z dnia 8 grudnia 2015 r.

Transkrypt

1 Uchwała Nr 129 l 68 /2015 Zarządu Powiatu Kościerskiego z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm. oraz Uchwały Nr Vll/16/2015 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie budżetu powiatu na 2015 rok. Zarząd Powiatu uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2015 rok: 1 zwiększa się plan dochodów o kwotę zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, 2 zwiększa się plan wydatków o kwotę zł oraz przeniesień między paragrafami w ramach działu zgodnie z załącznikami Nr 2 i 2a do niniejszej uchwały, 3 zwiększa się plan finansowy dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę zł zgodnie z załącznikami Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały. 2. Powprowadzeniu powyższych zmian budżet powiatu na 2015 rok wynosi: Dochody ogółem w tym: 1 dochody bieżące z tego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zł zł zł 2 dochody majątkowe z tego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zł zł

2 Wydatki ogółem w tym: 1 wydatki bieżące z tego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 2 wydatki majątkowe z tego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zł zł zł zł zł 3. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Kościerskiego. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

3 Członkowie Zarządu: Dariusz Janta J2_~1.... ~ Adam Szejba ~, Sz 'b ~ f. (

4 Uzasadnienie l. Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę zł : 1. Dział 700, rozdział gospodarka gruntami i nieruchomościami, w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Pomorskiego nr 171/2015 z dnia 13 listopada 2015r. dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę zł przeznaczonej na dofinansowanie kosztów utrzymania stanowisk w zakresie realizacji zadań dotyczących gospodarki gruntami i nieruchomościami. 2. Dział 852, rozdział domy pomocy społecznej, w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Pomorskiego nr 181/2015 z dnia 25 listopada 2015r. dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę zł przeznaczonej na dofinansowanie pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej. 11. Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę zł oraz dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w dziale: 1. Dział 700, rozdział gospodarka gruntami i nieruchomościami, w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Pomorskiego nr 171/2015 z dnia 13 listopada 2015r. dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania stanowisk w zakresie realizacji zadań dotyczących gospodarki gruntami i nieruchomościami. Ponadto dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 600 zł z przeznaczeniem na tłumaczenia księgi wieczystej z języka niemieckiego. 2. Dział 750, rozdział starostwa powiatowe, dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków budżetu powiatu na kwotę zł z przeznaczeniem na szkolenie pracownika dotyczące zmian w podatku VAT (370 zł oraz na naliczenie odpisu na ZFŚS (1.200 zł. 3. Dział 754, rozdział komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków budżetu powiatu na kwotę zł z przeznaczeniem na zapewnienie skutecznego i bezpiecznego prowadzenia akcji ratowniczo - gaśniczych. 4. Dział oświata i wychowanie, a rozdział szkoły podstawowe specjalne, zmniejsza się wysokość wydatków o kwotę 805 zł i przenosi do rozdziału 80111, b rozdział gimnazja specjalne, zwiększa się wysokość wydatków o kwotę 805 zł z przeznaczeniem na uaktualnienie odpisu na ZFŚS, c rozdział licea ogólnokształcące, zwiększa się wysokość wydatków o kwotę 994 zł w CKU oraz o kwotę zł w PZS Nr 1 z przeznaczeniem na uaktualnienie odpisu na ZFŚS, d rozdział szkoły zawodowe, zmniejsza się wysokość wydatków o kwotę zł i przenosi do rozdziału (2.227 zł i (2.280 zł. Ponadto dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków placówek oświatowych w: PZS Nr 1 na kwotę 135 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych dla pracownika szkoły, PZS Nr 2 na kwotę 136 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych dla pracownika szkoły, PZS Nr 3 na kwotę 180 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej dla pracowników szkoły. e rozdział zwiększa się wysokość wydatków o kwotę zł w PZS Nr 2 z przeznaczeniem na uaktualnienie odpisu na ZFŚS,

5 f rozdział zmniejsza się wysokość wydatków o kwotę 212 zł i przenosi do rozdziału Dział pomoc społeczna, a rozdział domy pomocy społecznej, w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Pomorskiego nr 181/2015 z dnia 25 listopada 2015r. dokonuje się zwiększenia planu wydatków w: Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu o kwotę zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników (5.440 zł oraz na zakup łóżka rehabilitacyjnego z materacem (3.490 zł, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę zł z przeznaczeniem na dotacji dla Domu Pomocy Społecznej w Stawiskach- dofinansowanie pobytu mieszkańców, b rozdział powiatowe centra pomocy rodzinie, dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków budżetu powiatu na kwotę zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS. 6. Dział 853, rozdział zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków budżetu powiatu na kwotę 88 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych. 7. Dział 854- edukacyjna opieka wychowawcza, a rozdział specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, dokonuje się przesunięć pomiędzy paragr~fami wydatków budżetu powiatu na kwotę 311 zł z przeznaczeniem na badania profilaktyczne i lekarskie pracowników, b rozdział domy wczasów dziecięcych, zwiększa się wysokość wydatków o kwotę 46 zł z przeznaczeniem na uaktualnienie odpisu na ZFŚS. Środki przenosi się z rozdziału Ponadto dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków budżetu powiatu na kwotę zł z przeznaczeniem na wymianę uszkodzonego taboretu elektrycznego do kuchni. Naprawa obecnego jest ekonomicznie nie uzasadniona. Magdalena Ziegert przygotowała : zatwierdziła : Dorota Bałukonis

