracy środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,4 94,2 Działanie: Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy kredyty, pożyczki, obligacje Realizacja projektu przebiega zgodnie z założeniami Projekt: Kielecki Kreator Przedsiębiorczości środki inne , ,94 94,2 Cel: Rozwój przedsiębiorczości, tworzenie miejsc pracy oraz aktywizacja środki własne miasta pozaprojektowe zawodowa 144 osób, nieposiadających zatrudnienia bezrobotnych i biernych zawodowo oraz odchodzących z rolnictwa, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy Program: ERASMUS+ Wartość projektu: , ,69 92, Priorytet: Sektor: Edukacja szkolna środki własne miasta Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,69 92,7 Projekt: "Aktywny Nauczyciel Aktywny Uczeń Aktywna Szkoła" Zespół Szkół kredyty, pożyczki, obligacje Ponadgimnazjalnych nr 2 środki inne Cel: Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli poprzez udział w kursach środki własne miasta pozaprojektowe metodycznych i językowych za granicą Projekt zakończony w dniu r. 128

130 Okres realizacji Dział Lp. Nazwa i cel przedsięwzięcia Źródło Przewidywane nakłady i źródła finansowania Rok 217 Łączne nakłady finansowe Wydatki poniesione do dnia r. Stopień realizacji projektów 7:6 na początek roku Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego owane wydatki na r. na dzień r. Stopień realizacji projektów 12:11 Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy wskaźniki ilościowe Program: ERASMUS+ Wartość projektu: , ,21 99, Priorytet: Sektor: Edukacja szkolna środki własne miasta Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,21 99,9 Projekt: "Doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli IV LO w Kielcach kredyty, pożyczki, obligacje gwarancją wysokiej jakości edukacji młodzieży" Zespół Szkół środki inne Ponadpodstawowych nr 2 środki własne miasta pozaprojektowe Cel: Celem projektu jest doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli IV Liceum Ogólnokształcącego Program: ERASMUS+ Wartość projektu: , ,32 99, Priorytet: Sektor: Edukacja szkolna środki własne miasta Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,56 99,8 Projekt: Dodatkowe kwalifikacje zawodowe zdobyte w placówkach zagranicznych kredyty, pożyczki, obligacje Projekt zakończony w dniu r. dla uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach środki inne Cel: Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów poprzez środki własne miasta pozaprojektowe , ,76 1, odbycie staży zagranicznych Program: ERASMUS+ Wartość projektu: , ,68 19, Priorytet: Sektor: Edukacja szkolna środki własne miasta Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,68 19,2 Projekt: "Zaangazowani nauczyciele = sukcesy uczniów" kredyty, pożyczki, obligacje Cel: Celem projektu jest podniesienie kompetetncji nauczycieli Zespołu Szkół środki inne Informatycznych poprzez szkolenia zagraniczne środki własne miasta pozaprojektowe Program: ERASMUS+ Wartość projektu: , ,86 1, Priorytet: Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe środki własne miasta Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,93 1, Projekt: Pracownik na miarę I wieku kredyty, pożyczki, obligacje Projekt zakończony w dniu r. Cel: Nabycie oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów poprzez środki inne uczestnictwo w praktykach zagranicznych środki własne miasta pozaprojektowe ,93 1, Program: ERASMUS+ Wartość projektu: , ,6 58, Priorytet: Sektor: Edukacja szkolna środki własne miasta Działanie: Akcja 2: Partnerstwa strategiczne środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,6 58,2 Projekt: "Geocaching in and out the classroom minds on the move" kredyty, pożyczki, obligacje Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 środki inne Cel: Celem projektu jest wypracowanie aktywnych form nauczania uczniów środki własne miasta pozaprojektowe z elementami uczenia się poza klasą lekcyjną Program: ERASMUS+ Wartość projektu: , ,67 96, Priorytet: Sektor: Edukacja szkolna środki własne miasta Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,67 96,9 Projekt: "Żerom w Europie, Europa w Żeromie" I Liceum Ogólnokształcące kredyty, pożyczki, obligacje Cel: Celem projektu jest podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli I Liceum środki inne Ogólnokształcącego poprzez odbycie kursów zagranicznych środki własne miasta pozaprojektowe Program: ERASMUS+ Wartość projektu: , ,57 73, Priorytet: Sektor: Edukacja szkolna środki własne miasta Działanie: Akcja 2: Partnerstwa strategiczne środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,57 73,6 Projekt: "Job shadowing into the european future" Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 kredyty, pożyczki, obligacje Cel: Celem projektu jest zapoznanie się uczniów z rynkiem pracy w krajach środki inne europejskich podczas krótkich praktyk zagranicznych środki własne miasta pozaprojektowe Program: ERASMUS+ Wartość projektu: , , Priorytet: Sektor: Edukacja szkolna środki własne miasta Działanie: Akcja 2: Partnerstwa strategiczne środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,7 Projekt: "Doskonalenie kluczowych kompetencji i poszerzenie horyzontów poprzez kredyty, pożyczki, obligacje zajęcia sportowe" środki inne Cel: Doskonalenie kompetencji uczniów SP 15 poprzez organizację zajęć sporotwych środki własne miasta pozaprojektowe Program: ERASMUS+ Wartość projektu: , ,42 98, Priorytet: Sektor: Edukacja szkolna środki własne miasta Działanie: Akcja 2: Partnerstwa strategiczne środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,42 98,7 Projekt: "Sharing our treasures for a Better future" kredyty, pożyczki, obligacje Cel: Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji nauczycieli oraz zwiększenie środki inne wiedzy uczniów na temat krajów europejskich środki własne miasta pozaprojektowe Projekt w trakcie realizacji Projekt w trakcie realizacji Projekt w trakcie realizacji Projekt w trakcie realizacji Projekt w trakcie realizacji Projekt w trakcie realizacji Projekt w trakcie realizacji 129

131 Okres realizacji Dział Lp. Nazwa i cel przedsięwzięcia Źródło Przewidywane nakłady i źródła finansowania Rok 217 Łączne nakłady finansowe Wydatki poniesione do dnia r. Stopień realizacji projektów 7:6 na początek roku Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego owane wydatki na r. na dzień r. Stopień realizacji projektów 12:11 Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy wskaźniki ilościowe Program: ERASMUS+ Wartość projektu: , ,24 92, Priorytet: Sektor: Edukacja szkolna środki własne miasta Działanie: Akcja 2: Partnerstwa strategiczne środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,24 92,1 Projekt: "Young entrepreneurs" kredyty, pożyczki, obligacje Cel: Celem projektu jest przybliżenie uczniom ZSO nr 16 realiów rynku pracy oraz środki inne poprawienie zdolności posługiwania się językiem obcym środki własne miasta pozaprojektowe Program: ERASMUS+ Wartość projektu: , ,9 51, Priorytet: Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe środki własne miasta Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,9 51,5 Projekt: "Przyszłość bez granic. Sprawni w pracy zagraniczny staż zawodowy kredyty, pożyczki, obligacje niesłyszących uczniów Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego dla środki inne Słabosłyszących i Niesłyszących w Kielcach" środki własne miasta pozaprojektowe Cel: Celem projektu jest podniesienie kompetencji i umiejętności przydatnych na europejskim rynku pracy i przełamanie barier związanych z niepełnosprawnością uczniów Zespołu Placówek SzkolnoWychowaczych Program: ERASMUS+ Wartość projektu: , ,33 61, Priorytet: Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe środki własne miasta Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,33 61,5 Projekt: "Staże zawodowe w Lizbonie dla uczniów kieleckiego Elektryka" kredyty, pożyczki, obligacje Cel: Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów poprzez środki inne staże zagraniczne środki własne miasta pozaprojektowe Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Wartość projektu: , ,16 98,6 28. Priorytet: Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawowodych oraz środki własne miasta mobilność kształcenie zawodowego środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p ,16 Działanie: 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej kredyty, pożyczki, obligacje Projekt: "Praktyka w brytyjskich zakładach mechaniki pojazdowej szansą na europejskim środki inne rynku pracy" środki własne miasta pozaprojektowe Cel: Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych poprzez praktyki w brytyjskich zakładach mechaniki pojazdowej Projekt w trakcie realizacji Projekt w trakcie realizacji Projekt w trakcie realizacji Projekt w trakcie realizacji Program: ERASMUS+ Wartość projektu: , ,35 59, Priorytet: Kształcenie i szkolenie zawodowe środki własne miasta Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,35 59,9 Projekt: "Europa bez granic dla uczniów Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego kredyty, pożyczki, obligacje w Kielcach" środki inne Cel: Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu środki własne miasta pozaprojektowe Szkół Przemysłu Spożywczego poprzez odbycie staży zagranicznych Program: ERASMUS+ Wartość projektu: , ,42 99, Priorytet: Kształcenie i szkolenie zawodowe środki własne miasta Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,42 99,8 Projekt: "Dobra praktyka do dobrzy fachowcy" kredyty, pożyczki, obligacje Cel: Celem projektu jest rozwój zawodowy uczestników poprzez zdobycie środki inne doświadczenia warsztatowego za granicą środki własne miasta pozaprojektowe Program: ERASMUS+ Wartość projektu: , ,31 3, Priorytet: Kształcenie i szkolenie zawodowe środki własne miasta Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,31 3,1 Projekt: "Praktyki uczniów i nauczycieli szansą rozwoju Szkół Zawodowych" kredyty, pożyczki, obligacje Cel: Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli środki inne Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 poprzez praktyki zagraniczne środki własne miasta pozaprojektowe Program: ERASMUS+ Wartość projektu: , ,12 2, Priorytet: Kształcenie i szkolenie zawodowe środki własne miasta Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,12 2,2 Projekt: "Ja dla Europy Europa dla mnie zagraniczne staże zawodowe uczniów kredyty, pożyczki, obligacje Kopernika" środki inne Cel: Podniesienie kompetencji uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych im. M. środki własne miasta pozaprojektowe poprzez odbycie zagranicznych staży zawodowych Program: ERASMUS+ Wartość projektu: , ,71 97, Priorytet: Kształcenie i szkolenie zawodowe środki własne miasta Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,71 97,9 Projekt: "Staż zagraniczny szansą na sukces" kredyty, pożyczki, obligacje Cel: Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów poprzez środki inne odbycie staży zagranicznych środki własne miasta pozaprojektowe Projekt w trakcie realizacji Projekt w trakcie realizacji Projekt w trakcie realizacji Projekt w trakcie realizacji Projekt w trakcie realizacji 13

132 Okres realizacji Dział Lp. Nazwa i cel przedsięwzięcia Źródło Przewidywane nakłady i źródła finansowania Rok 217 Łączne nakłady finansowe Wydatki poniesione do dnia r. Stopień realizacji projektów 7:6 na początek roku Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego owane wydatki na r. na dzień r. Stopień realizacji projektów 12:11 Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy wskaźniki ilościowe Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Wartość projektu: , ,92 82, Priorytet: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa środki własne miasta Działanie: 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,92 82,8 Projekt: "Staż zagraniczny to dobry początek europejskiej kariery zawodowej" kredyty, pożyczki, obligacje Cel: Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów poprzez środki inne odbycie staży zagranicznych środki własne miasta pozaprojektowe Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Wartość projektu: , ,74 99, Priorytet: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa środki własne miasta Działanie: środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,74 99,5 Projekt: "Staże zagraniczne uczniów Kopernika" Zespół Szkół Ekonomicznych kredyty, pożyczki, obligacje im. M. Kopernika środki inne Cel: Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i językowych środki własne miasta pozaprojektowe uczniów ZSE Kopernika podczas staży zagranicznych Ekonomicznych im. M. Kopernika Projekt w trakcie realizacji Projekt w trakcie realizacji Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Wartość projektu: , ,94 11, Priorytet: Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa środki własne miasta Działanie: Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,68 11,7 Projekt w trakcie realizacji Projekt: "Uczę się, uczę innych, uczę się od innych współpraca miedzynarodowa kredyty, pożyczki, obligacje nauczycieli gwarancją sukcesu uczniów Kopernika" środki inne , ,26 11,7 Cel: Celem projektu jest zwiększenie kompetencji nauczycieli Zespołu Szkół środki własne miasta pozaprojektowe Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Wartość projektu: , ,84 42, Priorytet: Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa środki własne miasta Działanie: Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,2 42, Projekt: "Zagraniczny staż kluczem do sukcesu" kredyty, pożyczki, obligacje Projekt w trakcie realizacji Cel: Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli środki inne , ,82 42, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 poprzez staże zagraniczne środki własne miasta pozaprojektowe Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Wartość projektu: , ,43 96, Priorytet: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa środki własne miasta Działanie: środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,31 96,1 Projekt: "Uczę się, aby działać współpraca międzynarodowa nauczycieli gwarantem kredyty, pożyczki, obligacje sukcesu uczniów Kopernika" Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika środki inne Cel: Celem projektu jest podniesienie kompetencji dydaktycznych, językowych środki własne miasta pozaprojektowe ,12 99,9 komunikacyjnych nauczycieli ZSE Kopernik Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Wartość projektu: , ,37 9, Priorytet: 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo środki własne miasta Działanie: Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,37 9,7 Projekt: "Zwiększenie szans na sukces zawodowy uczniów Specjalnego Ośrodka kredyty, pożyczki, obligacje SzkolnoWychowawczego nr 1 w Kielcach" środki inne Cel: Zwiększenie szans na sukces zawodowy uczniów SOSW nr 1 poprzez środki własne miasta pozaprojektowe realizację dodatkowych zajęć Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Wartość projektu: , ,14 86, Priorytet: 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo środki własne miasta Działanie: Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,41 86,4 Projekt: "Wszechstronnie wykształceni kompetentni i doświadczeni uczniowie i kredyty, pożyczki, obligacje nauczyciele ZSPS w Kielcach" środki inne , ,73 86,4 Cel: Celem projektu jest podwyższenie kompetencji uczniów i nauczycieli Zespołu środki własne miasta pozaprojektowe Szkół Przemysłu Spożywczego poprzez odbycie dodatkowych zajęć i szkoleń Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Wartość projektu: , ,1 99, Priorytet: 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo środki własne miasta Działanie: Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,51 99, Projekt: "Dobre wykształcenie podstawą sukcesu w zawodzie" kredyty, pożyczki, obligacje Cel: Celem głównym projektu jest nabycie przez uczniów Technikum nr 3 środki inne , ,59 99, dodatkowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych pożądanych w sferze środki własne miasta pozaprojektowe usług gastronomicznych Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Wartość projektu: , ,66 84, Priorytet: 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo środki własne miasta Działanie: Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,83 84,5 Projekt: "Nowa jakość kształcenia zawodowego w ZSZ nr 3 w Kielcach" kredyty, pożyczki, obligacje Cel: Podniesienie kompetencji zawodowych i kwalifikacji poprzez zajęcia praktyczne środki inne , ,83 84,5 u pracodawców i szkolenia zawodowe dla uczniów ZSZ nr 3 w Kielcach środki własne miasta pozaprojektowe Projekt w trakcie realizacji Projekt w trakcie realizacji Projekt w trakcie realizacji Projekt w trakcie realizacji Projekt w trakcie realizacji 131

133 Okres realizacji Dział Lp. Nazwa i cel przedsięwzięcia Źródło Przewidywane nakłady i źródła finansowania Rok 217 Łączne nakłady finansowe Wydatki poniesione do dnia r. Stopień realizacji projektów 7:6 na początek roku Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego owane wydatki na r. na dzień r. Stopień realizacji projektów 12:11 Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy wskaźniki ilościowe Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Wartość projektu: , ,84 1, Priorytet: 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo środki własne miasta Działanie: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,84 1,6 kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego kredyty, pożyczki, obligacje Projekt: "Matma, anglik i przyroda kompetencji w życiu doda" środki inne 14 82, , Cel: Rozwijanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy tj: porozumie środki własne miasta pozaprojektowe Projekt w trakcie realizacji wania sie w języku angielskim, kompetencji matematycznych i przyrodniczych. Osiągniecie tego celu nastapi poprzez realizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli poprzez uczesnictwo w szkoleniach oraz poprzez doposażenie bazy dydaktycznej szkół zakwalifikowanych do projektu Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Wartość projektu: , ,34 67, Priorytet: 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo środki własne miasta 78 26, , Działanie: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,34 75,3 kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego kredyty, pożyczki, obligacje Projekt: "Wysoka jakość edukacji przedszkolnej lepszy start w życie" środki inne Cel: Zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie środki własne miasta pozaprojektowe dodatkowych miejsc w nowych oddziałach przedszkolnych w SP34 i SP31 Projekt w trakcie realizacji Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Wartość projektu: , ,99 61, Priorytet: 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo środki własne miasta Działanie: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,51 61,1 kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego kredyty, pożyczki, obligacje Projekt w trakcie realizacji Projekt: "Potrafimy sami...nowe technologie i terapie kluczem do udanej dorosłości" środki inne , ,48 61,1 Cel: Celem projektu jest podniesienie kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 14 środki własne miasta pozaprojektowe Specjalnej poprzez dodatkowe zajęcia Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Wartość projektu: , ,6 9, Priorytet: 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo środki własne miasta Działanie: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,44 9,7 kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego kredyty, pożyczki, obligacje Projekt: "Odkrywaj jak Kolumb" środki inne , ,62 9,7 Projekt w trakcie realizacji Cel: Celem głównym projektu jest rozwój umiejętności matematycznoprzyrodniczych, środki własne miasta pozaprojektowe ICT, językowych oraz kreatywności i pracy zespołowej u uczniów Szkoły Podstawowej nr 33 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Wartość projektu: , ,88 78, Priorytet: 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo środki własne miasta Działanie: Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,51 78,6 Projekt: "Elektryk szkołą zawodowych kompetencji" kredyty, pożyczki, obligacje Projekt w trakcie realizacji Cel: Celem głównym projektu jest rozwój umiejętności matematycznoprzyrodniczych, środki inne , ,37 78,6 ICT, językowych oraz kreatywności i pracy zespołowej u uczniów Szkoły środki własne miasta pozaprojektowe Podstawowej nr 33 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Wartość projektu: , ,2 77, Priorytet: 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo środki własne miasta , , Działanie: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,42 78,2 kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego kredyty, pożyczki, obligacje Projekt w trakcie realizacji Projekt: "Praca zespołowa i rozwiązywanie problemów oraz kreatywne myślenie środki inne , ,6 74,1 to drogowskazy dla uczniów III LO w Kielcach" środki własne miasta pozaprojektowe Cel: Celem projektu jest doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli oraz wyrównanie dysproporcji edukacyjnych u uczniów (w tym uczniów niepełnosprawnych) poprzez realizację szkoleń, zajęć dodatkowych oraz doposażenie pracowni i sal lekcyjnych Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Wartość projektu: , ,69 91, Priorytet: 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo środki własne miasta Działanie: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,33 91,3 kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego kredyty, pożyczki, obligacje Projekt: "Zajęcia edukacyjnoterapeutyczne kształtujące funkcje poznawcze, środki inne , ,36 91,3 Projekt w trakcie realizacji kompetencje społeczne i umiejętności uczenia się poprzez doświadczanie środki własne miasta pozaprojektowe świata" Cel: Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji kluczowych: umiejętności uczenia się i kompetencji społecznych, które pozytywnie wpłyną na poziom edukacji, jakość życia i funkcjonowanie w środowisku społecznym osób niepełnosprawnych intelektualnie (uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 2 w SOSW nr 2) 132

134 Okres realizacji Dział Lp. Nazwa i cel przedsięwzięcia Źródło Przewidywane nakłady i źródła finansowania Rok 217 Łączne nakłady finansowe Wydatki poniesione do dnia r. Stopień realizacji projektów 7:6 na początek roku Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego owane wydatki na r. na dzień r. Stopień realizacji projektów 12:11 Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy wskaźniki ilościowe WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY , ,77 88,3 środki własne miasta , ,73 88,8 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,2 89,2 kredyty, pożyczki, obligacje środki inne , ,2 82,9 środki własne miasta pozaprojektowe Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna Wartość przedsięwzięcia: , ,77 88, Priorytet: środki własne miasta , ,73 88,8 218 Działanie: środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,2 89,2 Projekt: Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych kredyty, pożyczki, obligacje Cel: Zapewnienie realizacji zadań Instytucji Pośredniczącej ZIT we wdrażaniu środki inne , ,2 82,9 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego środki własne miasta pozaprojektowe na lata środki własne miasta , ,73 88,8 75 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p kredyty, pożyczki, obligacje środki inne środki własne miasta pozaprojektowe środki własne miasta środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,2 89,2 kredyty, pożyczki, obligacje środki inne , ,2 82,9 środki własne miasta pozaprojektowe 7. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI 3 5, środki własne miasta 525, środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , kredyty, pożyczki, obligacje środki inne środki własne miasta pozaprojektowe Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Wartość projektu: 3 5, Priorytet: Oś priorytetowa 7. Sprawne usługi publiczne środki własne miasta 525, Działanie: Działanie 7.1 Rozwój espołeczeństwa środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , Projekt: egeodezja cyfrowy zasób geodezyjny Miasta Kielce kredyty, pożyczki, obligacje Cel: Dostosowanie rejestrów publicznych geodezji do wymogów obowiązujących środki inne przepisów środki własne miasta pozaprojektowe 8. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI , ,55 71,2 środki własne miasta , ,38 53,7 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,4 72,5 kredyty, pożyczki, obligacje środki inne , ,13 77,2 środki własne miasta pozaprojektowe Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia Wartość przedsięwzięcia: , , Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa środki własne miasta 6 6, , Działanie: Działanie 2.1 Zrównoważony transport miejski środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,7 Projekt: Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach wydatki bieżące kredyty, pożyczki, obligacje Cel: Realizacja działań związanych z rozliczaniem projektu, sprawozdawczością środki inne i promocją środki własne miasta pozaprojektowe Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia Wartość przedsięwzięcia: , , Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa środki własne miasta 6 6, , Działanie: Działanie 2.1 Zrównoważony transport miejski środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,7 Projekt: Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach wydatki bieżące kredyty, pożyczki, obligacje Cel: Realizacja działań związanych z rozliczaniem projektu, sprawozdawczością środki inne i promocją środki własne miasta pozaprojektowe Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Wartość przedsięwzięcia: środki własne miasta Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Rozwój miast środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p Działanie: Działanie 6.1. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym ZIT KOF kredyty, pożyczki, obligacje Projekt: Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej środki inne na terenie Gminy Kielce, w ramach ZIT wydatki bieżące środki własne miasta pozaprojektowe Cel: Realizacja działań związanych z rozliczaniem projektu i sprawozdawczością r. złożony został wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną i został zakwalifikowany do dofinansowania. Przewidywany okres realizacji: Kwota ta została wydatkowana na wykonanie strony internetowej projektu. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w roku 218 w związku ze zmianami w harmonogramie rzeczowo finansowym. Kwota ta została wydatkowana na wykonanie strony internetowej projektu. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w roku 218 w związku ze zmianami w harmonogramie rzeczowo finansowym. 133

135 Okres realizacji Dział Lp. Nazwa i cel przedsięwzięcia Źródło Przewidywane nakłady i źródła finansowania Rok 217 Łączne nakłady finansowe Wydatki poniesione do dnia r. Stopień realizacji projektów 7:6 na początek roku Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego owane wydatki na r. na dzień r. Stopień realizacji projektów 12:11 Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy wskaźniki ilościowe Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna Wartość przedsięwzięcia: , ,55 75, Priorytet: środki własne miasta , ,38 59, Działanie: środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,4 77,1 Projekt: Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych kredyty, pożyczki, obligacje Cel: Zapewnienie możliwości realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych środki inne , ,13 77,2 w ramach Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego środki własne miasta pozaprojektowe II. Ogółem przedsięwzięcia majątkowe: , ,83 81,1 środki własne miasta , ,48 87,1 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,15 84,1 kredyty, pożyczki, obligacje , ,6 1, środki inne , ,83 89,5 środki własne miasta pozaprojektowe , ,58 65,3 kredyty pozaprojektowe , ,19 2,5 1. CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KIELCACH , ,91 55,4 środki własne miasta , ,91 55,4 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 3 6, kredyty, pożyczki, obligacje środki inne środki własne miasta pozaprojektowe kredyty pozaprojektowe Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Wartość przedsięwzięcia: , ,91 55, środki własne miasta , ,91 55, Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Rozwój miast środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 3 6, Działanie: Działanie 6.6. Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa kredyty, pożyczki, obligacje Projekt: Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego środki inne Cel: Celem projektu jest rozwój infrastryktury edukacyjnej do praktycznej nauki środki własne miasta pozaprojektowe zawodu kredyty pozaprojektowe 2. GEOPARK KIELCE , ,64 6, środki własne miasta , ,1 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , , kredyty, pożyczki, obligacje środki inne środki własne miasta pozaprojektowe , ,64 97,7 kredyty pozaprojektowe Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Wartość przedsięwzięcia: środki własne miasta Priorytet: Oś priorytetowa 4. Dziedzictwo naturalne i kulturowe środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Działanie: Działanie 4.5 ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo kredyty, pożyczki, obligacje Projekt: Geopark Kielce Rozbudowa Ogrodu Botanicznego Oczka Wodne środki inne Cel: edukacyjnoturystyczny środki własne miasta pozaprojektowe kredyty pozaprojektowe Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Wartość przedsięwzięcia: , , środki własne miasta , , Priorytet: Oś priorytetowa 7. Sprawne usługi publiczne środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , , Działanie: Działanie 7.2 Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii kredyty, pożyczki, obligacje terytorialnej dla określonych obszarów środki inne Projekt: Rozbudowa Ogrodu Botanicznego w oparciu o endogeniczne zasoby środki własne miasta pozaprojektowe dziedzictwa naturalnego kredyty pozaprojektowe Cel: edukacyjnoturystyczny Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Wartość przedsięwzięcia: , ,64 1, środki własne miasta , , Priorytet: Oś priorytetowa 6. Rozwój miast środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , Działanie: Działanie 6.3 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo ZIT KOF kredyty, pożyczki, obligacje Projekt: Geopark Kielce Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej na terenach środki inne przyrodniczo cennych administrowanych przez Geopark Kielce środki własne miasta pozaprojektowe , ,64 97,7 Cel: turystyczorekreacyjnyedukacyjny kredyty pozaprojektowe Projekt w trakcie realizacji. Wydatki związane z projektem zostały przeznaczone głównie na wynajem powierzchni biurowych, refundację części wynagrodzeń koordynatorów gminnych KOF, delegacje krajowe, szkolenia oraz spotkania Komitetu Sterującego i Rady Programowej, a także emisję ogłoszeń w prasie i radiu. Uzyskano pozwolenie na budowę obiektu, podpisano umowę o dofinansowanie; zawarto umowę na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru, przeprowadzono przetarg na wybór wykonawcy inwestycji; do końca 217 roku trwał proces oceny ofert. Wykonano wycinkę i karczowanie drzew na terenie planowanej inwestycji. Projekt nie uzyskał dofinansowania 1.Opracowano studium wykonalności. 2. Zlecono przygotowanie wniosku o dofinansowanie II etap Zlecono wykonanie modernizacji ekspozycji Centrum Geoedukacji wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej. Opracowano programy funkcjonalno użytkowe zagospodarowania terenów Parku Kadzielnia oraz Rezerwatu Wietrznia. Wyłonony został wykonawca jednego z zadań dot. zagospodarowania Parku Kadzielnia. 134

136 Okres realizacji Dział Lp. Nazwa i cel przedsięwzięcia Źródło Przewidywane nakłady i źródła finansowania Rok 217 Łączne nakłady finansowe Wydatki poniesione do dnia r. Stopień realizacji projektów 7:6 na początek roku Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego owane wydatki na r. na dzień r. Stopień realizacji projektów 12:11 Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy wskaźniki ilościowe ZAKŁAD OBSŁUGI URZĘDU MIASTA , środki własne miasta , środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , kredyty, pożyczki, obligacje , środki inne środki własne miasta pozaprojektowe , kredyty pozaprojektowe 96 38, Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Wartość przedsięwzięcia: , Priorytet: Oś Priorytetowa 2: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa środki własne miasta , informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , Działanie: Działanie 2.2: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego kredyty, pożyczki, obligacje , Projekt: E Świętokrzyskie budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami środki inne na terenie Miasta Kielce środki własne miasta pozaprojektowe , Cel: Rozbudowa lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w kredyty pozaprojektowe 96 38, formie budowy miejskiej sieci światłowodowej w latach dla jednostek sektora publicznego, zapewniającej bezpieczny internet szerokopasmowy i wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu do internetu, a także umożliwiającej wykorzystanie nowoczesnych technologii 4. MIEJSKI URZĄD PRACY , ,4 1, środki własne miasta środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,66 1, kredyty, pożyczki, obligacje środki inne , ,38 1, środki własne miasta pozaprojektowe kredyty pozaprojektowe Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Wartość przedsięwzięcia: , , środki własne miasta Priorytet: Oś priorytetowa 1. Otwarty Rynek Pracy środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , , Działanie: Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku kredyty, pożyczki, obligacje Realizacja projektu przebiega zgodnie z założeniami życia środki inne , , Projekt: "Idealny Pakiet" wyposażenie stanowisk pracy środki własne miasta pozaprojektowe Cel: Objęcie wsparciem osób bezrobotnych zarejestrowanych w MUP kredyty pozaprojektowe 5. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI , środki własne miasta , środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p kredyty, pożyczki, obligacje środki inne środki własne miasta pozaprojektowe kredyty pozaprojektowe Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Wartość przedsięwzięcia: , Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Rozwój miast środki własne miasta , Działanie: środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p Projekt: e Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego kredyty, pożyczki, obligacje Cel: Dostosowanie rejestrów publicznych geodezji do wymogów obowiązujących środki inne przepisów środki własne miasta pozaprojektowe kredyty pozaprojektowe 6. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY , ,19 87,6 środki własne miasta , ,63 94,6 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,25 55,8 kredyty, pożyczki, obligacje środki inne środki własne miasta pozaprojektowe , ,31 93,7 kredyty pozaprojektowe owana na 217 r. realizacja wydatków nie nastąpiła ze względu na brak rozstrzygnięcia w zakresie rozliczeń z wykonawcą części pasywnej Projektu. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Wartość przedsięwzięcia: , ,4 99, środki własne miasta Priorytet: Oś priorytetowa 1. Otwarty Rynek Pracy środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,66 99,2 Działanie: Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku kredyty, pożyczki, obligacje Realizacja projektu przebiega zgodnie z założeniami życia środki inne , ,38 99,2 Projekt: "Idealny Pakiet" zakup laptopa z oprogramowaniem środki własne miasta pozaprojektowe Cel: Objęcie wsparciem osób bezrobotnych zarejestrowanych w MUP kredyty pozaprojektowe r. złożony został wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną i został zakwalifikowany do dofinansowania. Przewidywany okres realizacji:

137 Okres realizacji Dział Lp. Nazwa i cel przedsięwzięcia Źródło Przewidywane nakłady i źródła finansowania Rok 217 Łączne nakłady finansowe Wydatki poniesione do dnia r. Stopień realizacji projektów 7:6 na początek roku Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego owane wydatki na r. na dzień r. Stopień realizacji projektów 12:11 Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy wskaźniki ilościowe Program: Wartość przedsięwzięcia: , ,31 93, Priorytet: środki własne miasta , Działanie: środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , 5 5 Projekt: Rozwój obszarów B+R KPT kredyty, pożyczki, obligacje Cel: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych KPT środki inne środki własne miasta pozaprojektowe , ,31 93,7 kredyty pozaprojektowe Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Wartość przedsięwzięcia: , ,88 87, środki własne miasta , ,63 94, Priorytet: Oś priorytetowa 2. Konkurencyjna gospodarka środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,25 55,8 Działanie: Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych kredyty, pożyczki, obligacje Projekt: Uzbrojenie terenów Kieleckiego Parku Technologicznego Strefa B i C środki inne Cel: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych KPT Strefa B i C środki własne miasta pozaprojektowe kredyty pozaprojektowe 7. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE , ,42 88,4 środki własne miasta , ,7 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,42 9,9 kredyty, pożyczki, obligacje środki inne środki własne miasta pozaprojektowe , , 99,5 kredyty pozaprojektowe Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Wartość przedsięwzięcia: , ,56 88, środki własne miasta , ,66 54, Przeprowadzono prace demontażowe, rozbiórkowe, Priorytet: Oś priorytetowa 7. Sprawne usługi publiczne środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,9 98,9 przeprowadzono odgrzybianie elementów drewnianych, Działanie: Infrastruktura zdrowotna i społeczna kredyty, pożyczki, obligacje postawiono ścianki działowe, położono gładź i Projekt: Modernizacja mieszkania przy ul. Sienkiewicza 23/24 w Kielcach na potrzeby środki inne pomalowano ściany i sufity, przeprowadzono prace w mieszkania treningowego dla wychowanków pieczy zastępczej oraz moderniza środki własne miasta pozaprojektowe , , 98,8 zakresie instalacji elektrycznej, sanitarnej, cja mieszkania przy ul. Sienkiewicza 23/1 w Kielcach z przeznaczeniem dla kredyty pozaprojektowe kanalizacyjnej, gazowej. Przeprowadzono montaż kobiet z małymi dziećmi opuszczających placówki wsparcia stolarki okiennej i drzwiowej, zamontowano kotły Cel: Umożliwienie usamodzielnienia się wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej i kobiet opuszczających placówki wsparcia gazowe, położono biały montaż. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Wartość przedsięwzięcia: , ,43 68, środki własne miasta , ,91 67,2 Wykonano rozbudowę o dodatkowe pomieszczenia Priorytet: Oś priorytetowa 7. Sprawne usługi publiczne środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,52 67,2 (klatkę schodową, poddasze, wiatrołap) w stanie Działanie: Infrastruktura zdrowotna i społeczna kredyty, pożyczki, obligacje surowym, wykonano częściowo instalacje elektryczne, wykonano więźbę dachową. W wyniku inwestycji Projekt: Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku przy ul. Olkuskiej 18 środki inne zostanie oddany do użytkowania budynek składającyc w Kielcach z przeznaczeniem dla ofiar przemocy domowej PCK środki własne miasta pozaprojektowe , , się z piwnicy, parteru i poddasza o łącznej powierzchni Cel: Dostosowanie budynku przy ul. Olkuskiej 18 w Kielcach do potrzeb kredyty pozaprojektowe użytkowej 346,54 m². i przebywania w nim kobiet ofiar przemocy domowej PCK Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Wartość przedsięwzięcia: , ,43 1, środki własne miasta , ,43 1, Priorytet: Oś priorytetowa 7. Sprawne usługi publiczne środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , , 1, Działanie: Infrastruktura zdrowotna i społeczna kredyty, pożyczki, obligacje Projekt: Rozbudowa, przebudowa i doposażenie istniejącego budynku Świętokrzyskie środki inne go Klubu Abstynentów "Raj" w Kielcach w celu świadczenia kompleksowego środki własne miasta pozaprojektowe , , wsparcia terapeutycznego osobom dotkniętym problemem alkoholizmu kredyty pozaprojektowe Cel: Dostosowanie budynku Świętokrzyskiego Klubu Abstynentów "Raj" w Kielcach do potrzeb kompleksowego wsparcia osób dotkniętych problemem alkoholowym Okres realizacji projektu Wydatki inwestycyjne zostały poniesione z tytułu odsetek od kredytu inwestycyjnego w wysokości 515,31 zł. Wydatki inwestycyjne dotyczyły kosztów analiz i ekspertyz,wycinki drzew oraz opracowania dokumentacji projektowokosztorysowej na wykonanie uzbrojenia terenów KPT strefa B i C. W związku z opóźnieniami wykonawczymi inwestorów, terminy realizacji zostały przesunięte na kolejny rok. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Wartość przedsięwzięcia: , , środki własne miasta , Priorytet: Oś priorytetowa 7. Sprawne usługi publiczne środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , Sporządzenie dokumentacji związanej z oceną Działanie: Infrastruktura zdrowotna i społeczna kredyty, pożyczki, obligacje ddziałowywania na środowisko; przeszacowanie Projekt: Przebudowa i rozbudowa Dziennego Ośrodka Socjoterapii w Kielcach przy ul. środki inne kosztorysów we wszystkich branżach na zadanie Wikaryjskiej 2 środki własne miasta pozaprojektowe , , inwestycyjne. Cel: Dostosowanie budynku do prowadzenia różnego rodzaju zajęć socjoterapeuty kredyty pozaprojektowe cznych dla dzieci i młodzieży W 217 roku doprowadzono do stanu surowego budynek nowo wybudowany. Wykonano instalację ciepłowniczą, wodociągową, został zalany stropodach. W wyniku inwestycji zwiększy się powierzchnia ogólna budynku o 226 m.kw. W rozbudowanej części znajdą się dwie duże sale wielofunkcyjne, pomieszczenie biurowe oraz sanitariaty. W części przebudowanej o pow. 32 m.kw. znajdą się pokoje do nauki, terapii, pracownia komputerowa, pomieszczenia socjalne i sanitariaty. 136

138 Okres realizacji Dział Lp. Nazwa i cel przedsięwzięcia Źródło Przewidywane nakłady i źródła finansowania Rok 217 Łączne nakłady finansowe Wydatki poniesione do dnia r. Stopień realizacji projektów 7:6 na początek roku Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego owane wydatki na r. na dzień r. Stopień realizacji projektów 12:11 Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy wskaźniki ilościowe MIEJSKI ZARZĄD DRÓG , ,83 67,7 środki własne miasta , ,54 87,8 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,8 73,9 kredyty, pożyczki, obligacje , ,6 1, środki inne środki własne miasta pozaprojektowe , ,97 62,6 kredyty pozaprojektowe , ,92 15,9 Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia Wartość przedsięwzięcia: , ,45 41, Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa środki własne miasta , Dokumentacja projektowa w opracowaniu planowany Działanie: Działanie 2.1. Zrównowaony transport miejski środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,48 31,7 termin zakończenia r. owany termin Projekt: Budowa pętli autobusowej przy ul. Zagnańskiej wraz z rozbudową kredyty, pożyczki, obligacje 5 324, rozpoczęcia realizacji przedmiotowej inwestycji to III ul. Zagnańskiej od ul. Witosa do granicy miasta środki inne kwartał 219 r. Cel: Poprawa infrastruktury drogowej środki własne miasta pozaprojektowe , ,97 87, kredyty pozaprojektowe , , 1, Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia Wartość przedsięwzięcia: , ,67 95, Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa środki własne miasta , ,5 99, Środki przeznaczone na dokumentację projektową i Działanie: Działanie 2.1. Zrównoważony transport miejski środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , , 98,5 odszkodowania. Otrzymano decyzję ZRID Projekt: Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania kredyty, pożyczki, obligacje , , 1, r. Trwa opracowywanie zamówienia dodatkowego ulic: Zagnańskiej z Witosa środki inne polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej środki własne miasta pozaprojektowe , ,17 54,6 na budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej. kredyty pozaprojektowe , , 1, Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia Wartość przedsięwzięcia: , ,42 9, Dokumentacja projektowa została opracowana, 17. Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa środki własne miasta , uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji Działanie: Działanie 2.1. Zrównowaony transport miejski środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , drogowej. owany termin rozpoczęcia realizacji Projekt: Drogi na osiedlu Dąbrowa II w Kielcach I etap Zadanie 1: Budowa drogi kredyty, pożyczki, obligacje przedmiotowej inwestycji to III kwartał 218r. gminnej na os. Dąbrowa II w Kielcach na odcinku od ul. Wincentego z Kielc środki inne Realizacja uzależniona jest od terminu likwidacji przez PSG Sp. z o. o. gazociągu kolidującego z do ul. Warszawskiej wraz z budową nowej pętli autobusowej środki własne miasta pozaprojektowe , ,42 88,3 przedmiotową inwestycją. Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej kredyty pozaprojektowe , , 1, Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia Wartość przedsięwzięcia: , ,6 89,1 Opracowana została koncepcja programowa. Dla Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa środki własne miasta , przedmiotowego przedsięwzięcia w dniu r wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach Działanie: Działanie 2.1. Zrównowaony transport miejski środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,28 88,8 przedsięwzięcia. owany termin rozpoczęcia Projekt: Poprawa dostępności komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego kredyty, pożyczki, obligacje realizacji inwestycji to IV kwartał 218r. W dniu poprzez rozbudowę ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej wraz z rozbudową środki inne r. podpisano umowę na wykonanie skrzyżowania al. Tysiąclecia PP z al. Solidarności środki własne miasta pozaprojektowe , ,78 89,4 dokumentacji projektowej wraz z uzyskanie decyzji Cel: Poprawa infrastruktury drogowej kredyty pozaprojektowe , , 1, ZRID. Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia Wartość przedsięwzięcia: , ,99 77, Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa środki własne miasta , , 95,4 W dniu r. rozstrzygnięto przetarg na roboty budowlane. W dniu r. podpisano dwie Działanie: Działanie 2.1. Zrównowaony transport miejski środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,25 79,7 umowy: na roboty (Zakład Usług Remontowo Projekt: Przebudowa ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Sandomierskiej do ul. Zielnej kredyty, pożyczki, obligacje Budowlanych Michalski) oraz umowę na Inżyniera wraz z przebudową parkingu przy cmentarzu Cedzyna w Kielcach środki inne kontraktu (Prosta Projekt). W dniu r. Cel: Poprawa infrastruktury drogowej środki własne miasta pozaprojektowe , ,72 45,4 przekazano teren budowy. kredyty pozaprojektowe , ,2 1, Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia Wartość przedsięwzięcia: , ,69 26, Dokumentacja projektowa zakończona. W dniu 2. Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa środki własne miasta , , r. decyzja ZRID stała się ostateczna. Trwa Działanie: Działanie 2.1. Zrównowaony transport miejski środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,2 22,8 odbiór dokumentacji projektowej dla zakresu sieci Projekt: Rozbudowa ul. Wapiennikowej wraz z rozbudową skrzyżowań z ul. Ściegien kredyty, pożyczki, obligacje , ,98 1, wodociągowej. Obecnie trwają procedury przetargowe nego i Husarską oraz z ul. Ks. J. Popiełuszki i Rtm W. Pileckiego w Kielcach środki inne na wybór Wykonawcy robót realizacyjnych oraz na Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej środki własne miasta pozaprojektowe , ,69 78,7 Inżyniera Kontraktu. owany termin otwarcia ofert kredyty pozaprojektowe , , 1, ustalony został na dzień r. Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia Wartość przedsięwzięcia: , ,99 89, Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa środki własne miasta 5 7, Środki przeznaczone na opracowanie Programu Działanie: Działanie 2.1. Zrównowaony transport miejski środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , FunkcjonalnoUżytkowego i dokumentacji projektowej. Projekt: Wdrożenie inteligentnego systemu transportowego (ITS) w Kielcach wraz kredyty, pożyczki, obligacje Umowa z wykonawcą PFU została podpisana z budową niezbędnej infrastruktury środki inne r. Termin zakończenia opracowania PFU Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego środki własne miasta pozaprojektowe , ,99 88, r. kredyty pozaprojektowe , , 137

139 Okres realizacji Dział Lp. Nazwa i cel przedsięwzięcia Źródło Przewidywane nakłady i źródła finansowania Rok 217 Łączne nakłady finansowe Wydatki poniesione do dnia r. Stopień realizacji projektów 7:6 na początek roku Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego owane wydatki na r. na dzień r. Stopień realizacji projektów 12:11 Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy wskaźniki ilościowe Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia Wartość przedsięwzięcia: , ,73 95, W związku z bardzo dużym sprzeciwem wobec 22. Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa środki własne miasta wariantu 1 (zgodnego z mpzp) Miasto Kielce odstąpiło Działanie: Działanie 2.2. Infrastruktura drogowa środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. od realizacji odcinka przedmiotowej inwestycji Projekt: Budowa nowego przebiegu DW nr 786 w Kielcach na odcinku od granicy Miasta kredyty, pożyczki, obligacje pomiędzy al. SzajnowiczaIwanowa a ul. Wystawową.W kwietniu została rozszerzona umowa z do Węzła Drogowego Kielce Zachód na połączeniu DK 74 z S7 środki inne biurem projektowym na opracowanie kolejnego Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej środki własne miasta pozaprojektowe , ,73 94,8 wariantu przebiegu drogi dla odcinka stanowiącego kredyty pozaprojektowe , , przedłużenie al. SzajnowiczaIwanowa do istniejącej pętli autobusowej przy ul. Piekoszowskiej. Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia Wartość przedsięwzięcia: , ,8 88, Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa środki własne miasta , ,7 92, Inwestycja w trakcie realizacji. Zakończono wycinkę Działanie: Działanie 2.2. Infrastruktura drogowa środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,42 88,1 drzew. Zaawansowane są prace przy budowie Projekt: Budowa nowego przebiegu DW 764 w Kielcach na odcinku od skrzyżowania kredyty, pożyczki, obligacje , , 1, kanalizacji deszczowej ok. 6. Prowadzone są ul. Tarnowskiej z ul. Wapiennikową (DK 73) do Ronda Czwartaków środki inne roboty drogowe, trwa przebudowa infrastruktury Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej środki własne miasta pozaprojektowe , ,59 62, podziemnej. Termin zakończenia : r. kredyty pozaprojektowe , Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia Wartość przedsięwzięcia: , ,28 52, Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa środki własne miasta , , Środki przeznaczone na dokumentację projektową Działanie: Działanie 2.2. Infrastruktura drogowa środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , Decyzja środowiskowa wydana Trwają prace projektowe nad projektem budowlanym i Projekt: Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy kredyty, pożyczki, obligacje , ,62 1, projektem podziału do uzyskania decyzji ZRID. miasta wraz z budową ul. Dąbka środki inne Budowa ul.dąbka termin wykonania prac Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej środki własne miasta pozaprojektowe , ,66 37,3 projektowych r. kredyty pozaprojektowe , Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Wartość przedsięwzięcia: 5 7, środki własne miasta 4 425, Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Rozwój miast środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , Działanie: Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich kredyty, pożyczki, obligacje Projekt: Otwarcie komunikacyjne i gospodarcze północnej części śródmieścia poprzez środki inne budowę łącznika drogowego ul. Silnicznej i Warszawskiej środki własne miasta pozaprojektowe Cel: Rewitalizacja zabytkowego śródmieścia Kielc kredyty pozaprojektowe Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Wartość przedsięwzięcia: 1 7, środki własne miasta 425, Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Rozwój miast środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , Działanie: Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich kredyty, pożyczki, obligacje Projekt: Przebudowa i modernizacja ulicy Głowackiego w Kielcach środki inne Cel: Rewitalizacja zabytkowego śródmieścia Kielc środki własne miasta pozaprojektowe kredyty pozaprojektowe Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Wartość przedsięwzięcia: 1, środki własne miasta 25, Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Rozwój miast środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 75, Działanie: Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich kredyty, pożyczki, obligacje Projekt: Budowa promenady handlowospacerowej pomiędzy ul. Piotrkowską środki inne a al. I Wieków Kielc środki własne miasta pozaprojektowe Cel: Rewitalizacja zabytkowego śródmieścia Kielc kredyty pozaprojektowe Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Wartość przedsięwzięcia: , ,35, Priorytet: Oś Priorytetowa 3: Wojewódzkie ośrodki wzrostu środki własne miasta , Działanie: Działanie 3.1: Systemy miejskiego transportu zbiorowego środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , Projekt: Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolital kredyty, pożyczki, obligacje , nym budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagnańska środki inne wraz z przebudową Ronda im. Gustawa HerlingaGrudzińskiego środki własne miasta pozaprojektowe , ,35 96,1 Cel: Rozwój systemów komunikacji publicznej kredyty pozaprojektowe , , Projekt nie uzyskał dofinansowania ze środków unijnych. Projekt nie uzyskał dofinansowania ze środków unijnych. Projekt nie uzyskał dofinansowania ze środków unijnych. Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Wartość przedsięwzięcia: , ,41 1, Środki przeznaczone na dokumentacje projektową Priorytet: Oś Priorytetowa 3: Wojewódzkie ośrodki wzrostu środki własne miasta , (koncepcję programową, projekt budowalny i Działanie: Działanie 3.1: Systemy miejskiego transportu zbiorowego środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , wykonawczy) oraz dobrowolne wykupy gruntów i budynków. W dniu r. Prezydent Miasta Projekt: Budowa pętli autobusowej przy ul. Olszewskiego w rejonie Kieleckiego Parku kredyty, pożyczki, obligacje Kielce wydał postanowienie stwierdzające obowiązek Technologicznego wraz z przebudową ul. Olszewskiego pod potrzeby środki inne przeprowadzenia oceny oddziaływania. owany buspasów i ścieżki rowerowej środki własne miasta pozaprojektowe , ,41 1, termin rozpoczęcia realizacji inwestycji to IV kwartał Cel: Poprawa infrastruktury drogowej kredyty pozaprojektowe , 218r. Środki przeznaczone są na decyzję odszkodowawczą pan Matachowski sprawa w Ministerstwie Budownictwa i Infrastruktury. 138

140 Okres realizacji Dział Lp. Nazwa i cel przedsięwzięcia Źródło Przewidywane nakłady i źródła finansowania Rok 217 Łączne nakłady finansowe Wydatki poniesione do dnia r. Stopień realizacji projektów 7:6 na początek roku Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego owane wydatki na r. na dzień r. Stopień realizacji projektów 12:11 Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy wskaźniki ilościowe Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Wartość przedsięwzięcia: , ,92, Priorytet: Oś Priorytetowa 3: Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu środki własne miasta , Działanie: Działanie 3.1: Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym kredyty, pożyczki, obligacje , Projekt: Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, środki inne Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach środki własne miasta pozaprojektowe , ,92 72,5 Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej kredyty pozaprojektowe , , Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Wartość przedsięwzięcia: , ,74 72, Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja środki własne miasta , małych miast środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , Działanie: Działanie 6.1: Wzmocnienie regionalnych i subregionalnych ośrodków kredyty, pożyczki, obligacje , Środki przeznaczone na odszkodowania sprawy w wzrostu środki inne toku ze względu na odwołania i nieuregulowany stan Projekt: Rewitalizacja Miasta Kielce przywrócenie przestrzeni publicznej środki własne miasta pozaprojektowe , ,74 41,7 prawny. Inwestycja zakończona. i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion Ogród kredyty pozaprojektowe , , 1, otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego Cel: Ożywienie i poprawa funkcjonalności zabytkowego Śródmieścia Kielc Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Wartość przedsięwzięcia: , ,66 83, środki własne miasta 1 74, , Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Rozwój miast środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , Działanie: Działanie 6.2: Promowanie strategii niskoemisyjnej oraz zrównoważona kredyty, pożyczki, obligacje mobilność miejska ZIT KOF środki inne Projekt: Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce jako środki własne miasta pozaprojektowe , ,66 65, element zrównoważonej mobilności miejskiej kredyty pozaprojektowe , , 1, Cel: Poprawa infrastruktury rowerowej 9. WYDZIAŁ INWESTYCJI , ,94 99,5 środki własne miasta , ,7 1, środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,55 1, kredyty, pożyczki, obligacje 2 2 1, , środki inne 8, środki własne miasta pozaprojektowe , ,42 84,2 kredyty pozaprojektowe , ,27 1, Środki przeznaczone są na decyzje odszkodowawcze dla PKP W roku 217 zostały przewidziane środki na dokumentację projektową. Trwają regulacje stanów prawnych nieruchomości w pasach drogowych. Zostali wyłonieni wykonawcy czterech zadań na jakie została podzielona inwestycja. owane terminy zakończenia prac projektowych: zadanie I r. zadanie II r., zadanie III r., zadanie IV r. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Wartość przedsięwzięcia: , ,76 94, środki własne miasta , , Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Rozwój miast środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , W dniu r. Podpisano umowę na wykonanie Działanie: Działanie 6.2: Promowanie strategii niskoemisyjnej oraz zrównoważona kredyty, pożyczki, obligacje , , dokumentacji projektowej. Termin zakończenia mobilność miejska ZIT KOF środki inne r. Projekt: Poprawa efektywności energetycznej Kielc poprzez modernizację oświetlenia środki własne miasta pozaprojektowe , ,76 8,4 ulicznego w gminie Kielce kredyty pozaprojektowe 1 1 1, , 1, Cel: Poprawa infrastruktury oświetleniowej Miasta Kielce Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Wartość przedsięwzięcia: , ,6 95, środki własne miasta , ,32 95, owany termin uzyskania decyzji środowiskowej I Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Rozwój miast środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , kwartał 218r.Termin zakończenia prac projektowych Działanie: Działanie 6.4: Infrastruktura drogowa ZIT KOF kredyty, pożyczki, obligacje , , 1, r. owany termin rozpoczęcia realizacji Projekt: Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi środki inne przedmiotowej inwestycji to IV kwartał 218r. krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach środki własne miasta pozaprojektowe , ,74 89,9 Rozpoczęto działania mające na celu wcześniejsze nabycie na rzecz Gminy Kielce nieruchomości oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową kredyty pozaprojektowe , , 1, zabudowanych budynkami mieszkalnymi. DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej oraz budową ul. Karczunek Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Wartość przedsięwzięcia: , ,57 67, r.została podpisana umowa o środki własne miasta , ,65 65, dofinansowanie. W dniu r. MZD Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Rozwój miast środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,35 56,4 rozstrzygnęło przetarg wyłaniający Wykonawcę robót Działanie: Działanie 6.4: Infrastruktura drogowa ZIT KOF kredyty, pożyczki, obligacje , , 1, TRAKT SA: w dn r. podpisano umowę zaś Projekt: Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej w Kielcach środki inne w dn r. przekazano plac budowy. Trwa Cel: Poprawa infrastruktury drogowej środki własne miasta pozaprojektowe , ,67 27,9 procedura wypłaty odszkodowań. Trwa uzyskiwanie kredyty pozaprojektowe , ,9 98,2 decyzji środowiskowej na obiekt mostowy nad koleją. Program: Wartość przedsięwzięcia: , ,73 96, Zakończony został I Etap prac projektowych tj. 36. Priorytet: środki własne miasta , zatwierdzono koncepcję architektoniczną. Trwają Działanie: środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 13 2, prace związane ze sprawdzaniem i weryfikacją II Projekt: Adaptacja budynków Zespołu Powięziennego przy ul. Zamkowej 1 w Kielcach kredyty, pożyczki, obligacje Etapu prac projektowych tj. opracowaną na potrzeby Teatru Lalki i Aktora "Kubuś" środki inne pełnobranżową dokumentacją projektową. Cel: Rozwój bazy dla upowszechnienia kultury środki własne miasta pozaprojektowe , ,46 66,2 Powierzchnia zbudowy budynków ok. 1 m2; kredyty pozaprojektowe , ,27 1, kubatura ok.9m3 139

141 Okres realizacji Dział Lp. Nazwa i cel przedsięwzięcia Źródło Przewidywane nakłady i źródła finansowania Rok 217 Łączne nakłady finansowe Wydatki poniesione do dnia r. Stopień realizacji projektów 7:6 na początek roku Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego owane wydatki na r. na dzień r. Stopień realizacji projektów 12:11 Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy wskaźniki ilościowe Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Wartość przedsięwzięcia: 8 2, środki własne miasta 2, Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Rozwój miast środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 5 2, Działanie: Działanie 6.5. Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich kredyty, pożyczki, obligacje Projekt: Adaptacja budynku dawnej bożnicy i byłego Archiwum Państwowego środki inne 8, położonego u zbiegu ul. I Wieków Kielc oraz ul. Warszawskiej na potrzeby środki własne miasta pozaprojektowe 2, Centrum Lalki Teatralnej kredyty pozaprojektowe Cel: Rozwój bazy dla upowszechnienia kultury Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Wartość przedsięwzięcia: , środki własne miasta , Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Rozwój miast środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , Działanie: kredyty, pożyczki, obligacje Projekt: Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie środki inne Gminy Kielce Przedszkole Samorządowe nr 24 ul. Chopina 3 w Kielcach środki własne miasta pozaprojektowe 124 2, Cel: zadanie związane z termomodernizacją obiektu oświatowego kredyty pozaprojektowe Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Wartość przedsięwzięcia: 3 178, środki własne miasta 429 3, Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Rozwój miast środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , Działanie: kredyty, pożyczki, obligacje Projekt: Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie środki inne Gminy Kielce Szkoła Podstawowa nr 33 ul. Piłsudskiego 42 w Kielcach środki własne miasta pozaprojektowe 317 8, Cel: zadanie związane z termomodernizacją obiektu oświatowego kredyty pozaprojektowe Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Wartość przedsięwzięcia: 2 811, środki własne miasta , Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Rozwój miast środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , Działanie: kredyty, pożyczki, obligacje Projekt: Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie środki inne Gminy Kielce Internat ZSE ul. Kaczorowskiego 8 w Kielcach środki własne miasta pozaprojektowe 551 1, Cel: zadanie związane z termomodernizacją obiektu oświatowego kredyty pozaprojektowe Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Wartość przedsięwzięcia: , ,81 99, Zadanie zrealizowano. Zakres inwestycji środki własne miasta , ,78 1, obejmujmował m.in.: kompleksową przebudowę 2 Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Rozwój miast środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,22 1, budynków z dostosowaniem do funkcji użytkowych Działanie: kredyty, pożyczki, obligacje , , 1, ośrodka szkolnowychowaczego, docieplenie ścian, Projekt: Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie środki inne stropodachów i podłóg na gruncie, wymianę okien, Gminy Kielce Ośrodek SzkolnoWychowawczy nr 2 ul. Kryształowa 6 środki własne miasta pozaprojektowe , ,81 92, drzwi zewnętrznych, wymianę instalacji grzewczej, i Malachitowa 1 w Kielcach kredyty pozaprojektowe wentylacji, ciepła technologicznego i ciepłej wody, Cel: zadanie związane z termomodernizacją obiektu oświatowego modernizację instalacji elektrektrycznej. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Wartość przedsięwzięcia: 1 242, środki własne miasta 14 67, Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Rozwój miast środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , Działanie: kredyty, pożyczki, obligacje Projekt: Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy środki inne Kielce Przedszkole Samorządowe nr 21 ul. Krakowska 15a w Kielcach środki własne miasta pozaprojektowe 34 2, Cel: zadanie związane z termomodernizacją obiektu oświatowego kredyty pozaprojektowe Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Wartość przedsięwzięcia: , środki własne miasta , Priorytet: Oś Priorytetowa 4. Dziedzictwo naturalne i kulturowe środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , Działanie: Działanie 4.3. Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego kredyty, pożyczki, obligacje zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budynkach środki inne publicznych i sektorze mieszkalnym środki własne miasta pozaprojektowe ,3 Projekt: Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku szkoły przy ul. Jana Nowaka kredyty pozaprojektowe Jeziorańskiego 53 w Kielcach na potrzeby szkolnictwa zawodowego oraz budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą Cel: zadanie związane z termomodernizacją obiektu oświatowego Na chwilę obecną brak potencjalnych źródeł na finansowanie inwestycji. Na chwilę obecną brak potencjalnych źródeł na finansowanie inwestycji. Na chwilę obecną brak potencjalnych źródeł na finansowanie inwestycji. Na chwilę obecną brak potencjalnych źródeł na finansowanie inwestycji. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Wartość przedsięwzięcia: , , środki własne miasta , Opracowano pełnobranżową dokumentację projektowo Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Rozwój miast środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , kosztorysową. Uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę. Działanie: kredyty, pożyczki, obligacje Powierzchnia użytkowa budynku: 3 46 m2. Projekt: Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy środki inne owany termin przystąpienia do realizacji zadania Kielce Szkoła Podstawowa nr 28 ul. Szymanowskiego 5 w Kielcach środki własne miasta pozaprojektowe , , styczeń 218r. Cel: zadanie związane z termomodernizacją obiektu oświatowego kredyty pozaprojektowe , 14

