UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA. z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2017

Transkrypt

1 Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2017 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm.) w związku z art. 211, 212 ust. 1 pkt 1 i 2, 3, 4,5,6,7,8,ust.2 pkt 1, art. 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz.1870 z poźn. zm.) Rada Gminy Bogoria uchwala, co następuje: 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr Załącznik Zadania inwestycyjne roczne w 2017 roku otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodne z załącznikiem nr Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr Załącznik Dotacje celowe w 2017 roku otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2017 roku do kwoty zł; - w tym udzielanych przez Wójta Gminy na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 0 zł. 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy mgr Maciej Tutak Id: 8F8A2E2E-09A3-43C5-9EBB-4164F295A74 Projekt Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Gminy Bogoria z dnia 8 sierpnia 2017 r. Plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , , Dostarczanie wody , , , Wpływy z usług , , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 4 221, , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0, , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0, , , Ochotnicze straże pożarne 0, , , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0, , , , , , , , , Wpływy z podatku od nieruchomości , , , Wpływy z podatku leśnego , , ,00 Id: 8F8A2E2E-09A3-43C5-9EBB-4164F295A74 Projekt Strona 1

3 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , , ,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0, , , Przedszkola , , , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0, , , Pomoc społeczna , , , Domy pomocy społecznej , , , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0, , , Rodzina ,76 779, , Świadczenie wychowawcze ,01 95, , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 688,01 95,07 783,08 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,75 684, , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 4 918,54 684, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Wpływy z usług , , , Gospodarka odpadami 0, , , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0, , ,60 0, , ,40 Razem: , , ,10 Id: 8F8A2E2E-09A3-43C5-9EBB-4164F295A74 Projekt Strona 2

4 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Gminy Bogoria z dnia 8 sierpnia 2017 r. Plan wydatków Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe , , , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0, , , Drogi publiczne gminne , , , Zakup usług pozostałych , , , inwestycyjne jednostek budżetowych , , , na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , , Zakup usług remontowych , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Zakup usług pozostałych 7 000, , , Informatyka 0, , , Pozostała działalność 0, , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0, , , Administracja publiczna , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 7 000, , , Zakup usług pozostałych 8 000, , , Pozostała działalność , , ,65 Id: 8F8A2E2E-09A3-43C5-9EBB-4164F295A74 Projekt Strona 1

5 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000, , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Ochotnicze straże pożarne , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 0, , , Straż gminna (miejska) , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 500,00 500, , Rodzina ,62 779, , Świadczenie wychowawcze ,01 95, , Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2 188,01 95, ,08 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,75 684, , Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6 749,75 684, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii , , , Gospodarka odpadami , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Id: 8F8A2E2E-09A3-43C5-9EBB-4164F295A74 Projekt Strona 2

6 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 0, , , inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Schroniska dla zwierząt , , , Zakup materiałów i wyposażenia 9 144, , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Zakup energii , , , Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , , Zakup energii , , ,00 Razem: , , ,70 Id: 8F8A2E2E-09A3-43C5-9EBB-4164F295A74 Projekt Strona 3

7 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr... Rady Gminy Bogoria z dnia 8 sierpnia 2017 r. Zadania inwestycyjne roczne w 2017 roku w złotych Planowane wydatki w tym źródła finansowania Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy ( ) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Budowa odcinków dróg gminnych:312014t w miejscowościach:wysoki Małe, Kolonia Pęcławice,Pęcławice Górne, Wolica;312043T w miejscowości Wysoki Średnie , , , Obsługa geodezyjna i podział geodezyjny działek wraz z wykupem przy drogach gminnych , , Id: 8F8A2E2E-09A3-43C5-9EBB-4164F295A74 Projekt Strona 1

8 Przebudowa dróg gminnych , , Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Zakup działek do zasobów mienia komunalnego , , , , Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy , , Zakup sprzętu komputerowego Samorządowe Centrum Oświaty 5 000, ,00 SCO Budowa boisk sportowych i placu zabaw - wykonanie dokumentacji , , Przebudowa budynku OSP w Pęcławicach Górnych , , Pomoc finansowa - Przebudowa zatoki postojowej w ciągu DW 757 Opatów -Staszów -Stopnica w m. Bogoria , Województwo Świętokrzyskie Id: 8F8A2E2E-09A3-43C5-9EBB-4164F295A74 Projekt Strona 2