6 BUDŻET POWIATU KOŚCIERSKIEGO Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 129/68/2015 Zarządu Powiatu Kościerskiego z dnia Dział Rozdział Paragraf pf~' Gospoda;b.rniesZkaniowa DOCHODY Treść Gospodarka gruntami i nieruchomościami.'. - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Organ Pomoc społećma - Domy pomocy społecznej X.., ;,,. Przed zmianą Zmiana Pozmianie w ". SMa-887,00 11 QOO,OO s7Jo.. ' ~ " , , , , , ,00.,; s , (9, Ś,ÓO , , ,._, 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Organ , , , , , ,00 L Razem: l l ,00 l ,00 l BeSTia Strona 1

7 BUDŻET POWIATU KOŚCIERSKIEGO- WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 129/68/2015 Zarządu Powiatu Kościerskiego z dnia Z tego z tego: z tego: Dział l Rozdział Nazwa l l Gospodarka mieszkaniowa l Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 750 l l Administracja publiczna l Starostwa powiatowe Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Po!amej 801 Oświata i wychowanie l Szkoły podsta'nowe specjalne l Gimnazja specjalne l Ucea ogólnokształcące l Szkoły zawodowe z'niększenie Plan ,00-1; , ,00-1; , , , , , , ,00 B 454, , , , , , , , , , ,00-805, , , , , , , ,00 ~ 958,00 451, ,00 Wydatki bieżące , , ,00-1; , , ,00 s , , , ,00 a 454,oo , , ,00 a 454, , ,DO , , , ,00-805, , , , , , , , ,00 451, ,00 y.,ydatki jednostek budżetowych, , , , , , , , , ,00 -B 454, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 z tego:.. wydatki związa ne l dotacje na wynagrodzenia l 1 z realizacją ich zadania bieżące składki od nich statutowych naticzane zadań ; , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00-805, , , , ,00 805, , , , , , , , , , , , , , ,00 świadczenia na rzeczosób fizycznych; , , , , , , ,00 451, , , , ,00 451, ,00 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręcze ń i gwarancji 13 obsługa długu 14 Wydatki majątkowe , , , ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , ,00 w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. S ust 1 pkt2 i 3, 17 zakup i objęcie akcft i udziałów oraz 'NI'liesienie wkładów do s półek prawa handlowego_ 18 Strona 1 z 1

8 Z tego z tego: z tego: Dział l Rozdział Nazwa l Szkoły zawodowe specjalne Centra kształcenia ustawicznego i l praktycznego oraz ośrodki dokształcania za'nodowego Pornoc społeczna Domy pomocy społecznej Powiatowe centra pomocy rodzinie Pozostałe zadania w zakresie polityki s połecznej zwi ę kszenie Plan , , , ,00-212, ,00 1 o , , , , , , , , , , ,00 88,00 Wydatló bieżące , , , ,00-212, , , , , , , , , , ,00 88,00 wydatki jednostek budżeto'n'fch, , , , ,00-212, , , , , , , , , , ,00 88,00 z tego: z realizacją ich.. wydatki związane l dotacje na wynagroclzema l 1 zadania bieżące składki od nich stamowych naliczane zadań; , , , , , , , , , , , , ,00 s , , , , , , , ,00 s , , , , , , , , , , , , ,00-88,00 88,00 ś'niadczenia na rzecz osób fizycznych; s wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 usl1 pkt 2 i ,00 wypłaty Złytulu poręczeń i gwarancji 13 obsługa dh.jgu 14 Wydatki majątkowe , , , , inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , , w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 usl1 pkt2 i 3, 17 zakup i objęcie akcj i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawnosci Edukacyjna opieka wychowa'ncza Specjalne ośrodki szkolno-wfchowawcze Domy wczasów dziecięcych l Pozostała działalnośc Wydatki razem: pn:ed zmianą ,00 88, , , , , ,00-311,00 311, , , , , , , , , , ,00 88, , , ,00-311,00 311, , , , , , , , , , , ,00 88, , , , , ,00-311,00 311, , , , , ,00-46, , , , , ,00-88,00 88, , , , , , , , , , , , ,00-311,00 311, , , , , , , ,00-46,00 B , , , , , , , , , ,00 l ,00 l ,00 l ,00 l ,00 l ,00 ~21 892,00 l l ,00 l l l ,00 l l ,00 l 1179,00 l 114 l ,00 l ,00 l ,00 l ,00 l ,00 l ,00 l ,00 l l l , , , , , , , , , , , , , , ,00 o,oo Strona 2 z 1