142 Okres realizacji Dział Lp. Nazwa i cel przedsięwzięcia Źródło Przewidywane nakłady i źródła finansowania Rok 217 Łączne nakłady finansowe Wydatki poniesione do dnia r. Stopień realizacji projektów 7:6 na początek roku Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego owane wydatki na r. na dzień r. Stopień realizacji projektów 12:11 Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy wskaźniki ilościowe Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Wartość przedsięwzięcia: , ,22 97, środki własne miasta 429 3, Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Rozwój miast środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , Opracowano pełnobranżową dokumentację projektowo kosztorysową. Działanie: kredyty, pożyczki, obligacje Uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę. Projekt: Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy środki inne Powierzchnia budynku: 4 m2 Kielce Ośrodek SzkolnoWychowawczy nr 1 ul. Warszawska 96 w Kielcach środki własne miasta pozaprojektowe , ,22 59, Cel: zadanie związane z termomodernizacją obiektu oświatowego kredyty pozaprojektowe , , 1, Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Wartość przedsięwzięcia: , ,32 98, środki własne miasta , Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Rozwój miast środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , Działanie: kredyty, pożyczki, obligacje Projekt: Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy środki inne Kielce Przedszkole Samorządowe nr 16 ul. Nowy Świat 34 w Kielcach środki własne miasta pozaprojektowe , ,32 98,9 Cel: zadanie związane z termomodernizacją obiektu oświatowego kredyty pozaprojektowe Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Wartość przedsięwzięcia: , ,76 98, środki własne miasta , Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Rozwój miast środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , Działanie: kredyty, pożyczki, obligacje Projekt: Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy środki inne Kielce Przedszkole Samorządowe nr 5 ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 67 środki własne miasta pozaprojektowe , ,76 98,6 w Kielcach kredyty pozaprojektowe , Cel: zadanie związane z termomodernizacją obiektu oświatowego Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Wartość przedsięwzięcia: , środki własne miasta , Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Rozwój miast środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , Działanie: kredyty, pożyczki, obligacje Projekt: Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie środki inne Gminy Kielce ZSZ nr 1 ul. Zgoda 31 w Kielcach środki własne miasta pozaprojektowe , Cel: zadanie związane z termomodernizacją obiektu oświatowego kredyty pozaprojektowe 1. ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH , , środki własne miasta , ,2 1, środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,8 1, kredyty, pożyczki, obligacje środki inne środki własne miasta pozaprojektowe , ,7 kredyty pozaprojektowe Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia Wartość przedsięwzięcia: , , Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa środki własne miasta , ,2 1, Działanie: Działanie 2.1. Zrównoważony transport miejski środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,8 1, Projekt: Budowa Centrum Komunikacyjnego wraz z Systemem Informacji dla Pasażerów kredyty, pożyczki, obligacje Cel: Zwiększenie atrakcyjności transportu zbiorowego środki inne środki własne miasta pozaprojektowe kredyty pozaprojektowe Opracowano pełnobranżową dokumentację projektowo kosztorysową. Uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę. Powierzchnia budynku: 66 m2 Aktualizacja dokumentacji projektowo kosztorysowej. Powierzchnia budynku: 3 3 m2 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Wartość przedsięwzięcia: , ,1 99,5 Zakres inwestycji obejmował: docieplenie ścian środki własne miasta , ,92 1, zewnętrznych i fundamentowych, docieplenie Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Rozwój miast środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,33 1, stropodachu i podłóg na gruncie, wymianę okien, drzwi zewnętrznych, wymianę instalacji wodnokanalizacyjnej, grzewczej, wentylacji, modernizację Działanie: kredyty, pożyczki, obligacje , , 1, Projekt: Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie środki inne instalacji elektrycznej z wymianą opraw Gminy Kielce Przedszkole Samorządowe Nr 28 ul. Różana 12 w Kielcach środki własne miasta pozaprojektowe , ,85 74,1 oświetleniowych na energoszczędne źródła światła, Cel: zadanie związane z termomodernizacją obiektu oświatowego kredyty pozaprojektowe , , montaż paneli fotowoltaicznych. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Wartość przedsięwzięcia: , , 98, środki własne miasta , Opracowano pełnobranżową dokumentację projektowo Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Rozwój miast środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , kosztorysową. Uzyskano prawomocne pozwolenie na Działanie: kredyty, pożyczki, obligacje budowę. Powierzchnia użytkowa budynku: 2 936,13 Projekt: Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie środki inne m2. owany termin przystąpienia do realizacji Gminy Kielce Zespół Szkół Informatycznych ul. Hauke Bosaka 1 w Kielcach środki własne miasta pozaprojektowe , , zadania styczeń 218 Cel: zadanie związane z termomodernizacją obiektu oświatowego kredyty pozaprojektowe , , 1, Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych planowane jest w 218 r. 141

143 Okres realizacji Dział Lp. Nazwa i cel przedsięwzięcia Źródło Przewidywane nakłady i źródła finansowania Rok 217 Łączne nakłady finansowe Wydatki poniesione do dnia r. Stopień realizacji projektów 7:6 na początek roku Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego owane wydatki na r. na dzień r. Stopień realizacji projektów 12:11 Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy wskaźniki ilościowe Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia Wartość przedsięwzięcia: , Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa środki własne miasta , Działanie: Działanie 2.1. Zrównoważony transport miejski środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , Projekt: Doposażenie autobusów w urządzenia systemu zapowiedzi głosowych kredyty, pożyczki, obligacje Cel: Rozwój systemu komunikacji publicznej środki inne środki własne miasta pozaprojektowe 5, kredyty pozaprojektowe Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia Wartość przedsięwzięcia: , Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa środki własne miasta , Działanie: Działanie 2.1. Zrównowaony transport miejski środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , Projekt: Zakup i montaż automatów do sprzedaży biletów w autobusach komunikacji kredyty, pożyczki, obligacje miejskiej środki inne Cel: Rozwój systemu komunikacji publicznej środki własne miasta pozaprojektowe 5, kredyty pozaprojektowe Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia Wartość przedsięwzięcia: , Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa środki własne miasta , Działanie: Działanie 2.1. Zrównowaony transport miejski środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , Projekt: Zakup i montaż wewnętrznych tablic LCD "koralikowych" wizualizujących kredyty, pożyczki, obligacje przebieg trasy danej linii środki inne Cel: Rozwój systemu komunikacji publicznej środki własne miasta pozaprojektowe 5, kredyty pozaprojektowe 11. WYDZIAŁ SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA I USŁUG INFORMATYCZNYCH , ,24,4 środki własne miasta , , środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , , kredyty, pożyczki, obligacje środki inne środki własne miasta pozaprojektowe , ,24 1, kredyty pozaprojektowe , , 12. WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO , ,62 58,7 środki własne miasta środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,4 53,6 kredyty, pożyczki, obligacje środki inne , ,22 74,3 środki własne miasta pozaprojektowe , , 1, kredyty pozaprojektowe owany termin realizacji 1/2186/219 Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia Wartość przedsięwzięcia: , , Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa środki własne miasta , , Działanie: Działanie 2.1. Zrównowaony transport miejski środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , , Projekt: Zakup 25 sztuk autobusów o napędzie spełniającym co najmniej normę Euro 6 kredyty, pożyczki, obligacje Zadanie zrealizowane Cel: Zwiększenie wykorzystania transportu miejskiego w Kielcach oraz zapewnie środki inne nie wysokiej jakości mobilności miejskiej środki własne miasta pozaprojektowe kredyty pozaprojektowe owany termin realizacji 1/2189/219 owany termin realizacji 1/2186/219 Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia Wartość przedsięwzięcia: , , Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa środki własne miasta , Działanie: Działanie 2.1. Zrównowaony transport miejski środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , Projekt: Zakup i montaż 3 tablic elektronicznych kredyty, pożyczki, obligacje Zadanie w trakcie realizacji Cel: Rozwój systemu komunikacji publicznej środki inne środki własne miasta pozaprojektowe , ,7 kredyty pozaprojektowe Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Wartość przedsięwzięcia: , ,24, Priorytet: Oś priorytetowa 7 Sprawne usługi publiczne środki własne miasta , , Działanie: Działanie 7.1 Rozwój espołeczeństwa środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , , Złożony został wniosek o dofinansowanie. Trwa ocena Projekt: W kierunku SmartCity Budowa otwartej platformy zintegrowanego zarządzania kredyty, pożyczki, obligacje formalna i merytoryczna. zrównoważonym rozwojem, bezpieczeństwem oraz usługami inteligentnego środki inne miasta z wykorzystaniem MSIP w Kielcach środki własne miasta pozaprojektowe , ,24 1, Cel: Upowszechnienie wykorzystania technik informacyjnych i komunikacyjnych kredyty pozaprojektowe , , w usługach publicznych 142

144 Okres realizacji Dział Lp. Nazwa i cel przedsięwzięcia Źródło Przewidywane nakłady i źródła finansowania Rok 217 Łączne nakłady finansowe Wydatki poniesione do dnia r. Stopień realizacji projektów 7:6 na początek roku Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego owane wydatki na r. na dzień r. Stopień realizacji projektów 12:11 Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy wskaźniki ilościowe Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Wartość przedsięwzięcia: , ,2 1, środki własne miasta Priorytet: 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,73 1, Projekt w trakcie realizacji Działanie: Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego kredyty, pożyczki, obligacje Projekt: Zakup urządzeń i wyposażenia do pracowni gastronomicznej w ramach środki inne , ,47 1, projektu pn.: "Dobre wykształcenie podstawą sukcesu w zawodzie" Zespół środki własne miasta pozaprojektowe Szkół Przemysłu Spożywczego kredyty pozaprojektowe Cel: Celem głównym projektu jest nabycie przez uczniów Technikum nr 3 dodatkowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych pożądanych w sferze usług gastronomicznych Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Wartość przedsięwzięcia: , , 1, środki własne miasta Priorytet: 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , , 1, Projekt w trakcie realizacji Działanie: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kredyty, pożyczki, obligacje kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego środki inne Projekt: Zakup wyposażenia w ramach projektu "Wysoka jakość edukacji przedszkolnej środki własne miasta pozaprojektowe lepszy start w życie" kredyty pozaprojektowe Cel: Głównym celem projektu jest zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie dodatkowych miejsc w nowych oddziałach przedszkolnych w SP34 i SP31 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Wartość przedsięwzięcia: , , 1, środki własne miasta Priorytet: 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , , 1, Projekt w trakcie realizacji Działanie: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kredyty, pożyczki, obligacje kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego środki inne Projekt: Budowa placu zabaw przy ZSO15 w ramach projektu "Wysoka jakość edukacji środki własne miasta pozaprojektowe , , 1, przedszkolnej lepszy start w życie" kredyty pozaprojektowe Cel: Głównym celem projektu jest zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie dodatkowych miejsc w nowych oddziałach przedszkolnych w SP34 i SP31 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Wartość przedsięwzięcia: , , środki własne miasta Priorytet: 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , , Projekt w trakcie realizacji Działanie: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kredyty, pożyczki, obligacje kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego środki inne 1 64, , Projekt: Zakup wyposażenia w ramach projektu "Matma, anglik i przyroda kompetencji środki własne miasta pozaprojektowe w życiu doda" kredyty pozaprojektowe Cel: Celem projektu jest rozwijanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy tj: porozumiewania się w języku angielskim, kompetencji matematycznych i przyrodniczych. Osiągnięcie tego celu nastąpi poprzez realizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli poprzez uczesnictwo w szkoleniach oraz poprzez doposażenie bazy dydaktycznej szkół zakwalifikowanych do projektu Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Wartość przedsięwzięcia: , ,42 1, środki własne miasta Priorytet: 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,67 1, Projekt w trakcie realizacji Działanie: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kredyty, pożyczki, obligacje kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego środki inne , ,75 99,9 Projekt: Zakup kontrolera WLAN do sieci internetowej w ramach projektu "Praca środki własne miasta pozaprojektowe zespołowa i rozwiązywanie problemów oraz kreatywne myślenie to kredyty pozaprojektowe drogowskazy dla uczniów III LO w Kielcach" Cel: Celem projektu jest doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli oraz wyrównanie dysproporcji edukacyjnych u uczniów (w tym uczniów niepełnosprawnych) poprzez doposażenie pracowni i sal lekcyjnych 13. WYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM 7 5, środki własne miasta 1 875, środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , kredyty, pożyczki, obligacje środki inne 75, środki własne miasta pozaprojektowe kredyty pozaprojektowe 143

145 Okres realizacji Dział Lp. Nazwa i cel przedsięwzięcia Źródło Przewidywane nakłady i źródła finansowania Rok 217 Łączne nakłady finansowe Wydatki poniesione do dnia r. Stopień realizacji projektów 7:6 na początek roku Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego owane wydatki na r. na dzień r. Stopień realizacji projektów 12:11 Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy wskaźniki ilościowe Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Wartość przedsięwzięcia: 5 854, środki własne miasta , Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Rozwój miast środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , Działanie: Działanie 6.5. Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich kredyty, pożyczki, obligacje Projekt: Przebudowa Skweru im. I. Sendlerowej środki inne 585 4, Cel: Poprawa walorów estetycznych Miasta oraz nadanie skwerowi nowych funkcji środki własne miasta pozaprojektowe społecznointegracyjnych kredyty pozaprojektowe Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Wartość przedsięwzięcia: 1 646, środki własne miasta 411 5, Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Rozwój miast środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , Działanie: Działanie 6.5. Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich kredyty, pożyczki, obligacje Projekt: Zagospodarowanie obszaru w rejonie ul. Bodzentyńskiej i placu Św. Wojciecha środki inne 164 6, Cel: Poprawa estetyki przestrzeni publicznej poprzez zmianę zagospodarowania środki własne miasta pozaprojektowe terenu kredyty pozaprojektowe 14. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI , , 57,6 środki własne miasta , ,5 49,8 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,27 55,7 kredyty, pożyczki, obligacje środki inne , ,23 84,2 środki własne miasta pozaprojektowe kredyty pozaprojektowe Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia Wartość przedsięwzięcia: 33, 3 3, Priorytet: Oś Priorytetowa II. Nowoczesna infrastruktura transportowa środki własne miasta 7 5, , Działanie: Działanie 2.1. Zrównoważony transport miejski środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 25 5, , Projekt: "Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach" zakupy inwestycyjne kredyty, pożyczki, obligacje Cel: Realizacja działań związanych z rozliczaniem projektu, sprawozdawczością środki inne i promocją środki własne miasta pozaprojektowe kredyty pozaprojektowe Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna Wartość przedsięwzięcia: , Priorytet: środki własne miasta , Działanie: środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , Projekt: Opracowanie koncepcji Programu TechnicznoOrganizacyjnego rozbudowy kredyty, pożyczki, obligacje Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej o portal dla ZIT KOF środki inne , Cel: Opracowanie koncepcji Programu TechnicznoOrganizacyjnego rozbudowy środki własne miasta pozaprojektowe Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej o portal dla ZIT KOF kredyty pozaprojektowe Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna Wartość przedsięwzięcia: , , 84, Priorytet: środki własne miasta , ,5 84, Działanie: środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,27 84,2 Projekt: Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych kredyty, pożyczki, obligacje Cel: Zapewnienie możliwości realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych środki inne , ,23 84,2 w ramach Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego środki własne miasta pozaprojektowe kredyty pozaprojektowe Na chwilę obecną brak potencjalnych źródeł na finansowanie inwestycji. Na chwilę obecną brak potencjalnych źródeł na finansowanie inwestycji. Zadanie zostanie zrealizowane w I półroczu 218r. Koncepcja została opracowana w 216 roku. Pozostałe środki przeniesiono na przedsięwzięcie pn. Rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej o portal dla ZIT KOF Opracowanie Projektu graficznego oraz funkcjonalnego Portalu ZIT KOF. Dostawa systemu CMS oraz oprogramowania wspomagającego, a także wdrożenie Portalu ZIT KOF. 144

146 Okres realizacji Dział Miasto Kielce Tabela Nr 3 Lp. Nazwa i cel przedsięwzięcia Wykaz pozostałych programów, projektów lub zadań Źródło Łączne nakłady finansowe Wydatki poniesione do dnia r. Stopień realizacji przedsięwzięć () 7:6 na początek roku owane wydatki na r. na dzień r. Stopień realizacji przedsięwzięć () 11:1 Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy wskaźniki ilościowe (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (11) (12) (13) A Ogółem przedsięwzięcia: ,91 47, ,35 97,6 środki własne miasta ,91 46, ,65 97,9 kredyty, pożyczki i obligacje , 95, ,65 85,3 środki inne , 38, ,5 98,3 I. Ogółem przedsięwzięcia bieżące: ,91 46, ,96 98,9 środki własne miasta ,91 46, ,96 98,9 środki inne , 31, , 1, 1. Miejski Zarząd Budynków ,3 6, ,34 98,3 środki własne miasta ,3 6, ,34 98,2 środki inne , 1, , 1, Przedsięwzięcie: Zabezpieczenie niezbędnych usług i mediów dla Wartość przedsięwzięcia: ,3 6, ,34 98, zarządzanego zasobu środki własne miasta ,3 6, ,34 98,2 223 Cel: Zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy Kielce środki inne , 1, , 1, Przewidywane nakłady i źródła finansowania środki własne miasta ,36 61, ,96 98,8 środki inne środki własne miasta ,94 3, ,38 środki inne , 1, , 1, 2. Zakład Obsługi Urzędu Miasta Kielce ,9 63, ,78 98,3 środki własne miasta ,9 63, ,78 98,3 środki inne 2. Przedsięwzięcie: Utrzymanie pozostałych zarządzanych nieruchomości Wartość przedsięwzięcia: ,28 53, ,43 89, 211 Cel: Zapewnienie utrzymania pozostałych zarządzanych nieruchomości i majątku środki własne miasta ,28 53, ,43 89, 222 środki inne 7 środki własne miasta ,41 44, ,28 63,8 795 środki inne 71 środki własne miasta ,36 56, ,92 96, środki inne 75 środki własne miasta ,51 53, ,23 92, środki inne Rok 217 Zabezpieczono dostawy wody, gazu, c.o.,energii elektrycznej, odprowadzenie ścieków, administrowanie nieruchomości, opłaty na zaliczki na utrzymanie części wspólnych, opł. na f.rem. WM, ubezp. nieruchomości, opłaty za gosp. odpadami kom. Wydatki dotyczą opłat związanych z zarządzaną nieruchomością (budynkiem) przy ul. Mazurskiej 48, za okres grudzień 216r. listopad/grudzień 217r., tj. z tytułu: 1/ dostaw energii elektrycznej, gazu ( do ogrzewania) i wody, 2/ opłat za odprowadzenie ścieków, 3/ monitoringu (ochrony) nieruchomości, 4/ usług dostępu do sieci internet oraz usług telekomunikacyjnych, 5/ ubezpieczenia majątku Wydatki dotyczą opłat za 217r. z tytułu czynszu za pomieszczenia wynajmowane na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. w zł Wydatki dotyczą opłat : 1/ za energię elektryczną, dostarczaną do zasilania monitorów ekranowych zainstalowanych na budynku Parkingu Centrum za okres II.216r. II.217r., 2/ z tytułu czynszu za udostępnienie powierzchni pod ww. monitory ekranowe za okres I II.217r. Przedsięwzięcie: WYD.BIEŻ. TRWAŁOŚĆ PROJEKTU "e Świętokrzyskie budowa sieci Wartość przedsięwzięcia: ,62 65, ,35 99, światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce" środki własne miasta ,62 65, ,35 99, Cel: Utrzymanie trwałości projektu pn. "E Świętokrzyskie budowa sieci środki inne światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce" Wydatki poniesione w ramach zadania dotyczą utrzymania trwałości zrealizowanego Projektu, tj. m.in.: 1/ wynagrodzeń i pochodnych (składki na FUS i FP, odpisu na ZFŚS), pracowników zatrudnionych przy obsłudze miejskiej sieci komputerowej, 2/ opłaty za dostęp do Internetu 3/ opłaty za usługi telefonii VOIP dla Urzędu Miasta i części podległych jednostek włączonych do sieci światłowodowej, 4/ ubezpieczenia składników majątkowych wytworzonych i zakupionych w ramach Projektu, 5/ opłaty za energię elektryczną zasilającą 2 węzły rdzeniowe, 6/ konserwację klimatyzatorów w 5 węzłach rdzeniowych oraz naprawę UPS w węzłach, 7/ wykonanie prac konserwacyjnych i napraw studni i sieci teletechniczneych, montazu pokryw zabezpieczających w studniach teletechnicznych, naprawy baterii akumulatorów w serwerowniach 8/ zakupu niezbednego wyposażenia do obsługi MSŚ, w tym m.in: zamki z kluczami do studni kablowych, narzędzi do konserwacji sieci, akumulatorów do zasilania urządzeń, routery, konwertery, karty sieciowe, switche, patchcordy, wzmacniacze sygnału sieci bezprzewodowej, serwerado archiwizacji danych sieciowych/w celu realizacji obowiązku operatora sieci teleinformatycznej 145

147 Okres realizacji Dział Lp. Nazwa i cel przedsięwzięcia Źródło Przewidywane nakłady i źródła finansowania Łączne nakłady finansowe Wydatki poniesione do dnia r. Stopień realizacji przedsięwzięć () 7:6 na początek roku owane wydatki na r. na dzień r. Stopień realizacji przedsięwzięć () 11:1 Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy wskaźniki ilościowe (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (11) (12) (13) 3. Wydział Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem ,81 42, ,3 98,7 środki własne miasta , ,3 98,7 środki inne Przedsięwzięcie: Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Mista Kielce odpadów Wartość przedsięwzięcia: ,47 9, ,5 35, zawierających azbest Etap II środki własne miasta ,47 9, ,5 35, Cel: Eliminacja ze środowiska odpadów zawierających azbest środki inne Przedsięwzięcie: System Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Wartość przedsięwzięcia: ,9 43, ,38 99, Cel: Wdrożenie Systemu Gospodarki Odpadami komunalnymi którego głównym środki własne miasta ,9 43, ,38 99, celem jest zmniejszenie powstawania dzikich wysypisk na terenie gminy. środki inne Przedsięwzięcie: Utrzymanie szaletów miesjkich. Wartość przedsięwzięcia: ,49 44, ,47 99, Cel: Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta. środki własne miasta ,49 44, ,47 99, środki inne Przedsięwzięcie: Dostawa i wdrożenie centralnego oprogramowania do monitoringu odpadów Wartość przedsięwzięcia: ,5 84, ,5 91, komunalnych środki własne miasta ,5 84, ,5 91, Cel: Monitoring odpadów komunalnych z terenu Miasta Kielce środki inne Przedsięwzięcie: Monitorowanie systemu odpadów komunalnych Wartość przedsięwzięcia: ,45 6, ,45 82, Cel: Monitoring odpadów komunalnych z terenu Miasta Kielce środki własne miasta ,45 6, ,45 82, środki inne 4. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa ,96 63, , środki własne miasta ,96 63, , środki inne Przedsięwzięcie Usuwanie odpadów poakcyjnych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Wartość przedsięwzięcia: ,96 63, , Pożarnej po akcjach ratowniczogaśniczych na terenie Miasta Kielce środki własne miasta ,96 63, , Cel: Eliminacja odpadów poakcyjnych z terenu Miasta Kielce środki inne 5. Geopark Kielce ,14 53, ,42 96,1 środki własne miasta ,14 53, ,42 96,1 środki inne Przedsięwzięcie: Utrzymanie rezerwatów i innych jednostek pozostających w administracji Wartość przedsięwzięcia: ,14 48, ,42 95, Geoparku Kielce środki własne miasta ,14 48, ,42 95,3 Cel: Promowanie walorów geologicznych Miasta Kielce środki inne Rok 217 Środki przeznaczono m.in. na reazlizacje programu. Środki przeznaczono m.in. na zagospodarowywanie, odbiór i transport odpadów komunalnych Środki przeznaczono na utrzymanie szaletów miejskich Środki przeznoczono na monitoring odpadów komunalnych Środki przeznaczone w szczególności na utylizację odpadów poakcyjnych, powstałych w wyniku zbierania plam i rozlewisk materiałów niebezpiecznych, ropopochodnych pochodzących z likwidacji skutków miejscowych zagrożeń na terenie miasta Kielce podczas działań ratowniczych KMPSP W zakresie wydatków dot. utrzymania rezerwatów przyrody poniesiono wydatki na opłaty za energię elektryczną, wodę, usługi dostepu do sieci internet, za telefony stacjonarne, opłaty za ubezpieczenie majątku, za prace porządkowe w rezerwatach, za ochronę obiektów Amfiteatru Kadzielnia i Centrum Geoedukacji, za usługi pocztowe, składka członkostwa na Radę Ogrodów Przedsięwzięcie: Utrzymanie trwałości projektu pn "Budowa Centrum Geoedukacji" Wartość przedsięwzięcia: , 85, , Cel: Propagowanie edukacji i turystyki geologicznej regionu świętokrzyskiego środki własne miasta , 85, , środki inne W ramach utrzymania trwałości projektu dokonano opłat za energię elektryczną i wodę za 217r. dot. budynku Centrum Geoedukacji oraz opłat za nadzór i konserwację klimatyzacji w budynku Centrum Geoedukacji, za nadzór instalacji p.poz, usługi informatyczne,usługi odprowadzenia ścieków, usługi serwisowania windy, kotłowni,kontrolę techniczną stanu budynku C.G, stanu technicznego budynku przegląd, aktualizację instruk. p.poż., przegląd stanu tech. instalacji gazowej, przegląd pompy ciepła, przegląd kominiarski, przegląd UDT 6. Wydział Komunikacji ,66 66, ,15 9,3 środki własne miasta ,66 66, ,15 9,3 środki inne Przedsięwzięcie: Zakup dowodów stalych, pozwoleń czsowych itp., dokumentów Wartość przedsięwzięcia: ,66 66, ,15 9, komunikacyjnych, praw jazdy. środki własne miasta ,66 66, ,15 9, Cel: Weryfikacja ilości i własności pojazdów oraz weryfikacja uprawnień kierowców. środki inne 7. Kielecki Park Technologiczny ,23 49, ,63 97,9 środki własne miasta ,23 49, ,63 97,9 środki inne Przedsięwzięcie: Trwałość Projektu pn. Kielecki Park Technologiczny Wartość przedsięwzięcia: ,23 49, ,63 97, Cel: Świadczenie usług w wielofunkcyjnym terenie aktywności gospodarczej środki własne miasta ,23 49, ,63 97, w zakresie usług wynajmu powierzchni biurowej, laboratoryjnoprodukcyjnej, środki inne usług informatycznych, doradczych, szkoleniowych 8. Miejski Zarząd Dróg ,37 58, ,55 99,3 środki własne miasta ,37 58, ,55 99,3 środki inne , , Zakupiono szt. druków komunikacyjnych jak: dowody rejestracyjne, nalepki kontrolne, prawo jazdy i inne druki komunikacyjne Jednostka realizuje zadania w zakresie wynajmu powierzchni biurowyych, hal produkcyjnych, świadczy usługi teleinformatyczne, usługi druku 3D, usługi w zakresie działalności Energetycznego Centrum Nauki 146

148 Okres realizacji Dział Lp. Nazwa i cel przedsięwzięcia Źródło Przewidywane nakłady i źródła finansowania Łączne nakłady finansowe Wydatki poniesione do dnia r. Stopień realizacji przedsięwzięć () 7:6 na początek roku owane wydatki na r. na dzień r. Stopień realizacji przedsięwzięć () 11:1 Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy wskaźniki ilościowe (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (11) (12) (13) Przedsięwzięcie: Administracja bezpieczeństwem ruchu drogowego Wartość przedsięwzięcia: ,75 59, ,93 1, Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego środki własne miasta ,75 59, ,93 1, 222 środki inne środki własne miasta ,65 1, , środki inne środki własne miasta ,1 47, ,93 1, środki inne Przedsięwzięcie: Bieżące utrzymanie dróg Wartość przedsięwzięcia: ,19 67, ,19 1, Cel: Utrzymanie należytego stanu dróg i chodników na terenie Miasta Kielce środki własne miasta ,19 66, ,19 1, 222 środki inne , , 6 środki własne miasta , 74, , 615 środki inne , , 6 środki własne miasta ,19 5, ,19 1, 616 środki inne Przedsięwzięcie: Oczyszczanie miasta Wartość przedsięwzięcia: ,92 57, ,92 1, Cel: Letnie i zimowe utrzymanie czystości infrastruktury drogowej środki własne miasta ,92 57, ,92 1, środki inne Przedsięwzięcie: Oczyszczanie wód deszczowych Wartość przedsięwzięcia: ,45 54, ,45 1, 17. Cel: Utrzymanie parametrów czystości odprowadzanych wód opadowych środki własne miasta ,45 54, ,45 1, środki inne Przedsięwzięcie: Oświetlenie uliczne Wartość przedsięwzięcia: ,6 53, ,6 97, Cel: Oświetlenie ulic i chodników na terenie Miasta Kielce środki własne miasta ,6 53, ,6 97, środki inne Przedsięwzięcie: Trwałość projektów realizowanych z udziałem środków UE Wartość przedsięwzięcia: , 63, , 1, Cel: Monitoring pomiaru i utrzymanie głównych wartości wskaźników w projektach UE środki własne miasta , 63, , 1, środki inne 9. Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta , , 1, środki własne miasta , , 1, środki inne Przedsięwzięcie: Dotowanie samorządowych instytucji kultury Wartość przedsięwzięcia: , , 1, Cel: Zapewnienie mieszkańcom miasta powszechnego dostępu do zróżnicowanej środki własne miasta , , 1, 222 oferty kulturalnej środki inne środki własne miasta , 56, , 1, środki inne środki własne miasta , 58, , 1, środki inne środki własne miasta , 57, , środki inne środki własne miasta , 58, , środki inne środki własne miasta , 56, , 1, środki inne środki własne miasta , 57, , 1, środki inne Przedsięwzięcie: Promocja miasta Kielce poprzez sport Wartość przedsięwzięcia: , , Cel: Kreowanie pozytywnego wizerunku Kielc jako miasta stwarzającego warunki do środki własne miasta , , rozwoju i upowszechniania sportu środki inne Rok 217 W ramach Przedsięwzięcia realizuje się: zakup energii do sygnalizacji świetlnych na terenie Miasta Kielce, wykonuje się oznakowanie pionowe i poziome dróg W ramach Przedsięwzięcia realizuje się: remonty bitumiczne dróg, remonty niebitumiczne dróg, remonty przystanków, monitorowanie mostów i wiaduktów, remonty chodników i ścieżek rowerowych W ramach Przedsięwzięcia realizuje się: letnie utrzymanie dróg i chodników, zimowe utrzymanie dróg i chodników, opróżnianie koszy, zakup nowych koszy W ramach Przedsięwzięcia realizuje się: konserwacja kanalizacji deszczowej, konserwacja podczyszczalni wód deszczowych, konserwacja rowów komunalnych, badania labolatoryjne ścieków, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego W ramach Przedsięwzięcia realizuje się: zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce, zakup onowych opraw i słupów oświetleniowych Środki przeznaczone na pomiary wskaźników osiągnietych dzięki realizacji projektów: a) "Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach", b) "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym", c) "Przebudowa i rozbudowa ulicy Chęcińskiej w Kielcach na odcinku od ul. Karczówkowskiej do ul. Krakowskiej", d) Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce: Rozbudowa ul. Zagórskiej i Rozbudowa ul. Wikaryjskiej e) "Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic:armii Krajowej,Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach" f) "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od granicy Miasta do ul. Karczówkowskiej w Kielcach (ul. Krakowska i ul. Armii Krajowej)" Środki przeznaczone na realizację zadania "Dotowanie samorzadowych instytucji kultury" zostały wykorzystane na pokrycie wydatków bieżących instytucji. Środki przeznaczone na realizacje zadania "Promocja miasta Kielce poprzez sport" zostały wykorzystane na promocję poprzez udział klubu piłkarskiego Korona Kielce w rozgrywkach Lotto Ekstraklasy 147

149 Okres realizacji Dział Lp. Nazwa i cel przedsięwzięcia Źródło Przewidywane nakłady i źródła finansowania Łączne nakłady finansowe Wydatki poniesione do dnia r. Stopień realizacji przedsięwzięć () 7:6 na początek roku owane wydatki na r. na dzień r. Stopień realizacji przedsięwzięć () 11:1 Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy wskaźniki ilościowe (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (11) (12) (13) 1. Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego ,8 57, ,58 99,4 środki własne miasta ,8 57, ,58 99,4 środki inne Przedsięwzięcie: Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych Wartość przedsięwzięcia: ,6 51, ,6 99, prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zadania Gminy) środki własne miasta ,6 51, ,6 99,7 222 Cel: Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty oświatowo wychowawczej środki inne uzupełniającej ofertę publiczną samorzadową. 81 środki własne miasta ,89 53, ,89 99,9 811 środki inne 81 środki własne miasta ,68 63, ,68 98,9 813 środki inne 81 środki własne miasta ,76 5, ,76 99,8 814 środki inne 81 środki własne miasta ,9 49, ,9 99,6 815 środki inne 81 środki własne miasta ,1 55, ,1 98,9 816 środki inne 81 środki własne miasta ,81 56, ,81 1, 811 środki inne 81 środki własne miasta ,6 36, ,6 99, środki inne 81 środki własne miasta ,32 39, ,32 96, 815 środki inne 854 środki własne miasta , 42, , 99, środki inne Przedsięwzięcie: Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych Wartość przedsięwzięcia: ,79 58, ,51 99, prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zadania Powiatu) środki własne miasta ,79 58, ,51 99,3 222 Cel: Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty oświatowo wychowawczej środki inne uzupełniającej ofertę publiczną samorzadową. 81 środki własne miasta ,68 34, ,4 98,7 812 środki inne 81 środki własne miasta ,99 26, ,4 95, środki inne 81 środki własne miasta ,5 58, ,27 99,8 812 środki inne 81 środki własne miasta ,49 6, ,85 99,1 813 środki inne 81 środki własne miasta ,29 31, ,65 99, środki inne 81 środki własne miasta ,93 36, ,26 99,5 815 środki inne 81 środki własne miasta ,11 118, ,6 79, środki inne 854 środki własne miasta ,26 62, ,62 1, 8542 środki inne 854 środki własne miasta ,48 36, ,98 99, środki inne 854 środki własne miasta ,68 97, ,68 97, środki inne 854 środki własne miasta ,38 55, ,52 99, środki inne Przedsięwzięcie: Organizacja i współorganizowanie transportu osób niepełnosprawnych Wartość przedsięwzięcia: ,95 91, ,1 8, Cel: Ułatwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do instytucji publicznych środki własne miasta ,95 91, ,1 8, środki inne Rok 217 Środki przeznaczone na realizację zadania "Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zadania Gminy) zostały wydatkowane na pokrycie wydatków bieżących w szkołach publicznych i niepublicznych oraz w ośrodkach prowadzonych przez inne podmioty niż jst. Środki przeznaczone na realizację zadania "Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zadania Powiatu) zostały wydatkowane na pokrycie wydatków bieżących w szkołach publicznych i niepublicznych oraz w ośrodkach prowadzonych przez inne podmioty niż jst. Środki przeznaczone na usługi transportowe oraz ubezpieczenie samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Miasta Kielce, które wykonywane są przez Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach, zgodnie z zawartym w tym zakresie porozumieniem Przedsięwzięcie: Profilaktyka i Promocja zdrowia Wartość przedsięwzięcia: , 114, , Cel: Poprawa zdrowia mieszkańców miasta środki własne miasta , 114, , środki inne 11. Wydział Budżetu ,77 13, ,64 95,7 środki własne miasta ,77 13, ,64 95,7 środki inne Środki przeznaczone na realizację programów profilaktyki zdrowotnej 148

150 Okres realizacji Dział Lp. Nazwa i cel przedsięwzięcia Źródło Przewidywane nakłady i źródła finansowania Łączne nakłady finansowe Wydatki poniesione do dnia r. Stopień realizacji przedsięwzięć () 7:6 na początek roku owane wydatki na r. na dzień r. Stopień realizacji przedsięwzięć () 11:1 Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy wskaźniki ilościowe (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (11) (12) (13) Przedsięwzięcie: Spłata zonbowiązań z tyt. poręczenia kredytu dla ZOZ w Kielcach NORDEA Wartość przedsięwzięcia: ,97 125, ,64 99, Bank Polska S.A. (kapitał + odsetki) środki własne miasta ,97 125, ,64 99, Cel: Pokrycie przejętych przez Miasto Kielce zobowiązania po zlikwidowanym środki inne samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Przedsięwzięcie: Zakup usług finansowo audytowych Wartość przedsięwzięcia: ,8 46, , 85, Cel: Sprawdzenie rzetelności prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wiarygodności środki własne miasta ,8 46, , 85, kredytowej Miasta środki inne 12. Zarząd Transportu Miejskiego ,4 35, ,4 98,3 środki własne miasta ,4 35, ,4 98,3 środki inne Przedsięwzięcie: Trwałość projektu pn. "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Wartość przedsięwzięcia: , , Obszarze Metropolitalnym zakup tablic elektronicznych przystankowych środki własne miasta , , Cel: Utrzymanie elektronicznych tablic informacyjnych oraz automatów do sprzedaży środki inne biletów komunikacji miejskiej Przedsięwzięcie: Zakup usług przewozu pasażerów Wartość przedsięwzięcia: ,4 35, ,4 98, Cel: Zapewnienie dobrej jakosci komunikacji miejskiej środki własne miasta ,4 35, ,4 98, środki inne 13. Wzgórze Zamkowe ,83 68, ,83 99, środki własne miasta ,83 68, ,83 99, środki inne Przedsięwzięcie: Trwałość projektu Wzgórze Zamkowe Wartość przedsięwzięcia: ,83 68, ,83 99, Cel: Promocja współczesnego designu oraz prowadzenie i inspirowanie działalności środki własne miasta ,83 68, ,83 99, o charakterze edukacyjnym z zakresu dziejów Kielc środki inne 14. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ,54 35, ,14 1, środki własne miasta , , środki inne , , Przedsięwzięcie: Trwałość efektów projektów "Okno na Świat" i "Świat w moim domu" Wartość przedsięwzięcia: ,66 39, ,95 99, Cel: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób znajdujących się w trudnej środki własne miasta ,66 39, ,95 99, sytuacji materialnej i niepełnosprawnych w gospodarstwach domowych środki inne na terenie Gminy Kielce Przedsięwzięcie: Świadczenie usług pocztowych, w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie Wartość przedsięwzięcia: ,24 69, ,4 99, przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych środki własne miasta ,24 69, ,4 99,8 219 rejestrowanych oraz zwrotu przesyłek nieodebranych na rzecz MOPR/GWW środki inne Cel: Zapewnienie systematycznych i terminowych opłat pocztowych w związku z realizacją zadań MOPR 852 środki własne miasta ,59 68, ,4 99, środki inne 855 środki własne miasta ,65 73, , 8552 środki inne Przedsięwzięcie: Świadczenie usług pocztowych, w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie Wartość przedsięwzięcia: , 55, , przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych środki własne miasta , 55, , Realizacja zadań w zakresie doręczania przesyłek pocztowych na rzecz rejestrowanych oraz zwrotu przesyłek nieodebranych na rzecz MOPR/PWP środki inne MOPR dot. orzeczeń o niepełnosprawności wydawanych przez Miejski Cel: Zapewnienie systematycznych i terminowych opłat pocztowych Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w związku z realizacją zadań MOPR Przedsięwzięcie: Świadczenie usług pocztowych, w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie Wartość przedsięwzięcia: , 6, , 98, przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych środki własne miasta Realizacja zadań w zakresie doręczania przesyłek pocztowych na rzecz rejestrowanych oraz zwrotu przesyłek nieodebranych na rzecz MOPR/GZZ środki inne , 6, , 98,2 MOPR. Cel: Zapewnienie systematycznych i terminowych opłat pocztowych w związku z realizacją zadań MOPR Przedsięwzięcie: Opieka autorska i utrzymanie systemu kart płatniczych do obsługi wydawania Wartość przedsięwzięcia: , 33, , 99, Realizacja zadań w zakresie obsługi systemu elektronicznych kart 35. posiłków klientom MOPR środki własne miasta , 33, , 99, płatniczych do kontrolowania wydawanych posiłków podopiecznym Cel: Zapewnienie kontroli nad ilością wydawania posiłków dla podopiecznych MOPR środki inne MOPR poprzez utrzymanie systemu do obsługi elektronicznych kart płatniczych Przedsięwzięcie: Program ochrony mieszkańców Kielc przed zatruciami tlenkiem węgla Wartość przedsięwzięcia: ,4 1, ,55 1, STOP DLA CZADU środki własne miasta ,4 1, ,55 1, Cel: Zakup i montaż czujników w budynkach i lokalach mieszkalnych, w których środki inne używane są urządzenia grzewcze z otwartą komorą spalania Przedsięwzięcie: Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej na rzecz uprawnionych mieszkańców Wartość przedsięwzięcia: , 24, , 1, Kielc w latach w formie: specjalistycznych usług opiekuńczych dla środki własne miasta osób z zaburzeniami psychicznymi środki inne , 24, , 1, Cel: Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi Rok 217 Spłata zobowiązań przejętych po zlikwidowanym samodzielnym zakładzie opieki zdrowotnej Koszty raitingu, doradztwo podatkowe VAT, badanie sprawozdania finansowego Miasta Kielce Koszty związane z trwałością projektu Dotyczy zakupu usług od przewoźnika za wykonywane wozokilometry na terenie Miasta i Gmin ościennych Środki przeznaczone na realizację zadania "Trwałość projektu Wzgórze Zamkowe" zostały wydatkowane na pokrycie wydatków bieżących jednostki. Realizacja zadań w zakresie dostępu do internetu dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej na terenie Gminy Kielce Realizacja zadań w zakresie doręczania przesyłek pocztowych na rzecz MOPR świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego Zakup i montaż czujników czadu dla mieszkańców Kielce realizacja zadania w II półroczu br. Realizacja zadań w zakresie świadczenia spcjalistycznych usług opiekuńczych dla podopiecznych MOPRS osób z zaburzeniami psychicznymi. 149

151 Okres realizacji Dział Lp. Nazwa i cel przedsięwzięcia Źródło Przewidywane nakłady i źródła finansowania Łączne nakłady finansowe Wydatki poniesione do dnia r. Stopień realizacji przedsięwzięć () 7:6 na początek roku owane wydatki na r. na dzień r. Stopień realizacji przedsięwzięć () 11:1 Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy wskaźniki ilościowe (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (11) (12) (13) Przedsięwzięcie: Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej na rzecz uprawnionych mieszkańców Wartość przedsięwzięcia: , , Kielc środki własne miasta , , Cel: Zapewnienie usług opiekuńczych w formie pielęgnacji, rehabilitacji, logopedii środki inne i wsparcia pedagogicznopsychologicznego dla podopiecznych MOPR Przedsięwzięcie: Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej na rzecz uprawnionych mieszkańców Wartość przedsięwzięcia: , 31, , 1, Kielc w latach w formie: dostarczanie posiłków dla osób chorych, środki własne miasta starszych, niepełnosprawnych środki inne , 31, , 1, Cel: Zapewnienie gorącego posiłku dla dzieci i dorosłych podopiecznych MOPR Przedsięwzięcie: Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących Wartość przedsięwzięcia: ,35 17, ,35 96, użytkowanych w MOPR/PWP środki własne miasta ,35 17, ,35 96, 219 Cel: Zapewnienie ciągłości obsługi urządzeń drukujących użytkowanych w MOPR środki inne Rok 217 Realizacja zadań w zakresie świadczenia usług opiekuńczych w formie pielęgnacji, rehabilitacji, logopedii i wsparcia pedagogicznopsychologicznego dla podopiecznych MOPR w miejscu ich zamieszkania Realizacja zadań w zakresie zapewnienia gorącego posiłku dla podopiecznych MOPR Realizacja zadań w zakresie kompleksowej obsługi urządzeń drukujących na rzecz MOPR środki własne miasta ,5 26, ,5 93,6 środki inne środki własne miasta ,85 15, ,85 97,3 środki inne Przedsięwzięcie: Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących Wartość przedsięwzięcia: ,89 26, ,89 99, użytkowanych w MOPR/GWW środki własne miasta ,89 27, ,89 99,8 219 Cel: Zapewnienie ciągłości obsługi urządzeń drukujących użytkowanych w MOPR środki inne , 24, , 1, Realizacja zadań w zakresie kompleksowej obsługi urządzeń drukujących na rzecz MOPR środki własne miasta ,99 16, ,99 99,9 środki inne środki własne miasta ,2 28, ,2 1, środki inne środki własne miasta ,4 3, ,4 99,9 środki inne środki własne miasta 5 środki inne , 24, , 1, środki własne miasta ,1 26, ,1 98,9 środki inne środki własne miasta ,45 47, ,45 96,8 środki inne środki własne miasta ,75 7, ,75 92,8 środki inne 15. Wydział Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością , 17,8 5 43, środki własne miasta , 17,8 5 43, środki inne Przedsięwzięcie: mobilności dla Miasta Kielce i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego Wartość przedsięwzięcia: , 17,8 5 43, Cel: Poprawa warunków ruchu drogowego środki własne miasta , 17,8 5 43, środki inne Środki przeniesione na 218r. w celu realizacji rozpoczętych zadań w zakresie wdrożenia u Mobilności Miejskiej dla Miasta Kielce i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 16. Wydział Rozwoju i Rewitalizacji Miasta 3, 25 25, środki własne miasta 3, 25 25, środki inne Przedsięwzięcie: Opracowanie dokumentów strategicznych wpisanych do Strategii Rozwoju Miasta Wartość przedsięwzięcia: 3, 25 25, Kielce środki własne miasta 3, 25 25, Cel: Realizacja Strategii Rozwoju Miasta Kielce środki inne 17. Wydział Systemów Zarządzania i Usług Informatycznych ,6 14, ,6 57,6 środki własne miasta ,6 14, ,6 57,6 środki inne Przedsięwzięcie: Wydatki bieżące utrzymanie trwałości projektu pn. "E Świętokrzyskie Budowa Wartość przedsięwzięcia: ,6 14, ,6 57, Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" środki własne miasta ,6 14, ,6 57, Cel: Utrzymanie trwałości projektu pn. "E Świętokrzyskie Budowa Systemu środki inne Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" 18. Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi ,6 31, ,6 31, środki własne miasta ,6 31, ,6 31, środki inne Przedsięwzięcie: Opracowanie studiów wykonalności dla projektów Miasta Kielce z zakresu Wartość przedsięwzięcia: ,6 31, ,6 31, rewitalizacji i modernizacji energetycznej obiektów użyteczności publicznej, środki własne miasta ,6 31, ,6 31, planowanych do realizacji ze środków UE środki inne Cel: Opracowanie dokumentów niezbędnych do aplikowania o środki z UE na projekty Miasta Kielce W drodze przetargu nieograniczonego, został wybrany wykonawca przedsięwzięcia. owany termin realizacji maj 218 roku. Środki wykorzystano na utrzymanie trwałości projektu "System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" na naprawy i modyfikacje w okresie trwałości projektu. Środki wykorzystane na opracowanie studium wykonalności wraz z niezbędnymi analizami ekonomicznofinansowymi dla projektu "Rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc etap III" 15

152 Okres realizacji Dział Lp. Nazwa i cel przedsięwzięcia Źródło Przewidywane nakłady i źródła finansowania Łączne nakłady finansowe Wydatki poniesione do dnia r. Stopień realizacji przedsięwzięć () 7:6 na początek roku owane wydatki na r. na dzień r. Stopień realizacji przedsięwzięć () 11:1 Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy wskaźniki ilościowe (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (11) (12) (13) II. Ogółem przedsięwzięcia majątkowe: , ,39 87,5 środki własne miasta , ,69 87,3 kredyty, pożyczki i obligacje , ,65 85,3 środki inne , ,5 94,6 1. Geopark Kielce , ,19 99,8 środki własne miasta , ,19 99,9 kredyty, pożyczki i obligacje środki inne , , 54,5 Przedsięwzięcie: Geopark Kielce otwarcie obszarów poprzemysłowych pod potrzeby turystyki, Wartość przedsięwzięcia: , , 97,4 edukacji i wypoczynku. Modernizacja i budowa urządzeń technicznobudowlanych 27 środki własne miasta , , 1, 1. w Parku Kadzielnia, Rezerwacie Ślichowice, Rezerwacie Wietrznia 223 kredyty, pożyczki i obligacje Cel: Edukacyjnoturystyczny i rekreacyjny środki inne , , 54, środki własne miasta , , 1, kredyty, pożyczki i obligacje środki inne , , 54,5 środki własne miasta , kredyty, pożyczki i obligacje środki inne Przedsięwzięcie: Geopark Kielce Ogród botaniczny Wartość przedsięwzięcia: , ,27 1, Cel: Edukacyjnorekreacyjny 24 środki własne miasta , ,27 1, kredyty, pożyczki i obligacje środki inne , środki własne miasta , kredyty, pożyczki i obligacje środki inne , środki własne miasta , ,27 1, kredyty, pożyczki i obligacje środki inne Przedsięwzięcie: Geopark Kielce udostępnienie jaskiń Wartość przedsięwzięcia: , ,92 96,5 Cel: Promowanie obiektów geologicznych Miasta 24 środki własne miasta , ,92 96, kredyty, pożyczki i obligacje środki inne środki własne miasta , ,92 96, kredyty, pożyczki i obligacje środki inne środki własne miasta , kredyty, pożyczki i obligacje środki inne 2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie , ,52 1, środki własne miasta , ,52 99,9 kredyty, pożyczki i obligacje środki inne , , Przedsięwzięcie: Dostosowanie pomieszczeń w budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Wartość przedsięwzięcia: , ,87 1, i Marysieńki Sobieskich w Kielcach ul. Jana III Sobieskiego środki własne miasta , ,87 1, 4. z przeznaczeniem na Zakład PielęgnacyjnoOpiekuńczy kredyty, pożyczki i obligacje Cel: Zapewnienie i podniesienie jakości usług opiekuńczych środki inne Rok Wykonano geotechniczne zabezpieczenie skarpy na terenie Parku Kadzielnia 2. Trwają prace związane z wykonaniem ławeczek w Parku Kadzielnia w kształcie liter JK 1.Wykonano nawierzchnie ciągów komunikacyjnych, elementów zagospodarowania terenu, budynku kasy. 2. Wykonano projekt wykonawczy monitoringu wizyjnego terenu ogrodu. 3. Wykonano przygotowanie terenu pod uprawy ekologiczne 4. Zakupiono sadzonki czosnku, cebuli i inne. 5. Dokonywane są zakupy roślin na potrzeby ogrodu. 6. Zlecono dostawę i montaż elementów małej architektury. 1. Wykonano zabezpieczenie górnicze ściany w jaskini Prochownia w Lewym Korytarzu. 2. Wykonano dokumentacje zabezpieczenia kabli i przewodów elektrycznych w trzech jaskiniach. Przeprowadzono prace wyburzeniowe, rozbiórkowe, postawiono nowe ścianki działowe. Przeprowadzono prace posadzkarskie, wykonano prace wykończeniowe, zakupiono wyposażenie meblowe. W ramach inwestycji przebudowano część parteru dostosowując go do wymagań ustawowych, oddając do użytku 8 sal dla chorych, łazienki wraz z wc, gabinet lekarski, zabiegowy. Przedsięwzięcie: Modernizacja pomieszczeń zlokalizowanych w Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Wartość przedsięwzięcia: , , 5. Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach wraz z modernizacją środki własne miasta , , systemu przyzywowego, wymianą podłóg i kaloryferów. Etap II kredyty, pożyczki i obligacje Cel: Poprawa warunków życia mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej poprzez wyeli środki inne minowanie grzyba, pleśni, wilgoci i stęchlizny w pokojach mieszkalnych, które mają negatywny wpływ na stan zdrowia osób przewlekle somatycznie chorych, obniżenie kosztów związanych z ogrzewaniem budynku, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zainstalowanie nowoczesnego systemu przyzywowego, realizacja zaleceń po kontroli MOPR przeprowadzonej w dniach 12 lipca 215 r. Wykonano następujące prace: remont 7 pokoi mieszkalnych na parterze budynku, remont 4 pomieszczeń sanitarno higienicznych; utworzono przebieralnię dla pacjenta z pełnym węzłem sanitarnym; utworzono gabinet przyjęć pacjenta, gabinet diagnostyczno zabiegowy oraz dział farmacji szpitalnej; utworzono pomieszczenia promorte i pokój socjalny dla personelu. 151

153 Okres realizacji Dział Lp. Nazwa i cel przedsięwzięcia Źródło Przewidywane nakłady i źródła finansowania Łączne nakłady finansowe Wydatki poniesione do dnia r. Stopień realizacji przedsięwzięć () 7:6 na początek roku owane wydatki na r. na dzień r. Stopień realizacji przedsięwzięć () 11:1 Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy wskaźniki ilościowe (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (11) (12) (13) Przedsięwzięcie: Przebudowa części budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II przy Wartość przedsięwzięcia: , ,75 99,8 ul. Jagiellońskiej 76 w Kielcach z przeznaczeniem na utworzenie lokali środki własne miasta , ,75 99, aktywizacyjnych dla osób starszych i niepełnosprawnych kredyty, pożyczki i obligacje Cel: Przebudowa części budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II przy ul. środki inne Jagiellońskiej 76 w Kielcach z przeznaczeniem na utworzenie lokali aktywizacyjnych dla osób starszych i niepełnosprawnych ma na celu zamieszkanie w nich osób, które nie wymagają całodobowej opieki, a ich stan psychofizyczny pozwala na samodzielne życie, przy nieznacznym wsparciu i pomocy pracowników. Przedsięwzięcie: programu funkcjonalnoużytkowego i wymiana dźwigu osobowego Wartość przedsięwzięcia: 2, w budynku DPS im. Św. Brata Alberta w Kielcach przy ul. Żeromskiego 4/ środki własne miasta 2, 7. Cel: Utrzymanie standardu świadczonych usług oraz zapewnienie bezpieczeństwa kredyty, pożyczki i obligacje mieszkańcom DPS środki inne Przedsięwzięcie: projektu i przebudowa kotłowni gazowej w budynku DPS im. Św. Wartość przedsięwzięcia: 48, Brata Alberta w Kielcach przy ul. Żeromskiego 4/ środki własne miasta 48, 8. Cel: Obniżenie kosztów świadczonych na rzecz mieszkanek DPS usług, poprzez kredyty, pożyczki i obligacje obniżenie wydatków na zakup paliwa gazowego, napraw i remontów kotłowni DPS środki inne Przedsięwzięcie: projektu i rozbudowa budynku przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego Wartość przedsięwzięcia: , , 1, 65 na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego środki własne miasta , , 1, 9. Cel: Budowa Centrum Zdrowia Psychicznego w celu świadczenia kompleksowej kredyty, pożyczki i obligacje środowiskowej opieki psychiatrycznej środki inne Przedsięwzięcie: Rozbudowa budynku przy ul. Krakowskiej 36 na potrzeby statutowej Wartość przedsięwzięcia: , ,9 1, działalności Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział w Kielcach środki własne miasta , ,9 1, 1. Cel: wykonanie ze środków PFRON robót budowlanych dotyczących obiektów kredyty, pożyczki i obligacje służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych środki inne , , 3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ,31 99,8 środki własne miasta , ,31 99,8 kredyty, pożyczki i obligacje , środki inne Przedsięwzięcie: Rozbudowa i doposażenie obiektów MOSiR w związku z organizacją Wartość przedsięwzięcia: , ,31 99,8 Mistrzostw Europy U21 w piłce nożnej: środki własne miasta , ,31 99, Zespołu Obiektów Sportowych przy ul. Ściegiennego 8, kredyty, pożyczki i obligacje , Stadionu Piłkarskiego przy ul. Szczepaniaka 29, środki inne 3. Boiska przy ul. Kusocińskiego 53, 4. Zespołu Obiektow Sportowych przy ul. Drogosza stadion lekkoatletyczny, 5. Zespołu Obiektów Sportowych przy ul. Warszawskiej 338 Cel: Rozbudowa infrastruktury sportowej w Kielcach 4. Miejski Zarząd Budynków , ,56 1, środki własne miasta , ,56 1, kredyty, pożyczki i obligacje środki inne Przedsięwzięcie: Przebudowa lokali mieszkalnych wraz z przebudową wewnętrznej Wartość przedsięwzięcia: , ,56 1, instalacji gazu w budynku wielorodzinnym przy ul. Koziej środki własne miasta , ,56 1, 12. Cel: Poprawa dostępności mieszkań kredyty, pożyczki i obligacje środki inne 5. Miejski Zarząd Dróg , ,63 86,1 środki własne miasta , ,89 81,4 kredyty, pożyczki i obligacje , ,98 99,7 środki inne , ,76 54,5 Przedsięwzięcie: Analizy porealizacyjne zrealizowanych przez MZD zadań inwestycyjnych Wartość przedsięwzięcia: , ,84 74,5 Cel: Sprawdzenie oddziaływania zrealizowanych inwestycji drogowych środki własne miasta , ,84 74,5 13. na środowisko kredyty, pożyczki i obligacje środki inne Przedsięwzięcie: Budowa chodników i oświetlenia w ul. Piekoszowskiej w Kielcach na odcinku Wartość przedsięwzięcia: 1 35, 1, od ul. Grunwaldzkiej do ul. Malików środki własne miasta 1 35, 1, 14. Cel: Poprawa infrastruktury drogowej kredyty, pożyczki i obligacje środki inne Przedsięwzięcie: Budowa drogi dojazdowej do Przedszkola Samorządowego nr 14 Wartość przedsięwzięcia: , ,44 98,9 przy ul. Kalcytowej 15 od strony ulicy Krzemionkowej środki własne miasta , ,44 98,5 15. Cel: Poprawa infrastruktury drogowej kredyty, pożyczki i obligacje 2 2 1, 2 2 1, środki inne Rok 217 W wyniku przebudowy powstało 9 lokali aktywizacyjnych z aneksami kuchennymi i przynależnymi łazienkami. Lokale sąw pełni wyposażone w niezbędny sprzęt agd (pralka, kuchenka z okapem, lodówka) meble kuchenne oraz urządzenia sanitarne. Wykonano instalację domofonową do każdego lokalu. Rozpoczęcie realizacji zadania w 219 r. Rozpoczęcie realizacji zadania w 219 r. W ramach zadania inwestycyjnego wykonano dokumentację projektowo kosztorysową. Jako rozbudowę dobudowano dwa skrzydła dostawione do ścian szczytowych budynku: północne i południowe. Skrzydło północne wykonano jako budynek parterowy z poddaszem użytkowym o powierzchni 152,77 m.kw, skrzydło południowe o łącznej powierzchni 131,81 m.kw. Stadion Piłkarski przy ul. Ściegiennego:wykonano przebudowę strefy VIP 8, wymieniono murawę na płycie boiska, zakupiono telebim; Stadion ul. Szczepaniaka: Wykonano ogrodzenie boiska oraz neon z nazwą stadionu; Boisko przy ul. Kusocińskiego: wymieniono murawę i wykonano nawodnienie; wykonano trybuny i ogrodzenie boiska; Stadion lekkoatletyczny: wykonano dok.projektową na przebudowę stadionu na boisko piłkarskie; Zespól Obiektów Sportowych ul. Warszawskiej: wykonano zjazd na płytę treningową wraz z jego odwodnieniem. Zadanie zrealizowano Analiza porealizacyjna dot. ul. 1 Maja i Mostu Herbskiego oraz ul. Ściegiennego. W 217r. podpisano umowę na dokumentację projektową. Realizację zadania zaplanowano na 218r. Inwestycja zakończona 152