9 Przeprowadzenie spotkań informacyjnych wraz z prezentacją multimedialną (i jej opracowaniem) dla wlaścicieli i współwlaścicieli budynków jednorodzinnych i wykonanie audytu zbiorczego - energia ze źródeł odnawialnych , ,00 Ogółem , , ,00 0 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła Id: 8F8A2E2E-09A3-43C5-9EBB-4164F295A74 Projekt Strona 3

10 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr... Rady Gminy Bogoria z dnia 8 sierpnia 2017 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r. w złotych z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział Dotacje ogółem bieżące jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , , , , zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Razem: , , , , , Id: 8F8A2E2E-09A3-43C5-9EBB-4164F295A74 Projekt Strona 1

11 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr... Rady Gminy Bogoria z dnia 8 sierpnia 2017 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r. Nazwa zadania Dział Rozdział Dochody ogółem ogółem bieżące jednostek budżetowych wynagro dzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowyc h zadań Dotacje na zadania bieżące z tego: Świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego: na obsługę długu (odsetki) z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkadów do spółek prawa handlowego I. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t. 1. Przebudowa zatoki postojowej w ciągu DW757 Opatów-Staszów Stopnica w m. Bogoria -pomoc finansowa 2.Opracowanie dokumentacji dla zadania Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria -pomoc rzeczowa Przebudowa drogi powiatowej - pomoc finansowa /Bogoria- Podlesie/ Utrzymanie 2710 gotowości bojowej- OSP 4210 Pęcławice Id: 8F8A2E2E-09A3-43C5-9EBB-4164F295A74 Projekt Strona 1

12 5. Przebudowa drogi powiatowej - pomoc finansowa /Pełczyce Nowa Wieś/ 6. Remont odcinka drogi powiatowej nr 0715T Kujawy- Szczeglice Ogółem Id: 8F8A2E2E-09A3-43C5-9EBB-4164F295A74 Projekt Strona 2

13 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr... Rady Gminy Bogoria z dnia 8 sierpnia 2017 r. Dotacje celowe w 2017 roku w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotacje Zakres Kwota dotacji I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Starostwo Powiatowe w Staszowie Starostwo Powiatowe w Staszowie Starostwo Powiatowe w Staszowie Przebudowa odcinka drogi powiatowej pomoc finansowa /Bogoria-Podlesie/ Przebudowa odcinka drogi powiatowej pomoc finansowa /Pełczyce-Nowa Wieś/ Remont odcinka drogi powiatowej nr 0715T Kujawy Szczeglice Województwo Świętokrzyskie Przebudowa zatoko postojowej w ciągu DW757 Opatów- Staszów-Stopnica w m. Bogoria II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Jednostka OSP Bogoria Zadania z zakresu utrzymania gotowości bojowej Jednostka OSP Jurkowice Zadania z zakresu utrzymania gotowości bojowej Jednostka OSP Miłoszowice Zadania z zakresu utrzymania gotowości bojowej Jednostka OSP Pełczyce Zadania z zakresu utrzymania gotowości bojowej Jednostka OSP w Pęcławicach Zadania z zakresu utrzymania Górnych gotowości bojowej Stowarzyszenie Świętokrzyski Zadania z zakresu pomocy Bank Żywności, Ostrowiec społecznej Świętokrzyski Stowarzyszenie Szczeglice -tradycja, kultura, rozwój i dziedzictwa narodowego Stowarzyszenie Nasza Gmina Bogoria- Wysoki Średnie Stowarzyszenie Buczyna, Bogoria Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Pęcławicach Górnych Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna Czym chata bogata, Staszów i dziedzictwa narodowego i dziedzictwa narodowego i dziedzictwa narodowego i dziedzictwa narodowego Id: 8F8A2E2E-09A3-43C5-9EBB-4164F295A74 Projekt Strona 1

14 Fundacja Aktywizacja i Rozwój Młodzieży FARMA, Sielec Parafia Kościół Rzymskokatolicki w Szczeglicach Parafia Kościół Rzymskokatolicki w Bogorii Parafia Kościół Rzymskokatolicki w Niemirowie Stowarzyszenie Damy radę, Bogoria Stowarzyszenie Szczeglice -tradycja, kultura, rozwój Stowarzyszenie Buczyna, Bogoria Stowarzyszenie Zwykłe Zorza Junior, Bogoria i dziedzictwa narodowego Odnowa zabytków i opieka nad zabytkami Odnowa zabytków i opieka nad zabytkami Odnowa zabytków i opieka nad zabytkami fizycznej fizycznej fizycznej fizycznej Ogółem Id: 8F8A2E2E-09A3-43C5-9EBB-4164F295A74 Projekt Strona 2