154 Okres realizacji Dział Lp. Nazwa i cel przedsięwzięcia Źródło Przewidywane nakłady i źródła finansowania Łączne nakłady finansowe Wydatki poniesione do dnia r. Stopień realizacji przedsięwzięć () 7:6 na początek roku owane wydatki na r. na dzień r. Stopień realizacji przedsięwzięć () 11:1 Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy wskaźniki ilościowe (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (11) (12) (13) Przedsięwzięcie: Budowa drogi oznaczonej w MPZPT symbolem 1 KDD w Kielcach Wartość przedsięwzięcia: , ,99 67,7 na odcinku o długości ok. 25 m. stanowiącej dojazd do ROD środki własne miasta , ,99 67,7 16. "NARCYZ" od strony ul. Ściegiennego kredyty, pożyczki i obligacje Cel: Poprawa infrastruktury drogowej środki inne Przedsięwzięcie: Budowa drogi oznaczonej w MPZPT symbolem K3L w Kielcach na odcinku Wartość przedsięwzięcia: , ,28 87,2 pomiędzy ul. Permską a ul. Piekoszowską środki własne miasta , ,28 87,2 17. Cel: Poprawa infrastruktury drogowej kredyty, pożyczki i obligacje środki inne Przedsięwzięcie: Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Piekoszowskiej w Kielcach na odcinku Wartość przedsięwzięcia: , ,2 81,9 od ul. Grunwaldzkiej do ul. Malików wraz z odtworzeniem nawierzchni środki własne miasta , ,2 81,9 18. Cel: Poprawa odwodnienia ulic miasta Kielce kredyty, pożyczki i obligacje środki inne Przedsięwzięcie: Budowa oświetlenia ul. Prostej w Kielcach na odcinku od ul. Zagórskiej do drogi Wartość przedsięwzięcia: , ,4 99,4 w kierunku Mójczy środki własne miasta , ,4 99,4 19. Cel: Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kielce kredyty, pożyczki i obligacje środki inne Przedsięwzięcie: Drogi na osiedlu Dąbrowa II w Kielcach I etap Wartość przedsięwzięcia: , ,53 85,1 Zadanie 2: Budowa drogi gminnej na os. Dąbrowa II w Kielcach oznaczonej środki własne miasta , ,53 85,1 2. w MPZPT symbolem KL kredyty, pożyczki i obligacje Cel: Poprawa infrastruktury drogowej środki inne Przedsięwzięcie: Budowa przedłużenia ul. Zapolskiej w Kielcach Wartość przedsięwzięcia: , ,57 7,8 Cel: Poprawa infrastruktury drogowej środki własne miasta , ,7 8, kredyty, pożyczki i obligacje środki inne , ,5 6,1 Przedsięwzięcie: Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Wapiennikowej i ul. Ściegiennego Wartość przedsięwzięcia: 1 95, 5, Cel: Poprawa infrastruktury sieci wodociągowej środki własne miasta 1 95, 5, kredyty, pożyczki i obligacje środki inne Przedsięwzięcie: Budowa ul. Ciekockiej w Kielcach Wartość przedsięwzięcia: , ,1 2,3 Cel: Poprawa infrastruktury drogowej środki własne miasta , ,1 2, kredyty, pożyczki i obligacje 9 9 1, , 1, środki inne , 27 Przedsięwzięcie: Budowa ul. Górniczej w Kielcach Wartość przedsięwzięcia: , ,4 99,6 Cel: Poprawa infrastruktury drogowej środki własne miasta , ,4 99, kredyty, pożyczki i obligacje środki inne Przedsięwzięcie: Budowa ul. Tartacznej w Kielcach Wartość przedsięwzięcia: , ,77 94,4 Cel: Poprawa infrastruktury drogowej środki własne miasta , ,77 94, kredyty, pożyczki i obligacje środki inne Przedsięwzięcie: Budowa ul. Piaski Małe w Kielcach Wartość przedsięwzięcia: , ,45 94,9 Cel: Poprawa infrastruktury drogowej środki własne miasta , ,45 94, kredyty, pożyczki i obligacje środki inne Przedsięwzięcie: Budowa ul. Prostej w Kielach (odcinek od ul. Cedzyńskiej do ul. Zagórskiej) Wartość przedsięwzięcia: , ,3 79, Cel: Poprawa infrastruktury drogowej środki własne miasta , ,3 76, kredyty, pożyczki i obligacje , , 1, środki inne Rok 217 Decyzja ZRID jest prawonocna. MZD ogłosiło przetarg (termin zakończenia robót budowlanych do r.). Rozpoczęto procedurę wypłaty odszkodowań. Przetarg rozstrzygnięto; podpisano umowę na realizację robót inwestycyjnych. W dn r. przekazano plac budowy Wykonawcy robót. Dokumentacja projektowa zakończona, jest ostateczna decyzja ZRiD. Środki przeznaczone na realizację zadania zostały przesunięte na 218r z powodu dwukrotnego unieważnienia procedur przetargowych. I etap budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem w istniejącym pasie drogowym oraz II etap rozbudowa ul. Piekoszowskiej o chodniki. Postępowanie przetargowe na I etap w trybie "zaprojektu i wybuduj" zakończono. Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych r. Inwestycja zakończona Inwestycja zakończona Przedsięwzięcie: Budowa ul. Kwarcianej w Kielcach Etap I Wartość przedsięwzięcia: , ,76 88,1 Cel: Poprawa infrastruktury drogowej środki własne miasta , ,56 89,3 26. Inwestycja zakończona kredyty, pożyczki i obligacje , ,5 91,4 środki inne , ,15 83,1 Realizacja przedmiotowej inwestycji będzie realizowana wspólnie z zadaniem "Budowa drogi gminnej na os. Dąbrowa II w Kielcach na odcinku od ul. Wincentego z Kielc do ul. Warszawskiej wraz z budową nowej pętli autobusowej", które uzależnione jest od terminu likwidacji kolidującego gazociągu. owany termin rozpoczęcia realizacji przedmiotowej inwestycji to III kw. 218r. Została wydana decyzja ZRID i stała się ostateczna z dniem r. Trwają procedury odszkodowawcze i sporządzanie opreratów szacunkowych. Realizacja inwestycji planowana jest w II kwartale 218r. Zadanie będzie realizowane w 218 r. Przedsięwzięcie: Budowa ul. Głęboczka w Kielcach Wartość przedsięwzięcia: , ,69 95,7 Cel: Poprawa infrastruktury drogowej środki własne miasta , ,45 96,6 24. Inwestycja zakończona kredyty, pożyczki i obligacje środki inne , ,24 93,6 Inicjator aktualizuje dokumentację projektową oraz przygotowuje dokumenty podziałowe do dobrowolnego wykupu części swoich działek pod przyszły pas drogowy. Po otrzymaniu dokumentacji zaktualizowanej MZD wystapi z wnioskiem o wydanie decyzji ZRID. Prace projektowe zakończone w dniu r. Została wydana decyzja ZRiD. Inwestycja przygotowywana do realizacji. Z uwagi na planowane prowadzenie robót związanych z modernizacją gazociągu przez Polską Spółkę Gazownictwa odroczono procedurę przetargową do I kwartału 218r. Środki na opracowanie dokumentacji projektowej. Wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej (w V postępowaniu przetargowym). Umowa podpisana owany termin zakończenia prac projektowych Trwają prace projektowe na wniosek mieszkańców dokonywane są zmiany do wcześniej zaakceptowanych rozwiązań projektowych. Konsekwencją jest konieczność zmiany terminu zakończenia prac projektowych. 153

155 Okres realizacji Dział Lp. Nazwa i cel przedsięwzięcia Źródło Przewidywane nakłady i źródła finansowania Łączne nakłady finansowe Wydatki poniesione do dnia r. Stopień realizacji przedsięwzięć () 7:6 na początek roku owane wydatki na r. na dzień r. Stopień realizacji przedsięwzięć () 11:1 Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy wskaźniki ilościowe (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (11) (12) (13) Przedsięwzięcie: Budowa ul. Przemysłowej w Kielcach na odcinku od ul. Sowiej do zakrętu Wartość przedsięwzięcia: , ,51 99,9 w kierunku ul. 1 Maja środki własne miasta , ,51 99,9 3. Cel: Poprawa infrastruktury drogowej kredyty, pożyczki i obligacje środki inne Przedsięwzięcie: Budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach Wartość przedsięwzięcia: , ,61 19,4 Cel: Poprawa infrastruktury drogowej 29 6 środki własne miasta , ,61 19, kredyty, pożyczki i obligacje , środki inne Przedsięwzięcie: Przebudowa odcinka gruntowego ul. Batalionów Chłopskich w Kielcach wraz z Wartość przedsięwzięcia: , ,32 95,7 budową pętli autobusowej środki własne miasta , ,32 95,7 32. Cel: Poprawa infrastruktury drogowej kredyty, pożyczki i obligacje , środki inne Przedsięwzięcie: Budowa ulic oznaczonych w MPZP Kielce Północ Obszar II.2 centrum Wartość przedsięwzięcia: , ,3 8,8 33. handlowousługowe u zbiegu ul. Zagnańskiej i Jesionowej w Kielcach środki własne miasta , ,43 94,4 symbolami KDL1 i KDD2 wraz z budową kanału deszczowego, oświetlenia kredyty, pożyczki i obligacje ulicznego i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej środki inne , ,87 57, Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Przedsięwzięcie: Dokumentacja przyszłościowa Wartość przedsięwzięcia: , ,6 95,3 Cel: Przygotowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji zadań środki własne miasta , ,6 95,3 34. drogowych poprawa infrastruktury drogowej kredyty, pożyczki i obligacje środki inne Rok 217 Inwestycja zakończona Środki finansowe w planie przeznaczone na odszkodowania. Środki przeznaczone na dokumentację i na odszkodowania za grunty. Z końcem sierpnia została wydana decyzja ZRID. Decyzja ZRID stała się ostateczna. Dokumentacja projektowa wykonana. Środki przeznaczone na realizację roboty budowlane i wypłatę odszkodowań(7 udział miasta 3 udział Inicjatora). Inicjator przygotował dokumentację projektową. W dn r. podpisano umowę na realizację inwestycji z firmą PRI FART. Budowa połączenia ul. Olszewskiego z ul. Hubalczyków opracowano koncepcję programową. Budowa drogi gminnej do ZSO Nr 14 przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego w Kielcach zakończono. Budowa południowej obwodnicy śródmieścia STEŚ trwa procedura uzyskiwania dec. środowiskowej. Ul. Barwinek podpisano umowę z Projektantem, budowa ul. Weterynaryjnej trwa postępowanie na wybór Wykonawcy prac projektowych. Przedsięwzięcie: Modernizacja i przebudowa skweru na skrzyżowaniu ulic: Sandomierskiej Wartość przedsięwzięcia: , i Źródłowej (tzw. "lotnisko") środki własne miasta , Cel: Poprawa infrastruktury drogowej kredyty, pożyczki i obligacje środki inne Przedsięwzięcie: Modernizacja oświetlenia parkowego zlokalizowanego nad Zalewem Kieleckim Wartość przedsięwzięcia: , ,77 98,6 Cel: Poprawa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kielce środki własne miasta , ,77 97, kredyty, pożyczki i obligacje , , środki inne Przedsięwzięcie: Modernizacja oświetlenia ul. Paderewskiego w Kielcach od ronda Giedroycia Wartość przedsięwzięcia: , ,36 99,2 do ul. Sienkiewicza środki własne miasta , ,36 99, 37. Cel: Poprawa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kielce kredyty, pożyczki i obligacje , , środki inne Przedsięwzięcie: Przebudowa oświetlenia ul. Paderewskiego w Kielcach na odcinku od ronda Wartość przedsięwzięcia: , ,1 98, Gustawa Herlinga Grudzińskiego do ul. Sienkiewicza środki własne miasta , ,1 97,2 38. Cel: Poprawa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kielce kredyty, pożyczki i obligacje , , środki inne Przedsięwzięcie: Przebudowa oświetlenia ul. Ściegiennego w Kielcach na odcinku od WDK Wartość przedsięwzięcia: , ,12 99,7 do ul. Barabasza środki własne miasta , ,12 99,7 39. Cel: Poprawa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kielce kredyty, pożyczki i obligacje , , środki inne Przedsięwzięcie: Przebudowa oświetlenia ul. Targowej w Kielcach Wartość przedsięwzięcia: , ,33 99,7 Cel: Poprawa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kielce środki własne miasta , ,33 99, kredyty, pożyczki i obligacje , , środki inne Przedsięwzięcie: Przebudowa Pl. Wolności w Kielcach wraz z budowa parkingu podziemnego Wartość przedsięwzięcia: , ,12 99,2 dokumenrtacja projektowa środki własne miasta , ,14 99, 41. Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej kredyty, pożyczki i obligacje , ,98 1, środki inne Przedsięwzięcie: Przebudowa, rozbudowa i budowa ulic w osiedlu Ostra Górka w Kielcach Wartość przedsięwzięcia: ,9 (ulice: Domki, Łopianowa, Monte Casino, Studziankowa, Narwicka, Tobrucka, środki własne miasta , Helska i Oksywska) wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej kredyty, pożyczki i obligacje , i budową oczyszczalni wód deszczowych środki inne Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Przedsięwzięcie: Przebudowa ul. Szczepaniaka w Kielcach Wartość przedsięwzięcia: , ,14 99,4 Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej środki własne miasta , ,14 94, kredyty, pożyczki i obligacje , , 1, środki inne Realizacja zadania przeniesiona do Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Kielce Inwestycja zakończona Inwestycja zakończona Inwestycja zakończona Inwestycja zakończona Inwestycja zakończona Środki przeznaczone na dokumentację projektową. Prace projektowe w toku, posiadamy decyzję środowiskową i decyzję celu publicznego. Realizacja zadania przewidziana jest w latach późniejszych Inwestycja zakończona 154

156 Okres realizacji Dział Lp. Nazwa i cel przedsięwzięcia Źródło Przewidywane nakłady i źródła finansowania Łączne nakłady finansowe Wydatki poniesione do dnia r. Stopień realizacji przedsięwzięć () 7:6 na początek roku owane wydatki na r. na dzień r. Stopień realizacji przedsięwzięć () 11:1 Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy wskaźniki ilościowe (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (11) (12) (13) Przedsięwzięcie: Rozbudowa i przebudowa ul. Piekoszowskiej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej Wartość przedsięwzięcia: , ,81 97,5 do granicy miasta (droga wojewódzka nr 786) w Kielcach 27 6 środki własne miasta , ,7 93,9 44. Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej kredyty, pożyczki i obligacje , ,11 1, środki inne Przedsięwzięcie: Rozbudowa alei Górników Saszicowskich w Kielcach (droga powiatowa Wartość przedsięwzięcia: , ,27 98,4 nr 93T) etap I (od skrzyżowania z ulicą Pańską do skrzyżowania z ulicą 21 6 środki własne miasta , ,21 69,5 45. Fabryczną) i etap II (od skrzyzowania z ulicą Pańską do ul. Krakowskiej) kredyty, pożyczki i obligacje , ,6 1, wraz z budową OWD środki inne Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej Przedsięwzięcie: Rozbudowa ul. Kolonia w Kielcach Wartość przedsięwzięcia: , ,18 86,7 Cel: Poprawa infrastruktury drogowej środki własne miasta , ,18 8, kredyty, pożyczki i obligacje , , środki inne 1 2 Przedsięwzięcie: Rozbudowa ul. Piekoszowskiej w Kielcach na odcinku od ul. Podklasztornej Wartość przedsięwzięcia: , ,6 73,2 do posesji nr 85 droga gminna Nr 31421T środki własne miasta , ,6 73,2 47. Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej kredyty, pożyczki i obligacje środki inne Przedsięwzięcie: Rozbudowa ul. Sukowskiej w Kielcach Wartość przedsięwzięcia: ,8 Cel: Poprawa infrastruktury drogowej środki własne miasta , kredyty, pożyczki i obligacje środki inne Przedsięwzięcie: Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Kielcach na odcinku od ul. Miodowicza Wartość przedsięwzięcia: , ,21 97,2 do ul. Tarnowskiej (drog gminna nr 3143T) środki własne miasta , ,21 97,2 49. Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej kredyty, pożyczki i obligacje środki inne Przedsięwzięcie: Skrzyżowanie ul. Piekoszowskiej z ul. Jagiellońską w Kielcach Wartość przedsięwzięcia: , ,86 94, Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej środki własne miasta , ,8 8, kredyty, pożyczki i obligacje , ,78 1, środki inne , Przedsięwzięcie: ul. Jagiellońska, Podklasztorna, Bernardyńska, Karczówkowska w Kielcach Wartość przedsięwzięcia: ,2 przebudowa i budowa zewnętrznego układu komunikacyjnego 28 6 środki własne miasta ,2 51. Ogrodu Botanicznego w Kielcach Etap I kredyty, pożyczki i obligacje Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej środki inne Przedsięwzięcie: ul. Kazimierza Wielkiego w Kielcach I etap Wartość przedsięwzięcia: , ,66 93,4 Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej środki własne miasta , ,66 65, kredyty, pożyczki i obligacje , , środki inne Przedsięwzięcie: Włączenie drogi rozprowadzającej zlokalizowanej w pasie drogowym drogi Wartość przedsięwzięcia: , ,3 8,9 krajowej Nr 74 do Al. Solidarności w Kielcach środki własne miasta , ,3 8,9 53. Środki na dokumentację projektową. Cel: Poprawa infrastruktury drogowej kredyty, pożyczki i obligacje środki inne 6. Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta , ,3 środki własne miasta , ,3 kredyty, pożyczki i obligacje środki inne Przedsięwzięcie: Wymiana pokrycia dachu i więźby dachowej na budynku przy ul. Pl. Wolności 2 Wartość przedsięwzięcia: , ,3 Cel: Poprawa warunków technicznych budynku środki własne miasta , , kredyty, pożyczki i obligacje środki inne 7. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji , ,8 środki własne miasta , ,8 kredyty, pożyczki i obligacje środki inne Przedsięwzięcie: Regionalny Port Lotniczy Kielce pozyskiwanie gruntów Wartość przedsięwzięcia: ,6 2 1, Cel: Rozwój gospodarczy i społeczny oraz poprawa konkurencyjności Regionu 26 6 środki własne miasta ,6 2 1, 55. Świętokrzyskiego w zakresie intensyfikacji rozwoju infrastruktury lotniczej kredyty, pożyczki i obligacje środki inne Rok 217 Inwestycja zakończona Dokumentacja projektowa wykonana. Jest prawomocna decyzja ZRID. Środki przeznaczone na odszkodowania. Brak środków na realizację. Zad.1 (odc.druckiegolubeckiego do ul. Kolonia) w trakcie realizacji przez RPZiUK. Zad. 2. (odcinek przy cmentarzu na Białogonie) dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania, z terminem zakończenia r. Środki przeznaczone na dokumentację projektową oraz na odszkodowania. MZD posiada opracowaną w 216 r. dokumentację projektową i decyzję ZRID wydaną przez Prezydenta i utrzymaną w mocy przez Wojewodę.Trwają odszkodowania. Realizacja zadania przewidziana jest w latach późniejszych Środki przeznaczone na dokumentację projektową i wypłatę odszkodowań. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.termin zakończenia prac projektowych r. Wystąpiono o ZRID r. Inwestycja zakończona Realizacja zadania przewidziana jest w latach późniejszych Inwestycja zakończona Wykonane zostały prace związane z tymczasowym zabezpieczeniem stropów przed przeciekaniem wody opadowej, naprawa i wymiana zniszczonych elementów więźby dachowej i poszycia desek, naprawa gzymsów, wykonanie nowych rynien i rur spustowych, wykonanie docieplenia. W 217 r. nie wydatkowano środków finansowych z uwagi na trwające postępowanie wywłaszczeniowe w Starostwie Powiatowym dotyczące pow. ok. 8,9 ha. 155

157 Okres realizacji Dział Lp. Nazwa i cel przedsięwzięcia Źródło Przewidywane nakłady i źródła finansowania Łączne nakłady finansowe Wydatki poniesione do dnia r. Stopień realizacji przedsięwzięć () 7:6 na początek roku owane wydatki na r. na dzień r. Stopień realizacji przedsięwzięć () 11:1 Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy wskaźniki ilościowe (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (11) (12) (13) Przedsięwzięcie: Wykupy gruntów pod drogi Dąbrowa II Wartość przedsięwzięcia: , ,2 Cel: Poprawa infrastruktury drogowej środki własne miasta , , kredyty, pożyczki i obligacje środki inne 8. Wydział Inwestycji , ,44 77,4 środki własne miasta , ,77 88,3 kredyty, pożyczki i obligacje , ,67 43,8 środki inne 3 3 1, , Przedsięwzięcie: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 34 w Kielcach, Wartość przedsięwzięcia: , ,3 99,4 ul. Naruszewicza środki własne miasta , ,3 99,4 57. Cel: Modernizacja i rozbudowa bazy sportowej kredyty, pożyczki i obligacje środki inne Przedsięwzięcie: Budowa fontanny na skwerze u zbiegu ulic Sandomierskiej i Żródłowej Wartość przedsięwzięcia: , ,43 4,2 Cel: Modernizacja infrastruktury służącej rekreacji mieszkańców miasta środki własne miasta , ,43 4, kredyty, pożyczki i obligacje środki inne Przedsięwzięcie: Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Karczunek Wartość przedsięwzięcia: , ,82 89,9 Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiekszajacych się potrzeb środki własne miasta , ,82 89,9 59. mieszkańców kredyty, pożyczki i obligacje środki inne Przedsięwzięcie: Budowa sieci wodociągowo i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zagnańskiej Wartość przedsięwzięcia: , ,53 58,1 129 i ul. Olszewskiego środki własne miasta , ,53 58,1 6. Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiekszajacych się potrzeb kredyty, pożyczki i obligacje mieszkańców środki inne Przedsięwzięcie: Budowa sieci wodociągowo kanalizacyjnej na potrzeby ZSO nr 14 Wartość przedsięwzięcia: ,9 5 ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 53 w Kielcach środki własne miasta , Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiekszajacych się potrzeb kredyty, pożyczki i obligacje mieszkańców środki inne Przedsięwzięcie: Budowa systemu podnoszenia ciśnienia w miejskiej sieci wodociągowej Wartość przedsięwzięcia: , ,34 96,7 w rejonie ulic Radostowa, Cedzyńska, Niestachowska, Prochownia środki własne miasta , ,34 96,7 62. Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Kielc kredyty, pożyczki i obligacje środki inne Przedsięwzięcie: Budowa zadaszenia pneumatycznego na boisku wielofunkcyjnym Orlik 212 Wartość przedsięwzięcia: , ,95 94,9 przy Szkole Podstawowej nr 27, ul. Marszałkowska 96 w Kielcach środki własne miasta , ,95 94,9 63. Cel: Modernizacja i rozbudowa bazy sportowej kredyty, pożyczki i obligacje środki inne Przedsięwzięcie: Budowa zespołu boisk sportowych wielolofunkcyjnych przy Zespole Szkół Wartość przedsięwzięcia: , ,19 99,9 Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach, Al. Legionów środki własne miasta , ,19 99,9 64. Cel: Modernizacja i rozbudowa bazy sportowej kredyty, pożyczki i obligacje środki inne Przedsięwzięcie: Budowa zespołu boisk sportowych z siłownią zewnętrzną i strefą "Street Wartość przedsięwzięcia: , ,85 44,4 Workout" przy Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach, ul. Prezydenta środki własne miasta , ,85 44,4 65. R. Kaczorowskiego kredyty, pożyczki i obligacje Cel: Rozbudowa bazy sportowej środki inne Przedsięwzięcie: Kanalizacja sanitarna w ul. Cedro Mazur przepompownie wraz z kanałem Wartość przedsięwzięcia: , ,71 38,9 tłocznym 29 9 środki własne miasta , ,71 38,9 66. Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiekszajacych się potrzeb kredyty, pożyczki i obligacje mieszkańców środki inne Przedsięwzięcie: Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Wartość przedsięwzięcia: , ,49 9,7 Kielce budynek ul. Leśna 16 wraz z jego przebudową środki własne miasta , ,49 9,7 67. Cel: zadanie związane z termomodernizacją obiektu użyteczności publicznej kredyty, pożyczki i obligacje wraz z jego przebudową środki inne Przedsięwzięcie: Modernizacja mini boiska do piłki nożnej na terenie Miejskiego Szkolnego Wartość przedsięwzięcia: , ,43 98, Ośrodka Sportowego w Kielcach ul. Prosta środki własne miasta , ,43 98, 68. Cel: Modernizacja i rozbudowa bazy sportowej kredyty, pożyczki i obligacje środki inne Rok 217 Powierzchnia, za którą zostały dotychczas wypłacone odszkodowania wynosi 9,52 ha. Kolejne odszkodowana planowane są do poniesienia w latach Wykonano boisko wielofunkcyjne o wym. ok. 44mx28m, do piłki ręcznej, dwa boiska do koszykówki, boisko do siatkówki o nawierzchni poliuretanowej wraz z wyposażeniem; boisko wielofunkcyjne o wym. ok. 27mx14m, do koszykówki i minisiatkówki o nawierzchni poliuretanowej. Po uaktualnieniu kosztorysów inwestorskich zostanie wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonawcę robót budowlanych planowany termin to luty 218. Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo kosztorysowej. owana długość sieci ok. 6mb + jedna pompownia ścieków. Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo kosztorysowej. owana długość sieci wodociągowej to ok. 62 m ( m na terenach zamkniętych PKP) i kanalizacji sanitarnej dł. ok 47 m (+ 95 m na terenach zamkniętych PKP). Zadanie przejęte do realizacji przez Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, który zrealizuje je łącznie z modernizacją ulicy Jana Nowaka Jeziorańskiego. Trwają prace związane z odbiorem dokumentacji projektowej (II etap umowy). Dokumentacja kosztorysowa w trakcie opracowywania (II etap umowy). owana długość sieci wodociągowej I i II strefy ciśnień o łącznej długości 795,7m oraz przepięć o łącznej długości 76 m Zadanie na etapie odbioru projektu węzła cieplnego na potrzeby zadaszenia. Opracowano program funkcjonalnoużytkowy zadaszenia. uje się wykonanie tymczasowego (na okres jesiennozimowy) zadaszenia nad istniejącym boiskiem. Zadanie obejmowało realizację bieżni 3 torowej, 4 boisk: do piłki nożnej, wielofunkcyjne do koszykówki i siatkówki, wielofunkcyjne do piłki ręcznej i tenisa, do badmintona. Zadanie zakończono. Przewidywany odbiór końcowy styczeń 218r. Zadanie na etapie odbioru koncepcji. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowokosztorysowej a następnie realizację zadania. Do wykonania będą 3 boiska (piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka koszykowa) oraz siłownia zewnętrzna wraz ze strefą "street workout" całość na podłożu z poliuretanu. Zadanie w trakcie realizacji. Inwestycja obejmuje wykonanie kanalizacji grawitacyjnej, ONSów, kanalizacji tłoczej o łączej dł. ok. 325, m oraz pompowni ścieków. owany termin zakończenia robót r. Opracowano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę. W roku 218 planowany jest pierwszy etap inwestycji polegający na modernizacji pomieszczeń piwnic budynku na potrzeby archiwum. Zadanie w toku realizacji. W ramach zadania przewidziano wykonanie nowego boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej o powierzchni ok. 527 m2 z bramkami oraz opask i chodnika z kostki betonowej. Termin wykonania zadania zgodnie z umową do r. 156

158 Okres realizacji Dział Lp. Nazwa i cel przedsięwzięcia Źródło Przewidywane nakłady i źródła finansowania Łączne nakłady finansowe Wydatki poniesione do dnia r. Stopień realizacji przedsięwzięć () 7:6 na początek roku owane wydatki na r. na dzień r. Stopień realizacji przedsięwzięć () 11:1 Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy wskaźniki ilościowe (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (11) (12) (13) Przedsięwzięcie: Modernizacja pomieszczeń na potrzeby sali treningowej w budynku Hali Wartość przedsięwzięcia: , ,84 1, widowiskowosportowej przy ul. Żytniej w Kielcach środki własne miasta , ,84 1, 69. Cel: Modernizacja bazy sportowej kredyty, pożyczki i obligacje środki inne Przedsięwzięcie: Obiekt małej architektury, upamiętniający historyczny most im. kpt. Kazimierza Wartość przedsięwzięcia: , ,5 "Herwina" Piątka środki własne miasta , ,5 7. Cel: upamiętnienie historycznej postaci kredyty, pożyczki i obligacje środki inne Przedsięwzięcie: Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Aleksandrówka i ul. Dobromyśl wraz z Wartość przedsięwzięcia: , ,95 1, przyłączeniem, ok. 4 km, do istniejącego kanału o średnicy 8mm + realizacja 29 9 środki własne miasta , ,85 1, 71. Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb kredyty, pożyczki i obligacje , ,1 1, mieszkańców środki inne Przedsięwzięcie: Sieć wodociągowokanalizacyjna w oś. Ostrogórka w Kielcach Wartość przedsięwzięcia: , ,7 36, dokumentacja + realizacja środki własne miasta , ,13 53,5 72. Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb kredyty, pożyczki i obligacje , ,57 19,4 mieszkańców środki inne 3 3 1, , Przedsięwzięcie: Sieć wodociągowokanalizacyjna w osiedlu Dąbrowa II w Kielcach Wartość przedsięwzięcia: ,1 Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb środki własne miasta ,1 73. mieszkańców kredyty, pożyczki i obligacje środki inne Przedsięwzięcie: odwodnienia piwnic przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Wartość przedsięwzięcia: , ,18 1, nr 28 ul. Górnicza 64 w Kielcach środki własne miasta , ,18 1, 74. Cel: Poprawa warunków świadczenia usług oświatowych kredyty, pożyczki i obligacje środki inne Przedsięwzięcie: Zespół budynków mieszkalnych segmentowych przy ul. Hutniczej w Kielcach Wartość przedsięwzięcia: 2, 2 etap II środki własne miasta 2, Cel: zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Kielc kredyty, pożyczki i obligacje środki inne 1. Wydział Mieszkalnictwa , ,97 1, środki własne miasta , ,68 89,8 kredyty, pożyczki i obligacje środki inne , ,29 118,1 Przedsięwzięcie: Budowa lokali mieszkalnych przy ul. Tartacznej II etap Wartość przedsięwzięcia: , ,97 1, Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Kielc środki własne miasta , ,68 72,9 76. Inwestycja zakończona w maju 217 r. Powstało 19 lokali socjalnych kredyty, pożyczki i obligacje środki inne , ,29 118,1 Przedsięwzięcie: Budowa lokali mieszkalnych przy ul. Tartacznej III etap Wartość przedsięwzięcia: 2 1 5, 1 1 1, Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Kielc środki własne miasta 2 1 5, 1 1 1, kredyty, pożyczki i obligacje środki inne 11. Wydział Systemów Zarządzania i Usług Informatycznych , ,25 78, środki własne miasta , ,25 78, kredyty, pożyczki i obligacje środki inne Przedsięwzięcie: Budowa baz danych oraz zakup i wdrożenie oprogramowania dla spraw Wartość przedsięwzięcia: , , dotyczących gospodarowania nieruchomościami środki własne miasta , , 78. Cel: Oprogramowanie jest niezbędne do prowadzenia ewidencji zasobu kredyty, pożyczki i obligacje w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz jako wsparcie środki inne gospodarki nieruchomościami poprzez zintegrowanie i wymianę danych z innymi systemami Przedsięwzięcie: Rozbudowa i modernizacja zasilaczy UPS Wartość przedsięwzięcia: 15, 5 Cel: Zapewnienie ciągłej nieprzerwanej pracy systemów zapewnienie odpornego środki własne miasta 15, na awarię zasilania systemów kredyty, pożyczki i obligacje środki inne Przedsięwzięcie: Rozbudowa istniejącej sieci komputerowej UM Wartość przedsięwzięcia: , ,25 99, Cel: Zapewnienie prawidłowego działania istniejącej infrastruktury sieciowej środki własne miasta , ,25 99, kredyty, pożyczki i obligacje środki inne Rok 217 Wykonano m.in: rozbiórkę niezbędnych elementów dla modernizacji pomieszczeń; wykonanie nowych ścian celem wydzielenia pomieszczeń sanitariatów, szatni od części treningowej; prace modernizacyjne w zakresie instalacji wodno kanalizacyjnej, elektrycznej, c.o. wraz z wymianą grzejników. Zadanie zrealizowane Zakończono realizację inwestycji. W ramach zadania wykonano 1368,1 m kanału grawitacyjnego fi 2, 949,5 m kanału tłocznego, 366,15 m ONSów i 2 kpl. pompowni ścieków. W ramach zadania wykonano 119 m kanału sanitarnego grawit. Zadanie zrealizowane. Trwają prace związane z usunięciem usterek. Rozpoczęcie budowy sieci wodociągowokanalizacyjnej planowane jest w 218. Zadanie zakończono. Wykonano iniekcję ścian, instalację odwodnieniową, roboty wykończeniowe Odstąpiono od realizacji zadania w roku 217 Zakończenie inwestycji planowane jest r. Powstanie 12 lokali socjalnych Środki finansowe na wydatki majątkowe zostały wykorzystane na integrację podsystemu WYBUD wchodzącego w skład systemu OTAGO z oprogramowaniami geodezyjnymi. Zakupiono urządzenia sieciowe "swich" w ilości 1 szt. w celu modernizacji sieci UM. 157

159 Okres realizacji Dział Lp. Nazwa i cel przedsięwzięcia Źródło Przewidywane nakłady i źródła finansowania Łączne nakłady finansowe Wydatki poniesione do dnia r. Stopień realizacji przedsięwzięć () 7:6 na początek roku owane wydatki na r. na dzień r. Stopień realizacji przedsięwzięć () 11:1 Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy wskaźniki ilościowe (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (11) (12) (13) 12. Wydział Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem , , 98,2 środki własne miasta , , 98,2 kredyty, pożyczki i obligacje środki inne Przedsięwzięcie: I etap uporządkowania zielonego terenu i budowy infrastruktury pod przyszły Wartość przedsięwzięcia: , , park dla Czarnowa (pomiędzy ul. Piekoszowską i Mieszka I) środki własne miasta , , 81. Cel: Poprawa estetyki przestrzeni publicznej kredyty, pożyczki i obligacje środki inne Przedsięwzięcie: Mini Park Uroczysko Wartość przedsięwzięcia: , 5 5 1, Cel: Stworzenie ogólnostępnej strefy rekreacyjnowypoczynkowej środki własne miasta , 5 5 1, kredyty, pożyczki i obligacje środki inne Przedsięwzięcie: Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt Wartość przedsięwzięcia: , , 96,7 Cel: Poprawa warunków dla zwierząt przebywających w schronisku środki własne miasta , , 96, kredyty, pożyczki i obligacje środki inne 13. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa , ,52 91,1 środki własne miasta , ,52 91,1 kredyty, pożyczki i obligacje środki inne Przedsięwzięcie: Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie miejskiego systemu Wartość przedsięwzięcia: , ,52 1, monitoringu wizyjnego Miasta Kielce środki własne miasta , ,52 1, 84. Cel: Podnoszenie bezpieczeństwa obywateli Miasta Kielce kredyty, pożyczki i obligacje środki inne Przedsięwzięcie: Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności na terenie Wartość przedsięwzięcia: , , 1, miasta Kielce środki własne miasta , , 1, 85. Cel: Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców miasta Kielce. Uzupełnienie syren kredyty, pożyczki i obligacje na terenach nowobudowanych osiedli mieszkaniowych (jednorodzinnych środki inne i wielorodzinnych) oraz zagęszczenie syren na terenach zurbanizowanych miasta (poprawa słyszalności sygnału akustycznego na ulicach miasta) Przedsięwzięcie: Zakup wyposażenia miejskiego systemu monitoringu wizyjnego Wartość przedsięwzięcia: , , Cel: Podnoszenie bezpieczeństwa obywateli Miasta Kielce środki własne miasta , , kredyty, pożyczki i obligacje środki inne 14. Zakład Obsługi Urzędu Miasta Kielce , , 73,8 środki własne miasta , , 73,8 kredyty, pożyczki i obligacje środki inne Przedsięwzięcie: Dostosowanie budynku Urzędu Miasta przy ul. Rynek 1 do Wartość przedsięwzięcia: ,8 obowiązujących wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej środki własne miasta ,8 87. Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku kredyty, pożyczki i obligacje środki inne Przedsięwzięcie: Budowa kanalizacji teletechnicznej i kabli światłowodowych w relacji budynek Wartość przedsięwzięcia: , , 56,7 Urzędu Miasta przy Rynek 1 budynek przy ul. Leśnej środki własne miasta , , 56,7 88. Cel: Podłączenie budynku przy ul. Leśnej 16 do Miejskiej Sieci Światłowodowej kredyty, pożyczki i obligacje środki inne Przedsięwzięcie: Montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych w budynkach Urzędu Miasta Wartość przedsięwzięcia: , , 99,4 Urzędu Miasta środki własne miasta , , 99,4 89. Cel: Zapewnienie warunków technicznych (wentylacji mechanicznej nawiewno kredyty, pożyczki i obligacje wywiewnej), wynikających z przepisów prawa (rozp. Min. Infrastruktury z dnia środki inne 12 kwietnia 22r.) Rok 217 Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie w trakcie realizacji Zadanie w trakcie realizacji Środki zostały przeznaczone na dostawę ściany wizyjnej, dostawę switchy wraz z konfiguracją i oprogramowaniem systemowym, przeniesienie węzła monitoringu wizyjnego do serwerowni Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, dostawę i uruchomienie stacji graficznych oraz monitorów. W ramach zadania inwestycyjnego dostarczono, uruchomiono i zsynchronizowano dziesięć syren elektronicznych wraz z włączeniem ich do Systemu Ostrzegania i Alarmowania Ludności miasta Kielce (SOiAL) oraz wymieniono akumulatory do syren. W związku z budową modułu osłony meteorologicznej w ramach ITS dla Miasta Kielce realizowanego przez MZD i Wydział Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością zrezygnowano z realizacji zadania. Zaplanowane dalsze etapy wykonania zabudowy przeciwpożarowej w budynku Urzędu Miasta przy Rynek 1 przeniesiono do realizacji na 219r., ze względu na politykę oszczędności budżetowych w latach Wydatki dotyczą kosztów wykonania projektu technicznego oraz kanalizacji teletechnicznej do budynku przy ul. Leśnej 16 i budowa rurociągu optotelekomunikacyjnego w relacji budynek UM Rynek 1 budynek przy ul. Leśnej 16. W ramach zadania wykonany został montaż klimatyzatorów w pokojach biurowych w budynku Urzędu Miasta przy Rynek

160 Część IV Sprawozdanie w układzie tabelarycznym 159

161 MIASTO KIELCE OGÓŁEM DOCHODY, WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY Tabela Nr 1 Lp. Nazwa na początek roku 217 na r. na r. Wskaźnik wykonania planu Dochody ,77 98,7 w tym: bieżące ,74 98,5 majątkowe ,3 1,1 2. Wydatki ,36 95, w tym: bieżące ,58 97,2 majątkowe ,78 84,3 3. Deficyt/nadwyżka ,59 _ 4. Przychody, w tym: ,11 99,4 1. Kredyty długoterminowe krajowe, w tym na: , 1, 1.1. Zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków Uni Europejskiej (dotyczy 215r.) , 1.2. Zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków Uni Europejskiej (dotyczy 216r.) Pozostałe zadania inwestycyjne , 1.4. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek , 1.5. Wyprzedzające finansowanie inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Zadania inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej (umowa z 216r.) , 1, 1.7. Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego , 2. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w tym: ,54 1, Środki na pokrycie deficytu , 1, 2.2. Środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych ,17 1, 2.3. Pozostałe ,37 3. Pożyczki długoterminowe krajowe ,57 36,3 5. Rozchody, w tym: ,17 1, 1. Spłata kredytów długoterminowych krajowych, ,8 1, w tym zaciągniętych na: 1.1 zadania inwestycyjne wspófinansowane ,8 1, ze środków Unii Europejskiej, w tym: 1.2 Inne zadania , 1, 2. Spłata pożyczek długoterminowych krajowych ,37 1,1 3. Wykup obligacji komunalnych , Wynik /3+45/ , ,35 16

162 MIASTO KIELCE Tabela Nr 2 DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW Dział Nazwa GMINA na początek roku na : 4 na początek roku POWIAT na : DOCHODY OGÓŁEM , , ,8 98, , , ,97 99,8 I. ZADANIA WŁASNE , , ,76 98, , , ,62 99, LEŚNICTWO RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ADMINISTRACJA PUBLICZNA BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM RÓŻNE ROZLICZENIA OŚWIATA I WYCHOWANIE OCHRONA ZDROWIA POMOC SPOŁECZNA POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA RODZINA , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,31 138,7 15,4 85, 82,6 8,2 71,7 98,8 1,6 13,3 18,5 97,2 1, 79, 97, , , , 6 394, , , , , , , , , , 236 9, , , , , , , , , , , , ,18 51,3 66,3 8,3 13, 75,4 1,2 12,1 1,1 112,9 8,8 97,6 99,8 121,1 13,6 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2WYK_KIELCE.RDF.5196/ 161

163 MIASTO KIELCE Dział Nazwa GMINA na początek roku na : 4 na początek roku POWIAT na : GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY KULTURA FIZYCZNA , , , , , , ,82 11,1 46,6, 12, ,74 75, II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI , , , , , ,6 98,1 99, ROLNICTWO I ŁOWIECTWO TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI OŚWIATA I WYCHOWANIE OCHRONA ZDROWIA POMOC SPOŁECZNA POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ RODZINA , , , , 9 294, , , , , , 9 294, , , , , ,34 1, 1, 1, 97,2 98,5 98,7 98, , , , , , 1 315, , , , , , , , 6 523, , , , , , , , , , ,7 63,2 98, 1, 1, 1, 1, 73,5 98, 1, 96,8 98,4 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2WYK_KIELCE.RDF.5196/ 162

164 MIASTO KIELCE Dział Nazwa GMINA na początek roku na : 4 na początek roku POWIAT na : III. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , , ,38 1, , , ,54 93, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ POMOC SPOŁECZNA POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ RODZINA KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , ,38 1, 23 15, , , , , , , ,6 1, 93,2 1, IV. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ,52 97, ,21 61, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ADMINISTRACJA PUBLICZNA OŚWIATA I WYCHOWANIE POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , ,9 1, 1, ,21 1, 4,9 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2WYK_KIELCE.RDF.5196/ 163

165 Dział Paragraf Tabela Nr 3 PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ MIASTO KIELCE w zł Wyszczególnienie na początek 217 r na 217 r Wskaźnik wykonania OGÓŁEM ,77 Dochody majątkowe ,3 1,8 A. Dochody Gminy ,3 99,68 I. DOCHODY WŁASNE ,79 75,83 na ,67 6 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ 676, Pozostałe wpływy w tym: wpływy ze sprzedaży składników majątkowych GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,42 676, ,34 69, opłata z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych , , , ,23 43,6 46,96 122,4 79, wpływy z tytułu zwrotu nieruchomości ,84 55, wpływy z tytułu zniesienia współwłasności DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,53 49,65 88, pozostałe wpływy w tym: wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ADMINISTRACJA PUBLICZNA 49,65 49, , pozostałe wpływy w tym: wpływy ze sprzedaży składników majątkowych BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Pozostałe wpływy w tym: wpływy ze sprzedaży składników majątkowych OŚWIATA I WYCHOWANIE 33 9,9 33 9, , , , , pozostałe wpływy w tym: wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 6 272,87 564,48 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2W_KL.RDF.576/ 164

166 Dział Paragraf MIASTO KIELCE Wyszczególnienie na początek 217 r na 217 r Wskaźnik wykonania wpływy ze sprzedaży składników 48,89 majątkowych wpływy ze sprzedaży składników 5 659,5 majątkowych 855 RODZINA 473,5 na Pozostałe wpływy w tym: wpływy ze sprzedaży składników majątkowych KULTURA FIZYCZNA I SPORT ,5 473, ,34 99, wpływy ze sprzedaży akcji spółki KORONA S.A. II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach programu wieloletniego pn." Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata " POMOC SPOŁECZNA , RODZINA dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Ściegiennego 142 z przeznaczeniem na utworzenie nowych mieszkań chronionych" , , dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku Żłobka Samorządowego Nr 5 w Kielcach, ul. Piekoszowska 49" z przeznaczeniem na utworzenie dodatkowego oddziału na 3 miejsc w ramach programu "MALUCH" dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych przez żłobki samorządowe w ramach programu "MALUCH plus" 217 edycja specjalna "Za życiem" dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku Żłobka Samorządowego Nr 5 w Kielcach przy ul. Piekoszowskiej 49" w ramach programu "MALUCH" III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE POMOC SPOŁECZNA , inwestycje i zakupy inwestycyjne w środowiskowych domach samopomocy IV. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P , ,29 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2W_KL.RDF.576/ 165

167 Dział Paragraf MIASTO KIELCE Wyszczególnienie na 217 r Wskaźnik wykonania na początek 217 r TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,36 114,2 na płatność i refundacja na realizację projektu pn. "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym" płatność i refundacja na realizację projektu pn. "Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach" zaliczka na realizację projektu pn.: Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach" zaliczka na realizację projektu pn.: Rozwój komunikacji w Kielcach" płatność i refundacja na realizację projektu pn.: "Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia płatność i refundacja na realizację projektu pn.: "Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia płatność i refundacja na realizację zadania pn.: "Budowa nowego przebiegu DW 764 w Kielcach na odcinku od skrzyżowania ul. Tarnowskiej z ul. Wapiennikową (DK 73) do Ronda Czwartaków" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia płatność i refundacja na realizację zadania pn.: "Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta wraz z budową ul. Dąbka" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia płatność i refundacja na realizację zadania pn.: "Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej w Kielcach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego płatność i refundacja na realizację zadania pn.: "Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej oraz budową ul. Karczunek" płatność i refundacja na realizację projektu pn.: "Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia płatność i refundacja na realizację projektu pn.: "Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach" w ramach , , , , , , ,25 395, ,32 631,21 8,5 1 12,11 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2W_KL.RDF.576/ 166

168 Dział Paragraf MIASTO KIELCE Wyszczególnienie na 217 r Wskaźnik wykonania Programu Operacyjnego Polska Wschodnia płatność i refundacja na realizację zadania pn.: "Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego płatność i refundacja na realizację projektu pn. "Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach" zarządzanie projektem DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA na początek 217 r na płatność na realizację projektu pn. "Rozwój obszarów B+R Kieleckiego Parku Technologicznego" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata płatność na realizację projektu pn. "W kierunku Smart City Budowa otwartej platformy zintegrowanego zarządzania zrównoważonym rozwojem, bezpieczeństwem oraz usługami inteligentnego Miasta z wykorzystaniem MSIP w Kielcach" płatność i refundacja na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Kieleckiego Parku Technologicznego Strefa B i C" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa świętokrzyskiego na lata ADMINISTRACJA PUBLICZNA , płatność na realizację projektu pn. "Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna , 1 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,67 127, refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 15 w Kielcach, ul. Krzemionkowa 1" płatność na realizację projektu pn. "Nowoczesna szkoła zawodowa Nowoczesny Region" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata /wydatki inwestycyjne/ płatność na realizację projektu "Praca zespołowa i rozwiązywanie problemów oraz kreatywne myślenie to drogowskazy dla uczniów III LO w Kielcach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata , , ,67 131,7 97,3 1 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2W_KL.RDF.576/ 167

169 Dział Paragraf MIASTO KIELCE Wyszczególnienie na 217 r Wskaźnik wykonania /wydatki inwestycyjne/ na początek 217 r na płatność na realizację projektu "Dobre wykształcenie podstawą sukcesu w zawodzie" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata wydatki inwestycyjne płatność na realizację projektu "Wysoka jakość edukacji przedszkolnej lepszy start w życie" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata /wydatki inwestycyjne/ płatność na realizację projektu pn. "Matma, anglik i przyroda kompetencji w życiu doda" wydatki inwestycyjne , , POMOC SPOŁECZNA ,3 87, płatność i refundacja na realizację projektu pn. "Modernizacja mieszkania przy ul. Sienkiewicza 23/24 w Kielcach na potrzeby mieszkania treningowego dla wychowanków pieczy zastępczej oraz modernizacja mieszkania przy ul. Sienkiewicza 23/1 w Kielcach z przeznaczeniem dla kobiet z małymi dziećmi opuszczających placówki wsparcia" płatność i refundacja na realizację projektu pn. "Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku przy ul. Olkuskiej 18 w Kielcach z przeznaczeniem dla ofiar przemocy domowej PCK" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata płatność i refundacja na realizację projektu pn. "Rozbudowa, przebudowa i doposażenie istniejącego budynku Świętokrzyskiego Klubu Abstynentów "Raj" w Kielcach w celu świadczenia kompleksowego wsparcia terapeutycznego osobom dotkniętym problemem alkoholizmu" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata , , , 84,3 67, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA płatność i refundacja na realizację zadania pn.: "Poprawa efektywności energetycznej Kielc poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w gminie Kielce" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CGRONIONEJ PRZYRODY płatność na realizację projektu pn. "Rozbudowa Ogrodu Botanicznego oczka wodne" Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2W_KL.RDF.576/ 168

170 Dział Paragraf MIASTO KIELCE Wyszczególnienie na 217 r Wskaźnik wykonania płatność na realizację projektu pn. "Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej na terenach przyrodniczo cennych administrowanych przez Geopark Kielce" płatność na realizację projektu pn. "Rozbudowa Ogrodu Botanicznego w oparciu o endogeniczne zasoby dziedzictwa naturalnego" V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P. ADMINISTRACJA PUBLICZNA na początek 217 r na , , 91, dotacja celowa na realizację projektu pn. "Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , dotacja celowa na realizację projektu pn. "Nowoczesna szkoła zawodowa Nowoczesny Region" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata /wydatki inwestycyjne/ dotacja celowa na realizację projektu "Praca zespołowa i rozwiązywanie problemów oraz kreatywne myślenie to drogowskazy dla uczniów III LO w Kielcach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata /wydatki inwestycyjne/ dotacja celowa na realizację projektu "Dobre wykształcenie podstawą sukcesu w zawodzie" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata wydatki inwestycyjne dotacja celowa na realizację projektu pn. "Matma, anglik i przyroda kompetencji w życiu doda" wydatki inwestycyjne VI. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ dotacja otrzymana z PFRON na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa budynku przy ul. Krakowskiej 36 na potrzeby statutowej działalności Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział w Kielcach" VII. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH ,57 347, , ,12 97,3 99,93 99, ,25 15 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2W_KL.RDF.576/ 169

171 Dział Paragraf MIASTO KIELCE Wyszczególnienie na 217 r Wskaźnik wykonania środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na doposażeniu Centrum Geoedukacji TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ na początek 217 r na , , środki od inwestorów prywatnych na realizację zadań drogowych środki od inwestorów prywatnych na realizację zadań drogowych GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,29 86, , środki z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa lokali mieszkalnych przy ul. Tartacznej etap II" GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,36 118,6 124, środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn: "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Miasta Kielce etap I" udział finansowy mieszkańców i spółdzielni mieszkaniowych realizujących wspólnie z Miastem Kielce inwestycje w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych /Wydział Inwestycji/ środki od Stowarzyszenia Pamięci i Tradycji im. Józefa Piłsudskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa krzyża na Wzgórzu Brusznia" środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako zwrot wartości nakładów inwestycyjnych poniesionych w latach przez Miasto Kielce na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Sitkówce k/kielc DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , , 78,86 98,71 81, środki z fundacji Jaśka Meli Poza horyzonty na dofinansowanie projektu budowy ławeczek w kształcie inicjałów J K(Jerzego Kapuścińskiego) wraz z tablicą pamiątkową w Parku Kadzielnia B. Dochody Powiatu ,77 I. DOCHODY WŁASNE ,7 4 38, , 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych ,22 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 13, Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD pozostałe wpływy w tym: wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /PLBG_ZAL2W_KL.RDF.576/ ,4 2 98,2

172 Dział Paragraf MIASTO KIELCE Wyszczególnienie na 217 r Wskaźnik wykonania wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 5,2 852 POMOC SPOŁECZNA na początek 217 r na ,5 34, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w domach pomocy społecznej EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,95 34, Pozostałe wpływy w tym: wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wpływy ze sprzedaży składników majątkowych II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA inwestycje Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej III. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ,95 434, , , , , płatność na projekt pn. "egeodezja" POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ płatność na realizację zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn. "Idealny pakiet", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn. "Idealny pakiet", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ środki z PFRON na realizację zadania inwestycyjnego w ramach "Programu wyrównywanie różnic między regionami III " VI. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH , , , , , Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2W_KL.RDF.576/ 171

173 Dział Paragraf MIASTO KIELCE Wyszczególnienie na 217 r Wskaźnik wykonania POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 626 środki z PFRON na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych w ramach "Programu wyrównywanie różnic między regionami III" na początek 217 r Dochody bieżące ,74 98,54 A. Dochody Gminy ,77 98,16 I. DOCHODY WŁASNE ,32 98,14 na PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 2 249,15 Pozostałe wpływy 2 249, grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ , ,86 93, kary i grzywny od osób prawnych , opłaty dodatkowe za jazdę bez biletów w autobusach komunikacji miejskiej zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. ZTM) wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej odsetki od nieterminowych wpłat za nałożone opłaty dodatkowe za jazdę bez biletu opłata za zatrzymywanie się przewoźników na dworcu autobusowym w Kielcach najem i dzierżawa powierzchni na dworcu autobusowym w Kielcach wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej z lat ubiegłych wpływy z opłat za odprowadzanie wód deszczowych do kanalizacji miejskiej opłata za zajęcie pasa drogowego , , , , , , , ,95 94,79 12,71 95,48 74,95 56,81 75,6 77, zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MZD) opłaty za sprzedaż abonamentów oraz biletów parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania wpływy z tytułu kosztów upomnienia , ,45 37,17 86, Pozostałe wpływy w tym: wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wpływy z różnych dochodów wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej , , , , ,29 1 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2W_KL.RDF.576/ 172

174 Dział Paragraf MIASTO KIELCE Wyszczególnienie na 217 r Wskaźnik wykonania wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych 5 575, opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 616 dochody z najmu i dzierżawy 75 składników majątkowych Skarbu ,52 865,21 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze wpływy z usług 7 245, wpływy z różnych opłat odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych wpływy z różnych dochodów pozostałe odsetki pozostałe odsetki pozostałe odsetki wpływy z różnych dochodów wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych opłaty karne za brak karty postojowej w Strefie Płatnego Parkowania zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MZD) wpływy z tytułu kosztów upomnienia na początek 217 r na , , , , ,69 177, , , , , ,37 93,79 83,17 2,82 82, , zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT z lat ubiegłych (dot. ZTM) GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,9 9, , wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, powierzchni reklamowych itp. wpływy z usług /dostawa wody, ścieki i c.o./ odsetki od nieterminowych wpłat dokonywanych przez najemców z tytułu czynszu zwrot kosztów opłat sądowych i egzekucyjnych zwrot kosztów postępowania sądowego zwrot kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej wpływy z dzierżawy terenu ,1 11 9, , , , ,6 93,37 266,3 132,22 149,26 287,39 76, wpływy z tytułu wydania opinii szacunkowych odsetki od nieterminowych wpłat pozostałych należności w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami udostepnienie nieruchomości gruntowej opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomością koszty postępowania administracyjnego ,3 4 97, , ,4 27,4 7,88 51,13 85,43 126,21 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2W_KL.RDF.576/ 173

175 Dział Paragraf MIASTO KIELCE Wyszczególnienie na 217 r Wskaźnik wykonania zwrot udzielonej przez Miasto bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności wpływy z opłat za służebność gruntową na początek 217 r na , ,88 11,66 97, wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów pierwsza opłata z tytułu nabycia wieczystego użytkowania gruntów zwrot odszkodowań wypłaconych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych Pozostałe wpływy w tym: wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych pozostałe odsetki wpływy z różnych dochodów wpływy z różnych dochodów wpływy z różnych opłat wpływy z różnych dochodów zwrot przez Urząd Skarbowy podatku 1 1 VAT (dot. GNG) wpływy z opłat za użytkowanie ,7 nieruchomości położonych w Kielcach DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,19 97, , , , , , , ,69 263, , ,3 85,12 81,75 275,3 138,49 239,76 5,49 141, wpływy za posiłki wydane przez Miejską Kuchnię Cateringową zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT /dot. KPT/ zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT /dot. Geopark Kielce/ czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku Kieleckiego Parku Technologicznego przy ul. Olszewskiego zwrot przez najemców lokali kosztów za usługi telekomunikacyjne zwrot przez najemców lokali kosztów za media dochody z wynajmu składników majątkowych administrowanych przez Geopark wpływy z tytułu wpłat uczestników zjazdu ogrodów botanicznych wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów VAT z lat ubiegłych (dot. Geopark Kielce) wpływy ze sprzedaży biletów wstępu do Ogrodu Botanicznego w Kielcach pozostałe wpływy w tym: wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień , , , , , , , , , ,57 75, ,32 98,73 144,95 59,77 95,22 8,22 12,6 92, ,43 176,47 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2W_KL.RDF.576/ 174

176 Dział Paragraf MIASTO KIELCE Wyszczególnienie na 217 r Wskaźnik wykonania , Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego wpływy z usług wpływy z różnych dochodów pozostałe odsetki wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów pozostałe odsetki opłaty pobierane przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wpływy z różnych dochodów wpływy z działalności Energetycznego Centrum Naukowego (m.in. ze sprzedaży biletów na stałą wystawę, za organizację warsztatów naukowych, imprez okolicznościowych) opłata cmentarna na początek 217 r na , , 15, , ,8 11, , , ,28 89,73 89, zwrot przez Urząd Skarbowy podatku , 1 VAT /dot. KPT/ ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,6 124, opłaty za zezwolenia i wypisy od właścicieli BUSów prowadzących działalność w obrębie Kielc i gmin opłata za egzamin w zakresie transportu drogowego taksówką wpływy za wydawanie zezwoleń i licencji na przewóz osób taksówkami zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym na realizację zadań bieżących przez Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi , , , 143, wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. za wydane dowody osobiste 745, czynsz za wynajem i dzierżawę pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta zwrot przez najemców lokali kosztów dostawy energii elektrycznej, cieplnej oraz wody, a także kosztów dzierżawy łączy telefonicznych i abonamentu telefonicznego wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , ,2 95,33 96, wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego) wpływy za obsługę ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego wpłaty dla płatnika z tytułu ,5 3 78, , 11,35 252,3 82,13 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2W_KL.RDF.576/ 175

177 Dział Paragraf MIASTO KIELCE Wyszczególnienie na 217 r Wskaźnik wykonania wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego) wpływy z tytułu kar umownych za odstąpienie od wykonania umowy z kontrahentem wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych na początek 217 r na ,13 95, wpływy z tytułu kosztów sądowych ,26 168, pozostałe wpływy w tym: wpływy z różnych dochodów wpływy z różnych dochodów pozostałe odsetki wpływy z usług wpływy z różnych dochodów wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wpływy z usług pozostałe odsetki ,54 171, , 36, , ,91 11, ,7 353, , pozostałe odsetki grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA wpływy z tytułu mandatów karnych nakładanych przez funkcjonariuszy Komendy Straży Miejskiej Pozostałe wpływy w tym: wpływy z różnych opłat , , ,59 11, , ,35 322,4 585,7 69,95 69, grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych wpływy z różnych dochodów , ,2 66, DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM ,76 98, udziały we wpływach z podatku dochodowego w tym: od osób prawnych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy od osób fizycznych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy , , ,99 1,8 98,9 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2W_KL.RDF.576/ 176

178 Dział Paragraf MIASTO KIELCE Wyszczególnienie na 217 r Wskaźnik wykonania opłata skarbowa na początek 217 r na ,9 1, opłata targowa w tym: od osób fizycznych od osób prawnych opłata od posiadania psów , , ,43 1,96 11,19 43, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (w tym opłata prolongacyjna) w tym: od osób prawnych od osób fizycznych koszty upomnienia w tym: od osób prawnych , , , , ,66 124,23 124,86 123,59 146,51 145, od osób fizycznych ,61 146, podatek od nieruchomości w tym: od osób fizycznych od osób prawnych podatek rolny w tym: od osób fizycznych od osób prawnych podatek leśny w tym: od osób prawnych od osób fizycznych podatek od środków transportowych w tym: od osób fizycznych od osób prawnych podatek od czynności cywilnoprawnych w tym: od osób prawnych od osób fizycznych podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, otrzymana z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego zaległości z podatków zniesionych (podatek od posiadania psów) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych pozostałe wpływy w tym: wpływy z różnych dochodów , , , , , , , , 9 285, , , , , , , , , 446, , ,88 11,8 1,6 13,72 99,1 14,56 14,48 17,91 19,37 11,72 39,53 11,26 12,27 1,61 91,9 92,1 91,87 118,19 1 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2W_KL.RDF.576/ 177

179 Paragraf MIASTO KIELCE Dzi ał Wyszczególnienie na 217 r Wskaźnik wykonania grzywny, mandaty i inne kary 1 898,28 pieniężne od osób fizycznych wpływy z różnych opłat 8, dodatkowa opłata za udzielenie ślubu cywilnego poza Urzędem Miasta wpływy z podziału zysku spółek komunalnych wpływy z dywidendy spółek akcyjnych na początek 217 r na ,5 1 91, opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych podatek od spadków i darowizn , ,85 11,47 61, RÓZNE ROZLICZENIA ,74 293, odsetki od lokat i środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta rozliczenie podatku VAT , ,68 1, , wpływy do wyjaśnienia 46 61,66 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,49 18, wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego) wpływy z tytułu przebywania dzieci z gmin ościennych w oddziałach przedszkolnych w szkołach na terenie Gminy Kielce refundacja przez gminy ościenne dotacji podmiotowej na koszty utrzymania dzieci przebywających w niepublicznych przedszkolach na terenie Miasta Kielce wpływy z tytułu przebywania dzieci z gmin ościennych w przedszkolach na terenie Gminy Kielce opłata za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego) zwrot nie wykorzystanych dotacji podmiotowych udzielonych w latach ubiegłych z budżetu Miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych refundacja kosztów dowozu dzieci do szkół na terenie gminy odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych zwrot nie wykorzystanych dotacji podmiotowych udzielonych w latach ubiegłych z budżetu Miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół , , , , , , , ,25 144,68 147,44 51,13 148,33 48,5 68,95 24,91 38,3 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2W_KL.RDF.576/ 178

180 Dział Paragraf MIASTO KIELCE Wyszczególnienie na 217 r Wskaźnik wykonania publicznych na początek 217 r na odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych pozostałe wpływy w tym: , , , wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej pozostałe odsetki 8,39 113, pozostałe odsetki 168, odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wpływy z różnych dochodów 15,38 154,73 87, odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości pozostałe odsetki 124,93 956, wpływy z różnych opłat , wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 5 339,21 43,9 3,14 139,32 471, ,21 369, 211,6 431,24 82,35 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2W_KL.RDF.576/ 179

181 Dział Paragraf MIASTO KIELCE Wyszczególnienie na 217 r Wskaźnik wykonania wpływy z różnych dochodów 21, OCHRONA ZDROWIA wpływy z różnych dochodów pozostałe odsetki pozostałe odsetki pozostałe odsetki na początek 217 r na ,2 47,11 27, , ,2 27,36 79,64 13, zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku poprzednim, na realizację zadań bieżących przez Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego wpływy z najmu lokali w Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach środki finansowe z likwidacji zakładu budżetowego pn. Izba Wytrzeźwień Pozostałe wpływy w tym: wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej wpływy z różnych opłat , , , ,42 2, 4 118,28 444, , 6 525,38 18, 87, POMOC SPOŁECZNA ,44 122, dochody z najmu mieszkań chronionych zwrot wydatków za media w MOPR , ,82 112,88 171, zwrot nadpłat wynikających z korekt faktur za media należności po zlikwidowanym Ośrodku Wsparcia Dziennego dla Niepełnosprawnych 5 wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu odpłatności za wydawane posiłki w Środowiskowych Domach Samopomocy 5 wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu odpłaty za pobyt w ośrodku wsparcia wpłaty przez ZUS Kielce z tytułu refundacji kosztów pogrzebu wpływy z tytułu zwrotu dodatków mieszkaniowych przez zarządców , , ,14 126,19 129,73 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2W_KL.RDF.576/ 18

182 Dział Paragraf MIASTO KIELCE Wyszczególnienie na 217 r Wskaźnik wykonania domów i najemców lokali na początek 217 r na wpływy z odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i w Punkcie Pomocy Doraźnej wpływy z odpłatności podopiecznych MOPR za usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne 5 wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za świadczone w miejscu zamieszkania specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi zwrot zasiłków za żywienie przyznanych podopiecznym MOPR wpływy z odpłatności podopiecznych MOPR za korzystanie z posiłków Pozostałe wpływy w tym: Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów pozostałe odsetki wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych pozostałe odsetki pozostałe odsetki pozostałe odsetki pozostałe odsetki wpływy z różnych dochodów pozostałe odsetki pozostałe odsetki wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 334, , , , , ,46 19, 59 65,8 559,91 11,6 43, , 23,41 534, , ,55 51,13 367,8 14, , ,42 722,6,7 2,4 112,6 119,53 184,1 115,21 27, ,96 562,25 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2W_KL.RDF.576/ 181

183 Dział Paragraf MIASTO KIELCE Wyszczególnienie na 217 r Wskaźnik wykonania RODZINA Pozostałe wpływy w tym: wpływy z różnych dochodów pozostałe odsetki wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych na początek 217 r na ,62 12,39 73,4 158, ,24 1, wpływy za pobyt dzieci w żłobkach samorządowych wpływy z tytułu opłat ponoszonych przez rodziców za pobyt dzieci w żłobku "Uśmiech Malucha" 4 wpływów od dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wpływy od dłużników alimentacyjnych , , , ,12 87,94 16,4 149,69 259, Pozostałe wpływy w tym: wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych wpływy z różnych opłat wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wpływy z różnych dochodów różnice kursowe wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wpływy z pozostałych odsetek 5 wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. Karta Dużej Rodziny otrzymane darowizny na rzecz placówek wsparcia dziennego zwrot wydatków za media ,28 21, ,78 333, 2 15,14 61,52 35,7 884,4 2 56,94 28, ,14 131,54 1, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 64 koszty upomnienia , ,28 1, wpływy z tytułu rozliczeń faktur za grudzień 216r. od RPZiUK Sp. z o.o. za likwidację dzikich wysypisk zwrotu kosztów za prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Masłów. wpływy z tytułu rozliczeń faktur za grudzień 216r. od RPZiUK Sp. z o.o. za utrzymanie porządku w Mieście , ,3 27 7,4 87,66 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2W_KL.RDF.576/ 182

184 Dział Paragraf MIASTO KIELCE Wyszczególnienie na 217 r Wskaźnik wykonania opłata produktowa na początek 217 r na , wpływy z tytułu rozliczeń faktur za grudzień 216r. od RPZiUK Sp. z o.o. za bieżące utrzymanie pomników oraz miejsc straceń Pozostałe wpływy w tym: wpływy z tytułu grzywien i innych kary pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wpływy z usług wpływy z różnych dochodów wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wpływy z tytułu grzywien i innych kary pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień pozostałe odsetki kary umowne za niezrealizowanie przedmiotu umowy w zakresie odbierania odpadów komunalnych przez ENERIS Surowce S.A. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wpływy z różnych dochodów wpływy z różnych opłat wpływy z różnych dochodów grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych pozostałe odsetki grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za korzystanie ze środowiska opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi opłata za wycinkę drzew , , ,2 149,1 5 3, 7 114,83 92,92 23, ,42 11,6 148, , ,53 975,61 23, , , , , , ,7 1 99,66 81, wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska wpływy z tytułu rozliczeń faktur za grudzień 216r. od RPZiUK Sp. z o.o. za prace konserwacyjne w pasach drogowych , ,71 13,99 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2W_KL.RDF.576/ 183

185 Dział Paragraf MIASTO KIELCE Wyszczególnienie na 217 r Wskaźnik wykonania zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym na realizację zadań przez Wydział Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO wpływy z tytułu sprzedaży biletów wstępu na wystawy i ekspozycje w Design Centrum Kielce i Ośrodku Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej wpływy ze sprzedaży wyrobów gotowych pracowni haftu Wesoła 38 Pozostałe wpływy w tym: wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wpływy z różnych dochodów KULTURA FIZYCZNA I SPORT na początek 217 r na , , ,58 12, 794, 6 79, ,48 46,57 36,77 13, wpływy ze sprzedaży biletów i karnetów na basen, saunę i lodowisko oraz z wynajmu siłowni wpływy z tytułu usługi hotelowej , ,97 1,62 12, zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MOSIR) wpływy z najmu pomieszczeń znajdujących się na obiektach MOSIR oraz z dzierżawy Stadionu Piłkarskiego wpływy z tytułu wynajmu hal sportowych, boisk piłkarskich i modułu lekkoatletycznego na zajęcia sportowo rekreacyjne wpływy z tytułu organizacji konsultacji dla sportowców, zabiegów agrotechnicznych, wpisowego na turnieje sportowe wpływy z tytułu wynajmu powierzchni reklamowych oraz parkingu Pozostałe wpływy w tym: wpływy z usług wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego , , , , , , , , 1,93 99,8 17,8 113,72 99,89 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2W_KL.RDF.576/ 184

186 Dział Paragraf MIASTO KIELCE Wyszczególnienie na 217 r Wskaźnik wykonania grzywny i inne kary pieniężne od ,41 osób prawnych wpływy z najmu i dzierżawy ,33 składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze odsetki od dotacji oraz płatności: 1, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów 854,96 niewykorzystanych dotacji i płatności wpływy ze zwrotów dotacji oraz 1 płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości pozostałe odsetki 4 379, wpływy z różnych dochodów zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MOSIR) II. SUBWENCJA OGÓLNA na początek 217 r na , , , 1 1, RÓŻNE ROZLICZENIA , 1, część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na remont ul. Jesionowej (droga krajowa Nr 74) III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,84 1, ,4 99, dofinansowanie zakupu książek w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego realizacja Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno , , , , , , , , ,72 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2W_KL.RDF.576/ 185

187 Dział Paragraf MIASTO KIELCE Wyszczególnienie na 217 r Wskaźnik wykonania komunikacyjnych na lata "Aktywna tablica" POMOC SPOŁECZNA na początek 217 r na ,78 96, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej zwrot składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za lata ubiegłe dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych w latach ubiegłych dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w zakresie zadań własnych Gminy oraz dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych MOPR dofinansowanie zadań w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za Życiem" dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" realizacja Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" , , , , , , , 5 667, , , 51,43 93,21 53,75 97,7 49, ,67 97, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,66 78, dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna" , ,23 8,75 62, RODZINA ,24 93, dofinansowanie wyposażenia i bieżącej działalności nowoutworzonych miejsc w ramach programu MALUCH w Żłobku Samorządowego Nr 5 w Kielcach ul. Piekoszowska 49 dofinansowanie bieżącej działalności żłobków samorządowych w ramach programu "MALUCH plus" dofinansowanie bieżącej działalności żłobków samorządowych w ramach programu "MALUCH plus" 217 edycja specjalna "Za życiem" dofinansowanie bieżącej działalności żłobków samorządowych w ramach programu "MALUCH plus" dofinansowanie realizacji Resortowego programu wspierania rodzin i systemu , , , ,47 23, ,39 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2W_KL.RDF.576/ 186

188 Dział Paragraf MIASTO KIELCE Wyszczególnienie na 217 r Wskaźnik wykonania pieczy zastępczej asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE ROLNICTWO I ŁOWIECTWO na początek 217 r na ,14 98, , zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa świętokrzyskiego oraz na koszty postępowania w sprawie jego zwrotu ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA , , zakup przezroczystych urn wyborczych prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. lub osoby fizyczne zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. lub osoby fizyczne zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. lub osoby fizyczne zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty OCHRONA ZDROWIA , , , ,94 95,21 94,45 98, środki na pokrycie kosztów wydawanych przez gminy decyzji ,54 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2W_KL.RDF.576/ 187

189 Dział Paragraf MIASTO KIELCE Wyszczególnienie na 217 r Wskaźnik wykonania administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, zgodnie z art. 7 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 24 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych POMOC SPOŁECZNA na początek 217 r na ,66 98, działalność środowiskowych domów samopomocy działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Autyzmem składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej zwrot składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za lata ubiegłe wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych zwrot nienależnie pobranych dodatków energetycznych wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 24r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 29r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 w/w ustawy realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami z zaburzeniami psychicznymi zasiłki celowe dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (huragan Ksawery oraz huragan Grzegorz) zwrot nadpłaty za media , , , ,62 163, 13 79, , ,2 32, ,82 63,42 84,48 1,87 98,88 1 6,26 3, RODZINA ,34 98, wypłata świadczenia wychowawczego w ramach Programu "Rodzina 5 plus" oraz koszty wdrożenia i obsługi tego zadania realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego realizowanych przez Miasto Kielce oraz koszty związane z obsługa tych świadczeń wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w ramach programu 5+ wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w ramach programu , , , ,5 97,87 98,66 15,52 65,25 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2W_KL.RDF.576/ 188

190 Dział Paragraf MIASTO KIELCE Wyszczególnienie na 217 r Wskaźnik wykonania wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z pomocy społecznej wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłata jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł, o którym mowa w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych wypłata jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł, o którym mowa w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ na początek 217 r na , , , , ,38 48,8 74, ,61 58, dotacje otrzymane z gmin ościennych na dopłaty do każdego wykonanego kilometra przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego Miasta Kielce VI. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , , ,4 95, utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych OŚWIATA I WYCHOWANIE , , realizacja zadań wynikających z "Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 21422" POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ dotacja celowa na realizację pomocy dla repatriantów udzielanej przez gminy VII. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,61 14, zaliczka na realizację projektu pn.: Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach" płatność na realizację projektu "Rozwój komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym" płatność na realizację projektu pn. "Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach" zarządzanie projektem płatność na realizację projektu pn. "Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach" zarządzanie projektem Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2W_KL.RDF.576/ 189

191 Dział Paragraf MIASTO KIELCE Wyszczególnienie na 217 r Wskaźnik wykonania DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA na początek 217 r na ,63 65, płatność na realizację projektu "Platforma startowa" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia płatność na realizację projektu pn.: "Startup Buisness Hub KPT" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa świętokrzyskiego na lata ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,49 68,1 79, płatność na realizację projektu pn. "SHAKE UP START UPS" w ramach Programu Operacyjnego Erasmus+ płatność na realizację projektu pn. "Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna płatność na realizację projektu pn."towards the ModernisATion of Higher Education InstitutiionS in Uzbekistan" w ramach Programu Komisji Europejskiej Central Europe płatność na realizację projektu pn. "IT Launch Box" płatność na realizację projektu pn. "DiFens" w ramach Programu Operacyjnego Erasmus + OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , , ,17 73,78 82,56 66,41 44,68 97, płatność na realizację projektu pn. "Nowoczesna szkoła zawodowa Nowoczesny Region" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata płatność na realizację projektu pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce, w ramach ZIT" zarządzanie projektem płatność na realizację projektu pn. "Zwiększenie szans na sukces zawodowy uczniów Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego nr 1 w Kielcach" w ramach Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego na lata płatność na realizację projektu pn. "Wszechstronnie wykształceni kompetentni i doświadczeni uczniowie i nauczyciele ZSPS w Kielcach" w ramach Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego na lata płatność na realizacje projektu pn. "Potrafimy sami? nowe technologie i terapie kluczem do udanej dorosłości" realizowanego w ramach Regionalnego , , , ,37 65, ,47 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2W_KL.RDF.576/ 19

192 Dział Paragraf MIASTO KIELCE Wyszczególnienie na 217 r Wskaźnik wykonania Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego płatność na realizację projektu "Odkrywaj jak Kolumb" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata płatność na realizację projektu "Nowa jakość kształcenia zawodowego w ZSZ nr 3 w Kielcach" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata płatność na realizację projektu "Dobre wykształcenie podstawą sukcesu w zawodzie" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata płatność na realizację projektu "Praca zespołowa i rozwiązywanie problemów oraz kreatywne myślenie to drogowskazy dla uczniów III LO w Kielcach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata płatność na realizację projektu pn. "Zajęcia edukacyjnoterapeutyczne kształtujące funkcje poznawcze, kompetencje społeczne i umiejętności uczenia się poprzez doświadczanie świata" płatność na realizację projektu pn. "Elektryk szkołą zawodowych kompetencji" płatność na realizację projektu "Wysoka jakość edukacji przedszkolnej lepszy start w życie" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata płatności na realizację projektu "Uczę się, uczę innych, uczę się od innych współpraca międzynarodowa nauczycieli gwarancją sukcesu uczniów Kopernika" płatność na realizację projektu "Zagraniczny staż kluczem do sukcesu" płatność na realizację projektu pn. "Matma, anglik i przyroda kompetencji w życiu doda" na początek 217 r POMOC SPOŁECZNA ,8 9,98 na , , , , , , , , , , płatność na realizację projektu "Akademia Samodzielności" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata płatność na realizację projektu "Świetlica socjoterapeutyczna ALTERNATYWA" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata płatność na realizację projektu pn. "Jestem kobietą więc idę , , ,6 97,98 97,91 98,98 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2W_KL.RDF.576/ 191

193 Dział Paragraf MIASTO KIELCE Wyszczególnienie na 217 r Wskaźnik wykonania Mammografia" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata refundacja poniesionych wydatków na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ refundacja poniesionych wydatków na realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (zgodnie z zasadami określonymi dla Erasmus+) VIII. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA na początek 217 r na , , ,93 76, ,34 69, dotacja celowa na realizację projektu pn. "Platforma startowa" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,78 69,12 79, dotacja celowa na realizację projektu pn. "Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ refundacja poniesionych wydatków na realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (zgodnie z zasadami określonymi dla Erasmus+) OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , ,68 79,39 14,61 14,61 84, dotacja celowa na realizację projektu pn. "Nowoczesna szkoła zawodowa Nowoczesny Region" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata dotacja celowa na realizację projektu "Odkrywaj jak Kolumb" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata dotacja celowa na realizację projektu "Nowa jakość kształcenia zawodowego w ZSZ nr 3 w Kielcach" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata dotacja celowa na realizację projektu "Dobre wykształcenie podstawą sukcesu w zawodzie" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata , , , ,59 65,37 153,67 95,4 18,45 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2W_KL.RDF.576/ 192

194 Dział Paragraf MIASTO KIELCE Wyszczególnienie na 217 r Wskaźnik wykonania dotacja celowa na realizację projektu "Praca zespołowa i rozwiązywanie problemów oraz kreatywne myślenie to drogowskazy dla uczniów III LO w Kielcach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata dotacja celowa na realizację projektu pn. "Zajęcia edukacyjnoterapeutyczne kształtujące funkcje poznawcze, kompetencje społeczne i umiejętności uczenia się poprzez doświadczanie świata" dotacja celowa na realizację projektu pn. "Elektryk szkołą zawodowych kompetencji" dotacja celowa na realizację projektu pn. "Wszechstronnie wykształceni kompetentni i doświadczeni uczniowie i nauczyciele ZSPS w Kielcach" w ramach Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego na lata dotacja celowa na realizację projektu pn. "Potrafimy sami? nowe technologie i terapie kluczem do udanej dorosłości" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego dotacja celowa na realizację projektu "Uczę się, uczę innych, uczę się od innych współpraca międzynarodowa nauczycieli gwarancją sukcesu uczniów Kopernika" dotacja celowa na realizację projektu "Zagraniczny staż kluczem do sukcesu" dotacja celowa na realizację projektu pn. "Matma, anglik i przyroda kompetencji w życiu doda" POMOC SPOŁECZNA na początek 217 r dotacja celowa na realizację projektu "Akademia Samodzielności" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata dotacja celowa na realizację projektu "Świetlica socjoterapeutyczna ALTERNATYWA" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata dotacja celowa na realizację projektu pn. "Jestem kobietą więc idę. Mammografia" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata , , ,49 97,98 97,97 98,99 I. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH ,93 83, na , , , , , , , ,83 74,13 91,3 78,56 86,35 61,14 1,1 99,99 98,24 15 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE ,15 144,62 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2W_KL.RDF.576/ 193

195 Dział Paragraf MIASTO KIELCE Wyszczególnienie na 217 r Wskaźnik wykonania środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych przez Geopark Kielce refundacja wydatków na realizację projektu "Jobtown Europejska sieć dla lokalnego partnerstwa na rzecz polepszenia i zwiększenia szans zatrudnienia młodzieży" TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ na początek 217 r na , , ,51 99, środki od inwestorów prywatnych na realizację zadań drogowych /podatek vat/ ,51 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA środki na realizację projektu pn."utilizing innovation potential of urban ecosystems" w ramach programu Interreg Central Europe (Interreg Europa Środkowa) OŚWIATA I WYCHOWANIE ,23 88, środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+ środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+ środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+ środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+ środki z Narodowego Banku Polskiego na dofinansowanie projektu edukacyjnego pn. "Olimpiada BankowoFinansowa" realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych , , , , ,99 1 8,34 87, OCHRONA ZDROWIA , refundacja środków z Narodowego Fundusz Zdrowia na programy polityki zdrowotnej ,1 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,11 159, środki z fundacji "Eneris Surowce S.A" na realizację projektu "Georabatka z kamienia i kwiatka" środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania: "Termomodernizacja 3 wybranych obiektów oświatowych w powiązaniu z wdrożeniem OZE (energie odnawialne)" środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , ,5 1 15,45 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,62 132,63 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2W_KL.RDF.576/ 194

196 Dział Paragraf MIASTO KIELCE Wyszczególnienie na 217 r Wskaźnik wykonania RODZINA 27 środki z Instytutu Wzornictwa Przemysłowego na realizację projektu pn. "Zaprojektuj swój zysk" środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup nagród oraz dyplomów dla uczestników konkursu "Zostań konstruktorem makiety Kielce ekologiczne miasto przyszłości" środki z Funduszu Pracy na realizację programu "Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 217" na początek 217 r B. Dochody Powiatu ,97 99,67 I. DOCHODY WŁASNE ,4 99, na , , ,33 89,39 89,39 2 LEŚNICTWO ,87 51, środki z Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa w Warszawie na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne wpływy z dzierżawy terenów łowieckich ,42 67,45 9,79 3,37 5 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO , opłata za wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,9 66,33 73, odsetki od nieterminowych wpłat pozostałych należności w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomością 25 wpływów osiąganych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa 25 wpływów osiąganych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa /Miejski Zarząd Budynków/ 5 wpływów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej , , , ,8 53,93 89,81 72,9 243,36 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,52 12, opłaty pobierane przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 5 wpływów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. z tytułu nakładanych grzywien przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego ,32 64,2 13,1 6,42 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,2 75, wpływy z opłat za licencję na przewóz osób samochodem osobowym i pojazdem samochodowym o liczbie , 117,43 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2W_KL.RDF.576/ 195

197 Dział Paragraf MIASTO KIELCE Wyszczególnienie na 217 r Wskaźnik wykonania miejsc od 7 do 9 na początek 217 r na opłaty za wydawanie zezwolenia i wypisy (BUS) w obrębie Kielc i powiatu kieleckiego za zezwolenia na wykonanie zawodu przewoźnika drogowego, za licencje na przewóz osób, za zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne , wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. za wydane dowody osobiste 6,2 pozostałe wpływy w tym: wpływy z różnych dochodów BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA wpływów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. przez KMPSP w Kielcach Pozostałe wpływy w tym: pozostałe odsetki 61, 6,4,96, DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM ,74 12, udziały we wpływach z podatku dochodowego w tym: od osób fizycznych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie powiatu , , 12,35 12, od osób prawnych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie powiatu wpływy z opłat z wydawanie praw jazdy ,16 15, opłata za tablice rejestracyjne pojazdów, dowodów rejestracyjnych stałych i okresowych opłata za wydanie legitymacji dla instruktorów nauki jazdy wpływy z opłat z wydawanie praw jazdy , , 12,2 76,37 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,3 122, wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od ,11 165,11 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2W_KL.RDF.576/ 196

198 Dział Paragraf MIASTO KIELCE Wyszczególnienie na 217 r Wskaźnik wykonania przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego) odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych zwrot nie wykorzystanych dotacji podmiotowych udzielonych w latach ubiegłych z budżetu Miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego) odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych zwrot nie wykorzystanych dotacji podmiotowych udzielonych w latach ubiegłych z budżetu Miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych zwrot nie wykorzystanych dotacji podmiotowych udzielonych w latach ubiegłych z budżetu Miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych pozostałe wpływy w tym: odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na początek 217 r na , , ,85, , , ,98 766, , ,11 98, , , ,6 358,7 1,1 2 87,73 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2W_KL.RDF.576/ 197

199 Dział Paragraf MIASTO KIELCE Wyszczególnienie na 217 r Wskaźnik wykonania , OCHRONA ZDROWIA wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych pozostałe odsetki wpływy z różnych dochodów wpływy z różnych dochodów na początek 217 r na , ,4,11 192, 1 161, ,35 118, 8, Pozostałe wpływy w tym: pozostałe odsetki wpływy za świadczone usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno Opiekuńczym w Kielcach, przy ul. Sobieskiego 3 POMOC SPOŁECZNA wpływy z różnych dochodów ,54 2, , ,85 66,47 66,46 81,7 97, wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w zakładach opiekuńczo leczniczych wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej wpływy z tytułu najmu pomieszczeń, powierzchni reklamowych itp. wpływy z tytułu różnych dochodów uzyskanych przez Domy Pomocy Społecznej otrzymane darowizny na rzecz domów pomocy społecznej wpływy z tytułu opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej za lata ubiegłe wpływy z tytułu dzierżawy gruntów , , , , ,41 885,92 96,31 83,17 9,24 41,43 111,9 95, wpływy z odpłatności za pobyt mieszkanek w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Kielcach 5 wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu odpłaty za pobyt w ośrodku wsparcia wpływy z tytułu czynszu za wynajem lokali aktywizujących i mieszkań chronionych Pozostałe wpływy w tym: wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych ,2 66, , , , ,56 624,84 96,56 376,4 85,98 9,65 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2W_KL.RDF.576/ 198

200 Dział Paragraf MIASTO KIELCE Wyszczególnienie POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA na 217 r Wskaźnik wykonania wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ,53 1, ubiegłych pozostałe odsetki 82, pozostałe odsetki 13, wpływy z usług pozostałe odsetki pozostałe odsetki refundacja, ze środków Funduszu Pracy, poniesionych wydatków na koszty zastępstwa procesowego dla radcy prawnego 5 wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań związanych z orzekaniem o niepełnosprawności czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku MUP przy ul. Szymanowskiego 6 zwrot przez najemców kosztów dostawy energii elektrycznej, cieplnej oraz wody refundacja, ze środków Funduszu Pracy, poniesionych wydatków na dodatki do wynagrodzeń doradców zawodowych i pośredników pracy odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych Pozostałe wpływy w tym: wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wpływy z różnych dochodów wpływy z różnych dochodów wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych na początek 217 r na ,59 16,1 184, , , , , ,14 12, ,84 217, ,57 312, ,2 94,92 96,95 97,96 89,7 98,47 12,99 8,98 18,93 366,38 121, częściowa odpłatność za wyżywienie wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolnowychowawczych oraz zwrot za dowóz czynsz za wynajem pomieszczeń i garaży w specjalnych ośrodkach szkolnowychowawczych wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego) częściowa odpłatność za wyżywienie wychowanków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Pozostałe wpływy w tym: , , , ,8 88,57 97,5 127,1 197, ,82 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2W_KL.RDF.576/ 199

201 Dział Paragraf MIASTO KIELCE Wyszczególnienie na 217 r Wskaźnik wykonania wpływy z różnych dochodów 5, wpływy z różnych dochodów wpływy z różnych opłat wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wpływy z różnych opłat odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień pozostałe odsetki na początek 217 r na , 3,4 2,38 1,83 2, ,85 82, 3 837, ,8 25,36 2,75 464, ,57 185,6 394,4 2 75,83 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2W_KL.RDF.576/ 2

202 Dział Paragraf MIASTO KIELCE Wyszczególnienie na 217 r Wskaźnik wykonania pozostałe odsetki ,63 16, RODZINA na początek 217 r na ,13 113, wpływy z odpłatności za żywienie w placówkach opiekuńczo wychowawczych Pozostałe wpływy w tym: dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze wpływy z pozostałych odsetek wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wpływy z pozostałych odsetek wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wpływy z różnych dochodów wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci/wychowanków w rodzinach zastępczych wpływy z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci/wychowanków w placówkach opiekuńczowychowawczych wpływy z tytułu najmu pomieszczeń, dzierżawy gruntów itp zwrot z tytułu nienależnie pobranej pomocy na kontynuację nauki GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska II. ŚRODKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO środki finansowe z Gminy BuskoZdrój dla Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach na dofinansowanie zadań z zakresu kultury, realizowanych przez Filię w BuskuZdroju Galeria Sztuki "Zielona" III. SUBWENCJA OGÓLNA , ,3 294,54 195,4 2 44, , , , ,93 78, , 2 631, , , ,18 118,79 121,82 314,18 15,76 11,25 19,19 152,87 1,62 1, ,7 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2W_KL.RDF.576/ 21

203 Dział Paragraf MIASTO KIELCE Wyszczególnienie na 217 r Wskaźnik wykonania RÓŻNE ROZLICZENIA na początek 217 r na , część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego część równoważąca subwencji ogólnej IV. DOTACJE CELOWE dla powiatu OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , , ,6 1, ,85 98, sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej dofinansowanie zakupu książek w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej dofinansowanie zakupu książek w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej realizacja Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjnokomunikacyjnych na lata "Aktywna tablica" dofinansowanie zadań bieżących, w związku z udziałem szkoły w realizacji "Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych" POMOC SPOŁECZNA , , , , , ,65 99,67 91, działalność bieżąca domów pomocy społecznej oraz dodatki do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych w domach pomocy społecznej EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , RODZINA sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej , ,5 1 97, dofinansowanie realizacji Resortowego programu wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , ,12 97,79 99,34 63, obsługa zadań związanych z prowadzeniem rejestru przedsiębiorców GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,42 63,24 97,99 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2W_KL.RDF.576/ 22

204 Dział Paragraf MIASTO KIELCE Wyszczególnienie na 217 r Wskaźnik wykonania gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA na początek 217 r na , ,99 95,91 98, obsługa zadań z zakresu geodezji i kartografii realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii działalność bieżąca Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego obsługa zadań architektonicznobudowlanych , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego realizacja zadań przez Komisję Poborową i Lekarską , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , działalność bieżąca Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych , WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI , na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej , OŚWIATA I WYCHOWANIE ,1 73, wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. lub osoby fizyczne zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. lub osoby fizyczne zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty , ,24 75, 71,9 851 OCHRONA ZDROWIA ,88 98, opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bez prawa do ,24 98, Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2W_KL.RDF.576/ 23

205 Dział Paragraf MIASTO KIELCE Wyszczególnienie na 217 r Wskaźnik wykonania zasiłku, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby przebywające w placówkach opiekuńczo wychowawczych, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby przebywające w Młodzieżowym Ośrodku Wsparcia, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zwrot składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za lata ubiegłe zwrot składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za lata ubiegłe POMOC SPOŁECZNA na początek 217 r na , 3 697, , , 96,66 98,75 99, utrzymanie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , ,5 1 96, RODZINA działalność Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dotacja celowa na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 27r. o Karcie Polaka , ,7 96,8 1 98, wypłata dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty w ramach Programu "Rodzina 5 plus" wypłata dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty w ramach Programu "Rodzina 5 plus" wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranego dodatku do zryczałtowanej kwoty w ramach Programu "Rodzina 5 plus" pobyt dzieci cudzoziemców w całodobowych placówkach opiekuńczo wpływy wychowawczych z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych odsetki od nienależnie pobranej pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych dodatek wychowawczy VI. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO POMOC SPOŁECZNA ,8 98, , , ,98 3, ,54 93, ,31 49, dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa świętokrzyskiego na koszty związane z utrzymaniem "Telefonu zaufania dla osób w kryzysie" POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , 49,61 1 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2W_KL.RDF.576/ 24

206 Dział Paragraf MIASTO KIELCE Wyszczególnienie na 217 r Wskaźnik wykonania RODZINA dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie Miasta Kielce na początek 217 r na , , , dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty utrzymania dzieci, skierowanych przez te powiaty do placówek opiekuńczo wychowawczych Miasta Kielce dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Kielce VII. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , ,91 65,68 61, realizacja zadań przez Komisję Poborową i Lekarską OŚWIATA I WYCHOWANIE ,21 1 4, realizacja rządowego programu "Za życiem" VIII. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 257 płatność na realizację projektu "Impuls do zmiany. Aktywizacja młodzieży NEET w województwie świętokrzyskim" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój , , , ,74 4,93 98,5 98,5 69, płatność na realizację projektu pn. "Kielecki Kreator Przedsiębiorczości" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata płatność na realizację projektu pn. "Idealny pakiet", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata płatność na realizację projektu "Aktywny mobilny na rynku pracy" w ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P , , , ,1 94, ,1 81, POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 259 dotacja celowa na realizację projektu "Aktywny mobilny na rynku pracy" w , ,51 81,6 97,96 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2W_KL.RDF.576/ 25

207 Dział Paragraf MIASTO KIELCE Wyszczególnienie na 217 r Wskaźnik wykonania ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego dotacja celowa na realizację projektu "Impuls do zmiany. Aktywizacja młodzieży NEET w województwie świętokrzyskim" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dotacja celowa na realizację projektu pn. "Kielecki Kreator Przedsiębiorczości" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata dotacja celowa na realizację projektu pn. "Idealny pakiet", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu sorbentów do likwidacji skażeń i zanieczyszczeń na drogach POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ środki z PFRON na realizację zadań bieżących w ramach programu pn. "Program wyrównywania różnic między regionami" I. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH na początek 217 r na , , , , , , ,33 69,56 94,16 79,42 99, ,93 99,93 87, POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne, pracowników Miejskiego Urzędu Pracy GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej POMOC SPOŁECZNA , , środki otrzymane z PFRON na koszty obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej środki otrzymane z PFRON na realizację programu pilotażowego "Aktywny samorząd" , , ,61 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2W_KL.RDF.576/ 26

208 MIASTO KIELCE Tabela Nr 4 WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW Dział Nazwa GMINA na początek roku na : 4 na początek roku POWIAT na : WYDATKI OGÓŁEM , , ,42 94, , , ,94 97,9 I. ZADANIA WŁASNE , , ,76 93, , , ,21 97, ROLNICTWO I ŁOWIECTWO LEŚNICTWO PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ TURYSTYKA GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA INFORMATYKA ADMINISTRACJA PUBLICZNA BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO RÓŻNE ROZLICZENIA OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOLNICTWO WYŻSZE OCHRONA ZDROWIA POMOC SPOŁECZNA , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,64 69,4 87,2 11,4 91,2 1, 95, 82,4 57,6 96,9 72, 97,6, 96,6 9,3 97,9 98,2 99, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,57 96,8 1, 93,2 45,1 95, 91,3 93,5 99,1 86, 97,9 94,7 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2WYK_KIELCE.RDF.5196/ 27

209 MIASTO KIELCE Dział Nazwa GMINA na początek roku na : 4 na początek roku POWIAT na : POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA RODZINA GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY KULTURA FIZYCZNA , , , , , , , , , , , , , , , , , ,74 94,8 96,9 95,6 99,8 6, 98, , , , , , , , ,77 98,3 98, 86,2 94,7 II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI , , ,83 98, , , ,83 99, ROLNICTWO I ŁOWIECTWO TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI OŚWIATA I WYCHOWANIE OCHRONA ZDROWIA , , 9 294, , , , , , , , , 1, 1, 97,1 98, , , , 1 315, , , , , 6 523, , , , , , , ,88 63,2 98, 1, 1, 1, 1, 73,5 98, Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2WYK_KIELCE.RDF.5196/ 28

210 MIASTO KIELCE Dział Nazwa GMINA na początek roku na : 4 na początek roku POWIAT na : POMOC SPOŁECZNA POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ RODZINA , , , , , ,59 98,7 98, , , , , , , , ,67 1, 96,8 98,4 III. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , , ,31 1, , , ,69 93, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ OŚWIATA I WYCHOWANIE POMOC SPOŁECZNA POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ RODZINA KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , , , ,93 1 1, 1, 1, 23 15, , , , , , , ,6 97,3 93, 1, IV. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ,52 97, ,21 61, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ADMINISTRACJA PUBLICZNA OŚWIATA I WYCHOWANIE POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , ,9 1, 1, ,21 1, 4,9 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2WYK_KIELCE.RDF.5196/ 29

211 MIASTO KIELCE Tabela Nr 5 WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW Nazwa Dział Symbol na GMINA na : 4 na POWIAT na :7 na OGÓŁEM na :1 WYDATKI OGÓŁEM Wydatki bieżące ogółem Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 Wydatki na obsługę długu Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem Inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ,19 * , ,42 94, , ,94 97, , ,36 1. ZADANIA WŁASNE , ,76 93, , ,21 97, , ,97 94,5 Wydatki bieżące ogółem Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 Wydatki na obsługę długu Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,55 96,9 99,6 97,9 7,9 97,6 98,1 95,8 84,3 85,3 85,4 67,9 96,6 99,6 97,2 7,9 97,6 98, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 1, , , , , ,9 98,1 99,4 97,3 82,4 98,5 96,8 87,7 87,7 98, 99,4 99,2 82,4 98, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,45 95, 97,2 99,5 97,8 72, 97,6 98,2 96, 84,3 85,3 85,4 67,9 97, 99,5 97,3 72, 97,6 98,2 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 21

212 MIASTO KIELCE Nazwa Dział Symbol na GMINA na : 4 na POWIAT na :7 na OGÓŁEM na : budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem , , , ,58 95,8 84, , , , ,27 96,4 82, , , , ,85 95,9 84,2 Inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,58 85, , ,27 82, , ,85 85,2 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , ,4 67, ,4 1, , , ,4 67,9 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,3 69, ,3 69,4 Wydatki bieżące ogółem ,3 69, ,3 69,4 Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,3 69, ,3 69,4 IZBY ROLNICZE ,3 87, ,3 87,6 Wydatki bieżące ogółem ,3 87, ,3 87,6 Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,3 87, ,3 87,6 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , Wydatki bieżące ogółem , , Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań , , LEŚNICTWO ,42 96, ,42 96,8 Wydatki bieżące ogółem ,42 96, ,42 96,8 Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,42 9, ,42 9,8 Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 2 2 1, 2 2 1, Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 211

213 MIASTO KIELCE Nazwa Dział Symbol na GMINA na : 4 na POWIAT na :7 na OGÓŁEM na : GOSPODARKA LEŚNA ,42 9, ,42 9,8 Wydatki bieżące ogółem ,42 9, ,42 9,8 Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,42 9, ,42 9,8 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , 2 2 1, Wydatki bieżące ogółem 2 2 1, 2 2 1, Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE , 2 2 1, , ,3 87, , ,3 87,2 Wydatki bieżące ogółem , ,3 86, , ,3 86,2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem , ,3 21, 86,5 1, , 21, ,3 86,5 21 1, Inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ,39 84, ,39 84,4 Wydatki bieżące ogółem ,39 84, ,39 84,4 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,39, 84, ,39, 84,8 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , 51 84,91 99, , 51 84,91 99,8 Wydatki bieżące ogółem 3 926, 3 84,91 99, , 3 84,91 99,6 Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 3 926, 3 84,91 99, , 3 84,91 99,6 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 212

214 MIASTO KIELCE Nazwa Dział Symbol na GMINA na : 4 na POWIAT na :7 na OGÓŁEM na : Wydatki majątkowe ogółem , , Inwestycje i zakupy inwestycyjne , , WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ ,21 11, ,21 11,4 Wydatki bieżące ogółem ,71 56, ,71 56,4 Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem , ,5 56,4 2, , ,5 56,4 2,4 Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,5 73, ,5 73,6 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2, 1 2, DOSTARCZANIE CIEPŁA , 1 2, Wydatki majątkowe ogółem 1 2, 1 2, Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2, 1 2, DOSTARCZANIE WODY ,22 38, ,22 38,6 Wydatki bieżące ogółem ,22 38, ,22 38,6 Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,22 38, ,22 38,6 DOSTARCZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ ,31 7, ,31 7,6 Wydatki bieżące ogółem ,31 7, ,31 7,6 Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,31 7, ,31 7,6 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,68 61, ,68 61, Wydatki bieżące ogółem ,18 46, ,18 46,7 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 213

215 MIASTO KIELCE Nazwa Dział Symbol na GMINA na : 4 na POWIAT na :7 na OGÓŁEM na : Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem , ,5 46,7 73, , ,5 46,7 73,6 Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,5 73, ,5 73,6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,81 91, , , ,81 91,3 Wydatki bieżące ogółem , ,57 97, , , ,57 97,9 Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,74 86, ,74 86, Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem , , , , ,24 12,5 96,4 98,1 86, , , , , , ,24 12,5 96,4 98,2 86,1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,24 86, , ,24 86,1 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY , ,94 91, , , , ,76 98, , ,76 91,7 98,6 Wydatki bieżące ogółem , ,4 97, , ,4 97,6 Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,76 61, ,76 61,8 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem , , , , , ,36 91,6 97,9 1, , , , ,27 91, ,37 97, ,36 1, Inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,36 1, , ,36 1, Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 214

216 MIASTO KIELCE Nazwa Dział Symbol na GMINA na : 4 na POWIAT na :7 na OGÓŁEM na : wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i , , , , DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU , ,97 72, , , ,97 73,6 Wydatki bieżące ogółem , , , Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem , ,97 1, 7, , , , ,97 7,4 Inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,97 7, , ,97 7,4 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i , ,69 78, , ,69 78,3 DROGI PUBLICZNE GMINNE , ,8 92, , ,8 92, Wydatki bieżące ogółem , ,17 99, , ,17 99,3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,98 1, ,98 1, Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem , , , , , ,91 99,5 99,2 85, , , , , , ,91 99,5 99,2 85,9 Inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,91 85, , ,91 85,9 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i , ,25 82, , ,25 82,5 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , 53, , , 53,1 Wydatki bieżące ogółem , ,5 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i , ,5 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 215

217 MIASTO KIELCE Nazwa Dział Symbol na GMINA na : 4 na POWIAT na :7 na OGÓŁEM na : Wydatki majątkowe ogółem , , 59, , , 59,2 Inwestycje i zakupy inwestycyjne , , 59, , , 59,2 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 3, 3, TURYSTYKA ,72 1, ,72 1, Wydatki bieżące ogółem ,72 1, ,72 1, Dotacje na zadania bieżące , , Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,72 1, ,72 1, ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI ,72 1, ,72 1, Wydatki bieżące ogółem ,72 1, ,72 1, Dotacje na zadania bieżące , , Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,72 1, ,72 1, GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,3 95, , ,6 93, , ,9 94,9 Wydatki bieżące ogółem , ,51 95, , ,6 4, , ,57 95,4 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 54, 4 53,79 1, 4 54, 4 53,79 1, Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem , , , , ,52 97,2 95,5 94, , ,6 4, , , , , ,52 97,2 95,1 94,4 Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,52 94, , ,52 94,4 RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI , ,4 99, , ,4 99, Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 216

218 MIASTO KIELCE Nazwa Dział Symbol na GMINA na : 4 na POWIAT na :7 na OGÓŁEM na : MIESZKANIOWEJ Wydatki bieżące ogółem , ,84 98, , ,84 98,9 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 54, 4 53,79 1, 4 54, 4 53,79 1, Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem , , , , ,2 99,2 98,9 1, , , ,72 99, ,33 98, ,2 1, Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,2 1, ,2 1, GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI ,2 9, , ,6 93, , ,26 9,8 Wydatki bieżące ogółem ,84 81, , ,6 4, , ,9 79,1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem , , ,36 59,2 82,4 92, , ,6 4, , , , , ,36 59,2 8,1 92,9 Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,36 92, , ,36 92,9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,79 9, ,79 9,8 Wydatki bieżące ogółem ,83 61, ,83 61,1 Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem , ,96 61,1 1, ,83 61, ,96 1, Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,96 1, ,96 1, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ,65 82, ,63 45, , ,28 81,9 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 217

219 MIASTO KIELCE Nazwa Dział Symbol na GMINA na : 4 na POWIAT na :7 na OGÓŁEM na : Wydatki bieżące ogółem , ,24 92, ,63 45, , ,87 91, Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,71 99, ,71 99,5 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem , , , , , , , ,41 65,5 95,8 95,9 71, , ,7 87,6 14, , , , , , , , ,41 65,5 95,6 93,8 71,8 Inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,41 77, , ,41 77,2 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , ,2 62, , , ,2 62,5 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ,42 83, ,42 83,7 Wydatki bieżące ogółem ,42 83, ,42 83,7 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 79 88, , 64 33, ,13 81,3 84, , , 64 33, ,13 81,3 84,4 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII ,5 44, ,63 43, ,13 43,4 Wydatki bieżące ogółem ,5 3, ,63 43, ,13 41,4 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem , ,1 57, , ,7 87,6 9, , , ,6 13,9 57, Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 218

220 MIASTO KIELCE Nazwa Dział Symbol na GMINA na : 4 na POWIAT na :7 na OGÓŁEM na : Inwestycje i zakupy inwestycyjne , , NADZÓR BUDOWLANY ,82 95, , ,82 96,9 Wydatki bieżące ogółem ,82 95, , ,82 96,9 Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,82 95, , ,82 96,9 ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW , ,5 Wydatki majątkowe ogółem , ,5 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , ,5 CMENTARZE ,5 9, ,5 9, Wydatki bieżące ogółem ,5 9, ,5 9, Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,5 9, ,5 9, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ,86 86, , ,86 86,7 Wydatki bieżące ogółem , ,45 92, , ,45 92,7 Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,71 99, ,71 99,5 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem , , , , , , , ,41 65,5 96, 98, 77, , , , , , , , ,41 65,5 96, 98, 77,4 Inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,41 77, , ,41 77,4 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i , ,88 65, , ,88 65,2 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 219

221 MIASTO KIELCE Nazwa Dział Symbol na GMINA na : 4 na POWIAT na :7 na OGÓŁEM na : INFORMATYKA ,6 57, ,6 57,6 Wydatki bieżące ogółem ,6 57, ,6 57,6 Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,6 57, ,6 57,6 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,6 57, ,6 57,6 Wydatki bieżące ogółem ,6 57, ,6 57,6 Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,6 57, ,6 57,6 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,5 96, , ,27 95, , ,77 96,8 Wydatki bieżące ogółem , ,6 97, , ,27 95, , ,33 96,8 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,7 85, , ,7 85,5 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem , , , , , , , ,44 78,7 99, 95,7 94, , , , ,65 97,5 91, , , , , , , , ,44 78,7 98,9 95,3 94,3 Inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,44 94, , ,44 94,3 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i , 84, , 84,2 URZĘDY WOJEWÓDZKIE , ,48 98, , ,48 98,8 Wydatki bieżące ogółem , ,48 98, , ,48 98,8 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych , ,62 99, , ,62 99,5 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 22

222 MIASTO KIELCE Nazwa Dział Symbol na GMINA na : 4 na POWIAT na :7 na OGÓŁEM na : Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,86 84, ,86 84,3 STAROSTWA POWIATOWE , ,24 97, , ,24 97,2 Wydatki bieżące ogółem , ,24 97, , ,24 97,2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,62 97,5 84, , , ,62 97,5 84,3 RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) ,47 82, ,47 82,8 Wydatki bieżące ogółem ,47 82, ,47 82,8 Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,87 85, ,87 85,2 Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,6 52, ,6 52,5 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) , ,8 97, , ,8 97,7 Wydatki bieżące ogółem , ,36 97, , ,36 97,8 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,2 87, , ,2 87,1 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem , , , , , , ,44 88,8 99, 94, 94, , , , , , , ,44 88,8 99, 94, 94,8 Inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,44 94, , ,44 94,8 KOMISJE EGZAMINACYJNE , ,71 36, ,71 97,2 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 221

223 MIASTO KIELCE Nazwa Dział Symbol na GMINA na : 4 na POWIAT na :7 na OGÓŁEM na : Wydatki bieżące ogółem , ,71 36, ,71 97,2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań , ,71 36, , 189,71 36,5 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , ,59 97, , ,59 97,5 Wydatki bieżące ogółem , ,59 97, , ,59 97,5 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań , , , , , ,12 67,2 99,3 99, , , , , , ,12 67,2 99,3 99,1 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ,16 79, , ,32 91, , ,48 85,2 Wydatki bieżące ogółem , ,16 79, , ,32 91, , ,48 85,2 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem , , , , , , 82, 85, 75,5 84, , ,32 91, , , , , , , 82, 85, 86,8 84,2 Inwestycje i zakupy inwestycyjne , 84, , 84,2 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 PRZECIWPOŻAROWA , 84, , , ,14 72, , ,8 91, , ,94 84,2 72,9 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 222

224 MIASTO KIELCE Nazwa Dział Symbol na GMINA na : 4 na POWIAT na :7 na OGÓŁEM na : Wydatki bieżące ogółem , ,68 69, , 29 88,28 1, , ,96 7,5 Dotacje na zadania bieżące , , Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,52 86, ,52 86,1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem , , , , ,46 99,4 29,8 95, , , 29 88,28 1, ,52 86, , , , , ,98 99,4 33, 93,1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne , 9 689,46 95, , ,52 86, , ,98 93,1 KOMENDY POWIATOWE POLICJI , 43 48,24 94, , , ,24 96,3 Wydatki bieżące ogółem ,16 86, , ,16 94,2 Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem , 93 63, ,8 86,2 97, , , , ,8 94,2 97,9 Inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,8 97, , ,8 97,9 KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ , 5 5 1, Wydatki bieżące ogółem 5 5 1, 5 5 1, Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 5 5 1, 5 5 1, KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ , , 6 6 1, Wydatki bieżące ogółem , , 6 6 1, Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań , , 6 6 1, OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE ,5 1, ,5 1, Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 223

225 MIASTO KIELCE Nazwa Dział Symbol na GMINA na : 4 na POWIAT na :7 na OGÓŁEM na : Wydatki bieżące ogółem ,5 1, ,5 1, Dotacje na zadania bieżące , , Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,5 99, ,5 99,7 Wydatki majątkowe ogółem , , Inwestycje i zakupy inwestycyjne , , OBRONA CYWILNA , 212 6,93 1, , 212 6,93 1, Wydatki bieżące ogółem , ,93 1, , ,93 1, Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem , , , , 1, 1, , , ,93 1, , 1, Inwestycje i zakupy inwestycyjne , , 1, , , 1, STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) ,58 97, ,58 97,5 Wydatki bieżące ogółem ,2 97, ,2 97,8 Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,2 85, ,2 85,9 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem , , ,38 99,4 92,5 86, , , ,38 99,4 92,5 86,1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,38 86, ,38 86,1 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE , ,57 1, , ,57 1,4 Wydatki bieżące ogółem , ,57 1, , ,57 1,4 Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań , ,57 1, , ,57 1,4 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 224

226 MIASTO KIELCE Nazwa Dział Symbol na GMINA na : 4 na POWIAT na :7 na OGÓŁEM na : POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,32 1, , ,8 87, , ,12 92,3 Wydatki bieżące ogółem , ,32 1, , 34 88,28 1, ,6 1, Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem , , , , 1, 1, , , 34 88,28 1, ,52 86, , ,6 1, ,52 9,6 Inwestycje i zakupy inwestycyjne , , 1, , ,52 86, , ,52 9,6 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 756 POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,1 97, ,1 97,6 Wydatki bieżące ogółem ,1 97, ,1 97,6 Wydatki na obsługę długu ,1 97, ,1 97,6 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,1 97, ,1 97,6 Wydatki bieżące ogółem ,1 97, ,1 97,6 Wydatki na obsługę długu ,1 97, ,1 97,6 RÓŻNE ROZLICZENIA , , , 93, , , 65,2 Wydatki bieżące ogółem , , , 93, , , 68,8 Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań , , , 93, , , 68,8 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 225

227 MIASTO KIELCE Nazwa Dział Symbol na GMINA na : 4 na POWIAT na :7 na OGÓŁEM na : Wydatki majątkowe ogółem 235, 235, Inwestycje i zakupy inwestycyjne 235, 235, REZERWY OGÓLNE I CELOWE , 2, , Wydatki bieżące ogółem , 2, , Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem ,, 2, ,, Inwestycje i zakupy inwestycyjne 235, 235, CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW , , 1, , , 1, Wydatki bieżące ogółem , , 1, , , 1, Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań OŚWIATA I WYCHOWANIE , , 1, , , 1, , ,23 96, , ,38 99, , ,61 97,5 Wydatki bieżące ogółem , ,46 96, , ,38 99, , ,84 97,7 Dotacje na zadania bieżące , ,77 99, , ,71 99, , ,48 99,4 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,59 97, , ,67 98, , ,26 97,8 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem , , , , , , , ,77 7,1 98,2 96,9 93, , , , ,18 99,2 98, , , , , , , ,77 7,1 98,6 97,3 93,8 Inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,77 93, , ,77 93,8 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 226

228 MIASTO KIELCE Nazwa Dział Symbol na GMINA na : 4 na POWIAT na :7 na OGÓŁEM na : wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 SZKOŁY PODSTAWOWE , ,78 85, , ,78 85, , ,37 98, , ,37 98,7 Wydatki bieżące ogółem , ,43 98, , ,43 98,8 Dotacje na zadania bieżące , ,89 99, , ,89 99,9 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,52 99, , ,52 99,4 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem , , , , , , , ,94 98,7 98,8 97,8 98, , , , , , , , ,94 98,7 98,8 97,8 98,5 Inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,94 98, , ,94 98,5 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE , ,3 97, ,3 97,8 Wydatki bieżące ogółem ,3 97, ,3 97,8 Dotacje na zadania bieżące , ,4 98, , ,4 98,7 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,32 96, , ,32 96, Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem 6 6 1, , , ,4 97,6 98, , ,63 97, ,4 98,8 6 1, Inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 6 1, 6 6 1, ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH , ,6 92, , ,6 92,6 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 227

229 MIASTO KIELCE Nazwa Dział Symbol na GMINA na : 4 na POWIAT na :7 na OGÓŁEM na : Wydatki bieżące ogółem , ,23 91, , ,23 91,7 Dotacje na zadania bieżące , ,68 98, , ,68 98,9 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 912, 8 281,92 92, , 8 281,92 92,9 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem , , , , , ,83 93,7 74,9 94, , , , , , ,83 93,7 74,9 94,4 Inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,83 94, , ,83 94,4 PRZEDSZKOLA , ,34 98, , ,34 98,7 Wydatki bieżące ogółem , ,45 98, , ,45 98,7 Dotacje na zadania bieżące , ,5 99, , ,5 99,6 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,71 99, , ,71 99,6 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem , , , , ,89 98,6 98, 98, , , , , ,89 98,6 98, 98,7 Inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,89 98, , ,89 98,7 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i , 2 7,25 1, 2 7 1, 2 7,25 1, PRZEDSZKOLA SPECJALNE , ,9 99, , ,9 99,6 Wydatki bieżące ogółem , ,9 99, , ,9 99,6 Dotacje na zadania bieżące , ,9 99, , ,9 99,6 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 228

230 MIASTO KIELCE Nazwa Dział Symbol na GMINA na : 4 na POWIAT na :7 na OGÓŁEM na : INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO , ,39 95, , ,39 95,1 Wydatki bieżące ogółem , ,39 95, , ,39 95,1 Dotacje na zadania bieżące , ,52 95, , ,52 95,1 Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 2 155, 2 154,87 1, 2 155, 2 154,87 1, GIMNAZJA , ,5 97, , ,5 97,8 Wydatki bieżące ogółem , ,18 97, , ,18 97,8 Dotacje na zadania bieżące , ,81 1, , ,81 1, Świadczenia na rzecz osób fizycznych , 28 58,54 94, , 28 58,54 94,8 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem 83 34, , , 33 89, , , ,87 39,9 97,7 97,3 1, 83 34, , , 33 89,24 39, ,91 97, ,68 97, ,87 1, Inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,87 1, , ,87 1, GIMNAZJA SPECJALNE , ,41 96, , ,41 96,6 Wydatki bieżące ogółem , ,41 96, , ,41 96,6 Dotacje na zadania bieżące 26 49, ,4 95, , ,4 95,7 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 6, 12 22, 81,3 15 6, 12 22, 81,3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań , , , ,38 96,6 96, , , , ,38 96,6 96,9 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 229

231 MIASTO KIELCE Nazwa Dział Symbol na GMINA na : 4 na POWIAT na :7 na OGÓŁEM na : DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ , ,32 95, , ,32 95, Wydatki bieżące ogółem , ,32 95, , ,32 95, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 975, 555,57 57, 975, 555,57 57, Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań , , , ,48 96,5 94, , , , ,48 96,5 94,6 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE , ,61 93, , ,29 99, , ,9 99,4 Wydatki bieżące ogółem , ,2 81, , ,29 99, , ,49 99,4 Dotacje na zadania bieżące , ,27 99, , ,27 99,8 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,71 97, , ,71 97,9 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem , , ,41 81,1 99, , , ,21 99,6 98, , , , , , ,41 81,1 99,6 98,5 99,6 Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,41 99, ,41 99,6 SZKOŁY ZAWODOWE , ,67 81, ,7 99, , ,37 97,6 Wydatki bieżące ogółem , ,35 71, ,7 99, , ,5 97,6 Dotacje na zadania bieżące , ,85 99, , ,85 99,1 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,19 99, , ,19 99,7 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i ,54 71, ,54 71, Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 23

232 MIASTO KIELCE Nazwa Dział Symbol na GMINA na : 4 na POWIAT na :7 na OGÓŁEM na : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem , , ,32 1, 1, 99, , , , ,6 99,8 98, , , , , ,32 99,8 98,7 99,5 Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,32 99, ,32 99,5 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE , ,9 51, , ,78 98, , ,87 96,5 Wydatki bieżące ogółem , ,9 51, , ,78 98, , ,87 96,5 Dotacje na zadania bieżące , ,65 99, , ,65 99,9 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , 32 4,26 96, , 32 4,26 96,4 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań , ,9 51, , 53 66, , ,55 98,1 96, , , 53 66, , , ,55 51,5 98,1 96,6 CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO , ,23 67, , ,23 67,4 Wydatki bieżące ogółem , ,33 76, , ,33 76,9 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 512, 511,92 1, 512, 511,92 1, Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań , , , ,67 59,2 96, 94, , , , ,67 59,2 96, 94,7 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 231

233 MIASTO KIELCE Nazwa Dział Symbol na GMINA na : 4 na POWIAT na :7 na OGÓŁEM na : Wydatki majątkowe ogółem ,9 58, ,9 58,2 Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,9 58, ,9 58,2 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i ,91 58, ,91 58,4 OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR , ,32 97, , ,32 97,5 Wydatki bieżące ogółem , ,32 97, , ,32 97,5 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 41 49,97 1, 41 49,97 1, Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań , 56 72, , ,7 97, 99, , 56 72, , ,7 97, 99,8 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI , ,8 78, , 42 29,16 83, , ,96 8,7 Wydatki bieżące ogółem , ,8 78, , 42 29,16 83, , ,96 8,7 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 242, 153, 63,2 63, 63, 1, 35, 216, 7,8 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań , , , ,41 97,3 5, , , 315 6, ,18 94,8 59, , , ,59 96,1 53,5 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE , ,7 96, , 35 7,71 95, , ,41 96,5 Wydatki bieżące ogółem , ,8 96, , 35 7,71 95, , ,51 96,4 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , 9 445,95 91,7 82, 82, 1, , 9 527,95 91,7 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań , , , ,77 96,7 95, , 2 636, ,96 95, ,75 1, , , , ,52 96,7 95,6 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 232

234 MIASTO KIELCE Nazwa Dział Symbol na GMINA na : 4 na POWIAT na :7 na OGÓŁEM na : Wydatki majątkowe ogółem , ,9 99, , ,9 99,1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,9 99, , ,9 99,1 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ,86 98, ,86 98,4 Wydatki bieżące ogółem ,86 98, ,86 98,4 Dotacje na zadania bieżące , ,6 99, , ,6 99,8 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , 14 91,49 99, , 14 91,49 99,1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,57 96,6 96, , , ,57 96,6 96,7 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH , ,56 96, , 2 6 1,23 98, ,79 96,7 Wydatki bieżące ogółem , ,47 96, , 2 6 1,23 98, , ,7 96,7 Dotacje na zadania bieżące 48 91, ,32 96, , ,26 99, , ,58 98,2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 23 22, ,97 93, , 4 179,95 95, , ,92 93,9 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań , , , ,93 96,1 96, , , ,47 98,1 98, , , , ,4 96,5 97,1 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 233

235 MIASTO KIELCE Nazwa Dział Symbol na GMINA na : 4 na POWIAT na :7 na OGÓŁEM na : Wydatki majątkowe ogółem , ,9 1, , ,9 1, Inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,9 1, , ,9 1, KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE , ,57 91, , ,57 91,5 Wydatki bieżące ogółem , ,57 91, , ,57 91,5 Dotacje na zadania bieżące ,6 79, ,6 79,2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 727, 514,27 7,7 727, 514,27 7,7 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 1 536, , , ,29 99,3 93, , , , ,29 99,3 93,5 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ,28 79, , ,18 1, , ,46 82,1 Wydatki bieżące ogółem , ,66 8, , ,18 1, , ,84 83, Dotacje na zadania bieżące , , Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 2 1, 2 2 1, Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem , , , , , ,62 71,1 94,2 99,6 58, , ,18 1, , , , , , , ,62 71,1 94,2 99,7 58,7 Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,62 58, ,62 58,7 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 SZKOLNICTWO WYŻSZE , 16 4,62 54, , 16 4, , ,1 9,3 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 234

236 MIASTO KIELCE Nazwa Dział Symbol na GMINA na : 4 na POWIAT na :7 na OGÓŁEM na : Wydatki bieżące ogółem , ,3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,3 POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW , ,3 Wydatki bieżące ogółem , ,3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,3 OCHRONA ZDROWIA ,24 97, , ,56 86, , ,8 97, Wydatki bieżące ogółem ,57 97, , ,56 86, , ,13 96,8 Dotacje na zadania bieżące ,24 99, ,24 99,4 Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,32 81, 36, 35,4 98, , 2 868,72 81,1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem , , ,67 96,4 98,5 1, , , ,38 73, ,78 1, , , ,1 94, ,16 98, ,67 1, Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,67 1, ,67 1, SZPITALE OGÓLNE ,8 99, ,8 99,9 Wydatki majątkowe ogółem ,8 99, ,8 99,9 Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,8 99, ,8 99,9 ZAKŁADY OPIEKUŃCZOLECZNICZE I PIELĘGNACYJNOOPIEKUŃCZE ,87 1, , ,56 86, , ,43 9,2 Wydatki bieżące ogółem , ,56 86, , ,56 86, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 36, 35,4 98,3 36, 35,4 98,3 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 235

237 MIASTO KIELCE Nazwa Dział Symbol na GMINA na : 4 na POWIAT na :7 na OGÓŁEM na : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem ,87 1, , , ,38 73, ,78 1, , , ,38 73, ,78 1, ,87 1, Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,87 1, ,87 1, CENTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO , 1, , 1, Wydatki majątkowe ogółem , 1, , 1, Inwestycje i zakupy inwestycyjne , 1, , 1, PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ , ,3 1, , ,3 1, Wydatki bieżące ogółem , ,3 1, , ,3 1, Dotacje na zadania bieżące ,3 99, ,3 99,9 Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań , , , , ZWALCZANIE NARKOMANII , ,9 Wydatki bieżące ogółem , ,9 Dotacje na zadania bieżące , ,9 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI ,89 97, ,89 97, Wydatki bieżące ogółem ,89 97, ,89 97, Dotacje na zadania bieżące ,21 99, ,21 99, Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,32 81, ,32 81, Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich , ,73 96,4 98, , ,73 96,4 98,1 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 236

238 MIASTO KIELCE Nazwa Dział Symbol na GMINA na : 4 na POWIAT na :7 na OGÓŁEM na : statutowych zadań POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ,65 94, , ,65 94,5 Wydatki bieżące ogółem , ,65 94, , ,65 94,5 Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań POMOC SPOŁECZNA , ,65 94, , , , ,2 98, , ,7 97, ,9 94,5 98,1 Wydatki bieżące ogółem , ,42 98, , ,7 97, , ,12 98,2 Dotacje na zadania bieżące , ,8 1, , , 1, , ,8 1, Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,52 98, , ,86 96, , ,38 98, Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem , , , , , , , ,78 98,4 99,4 96,3 96, , , , , ,3 99, 93, , , , , , , , ,78 98,4 98,2 98,3 96,6 Inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,78 96, , , ,78 96,6 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i , ,42 88, , ,42 88, DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ ,38 99, , ,6 98, , ,44 98, Wydatki bieżące ogółem , , ,6 98, , ,6 98, Dotacje na zadania bieżące , , 1, , , 1, Świadczenia na rzecz osób fizycznych , 44 21,45 96, , 44 21,45 96,4 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych , ,62 96, , ,62 96,3 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 237

239 MIASTO KIELCE Nazwa Dział Symbol na GMINA na : 4 na POWIAT na :7 na OGÓŁEM na : Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem ,38 1, 99, , ,99 99, , , , ,38 99,2 99,7 Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,38 99, , ,38 99,7 OŚRODKI WSPARCIA , ,51 99, , ,45 99, , ,96 99,7 Wydatki bieżące ogółem , ,12 99, , ,45 99, , ,57 99,7 Dotacje na zadania bieżące , ,8 1, , ,8 1, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 188, 187,6 99,8 188, 187,6 99,8 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem , , , , ,39 1, 98,2 1, , , , ,99 99,9 98, , , ,78 1, ,11 98, ,39 1, Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,39 1, ,39 1, ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ,25 95, , ,83 97, , ,8 97,7 Wydatki bieżące ogółem ,25 95, , ,83 97, , ,8 97,7 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 531, 1 53,41 1, 1 531, 1 53,41 1, Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań , ,25 7,3 96, , , , ,93 97,6 98, , 14 54, , ,18 97,5 98,6 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY ,83 95, ,83 95,7 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 238

240 MIASTO KIELCE Nazwa Dział Symbol na GMINA na : 4 na POWIAT na :7 na OGÓŁEM na : UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Wydatki bieżące ogółem ,83 95, ,83 95,7 Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,83 95, ,83 95,7 ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE , ,1 93, , ,1 93,6 Wydatki bieżące ogółem , ,1 93, , ,1 93,6 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,82 94, , ,82 94,6 Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,19 11, ,19 11, DODATKI MIESZKANIOWE , ,52 99, , ,52 99,4 Wydatki bieżące ogółem , ,52 99, , ,52 99,4 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,52 99, , ,52 99,4 ZASIŁKI STAŁE , ,27 96, , ,27 96,9 Wydatki bieżące ogółem , ,27 96, , ,27 96,9 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,35 97, , ,35 97,7 Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,92 5, ,92 5,2 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ , ,25 98, , 14 65,58 84, , ,83 98,7 Wydatki bieżące ogółem , ,99 99, , 14 65,58 84, , ,57 99,2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,2 95, ,2 95, Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych , ,1 99, , ,4 9, , ,5 99,4 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 239

241 MIASTO KIELCE Nazwa Dział Symbol na GMINA na : 4 na POWIAT na :7 na OGÓŁEM na : Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem , , , ,26 98,6 95, , 3 631,18 25, , , , ,26 98,4 95,7 Inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,26 95, , ,26 95,7 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i , ,42 88, , ,42 88, JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ ,11 98, , ,16 92, , ,27 97,1 Wydatki bieżące ogółem , ,36 97, , ,16 92, , ,52 96,7 Dotacje na zadania bieżące , , , Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 97, 2 14,61 68, 3 97, 2 14,61 68, Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem 8 88, , , , 8 88, , , ,75 1, 98,3 96, 99, , , , , ,7 89,7 92,9 8 88, , , , 8 88, 1, ,66 97, ,25 94, ,75 99,6 Inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,75 99, , , ,75 99,6 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE , ,54 1, , ,54 1, Wydatki bieżące ogółem , ,54 1, , ,54 1, Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,54 1, , ,54 1, POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA , ,19 97, , ,19 97, Wydatki bieżące ogółem , ,19 97, , ,19 97, Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 24

242 MIASTO KIELCE Nazwa Dział Symbol na GMINA na : 4 na POWIAT na :7 na OGÓŁEM na : Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,72 97, ,72 97, Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań , ,47 99, , ,47 99,7 CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ , , Wydatki bieżące ogółem , , Dotacje na zadania bieżące , , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,34 99, ,62 96, ,96 98,2 Wydatki bieżące ogółem ,34 99, ,62 96, ,96 98,2 Dotacje na zadania bieżące , , Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,16 1, 6 6 1, , ,16 1, Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE 853 POLITYKI SPOŁECZNEJ , ,63 98, , , , ,82 97, , , , ,55 1, , ,8 95, , , , ,64 99, ,57 94, , ,21 98,3 97,5 98,4 94,8 Wydatki bieżące ogółem , 39 48,64 99, ,59 94, , ,23 94,7 Dotacje na zadania bieżące , , 99, , , 1, , ,9 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 28 56, 28 55,64 1, ,23 9, , ,87 94,8 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych , , , ,24 82,4 97, , , , ,24 82,4 97,4 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 241

243 MIASTO KIELCE Nazwa Dział Symbol na GMINA na : 4 na POWIAT na :7 na OGÓŁEM na : Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem , , , ,98 92,9 99, , , ,98 92,9 99,7 Inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,98 99, ,98 99,7 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i ,4 1, ,4 1, REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH , , 99, , ,95 97, , ,95 99,1 Wydatki bieżące ogółem , , 99, , ,95 97, , ,95 99, Dotacje na zadania bieżące , , 99, , , 1, , ,9 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem , , , ,24 1, ,71 88, , , ,24 1, ,71 88, , Inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI , ,93 82, , ,93 82,8 Wydatki bieżące ogółem , ,93 82, , ,93 82,8 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 36 86, , 3 937, ,25 84,1 82, , , 3 937, ,25 84,1 82,5 POWIATOWE URZĘDY PRACY , ,84 97, , ,84 97,1 Wydatki bieżące ogółem , ,9 97, , ,9 97,1 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 242

244 MIASTO KIELCE Nazwa Dział Symbol na GMINA na : 4 na POWIAT na :7 na OGÓŁEM na : Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,23 86, ,23 86,4 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem , , , , ,94 97,5 94,8 98, , , , , ,94 97,5 94,8 98,7 Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,94 98, ,94 98,7 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , 28 55,64 1, , ,85 85, , ,49 85,5 Wydatki bieżące ogółem 28 56, 28 55,64 1, , ,81 83, , ,45 83,4 Dotacje na zadania bieżące , ,9 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 28 56, 28 55,64 1, 28 56, 28 55,64 1, Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 Wydatki majątkowe ogółem , ,81 82, ,4 1, , ,81 82, ,4 1, Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,4 1, ,4 1, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,4 1, ,4 1, , ,63 94, , ,34 98, , ,97 97,2 Wydatki bieżące ogółem , ,88 93, , ,34 98, , ,22 97, Dotacje na zadania bieżące , 31 87,2 98, ,8 99, , , 99,4 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,54 78, , ,58 9, , ,12 78,9 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań , , , ,22 95,5 97, , , , ,14 97,9 97, , , , ,36 97,2 97,6 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 243

245 MIASTO KIELCE Nazwa Dział Symbol na GMINA na : 4 na POWIAT na :7 na OGÓŁEM na : Wydatki majątkowe ogółem , ,75 99, , ,75 99,8 Inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,75 99, , ,75 99,8 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i , 3 2 1, 3 2 1, 3 2 1, ŚWIETLICE SZKOLNE , ,54 95, , ,54 95,7 Wydatki bieżące ogółem , ,54 95, , ,54 95,7 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , 84 26,22 93, , 84 26,22 93,6 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań , , , ,23 95,5 98, , , , ,23 95,5 98,1 SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE , ,62 1, , ,62 1, Wydatki bieżące ogółem , ,62 1, , ,62 1, Dotacje na zadania bieżące , ,62 1, , ,62 1, SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO WYCHOWAWCZE , ,63 99, ,49 97, , ,12 98,4 Wydatki bieżące ogółem 7, ,49 97, ,49 97,4 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , 9 818,46 83, , 9 818,46 83,4 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem , ,63, 99, , 762 8, , ,73 97,5 98, , 769 8, , , , ,63 97,5 97,1 99,8 Inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,63 99, , ,63 99,8 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i , 3 2 1, 3 2 1, 3 2 1, Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 244

246 MIASTO KIELCE Nazwa Dział Symbol na GMINA na : 4 na POWIAT na :7 na OGÓŁEM na : WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA , ,83 98, , ,98 99, , ,81 99,1 Wydatki bieżące ogółem , ,83 98, , ,98 99, , ,81 99,1 Dotacje na zadania bieżące , , 99, , ,98 99, , ,98 99,4 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych , ,83 81, , ,83 81,3 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE ,12 1, , ,86 99, , ,98 99,9 Wydatki bieżące ogółem , ,86 99, , ,86 99,9 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,1 1, , ,1 1, Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem ,12 1, , , , ,58 99,9 99, , , ,18 99, ,58 99, ,12 1, Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,12 1, ,12 1, PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO , 22 81,41 1, , ,15 97, , ,56 97,3 Wydatki bieżące ogółem , 22 81,41 1, , ,15 97, , ,56 97,3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,81 97, ,81 97,7 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań , 22 81,41 1, , , , ,61 97,4 96, , , , ,2 97,4 96,6 INTERNATY I BURSY SZKOLNE , , ,2 97, , ,2 97,6 Wydatki bieżące ogółem , ,2 97, , ,2 97,6 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 245

247 MIASTO KIELCE Nazwa Dział Symbol na GMINA na : 4 na POWIAT na :7 na OGÓŁEM na : Dotacje na zadania bieżące , ,68 97, , ,68 97,5 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,35 1, , ,35 1, Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem , , , , ,8 97,3 98, , , ,91 97, ,8 98,8 15 1, Inwestycje i zakupy inwestycyjne , , POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM , ,4 77, , ,4 77,6 Wydatki bieżące ogółem , ,4 77, , ,4 77,6 Dotacje na zadania bieżące ,2 79, ,2 79,3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,32 77, , ,32 77,6 Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 9 89,88 99,9 9 89,88 99,9 SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE , ,2 96, , ,2 96,3 Wydatki bieżące ogółem , ,2 96, , ,2 96,3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań , 9 251, ,21 96, ,99 1, , 9 251, ,21 96, ,99 1, OŚRODKI REWALIDACYJNO WYCHOWAWCZE , ,52 99, , ,52 99,5 Wydatki bieżące ogółem , ,52 99, , ,52 99,5 Dotacje na zadania bieżące , ,52 99, , ,52 99,5 MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE , ,43 95, , ,43 95,7 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 246

248 MIASTO KIELCE Nazwa Dział Symbol na GMINA na : 4 na POWIAT na :7 na OGÓŁEM na : Wydatki bieżące ogółem , ,43 95, , ,43 95,7 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 924, 1 81,86 22, 4 924, 1 81,86 22, Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań , , , ,82 96,3 94, , , , ,82 96,3 94,2 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI , ,89 94, , ,89 94,6 Wydatki bieżące ogółem , ,89 94, , ,89 94,6 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań , , , ,15 94,4 95, , , , ,15 94,4 95,5 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,7 99, , ,18 1, , ,88 99,6 Wydatki bieżące ogółem ,7 99, , ,18 1, , ,88 99,6 Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań RODZINA ,7 99, , ,18 1, , , , ,69 96, ,39 98, , ,8 99,6 97,2 Wydatki bieżące ogółem , ,56 96, ,39 98, , ,95 97,1 Dotacje na zadania bieżące , , ,88 99, , ,88 1, Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,78 88, , ,7 99, , ,85 99,7 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań , , , ,98 1, 96,6 94, , , , ,49 96,5 98, , , , ,75 96, ,47 95,4 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 247

249 MIASTO KIELCE Nazwa Dział Symbol na GMINA na : 4 na POWIAT na :7 na OGÓŁEM na : Wydatki majątkowe ogółem , ,13 99, , ,13 99,8 Inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,13 99, , ,13 99,8 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO , ,72 98, , ,72 98,1 Wydatki bieżące ogółem , ,82 98, , ,82 98,1 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3, 3, Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem , , , , ,9 1, 93,1 98, , , ,12 1, ,7 93, ,9 98,1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,9 98, ,9 98,1 KARTA DUŻEJ RODZINY , 98, , 98,8 Wydatki bieżące ogółem , 98, , 98,8 Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań , 98, , 98,8 WSPIERANIE RODZINY , ,3 98, , ,3 98,9 Wydatki bieżące ogółem , ,67 99, , ,67 99, Dotacje na zadania bieżące , , Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,6 34, ,6 34,5 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych , ,74 97, , ,74 97,9 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 248

250 MIASTO KIELCE Nazwa Dział Symbol na GMINA na : 4 na POWIAT na :7 na OGÓŁEM na : Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem , , ,36 97,1 98, , , ,36 97,1 98,3 Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,36 98, ,36 98,3 TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW , ,94 95, , ,94 95,8 Wydatki bieżące ogółem , ,7 95, , ,7 95,2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,72 99, ,72 99,1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem , , , , , ,87 95,8 93,2 99, , , , , , ,87 95,8 93,2 99,9 Inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,87 99, , ,87 99,9 RODZINY ZASTĘPCZE , ,6 97, ,6 97,7 Wydatki bieżące ogółem , ,6 97, ,6 97,7 Dotacje na zadania bieżące , ,39 99, , ,39 99,8 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,64 1, , ,64 1, Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań , , , , ,98 92,7 97, , , , ,5 92, ,98 97,2 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH ,33 98, ,33 98,2 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 249

251 MIASTO KIELCE Nazwa Dział Symbol na GMINA na : 4 na POWIAT na :7 na OGÓŁEM na : Wydatki bieżące ogółem ,33 98, ,33 98,2 Dotacje na zadania bieżące , ,49 1, , ,49 1, Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,43 98, , ,43 98,4 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 9 ŚRODOWISKA , ,9 97, , , , ,51 98, , , , ,54 95, ,32 86, , ,86 97,9 98,1 95,1 Wydatki bieżące ogółem ,21 98, ,32 86, ,53 97,4 Dotacje na zadania bieżące , ,8 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem , , , ,33 8,5 98,7 8, ,32 86, , , , ,33 8,5 97,9 8,9 Inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,33 79, , ,33 79,1 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , 1, , 9 1, GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD , ,91 97, , ,91 97,2 Wydatki bieżące ogółem ,45 1, ,45 1, Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem , , ,46 1, 88, , ,45 1, ,46 88,5 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 25

252 MIASTO KIELCE Nazwa Dział Symbol na GMINA na : 4 na POWIAT na :7 na OGÓŁEM na : Inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,46 88, , ,46 88,5 GOSPODARKA ODPADAMI ,56 98, ,56 98,6 Wydatki bieżące ogółem ,56 98, ,56 98,6 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań , ,23 81,6 99, , ,23 81,6 99,2 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI ,8 99, ,8 99,9 Wydatki bieżące ogółem ,8 99, ,8 99,9 Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem ,8 99,9, ,8 99,9, Inwestycje i zakupy inwestycyjne 9, 9, UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH ,5 99, ,5 99,1 Wydatki bieżące ogółem ,5 99, ,5 99,7 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem , ,45 1, 99,7 97, , ,5 99, ,45 97,6 Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,45 95, ,45 95,4 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 9 9 1, 9 9 1, ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI , 1, , 1, Wydatki bieżące ogółem , 1, , 1, Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 251

253 MIASTO KIELCE Nazwa Dział Symbol na GMINA na : 4 na POWIAT na :7 na OGÓŁEM na : Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań , 1, , 1, SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT ,93 98, ,93 98,3 Wydatki bieżące ogółem ,93 98, ,93 98,3 Dotacje na zadania bieżące , , Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem , , 88,2 96, , , 88,2 96,7 Inwestycje i zakupy inwestycyjne , 96, , 96,7 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG , ,6 96, ,82 98, , ,42 97,3 Wydatki bieżące ogółem ,24 95, ,82 98, ,6 97, Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem , , ,36 95,5 98, ,82 98, , , ,36 97, 98,6 Inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,36 98, , ,36 98,6 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i , , WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ,42 64, ,5 12, ,92 49,2 Wydatki bieżące ogółem ,54 63, ,5 12, ,4 45,7 Dotacje na zadania bieżące , ,2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań , ,4 47,2 66, ,5 12, , ,54 47,2 44,7 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 252

254 MIASTO KIELCE Nazwa Dział Symbol na GMINA na : 4 na POWIAT na :7 na OGÓŁEM na : Wydatki majątkowe ogółem ,88 67, ,88 67,5 Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,88 67, ,88 67,5 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ,54 72, , ,54 72,7 Wydatki bieżące ogółem ,36 92, ,36 92,9 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem , 4 985, , ,18 24,9 95,1 7, , 4 985, , ,18 24,9 95,1 7,3 Inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,18 7, , ,18 7,3 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , ,12 99, , ,77 94, , ,89 98,3 Wydatki bieżące ogółem , ,47 99, , , 1, , ,47 99,9 Dotacje na zadania bieżące , , 1, , , 1, , , 1, Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,83 1, , ,83 1, Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem , , , , , ,65 98,5 1, 99, ,77 5, , , , ,37 98, ,27 1, ,42 8,1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,65 99, ,77 5, , ,42 8,1 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY ,64 1, ,64 1, Wydatki bieżące ogółem ,64 1, ,64 1, Dotacje na zadania bieżące , , 1, , , 1, Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 253

255 MIASTO KIELCE Nazwa Dział Symbol na GMINA na : 4 na POWIAT na :7 na OGÓŁEM na : Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań , , , ,9 1, 1, , , ,55 1, ,9 1, TEATRY ,73 99, , ,75 1, , ,48 99,9 Wydatki bieżące ogółem , , 1, , , 1, , , 1, Dotacje na zadania bieżące , , 1, , , 1, , , 1, Wydatki majątkowe ogółem , ,73 96, ,75 98, , ,48 96,7 Inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,73 96, ,75 98, , ,48 96,7 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY , 99, , , 1, , , 99,9 Wydatki bieżące ogółem , , , 1, , , 1, Dotacje na zadania bieżące , , , 1, , , 1, Wydatki majątkowe ogółem , 98, , , 99,2 Inwestycje i zakupy inwestycyjne , 98, , , 99,2 GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH , , Wydatki bieżące ogółem , , Dotacje na zadania bieżące , , Wydatki majątkowe ogółem , , Inwestycje i zakupy inwestycyjne , , CENTRA KULTURY I SZTUKI ,99 1, ,99 1, Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 254

256 MIASTO KIELCE Nazwa Dział Symbol na GMINA na : 4 na POWIAT na :7 na OGÓŁEM na : Wydatki bieżące ogółem , , Dotacje na zadania bieżące , , Wydatki majątkowe ogółem ,99 99, ,99 99,7 Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,99 99, ,99 99,7 BIBLIOTEKI , ,17 99, , ,17 99,9 Wydatki bieżące ogółem , , 1, , , 1, Dotacje na zadania bieżące , , 1, , , 1, Wydatki majątkowe ogółem ,17 98, ,17 98,4 Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,17 98, ,17 98,4 MUZEA , , 1, , ,2 83, , ,2 89,2 Wydatki bieżące ogółem , , 1, , , 1, , , 1, Dotacje na zadania bieżące , , 1, , , 1, , , 1, Wydatki majątkowe ogółem 3 3 1, ,2 38, ,2 4,9 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 3 1, ,2 38, ,2 4,9 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI , 7 7 1, Wydatki bieżące ogółem 7 7 1, 7 7 1, Dotacje na zadania bieżące 7 7 1, 7 7 1, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ,59 99, , ,59 99,1 Wydatki bieżące ogółem , ,83 99, , ,83 99, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 325, 5 324,83 1, 5 325, 5 324,83 1, Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 255

257 MIASTO KIELCE Nazwa Dział Symbol na GMINA na : 4 na POWIAT na :7 na OGÓŁEM na : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem , , , , ,76 98,3 1, 99, , , ,82 98, ,18 1, 157 6,76 99,7 Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,76 99, ,76 99,7 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY , ,64 6, , ,64 6, Wydatki majątkowe ogółem , ,64 6, , ,64 6, Inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,64 6, , ,64 6, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i , , , , REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY ,64 1, ,64 1, Wydatki majątkowe ogółem ,64 1, ,64 1, Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,64 1, ,64 1, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i , , OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE , 2 91, , 2 91,4 Wydatki majątkowe ogółem , 2 91, , 2 91,4 Inwestycje i zakupy inwestycyjne , 2 91, , 2 91,4 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i , 2 91, , 2 91,4 KULTURA FIZYCZNA , ,74 98, , ,74 98,6 Wydatki bieżące ogółem , ,45 98, , ,45 98,2 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 256

258 MIASTO KIELCE Nazwa Dział Symbol na GMINA na : 4 na POWIAT na :7 na OGÓŁEM na : Dotacje na zadania bieżące ,96 1, ,96 1, Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,53 99, ,53 99,4 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem , , , , ,29 98,3 97,8 1, , , ,22 98, ,74 97, ,29 1, Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,29 99, ,29 99,9 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 3 3 1, 3 3 1, OBIEKTY SPORTOWE ,27 99, ,27 99,8 Wydatki majątkowe ogółem ,27 99, ,27 99,8 Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,27 99, ,27 99,8 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ ,71 99, ,71 99,8 Wydatki bieżące ogółem ,71 99, ,71 99,8 Dotacje na zadania bieżące ,96 1, ,96 1, Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,7 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań , ,2 98,2 99, , ,2 98,2 99,7 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ,76 98, , ,76 98,5 Wydatki bieżące ogółem , ,74 98, , ,74 98, Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,53 97, ,53 97,2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek , ,67 98, , ,67 98,3 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 257

259 MIASTO KIELCE Nazwa Dział Symbol na GMINA na : 4 na POWIAT na :7 na OGÓŁEM na : budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem , , ,2 97,7 1, , ,54 97, ,2 1, Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,2 99, ,2 99,9 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 3 3 1, 3 3 1, 2. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI Wydatki bieżące ogółem , ,83 98, , ,83 99, , , , ,83 98, , ,9 99, , ,73 98,3 98,3 Dotacje na zadania bieżące , ,49 99, , ,7 99, , ,19 99,2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,43 98, , ,37 99, , ,8 98,2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem , , , , , 93,6 1, , , ,83 99, , 98, ,93 1, , , ,45 99, ,29 97, ,93 1, Inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,93 1, ,93 1, ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,59 1, 9 294, ,59 1, Wydatki bieżące ogółem 9 294, ,59 1, 9 294, ,59 1, Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ,59 1, 9 294, ,59 1, 9 294, ,59 1, 9 294, ,59 1, Wydatki bieżące ogółem 9 294, ,59 1, 9 294, ,59 1, Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 9 294, ,59 1, 9 294, ,59 1, Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 258

260 MIASTO KIELCE Nazwa Dział Symbol na GMINA na : 4 na POWIAT na :7 na OGÓŁEM na : TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , 6 523,12 63, , 6 523,12 63,2 Wydatki bieżące ogółem 1 315, 6 523,12 63, , 6 523,12 63,2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych 1 315, 6 523,12 63, , 6 523,12 63,2 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , 6 523,12 63, , 6 523,12 63,2 Wydatki bieżące ogółem 1 315, 6 523,12 63, , 6 523,12 63,2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych 1 315, 6 523,12 63, , 6 523,12 63,2 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,42 98, , ,42 98, Wydatki bieżące ogółem , ,42 98, , ,42 98, Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań , ,42 98, , ,42 98, GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI , ,42 98, , ,42 98, Wydatki bieżące ogółem , ,42 98, , ,42 98, Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań , ,42 98, , ,42 98, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,99 1, ,99 1, Wydatki bieżące ogółem ,99 1, ,99 1, Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,76 1, ,76 1, Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,46 1, ,77 1, ,46 1, ,77 1, ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII , , Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 259

261 MIASTO KIELCE Nazwa Dział Symbol na GMINA na : 4 na POWIAT na :7 na OGÓŁEM na : Wydatki bieżące ogółem , , Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań , 33 1, , 33 1, NADZÓR BUDOWLANY ,99 1, ,99 1, Wydatki bieżące ogółem ,99 1, ,99 1, Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,76 1, ,76 1, Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,46 1, ,46 1, ,77 1, ,77 1, , ,3 1, , ,2 1, , ,5 1, Wydatki bieżące ogółem , ,3 1, , ,2 1, , ,5 1, Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań , 75 13, , 75 12,3 1, 1, , ,43 1, 2 9,59 1, , , ,43 1, ,62 1, URZĘDY WOJEWÓDZKIE , ,3 1, , , ,3 1, Wydatki bieżące ogółem , ,3 1, , , ,3 1, Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań , 75 13, , 75 12,3 1, 1, , , 75 13, , 1, 75 12,3 1, KWALIFIKACJA WOJSKOWA , ,2 1, , ,2 1, Wydatki bieżące ogółem , ,2 1, , ,2 1, Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 26

262 MIASTO KIELCE Nazwa Dział Symbol na GMINA na : 4 na POWIAT na :7 na OGÓŁEM na : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań , ,43 1, 2 9,59 1, , ,43 1, 2 9,59 1, URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA , ,1 1, , ,1 1, Wydatki bieżące ogółem , ,1 1, , ,1 1, Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA Wydatki bieżące ogółem , ,1 1, , ,1 1, , , , ,1 1, , ,1 1, , ,1 1, , ,1 1, Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań , , , 1, , ,1 1, , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ,74 1, ,74 1, Wydatki bieżące ogółem ,81 1, ,81 1, Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,72 1, ,72 1, Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem , , ,16 1, ,93 1, ,93 1, , , ,16 1, ,93 1, ,93 1, Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 261

263 MIASTO KIELCE Nazwa Dział Symbol na GMINA na : 4 na POWIAT na :7 na OGÓŁEM na : Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,93 1, ,93 1, KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ,74 1, ,74 1, Wydatki bieżące ogółem ,81 1, ,81 1, Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,72 1, ,72 1, Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem , , ,16 1, ,93 1, ,93 1, , , ,16 1, ,93 1, ,93 1, Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,93 1, ,93 1, USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH , , Wydatki bieżące ogółem , , Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI , , , ,39 1, , ,39 1, Wydatki bieżące ogółem , ,39 1, , ,39 1, Dotacje na zadania bieżące , ,52 1, , ,52 1, Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań , 2 827, ,76 1, 2 83,11 1, , 2 827, ,76 1, 2 83,11 1, NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA , ,39 1, , ,39 1, Wydatki bieżące ogółem , ,39 1, , ,39 1, Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 262

264 MIASTO KIELCE Nazwa Dział Symbol na GMINA na : 4 na POWIAT na :7 na OGÓŁEM na : Dotacje na zadania bieżące , ,52 1, , ,52 1, Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,76 1, , ,76 1, 2 827, 2 83,11 1, 2 827, 2 83,11 1, , ,19 97, ,1 73, , ,29 96,3 Wydatki bieżące ogółem , ,19 97, ,1 73, , ,29 96,3 Dotacje na zadania bieżące ,29 93, , 2 249,22 39, , ,51 92,5 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań , , , ,59 88,9 97, , 527, ,48 7,3 76, , , , ,7 88,2 96,9 SZKOŁY PODSTAWOWE , ,6 97, , ,6 97,9 Wydatki bieżące ogółem , ,6 97, , ,6 97,9 Dotacje na zadania bieżące , ,68 94, , ,68 94,6 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań , , , ,85 92,4 98, , , , ,85 92,4 98,3 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE , ,86 75, , ,86 75, Wydatki bieżące ogółem , ,86 75, , ,86 75, Dotacje na zadania bieżące 5 179, 1 692,3 32, , 1 692,3 32,7 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 456, 4 562, 317, ,36 69,6 8,5 456, 4 562, 317, ,36 69,6 8,5 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 263

265 MIASTO KIELCE Nazwa Dział Symbol na GMINA na : 4 na POWIAT na :7 na OGÓŁEM na : GIMNAZJA , ,97 95, , ,97 95,2 Wydatki bieżące ogółem , ,97 95, , ,97 95,2 Dotacje na zadania bieżące , ,59 92, , ,59 92,1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 5 426, , 4 482, ,84 82,6 95, , , 4 482, ,84 82,6 95,9 GIMNAZJA SPECJALNE , 21 23,24 71, , 21 23,24 71,1 Wydatki bieżące ogółem , 21 23,24 71, , 21 23,24 71,1 Dotacje na zadania bieżące 557, 556,92 1, 557, 556,92 1, Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 294, 29 12, 21, ,12 71,5 7,5 294, 29 12, 21, ,12 71,5 7,5 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH , ,62 94, , ,62 94,5 Wydatki bieżące ogółem , ,62 94, , ,62 94,5 Dotacje na zadania bieżące 397, 396,2 99,8 397, 396,2 99,8 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 517, 45 27, 263, ,9 51, 94,9 517, 45 27, 263, ,9 51, 94,9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 8195 OCHRONA ZDROWIA , , ,88 98, , ,88 98, Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 264

266 MIASTO KIELCE Nazwa Dział Symbol na GMINA na : 4 na POWIAT na :7 na OGÓŁEM na : Wydatki bieżące ogółem , , ,88 98, , ,88 98, Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,88 98, , ,88 98, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO , ,88 98, , ,88 98, Wydatki bieżące ogółem , ,88 98, , ,88 98, Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań , ,88 98, , ,88 98, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ,5 Wydatki bieżące ogółem , ,5 Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań POMOC SPOŁECZNA , , ,33 98, , , 1, , ,33 98,5 98,8 Wydatki bieżące ogółem , ,33 98, , , 1, , ,33 98,7 Dotacje na zadania bieżące , ,2 1, , ,2 1, Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,2 99, , ,2 99, Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem , , , , , 92,5 1, , , , 1, , 1, , , ,77 1, ,16 92, , Inwestycje i zakupy inwestycyjne , , OŚRODKI WSPARCIA , ,78 1, , ,78 1, Wydatki bieżące ogółem , ,78 1, , ,78 1, Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 265

267 MIASTO KIELCE Nazwa Dział Symbol na GMINA na : 4 na POWIAT na :7 na OGÓŁEM na : Dotacje na zadania bieżące , ,2 1, , ,2 1, Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem , , , , , 99,8 1, , , ,62 1, ,96 99, , Inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE , , 1, , , 1, Wydatki bieżące ogółem , , 1, , , 1, Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań , , , 1, , 1, , , , 1, , 1, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ,25 86, ,25 86,2 Wydatki bieżące ogółem ,25 86, ,25 86,2 Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,25 86, ,25 86,2 DODATKI MIESZKANIOWE ,72 83, ,72 83,9 Wydatki bieżące ogółem ,72 83, ,72 83,9 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , 149 9,8 84, , 149 9,8 84,5 Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich 5 29, 3 174,92 63,1 5 29, 3 174,92 63,1 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 266

268 MIASTO KIELCE Nazwa Dział Symbol na GMINA na : 4 na POWIAT na :7 na OGÓŁEM na : statutowych zadań OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ , 13 79,59 98, , 13 79,59 98,9 Wydatki bieżące ogółem , 13 79,59 98, , 13 79,59 98,9 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , 13 56,98 98, , 13 56,98 98,9 Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 24, 22,61 99,3 24, 22,61 99,3 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE , ,79 1, , ,79 1, Wydatki bieżące ogółem , ,79 1, , ,79 1, Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,22 1, , ,22 1, Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań , , , ,42 1, 1, , , ,15 1, ,42 1, USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH , 3 191,2 6, , 3 191,2 6,3 Wydatki bieżące ogółem 5 296, 3 191,2 6, , 3 191,2 6,3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 296, 3 191,2 6, , 3 191,2 6,3 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , ,5 96, , ,5 96,8 Wydatki bieżące ogółem , ,5 96, , ,5 96,8 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,5 95, , 1, , , ,5 95, , 1, Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 267

269 MIASTO KIELCE Nazwa Dział Symbol na GMINA na : 4 na POWIAT na :7 na OGÓŁEM na : ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI , ,5 96, , ,5 96,1 Wydatki bieżące ogółem , ,5 96, , ,5 96,1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,5 95, , 1, , , ,5 95, , 1, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , Wydatki bieżące ogółem , , Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , RODZINA , ,59 98, , ,67 98, , ,26 98,1 Wydatki bieżące ogółem , ,59 98, , ,67 98, , ,26 98,1 Dotacje na zadania bieżące , ,96 1, , ,96 1, Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,23 98, , ,89 99, ,12 98,1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań , , , ,92 1, 83, , , 383,82 99,9 3, , , ,44 1, ,74 82,2 ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE , ,25 97, , ,25 97,8 Wydatki bieżące ogółem , ,25 97, , ,25 97,8 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,56 97, , ,56 97,8 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,25 99,9 9, , , ,25 99,9 9, Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 268

270 MIASTO KIELCE Nazwa Dział Symbol na GMINA na : 4 na POWIAT na :7 na OGÓŁEM na : ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO , ,95 98, , ,95 98,5 Wydatki bieżące ogółem , ,95 98, , ,95 98,5 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,67 98, , ,67 98,6 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,28 1, 76, , , 1, ,28 76,3 KARTA DUŻEJ RODZINY , 3 422,39 94, , 3 422,39 94,6 Wydatki bieżące ogółem 3 617, 3 422,39 94, , 3 422,39 94,6 Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 3 617, 3 422,39 94, , 3 422,39 94,6 RODZINY ZASTĘPCZE , ,9 98, , ,9 98, Wydatki bieżące ogółem , ,9 98, , ,9 98, Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,8 98, , ,8 98,9 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 1 49, , 383,82 99,6 3,8 1 49, , 383,82 99,6 3,8 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH , ,77 1, , ,77 1, Wydatki bieżące ogółem , ,77 1, , ,77 1, Dotacje na zadania bieżące , ,96 1, , ,96 1, Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,81 1, , ,81 1, Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 269

271 MIASTO KIELCE Nazwa Dział Symbol na GMINA na : 4 na POWIAT na :7 na OGÓŁEM na : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych , , 1, , , 1, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , Wydatki bieżące ogółem , , Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 3. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Wydatki bieżące ogółem 1 136, 1 136, 1, 1 136, 1 136, 1, 1 144, 1 144, 1, 1 144, 1 144, 1, , ,31 1, , ,69 93, , , 98, , ,31 1, , ,69 93, , , 98,4 Dotacje na zadania bieżące , ,93 1, , , ,93 1, Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,7 7, , ,7 7,7 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,88 99, , ,88 99, , ,38 1, 13 47, ,74 98, , ,12 1, , ,38 1, , ,38 1, Wydatki bieżące ogółem , ,38 1, , ,38 1, Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań , ,38 1, , ,38 1, LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY , ,38 1, , ,38 1, Wydatki bieżące ogółem , ,38 1, , ,38 1, Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich , ,38 1, , ,38 1, Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 27

272 MIASTO KIELCE Nazwa Dział Symbol na GMINA na : 4 na POWIAT na :7 na OGÓŁEM na : statutowych zadań OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,93 1, , ,93 1, Wydatki bieżące ogółem , ,93 1, , ,93 1, Dotacje na zadania bieżące , ,93 1, , ,93 1, SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE , ,4 1, , ,4 1, Wydatki bieżące ogółem , ,4 1, , ,4 1, Dotacje na zadania bieżące , ,4 1, , ,4 1, GIMNAZJA SPECJALNE , ,53 1, , ,53 1, Wydatki bieżące ogółem , ,53 1, , ,53 1, Dotacje na zadania bieżące , ,53 1, , ,53 1, POMOC SPOŁECZNA ,31 49, ,31 49,6 Wydatki bieżące ogółem ,31 49, ,31 49,6 Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,31 49, ,31 49,6 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ,31 49, ,31 49,6 Wydatki bieżące ogółem ,31 49, ,31 49,6 Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,31 49, ,31 49,6 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , ,2 97, , ,2 97,3 Wydatki bieżące ogółem , ,2 97, , ,2 97,3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 271

273 MIASTO KIELCE Nazwa Dział Symbol na GMINA na : 4 na POWIAT na :7 na OGÓŁEM na : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań , 8 591, , 1, 7 97,2 92, , 8 591, , 1, 7 97,2 92, REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH , ,2 97, , ,2 97,3 Wydatki bieżące ogółem , ,2 97, , ,2 97,3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań RODZINA , , 1, , , 1, 8 591, 7 97,2 92, 8 591, 7 97,2 92, , ,36 93, , ,36 93, Wydatki bieżące ogółem , ,36 93, , ,36 93, Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,7 7, , ,7 7,5 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań , , , ,41 99,9 99, , , , ,41 99,9 99,7 RODZINY ZASTĘPCZE , ,48 64, , ,48 64,9 Wydatki bieżące ogółem , ,48 64, , ,48 64,9 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,48 64, , ,48 64,9 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH , ,88 99, , ,88 99,9 Wydatki bieżące ogółem , ,88 99, , ,88 99,9 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,59 1, , ,59 1, Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 272

274 MIASTO KIELCE Nazwa Dział Symbol na GMINA na : 4 na POWIAT na :7 na OGÓŁEM na : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań , , , ,41 99,9 99, , , , ,41 99,9 99,7 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , , Wydatki bieżące ogółem 1 1 1, , , Dotacje na zadania bieżące 1 1 1, , , TEATRY , 1 1 1, Wydatki bieżące ogółem 1 1 1, 1 1 1, Dotacje na zadania bieżące 1 1 1, 1 1 1, GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH , , Wydatki bieżące ogółem , , Dotacje na zadania bieżące , , 4. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Wydatki bieżące ogółem ,52 97, ,21 61, , ,52 97, ,21 61, ,73 85, 85, Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,52 97, ,21 33,3 99, ,73 33,3 97,9 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,52 95, ,52 95,9 Wydatki bieżące ogółem ,52 95, ,52 95,9 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 273

275 MIASTO KIELCE Nazwa Dział Symbol na GMINA na : 4 na POWIAT na :7 na OGÓŁEM na : Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,52 95, ,52 95,9 CMENTARZE ,52 95, ,52 95,9 Wydatki bieżące ogółem ,52 95, ,52 95,9 Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,52 95, ,52 95,9 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , Wydatki bieżące ogółem , , Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań , , , , KWALIFIKACJA WOJSKOWA , , Wydatki bieżące ogółem , , Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań , , , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,21 4, ,21 43,7 Wydatki bieżące ogółem , ,21 4, ,21 43,7 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań , ,21, 99, ,21, 99,9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ,21 4, ,21 43,7 Wydatki bieżące ogółem , ,21 4, ,21 43,7 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 274

276 MIASTO KIELCE Nazwa Dział Symbol na GMINA na : 4 na POWIAT na :7 na OGÓŁEM na : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE 853 POLITYKI SPOŁECZNEJ 28 8, , ,21 99, , , 5 5 1,, 99,9 Wydatki bieżące ogółem 5 5 1, 5 5 1, Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań POMOC DLA REPATRIANTÓW , 5 5 1, 5 5 1, 5 5 1, Wydatki bieżące ogółem 5 5 1, 5 5 1, Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 5 5 1, 5 5 1, Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 275

277 MIASTO KIELCE Tabela Nr 6 WYDATKI MAJĄTKOWE WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW Lp. Dział OGÓŁEM Nazwa na początek roku na ,78 wskaźnik wykonania ( 7 : 6 ) Wydział merytoryczny / jednostka realizująca ,3 A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY ,58 84,2 1. WYDATKI NA WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ,9 WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE , WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 41 DOSTARCZANIE CIEPŁA w tym: objęcie nowych udziałów w spółkach DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,,, 62,5 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NALEŻNOŚCIAMI ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW w tym: objęcie nowych udziałów w spółkach GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,5 62,5 1, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NALEŻNOŚCIAMI UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH w tym: objęcie nowych udziałów w spółkach KULTURA FIZYCZNA , 1, 1, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NALEŻNOŚCIAMI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym: objęcie nowych udziałów w spółkach 2. WYDATKI NA INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ URZĄD MIASTA I PODLEGŁE JEDNOSTKI BUDŻETOWE ,74 1, 1, 85,2 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NALEŻNOŚCIAMI WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE ,74 85, PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE , Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL6WYK_KIELCE.RDF.1628/ 276

278 MIASTO KIELCE Lp. Dział Nazwa na początek roku na wskaźnik wykonania ( 7 : 6 ) Wydział merytoryczny / jednostka realizująca POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym: zadania inwestycyjne zakupy inwestycyjne WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym: zadania inwestycyjne TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , , ,24 1, 1, 73,6 73,6 73,6 86,1 GEOPARK KIELCE GEOPARK KIELCE WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA ENERGIĄ LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY w tym: zadania inwestycyjne zakupy inwestycyjne DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU w tym: zadania inwestycyjne DROGI PUBLICZNE GMINNE w tym: zadania inwestycyjne zakupy inwestycyjne zakupy inwestycyjne POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym: zadania inwestycyjne zakupy inwestycyjne zadania inwestycyjne GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , , , , , , , , , ,52 1, 1, 99,5 7,4 7,4 85,9 85,6 89, 95,7 59,2,, 1, 94,1 ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH MIEJSKI ZARZĄD DRÓG MIEJSKI ZARZĄD DRÓG MIEJSKI ZARZĄD DRÓG WYDZIAŁ SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA I USŁUG INFORMATYCZNYCH WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NALEŻNOŚCIAMI 74 RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ ,2 1, Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL6WYK_KIELCE.RDF.1628/ 277

279 MIASTO KIELCE Lp. Dział Nazwa na początek roku na wskaźnik wykonania ( 7 : 6 ) Wydział merytoryczny / jednostka realizująca w tym: zadania inwestycyjne zakupy inwestycyjne GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI w tym: zadania inwestycyjne POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym: zadania inwestycyjne zadania inwestycyjne DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , 3 43, , , , , ,41 1, 1, 92,4 92,4 1, 1, 77,2 MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA WYDZIAŁ INWESTYCJI ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII w tym: zadania inwestycyjne POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym: zakupy inwestycyjne zadania inwestycyjne zakupy inwestycyjne zadania inwestycyjne zakupy inwestycyjne ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , , , , ,44 57, 57, 77,4 1, 99,8 99,4 87,7,4 94,3 WYDZIAŁ SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA I USŁUG INFORMATYCZNYCH MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE GEOPARK KIELCE GEOPARK KIELCE KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY WYDZIAŁ SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA I USŁUG INFORMATYCZNYCH URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) w tym: zadania inwestycyjne zadania inwestycyjne zakupy inwestycyjne , , , ,7 94,8 9,7 99, 99, WYDZIAŁ INWESTYCJI WYDZIAŁ SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA I USŁUG INFORMATYCZNYCH WYDZIAŁ SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA I USŁUG INFORMATYCZNYCH Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL6WYK_KIELCE.RDF.1628/ 278

280 MIASTO KIELCE Lp. Dział Nazwa na początek roku na wskaźnik wykonania ( 7 : 6 ) Wydział merytoryczny / jednostka realizująca zadania inwestycyjne zakupy inwestycyjne 7595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym: zadania inwestycyjne BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 7545 KOMENDY POWIATOWE POLICJI w tym: zadania inwestycyjne OBRONA CYWILNA w tym: zadania inwestycyjne STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) w tym: zadania inwestycyjne zakupy inwestycyjne ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE w tym: zadania inwestycyjne POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym: zadania inwestycyjne zakupy inwestycyjne RÓŻNE ROZLICZENIA , , , , , , , , , , , , , 76,2 98,4 84,2 84,2 95,7 97,9 97,9 1, 1, 86,1 77,6 95,8 1, 1, 1,, ZAKŁAD OBSŁUGI URZĘDU MIASTA KIELCE ZAKŁAD OBSŁUGI URZĘDU MIASTA KIELCE WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA STRAŻ MIEJSKA STRAŻ MIEJSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA REZERWY OGÓLNE I CELOWE 3 235, Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL6WYK_KIELCE.RDF.1628/ 279

281 MIASTO KIELCE Lp. Dział Nazwa na początek roku na wskaźnik wykonania ( 7 : 6 ) Wydział merytoryczny / jednostka realizująca w tym: rezerwy inwestycyjne OŚWIATA I WYCHOWANIE ,77, 93,8 WYDZIAŁ BUDŻETU SZKOŁY PODSTAWOWE w tym: zadania inwestycyjne zadania inwestycyjne zakupy inwestycyjne SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE w tym: zadania inwestycyjne ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH w tym: zadania inwestycyjne zakupy inwestycyjne PRZEDSZKOLA w tym: zadania inwestycyjne zadania inwestycyjne zakupy inwestycyjne GIMNAZJA w tym: zadania inwestycyjne zadania inwestycyjne , , , , , , , , , , , , ,69 98,5 97,4 99,8 97, 1, 1, 94,4 99,7 61,6 98,7 98,5 1, 99,9 1, 1, 1, WYDZIAŁ INWESTYCJI WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO WYDZIAŁ INWESTYCJI WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO WYDZIAŁ INWESTYCJI WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL6WYK_KIELCE.RDF.1628/ 28

282 MIASTO KIELCE Lp. Dział Nazwa na początek roku na wskaźnik wykonania ( 7 : 6 ) Wydział merytoryczny / jednostka realizująca LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w tym: zadania inwestycyjne 813 SZKOŁY ZAWODOWE w tym: zadania inwestycyjne zadania inwestycyjne zakupy inwestycyjne 814 CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO w tym: zadania inwestycyjne zakupy inwestycyjne 8148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE w tym: zadania inwestycyjne zakupy inwestycyjne 815 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH w tym: zadania inwestycyjne 8195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym: zadania inwestycyjne , , , , , , , , , , , , , , , 99,6 99,6 99,5 99,5 99,9 98,2 58,2 55,4 88,2 99,1 1, 98,9 1, 1, 58,7 1, WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO WYDZIAŁ INWESTYCJI WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KIELCACH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KIELCACH WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL6WYK_KIELCE.RDF.1628/ 281

283 MIASTO KIELCE Lp. Dział Nazwa na początek roku na wskaźnik wykonania ( 7 : 6 ) Wydział merytoryczny / jednostka realizująca zakupy inwestycyjne OCHRONA ZDROWIA , ,87 39,6 1, WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO ZAKŁADY OPIEKUŃCZOLECZNICZE I PIELĘGNACYJNO OPIEKUŃCZE w tym: zadania inwestycyjne zakupy inwestycyjne CENTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO w tym: zadania inwestycyjne POMOC SPOŁECZNA , , , , ,78 1, 1, 1, 1, 1, 96,6 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ w tym: zadania inwestycyjne zakupy inwestycyjne OŚRODKI WSPARCIA w tym: zadania inwestycyjne zakupy inwestycyjne OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ w tym: zadania inwestycyjne zakupy inwestycyjne zadania inwestycyjne , , , , , , , ,53 99,7 99,7 1, 1, 1, 1, 95,7 95,5 1, MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL6WYK_KIELCE.RDF.1628/ 282

284 MIASTO KIELCE Lp. Dział Nazwa na początek roku na wskaźnik wykonania ( 7 : 6 ) Wydział merytoryczny / jednostka realizująca JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ w tym: zadania inwestycyjne zakupy inwestycyjne POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , , ,9 99,9 99,9 1, MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w tym: zadania inwestycyjne EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,75 1, 1, 99,8 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNOWYCHOWAWCZE w tym: zadania inwestycyjne zadania inwestycyjne PORADNIE PSYCHOLOGICZNOPEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE w tym: zadania inwestycyjne zakupy inwestycyjne INTERNATY I BURSY SZKOLNE w tym: zadania inwestycyjne zadania inwestycyjne RODZINA , ,3, , , ,13 99,8 99,8 6, 1, 99,9 1, 1, 1, 99,8 WYDZIAŁ INWESTYCJI WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO WYDZIAŁ INWESTYCJI WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL6WYK_KIELCE.RDF.1628/ 283

285 MIASTO KIELCE Lp. Dział Nazwa na początek roku na wskaźnik wykonania ( 7 : 6 ) Wydział merytoryczny / jednostka realizująca ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO w tym: zakupy inwestycyjne 8554 WSPIERANIE RODZINY w tym: zakupy inwestycyjne 8555 TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW w tym: zadania inwestycyjne zadania inwestycyjne zakupy inwestycyjne GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , , , , , , ,45 98,1 98,1 98,3 98,3 99,9 1, 98,5 79,5 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD w tym: zadania inwestycyjne OCZYSZCZANIE MIAST I WSI w tym: zadania inwestycyjne UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH w tym: zadania inwestycyjne SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT w tym: zadania inwestycyjne , , , , , 11 46, 88,5 88,5,, 95,4 95,4 96,7 96,7 MIEJSKI ZARZĄD DRÓG WYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM WYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM WYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL6WYK_KIELCE.RDF.1628/ 284

286 MIASTO KIELCE Lp. Dział Nazwa na początek roku na wskaźnik wykonania ( 7 : 6 ) Wydział merytoryczny / jednostka realizująca OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG w tym: zadania inwestycyjne WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA w tym: zadania inwestycyjne POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym: zadania inwestycyjne zadania inwestycyjne zadania inwestycyjne zadania inwestycyjne KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , , , , ,49 98,6 98,6 7,3, 7, 99,6 97,9 MIEJSKI ZARZĄD DRÓG GEOPARK KIELCE MIEJSKI ZARZĄD DRÓG GEOPARK KIELCE WYDZIAŁ INWESTYCJI WYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM TEATRY w tym: zadania inwestycyjne CENTRA KULTURY I SZTUKI w tym: zadania inwestycyjne POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym: zadania inwestycyjne zakupy inwestycyjne OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY , , , , , ,64 96,3 96,3 99,7 99,9 99,7 6, WYDZIAŁ INWESTYCJI WYDZIAŁ INWESTYCJI WZGÓRZE ZAMKOWE WZGÓRZE ZAMKOWE Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL6WYK_KIELCE.RDF.1628/ 285

287 MIASTO KIELCE Lp. Dział Nazwa na początek roku na wskaźnik wykonania ( 7 : 6 ) Wydział merytoryczny / jednostka realizująca REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY w tym: zadania inwestycyjne OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE w tym: zadania inwestycyjne KULTURA FIZYCZNA , , ,29 1, 1,,4,4 99,9 GEOPARK KIELCE GEOPARK KIELCE OBIEKTY SPORTOWE w tym: zadania inwestycyjne POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym: zadania inwestycyjne zakupy inwestycyjne zadania inwestycyjne zadania inwestycyjne WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI , , , , , , ,8 99,8 99,9 99,9 99,9 1, 1, WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI ZAKŁAD OBSŁUGI URZĘDU MIASTA KIELCE WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I PROMOCJI MIASTA POMOC SPOŁECZNA , OŚRODKI WSPARCIA w tym: zadania inwestycyjne 3. WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE W RAMACH DOTACJI CELOWYCH PRZYDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA ,84 1, 1, 93,4 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE ,84 93,4 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL6WYK_KIELCE.RDF.1628/ 286

288 MIASTO KIELCE Lp. Dział Nazwa na początek roku na wskaźnik wykonania ( 7 : 6 ) Wydział merytoryczny / jednostka realizująca BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE w tym: zadania inwestycyjne OCHRONA ZDROWIA ,8 1, 1, 1, 99,9 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA SZPITALE OGÓLNE w tym: zadania inwestycyjne GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , ,88 99,9 99,9 67,5 SZPITAL KIELECKI SP. Z O.O WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA w tym: zadania inwestycyjne zadania inwestycyjne KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , ,16 67,5 67,5 99,3 PODMIOTY I JEDNOSTKI ZGODNIE Z ART.43 UST.4 POŚ WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA ENERGIĄ DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY w tym: zadania inwestycyjne CENTRA KULTURY I SZTUKI 75 w tym: zadania inwestycyjne 75 BIBLIOTEKI 22 w tym: zadania inwestycyjne 22 MUZEA 3 w tym: zadania inwestycyjne 3 B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU , , , , , , ,2 99,1 99,1 99,7 99,7 98,3 98,3 1, 1, 87,7 DOM KULTURY "ZAMECZEK" KIELECKIE CENTRUM KULTURY MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA MUZEUM HISTORII KIELC 1. WYDATKI NA INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ URZĄD MIASTA I PODLEGŁE JEDNOSTKI BUDŻETOWE ,43 98,4 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL6WYK_KIELCE.RDF.1628/ 287

289 MIASTO KIELCE Lp. Dział Nazwa na początek roku na wskaźnik wykonania ( 7 : 6 ) Wydział merytoryczny / jednostka realizująca WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE ,5 97, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU w tym: zadania inwestycyjne GOSPODARKA MIESZKANIOWA , MIEJSKI ZARZĄD DRÓG GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI w tym: zadania inwestycyjne DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , 1, MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII w tym: zadania inwestycyjne BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym: zadania inwestycyjne zakupy inwestycyjne POMOC SPOŁECZNA , , , , 86, 1,, 92,9 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ w tym: zadania inwestycyjne POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,98 92,9 92,9 99,4 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE POWIATOWE URZĘDY PRACY w tym: zadania inwestycyjne , ,94 98,7 98,7 MIEJSKI URZĄD PRACY Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL6WYK_KIELCE.RDF.1628/ 288

290 MIASTO KIELCE Lp. Dział Nazwa na początek roku na wskaźnik wykonania ( 7 : 6 ) Wydział merytoryczny / jednostka realizująca POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym: zakupy inwestycyjne WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI , , ,93 1, 1, 1, MIEJSKI URZĄD PRACY BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w tym: zadania inwestycyjne zakupy inwestycyjne 2. WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE W RAMACH DOTACJI CELOWYCH PRZYDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA , , , , ,77 1, 1, 1, 1, 56,1 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE ,77 56, POMOC SPOŁECZNA , DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ w tym: zadania inwestycyjne POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , 1, 1, NIEPUBLICZNE DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 24R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym: zadania inwestycyjne zadania inwestycyjne KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,77 1, 1, 5,1 PRZEDSIĘBIORCY POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W KIELCACH Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL6WYK_KIELCE.RDF.1628/ 289

291 MIASTO KIELCE Lp. Dział Nazwa na początek roku na wskaźnik wykonania ( 7 : 6 ) Wydział merytoryczny / jednostka realizująca TEATRY w tym: zadania inwestycyjne DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY w tym: zadania inwestycyjne GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH w tym: zadania inwestycyjne MUZEA w tym: zadania inwestycyjne , , , ,2 98,2 98,2 1, 1, 1, 1, 38,5 38,5 TEATR LALKI I AKTORA "KUBUŚ" DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL6WYK_KIELCE.RDF.1628/ 29

292 Dział Miasto Kielce Poz. Tabela nr 7 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE ,48 95,1 a/ dochody własne ,1 94,9 b/ dotacje z budżetu państwa i j.s.t ,5 1, c/ kredyty i pożyczki , d/ dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł ,54 96,5 e/ środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p ,43 97,3 A Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe ,87 95,1 a/ dochody własne ,4 94,9 b/ dotacje z budżetu państwa i j.s.t ,5 1, c/ kredyty i pożyczki , d/ dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł ,54 95,9 e/ środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p ,43 97,3 I. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ,93 99,8 a/ dochody własne ,93 99,8 b/ dotacje z budżetu państwa i j.s.t , 1, a. Zadania Gminy ,93 99,9 1. Zadania inwestycyjne ,96 99,9 1.1 Nazwa Inwestycji Modernizacja pomieszczeń technicznych i wymiana posadzki w suterenie budynku 4 kondygnacyjnego oraz pomieszczeń byłej hydroforni w piwnicy budynku 3kondygnacyjnego DPS im. Jana Pawła II ul. Jagiellońska 76 Zadania inwestycyjne roczne ,64 1, a/ dochody własne ,64 1, owane wydatki po zmianach na r. na dzień r. 6:5 Uwagi w zł Zadanie polegało na wykonaniu nowych posadzek w pomieszczeniach technicznych (w tym części posadzek betonowych lub położenie podkładu i płytek ceramicznych) oraz w korytarzu prowadzącym do tych pomieszczeń, a także wykonaniu nowych otworów wejściowych do pomieszczeń. Malowanie pomieszczeń. 1.2 Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego CCTV w Domu Pomocy Społecznej im. prof. Antoniego Kępińskiego ul. Jagiellońska , 99,1 a/ dochody własne , 99,1 1.3 Zagospodarowanie terenu III etap DPS ul. Tarnowska ,75 99, a/ dochody własne ,75 99,2 1.4 Zabezpieczenie elewacji budynku DPS im. Jana Pawła II, ul. Jagiellońska 76 poprzez montaż i zakup siatek oraz kolców przeciw gołębiom ,16 1, a/ dochody własne ,16 1, Wykonano: 2 mb okablowania prowadzonego w listwach i rurach PCV, 9 szt. kamer wewnętrznych AHD NVAHD, 3 szt. kamer zewnętrznych, akumulatora 18 Ah/12V, transformatora, zasilacza buforowego, dysku twardego 4TB 64MB, osprzętu niezbędnego do instalacji. Wykonano ogrodzenie na podmurówce z cegły klinkierowej. Ponadto dokonano wyłożenia nowej nawierzchni z kostki brukowej na ciągach pieszych i jezdnych. Zakupiono i zamontowano siatki przeciw ptakom na elewacjach: południowej i wschodniej oraz zakupiono i zamontowano kolce na obróbkach blacharskich części budynku. 291

293 Dział Poz. Nazwa Inwestycji owane wydatki po zmianach na r. na dzień r. 6:5 Uwagi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1.5 Modernizacja sieci centralnego ogrzewania poprzez montaż zaworów termostatycznych do grzejników w budynku DPS im. Jana Pawła II, ul. Jagiellońska ,4 1, a/ dochody własne ,4 1, 1.6 Modernizacja korytarza na parterze budynku 4kondygnacyjnego (posadzki) w DPS im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej ,33 1, a/ dochody własne ,33 1, 1.7 wentylacji w części pomieszczeń szatni pracowniczych zlokalizowanych w piwnicach budynku DPS im. Jana Pawła II , a/ dochody własne , 1.8 Usługa wymiany przyłącza wody oraz urządzeń w kotłowni olejowej Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach , 99,3 a/ dochody własne , 99,3 1.9 Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu w budynku i wokół budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej ,78 1, a/ dochody własne ,78 1, 1.1 Zakup i montaż tablic warz z systemem informacjnym opisującym rozkład pomeszczeń w budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej ,68 1, a/ dochody własne ,68 1, 1.11 Modernizacja tarasu przy budynku Ośrodka Wsparcia Dziennego dla Osób Chorych na Alzheimera w Kielcach, Al. Legionów , a/ dochody własne , 1.12 Modernizacja pomieszczeń Klubu Seniora przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego w Kielcach 7 7 1, a/ dochody własne 7 7 1, 1.13 Modernizacja instalacji c.o. oraz wymiana stolarki okiennej w budynku ŚDS typu C przy ul. Urzędniczej 16A w Kielcach , b/ dotacje z budżetu państwa i j.s.t , Zakupiono i zamontowano na istniejących grzejnikach zawory z głowicami do termoregulacji. W ramach zadania wykonano nową posadzkę z wykładziny PCV w środkowym odcinku korytarza parteru budynku 4kondygnacyjnego. Zadanie polegało na zakupie i montażu centrali wentylacyjnej do dwóch szatni pracowniczych zlokalizowanych w piwnicy budynku 4 kondygnacyjnego oraz wykonaniu niezbędnych prac związanych z uruchomieniem wentylacji mechanicznej. Wykonano m.in: wymianę grzejnika wraz z podłączeniami i zaworami, demontaż i montaż nowego wymiennika ciepła JAD, demontaż i montaż zaworów przelotowych i zwrotnych, pompy ciepła oraz zaworu bezpieczeństwa w kotłowni olejowej DPS. Zadanie obejmowało zakup kamer cyfrowych do instalacji w nowych miejscach, zakup rejestratora, monitora oraz montaż i połączenie wymienionych elementów w działający system. Z uwagi na skomplikowaną bryłę budynku, różne podmioty go użytkujące i nietypową numerację pomieszczeń zakupiono i zainstalowano system oznakowań wraz z główną tablicą informacyjną informującą o ich rozkładzie. Rozebrano posadzkę, wykonano podbudowę pod kostkę brukową, położono obrzeża, ułożono kostkę, zaspoinowano,pomalowano barierki. Przeprowadzono prace wyburzeniowe, rozbiórkowe. Postawiono nowe ścianki działowe, przeprowadzono prace posadzkarskie, położono wykładziny PCV, panele podłogowe, pomalowano pomieszczenia. Przeprowadzono prace związane z montażem grzejników, zamontowano zawory termostatyczne, wymieniono stolarkę okienną i wewnętrzne parapety. Adaptacja pomieszczeń na utworzenie miejsc całodobowego pobytu przy Środowiskowym , Domu Samopomocy w Kielcach ul. Mielczarskiego a/ dochody własne , b/ dotacje z budżetu państwa i j.s.t , Wymieniono stolarkę drzwiową, położono posadzki ceramiczne oraz z wykładziny PCV, wykonano nowe ścianki działowe, osadzono kratki wentylacyjne, zamontowano przybory sanitarne wraz z pochwytami, wykonano wewnętrzną instalację gazową, zamontowano kocioł kondensacyjny Modernizacja instalacji grzewczej w budynku MOPR przy ul. Posłowickiej ,9 1, a/ dochody własne ,9 1, 1.16 projektu oraz adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Turystycznej 1 A z przeznaczeniem na pralnię ,51 99,8 a/ dochody własne ,51 99,8 Podpisano umowę na wynajem instalacji zbiornikowej oraz sprzedaż gazu, przeprowadzono modernizację instalacji co i ccwu. Wykonano: postawiono ścianki działowe, obsadzono okna i drzwi, ocieplono budynek, zamontowano instalację elektryczną wraz z osprzętem, mechaniczną instalację wentylacyjną, wod.kan,c.o., zrealizowano przyłącze gazowe, wykonano biały montaż. 292

294 Dział Poz. Nazwa Inwestycji owane wydatki po zmianach na r. na dzień r. 6:5 Uwagi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1.17 Modernizacja piwnic w budynku Ośrodka InterwencyjnoTerapeutycznego dla Osób Bezdomnych w Kielcach, ul. Żniwna , a/ dochody własne 6 6 1, Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Ściegiennego 142 z przeznaczeniem na , 1, utworzenie nowych mieszkań chronionych a/ dochody własne , 1, b/ dotacje z budżetu państwa i j.s.t , 1, 1.19 Modernizacja pomieszczeń w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Słonecznej 9 prowadzonego przez DPS im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej , a/ dochody własne , Rozbudowa i przebudowa budynku Żłobka Samorządowego Nr 5 w Kielcach przy ul ,43 1, Piekoszowskiej 49 wraz z pierwszym wyposażeniem a/ dochody własne ,43 1, b/ dotacje z budżetu państwa i j.s.t , Przeprowadzono prace rozbiórkowe, założono nową instalację elektryczną, wykuto dodatkowe otwory okienne, zaizolowano przeciwwilgociowo i odgrzybiono powierzchnię stropów, podłóg i ścian, zamontowano brodzik, baterię umywalkową, pomalowano ściany, sufity. Wykonano: prace rozbiórkowe, budowlane, instalacyjne elektryczne, intalacyjne wodnokanalizacyjne, zakupiono sprzęt meblowy, pościel, sprzęt RTV/AGD, drobny sprzęt kuchenny w ramach wyposażenia pomieszczeń. Modernizacja obejmowała łazienkę i część innych pomieszczeń, w których wymieniono drzwi i okna. Powstał budynek o powierzchni użytkowej 326,7 m.kw. wraz z wyposażeniem, w którym znajdują się sypialnia, sala zabaw, jadalnia, wózkowania, wydawalnia posiłków i sanitariaty. Część przebudowana to kuchnia wraz z zapleczem, pralnia i suszarnia. Zmodernizowano wymiennikownię centralnego ogrzewania, oraz przyłącza sieci wodociągowej. Inwestycją objęto również zagospodarowanie terenu. drenażu opaskowego przy budynku oraz wykonanie fundamentu zbrojonego , przy ogrodzeniu żłobka w Kielcach, os. Na Stoku 42a Przeprowadzono prace ziemne, wykonano odwodnienie wokół budynku. a/ dochody własne , 1.22 Modernizacja ogrodzenia wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu na działce Żłobka Samorządowego Nr 5 ul. Piekoszowska ,74 1, a/ dochody własne ,74 1, 1.23 miejsc parkingowych przy budynku Żłobka Zakładowego i Samorządowego "Uśmiech Malucha" w Kielcach, Os. Na Stoku 42a etap II , a/ dochody własne , 2 Zakupy inwestycyjne ,97 99,5 2.1 Zakup miksera planetarnego do Kuchni Cateringowej przy ul. Kołłątaja 4 w Kielcach , a/ dochody własne , 2.2 Zakup szatkownicy z popychaczem do Kuchni Cateringowej w Kielcach przy ul. Kołłątaja ,79 1, a/ dochody własne ,79 1, 2.3 Zakup maceratora na potrzeby Zakładu Pielęgnacyjno Opiekuńczego przy ul. Sobieskiego , a/ dochody własne 3 3 1, 2.4 Zakup noszy jezdnych na potrzeby Zakładu Pielęgnacyjno Opiekuńczego przy ul. Sobieskiego , a/ dochody własne 5 5 1, W ramach inwestycji wykonano ogrodzenie panelowe o łącznej długości 75 m. na podbudowie murowanej. Ułożono również nawierzchnię z kostki brukowej o posypce o powierzchni 6 m.kw. wraz z obrzeżami jako ciąg pieszy. Rozebrano nawierzchnie z kostki brukowej,rozebrano obrzeża trawnikowe, usypano warstwę pod nową nawierzchnię ułożono kostkę brukową na podcypce cementowopiaskowej. Zakupiono mikser planetarny 4L. Zakupiono szatkownicę CL55 4 V z popychaczem. Zakupiono macerator na potrzeby Zakładu PielęgnacyjnoOpiekuńczego. Zakupiono nosze do transportu chorych na potrzeby Zakładu Pięlegnacyjno Opiekuńczego. 293

295 Dział Poz. Nazwa Inwestycji owane wydatki po zmianach na r. na dzień r. 6:5 Uwagi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 2.5 Zakup sprzętu elektronicznego (komputery, drukarki, oprogramowanie) dla Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II, ul. Jagiellońska , 1, a/ dochody własne , 1, Zakup pierwszego wyposażenia w związku z adaptacją pomieszczeń w celu utworzenia 2.6 miejsc całodobowego pobytu przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Kielcach ul ,39 1, Mielczarskiego 45 a/ dochody własne ,39 1, 2.7 Zakup komputerów stacjonarnych i przenośnych na potrzeby MOPR Kielce ,96 1, a/ dochody własne ,96 1, 2.8 Zakup serwera do obsługi programów kadrowopłacowych oraz finansowoksięgowych wraz z migracją danych na potrzeby MOPR Kielce ,95 1, a/ dochody własne ,95 1, Zakupiono sprzęt elektroniczny Toshiba est 256 (do druku), 3 zestawy komputerowe (składające się z: komputera, drukarki, oprogramowania) oraz notebook Dell. Zakupiono i zamontowano wyposażenie meblowe. Zakupiono pralkę, lodówkę, zmywarkę, kuchnię drobny sprzęt wyposażenia gospodarswa domowego, sprzęt RTV. Zakupiono pościel, kołdry, poduszki, ręczniki, prześcieradła, ściereczki, zamontowano rolety. Zakupiono komputery na potrzeby MOPR. Zakupiono serwer wraz z dostępnymi licencjami. 2.9 Zakup programu do ewidencji środków trwałych wraz z niezbędnym sprzętem komputerowym ,42 1, a/ dochody własne ,42 1, 2.1 Zakup sprzętu audiovideo na potrzeby Federacji Stowarzyszeń Kulturotwórczych "Baza Zbożowa" przy ul. Zbożowej , a/ dochody własne , 2.11 Zakup przełączników sieciowych dla potrzeb MOPR Kielce ,2 1, a/ dochody własne ,2 1, 2.12 Zakup wraz z montażem siłowni zewnętrznej oraz karuzeli na terenie placu zabaw przy ul. Piaseczny Dół w Kielcach , a/ dochody własne , Zakupiono program do ewidencji środków trwałych. Zakup alkometru na potrzeby Ośrodka InterwencyjnoTerapeutycznego dla Osób , 99,9 Bezdomnych w Kielcach przy ul. Żniwnej Zakupiono alkometr dla OIT. a/ dochody własne , 99,9 Zakupiono komputer laptop, linię opóźniającą i kompresor. Zakupiono przełączniki sieciowe na potrzeby MOPR. Zamontowano wyciąg górny+pylon+ prasa nożna, zamontowano karuzelę tarczową. Zakup komputerów dla Działu Świadczeń Rodzinnych i Działu Świadczeń z Funduszu ,9 98,1 Alimentacyjnego MOPR Kielce Zakupiono komputery na potrzeby MOPR. a/ dochody własne ,9 98,1 Zakup hipotrainera dla Sieci Świetlic Środowiskowych i Ośrodków Wsparcia dla Rodzin " ,7 Kąty" w Kielcach przy ul. Konopnickiej Zakupiono i dostarczono hipotrainer. a/ dochody własne , Zakup sprzętu komputerowego wraz z montażem dla Sieci Świetlic Środowiskowych i Ośrodków Wsparcia dla Rodzin "4 Kąty" ,36 98,5 a/ dochody własne ,36 98,5 b. Zadania Powiatu ,9 Zakupiono i zamontowano sprzęt komputerowy. 294

296 Dział Poz. Nazwa Inwestycji owane wydatki po zmianach na r. na dzień r. 6:5 Uwagi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1. Zadania inwestycyjne ,9 1.1 Wymiana/przebudowa przyłącza wodociągowego ul. Nowowiejska 14, Kielce , a/ dochody własne ,9 II. Miejski Zarząd Dróg ,84 95,8 a/ dochody własne ,3 95,9 c/ kredyty i pożyczki , d/ dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł ,54 88,8 a. Zadania Gminy ,84 95,8 1 Lokalne inicjatywy inwestycyjne ,62 98,2 Inicjatywy lokalne (budowa ulic: Chełmońskiego, Karkonoskiej, Rajtarskiej oraz ,62 98,2 zagospodarowanie terenów Miasta Kielce przy współudziale wspólnot mieszkaniowych) a/ dochody własne ,8 1, d/ dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł ,54 88,8 2 Systemy odwodnienia ,7 2.1 Bezwykopowa renowacja kanałów deszczowych na terenie miasta Kielce ,44 78, a/ dochody własne ,44 78,4 2.2 Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Łanowej w Kielcach na odcinku od ul. Do Modrzewia do posesji nr 16 wraz z odtworzeniem nawierzchni , 1, a/ dochody własne , 1, 3 Wykupy gruntów ,43 81,2 3.1 Wykupy gruntów oraz regulacja stanu prawnego nieruchomości znajdujących się w pasach drogowych ,43 81,2 a/ dochody własne ,43 81,2 4 Zadania inwestycyjne drogowe ,79 98,7 4.1 Przebudowa i budowa chodników w pasach drogowych na terenie miasta ,29 98,7 a/ dochody własne ,29 98,7 4.2 Modernizacja nawierzchni ulic i placów ,5 99,8 a/ dochody własne ,5 99,8 5 Zadania inwestycyjne oświetleniowe ,97 98,4 5.1 Przebudowa oświetlenia ul. Szczepaniaka od al. Na Stadion do al. Na Stadion ,54 99, a/ dochody własne ,54 98,8 Inwestycja zakończona c/ kredyty i pożyczki , Wykonano roboty budowlane związane z wymianą/przebudową przyłącza wodociągowego przy ul. Nowowiejskiej 14 zgodnie z zawartą umową. Ulica Chełmońskiego w odwołaniu w Sądzie, Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji UM ma przeprowadzić egzekucję w celu udostępnienia terenu, ul.karkonoska dokumentacja w opracowaniu, ul.rajtarska dokumentacja w opracowaniu koncepcja została uzgodniona, projekt organizacji ruchu uzgodniony, przygotowane plansze do narady koordynacyjnej uzgodnione w MZD. Inwestycje w ramach zagospodarowania terenów miasta przy udziale wspólnot mieszkaniowych została wstrzymana rejestacja wniosków. Inwestycja zakończona. Wykonano renowację rękawem termoutwardzalnym CIPP kanału deszczowego w ulicy Barwinek: kanał deszczowy DN mb, kanał deszczowy DN mb. Inwestycja zakończona. Wykonano: 1) kanał deszczowy z rur DN 4 64 m, 2) przykanaliki z rur DN 3 12,5m, 3) studnie betonową DN 12 3 szt., 4) wloty do rowu (przyczółki betonowe) 4 szt. Wykonane: Umowa na wykonanie operatów szacunkowych dotyczących działek nabywanych pod drogi. Akt notarialny dot. nabycia na rzecz Gminy Kielce działki położonej przy ul. Transportowców w Kielcach. Inwestycja zakończona. Wykonano: m.in. chodnik jednostronny na odcinku od: ul. Orlej do al. I Wieków Kielc, ul. Wiśniowej do ul. Pieszej, ul. Turystycznej do ul. Jesionow, ul. Przechodniej do ul. Pocieszka, chodniki z kostki betonowej ul. Żelaznogórska, ul. Puscha, ul. Długa, ul. Bat. Chłopskich, ul. Nowa, ul. Jana Inwestycja zakończona. Wykonano wzmocnienie nośności ul. Janowskiej w Kielcach wyrównanie nawierzchni kruszywem 24m², wzmocnienie nawierzchni destruktem z betonu asfaltowego 2.17m². 295

297 Dział Poz. Nazwa Inwestycji owane wydatki po zmianach na r. na dzień r. 6:5 Uwagi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Przebudowa oświetlenia ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Podklasztornej do ul ,43 99,1 Jagiellońskiej a/ dochody własne ,43 98,6 c/ kredyty i pożyczki , Inwestycja zakończona 5.3 Doświetlenie przejścia dla pieszych od ulicy Chrobrego do ul. Kolberga w Kielcach , a/ dochody własne , 6 Zakupy inwestycyjne ,59 99,8 6.1 Zakupy inwestycyjne ,59 99, a/ dochody własne ,59 99,8 III. Straż Miejska ,38 86,1 a/ dochody własne ,1 a. Zadania Gminy ,38 86,1 1. Zadania inwestycyjne ,3 1.1 Opracowanie projektu budowlanego rozbudowy budynku Straży Miejskiej , Zadanie zrealizowano a/ dochody własne ,3 2. Zakupy inwestycyjne ,38 92,6 Inwestycja zakończona 2.1 klimatyzacji na poddaszu , Zadanie zrealizowano a/ dochody własne ,8 2.2 Zakup samochodu osobowego ,38 97, Zadanie zrealizowano a/ dochody własne ,38 97,1 2.3 Zakup programu kadrowopłacowego , Zadanie zrealizowano a/ dochody własne ,4 Środki przeznaczone na dostawę i montaż wiat przystankowych na terenie miasta Kielce. 2.4 Zakup paralizatorów 2 szt , 79, a/ dochody własne , 79,1 IV. Wydział Budżetu 235, a/ dochody własne 235, a. Zadania Gminy 235, 1. Rezerwa Inwestycyjna 235, 1.1 Rezerwa inwestycyjna 235, a/ dochody własne 235, V. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji ,36 92,3 a/ dochody własne ,36 92,3 Zadanie zrealizowano 296

298 Dział Poz. Nazwa Inwestycji owane wydatki po zmianach na r. na dzień r. 6:5 Uwagi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) a. Zadania Gminy ,36 92,3 1. Wydatki Majątkowe ,36 92,3 1.1 Zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych ,34 92, a/ dochody własne ,34 92,2 1.2 Zakup nieruchomości pod cmentarz ,2 97, W okresie od 211 r. do r. wykupionio 7,6 ha nieruchomości. a/ dochody własne ,2 97,6 VI. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa ,93 1, a/ dochody własne , 1, b/ dotacje z budżetu państwa i j.s.t ,93 1, a. Zadania Gminy , 1, 1 Zadania inwestycyjne , 1.1 Budowa monitoringu miejskiego na Osiedlu Podkarczówka , a/ dochody własne , 2 Zakupy inwestycyjne , 1, 2.1 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do CZK , 1, a/ dochody własne , 1, b. Zadania Powiatu ,93 1, 1 Zadania inwestycyjne realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ,75 1, 1.1 Rozbudowa obiektów strażnicy Jednostki RatowniczoGaśniczej Nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ,75 1, b/ dotacje z budżetu państwa i j.s.t ,75 1, Na wydatki inwestycyjne składają się opłaty notarialne, sądowe oraz koszty nabycia, zamiany oraz wypłaty odszkodowań nieruchomości położonych przy ulicach: Sandomierskiej, Przyłogi, Lisowczyków, 1 Maja, Piotrkowskiej, Silnicznej, Sienkiewicza 1/12A, Ściegiennego, Olszewskiego, Wojska Polskiego, Niestachowskiej, Popiełuszki, Wrzosowej, Kołłątaja, Żelaznogórskiej, Klonowej, os. Na Stoku, Traugutta, Słowackiego, Prostej, Zielnej, Wikaryjskiej, Lubrzanka, Łanowej, Sukowskiej. Jeleniowskiej. Wydatki zostały przeznaczone na zaprojektowanie i wykonanie przyłączy kanalizacji teletechnicznej wraz z rozbudową systemu transmisji światłowodowej i instalacją punktów kamerowych w ramach projektu obywatelskiego Zadanie zrealizowane Środki zostały wydatkowane na aktualizację dokumentacji kosztorysowej oraz na wykonanie projektu koncepcyjnego i architektonicznego rozbudowy strażnicy JRG "Dostosowanie obiektów Nadleśnictwa Chmielnik utworzenie zaplecza magazynowego i warsztatowego na potrzeby strażnicy JRG Nr 4 w Chmielniku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach" , b/ dotacje z budżetu państwa i j.s.t , Środki zostały wydatkowane na roboty budowlane oraz na regulowanie płatności za pełnienie nadzoru inwestorskiego. 1.3 "Dostosowanie obiektów Nadleśnictwa Chmielnik na potrzeby strażnicy JRG Nr 4 w Chmielniku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach" 6 6 1, Środki zostały wydatkowane na roboty budowlane. b/ dotacje z budżetu państwa i j.s.t , 2 Zakupy inwestycyjne realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ,18 1, 297

299 Dział Poz. Nazwa Inwestycji owane wydatki po zmianach na r. na dzień r. 6:5 Uwagi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 2.1 Zakup urządzeń do dezynfekcji metodą zamgławienia dla KMPSP w Kielcach ,18 1, b/ dotacje z budżetu państwa i j.s.t ,18 1, VII. Zakład Obsługi Urzędu Miasta Kielce ,39 98,5 a/ dochody własne ,39 98,5 a. Zadania Gminy ,39 98,5 1. Zadania inwestycyjne ,39 98,6 1.1 Montaż instalacji przeciwpożarowej w budynku Urzędu Miasta Rynek 1 (pomieszczenia archiwum) ,6 a/ dochody własne ,6 1.2 Zakup i montaż kontenerów socjalnych wraz z wykonaniem przyłączy ,39 1, a/ dochody własne ,39 1, 2 Zakupy inwestycyjne , 98,4 2.1 Zakup kserokopiarek , 1, a/ dochody własne , 1, 2.2 Zakup urządzeń drukujących , 99, a/ dochody własne , 99, 2.3 Zakup taboru samochodowego , 98, a/ dochody własne , 98, Wydatki poniesiono na urządzenie do dezynfekcji metodą zamgławiania oraz na zamgławiacz. W ramach wydatków dokonano montażu urządzeń systemu sygnalizacji pożaru w pomieszczeniu archiwum, znajdującym się w budynku Urzędu Miasta przy Rynek 1. W ramach zadania zostały zakupione i zamontowane: kontenery socjalne wraz z wykonaniem przyłączy przeznaczone na potrzeby Klubu Sportowego "Polonia Białogon", Świętokrzyskiego Klubu Sportowego "CZARNOVIA". Zakupiono kserokopiarki /5 szt / na potrzeby wydziałów Urzędu Miasta, celem wyposażenia w nowy, bardziej funkcjonalny i ekonomiczny sprzęt. Zakupiono urządzenie drukające wielkoformatowe na potrzeby Sekcji Geodezyjno Kartograficznej ZOUM. Wydatki poniesiono na zakup 2 szt samochodów osobowych, celem wymiany wyeksploatowanych pojazdów, wymagających wyższych kosztów utrzymania. 2.4 Zakup urządzeń wielofunkcyjnych , a/ dochody własne , VIII. Zarząd Transportu Miejskiego ,36 42,6 a/ dochody własne ,36 42,6 a. Zadania Gminy ,36 42,6 1. Zadania inwestycyjne ,36 42,6 1.1 Zakup 2 komputerów stacjonarnych (jedostek centralnych) ,36 99, Zadanie zakończone a/ dochody własne ,36 99,5 Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne (z funkcjami: drukarki, skanera, kserokopiarki) na potrzeby Wydziału Organizacyjnego. 1.2 Zakup oprogramowania internetowego do wyszukiwania połaczeń komunikacyjnych 2, 6 64 a/ dochody własne 2, I. Miejski Urząd Pracy ,94 98,7 a/ dochody własne ,94 98,7 b. Zadania Powiatu ,94 98,7 1. Zadania inwestycyjne ,94 98,7 Zadanie przeniesione do realizacji w 218 roku 298

300 Dział Poz. Nazwa Inwestycji owane wydatki po zmianach na r. na dzień r. 6:5 Uwagi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1.1 Częściowa wymiana stolarki okiennej w budynku Miejskiego Urzędu Pracy ,69 98, a/ dochody własne ,69 98,7 1.2 Budowa chodnika przy budynku Miejskiego Urzędu Pracy ,25 98, a/ dochody własne ,25 98,7. Miejski Zarząd Budynków ,64 1, a/ dochody własne ,64 1, a. Zadania Gminy ,64 99,9 1. Zadania inwestycyjne ,44 99,9 1.1 Modernizacja lokali mieszkalnych Zasób ,87 99, a/ dochody własne ,87 99,9 Zadanie inwestycyjne obejmowało wymianę 3 okien, naprawę docieplenia na ościeżach elewacji, wykonanie tynków wewnętrznych, malowanie ścian wewnętrznych, montaż rolet materiałowych Ułożono 3 m2 kostki brukowej na zaprawie cementowopiaskowej Wykonano modernizację następujących lokali mieszkalnych: Bukowa 16/6 i 26 i 18/8, Chęcińska 4/17, Chopina 17/47, Dąbrowska 1/16, Grunwaldzka 41/2, 43 i 51, 43/12, 27 i 35, 43A/31, 34, 44, 61, 64, 87, 111 i 177, Hoża 54/59, Jagiellońska 26/7, 31/45, 33/1, 34/1, 41/3, 44/29 i 45/29, Kochanowskiego 12/31 i 14/18, Krakowska 6/32, Lecha 17/25 i 4, Łódzka 237/3, Marszałkowska 15/17, 43/4 i 49/22, Okrzei 11/1 i 13/2, Opielińskiej 15/23, Paderewskiego 3/5m9, 19/25m29 i 49/51m28, Piekoszowska 36A/16, 41/15, 43/19 i 46A/2, Skrajna 76B/17, Skrzetlewska 6/2A, Słowackiego 22/4 i 28, Starowapiennikowa 16/9, Śniadeckich 1/12, Św. Weroniki 24/38, Urzędnicza 1/9 i 7A/21, Warszawska 17/23 i 19/32 i 68, Wesoła 23A/8, Zagnańska 19/9 i Żeromskiego 34/13 i 47/2 1.2 Modernizacja systemów ogrzewania w lokalach mieszkalnych Zasób ,29 1, 7 74 a/ dochody własne ,29 1, 1.3 sanitariatów w mieszkaniach budynku przy ul. Skrajnej 76B IV etap ,44 1, 7 74 a/ dochody własne ,44 1, 1.4 klimatyzacji pomieszczeń w budynku przy ul. Paderewskiego 2 III etap ,1 1, 7 74 a/ dochody własne ,1 1, 1.5 Przebudowa klatki schodowej i kotłowni w budynku przy ul. Grochowej 26 dokumentacja projektowa , a/ dochody własne 1 1 1, 1.6 Przebudowa zewnętrznej kanalizacji sanitarnej dla budynku przy ul. Niecałej , 1, 7 74 a/ dochody własne , 1, 1.7 sanitariatów w mieszkaniach budynku przy ul. Skrzetlewskiej 6 wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej ,37 1, a/ dochody własne ,37 1, 1.8 Modernizacja instalacji elektrycznej zasilającej lokale mieszkalne przy ul. Leszczyńskiej 8 dokumentacja projektowa , a/ dochody własne 4 4 1, 1.9 Modernizacja systemu wentylacji w budynku przy ul. Kołłątaja 4 III etap ,3 1, 7 74 a/ dochody własne ,3 1, Wykonano modernizację systemów ogrzewania w następujących lokalach mieszkalnych: 1 Maja 144/3 i 7, Pl. Wolności 3/6, Skrzetlewska 6/4, Starowapiennikowa 16/4 i 9, Śniadeckich 1/2, Wesoła 27/12 i Zagnańska 19/4 i 7 Inwestycja zakończona Inwestycja zakończona Inwestycja zakończona Inwestycja zakończona Inwestycja zakończona Inwestycja zakończona Inwestycja zakończona 299

301 Dział Poz. Nazwa Inwestycji owane wydatki po zmianach na r. na dzień r. 6:5 Uwagi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1.1 Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Kołłątaja ,95 1, 7 74 a/ dochody własne ,95 1, 1.11 Modernizacja opomiarowania zużycia wody w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 43A , 1, 7 74 a/ dochody własne , 1, 1.12 Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Paderewskiego ,27 1, 7 74 a/ dochody własne ,27 1, Przebudowa pomieszczenia po byłej kotłowni na potrzeby magazynowe poprzez utworzenie drugiej kondygnacji wykonanie konstrukcji stropu technicznego i schodów stalowych. Inwestycja zakończona Inwestycja zakończona 1.13 Modernizacja części elewacji i dachu budynku przy ul. Turystycznej 1A w Kielcach ,55 1, 7 74 a/ dochody własne ,55 1, 1.14 Modernizacja budynku kina "Moskwa" przy ul. Staszica , 7 74 a/ dochody własne 5 5 1, 1.15 Modernizacja lokalu w budynku przy ul. ty 7 w Kielcach ,39 1, 7 74 a/ dochody własne ,39 1, 1.16 pomieszczenia serwerowni przy ul. Paderewskiego , 1, 7 74 a/ dochody własne , 1, 2. Zakupy inwestycyjne ,2 1, 2.1 Zakup sprzętu komputerowego ,4 1, 7 74 a/ dochody własne ,4 1, 2.2 Zakup oprogramowania do odczytu punktów pomiarowych mediów ,8 1, 7 74 a/ dochody własne ,8 1, b. Zadania Powiatu , 1. Zadania inwestycyjne , 1.1 Modernizacja pomieszczeń i części instalacji c.o. w budynku przy ul. Kościuszki 13 w Kielcach , a/ dochody własne , I. Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego ,3 98,1 a/ dochody własne ,3 98,1 b/ dotacje z budżetu państwa i j.s.t , 1, d/ dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł , a. Zadania Gminy ,1 1. Zadania inwestycyjne ,48 99,8 1.1 Częściowa wymiana pokrycia dachu Szkoły Podstawowej nr 27, ul. Toporowskiego , a/ dochody własne ,8 Inwestycja zakończona Modernizacja budynku kina "Moskwa"; likwidacja słupa w małej sali kina, wzmocnienie stropu konstrukcją stalową, obudowa z płyt GK, roboty wykończeniowe (tynki, malowanie, docieplenie, posadzka) nowej instalacji elektrycznej, przebudowa instalacji wodkan. i c.o., wymiana stolarki drzwiowej, wymiana podłóg, wykonanie ścianki gk z drzwiami; instalacja wentylacyji i klimatyzacji. Inwestycja zakończona Zakupiono 6 zestawów komputerowych i laptop Zakupiono oprogramowanie USB Meter Reader pozwalające realizować do 4 punktów pomiarowych mediów, takich jak: ciepło, chłód i woda. Przebudowa podłóg, wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej; przebudowa węzłów sanitarnych; roboty wykończeniowe (tynki, malowanie, glazura); przebudowa klatki schodowej bocznej; przebudowa tablicy głównej elektrycznej, wymiana osprzętu elektrycznego, montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych z głowicami. Inwestycja zakończona 3

302 Dział Poz. Nazwa Inwestycji owane wydatki po zmianach na r. na dzień r. 6:5 Uwagi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1.2 Projekt i przebudowa ściany sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcąch nr 11, ul. Łanowa ,8 a/ dochody własne ,8 1.3 Wymiana głównych drzwi wejściowych do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 27, ul. Prosta 27a ,6 a/ dochody własne ,6 1.4 Wymiana poszycia dachowego na pawilonie G Szkoły Podstawowej nr 33, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego ,5 1, a/ dochody własne ,5 1, 1.5 Wymiana pokrycia dachowego na budynku sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 34, ul. Adama Naruszewicza ,4 a/ dochody własne ,4 1.6 Wymiana parkietu na sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 28, ul. Wróbla ,99 1, a/ dochody własne ,99 1, 1.7 Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 12,ul. Kujawska , a/ dochody własne , 1.8 Przebudowa kotłowni, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 26, ul. Dygasińskiego ,99 1, a/ dochody własne ,99 1, 1.9 Modernizacja sieci wodociągowej w Szkole Podstawowej nr 24 w Kielcach, ul. Kujawska ,99 1, a/ dochody własne ,99 1, 1.1 Wymiana podłóg w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Gagarina , a/ dochody własne , 1.11 Wymiana podłogi w Szkole Podstawowej nr 33, ul. Marszałka J. Piłsudskiego , 99, a/ dochody własne , 99, Przebudowa podjazdu dla niepełnosprawnych w Zespole Placówek Szkolno Wychowawczych, ul. Jagiellońska , a/ dochody własne 2 2 1, 1.13 Wymiana ogrodzenia w Zespole Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 17, ul. Szkolna , a/ dochody własne 4 4 1, 1.14 Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby stworzenia nowych miejsc przedszkolnych ,98 99, a/ dochody własne ,98 99, Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby stworzenia nowych miejsc przedszkolnych ,66 99, a/ dochody własne ,66 99,9 Prace obejmowały: wymianę stolarki okiennej, wymianę oświetlenia, nałożenie tynków i ocieplenie ściany, malowanie sali gimnastycznej. Inwestycja zakończona Inwestycja zakończona Inwestycja zakończona Inwestycja zakończona Inwestycja zakończona Inwestycja zakończona Inwestycja zakończona Inwestycja zakończona Inwestycja zakończona Inwestycja zakończona Inwestycja zakończona W ramach zadania inwestycyjnego wydatki realizowały: SP 2, 31 i 34. Zakres robót: remont instalacji elektrycznej i wodnokanalizacyjnej, wymiana posadzek, montaż sufitów podwieszanych, tynkowanie i malowanie pomieszczeń, wymiana okien i drzwi. Wydatki zrealizowały PS 3, 9, 25, 31 i 4. Wykonano: częściowa wymiana instalacji elektrycznej, wybudowanie ścianek działowych, wstawienie drzwi wewnętrznych, adaptacja pomieszczenia gospodarczego na łazienkę, malowanie sal dydaktycznych. 31

303 Dział Poz. Nazwa Inwestycji owane wydatki po zmianach na r. na dzień r. 6:5 Uwagi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1.16 Instalacja urządzeń oddymiających w Przedszkolu Samorządowym nr 3, ul. Wielkopolska , a/ dochody własne 4 4 1, Inwestycja zakończona Rozebranie tarasów i wykonanie chodnika z kostki brukowej w Przedszkolu , Samorządowym nr 21, ul. Krakowska 15A Inwestycja zakończona a/ dochody własne , 1.18 Trwałe ulepszenie posadzek we wszystkich salach zajęć w Przedszkolu Samorządowym nr 24, ul. Chopina , a/ dochody własne , 1.19 Zakup wraz z montażem bojlera do kolektorów słonecznych w Integracyjnym Przedszkolu Samorządowym nr 27, ul. Marszałkowska 11A , a/ dochody własne 6 6 1, 1.2 Wymiana stolarki okiennej w oddziale w Przedszkolu Samorzadowym nr 34, ul. Kowalczewskiego , a/ dochody własne 2 2 1, 1.21 Wymiana okien w salach w Przedszkolu Samorządowym nr 22, ul. Chrobrego , a/ dochody własne 5 5 1, 1.22 Wymiana podłóg w Przedszkolu Samorządowym nr 14, ul. Kalcytowa , a/ dochody własne 4 4 1, Inwestycja zakończona Inwestycja zakończona Inwestycja zakończona Inwestycja zakończona Inwestycja zakończona 1.23 Wymiana ogrodzenia wokół Przedszkola Samorządowego nr 14 im. M. Kownackiej, ul. Kalcytowa , 814 Inwestycja zakończona a/ dochody własne 5 5 1, 1.24 Modernizacja łazienek w Przedszkolu Samorządowym nr 2, ul. Fabryczna , Inwestycja zakończona a/ dochody własne , 1.25 Zakup oraz montaż drzwi wejściowych do Przedszkola Samorządowego nr 35, ul. Orkana , a/ dochody własne , 81 Inwestycja zakończona 1.26 Wymiana podłóg w Gimnazjum 7, ul. M. Krzyżanowskiej ,69 1, a/ dochody własne ,69 1, 1.27 Budowa hali sportowej dokumentacja przy I Liceum Ogólnokształcacym im. S.Żeromskiego ul. Ściegiennego , a/ dochody własne , 1.28 Wymiana posadzek z gumolitu na wykładzinę "Tarkett" w I Liceum Ogólnokształcącym, ul. Ściegiennego ,41 1, a/ dochody własne ,41 1, Inwestycja zakończona Inwestycja zakończona Inwestycja zakończona 32

304 Dział Poz. Nazwa Inwestycji owane wydatki po zmianach na r. na dzień r. 6:5 Uwagi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Budowa hali sportowej dokumentacja przy III Liceum Ogólnokształcacym z Oddziałami , 97,7 Integracyjnymi im. C.K.Norwida ul. Jagiellońska Inwestycja zakończona a/ dochody własne , 97,7 1.3 Wymiana podłóg w V Liceum Ogólokształcącym, ul. Marszałkowska , a/ dochody własne 5 5 1, Adaptacja pomieszczenia na salę lekcyjną w budynku III Liceum Ogólnokształcącym im , C.K.Norwida, ul. Jagiellońska Inwestycja zakończona a/ dochody własne , 1.32 dokumentacji na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, ul. Jagiellońska , a/ dochody własne , 1.33 Wymiana dachu nad salą gimnastyczną w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika, ul. Kopernika , a/ dochody własne , 1.34 Modernizacja dachu nad salą gimnastyczną w Zespole Szkół Zawodowych nr 3, ul. Jagiellońska , 99,6 a/ dochody własne , 99,6 Adaptacja pomieszczeń szkolnych na pomieszczenia administracyjne w budynku Zespołu , Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, ul. Jagiellońska Inwestycja zakończona a/ dochody własne 6 6 1, Wymiana pokrycia dachu nad salą gimnastyczną i siłownią wewnętrzną w Zespole Szkół ,46 99,9 Ekonomicznych, ul. Langiewicza Inwestycja zakończona a/ dochody własne ,46 99, Modernizacja kuchni wraz z wydawalnią posiłków w Przedszkolu Samorządowym nr 31,ul. Dąbrówki , a/ dochody własne , 1.38 Adaptacja pomieszczenia socjalnego na salę dydaktyczną do zajęć rewalidacyjnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4, ul. Jasna 2/ ,9 1, a/ dochody własne ,9 1, 1.39 zwrot do PFROM 1,6 6, a/ dochody własne 1,6 6, 1.4 Wymiana stolarki okiennej w Miejskim Zespole Poradni Psychologiczno Pedagogicznych, ul. Urzędnicza ,12 99,9 a/ dochody własne ,12 99, Zakup wraz z montażem wymiennika z wężownicą do kotłowni intermatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, ul. Jagiellońska , a/ dochody własne , Inwestycja zakończona Zgodnie z Uchwałą Nr L/1126/217 Rady Miasta Kielce z dnia 21 grudnia 217 roku zadanie to znalazło się w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 217. Inwestycja zakończona Inwestycja zakończona Inwestycja zakończona Inwestycja zakończona Zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami" na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w Zespole Placówek Szkolno Wychowawczych. Inwestycja zakończona Inwestycja zakończona 33

305 Dział Poz. Nazwa Inwestycji owane wydatki po zmianach na r. na dzień r. 6:5 Uwagi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 2 Zakupy inwestycyjne ,82 89,7 2.1 Zakup kosiarki samojezdnej dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11, ul. Łanowa , a/ dochody własne , 2.2 Pierwsze wyposażenie nowych oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych ,85 61, a/ dochody własne ,85 61,6 2.3 Zakup zmywarki dla Przedszkola Samorządowego nr 2, ul. Sowia 1b , a/ dochody własne , 2.4 Zakup zmywarkowyparzarki dla Przedszkola Samorządowego nr 13, ul. Karczówkowska , a/ dochody własne ,7 Pierwsze wyposażenie nowych oddziałów przedszkolnych w Przedszkolach ,2 1, Samorządowych W ramach zadania inwestycyjnego wydatki zrealizowały PS 3, 9, 25, 31 i 4. a/ dochody własne ,2 1, 2.6 Zakup i montaż centrali telefonicznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, ul. Jagiellońska ,17 98,2 a/ dochody własne ,17 98,2 2.6 Zakup maszynki do mięsa dla Przedszkola Samorządowego nr 4, ul. Kujawska , Zakup zrealizowano a/ dochody własne 4 4 1, 2.7 Zakup obieraczki do ziemniaków dla Przedszkola Samorządowego nr 5, ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego , a/ dochody własne 5 5 1, 2.8 Zakup obieraczki do ziemniaków dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 27, ul. Prosta 27a ,4 1, a/ dochody własne ,4 1, 2.9 Zakup pieca gastronomicznego dla Przedszkola Samorządowego nr 31, ul. Dąbrówki , a/ dochody własne 1 1 1, 2.1 Zakup pieca konwekcyjno parowego z osprzętem dla Przedszkola Samorządowego nr 27, ul. Toporowskiego 11a , a/ dochody własne , 2.11 Zakup pieca konwekcyjno parowego dla Szkoły Podstawowej nr 18, ul. Bolesława Chrobrego , a/ dochody własne , Zakup zrealizowano W ramach zadania inwestycyjnego wydatki zrealizowały SP 31 i 34. Zakupiono: szafy, stoliki, krzesła, wykładzinę podłogową, tablice korkowe, szafki ubraniowe, roletki do okien, komplety pościeli, leżaczki, talerze, lodówki, zmywarki, terminale. Zakup zrealizowano Zakup zrealizowano Zakup zrealizowano Zakup zrealizowano Zakup zrealizowano Zakup zrealizowano Zakup zrealizowano Zakup zrealizowano 2.12 Zakup pieca konwekcyjnego parowego dla Szkoły Podstawowej nr 34, ul. Adama Naruszewicza , a/ dochody własne , Zakup zrealizowano 34

306 Dział Poz. Nazwa Inwestycji owane wydatki po zmianach na r. na dzień r. 6:5 Uwagi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 2.13 Zakup pieca konwekcyjno parowego dla Zespoł Szkół Ogolnokształcących nr 11, ul. Łanowa ,96 95,4 a/ dochody własne ,96 95, Zakup pieca konwekcyjno parowego dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 15, ul. Krzemionkowa , 1, a/ dochody własne , 1, Zakup zrealizowano Zakup zrealizowano 2.15 Zakup urządzeń: bemar, szafa mroźnicza i taboret gazowy dla Szkoły Podstawowej nr 27, ,13 1, ul. Toporowskiego Zakup zrealizowano a/ dochody własne ,13 1, 2.16 Zakup zestawu kociołków elektrycznych z podstawą dla Szkoły Podstawowej nr 33, ul ,35 1, Marszałka Józefa Piłsudskiego Zakup zrealizowano a/ dochody własne ,35 1, 2.17 Zakup zmywarki dla Przedszkola Samorządowego nr 18, ul. Malików , a/ dochody własne 7 7 1, 2.18 Zakup zmywarki dla Przedszkola Samorządowego nr 25, ul. Wojewódzka 12b ,99 1, a/ dochody własne ,99 1, 2.19 Zakup zmywarki dla Przedszkola Samorządowego nr 29, ul. Chałubińskiego ,67 98, a/ dochody własne ,67 98,9 2.2 Zakup zmywarki do kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej nr 5, ul. Wróbla , a/ dochody własne ,6 Zakup zrealizowano Zakup zrealizowano Zakup zrealizowano Zakup zrealizowano 2.21 Zakup i montaż windy w Miejskim Zespole Poradni Psychologiczno Pedagogicznych , a/ dochody własne , d/ dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł , Zadanie zrealizowano 2.22 Zakup zmywarki dla Przedszkola Samorządowego nr 43, ul. Astronautów ,4 94, Zakup zrealizowano a/ dochody własne ,4 94, Zakup systemów klimatyzacji do najbardziej nasłonecznionych pomieszczeń w Żłobku Samorządowym Nr 17 ul. J. Szajnowicza Iwanowa ,5 1, a/ dochody własne ,5 1, 2.24 Zakup suszarki bębnowej w Żłobku Samorządowym nr , a/ dochody własne , Zakup zrealizowano Zakup zrealizowano Zakup kabiny do terapii sensorycznej oraz magicznego dywanu w Żłobku Samorządowym , 1, nr Zakup zrealizowano a/ dochody własne , 1, b/ dotacje z budżetu państwa i j.s.t , 1, 35

307 Dział Poz. Nazwa Inwestycji owane wydatki po zmianach na r. na dzień r. 6:5 Uwagi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Zakup kabiny do terapii sensorycznej oraz magicznego dywanu w Żłobku Samorządowym , 1, nr a/ dochody własne , 1, b/ dotacje z budżetu państwa i j.s.t , 1, Zakup zrealizowano 2.27 Zakup kuchni gazowej 6 palnikowej oraz taboretu gazowego w Żłobku Samorządowym nr ,2 88,6 a/ dochody własne ,2 88,6 II. Wydział Mieszkalnictwa ,99 99,9 a/ dochody własne ,99 99,9 a. Zadania Gminy ,99 99,9 1. Zadania inwestycyjne ,99 99,9 1.1 projektów koncepcyjnych, dokumentacji, ekspertyz i analiz pod budownictwo socjalne ,99 99,9 a/ dochody własne ,99 99,9 III. Geopark Kielce , 99,6 a/ dochody własne , 99,5 d/ dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł , a. Zadania Gminy , 99,6 1 Zakupy inwestycyjne , 99,6 1.1 Geopark Kielce doposażenie Centrum Geoedukacji , a/ dochody własne , d/ dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł , 1.2 GeoparkKielce zakup drukarki wraz z oprogramowaniem do etykietowania roślin w Ogrodzie Botanicznym , 99,9 a/ dochody własne , 99,9 1.3 Geopark zakup serwera, komputerów wraz z oprogramowaniem i modernizacja sprzętu komputerowego , 99,3 a/ dochody własne , 99,3 IV. Kielecki Park Technologiczny , a/ dochody własne , a. Zadania Gminy , 1. Zadania inwestycyjne , 1.1 Budowa ciągu kominowegobudynek KPT , a/ dochody własne , Zakup zrealizowano Wydatki poniesiono na wykonanie dokumentacji, ekspertyz i analiz pod przyszłe inwestycje mieszkaniowe Zakup inwestycyjny: 1szt. panelu dotykowego wraz z aplikacją edukacyjnoinformacyjną, 15 zestawów geologicznych 1 szt. mobilnego stołu geoedukacyjnego, realizowany w ramach zadania pn.,,doposażenie Centrum Geoedukacji w 217 roku'' współfinansowanego ze środków WFOŚiGW. Zadanie zrealizowano Zakup komputerów stacjonarnych i przenośnych wraz z oprogramowaniem oraz modernizacja sprzętu komputerowego używanego przez pracowników Geoparku Kielce. Zadanie zrealizowano 36

308 Dział Poz. Nazwa Inwestycji owane wydatki po zmianach na r. na dzień r. 6:5 Uwagi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1.2 Oprogramowanie WNIP , a/ dochody własne , V. Wydział Inwestycji ,36 95,1 a/ dochody własne ,36 94,8 d/ dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł , 1, a. Zadania Gminy ,36 95,1 1. Lokalne inicjatywy inwestycyjne ,72 96,8 1.1 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chłopskiej w Kielcach ,57 98,6 a/ dochody własne ,57 98,4 d/ dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł , 1, 1.2 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kąpielowej w Kielcach ,89 1, a/ dochody własne ,89 1, d/ dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł , 1, 1.3 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Skibowej na odc. od ul. Łanowej ,81 91,3 a/ dochody własne ,81 9,9 d/ dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł , 1, 1.4 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Ściegiennego w Kielcach ,74 1, a/ dochody własne ,74 1, d/ dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł , 1, 1.5 Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Jaracza w Kielcach ,2 96,3 a/ dochody własne ,2 95,9 d/ dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł , 1, 1.6 Budowa wodociągu w ul. Fosforytowej ,69 98,9 a/ dochody własne ,69 98,7 d/ dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł , 1, 1.7 Budowa wodociągu w rejonie ul. Otrocz ,85 99,8 a/ dochody własne ,85 99,7 d/ dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł , 1, 1.8 Budowa wodociągu w ul. Prezydenta Stefana Artwińskiego w Kielcach ,87 1, a/ dochody własne ,87 1, d/ dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł , 1.9 Budowa wodociągu w ul. Karczunek w Kielcach ,59 1, a/ dochody własne ,59 1, d/ dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł , 1, Zadanie zrealizowano Zadanie zrealizowano. Wybydowano kanał sanitarny z rur kamionkowych Ø 2 mm długości 32,56 m, oraz studnie kanalizacyjne betonowa Ø 12 mm 13 szt. Zadanie zrealizowano. W ramach zadania wykonano kanał sanitarny z rur PVC Ø 2 mm dł. 41,1 m wraz z wysięgnikami ONS (3 szt.) z rur PVC Ø 16 mm o łącznej dł. 18,55m. Zadanie zrealizowano. Wybydowano kanał sanitarny z rur PVC Ø 2 mm długości 185,27 m, oraz 12 szt. ONSów z rur PVC Ø 16 mm o łącznej długości 33,16 m, studnia kanalizacyjna betonowa Ø 12 7 szt. Zadanie zrealizowano. Wykonano kanał sanitarny z rur PVC Ø 2 mm SN8 dł. 133,6 m z wysięgnikiem do granicy działki nr ewid. 747/58 obręb 3 z rur PVC Ø 16 mm SN8 dł. 3,1 m Zadanie zrealizowano. W ramach zadania wykonano wodociąg z rur z żeliwa sferoidalnego Ø 2 mm dł. 146,1 m i z rur z żeliwa sferoidalnego preizolowanego Ø2 mm dł. 12, m oraz wodociąg z rur z żeliwa sferoidalnego Ø1 mm dł. 55,26 m; kanał sanitarny z rur PVC Ø2 mm dł. 15,83 m wraz z wysięgnikami ONS (5 szt.) z rur PVC Ø16 mm o łącznej dł. 4,32m. Zadanie zrealizowano. Wykonano wodociąg z rur PE Ø125 mm o długości 17,57 m. Zadanie zrealizowano. Wykonano wodociąg z włączeniem do istniejącego wodociągu Ø 15 mm w ul. Otrocz na wysokości budynku nr 7 do wysokości działek nr 385/1 i 384/3 z rur PE 1 Ø 125 mm o dł. 119,82 mb. Zadanie zrealizowano. Wykonano wodociąg z rur PE Ø 125 mm o długości 179,5 m oraz z rur PE Ø 25 mm o długości 24,33 m. Zadanie zrealizowano. Wykonano wodociąg rozdzielczy z rur żeliwnych kielichowych Ø1 mm o połączeniach elastycznych z gumy EPDM o dł. ok. 4 m 37

309 Dział Poz. Nazwa Inwestycji owane wydatki po zmianach na r. na dzień r. 6:5 Uwagi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1.1 Budowa kanału sanitarnego i wodociągu w rejonie ul. Piekoszowskiej ,51 97,8 a/ dochody własne ,51 97,7 d/ dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł , 1, 2. Zadania inwestycyjne ,64 9,4 2.1 Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 34 w Kielcach ul. Naruszewicza ,49 78, a/ dochody własne ,49 78,4 Inwestycja w trakcie realizacji.termin umowny zakończenia robót upłynął r. Płatność w ramach " wydatków niewygasających" w wys zł w terminie do r. Zadanie zrealizowano. Wykonano nową nawierzchnię i wyposażono plac w nowe urządzenia zabawowe i elementy małej architektury w tym zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, 2 sprężynowce hustawkę ważkę, karuzelę talerzową ławki i kosz na śmieci. 2.2 Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorzadowym nr 14 w Kielcach ul. Kalcytowa ,91 86,7 a/ dochody własne ,91 86,7 2.3 Rozbudowa placu zabaw na terenie Przedszkola Samorządowego nr 23 w Kielcach ul. Fabryczna ,94 89,9 a/ dochody własne ,94 89,9 2.4 Budowa siłowni wewnętrznej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kielcach ul. Langiewicza ,65 96,2 a/ dochody własne ,65 96,2 2.5 Budowa siłowni zewnętrznej na terenie osiedla "Pod Dalnią" w Kielcach ,18 97, a/ dochody własne ,18 97,7 Zadanie zrealizowano. Zamontowano: zestaw zabawowy z wieżą i zjeżdżalnią oraz z lokomotywą i wagonami, 2 mini bramki do piłki nożnej, 3 piaskownice, 2 tablice do rysowania kredą, altanę ogrodową wraz z nawierzchnią z kostki brukowej. Pod zestawami zabawowymi zamontowano nawierzchnię poliuretanową. Zamontowano: zestaw zabawowy z dwiema zjeżdzalniami, 3 bujaki sprężynowe, 2 piaskownice z zadaszeniami,, 14 sztuk stolików z siedziskami dla dzieci, 4 tablice do rysowania kredą, karuzelę platformową, altanę wraz z nawierzchnią z kostki betonowej. Pod zestawem zabawowym i bujakami zamontowano nawierzchnię poliuretanową. Zadanie zrealizowano. Wykonano adaptację istniejących pomieszczeń na potrzeby siłowni wewnetrznej oraz dostarczono i zamontowano 12 szt. urządzeń siłowni wewnętrznej. Zadanie zrealizowano. Wykonano siłownię zewnętrzną wyposażoną w 5 podwójnych urządzeń do ćwiczeń na pylonach i podwójny zestaw do ćwiczeń dla niepełnosprawnych, a także pozostałe elementy małej architektury. 2.6 Budowa "strefy aktywnej" na terenie oś. Barwinek ,47 95, a/ dochody własne ,47 95,9 VI. Wydział Zarządzania Należnościami , 1, a/ dochody własne , 1, a. Zadania Gminy , 1, 1 Zadania inwestycyjne , 1, 1.1 Zakup dokumentacji przedinwestycyjnej dot. budowy portu lotniczego , 1, a/ dochody własne , 1, VII. Wydział Systemów Zarządzania i Usług Informatycznych ,1 98,4 a/ dochody własne ,1 98,4 a. Zadania Gminy ,1 98,4 1 Zakupy inwestycyjne ,1 98,4 Zadanie zrealizowano. Wykonano 4 podwójne urządzenia siłowni zewnętrznej, podwójny zestaw do ćwiczeń dla niepełnosprawnych, zestaw street workout wraz z nawierzchnią z gumowych mat przerostowych i pozostałe elementy małej architektury. Kwota zł została wydatkowana na zakup Koncepcji wysokościowego ukształtowania terenu projektowanego Regionalnego Portu Lotniczego Kielce w Obicach. Kwota 123 zł została natomiast wydatkowana na zakup inwentaryzacji przyrodniczej terenu. 38

310 Dział Poz. Nazwa Inwestycji owane wydatki po zmianach na r. na dzień r. 6:5 Uwagi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1.1 Zakup licencji programu komputerowego do ewidencji oznakowania dróg wraz z ,1 99,8 wdrożeniem i bazą danych Zadanie zrealizowano a/ dochody własne ,1 99,8 1.2 Zakup trzech licencji programu komputerowego Autocad ,3 76, a/ dochody własne ,3 76,9 Zadanie zrealizowano 1.3 Zakup serwerów na potrzeby utrzymania danych Urzędu Miasta ,5 1, a/ dochody własne ,5 1, Zadanie zrealizowano 1.4 Zakup sprzętu komputerowego (w tym m.in.: zestawy komputerowe, laptopy, tablety i inne) ,2 99, a/ dochody własne ,2 99,8 Zadanie zrealizowano 1.5 Zakup drukarek, ploterów, skanerów, urządzeń wielofunkcyjnych i innych urządzeń ,7 99,7 biurowych Zadanie zrealizowano a/ dochody własne ,7 99,7 1.6 Zakup oprogramowania na potrzeby wydziałów UM (m. in.: AutoCAD, Corel, Adobe i inne) ,3 96, a/ dochody własne ,3 96,3 Zadanie zrealizowano VIII. Wzgórze Zamkowe ,76 99,7 a/ dochody własne ,76 99,7 a. Zadania Gminy ,76 99,7 1. Zadania inwestycyjne ,5 99,9 1.1 i montaż płotków przeciwśnieżnych na dachach budynków Wzgórza ,5 99,9 Zamkowego Zadanie zrealizowano a/ dochody własne ,5 99,9 2. Zakupy inwestycyjne ,71 99,7 2.1 Modernizacja systemu monitoringu Wzgórza Zamkowego , a/ dochody własne ,8 Zadanie zrealizowano 2.2 Modernizacja ekspozycji OMPiO , 99, a/ dochody własne , 99,9 2.3 Zakup namiotu eventowego ,11 1, a/ dochody własne ,11 1, 2.4 Zakup sprzętu do profesjonalnego rejestrowania obrazu i dźwięku 8 8 1, a/ dochody własne 8 8 1, 2.5 Opracowanie strony internetowej 1 1 1, a/ dochody własne 1 1 1, 2.6 Modernizacja ekspozycji poprzez zakup nowoczesnego sprzętu ,6 99, a/ dochody własne ,6 99,9 Zadanie zrealizowano Zadanie zrealizowano Zadanie zrealizowano Zadanie zrealizowano Zadanie zrealizowano 39

311 Dział Poz. Nazwa Inwestycji owane wydatki po zmianach na r. na dzień r. 6:5 Uwagi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) I. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ,32 1, a/ dochody własne ,32 1, a Zadania Gminy ,32 1, 1. Zadania inwestycyjne ,34 1, 1.1 Projekt, dostawa i montaż systemu zasilania rezerwowego na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego ,3 1, a/ dochody własne ,3 1, 1.2 Wymiana murawy oraz wegetacyjnej warstwy podłoża na płycie boiska Stadionu Piłkarskiego przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach ,32 1, a/ dochody własne ,32 1, 1.3 Opracowanie projektu oraz wykonanie uzupełniającego oświetlenia w hali sportowej przy ul. Krakowskiej ,76 1, a/ dochody własne ,76 1, 1.4 stolarki okiennej w pomieszczeniach szatni w hali sportowej przy ul. Krakowskiej , a/ dochody własne 7 7 1, 1.5 odwodnienia dachu Hali Legionów przy ul. L. Drogosza ,93 1, a/ dochody własne ,93 1, 1.6 częściowego ogrodzenia wraz z bramą wjazdową boiska piłkarskiego przy ul. Kusocińskiego 53 w Kielcach ,27 99,9 a/ dochody własne ,27 99,9 1.7 wzmocnienia skarpy rzeki Silnicy przy Hali Sportowej ul. Warszawska ,76 1, a/ dochody własne ,76 1, 2 Zakupy inwestycyjne ,98 99,9 2.1 Zakup i montaż wyposażenia Elektronicznego Systemu Obsługi Klientów na Krytej Pływalni "Orka" przy ul. Kujawskiej ,98 99,9 a/ dochody własne ,98 99,9 2.2 Zakup i montaż sond pomiarowych wolnego chloru na Krytą Pływalnię "Orka" przy ul. Kujawskiej , a/ dochody własne 2 2 1,. Wydział Zarządzania Energią ,5 73,6 a/ dochody własne ,5 73,6 a. Zadania Gminy ,5 73,6 1. Zadania inwestycyjne ,5 73,6 Wymóg UEFA w związku z organizacją przez Miasto Kielce Mistrzostw Europy w piłce nożnej U21. Zadanie zostało zakończone w I półroczu 217 r., zapłata końcowa VII/217.r. Stan płyty nie zapewnia możliwości rozgrywania meczów ligowych zgodnie z wymogami licencyjnymi, jak i mając na uwadze Mistrzostwa Europy w piłce nożnej U21, nastąpiła konieczność wymiany płyty wraz z warstwą podbudowy. Zadanie zrealizowane w I półroczu 217 r. uzupełniającego oświetlenia płyty boiska na ledowe jest konieczne ze względu na zmniejszenie poboru energii elektrycznej. Dotychczasowe oświetlenie nie spełnia również wymogów do transmisji telewizyjnej. Zadanie zrealizowane w II półroczu 217 r. nowej stolarki okiennej w pomieszczeniach szatni pozwoli na oszczędność energii (zainstalowanie okien o lepszych parametrach izolacji cieplnej, akustycznej i szczelności). Zadanie zealizowane w II pólroczu 217 Wymiana rur spustowych na rury o przekrojach większych niż dotychczas oraz przeróbka koszy zlewowych zdecydowanie poprawi odbiór wód opadowych z dachu. Zadanie zealizowane w II pólroczu 217 Rozbudowany w latach obiekt nie posiada ogrodzenia od ul. Kusocińskiego, przez co narażony jest na zniszczenie murawy, dewastację urządzeń i budowli oraz zaśmiecanie. Zadanie zealizowane w II pólroczu 217. Podczas wiosennych i jesiennych intensywnych opadów deszczu podnosi się poziom rzeki, co powoduje regulane podmywanie jej brzegu. W dłuższym okresie czasu rzeka może zagrarzać stabilności konstrukcji budynku, dlatego wykonanie wzmocnienia skarpy jest niezbędne, aby móc bezpiecznie użytkować obiekt. Zadanie zrealizowane w II pólroczu 217. Zadanie zrealizowano Zadanie zrealizowano 31

312 Dział Poz. Nazwa Inwestycji owane wydatki po zmianach na r. na dzień r. 6:5 Uwagi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1.1 Kompensacja mocy biernej w pięciu obiektach oświatowych Gminy Kielce ,5 73, a/ dochody własne ,5 73,6 I. Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach ,99 88,2 a/ dochody własne ,99 52,4 b/ dotacje z budżetu państwa i j.s.t ,57 97,3 e/ środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p ,43 97,3 a. Zadania Gminy ,99 88,2 1. Zakupy inwestycyjne ,99 88,2 1.1 Zakup komputerów dla pracowników 3 szt ,99 4, a/ dochody własne ,99 4, 1.2 Zakup oprogramowania informatycznego modelu zarządzania CKZiU ,4 a/ dochody własne , b/ dotacje z budżetu państwa i j.s.t ,57 97,3 e/ środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p ,43 97,3 II. Wydział Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem ,78 96, a/ dochody własne ,78 95,9 d/ dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł 5 5 1, a. Zadania Gminy ,78 96, 1. Zadania inwestycyjne ,78 96, 1.1 Przebudowa alejek, chodników i schodów na terenach wokół budynków wspólnot 9, 9 93 a/ dochody własne 9, 1.2 Przebudowa skweru Jodłowa ,6 99, 9 94 a/ dochody własne ,6 99, 1.3 Przebudowa skweru Szare Szeregi (stary plac zabaw) ,96 99, a/ dochody własne ,96 99,3 1.4 Budowa placu zabaw dla psów ,32 1, 9 94 a/ dochody własne ,32 1, Zadanie zostało zrealizowane. Zadanie dotyczyło następujących obiektów: 1. SP Integracyjna nr 11 ul. Jasna 2/22, 2. SP nr 13 ul. Prosta 27a, 3. SP nr 27 ul. Marszałkowska 96, 4. ZSP nr 1 ul. Jagiellońska 9, 5. SP nr 34 ul. Naruszewicza 25. Zakupiono laptop 1 szt. na potrzeby wyposażenia stanowiska pracy Zadanie zrealizowano Zadanie zrealizowane w ramach zadań bieżących Zadanie zrealizowano Zadanie zrealizowano parku zabaw dla psów w okolicach zalewu Kieleckiego. Zadanie zrealizowano. 1.5 Budowa placu "Park Pokoleń" ,44 1, 9 94 a/ dochody własne ,44 1, 1.6 Modernizacja skateparku ,13 1, 9 94 a/ dochody własne ,13 1, 1.7 popiersia Pierścińskiego 2 2 1, 9 94 a/ dochody własne 2 2 1, miejsca rekreacji "Park Pokoleń" na Czarnowie. Zadanie zrealizowano. Zadanie zrealizowano Zadanie zrealizowano 311

313 Dział Poz. Nazwa Inwestycji owane wydatki po zmianach na r. na dzień r. 6:5 Uwagi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1.8 Modernizacja rzeźby Kobietom z pól , 9 94 a/ dochody własne , 1.9 małej architektury Havel Place 4, 9 94 a/ dochody własne 4, 1.1 Budowa krzyża na Wzgórzu Brusznia ,93 1, a/ dochody własne ,93 1, d/ dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł 5 5 1, 1.11 Projekt oświetlenia, kosztorys, ocena strategiczna ,4 89, a/ dochody własne ,4 89, Proj. budowlany z elementami operatu wodnoprawnego na wykonanie rurociągu kanalizcji deszczowej od ul. Radlińskiej do cieku Nowego Folwarku w Kielcach wraz z przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim , a/ dochody własne , Zadanie zrealizowano Zadanie będzie realizowane w 218 r. Zadanie zrealizowano projektu oświetlenia przy ul. Bema w Kielcach. Zadanie zrealizowano. Zadanie zrealizowano B Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta ,61 94,9 a/ dochody własne ,61 94,7 b/ dotacje z budżetu państwa i j.s.t. c/ kredyty i pożyczki d/ dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł , e/ środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. I. Biuro Wystaw Artystycznych , a/ dochody własne , b. Zadania Powiatu , 1. Zakupy inwestycyjne , 1.1 Zakup wyposażenia kawiarni, urządzenia wielofunkcyjnego oraz komputera , a/ dochody własne , II. Kieleckie Centrum Kultury ,99 99,7 a/ dochody własne ,99 99,7 a. Zadania Gminy ,99 99,7 1. Zadania inwestycyjne ,85 99,9 1.1 Modernizacja pomieszczeń Kieleckiego Centrum Kultury ,45 99, a/ dochody własne ,45 99,5 Zakup wyposażenia kawiarni (montaż szyn galeryjnych, zakup i montaż reflektorów oświetleniowych, stolików, krzeseł, zakup komputera i urządzenia wielofunkcyjnego Konika Minolta C 368). modernizacji pomieszczeń administracyjnych: malowanie, wymiana podłóg 1.2 okładzin słupów oraz posadzki , 1, a/ dochody własne , 1, Zadanie zrealizowano 312

314 Dział Poz. Nazwa Inwestycji owane wydatki po zmianach na r. na dzień r. 6:5 Uwagi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1.3 Renowacja posadzek foyer , 1, a/ dochody własne , 1, 1.4 Wymiana centrali p.poż ,4 99, a/ dochody własne ,4 99,4 1.5 Modernizacja podłogi widowni małej sceny 8 8 1, a/ dochody własne 8 8 1, 2. Zakupy inwestycyjne ,14 99,3 2.1 Zakup mikrofonów pojemnościowych ,5 99, a/ dochody własne ,5 99,6 2.2 Zakup akumulatorów w oprawach oświetlenia ewakuacyjnego ,47 99, a/ dochody własne ,47 99,6 2.3 Zakup mikrofonów bezprzewodowych , a/ dochody własne , 2.4 Zakup pluszu kotarowego z atestem ,15 94, a/ dochody własne ,15 94,6 2.5 Zakup rampy oświetleniowej , 1, a/ dochody własne , 1, Zadanie zrealizowano Zadanie zrealizowano Wymiana starej, zniszczonej wykładziny na nową atestowaną Zadanie zrealizowano Zadanie zrealizowano Zadanie zrealizowano Zadanie zrealizowano Zadanie zrealizowano 2.6 Zakup reflektora prowadzącego LDR Canto ,47 94, a/ dochody własne ,47 94,2 III. Miejska Biblioteka Publiczna ,17 98,4 a/ dochody własne ,17 98,4 a. Zadania Gminy ,17 98,4 1. Zadania inwestycyjne ,38 99, 1.1 Modernizacja pomieszczeń trzech filii 1,2, ,38 99, a/ dochody własne ,38 99, 2. Zakupy inwestycyjne ,79 98, 2.1 Zakup mebli i regałów bibliotecznych , a/ dochody własne ,8 2.2 Zakup sprzętu komputerowego dla filii ,79 95, a/ dochody własne ,79 95,4 IV. Niepubliczne Domy Pomocy Społecznej /wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 24r. o pomocy społecznej/ , a/ dochody własne , Zadanie zrealizowano Przeprowadzenie prac ogólnobudowlanych w filiach bibliotecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami, wykonanie i montaż verticali. Dostawa mebli i regałów z płyty meblowej oraz regałów metalowych do filii bibliotecznych. Komputer, zestaw komputerowy, drukarki, monitor, licencje, przełączniki, czytniki, skaner. 313

315 Dział Poz. Nazwa Inwestycji owane wydatki po zmianach na r. na dzień r. 6:5 Uwagi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) b. Zadania Powiatu , 1. Zakupy inwestycyjne , 1.1 Dofinansowanie zakupu specjalistycznej lampy wraz ze statywem mobilnym i zestawem filtrów medycznych do światłoterapii dla Domu Pomocy Społecznej w Kielcach przy ul. Złotej , a/ dochody własne , V. Dom Środowisk Twórczych , a/ dochody własne , b. Zadania Powiatu , 1 Zadania inwestycyjne 5 5 1, 1.1 Wymiana zasilania sceny letniej 5 5 1, Zadanie zrealizowano a/ dochody własne 5 5 1, 2 Zakupy inwestycyjne , 2.1 Zakup systemu cyfrowego przesyłu sygnału audio 7 7 1, a/ dochody własne 7 7 1, 2.2 Wymiana drzwi podwójnych w sali koncertowej , a/ dochody własne , 2.3 Klimatyzacja poddasza w Domu praczki , Zadanie zrealizowano a/ dochody własne , 2.4 Zakup oświetlenia scenicznego led , Zadanie zrealizowano a/ dochody własne , 2.5 Zakup systemu monitoringu sali koncertowej wraz z rejestracją , Zadanie zrealizowano a/ dochody własne , 2.6 Zakup cyfrowego systemu odsłuchowego 6 6 1, a/ dochody własne 6 6 1, VI. Ochotnicza Straż Pożarna , a/ dochody własne , a. Zadania Gminy , 1. Zakupy inwestycyjne , 1.1 Zakup kamery termowizyjnej , a/ dochody własne , VII. Teatr Lalki i Aktora "KUBUŚ" ,75 98,2 a/ dochody własne ,75 98,2 Dofinansowano zakup specjalistycznej lampy wraz ze statywem mobilnym i zestawem filtrów medycznych do światłoterapii dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Złotej 7 w Kielcach Zadanie zrealizowano Zadanie zrealizowano Zadanie zrealizowano Zadanie zrealizowano 314

316 Dział Poz. Nazwa Inwestycji owane wydatki po zmianach na r. na dzień r. 6:5 Uwagi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) b. Zadania Powiatu ,75 98,2 1. Zakupy inwestycyjne ,75 98,2 1.1 Zakup oprogramowania, mikrofonów, reflektorów i kulis z wykładziną sceniczną i akcesoriami montażowymi ,75 98,2 a/ dochody własne ,75 98,2 VIII. Muzeum Zabawek i Zabawy ,2 98,1 a/ dochody własne ,2 98,1 b. Zadania Powiatu ,2 98,1 1. Zadania inwestycyjne ,13 98, 1.1 Doposażenie pracowni konserwacji ,13 97, a/ dochody własne ,13 97,6 1.2 Zainstalowanie czujek przeciwpożarowych i antywłamaniowych oraz elementów wyposażenia multimedialnego , a/ dochody własne 3 3 1, 2. Zakupy inwestycyjne ,89 1, 2.1 Zakup eksponatów muzealnych, zbiorów bibliotecznych ,89 1, a/ dochody własne ,89 1, I. Muzeum Historii Kielc 3 3 1, a/ dochody własne 3 3 1, a. Zadania Gminy 3 3 1, 1. Zakupy inwestycyjne 3 3 1, 1.1 Zakup dóbr kultury 3 3 1, a/ dochody własne 3 3 1,. Dom Kultury "ZAMECZEK" , 98,8 a/ dochody własne , 98,8 a. Zadania Gminy , 98,8 1. Zadania inwestycyjne ,9 1.1 Modernizacja pomieszczeń w DK Zameczek 7 7 1, a/ dochody własne 7 7 1, Zadanie zrealizowano Zakupiono: szafy, stoły, biurka, komody, fotele, tapczan, wózek platformowy, regały magazynowe, pulpit warsztatowy, kuwety, przegrody wraz z akcesoriami. Zakup urządzeń multimedialnych (projektor Epson EB214W,monitor lilyma Prolite T2452MTS, monitor interaktywny MY bord TEE 55 FHD Android 2 szt), przygotowanie plików audio oraz wideo, wgranie aplikacji oraz montaż urządzeń. Zakup lalek w strojach regionalnych, mebelków dla lalek, gier planszowych, zabawek z drewna. Zakupiono m.in.: zbiór kolekcji kart pocztowych z widokami Kielc i kielecczyzny, szablę wz. 34 tzw. "ludwikówka", fotografie portretowe, dokumenty związane z apteką Saskich w Kielcach. Docieplenia, gruntowanie, szpachlowanie i malowanie ścian oraz naprawa podłoża, zakup i montaż wykładziny dywanowej. 1.2 schodów w pracowni plastycznej , a/ dochody własne ,3 1.3 Modernizacja pomieszczeń Ośrodka Kultury ZIEMOWIT , a/ dochody własne ,9 Zadanie zrealizowano Wymiana oświetlenia, wykonanie sufitu podwieszanego, usunięcie boazerii oraz naprawa tynków, ułożenie płytek, wymiana wykładziny dywanowej, malowanie pomieszczeń, montaż rolet. 315

317 Dział Poz. Nazwa Inwestycji owane wydatki po zmianach na r. na dzień r. 6:5 Uwagi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 2. Zakupy inwestycyjne , 1, 2.1 Zakup aparatu fotograficznego z obiekywem oraz lamp studyjnych do DK Zameczek , 1, a/ dochody własne , 1, 2.2 Zakup zestawu komputerowego z drukarką 6 6 1, Zadanie zrealizowano a/ dochody własne 6 6 1, 2.3 Zakup kotłów gazowych kondensacyjnych , 1, Zadanie zrealizowano a/ dochody własne , 1, I. Podmioty i jednostki zgodnie z art. 43 ust. 4 PONE ,88 67,5 a/ dochody własne ,88 67,5 a. Zadania Gminy ,88 67,5 1. Zadania inwestycyjne ,88 67,5 1.1 Program Ograniczenia niskiej Emisji ,88 67, a/ dochody własne ,88 67,5 II. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach , a/ dochody własne , d/ dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł , a. Zadania Powiatu , 1. Zakupy inwestycyjne , 1.1 Zakup mikrobusu 9cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach dla Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach , a/ dochody własne , III. Szpital Kielecki SP. z o.o ,8 99,9 a/ dochody własne ,8 99,9 a. Zadania Gminy ,8 99,9 1. Zakupy inwestycyjne ,8 99,9 1.1 Zakup kolumny endoskopowej w Szpitalu Kieleckim Sp z o.o. ul. Kościuszki ,8 99, a/ dochody własne ,8 99,9 Zadanie zrealizowano W roku 217 wydatkowano kwotę ,88 zł. W ramach wydatków niewygasających zaplanowao kwotę w wysokości 8 zł. Zadanie zrealizowano Zadanie zrealizowano 316

318 Dział Miasto Kielce Lp. Wydatki na programy i projekty roczne, zrealizowane w 217 roku ze środków Źródło finansowania Tabela Nr 8 pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi Projekt owane wydatki na r. Wydatki na dzień r. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) A Ogółem wydatki: ,4 środki własne miasta , środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p ,43 97,3 dotacje i środki z innych źródeł ,57 97,3 środki własne miasta pozaprojektowe I. Wydatki majątkowe ogółem: ,4 środki własne miasta , środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p ,43 97,3 dotacje i środki z innych źródeł ,57 97,3 środki własne miasta pozaprojektowe 1. Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach ,4 środki własne miasta , środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p ,43 97,3 dotacje i środki z innych źródeł ,57 97,3 środki własne miasta pozaprojektowe Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Wartość projektu: ,4 na lata środki własne miasta , 1 Priorytet: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p ,43 97, Działanie: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz dotacje i środki z innych źródeł ,57 97,3 tworzenia i rozwoju CKZiU środki własne miasta pozaprojektowe Projekt: Nowoczesna Szkoła Zawodowa Nowoczesny Region Zadanie: Zakup oprogramowania informatycznego modelu zarządzania CKZiU w zł 7:6 317

319 MIASTO KIELCE Tabela Nr 9 DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI zł Dochody Wydatki Nazwa Dział na początek roku 217 na na :6 Nazwa na początek roku 217 na na : , , ,14 98, , A. GMINA ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,59 OGÓŁEM 9 294,591, OGÓŁEM ,591, OGÓŁEM Wydatki bieżące ogółem Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki bieżące ogółem Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań , , , ,591, Wydatki bieżące ogółem Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań OGÓŁEM , , , , , , , , , ,591, 9 294, , , ,59 1, 9 294,59 1, 9 294,591, 98, , , ,83 98, ,62 1, ,29 99, , , ,43 98,1 93, , , 9 294,59 1, 9 294,59 1, Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_KIE.RDF..5196/ 318

320 MIASTO KIELCE Dochody Wydatki zł Nazwa Dzia Roz dział na początek roku 217 na na :6 Nazwa na początek roku 217 na na :11 ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY WOJEWÓDZKIE URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , , , , , , , , 1, OGÓŁEM , 1, OGÓŁEM , 1, Wydatki bieżące ogółem Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,1 1, OGÓŁEM ,1 1, OGÓŁEM Wydatki bieżące ogółem Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki bieżące ogółem Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,1 1, Wydatki bieżące ogółem Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,45 97,2 OGÓŁEM Wydatki bieżące ogółem Dotacje na zadania bieżące , , , , , , , , , , , , , , , 75 13, , , , 75 13, , , , , , , , , ,3 1, ,3 1, , 1, 75 12,3 1, ,31, ,31, , 1, 75 12,31, ,1 1, ,1 1, ,1 1, , ,1 1, ,1 1, ,1 1, , , , ,29 97,1 97,1 93,7 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_KIE.RDF..5196/ 319

321 MIASTO KIELCE Dochody Wydatki zł Nazwa Dzia Roz dział na początek roku 217 na na :6 Nazwa na początek roku 217 na na : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań , , , ,59 88,9 97,6 SZKOŁY PODSTAWOWE ,5 97,9 OGÓŁEM , ,697, , ,5 97,9 Wydatki bieżące ogółem , ,697,9 Dotacje na zadania bieżące , ,6894,6 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,792, ,8598,3 GIMNAZJA ,33 95,2 OGÓŁEM , ,9795, , ,33 95,2 Wydatki bieżące ogółem , ,9795,2 Dotacje na zadania bieżące , ,5992,1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 5 426, , 4 482,5482, ,8495,9 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH , , ,62 94,5 94,5 OGÓŁEM Wydatki bieżące ogółem Dotacje na zadania bieżące Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań , , 397, 517, 45 27, ,6294, ,6294,5 396,299,8 263,751, ,994,9 OCHRONA ZDROWIA ,5 OGÓŁEM ,5 Wydatki bieżące ogółem ,5 Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych ,5 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_KIE.RDF..5196/ 32

322 MIASTO KIELCE Dochody Wydatki zł Nazwa Dzia Roz dział na początek roku 217 na na :6 Nazwa na początek roku 217 na na : zadań POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,5 OGÓŁEM ,5 POMOC SPOŁECZNA , ,5 Wydatki bieżące ogółem ,5 Wydatki jednostek budżetowych ,5 związane z realizacją ich statutowych zadań , ,66 98,7 OGÓŁEM , , ,33 98,7 Wydatki bieżące ogółem Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem Inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , , , , , , , , , ,2 1, , ,77 1, ,16 98,6 99, 92, , , OŚRODKI WSPARCIA ,78 1, OGÓŁEM , , ,78 1, , , ,6 1, Wydatki bieżące ogółem 32,18 3,2 Dotacje na zadania bieżące Wynagrodzenia i składki od nich , naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem Inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , , , , , , ,78 1, ,2 1, ,62 1, ,96 99, , , ,68 86,8 OGÓŁEM , ,25 86, , , ,7 63,4 Wydatki bieżące ogółem 91,8 Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych , , ,25 86, ,25 86,2 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_KIE.RDF..5196/ 321

323 MIASTO KIELCE Dochody Wydatki zł Nazwa Dzia Roz dział na początek roku 217 na na :6 Nazwa na początek roku 217 na na : SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DODATKI MIESZKANIOWE ,62 83,9 zadań OGÓŁEM ,7283,9 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ ,62 163, 13 79,59 84,5 Wydatki bieżące ogółem 1,9 Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 98,9 OGÓŁEM , 5 29, , ,7283, ,884, ,9263, ,59 98,9 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH , , , , ,79 1, Wydatki bieżące ogółem Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 3 191,2 98,9 Wydatki bieżące ogółem Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,79 1, OGÓŁEM 6,3 OGÓŁEM , , , , 19 3, , , 24, , , , , , 5 296, 13 79,59 98, ,98 98,9 22,61 99, ,79 1, ,79 1, ,22 1, ,15 1, ,42 1, 3 191,2 6, , 3 191,2 6,3 Wydatki bieżące ogółem Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 296, 5 296, 3 191,2 6, ,2 6,3 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_KIE.RDF..5196/ 322

324 MIASTO KIELCE Dochody Wydatki zł Nazwa Dzia Roz dział na początek roku 217 na na :6 Nazwa na początek roku 217 na na :11 RODZINA ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO KARTA DUŻEJ RODZINY POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , ,34 98,1 OGÓŁEM , , ,59 98, , , , , , , , , , , , , , , ,64 97,8 97,9 Wydatki bieżące ogółem 65,3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 15,5 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 98,5 48,8 Wydatki bieżące ogółem 74,5 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 98,6 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 94,6 Wydatki bieżące ogółem Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań OGÓŁEM OGÓŁEM OGÓŁEM 94,6 Wydatki bieżące ogółem Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań , OGÓŁEM , , ,59 98, , , ,23 98, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 3 617, 3 617, ,44 1, ,92 83, ,2597, ,2597, ,5697, ,4499, ,259, ,9598, ,9598, ,6798, ,1, ,2876, ,3994, ,3994, ,3994, , Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_KIE.RDF..5196/ 323

325 MIASTO KIELCE Dochody Wydatki zł Nazwa Dzia Roz dział na początek roku 217 na na :6 Nazwa na początek roku 217 na na : , , ,6 99, , B. POWIAT TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , , , , , , Wydatki bieżące ogółem Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 6 523, , ,42 63,2 OGÓŁEM 63,2 OGÓŁEM Wydatki bieżące ogółem Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki bieżące ogółem Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych OGÓŁEM 63,2 Wydatki bieżące ogółem Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych 98, OGÓŁEM Wydatki bieżące ogółem , , , , , 1 315, 1 315, 1 315, 1 315, , 1 144, , , , 1 315, , 1 136, 1, 1 144, 1, 1 315, 1 315, 6 523,1263, , , , , , , 1 315, 1 315, , , , , , , , 6 523, , , ,1263, ,1263, , ,42 99,4 99,3 99,1 99,5 99,8 98, ,93 1, ,93 1, 63,2 63,2 63,2 98, 98, Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_KIE.RDF..5196/ 324

326 MIASTO KIELCE Dochody Wydatki zł Nazwa Dzia Roz dział na początek roku 217 na na :6 Nazwa na początek roku 217 na na : Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań , ,42 98, GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,42 98, OGÓŁEM , ,4298, , ,42 98, Wydatki bieżące ogółem , ,4298, Wydatki jednostek budżetowych , ,4298, związane z realizacją ich statutowych zadań ,99 1, OGÓŁEM ,99 1, ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII , OGÓŁEM Wydatki bieżące ogółem Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań , , , ,99 1, 5 259,76 1, ,46 1, ,77 1, 333 1, NADZÓR BUDOWLANY , Wydatki bieżące ogółem Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,99 1, OGÓŁEM , 3 1, 33 1, ,99 1, ,99 1, Wydatki bieżące ogółem Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań , , , ,99 1, 5 259,76 1, ,46 1, ,77 1, Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_KIE.RDF..5196/ 325

327 MIASTO KIELCE Dochody Wydatki zł Nazwa Dzia Roz dział na początek roku 217 na na :6 Nazwa na początek roku 217 na na :11 ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY WOJEWÓDZKIE KWALIFIKACJA WOJSKOWA BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ , ,2 1, OGÓŁEM 4 9 1, OGÓŁEM 4 9 1, Wydatki bieżące ogółem Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych ,2 1, OGÓŁEM ,93 1, Wydatki bieżące ogółem Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań , ,2 1, Wydatki bieżące ogółem Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,74 1, OGÓŁEM ,74 1, OGÓŁEM Wydatki bieżące ogółem Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki bieżące ogółem , , , , , , , , , , ,2 1, ,2 1, ,43 1, 2 9,59 1, 4 91, 4 91, 4 9 1, ,2 1, ,2 1, ,43 1, 2 9,59 1, ,74 1, ,81 1, ,72 1, ,16 1, ,93 1, ,93 1, ,93 1, ,741, ,811, Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_KIE.RDF..5196/ 326

328 MIASTO KIELCE Dochody Wydatki zł Nazwa Dzia Roz dział na początek roku 217 na na :6 Nazwa na początek roku 217 na na : USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH ,81 1, Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem , OGÓŁEM Inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , , ,72 1, ,16 1, ,93 1, ,93 1, ,931, , WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI , , , Wydatki bieżące ogółem Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 5 87,76 1, OGÓŁEM 5 832, , , , ,39 1, Wydatki bieżące ogółem Dotacje na zadania bieżące Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 5 832, , , , , , 2 827, ,39 1, ,52 1, ,76 1, 2 83,11 1, NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ,76 1, OGÓŁEM 5 832, , ,391, OŚWIATA I WYCHOWANIE , 5 832, ,76 1, ,1 Wydatki bieżące ogółem Dotacje na zadania bieżące Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 73,5 OGÓŁEM 5 832, , , , , , 2 827, ,39 1, ,52 1, ,76 1, 2 83,11 1, ,1 73,5 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_KIE.RDF..5196/ 327

329 MIASTO KIELCE Dochody Wydatki zł Nazwa Dzia Roz dział na początek roku 217 na na :6 Nazwa na początek roku 217 na na : Wydatki bieżące ogółem Dotacje na zadania bieżące Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań , , , ,22 527, ,48 73,5 39,2 7,3 76,3 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE ,86 75, OGÓŁEM , ,8675, GIMNAZJA SPECJALNE , , ,24 75, 71,1 Wydatki bieżące ogółem Dotacje na zadania bieżące Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań OGÓŁEM , 5 179, 456, 4 562, , ,8675, 1 692,332,7 317,269, ,368, ,2471,1 OCHRONA ZDROWIA , , 21 23,24 71,1 Wydatki bieżące ogółem , 21 23,2471,1 Dotacje na zadania bieżące 557, 556,92 Wynagrodzenia i składki od nich 294, 21,2 1, 71,5 naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych 29 12, 2 463,127,5 związane z realizacją ich statutowych zadań , ,88 98, OGÓŁEM , , ,88 98, Wydatki bieżące ogółem Dotacje na zadania bieżące Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań , 562, , , , , ,88 98, 98, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO , , , ,44 98, 98, OGÓŁEM Wydatki bieżące ogółem Dotacje na zadania bieżące , , 562, , , ,8898, ,8898, Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_KIE.RDF..5196/ 328

330 MIASTO KIELCE Dochody Wydatki zł Nazwa Dzia Roz dział na początek roku 217 na na :6 Nazwa na początek roku 217 na na : POMOC SPOŁECZNA , ,44 99,6 Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań , 1, OGÓŁEM , , , ,8898, , 1, Wydatki bieżące ogółem Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań , , , , , , 1, , 1, , 1, ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , , , 1, OGÓŁEM , 1, Wydatki bieżące ogółem Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,5 96,8 OGÓŁEM , , , , , , , , , 1, , 1, , 1, , 1, ,5 96,8 Wydatki bieżące ogółem Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań , , , , , , ,5 96, , ,5 95, , 1, ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI , , , ,5 96,1 OGÓŁEM 96,1 Wydatki bieżące ogółem Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych , , , , , , , , ,596, ,596, ,595, ,1, Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_KIE.RDF..5196/ 329

331 MIASTO KIELCE Dochody Wydatki zł Nazwa Dzia Roz dział na początek roku 217 na na :6 Nazwa na początek roku 217 na na : POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , OGÓŁEM związane z realizacją ich statutowych zadań , RODZINA , , Wydatki bieżące ogółem , Świadczenia na rzecz osób , fizycznych , ,7 98,4 OGÓŁEM , , ,67 98,4 Wydatki bieżące ogółem Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań , , , 8 311, , , , , , ,96 1, , , 383,82 98,4 99, 99,9 3,8 RODZINY ZASTĘPCZE ,3 98, OGÓŁEM , , ,998, DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH , , , , ,24 377, ,8 23,2 Wydatki bieżące ogółem 3,8 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 98,9 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,77 1, OGÓŁEM ,77 1, Wydatki bieżące ogółem , Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i składki od nich , 71 96, 7 19, , , , , , , 1 49, , , , , , ,998, ,898,9 1 13,99,6 383,82 3, ,771, ,77 1, ,96 1, ,81 1, ,1, Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_KIE.RDF..5196/ 33

332 MIASTO KIELCE Dochody Wydatki zł Nazwa Dzia Roz dział na początek roku 217 na na :6 Nazwa na początek roku 217 na na : naliczane jednostek budżetowych UWAGA! Ujęcie 92 i 94 (kolumna nr 6) w łącznej kwocie zł wynika z wprowadzenia do planu dochodów wpływów z tytułu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń z pomocy społecznej wraz z odsetkami od tych świadczeń i zwiększenia planu wydatków (kolumna nr 11) na zwrot dotacji, wraz z naliczonymi odsetkami, do budżetu państwa. Różnica w planie pomiędzy dochodami i wydatkami (kolumna nr 6 i 11) w łącznej kwocie zł wynika z konieczności dokonania zwrotu dotacji wraz z odsetkami (wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem) ze środków własnych Miasta. Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_KIE.RDF..5196/ 331

333 MIASTO KIELCE Tabela Nr 1 DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ zł Dochody Wydatki Nazwa Dzia Roz dział na początek roku 217 na na :6 Nazwa na początek roku 217 na na : ,52 9 A. GMINA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA CMENTARZE OŚWIATA I WYCHOWANIE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,52 97,4 OGÓŁEM OGÓŁEM 95,9 Wydatki bieżące ogółem 86 29,52 95,9 OGÓŁEM 86 29,52 95,9 Wydatki bieżące ogółem Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 2 41, OGÓŁEM 2 41, OGÓŁEM Wydatki bieżące ogółem Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki bieżące ogółem Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 2 41, Wydatki bieżące ogółem Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,52 97, ,52 95, , ,52 97,4 97,4 95,9 95, ,5295, ,5295, ,5295,9 2 41, 2 41, 2 41, 2 4 1, 2 4 1, 2 4 1, Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_KIE.RDF..5196/ 332

334 MIASTO KIELCE Dochody Wydatki zł Nazwa Dzia Roz dział na początek roku 217 na na :6 Nazwa na początek roku 217 na na :11 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ POMOC DLA REPATRIANTÓW ,21 61,6 39 B. POWIAT ADMINISTRACJA PUBLICZNA KWALIFIKACJA WOJSKOWA , OGÓŁEM 5 1, OGÓŁEM Wydatki bieżące ogółem Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 5 1, Wydatki bieżące ogółem Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań OGÓŁEM , OGÓŁEM , OGÓŁEM Wydatki bieżące ogółem Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki bieżące ogółem Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań , Wydatki bieżące ogółem Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań , , 5 1, 5 1, 5 1, , ,21 1, 1, 61,6 61,6 33,3 99, , , 14 41, , , , , , Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_KIE.RDF..5196/ 333

335 MIASTO KIELCE Dochody Wydatki zł Nazwa Dzia Roz dział na początek roku 217 na na :6 Nazwa na początek roku 217 na na :11 OŚWIATA I WYCHOWANIE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,21 4,9 OGÓŁEM ,21 4, ,21 4,9 OGÓŁEM Wydatki bieżące ogółem Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,21 4,9 Wydatki bieżące ogółem Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,214, , , ,214,9 4,9, 99,9, ,2199,9 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_KIE.RDF..5196/ 334

336 MIASTO KIELCE Tabela Nr 11 DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO zł Dochody Wydatki Nazwa Dzia Roz dział na początek roku 217 na na :6 Nazwa na początek roku 217 na na : , , ,38 1, , A. GMINA TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE GIMNAZJA SPECJALNE , , , , ,381, Wydatki bieżące ogółem Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań , , OGÓŁEM ,38 1,OGÓŁEM OGÓŁEM ,381, OGÓŁEM Wydatki bieżące ogółem Dotacje na zadania bieżące Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki bieżące ogółem Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki bieżące ogółem Dotacje na zadania bieżące OGÓŁEM Wydatki bieżące ogółem Dotacje na zadania bieżące OGÓŁEM , , , , , , , ,31 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,38 1, 1, 1, ,381, ,38 1, ,38 1, ,38 1, ,38 1, ,38 1, ,931, ,93 1, ,93 1, ,4 1, ,4 1, ,4 1, ,53 1, Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_KIE.RDF..5196/ 335

337 MIASTO KIELCE Dochody Wydatki zł Nazwa Dzia Roz dział na początek roku 217 na na :6 Nazwa na początek roku 217 na na : KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO TEATRY , , ,54 93, , B. POWIAT POMOC SPOŁECZNA ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ,31 Wydatki bieżące ogółem Dotacje na zadania bieżące OGÓŁEM 49,6 Wydatki bieżące ogółem Dotacje na zadania bieżące OGÓŁEM Wydatki bieżące ogółem Dotacje na zadania bieżące OGÓŁEM 1 24,31 49,6 OGÓŁEM Wydatki bieżące ogółem Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki bieżące ogółem Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań OGÓŁEM ,31 49,6 Wydatki bieżące ogółem Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań , , , , ,53 1, , ,53 1, 1 1 1, 1 1 1, 1 1 1, 1 1 1, 1 1 1, 1 1 1, , ,69 93, , ,69 93, , , ,7 7, , ,88 99, , ,74 98, ,31 49, ,31 49, ,31 49, ,3149, ,3149, ,3149,6 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_KIE.RDF..5196/ 336

338 MIASTO KIELCE Dochody Wydatki zł Nazwa Dzia Roz dział na początek roku 217 na na :6 Nazwa na początek roku 217 na na :11 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RODZINA RODZINY ZASTĘPCZE DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH , , , , , , , , ,1, OGÓŁEM ,1, OGÓŁEM ,1, Wydatki bieżące ogółem Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,23 93,2 OGÓŁEM , , ,88 65,7 65,7 Wydatki bieżące ogółem Świadczenia na rzecz osób fizycznych 99,9 Wydatki bieżące ogółem Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki bieżące ogółem Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań OGÓŁEM OGÓŁEM 23 15, 23 15, , 8 591, 23 15, 23 15, , 8 591, , , , , , , , , , , , 8 591, , , , 8 591, , , , , , , , , , , , , ,2 97, , , 1, 7 97, , ,48 97, , , 1, 7 97, , , , ,41 97,3 92, 97,3 92, 93, 93, 7,5 99,9 99,7 64, ,48 64, ,48 64, ,88 99,9 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_KIE.RDF..5196/ 337

339 MIASTO KIELCE Dochody Wydatki zł Nazwa Dzia Roz dział na początek roku 217 na na :6 Nazwa na początek roku 217 na na : KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , ,88 99,9 Wydatki bieżące ogółem , ,88 99,9 Świadczenia na rzecz osób , , ,59 1, fizycznych Wynagrodzenia i składki od nich , , ,88 99,9 naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych , , ,41 99,7 związane z realizacją ich statutowych zadań , OGÓŁEM , Wydatki bieżące ogółem Dotacje na zadania bieżące , 122 1, GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH , OGÓŁEM , , Wydatki bieżące ogółem Dotacje na zadania bieżące , 122 1, Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_KIE.RDF..5196/ 338

340 MIASTO KIELCE Tabela Nr 12 Poz. Nazwa Inwestycji Dział WYDATKI NA WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO owane wydatki po zmianach na r. na dzień r. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 6:5 Uwagi w zł OGÓŁEM WKŁADY ,9 A Zadania Gminy ,9 1. Wydział Zarządzania Należnościami ,9 1.1 Objęcie nowych udziałów w spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o , Kwota niezrealizowana ze względu na to, iż Miasto Kielce w 217 roku nie objęło nowych udziałów w spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 1.2 Objęcie nowych akcji w spółce Targi Kielce S.A ,5 Kwota 5 zł została wydatkowana na objęcie 5 nowych akcji w spółce Targi Kielce S.A. po 1 każda akcja. Pozostała nie zrealizowana kwota 3 zł. 1.3 Objęcie nowych udziałów w spółce Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o.o , Kwota 9 zł została wydatkowana na objęcie 1 8 nowych udziałów w spółce Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych Sp.z o.o. po 5 każdy udział. 1.4 Objęcie nowych akcji w spółce KORONA S.A , Kwota w wysokości 3 zł. została wydatkowana na objęcie 3 nowych akcji po 1 zł. 339

341 Tabela Nr 13 Dochody i wydatki wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych Dział Rozdz. Nazwa Stan środków pieniężnych na początek roku plan Dochody wykonanie /6:5/ plan Wydatki wykonanie /9:8/ Stan środków pieniężnych na r OGÓŁEM 4 65, ,1 68, ,72 68, ,15 ZADANIA GMINY 593, ,63 7, ,5 7, , SZKOŁY PODSTAWOWE 432, ,3 63, ,77 63,8 371,5 SZKOŁA PODSTAWOWA NR ,93 88, ,93 88,4 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. Z.KRUSZELNICKIEGO WILKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR , ,21 46,9 55, , ,21 46,9 55,5 SZKOŁA PODSTAWOWA NR ,95 52, ,95 52,2 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. K.K.BACZYŃSKIEGO SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM.ŻOŁNIERZY 4 PP CZWARTAKÓW SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM. I.J.PADEREWSKIEGO SZKOŁA PODSTAWOWA NR , , , , , ,62 78,7 66,1 78,5 39,1 4,6 6, , , , , , ,62 78,7 66,1 78,5 39,1 4,6 6,3 SZKOŁA PODSTAWOWA NR ,44 35, ,44 35,6 SZKOŁA PODSTAWOWA NR ,22 91, ,22 91,5 SZKOŁA PODSTAWOWA NR.8 IM.LECIA WOJSKA POLSKIEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 15 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 16 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR , , , , ,74 62,1 83,4 75,7 92, , , , ,74 62,1 83,4 75,8 92,1 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD, /PLBG_DOCHWYD_RB34S.RDF..575/ 34

342 Dział Rozdz. Nazwa Stan środków pieniężnych na początek roku plan Dochody wykonanie /6:5/ plan Wydatki wykonanie /9:8/ Stan środków pieniężnych na r ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 28 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 29 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.1 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.11 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.12 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.26 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.4 INTEGRACYJNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.5 5,6, , , , , , , ,78 42,1, 68,9 39,4 62,3 88,6 61,3 57, , , , , , , ,78 42,1, 68,9 39,4 62,3 88,6 61,3 56,5 1,5 1, 369, ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR ,1 46, ,1 46,5 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR ,62 9, ,62 9, PRZEDSZKOLA 82, ,86 7, ,6 7,7 121,15 INTEGRACYJNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR , ,8 7,5 54, , ,8 7,5 54,8 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 13 IM. N. MACHAŁOWEJ PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14 IM. MARII KOWNACKIEJ PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 16 IM. JANA BRZECHWY PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 18 1,19 1,78 25, ,71 8 5, , ,74 76,7 85, 45,5 79, , , , ,74 76,7 85, 45,6 79,2 95,41,9 14,53 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 19 3, ,12 87, ,7 87,7 2,28 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 1, ,92 76, ,82 76,2 3,2 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD, /PLBG_DOCHWYD_RB34S.RDF..575/ 341

343 Dział Rozdz. Nazwa Stan środków pieniężnych na początek roku plan Dochody wykonanie /6:5/ plan Wydatki wykonanie /9:8/ Stan środków pieniężnych na r PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21 4, ,2 51, ,21 51,8 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR ,94 63, ,94 63,5 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR ,23 69, ,23 69, PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR ,63 39, ,63 39, PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR ,33 5, ,33 5,5 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR ,25 69, ,25 69,7 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR ,63 37, ,63 37, PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR ,94 41, ,94 41,8 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR ,11 6, ,11 6,8 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR ,34 6, ,34 6,5 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR ,88 94, ,88 94,9 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR ,9 47, ,9 47,5 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR ,98 67, ,98 67,1 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR ,54 82, ,54 82, PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR ,83 41, ,83 41,4 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR ,65 81, ,65 81,2 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 39 6, ,25 41, ,92 41,4 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4 IM. WANDY CHOTOMSKIEJ PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR , ,71 57,7 55, , ,71 57,7 55,8 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR , 45, , 45,2 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR ,46 84, ,46 84,5 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5 4, ,35 81, ,89 81,8 2,41 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 6 33, ,79 74, ,79 75,2 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI 4, ,24 74, ,74 74,7 2,6 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD, /PLBG_DOCHWYD_RB34S.RDF..575/ 342

344 Dział Rozdz. Nazwa Stan środków pieniężnych na początek roku plan Dochody wykonanie /6:5/ plan Wydatki wykonanie /9:8/ Stan środków pieniężnych na r PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR ,23 46, ,23 46, GIMNAZJA ,76 54, ,97 53,7 2 99,79 GIMNAZJUM NR ,3 67, ,24 65,7 2 99,79 GIMNAZJUM NR ,86 41, ,86 41, GIMNAZJUM NR.9 IM. MJR HENRYKA SUCHARSKIEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 27 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 28 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 29 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 8, ,93 996, , , ,98 58,8 93,9 57,6 2,7 72, ,93 996, , , ,25 58,8 93,9 57,6 2,7 72,8 175,12 GIMNAZJUM NR ,8 58, ,8 58,3 GIMNAZJUM NR ,8 52, ,8 52,4 INTEGRACYJNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR , ,2 73,5 78, , ,2 73,4 78,9 5,25 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14 IM. MARII KOWNACKIEJ PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 16 IM. JANA BRZECHWY PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 18 39, , , ,94 88,5 66,2 82, , , ,94 88,5 66,2 82,1 1,6 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR , 85, , 85,4 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR ,72 78, ,72 78,6 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR ,72 85, ,72 85,2 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR ,3 77, ,3 77,7 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR ,11 64, ,11 64,8 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD, /PLBG_DOCHWYD_RB34S.RDF..575/ 343

345 Dział Rozdz. Nazwa Stan środków pieniężnych na początek roku plan Dochody wykonanie /6:5/ plan Wydatki wykonanie /9:8/ Stan środków pieniężnych na r PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR ,9 9, ,9 9, PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR , ,2 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR ,2 53, ,2 53,4 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR ,6 82, ,6 82,8 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR ,8 9, ,81 9,3 32,99 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR ,19 67, ,19 67,5 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR ,58 84, ,58 84,2 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR ,29 73, ,29 73,6 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR ,4 76, ,4 76,3 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR ,7 93, ,7 93,6 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR ,43 65, ,43 65,4 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR ,4 61, ,12 61,4 1,28 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4 IM. WANDY CHOTOMSKIEJ PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR , , 7,1 84, , , 7,1 84,4 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR ,59 74, ,59 74,1 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR ,85 78, ,85 78, PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5 41, ,82 67, ,82 67,4 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR , 83, , 83,1 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR ,4 68, ,4 68,6 SZKOŁA PODSTAWOWA NR ,6 75, ,6 75,8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. Z.KRUSZELNICKIEGO WILKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR , ,6 37,3 76, , ,6 37,3 76,7 SZKOŁA PODSTAWOWA NR ,7 46, ,9 46,8 85,8 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD, /PLBG_DOCHWYD_RB34S.RDF..575/ 344

346 Dział Rozdz. Nazwa Stan środków pieniężnych na początek roku plan Dochody wykonanie /6:5/ plan Wydatki wykonanie /9:8/ Stan środków pieniężnych na r SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. K.K.BACZYŃSKIEGO SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM.ŻOŁNIERZY 4 PP CZWARTAKÓW SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM. I.J.PADEREWSKIEGO SZKOŁA PODSTAWOWA NR , , , , ,6 58,1 7,5 44,6 57,5 84, , , , , ,6 58,1 7,5 44,6 57,5 84,5 SZKOŁA PODSTAWOWA NR ,3 92, ,3 92,4 SZKOŁA PODSTAWOWA NR.8 IM.LECIA WOJSKA POLSKIEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 15 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 16 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 27 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 28 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 29 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.1 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.11 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.12 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR , , , , , , ,5 7 13, , , 96,5 85,6 79,7 84,5 87,1 59,4 73,1 94,6 82,1 85, , , , , , , ,5 7 13, , , 96,5 85,6 79,7 84,5 87,1 59,4 73,1 94,6 82,1 85,7 3,59,15 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD, /PLBG_DOCHWYD_RB34S.RDF..575/ 345

347 Dział Rozdz. Nazwa Stan środków pieniężnych na początek roku plan Dochody wykonanie /6:5/ plan Wydatki wykonanie /9:8/ Stan środków pieniężnych na r ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.4 INTEGRACYJNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR , ,6 71, 77, , ,6 71, 77,3 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR ,8 82, ,8 82,5 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR ,56 65, ,56 65,7 ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR ,8 62, ,8 62,3 ZADANIA POWIATU 11, ,38 64, ,67 64,4 236, SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE ,83 8, ,83 8, SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY NR.2 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH SPECJALNYCH NR.17 IM.KAROLA WOJTYŁY ZESPÓŁ SZKÓŁOGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 18 SPECJALNYCH DLA DZIECI PRZEWLEKLE CHORYCH PRZY WOJEWÓDZKIM SPECJALISTYCZNYM SZPITALU DZIECIĘCYM LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE , , ,97 79, 94, 35,7 56, , , ,57 79, 94, 35,7 56,5 221,4 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ,2 76, ,62 76,4 221,4 II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ,14 67, ,14 67,6 III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE , ,1 9,7 25, , ,1 9,7 25, V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ,97 97, ,97 97,9 VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ,32 69, ,32 69,9 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR ,79 28, ,79 28,9 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR ,63 17, ,63 17,7 ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO ,74 46, ,74 46,2 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD, /PLBG_DOCHWYD_RB34S.RDF..575/ 346

348 Dział Rozdz. Nazwa Stan środków pieniężnych na początek roku plan Dochody wykonanie /6:5/ plan Wydatki wykonanie /9:8/ Stan środków pieniężnych na r SZKOŁY ZAWODOWE 4 1, ,4 61, ,73 61,5 1,66 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM.M.KOPERNIKA ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM.O.LANGEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH,73, , , ,85 8,4 68, 34, , , ,85 8,4 68, 34, 1,23,43 ZESPÓŁ SZKÓŁ INFORMATYCZNYCH ,53 63, ,53 63,6 ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH ,72 73, ,72 73,4 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR ,22 7, ,22 7,9 ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO ,52 9, ,52 9,7 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR ,63 36, ,63 36,6 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR ,45 41, ,45 41, OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR SAMORZĄDOWY OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE,24, , , ,1 12,4 12,4 81, , , ,1 12,4 12,4 81,3,49, ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH SPECJALNYCH NR.17 IM.KAROLA WOJTYŁY SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO WYCHOWAWCZE SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY NR.1 SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY NR.2 3,4 3, , , , ,59 81,3 73,8 79,8 67, ,1 6 43, , ,99 81,3 73,8 79,8 67,2 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD, /PLBG_DOCHWYD_RB34S.RDF..575/ 347

349 Dział Rozdz. Nazwa Stan środków pieniężnych na początek roku plan Dochody wykonanie /6:5/ plan Wydatki wykonanie /9:8/ Stan środków pieniężnych na r PORADNIE PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE MIEJSKI ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO 1,83 1,83 2, , , ,55 59,4 59,4 89, , , ,7 59,5 59,5 89,3,1,1 1,23 MIEJSKI SZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY 2, ,55 9, ,7 9,3 1, ŚWIETLICA WSPIERAJĄCOINTEGRUJĄCA PLUS INTERNATY I BURSY SZKOLNE 2, ,24, 71, ,12, 71,7 2,8 ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO WYCHOWAWCZYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH 2, , ,35 74,8 68, , ,35 74,8 68,9 2,8 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR ,56 72, ,56 72, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE ,29 52, ,29 52,1 SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE NR ,95 53, ,95 53,6 ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR ,34 48, ,34 48, MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE ,56 67, ,56 67,9 MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY ,56 67, ,56 67,9 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD, /PLBG_DOCHWYD_RB34S.RDF..575/ 348

350 MIASTO KIELCE Tabela Nr 14 DOTACJE PRZEDMIOTOWE Z BUDŻETU MIASTA Dotacja przedmiotowa w zł L.p. Dz. Rozdz. Podmiot otrzymujący dotację na początek roku 217 na r. wskaźnik wykonania /7:6/ JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH , ZADANIA GMINY , Zadania własne , Centrum Integracji Społecznej , 349

351 MIASTO KIELCE Tabela Nr 15 DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Dotacja podmiotowa Dotacja celowa w zł L.p Dz. Rozdz. Podmiot otrzymujący dotację na początek roku 217 na r. /7:6/ na początek roku 217 na r. /11:1/ OGÓŁEM , 1, ,45 81,6 A. ZADANIA GMINY , 1, ,8 97,6 I. Zadania własne , 1, ,87 97, Ochotnicza Straż Pożarna , Gmina Zagnańsk , Gmina Morawica ,89 76, Gmina Miedziana Góra 1 7, Gmina Piekoszów ,6 89, Gmina Łopuszno 3 88,34 26, Gmina Morawica ,42 65, Gmina Chęciny 5, 35

352 Dotacja podmiotowa Dotacja celowa L.p Dz. Rozdz. Podmiot otrzymujący dotację na początek roku 217 na r. /7:6/ na początek roku 217 na r. /11:1/ Kielecki Teatr Tańca , 1, , Dom Kultury "Białogon" , Dom Kultury "Zameczek" , , 98, Kieleckie Centrum Kultury , ,99 99, Miejska Biblioteka Publiczna , 1, ,17 98, Muzeum Historii Kielc , 1, , II. Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Samorząd Województwa Świętokrzyskiego Samorząd Województwa Świętokrzyskiego Samorząd Województwa Świętokrzyskiego ,93 1, ,4 1, ,53 1, 1 1 1, B. ZADANIA POWIATU , 1, ,65 63,7 I. Zadania własne , 1, ,65 63, Inne powiatyna pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Kielc, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów ,39 99,8 351

353 Dotacja podmiotowa Dotacja celowa L.p Dz. Rozdz. Podmiot otrzymujący dotację na początek roku 217 na r. /7:6/ na początek roku 217 na r. /11:1/ Inne powiatyna pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Kielc, umieszczonych w placowkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innych powiatów ,49 99, Powiat Kielecki , 1, Teatr Lalki i Aktora Kubuś , 1, ,75 98, Dom Środowisk Twórczych , 1, , Biuro Wystaw Artystycznych , , Muzeum Zabawek i Zabawy , 1, ,2 38,5 II. Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ,, Biuro Wystaw Artystycznych ,, 352

354 MIASTO KIELCE Tabela Nr 16 DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Dotacja podmiotowa Dotacja celowa w zł L.p. Dz. Rozdz. Podmiot otrzymujący dotację na początek roku na /7:6/ na początek roku na /11:1/ r r OGÓŁEM ,57 99, ,35 98,2 A. ZADANIA GMINY ,6 99, ,65 97,9 I. Zadania własne ,6 99, ,16 97, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu turystyki /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 23r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/, w tym: , Polskie towarzystwo TurystycznoKrajoznawcze Oddział Świętokrzyski w Kielcach Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka Hufiec Kielce Miasto 5 5 1, Kielecki Klub Jeździecki MAAG 1 1 1, Stowarzyszenie Ziemia Świętokrzyska 3 3 1, Polskie Towarzystwo TurystycznoKrajoznawcze Oddział Świętokrzyski w Kielcach , Świętokrzyskie Towarzystwo Pomocy Osobom Niepełnosprawnym , Organizacje wymienione w pkt.1 realizują następujące zadania z zakresu turystyki: organizacja zajęć rekreacyjnokrajoznawczych, organizacja wycieczek po mieście organizacja pieszych wycieczek i rajdów dla mieszkańców Miasta Kielce organizacja wycieczek autokarowych dla dzieci i młodzieży konserwacja, modernizacja szlaków turystycznych Szkoły podstawowe niepubliczne w tym: ,97 1, Europejska Szkoła Podstawowa w Kielcach ,93 Pierwsza Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Kielcach 38 27,7 Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej (Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki) ,92 353

355 Dotacja podmiotowa Dotacja celowa L.p. Dz. Rozdz. Podmiot otrzymujący dotację na początek roku na /7:6/ na początek roku na /11:1/ r r Akademicka Szkoła Podstawowa ,38 Zespół Szkół im. Juliusza Verne'a w Kielcach (Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne a w Kielcach) Zespół Szkół Społecznych Świętokrzyskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego (I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Kielcach) Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Socjalnej Młodzieży (Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kielcach) Szkoły podstawowe publiczne w tym: Zespół Szkół Sióstr Nazaretanek im. Św. Jadwigi Królowej (Szkoła Podstawowa im.św.jadwigi Królowej w Kielcach) , , , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym: ,68 98,9 Pierwsza Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Kielcach ,82 Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej (Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki) ,68 Akademicka Szkoła Podstawowa 39 95,12 Zespół Szkół im. Juliusza Verne'a w Kielcach (Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne a w Kielcach) , Przedszkola niepubliczne w tym: Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św.wincentego a'paulo im. Siostry Róży Okęckiej ,2 99, ,28 Prywatne Przedszkole im. Kardynała Pietro Marcellino Corradini ,64 Prywatne Przedszkole im.kubusia Puchatka ,2 Przedszkole Niepubliczne BAJA PATATAJA ,44 Przedszkole Niepubliczne "Mały Świat" ,76 Baby Home Niepubliczne Przedszkole o profilu angielskim ,4 Niepubliczne Przedszkole im.św. S. Faustyny "Serduszko" w Kielcach ,16 AKADEMIA KREATYWNOŚCI Niepubliczne przedszkole z oddzialami integracyjnymi ,68 Przedszkole "Nasza Babcia" ,32 Przedszkole Niepubliczne "Happy Days" ,36 Przedszkole Niepubliczne "Baśniowy Raj" ,92 354

356 Dotacja podmiotowa Dotacja celowa L.p. Dz. Rozdz. Podmiot otrzymujący dotację na początek roku na /7:6/ na początek roku na /11:1/ r r Przedszkole Niepubliczne "AQQ" w Kielcach ,92 I Społeczne Przedszkole im.m.reja w Kielcach 391 2,96 Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole Twórczych Umysłów "Sunny Kids Academy" 35 94,24 Niepubliczne Naukowe Przedszkole Integracyjne "Mini College" w Kielcach Niepubliczne Przedszkole "U Dominikanek" Zgromadzenia Sióstr Św. Dominika w Kielcach ,64 Przedszkole Niepubliczne "Zebra Zuzia" ,8 Niepubliczne Przedszkole Językowe "Wyspa Odkrywców" z Oddziałami Integracyjnymi ,2 Przedszkole Niepubliczne "Radosna Kraina" 87 14,4 Przedszkole "Zielony Domek" , Przedszkola publiczne ,56 97,5 Przedszkole Sióstr Salezjanek Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki 517 1, Przedszkola specjalne niepubliczne ,9 99,6 NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE SPECJALNE DLA DZIECI Z AUTYZMEM "SŁOWICZA FEREJNA" ,96 Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Jaś i Małgosia" , Inne formy wychowania przedszkolnego ,1 98, Niepubliczny Punkt Przedszkolny BOBORAJ 4 444,6 Przedszkole "Maja w Kielcach ,25 Niepubliczny Punkt Przedszkolny "MALUCHOWO" 4 67, Punkt Przedszkolny "Kraina Bobasa" ,25 Gimnazja niepubliczne w tym: ,85 99,9 Gimnazjum Językowe w Kielcach i Pierwsze Dwujęzyczne Gimnazjum w ,86 Kielcach Kolegium Szkół Prywatnych Niepubliczne gimnazja Stowarzyszenia na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Socjalnej Młodzieży ,27 Zespół Szkół Społecznych Świętokrzyskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego (I Społeczne Gimnazjum im.m.reja w Kielcach) ,65 355

357 Dotacja podmiotowa Dotacja celowa L.p. Dz. Rozdz. Podmiot otrzymujący dotację na początek roku na /7:6/ na początek roku na /11:1/ r r Zespół Szkół im. Juliusza Verne'a w Kielcach (Gimnazjum im. Juliusza Verne'a w Kielcach) ,83 Gimnazjum dla Dorosłych "Edukator" w Kielcach 1 612,91 Start Edukacja Gimnazjum dla Dorosłych w Kielcach , Gimnazja publiczne w tym: Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej (Katolickie Gimnazjum im. Św. Stanisława Kostki) Zespół Szkół Sióstr Nazaretanek im. Św. Jadwigi Królowej (Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej) ,96 1, , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w tym w publicznych: ,72 1, Przedszkole Sióstr Salezjanek Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki 3 258, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w tym w niepublicznych: ,88 99,8 Akademicka Szkoła Podstawowa ,76 Pierwsza Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Kielcach ,8 AKADEMIA KREATYWNOŚCI Niepubliczne przedszkole z oddzialami integracyjnymi ,9 Przedszkole "Nasza Babcia" ,95 Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św.wincentego a'paulo im. Siostry Róży Okęckiej ,4 Prywatne Przedszkole z oddziałami integracyjnymi im. Kubusia Puchatka w Kielcach ,78 Niepubliczne Naukowe Przedszkole Integracyjne "Mini College" w Kielcach , Przedszkole Niepubliczne "AQQ" w Kielcach ,86 Przedszkole Niepubliczne "Zebra Zuzia" 86 88,61 Przedszkole Niepubliczne "Happy Days" 19 84,32 Niepubliczne Przedszkole im.św. S. Faustyny "Serduszko" w Kielcach 12 99,78 356

358 Dotacja podmiotowa Dotacja celowa L.p. Dz. Rozdz. Podmiot otrzymujący dotację na początek roku na /7:6/ na początek roku na /11:1/ r r Przedszkole "Zielony Domek" 12 99,78 Przedszkole Niepubliczne "Baśniowy Raj" , Niepubliczne Przedszkole Językowe "Wyspa Odkrywców" z Oddziałami Integracyjnymi ,25 Przedszkole Niepubliczne BAJA PATATAJA ,17 Niepubliczne Przedszkole "U Dominikanek" Zgromadzenia Sióstr Św. Dominika w Kielcach 5 254,52 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w tym w szkołach publicznych: Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej (Katolickie Gimnazjum im. Św. Stanisława Kostki) Zespół Szkół Sióstr Nazaretanek im. Św. Jadwigi Królowej (Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w tym w szkołach niepublicznych: ,48 99, , 1 125, ,84 94, Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej (Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki) ,6 Akademicka Szkoła Podstawowa ,64 Gimnazjum Językowe Kolegium Szkół Prywatnych ,76 Gimnazjum Niepubliczne w Kielcach Stowarzyszenia na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Socjalnej 8 842,8 Młodzieży Zespół Szkół im. Juliusza Verne'a w Kielcach (Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne a w Kielcach) ,76 Zespół Szkół im. Juliusza Verne'a w Kielcach (Gimnazjum im. Juliusza Verne a w Kielcach) 3 569,44 Zespół Szkół Społecznych Świętokrzyskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego (I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Kielcach) ,56 357

359 Dotacja podmiotowa Dotacja celowa L.p. Dz. Rozdz. Podmiot otrzymujący dotację na początek roku na /7:6/ na początek roku na /11:1/ r r Dotację na realizację Rządowego Programu SKS na prowadzenie zajęć sportowo rekreacyjnych dla uczniów szkół dla których organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego , Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy, Dotacja celowa na zakup sprzętu medycznego ,8 99, Szpital Kielecki sp. z o.o ,8 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu ochrony i promocji zdrowia/wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 23r. o działalności ,3 99,9 pożytku publicznego i o wolontariacie/ w tym: PCK Zarząd Okręgowy , Stowarzyszenie HDK RP 2 2 1, Świętokrzyski Klub AMAZONKI , Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy Kielce , Świętokrzyskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży, Dorosłym z Cukrzycą i innymi Schorzeniami Katolickie Hospicjum Domowe dla dzieci i Dorosłych im. Św. Franciszka z Asyżu , , Oddział Mężczyzn z Chorobami Prostaty Gladiator , Polski Związek Niewidomych 5 5 1, Stowarzyszenie FRAKTAL 2 2 1, Stowarzyszenie Świętokrzyski WOPR 2 2 1, Fundacja Drzewo Życia ,3 97,8 Kieleckie Stowarzyszenie Alzhaimerowskie 1 1 1, Fundacja DOGADANKA 5 5 1, Stowarzyszenie Razem pokonamy depresję 6 6 1, MUKP Korona Swim 1 1 1, Fundacja Z Uśmiechem przez życie , Stowarzyszenie Działań Twórczych i Rozwoju Nawigacja 1 1 1, Świętokrzyski Zespół Regionalny Koalicji na rzecz Zdrowia Psychicznego 1 1 1, Organizacje wymienione w pkt 17 realizowały następujące zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia: *wspieranie działań promujących honorowe krwiodawstwo 358

360 Dotacja podmiotowa Dotacja celowa L.p. Dz. Rozdz. Podmiot otrzymujący dotację na początek roku na /7:6/ na początek roku na /11:1/ r r *wspieranie działań dotyczących zasad udzielania pierwszej pomocy *promocja zdrowia w ramach programu skracania wzrostowej tendencji zachorowalności i umieralności z powodu nowotworów złosliwych *promocja zdrowia w ramach zapobiegania cukrzycy *wspieranie działań informacyjno edukacyjnych dotyczących udzielania opieki paliatywnej osobom nieuleczalnie i przewlekle chorym w tym szkolenie wolontariuszy *wspieranie działań edukacyjno informacyjnych sprzyjających przeciwdziałaniu dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi *promocja zdrowia w ramach zapobiegania wadom wzroku Środki nierozdysponowane 29 4 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym/wybór w trybie ustawy z dnia ,9 kwietnia 23r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/ w tym: Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie" , Stowarzyszenie MONAR ,8 Fundacja RAMPA 1 1 1, Fundacja "Możesz Więcej" 1 1 1, Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie PRO 1 1 1, Parafia Rzymskokatolicka Św.Jadwigi Królowej 6 6 1, Organizacje wymienione w pkt 18 realizowały następujące zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym: *Realizowanie programów wspomagających proces terapeutyczny i rehabilitacyjny dla osób uzależnionych od narkotyków,oraz członków ich rodzin *Prowadzenie zajęć profilaktycznych w kieleckich szkołach z zakresu przeciwdziałania narkomanii * prowadzenie punktu konsultacyjnego i telefonu zaufania *Prowadzenie hostelu oraz zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od narkotyków po ukończonej terapii Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 23r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/ w tym: ,21 99, CARITAS Diecezji Kieleckiej , 359

361 Dotacja podmiotowa Dotacja celowa L.p. Dz. Rozdz. Podmiot otrzymujący dotację na początek roku na /7:6/ na początek roku na /11:1/ r r Fundacja MOŻESZ WIĘCEJ 3 3 1, Fundacja Rampa 1 1 1, Kielecki Klub Jeździecki MAAG , Klub Sportowy STELLA 8 8 1, Ludowy Klub Sportowy ORLĘTA 1 1 1, Ludowy Uczniowski Katolicki Klub Sportowy LUKKS , Miejski Uczniowski Klub Pływacki KORONA SWIM 2 2 1, Ognisko Wychowawcze , Oratorium Świętokrzyskie Św. Jana Bosko , Parafia Rzymskokatolicka Św.Jadwigi Królowej , Kielecki Klub Sportowy Karate 5 5 1, Parafia Rzymskokatolicka Św. Krzyża , Parafia Rzymskokatolicka Św. Maksymiliana Marii Kolbe 3 3 1, Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Żak , Stowarzyszenie SIEMACHA , Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie ,6 88,2 Stowarzyszenie Korona Handbal 6 6 1, Stowarzyszenie Świętokrzyska Akademia Sportu ,61 99,8 Stowarzyszenie Lokalne SALOS CORTILE Salezjańskiej Organizacji Sportowej 7 7 1, Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców , Stowarzyszenie Pomocni w Drodze "RAFAEL" 2 2 1, Świętokrzyski Klub Abstynentów RAJ , Świętokrzyski Parafialny Klub Sportowy RODZINA , Towarzystwo Szkoły Katolickiej 8 8 1, Uczniowski Ludowy Klub Sportowy GULIWER , Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Kielce Miasto , Stowarzyszenie Zarażę Cię Bogiem 1 1 1, 36

362 Dotacja podmiotowa Dotacja celowa L.p. Dz. Rozdz. Podmiot otrzymujący dotację na początek roku na /7:6/ na początek roku na /11:1/ r r Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego Stowarzyszenie Prosta Szkoła 7 7 Świetokrzyskie Stowarzyszenie Katolickie 1 1 Niewykorzystane środki 3 Organizacje wymienione w pkt. 19 realizowały następujące zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym: *realizowanie programów i warsztatów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom na terenie Miasta Kielce w klubach *Wyrwani z niewolicykl spotkań profilaktycznych *działania skierowane do środowisk abstynenckich *organizacja zimowego i letniego wypoczynku dla dzici i młodzieży, * realizowanie programów i warsztatów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom dla uczniów kieleckich szkół Dotacje celowe dla niepublicznych ośrodków wsparcia dziennego /wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 24r. o pomocy społecznej/, w tym: ,8 1, dla osób z zaburzeniami psychicznymi Świetokrzyski Zespół Regionalny Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego , dla młodzieży Świętokrzyskie Towarzystwo Pomocy Osobom Niepłnosprawnym ŚTPON 1 1 1, Federacja Stowarzyszeń Kulturotwórczych "Baza Zbożowa" , Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach , Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie" , Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski , Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych "MY WY ONI" 9 999, 9 956,8 99,6 Koło Terenowe Polskiego Związku Niewidomych 8 8 1, Fundacja Seniorzy z Klasą , Kwota niewykorzystana w konkursie 4 361

363 Dotacja podmiotowa Dotacja celowa L.p. Dz. Rozdz. Podmiot otrzymujący dotację na początek roku na /7:6/ na początek roku na /11:1/ r r Dotacje celowe dla niepublicznych ośrodków interwencji kryzysowej na dofinansowanie prowadzenia ośrodka intwerwencji kryzysowej/wybór ośrodka w trybie ustawy z dnia 12 marca 24r. o pomocy spolecznej/, w , tym: Koło Kieleckiego Towarzystwa Pomocy Świętego Brata Alberta , Stowarzyszenie "Arka Nadziei" 4 4 1, Kwota niewykorzystana w konkursie Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych /wybór organizacji w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 23r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/: Związek Stowarzyszeń Kieleckiego Banku Żywności Bank żywności dla podopiecznych Miasta Kielce , , Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zleconych do wykonania organizacjom pozarządowym /wybór organizacji w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 23r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/, w tym: , 99,9 Świętokrzyskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży, Dorosłym z Cukrzycą i Innymi Schorzeniami , Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski , Koło Terenowe Polskiego Związku Niewidomych 3 3 1, Świętokrzyski Klub Amazonki przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach , 1, Świętokrzyskie Towarzystwo Pomocy Osobom Niepłnosprawnym , Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kielcach , Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji START , Kielecki Klub Głuchych SURDUS , Polski Związek Głuchych Oddział Kielce , Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "UŚMIECH" , Kieleckie Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane (SM) , Świętokrzyski Zespól Regionalny Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego , Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Kielcach , Towarzystwo Dobroczynności w Kielcach , Storzyszenie na Rzecz Zdrowia i Rozwoju "Z NAMI RAŹNIEJ" , Kwota niewykorzystana w konkursie

364 Dotacja podmiotowa Dotacja celowa L.p. Dz. Rozdz. Podmiot otrzymujący dotację na początek roku na /7:6/ na początek roku na /11:1/ r r Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w jednostkach publicznych, w tym : , Przedszkole Sióstr Salezjanek Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki 3 44, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym w: ,6 Akademicka Szkoła Podstawowa 3 44, AKADEMIA KREATYWNOŚCI Niepubliczne Przedszkole z oddziałami integracyjnymi 4 946,5 Przedszkole Niepubliczne BAJA PATATAJA , Prywatne Przedszkole z oddziałami integracyjnymi im. Kubusia Puchatka w Kielcach ,5 Niepubliczne Naukowe Przedszkole Integracyjne "Mini College" w Kielcach 19 25, Przedszkole "Nasza Babcia" 4 946,5 NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE SPECJALNE DLA DZIECI Z AUTYZMEM "SŁOWICZA FEREJNA" ,5 Niepubliczne Przedszkole Językowe "Wyspa Odkrywców" z Oddziałami Integracyjnymi 1 273,5 Przedszkole Niepubliczne "Zebra Zuzia" (Martyna Wójtowicz) 7 99,5 Niepubliczne Przedszkole "U Dominikanek" Zgromadzenia Sióstr Św. Dominika w Kielcach 1 522, Pomoc materialna dla uczniów na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 216r Wyprawka szkolna, w tym dla: publicznych jednostek systemu oswiaty: Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej (Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki) Zespół Szkół Sióstr Nazaretanek im. Św. Jadwigi Królowej (Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej) ,2 79,3 niepublicznych jednostek systemu oswiaty: Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna Dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju "Droga do sukcesu" w Kielcach 518, Niepubliczna Branżowa Szkołą I stopnia z Oddziałami Integracyjnymi w Kielcach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach 2 664,97 Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach (Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Zakładu Doskonalenia Zawodowego 1 19,9 w Kielcach) Pierwsze Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące w Kielcach 445, Niepubliczne Technikum ZAwodowe im. Żołnierzy Sił Pokojowych ONZ Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach 1 261, ,23 363

365 Dotacja podmiotowa Dotacja celowa L.p. Dz. Rozdz. Podmiot otrzymujący dotację na początek roku na /7:6/ na początek roku na /11:1/ r r Prywatne Technikum Zawodowe "PROFIL" w Kielcach 373,8 Ośrodek Rehabilitacyjno EdukacyjnoWychowawczy Polskiego Stowarzyszenia Na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło 1 7 Dotacje celowe dla niepublicznych placówek opiekuńczowychowawczych z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie opieki nad dzieckiem /wybór placówek w trybie ustawy z dnia 12 marca 24r. o pomocy społecznej/, w tym: , Ognisko Wychowawcze prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św.Wincentego a'paulo , Stowarzyszenie Pomocni w Drodze "Rafael" dla Dziennego Ośrodka Socjoterapii , Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie" , Stowarzyszenie Chrześcijanskie "Miejsce dla Ciebie" , Oratorium Świętokrzyskie Świętego Jana Bosko , Caritas Diecezji Kieleckiej , Fundacja "MOŻESZ WIĘCEJ" , Ucznowski Klub Sportowy "Zalew Kielce" , Stowarzyszenie "Siemacha" , Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach , Świętokrzyski Klub Abstynentów "RAJ" 7 7 1, Fundacja "Fabryka Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych" w Kielcach , Kwota niewykorzystana w konkursie 169 4, Dotacje celowe udzielane z budżetu Miasta dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 23r. o działalności pożytku , Stowarzyszenie "Arka Nadziei" , Dotacje celowe udzielane z budżetu Miasta dla organizacji pozarządowych na realizację zadań własnych Gminy w zakresie edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 23r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/ ,2 Liga Ochrony Przyrody Okręg w Kielcach , Ośrodek Pomocy Dzikim Zwierzętom PTASI AZYL , Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Kielce Południe 5 5 1, Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Kielce Miasto 5 5 1, Fundacja Prometeusz w Kielcach , 364

366 Dotacja podmiotowa Dotacja celowa L.p. Dz. Rozdz. Podmiot otrzymujący dotację na początek roku na /7:6/ na początek roku na /11:1/ r r Środki nierozdysponowane 95 55, Dotacje celowe na zadania realizowane w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Kielce udzielane z budżetu Miasta dla osób fizycznych: ,88 67,5 Dotacje dla mieszkańców gminy ,88 67,5 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zleconych do realizacji stowarzyszeniom / wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 23r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/, w tym: , 1, Stowarzyszenie imienia Jana Karskiego , Stowarzyszenie Wspierania Dzieci i Młodzieży Uzdolnionej , Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie 2 2 1, Stowarzyszenie Przyjaciół KTT , Fundacja STUDIO TM 5 5 1, Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski , Stowarzyszenuie Działań Twórczych i Rozwoju NAWIGACJA 5 5 1, Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich 1 1 1, Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej 4 Pułku Piechoty Legionów w Kielcach 1 1 1, Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Kameralnego Fermata , Fundacja Nowoczesny Konin 3 528, 3 528, 1, Stowarzyszenie Artystyczne ECCE HOMO 1 1 1, Sympatycy Piosenki Zespół Wołosatki 2 2 1, Świetokrzyski Uniwersytet Trzeciego Wieku 1 1 1, Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana 4 4 1, Stowarzyszenie Wspólnota Białogon , Stowarzyszenie Sympatycy Piosenki zespół Wołosatki Organizacje wymienione w pkt 31 realizowały następujące zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego: organizacja imprez, warsztatów i pokazów dla dzieci i młodzieży, organizacja koncertów, festynów, przedstawień teatralnych, wystaw, plenerów dla mieszkańców miasta 365

367 Dotacja podmiotowa Dotacja celowa L.p. Dz. Rozdz. Podmiot otrzymujący dotację na początek roku na /7:6/ na początek roku na /11:1/ r r Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami zleconych do realizacji stowarzyszeniom /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 23r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/, w tym: Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Narodowego , Organizacja realizowała następujące zadanie z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami: konserwacja zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Starym w Kielcach , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 23r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/ w tym: ,96 1, Kielecki Klub Piłkarski "Korona" 3 3 1, Towarzystwo Sportowe "Piramida" 5 5 1, Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Guliwer" , Kielecki Klub Karate KYOKUSHIN ,96 99,7 Miejski Klub Sportowy "Cyclo Korona" 8 8 1, Kielecki Klub Lekkoatletyczny , Klub Sportowy "Stella" , Ludowy Klub Sportowy "Orlęta" 8 8 1, Parafialny Klub Sportowy "Polonia Białogon" 5 5 1, Świętokrzyski Klub Sportowy "Czarnovia" , Świętokrzyski Parafialny Klub Sportowy "Rodzina" 4 4 1, Klub Sportowy "VIVE Kielce" , Stowarzyszenie Korona Handball , Stowarzyszenie Lokalne Salos Cortile Salezjańskiej Organizacji Sportowej , Miejski Uczniowski Klub Pływacki "Korona Swim" , Sportowy Klub KickBoxing Kielce 1 1 1, Katolicki Międzyszkolny Klub Szachowy "Victoria KOMPLEBUD" , Klub Sportowy "Tęcza Społem" , 366

368 Dotacja podmiotowa Dotacja celowa L.p. Dz. Rozdz. Podmiot otrzymujący dotację na początek roku na /7:6/ na początek roku na /11:1/ r r Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "GEMIK" , Kielecki Klub Sportowy Głuchych "Surdus" 7 7 1, Towarzystwo Sportowe "Akwedukt" 2 2 1, Uczniowski Klub Sportowy "Zalew" 2 2 1, Kielecki Klub Jeździecki 1 1 1, Kielecki Klub Jeździecki MAAG 3 3 1, Świętokrzyskie Stowarzyszenie Sportowe , Świętokrzyski Klub Tańca i Tańca Sportowego "JUMP" , Kieleckie Towarzystwo Motorowe "NOVI KORONA" , Klub Uczelniany AZS UJK Kielce 8 8 1, Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Kielce Miasto 1 1 1, Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji "START" , Kielecki Klub Bokserski "RUSHH" , Kielecki Klub Motocyklowy WENA 4 4 1, Młodzieżowy Klub Koszykówki MDK Kielce , Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Żak" , Kobiece Stowarzyszenie Piłkarskie 1 1 1, Fundacja DOGADANKA 6 6 1, Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach 3 3 1, Ludowy Uczniowski Katolicki Klub Sportowy LUKKS 9 9 1, Siatkówka Świętokrzyska SA 2 2 1, FIGHTER Uczniowski Klub Bokserski 3 3 1, Klub Sportowy PACTUM Scyzory Kielce 1 1 1, Towarzystwo Sportowe "Sokół" 2 2 1, Kielecki Klub Sportowy Karate 2 2 1, 367

369 Dotacja podmiotowa Dotacja celowa L.p. Dz. Rozdz. Podmiot otrzymujący dotację na początek roku na /7:6/ na początek roku na /11:1/ r r Organizacje wymienione w pkt 33 realizowały zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w tym m.in.: pradzenie szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz sportowców niepełnosprawnych w ramach oraz poza współzawodnictwem sportowym, organizacja i udział sportowców w lokalnym, makroregionalnym, krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym, zakup sprzętu sportowego, wynajem specjalistycznych obiektów sportowych do prowadzenia zajęć treningowych i rozgrywania zawodów. II.Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami , , ,49 99, Szkoły podstawowe, w tym: ,68 94,6 szkoły podstawowe publiczne: Zespół Szkół Sióstr Nazaretanek im. Św. Jadwigi Królowej ,53 szkoły podstawowe niepubliczne: Zespół Szkół Społecznych Świętokrzyskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego ,87 (I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Kielcach) Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej (Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki) ,67 Akademicka Szkoła Podstawowa 16 74,73 Europejska Szkoła Podstawowa 8 229,13 Pierwsza Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Kielcach 7 679,95 Zespół Szkół im. Juliusza Verne'a w Kielcach (Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne a w Kielcach) Gimnazja, w tym: , ,59 92, ,8 gimnazja publiczne: Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej (Katolickie Gimnazjum im. Św. Stanisława Kostki) Zespół Szkół Sióstr Nazaretanek im. Św. Jadwigi Królowej (Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej) gimnazja niepubliczne: Zespół Szkół Społecznych Świętokrzyskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego (I Społeczne Gimnazjum im.m.reja w Kielcach) , , ,2 368

370 Dotacja podmiotowa Dotacja celowa L.p. Dz. Rozdz. Podmiot otrzymujący dotację na początek roku na /7:6/ na początek roku na /11:1/ r r Pierwsze Dwujęzyczne Gimnazjum w Kielcach 5 477,73 Gimnazjum Niepubliczne w Kielcach Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i 9 7,33 Pomocy Socjalnej Młodzieży Zespół Szkół im. Juliusza Verne'a w Kielcach (Gimnazjum im. Juliusza Verne'a w Kielcach) 3 772, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, w tym w szkołach niepublicznych: ,2 99, w publicznych jednostkach: Zespół Szkół Sióstr Nazaretanek im. Św. Jadwigi Królowej (Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach) w niepublicznych jednostkach: Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej (Katolicka Szkoła Podstawowa) Dotacje celowe dla niepublicznych ośrodków wsparcia dziennego /wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 24r. o pomocy społecznej/, w tym: Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Autyzmem prowadzony przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział Kielce Środowiskowy Dom Samopomocy Typ C prowadzony przez Caritas Diecezji Kieleckiej Środowiskowy Dom Samopomocy Typ C prowadzony przez Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie" 49,5 346, , ,2 1, , ,4 1, , ,2 1, , ,6 1, B. ZADANIA POWIATU ,51 99, ,7 99,8 I. Zadania własne ,51 99, , 1, Szkołu podstawowe specjalne niepubliczne w tym: ,4 98,7 Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna Dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju "Droga do sukcesu" w Kielcach ,4 Szkoła Podstawowa Specjalna "Akademia Życia" 8 178, 369

371 Dotacja podmiotowa Dotacja celowa L.p. Dz. Rozdz. Podmiot otrzymujący dotację na początek roku na /7:6/ na początek roku na /11:1/ r r Gimnazja specjalne niepubliczne w tym: ZESPÓŁ SZKÓŁ "VICTOR" W KIELCACH (Gimnazjum Specjalne "Victor" w Kielcach) ,4 95, ,4 Licea ogólnokształcące niepubliczne w tym: ,61 99,6 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych przy Centrum Kształcenia Budowlanych "ZGODA ,48 I Ogólnokształcące Liceum Akademickie im. Janiny KosakowskiejDębskiej w Kielcach ,9 Liceum Ogólnokształcące Centrum Edukacji "Pro Civitas" w Kielcach 39 44,29 Pierwsze Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące w Kielcach ,16 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Edukator" w Kielcach Anna Sowińska ,36 Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus" w Kielcach ,18 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" 2 961,33 Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kielcach w Zespole Szkół Prywatnych dla Dorosłych MONOLIT ,91 Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla dorosłych w Kielcach 6 8,76 Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kielcach przy PRESTIŻ SP. Z O.O ,49 Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kielcach Centrum Kształcenia Ustawicznego "Elita" Sp. z o.o ,34 Prywatne Licea Ogólnokształcące Świętokrzyskiego Centrum Kształcenia "Uniwerek" Grażyna Obara ,59 Start Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kielcach ,69 Liceum Ogólnokształcące AWANS w Kielcach Licea Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Zakładu Doskonalenia ,38 Zawodowego , NOVA Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kielcach 4 95,38 Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych LARENO W Kielcach ,38 Zespół Szkół im. Juliusza Verne'a w Kielcach (Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Verne a w Kielcach) 8 135,2 Licea ogólnokształcące publiczne w tym: ,66 99,9 Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej w Zespole Szkół Sióstr Nazaretanek im. Św. Jadwigi Królowej ,28 Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki w Zespole Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej ,38 37

372 Dotacja podmiotowa Dotacja celowa L.p. Dz. Rozdz. Podmiot otrzymujący dotację na początek roku na /7:6/ na początek roku na /11:1/ r r Szkoły zawodowe niepubliczne w tym: ,85 99,1 Szkoły zawodowe przy Centrum Kształcenia Dorosłych PROMOTOR ,1 Szkoły zawodowe Akademicja Fundacja Staropolska ,22 Prywatne Technikum Zawodowe "PROFIL" w Kielcach ,25 Policealna Szkoła Zawodowa "Edukator" w Kielcach Anna Sowińska Szkoły zawodowe prowadzone przez Bednarski i Kot sp.j Szkoły zawodowe Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o.o. Szkoły zawodowe Centrum Kształcenia "Torus"Ewa Piechowska Policealna Szkoła Monolit w Kielcach w Zespole Szkół Prywatnych dla Dorosłych MONOLIT Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Stowarzyszenia na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Socjalnej Młodzieży Niepubliczne Technikum Zawodowe Świętokrzyskiego Stowarzyszenia na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży Szkoły zawodowe TEB Edukacja Sp. z o.o , , , , , , , ,5 NOVA Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Kielcach 24 11,84 Szkoły zawodowe przy PRESTIŻ SP. Z O.O ,24 Policealne Studium Farmaceutyczne Omega w Kielcach 113 3,28 Policealna Szkoła Zawodowa Europejskiej Akademii Zdrowia i Urody Praha Centrum Kształcenia Horrem 9 83,76 Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych Centrum Kształcenia 26 28,68 Ustawicznego "Elita" Sp. z o.o. Szkoły zawodowe Świętokrzyskiego Centrum Kształcenia "Uniwerek" Grażyna Obara ,31 Szkoły zawodowe Centrum Kształcenia Kadr CK Edukacja Piotr Dygas ,32 Szkoły zawodowe Centrum Kształcenia Kadr CK Edukacja Halina Dygas ,38 Szkoły zawodowe przy Zespole Szkół dla Młodzieży i Dorosłych Centrum Kształcenia AWANS Aldona Miszczyk ,26 Szkoły zawodowe przy Zespole Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego ,5 Prywatna Policealna Szkoła KLAREN w Kielcach 26 82,87 Prywatna Policealna Szkoła dla Dorosłych LARENO w Kielcach 6 535,8 Szkoły zawodowe Fundacji Tablon 25 66,52 371

373 Dotacja podmiotowa Dotacja celowa L.p. Dz. Rozdz. Podmiot otrzymujący dotację na początek roku na /7:6/ na początek roku na /11:1/ r r Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne ,65 99, ZESPÓŁ SZKÓŁ "VICTOR" W KIELCACH (Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy "Victor" w Kielcach) Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej (Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy "Akademia Życia") Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w tym w szkołach publicznych: Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki w Zespole Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej w Zespole Szkół Sióstr Nazaretanek im. Św. Jadwigi Królowej , , ,12 99, , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w tym w szkołach niepublicznych: ,14 99,8 Pierwsze Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące w Kielcach ,68 Prywatne Technikum Zawodowe "PROFIL" w Kielcach Zasadnicza Szkoła Zawodowa Uniwerek w Kielcach 9.34,56zł; Branżowa Szkoła I stopnia "Uniwerek 4.652,28zł), Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego (Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach ,44zł, Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa z Oddziałami Integracyjnymi Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach ,8zł, Niepubliczna Branżowa Szkoła I stopnia z Oddziałami Integracyjnymi w Kielcach ,15zł Niepubliczne Technikum Zawodowe im. Żołnierzy Sił Pokojowych ONZ Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach ,35 zł) Technikum Zawodowe "Promotor" w Kielcach przy Centrum Kształcenia Dorosłych PROMOTOR Technikum Zawodowe "Promotor" w Kielcach Akademicka Fundacja Staropolska , , , ,48 372

374 Dotacja podmiotowa Dotacja celowa L.p. Dz. Rozdz. Podmiot otrzymujący dotację na początek roku na /7:6/ na początek roku na /11:1/ r r Kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach niepublicznych, w tym: ,6 79,2 Niepubliczne Technikum Zawodowe im.żołnierzy Sił Pokojowych ONZ Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach , Dotacja celowa dla niepublicznych domów pomocy społecznej z przeznaczeniem na zapewnienie całodobowej opieki dla osób niewidomych i słabo widzących /wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 24r. o pomocy społecznej/, w tym: , , 1, Dom Pomocy Społecznej Polskiego Związku Niewidomych przy ul. Złotej , , 1, Dotacje celowe dla niepublicznych ośrodków interwencji kryzysowej na dofinansowanie prowadzenia ośrodka intwerwencji kryzysowej/wybór ośrodka w trybie ustawy z dnia 12 marca 24r. o pomocy spolecznej/, w tym; , Stowarzyszenie " Arka Nadziei" , Caritas Diecezji Kieleckiej dla CIK Centrum Interwencji Kryzysowej , Kwota niewykorzystana w konkursie 4 Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizowane w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" , Michał Sternak , Karol Wielgus , Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w , Kielcach Kwota niewykorzystana w konkursie 5, Niepubliczne specjalne ośrodki wychowawcze, w tym: ,62 1, Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. Matki Kolumby Białeckiej Zgromadzenie Sióstr Świętego Dominika , Wczesne wspomaganie rozwoju w tym: ,98 Ośrodek Rehabilitacyjno EdukacyjnoTerapeutyczno Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział w Kielcach Ośrodek Rewalidacyjno Edukacyjno Wychowawy "DIAMENT" Tomasz Michalski NAUTATOM Ośrodek Rewalidacyjno Edukacyjno Wychowawczy "DIAMENT" Edukacja & Rewalidacja Anna Michalska Niepubliczna Poradnia PsychologicznoPedagogiczna MY FUTURE w Kielcach , , , ,78 373

375 Dotacja podmiotowa Dotacja celowa L.p. Dz. Rozdz. Podmiot otrzymujący dotację na początek roku na /7:6/ na początek roku na /11:1/ r r Niepubliczna Poradnia PsychologicznoPedagogiczna ARKA Justyna Sołtys ,9 Niepubliczna Poradnia PsychologicznoPedagogiczna "Świętokrzyska" ,9 Ośrodek RehabilitacyjnoEdukacyjnoWychowawczy PLANETA A 381,34 Niepubliczna Poradnia PsychologicznoPedagogiczna ENGRAM ,52 Niepubliczna Poradnia PsychologicznoPedagogiczna "Pomocna Dłoń" w Kielcach ,8 Internaty i bursy szkolne w tym: ,68 97,5 Niepubliczna Bursa w Kielcach , Ośrodki rewalidacyjno wychowawcze, w tym: ,52 99, Ośrodek Rehabilitacyjno EdukacyjnoTerapeutyczno Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem ,2 Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Kielcach Ośrodek Rehabilitacyjno EdukacyjnoWychowawczy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnoscią Intelektualną Koło w ,92 Kielcach Ośrodek Rewalidacyjno Edukacyjno Wychowawczy "DIAMENT" Tomasz ,92 Michalski NAUTATOM Ośrodek Rewalidacyjno Edukacyjno Wychowawczy "DIAMENT" ,6 Edukacja & Rewalidacja Anna Michalska Ośrodek RehabilitacyjnoEdukacyjnoWychowawczy "PLANETA A" 17 25,88 Dotacje celowe dla niepublicznych placówek opiekuńczowychowawczych z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie opieki nad dzieckiem /wybór placówek w trybie ustawy z dnia 12 marca 24r. o pomocy społecznej/, w tym: , , 1, Fundacja Przystanek "Dziecko" dla Niepublicznej Placówki Rodzinnej Nr , 1, Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej KALEJDOSKOP dla Niepublicznej Placówki Opiekuńczo Wychowawczej Typu Rodzinnego Nr , 1, II.Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami ,7 99, Dotacja celowa na sfinansowanie zadań wynikających z ustaw z dnia 5 sierpnia 215 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej realizowanych przez powiaty w zakresie niodpłatnej pomocy prawnej ,52 1, Caritas Diecezji Kieleckiej ,76 374

376 Dotacja podmiotowa Dotacja celowa L.p. Dz. Rozdz. Podmiot otrzymujący dotację na początek roku na /7:6/ na początek roku na /11:1/ r r Fundacja Honeste Vivera , Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne w tym: Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna Dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju "Droga do sukcesu" w Kielcach Gimnazja specjalne niepubliczne w tym: ZESPÓŁ SZKÓŁ "VICTOR" W KIELCACH (Gimnazjum Specjalne "Victor" w Kielcach) Dotacje celowe dla niepublicznych placówek opiekuńczowychowawczych z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie opieki nad dzieckiem /wybór placówek w trybie ustawy z dnia 12 marca 24r. o pomocy społecznej/, w tym: ,3 32, , ,92 1, 556, Fundacja Przystanek "Dziecko" dla Niepublicznej Placówki Rodzinnej Nr Dotacje celowe dla niepublicznych placówek opiekuńczowychowawczych z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie opieki nad dzieckiem /wybór placówek w trybie ustawy z dnia 12 marca 24r. o pomocy społecznej/, w tym: ,96 1, Fundacja Przystanek "Dziecko" dla Niepublicznej Placówki Rodzinnej Nr ,96 1, Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej KALEJDOSKOP dla Niepublicznej Placówki Opiekuńczo Wychowawczej Typu Rodzinnego Nr , Fundacja Przystanek "Dziecko" dla Niepublicznej Placówki Rodzinnej Nr , 375

377 MIASTO KIELCE Tabela Nr 17 ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA w zł Dotacje Lp. Podmiot otrzymujący dotację i inne) celowa*/ przedmiotowa podmiotowa (na inwestycje Ogółem OGÓŁEM , , ,37 A. ZADANIA GMINY , , ,51 I. Zadania własne , , ,9 1. Jednostki sektora finansów publicznych , , ,87 2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych , , ,22 II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami , ,49 1. Jednostki spoza sektora finansów publicznych , ,49 III. Zadania realizowane przez Gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego , ,93 1. Jednostki sektora finansów publicznych , ,93 B. ZADANIA POWIATU , , ,86 I. Zadania własne , , ,16 1. Jednostki sektora finansów publicznych , , ,65 2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych , , ,51 II. Zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Jednostki sektora finansów publicznych III. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami , ,7 1. Jednostki spoza sektora finansów publicznych , ,7 * dotacje celowe na: inwestycje ,61 inne ,19 Razem ,8 376

378 Tabela Nr 18 ZADŁUŻENIE MIASTA KIELCE Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK, KREDYTÓW I OBLIGACJI KOMUNALNYCH /bez kosztów obsługi długu/ w zł Lp. Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy Przeznaczenie środków Kwota pożyczki, kredytu wg umowy Stan zadłużenia na dzień r. Stan zadłużenia na dzień r. Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie Umorzenie pożyczek dokonane w okresie owany ostateczny termin spłaty Uwagi /data zawarcia umowy/ Wojewódzki Fundusz Ochrony Budowa ul.wydryńskiej r. Umowa pożyczki Środowiska i Gospodarki w Kielcach I etap 286 Nr 154/15 z dnia Wodnej w Kielcach budowa OWD r. /pożyczka/ r. 2 Wojewódzki Fundusz Ochrony Modernizacja oświetlenia , , r. Umowa pożyczki Środowiska i Gospodarki ulicznego na terenie ,5 Nr 287/15 z dnia Wodnej w Kielcach Miasta Kielce , r. /pożyczka/ zmieniona Aneksem nr 1/ r. z dnia 29 grudnia 215 roku 3 Wojewódzki Fundusz Ochrony Sieć wodociągowo kanalizacyjna , , , , r. Umowa pożyczki Środowiska i Gospodarki w os.ostrogórka w Kielcach; r , Nr 182/16 z dnia Wodnej w Kielcach dokumentacja+realizacja r , r. /pożyczka/ r , zmieniona Aneksem nr 1/ r , z dnia r., r , Aneksem nr 2/ r , z dnia r., r , Aneksem nr 1/ r , z dnia r r , Aneksem nr 2/ r , z dnia r., r , oraz Aneksem nr r ,14 z dnia r r ,19 4 Wojewódzki Fundusz Ochrony Sieć kanalizacyjna , , , , r. Umowa pożyczki Środowiska i Gospodarki w oś.baranówek Kawetczyzna r , Nr 183/16 z dnia Wodnej w Kielcach w rejonie ulic: Buska, Iłżecka, r , r. /pożyczka/ Konecka, Opoczyńska, Kalinowskiego, r , zmieniona Aneksem nr 1/16 Opatowska, Łagowska, Lisowczyków, r , z dnia r. Rajtarska dokumentacja + realizacja r , oraz Aneksem nr 2/ r , z dnia r r , r , r , r , r , r , r ,36 5 Wojewódzki Fundusz Ochrony Modernizacja oświetlenia ulicznego , 14 77, r. Umowa pożyczki Środowiska i Gospodarki na terenie miasta Kielce. Nr 45/16 Wodnej w Kielcach r , z dnia r. /pożyczka/ r , zmieniona Aneksem nr 1/ r , z dnia r. 377

379 Lp. Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy Przeznaczenie środków Kwota pożyczki, kredytu wg umowy Stan zadłużenia na dzień r. Stan zadłużenia na dzień r. Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie Umorzenie pożyczek dokonane w okresie owany ostateczny termin spłaty Uwagi /data zawarcia umowy/ Wojewódzki Fundusz Ochrony Modernizacja oświetlenia ulicznego Umowa pożyczki Środowiska i Gospodarki na terenie miasta Kielce r r. Nr 79/17 Wodnej w Kielcach r z dnia r. /pożyczka/ r r r Bank Polska Kasa Opieki S.A. Sfinansowanie wkładu , , r. Umowa o kredyt z siedzibą w Warszawie własnego do zadań Nr 29/173/DIF ul. Grzybowska 53/57 inwestycyjnych przewidzianych , z dnia r. /kredyt inwestycyjny do współfinansowania zmieniona zaciągany w transzach ze środków Unii Europejskiej Aneksem nr 1 w latach 29214/ r , z dnia r., r. Aneksem nr r. z dnia r., r. Aneksem nr r , z dnia 15 listopada 212r., r , Aneksem nr r , z dnia 15 kwietnia 213 r., Aneksem nr 5 z dnia 1 lutego 214 r. Aneksem nr 6 z dnia 9 lutego 215 r., Aneksem nr 7 z dnia 25 stycznia 216 r. Aneksem nr 8 z dnia 2 lutego 217 r., Aneksem nr 9 z dnia 7 marca 217 roku oraz Aneksem nr 1 z dnia 16 listopada 217r. 8 Bank Polska Kasa Opieki S.A. Sfinansowanie w 21 r r. Umowa o kredyt z siedzibą w Warszawie planowanego deficytu r. 1 Nr 21/135/DIF ul. Grzybowska 53/57 budżetu Miasta r. 2 z dnia r r. 4 zmieniona r. 4 Aneksem nr 1 /kredyt/ r. 5 z dnia 16 listopada 217 r r r. 5 9 Bank Polska Kasa Opieki S.A. Sfinansowanie w 21 r r. Umowa o kredyt z siedzibą w Warszawie planowanego deficytu 3 Nr 21/134/DIF ul. Grzybowska 53/57 budżetu Miasta r. 3 z dnia r r. 5 zmieniona /kredyt/ r. 5 Aneksem nr r. 6 z dnia 16 listopada 217 r r r r

380 Lp. Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy Przeznaczenie środków Kwota pożyczki, kredytu wg umowy Stan zadłużenia na dzień r. Stan zadłużenia na dzień r. Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie Umorzenie pożyczek dokonane w okresie owany ostateczny termin spłaty Uwagi /data zawarcia umowy/ ING Bank Śląski Spółka Sfinansowanie wkładu , , , r. Umowa kredytowa Akcyjna, z siedzibą w własnego Miasta do zadań , Nr 678/29/ Katowicach, ul. Sokolska inwestycyjnych przewidzianych r , 1274/ 34, Centrum Bankowości do współfinansowania r , z dnia r. Korporacyjnej w Łodzi, ze środków Unii Europejskiej r , zmieniona ul. Srebrna r , Aneksem nr 1 /kredyt inwestycyjny r , z dnia r. zaciągany w transzach r , w latach 29212/ r ING Bank Śląski Spółka Sfinansowanie wkładu , , , r. Umowa kredytowa Akcyjna, z siedzibą w własnego Miasta do zadań Nr 678/29/ Katowicach, ul. Sokolska inwestycyjnych przewidzianych ,8 1276/ 34, Centrum Bankowości do współfinansowania r ,4 z dnia r. Korporacyjnej w Łodzi, ze środków Unii Europejskiej r ,4 zmieniona ul. Srebrna r ,4 Aneksem nr 1 /kredyt inwestycyjny r. z dnia r., zaciągany w transzach r ,4 Aneksem nr 2 w latach 29213/ r ,4 z dnia r r ,4 Aneksem nr 3 z dnia r. oraz Aneksem nr 4 z dnia r. 12 Powszechna Kasa Oszczędności Sfinansowanie wkładu , , , r. Umowa kredytowa Nr Bank Polski Spółka Akcyjna własnego Miasta do zadań z siedzibą w Warszawie inwestycyjnych przewidzianych ul. Puławska 15 do współfinsowania ze środków z dnia r. Unii Europejskiej r , zmieniona Aneksem nr 1 z dnia r., /kredyt inwestycyjny Aneksem nr 2 z dnia r. zaciągany w transzach oraz Aneksem nr 3 w latach 29212/ z dnia 6 lutego 215 r. 13 Powszechna Kasa Oszczędności Sfinansowanie planowanego r. Umowa kredytowa Bank Polski Spółka Akcyjna deficytu budżetu w 211 roku r. 5 Nr z siedzibą w Warszawie r ul. Puławska r. 5 z dnia r r. 5 /kredyt/ r r r r Bank Spółdzielczy w Kielcach Sfinansowanie planowanego r. Umowa kredytowa II Oddział w Kielcach deficytu budżetu w 211 roku r. 3 Nr /11/JD2 /kredyt/ r. 3 z dnia r r r r r r r

381 Lp. Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy Przeznaczenie środków Kwota pożyczki, kredytu wg umowy Stan zadłużenia na dzień r. Stan zadłużenia na dzień r. Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie Umorzenie pożyczek dokonane w okresie owany ostateczny termin spłaty Uwagi /data zawarcia umowy/ Powszechna Kasa Oszczędności Sfinansowanie planowanego r r. Umowa kredytowa Bank Polski Spółka Akcyjna deficytu budżetu w 212 roku r z siedzibą w Warszawie r. z dnia r. ul. Puławska r. 1 4 zmieniona Aneksem nr r. 1 4 z dnia 7/1/213 r r. 1 4 Aneksem nr r. 1 4 z dnia 6 lutego 215 r r. 1 8 oraz Aneksem nr 3 z dnia 27 listopada 217 r. 16 Powszechna Kasa Oszczędności Sfinansowanie planowanego , r. Umowa kredytowa Nr Bank Polski Spółka Akcyjna deficytu budżetu w 212 roku oraz na spłatę wcześniej z siedzibą w Warszawie zaciągniętych zobowiązań r. 2 1 z dnia r. ul. Puławska r. 2 1 zmieniona Aneksem nr r. 2 1 z dnia 7/1/213 r r. 2 1 Aneksem nr r. 2 7 z dnia 6 lutego 215 r. oraz Aneksem nr 3 z dnia 27 listopada 217 r. Nr 17 Powszechna Kasa Oszczędności Sfinansowanie planowanego r. Umowa kredytowa Nr Bank Polski Spółka Akcyjna deficytu budżetu w 212 roku z siedzibą w Warszawie z dnia r. ul. Puławska r. 2 zmieniona Aneksem nr r. 2 z dnia 7/1/213 r r oraz Aneksem nr r z dnia 6 lutego 215 r r Powszechna Kasa Oszczędności Finansowanie planowanego deficytu , , r. budżetu Miasta Kielce w związku z Bank Polski Spółka Akcyjna realizacją niektórych zadań , z siedzibą w Warszawie inwestycyjnych w ramach przedsięwzięć wieloletnich o charakterze majatkowym. ul. Puławska 15 /kredyt inwestycyjny/ r zmieniona Aneksem nr r. z dnia 7/1/213 r., r Aneksem nr r z dnia 2/12/213 r., r Aneksem nr r z dnia r r oraz Aneksem nr r z dnia 6 lutego 215 r r Umowa kredytowa nr z dnia 26 listopada 212 r. 19 Powszechna Kasa Oszczędności Finansowanie planowanego r r. Bank Polski Spółka Akcyjna deficytu budżetu w 213 roku r. 1 3 z siedzibą w Warszawie r. 1 3 ul. Puławska r r r r r r Umowa Kredytowa Nr z dnia 15 lipca 213 r. zmieniona aneksem nr 1 z dnia 27 listopada 217r. 38

382 Lp. Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy Przeznaczenie środków Kwota pożyczki, kredytu wg umowy Stan zadłużenia na dzień r. Stan zadłużenia na dzień r. Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie Umorzenie pożyczek dokonane w okresie owany ostateczny termin spłaty Uwagi /data zawarcia umowy/ Powszechna Kasa Oszczędności Spłata wcześniej zaciągnietych r r. Bank Polski Spółka Akcyjna zobowiązań z tytułu kredytów r. 2 8 z siedzibą w Warszawie i pożyczek r. 2 8 ul. Puławska r r r r r r Umowa Kredytowa Nr z dnia 15 lipca 213 r. 21 Bank Gospodarstwa Finansowanie planowanego r. Krajowego deficytu budżetu w 214 r. oraz r. 1 Umowa Kredytu z siedzibą w Warszawie spłata wcześniej zaciągnietych r. 1 Nr 14/799 Al.Jerozolimskie 7 zobowiązań z tytułu emisji r. 1 z dnia 24 czerwca 214 r. papierów wartościowych oraz r. 1 zaciągniętych pożyczek r. 1 i kredytów r r r Bank Gospodarstwa Finansowanie planowanego r. Krajowego deficytu budżetu r. 2 Umowa Kredytu z siedzibą w Warszawie z przeznaczeniem na pokrycie r. 2 Nr 14/8 Al.Jerozolimskie 7 wkładu własnego dla zadań r. 2 z dnia 24 czerwca 214 r. inwestycyjnych r. 2 zmieniona Aneksem nr 1 współfinansowanych ze r. 2 z dnia 8 stycznia 215 r. środków Unii Europejskiej r r r Bank Gospodarstwa Finansowanie planowanego r. Krajowego deficytu budżetu r. 2 Umowa Kredytu z siedzibą w Warszawie z przeznaczeniem na pokrycie r. 2 Nr 14/81 Al.Jerozolimskie 7 wkładu własnego dla zadań r. 3 z dnia 24 czerwca 214 r. inwestycyjnych r. 3 zmieniona Aneksem nr 1 współfinansowanych ze r. 3 z dnia 8 stycznia 215 r. środków Unii Europejskiej r r r Powszechna Kasa Oszczędności Finansowanie planowanego r. Bank Polski Spółka Akcyjna deficytu budżetu Miasta r. 5 z siedzibą w Warszawie Kielce w 214 roku r. 5 ul. Puławska r r r r r r. 1 5 Umowa Kredytowa Nr z dnia 4 listopada 214 r. 381

383 Lp. Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy Przeznaczenie środków Kwota pożyczki, kredytu wg umowy Stan zadłużenia na dzień r. Stan zadłużenia na dzień r. Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie Umorzenie pożyczek dokonane w okresie owany ostateczny termin spłaty Uwagi /data zawarcia umowy/ Powszechna Kasa Oszczędności Finansowanie planowanego Bank Polski Spółka Akcyjna deficytu budżetu Miasta r r. z siedzibą w Warszawie Kielce w 214 roku r. 5 ul. Puławska r r r r r r. 3 Umowa Kredytowa Nr z dnia 4 listopada 214 r. 26 Powszechna Kasa Oszczędności Finansowanie planowanego Bank Polski Spółka Akcyjna deficytu budżetu r r. z siedzibą w Warszawie z przeznaczeniem na pokrycie r. 5 5 ul. Puławska 15 wkładu własnego dla zadań r. 5 5 inwestycyjnych r. 5 5 współfinansowanych ze r. 5 5 zmieniona Aneksem nr 1 środków Unii Europejskiej r. 5 5 z dnia 29 grudnia 215 r r. 5 5 zmieniona Aneksem nr r. 5 5 z dnia 3 grudnia 216 r r r. 8 1 Umowa Kredytowa Nr z dnia 2 czerwca 215 r. 27 ING Bank Śląski Spółka Finansowanie planowanego Akcyjna, z siedzibą w deficytu budżetu w 215 r. oraz r r. Katowicach, ul. Sokolska 34 spłata wcześniej zaciągnietych r zobowiązań z tytułu emisji r papierów wartościowych oraz r zaciągniętych pożyczek r i kredytów r Bank Spółdzielczy w Kielcach Finansowanie planowanego r r r r II Oddział w Kielcach deficytu budżetu r r. Umowa kredytowa /kredyt inwestycyjny/ z przeznaczeniem na pokrycie r. 1 Nr /16/JD1 wkładu własnego dla zadań r. 1 z dnia r. inwestycyjnych przewidzianych do r. 1 zmieniona Aneksem współfinansowania ze r. 1 z dnia 27 grudnia 216 r. środków Unii Europejskiej r. 1 oraz Aneksem nr r. 1 z dnia r r r r. 2 5 Umowa kredytu nr 894/215/447/ z dnia 3 czerwca 215 r. 382

384 Lp. Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy Przeznaczenie środków Kwota pożyczki, kredytu wg umowy Stan zadłużenia na dzień r. Stan zadłużenia na dzień r. Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie Umorzenie pożyczek dokonane w okresie owany ostateczny termin spłaty Uwagi /data zawarcia umowy/ Bank Spółdzielczy w Kielcach Finansowanie planowanego , 2 II Oddział w Kielcach deficytu budżetu r r. Umowa kredytowa /kredyt inwestycyjny/ w związku z realizacją niektórych zadań inwestycyjnych r. 1 Nr /16/JD2 zadań inwestycyjnych w ramach r. 1 z dnia r. przedsięwzięć wieloletnich r. 1 zmieniona Aneksem o charakterze majątkowym r. 1 z dnia 27 grudnia 216 r. ujętych w Wieloletniej Prognozie r. 3 Finansowej Miasta Kielce zgodnie r. 3 z uchwałą Rady Miasta Kielce r r r Bank Polska Kasa Opieki S.A. Finansowanie planowanego r r. Umowa kredytowa z siedzibą w Warszawie deficytu budżetu Miasta r. 5 Nr 216/32/BSP ul. Grzybowska 53/57 Kielce w 216 roku oraz spłata r. 1 z dnia r. wcześniej zaciągniętych zobowiązań r. 1 /kredyt/ z tytułu emisji papierów wartościowych r. 1 oraz zaciągniętych pożyczek r. 2 i kredytów r r r r Bank Polska Kasa Opieki S.A. Spłata wcześniej zaciągniętych r r. Umowa kredytowa z siedzibą w Warszawie zobowiązań z tytułu emisji papierów r. 5 Nr 216/33/BSP ul. Grzybowska 53/57 wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek r. 2 z dnia r. pożyczek i kredytów r. 2 /kredyt/ r r r r r r Bank Polska Kasa Opieki S.A. Spłata wcześniej z siedzibą w Warszawie zaciągniętych zobowiązań Umowa z dnia z tytułu kredytów i pożyczek r r. /obligacje komunalne/ 2 nie później niż r. nie później niż r. nie później niż r. nie później niż r. nie później niż r. nie później niż r. nie później niż r. nie później niż r. nie później niż r

385 Lp. Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy Przeznaczenie środków Kwota pożyczki, kredytu wg umowy Stan zadłużenia na dzień r. Stan zadłużenia na dzień r. Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie Umorzenie pożyczek dokonane w okresie owany ostateczny termin spłaty Uwagi /data zawarcia umowy/ ING Bank Śląski Spółka Kredyt w rachunku bieżącym r r. Umowa Akcyjna, z siedzibą w z przeznaczeniem na pokrycie Nr 678/217/7457/ Katowicach, ul. Sokolska 34 występujacego w ciągu roku kredytu w rachunku bieżącym przejściowego deficytu budżetu z dnia r. Miasta 34 Europejski Bank Inwestycyjny z siedzibą w Luksemburgu, Realizacja zadań inwestycyjnych r , r. Umowa z dnia r. przy 1 boulevard Konrad r ,16 Adenauer r ,16 L295 Luksemburg r , r , r , r , r , r , r , r , r , r , r , r , r , r , r , r ,12 35 Bank Spółdzielczy w Kielcach Spłata wcześniej zaciągnietych r r. Umowa kredytowa II Oddział w Kielcach zobowiązań z tytułu kredytów r. 5 Nr /17/JD r. 1 z dnia r r r r r r r r Bank Gospodarstwa Finansowanie planowanego r r. Umowa kredytowa Krajowego deficytu budżetu Miasta r. 25 Nr 17/3697 z siedzibą w Warszawie Kielce w 217 roku r. 5 z dnia 8 sierpnia 217 r. Al.Jerozolimskie r r r r r r r

386 Lp. Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy Przeznaczenie środków Kwota pożyczki, kredytu wg umowy Stan zadłużenia na dzień r. Stan zadłużenia na dzień r. Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie Umorzenie pożyczek dokonane w okresie owany ostateczny termin spłaty Uwagi /data zawarcia umowy/ Bank Gospodarstwa Spłata wcześniej zaciągniętych r r. Umowa kredytowa Krajowego zobowiązań z tytułu emisji papierów r. 25 Nr 17/3698 wartościowych oraz zaciągniętych z siedzibą w Warszawie r. 5 z dnia 8 sierpnia 217 r. pożyczek Al.Jerozolimskie 7 pożyczek i kredytów r r r r r r r. 2 5 Razem x x , ,67 x , , ,5 x x owane do spłaty raty kredytów, pożyczek w tym: i obligacji komunalnych kredyt pożyczka obligacje komunalne , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,12 Razem , , ,

387 Część V Dochody i wydatki budżetu Miasta realizowane przez wydziały i równorzędne jednostki organizacyjne Urzędu Miasta oraz jednostki organizacyjne Miasta 386

388 387