9 .. BUDŻET POWIATU KOŚCIERSKIEGO Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr 129/68/2015 Zarządu Powiatu Kościerskiego z dnia Dział Rozdział Paragraf - w<' 700 ~! ' Gospod8rlaJmieszkaniowa, WYDATKI Treść Gospodarka gruntami i nieruchomościami ~j Przed zmianą Zmiana Pozmianie, 2 4~2" 75.5,00 i 11 OQo,OO ' sś:oo,.. '/".--!'-,.a:", 'l<i ''"...:. ;>: -" - 2 4g2 755, ,00 «-< Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujacych tłumaczenia g 156,00 g 156,00 g 156,00 g 156, , , , ,00 1gg,oo 1gg,oo 1gg,oo 1gg,oo , g22, , g22, C<;- -- -,~ Administracja publiczna -- Starostwa powiatowe ' 551o 9ó3,oo ' '~. ' ~ og3 354,00 5 og3 354,00 i~i 5s1o 903:oo Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych g g Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa BeSTia Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w 4210 Zakup materiałów i wyposażenia "' 6404, , , , , , , , g,oo g,oo g,oo g,oo ,00 1g3 g15,00 Strona 1

10 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w , , Zakup energii Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zakup usług remontowych Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zakup usług zdrowotnych , ,00 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w , , Zakup usług pozostałych 67386, ,00 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w , , Podróże służbowe krajowe , ,00 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w , , Różne opłaty i składki , ,00 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w , ,00 -,, '",, '.,"», ', -, Oświata, i wyęhowanle, ' ,00 :'' " Szkoły podstawowe specjalne ,00-805, ,00 " , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00-805, ,00 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im Jana Brzechwy w ,00-805, , Gimnazja specjalne , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 805, ,00 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im Jana Brzechwy w 8o12o Licea o~ólnokształcące , ,00 805, ,00 &;n 2 227, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 Centrum Kształcenia Ustawicznego w 5 889,00 994, ,00 Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w , , , Szkoły zawodowe : ~ ii "" Wj;l"i , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 451, ,00 Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w , ,00 Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 im Komisji Edukacji Narodowej w , ,00 Powiatowy Zespół Szkół Nr , ,00 BeSTia Strona 2

11 ~ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 80427, ,00 Powiatowy Zespół Szkół Nr Zakup usług remontowych ,00-271, ,00 Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w , ,00 Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 im Komisji Edukacji Narodowej w , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 Centrum Kształcenia Ustawicznego w 1 435,00-773,00 662,00 Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w , , ,00 Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 im Komisji Edukacji Narodowej w , , , Szkoły zawodowe specjalne , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 51477, , ,00 Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 im Komisji Edukacji Narodowej w Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcan i a?li'!'iodowego , , , t >' ,00-212, (9,ÓO 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 8$2 ; ~ c, '.. Centrum Kształcenia Ustawicznego w , ,00.,,..,i Ui, - '".'i%. ~ ,408,,00 'i.. ". 10 ; _1!9 ~ ~ ,00...,;'!1. Pomoc społ~,ttna... '"'- "'... ' 7. ;.., ~ ; ' >t~!~:;. - - "'' Domy pomocy społecznej , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom , , ,00 Powiatowe Centrum Pornocy Rodzinie w , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 Dom Pornocy Społecznej w Cisewiu , , Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 V V V Dom Pornocy Społecznej w Cisewiu , , ' Powiatowe centra pomocy rodzi ~~ AA ,00 ' & " '"" ,00 "' Zakup usług pozostałych , ,00 Powiatowe Centrum Pornocy Rodzinie w , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 Powiatowe Centrum Pornocy Rodzinie w , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ; ' ' BeSTia Strona 3

12 8 321 Zespoły do spraw orzekania o. niepełnosprawności ' :>'! '{"u ~l%' -" " "" -~~- 0 " "' Zakup materiałów i wyposażenia 1 516,00 88, ,00 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 1 516,00 88, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2462,00-88, ,00 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2462,00-88, ,00 Edukacyj~~pieka wychowaw~ aś6h!is.a& -- '" Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze ,00 O,QO ,00 - ~~.L. + _:-.; ''<~!''' ',,, ~;~ il. oo ''',""',:\,' ~5,00 ' l! 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00-311, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im Jana Brzechwy w ,00-311, Zakup usług zdrowotnych , ,00 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im Jana Brzechwy w , , Domy wczasów (jziecięcyoh ~ " ';v ąą,oo ,00,,ł- ~,, ~.;~ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Dom Wczasów Dziecięcych w Wygoninie Zakup środków żywności Dom Wczasów Dziecięcych w Wygoninie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 46, ,00 Dom Wczasów Dziecięcych w Wygoninie 55652,00 46, , Pozostala działalność , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00-46, ,00 Powiatowe Centrum Oświaty ,00-46, ,00 l Razem: l ,00 l ,00 l ,00 l BeSTia Strona 4

13 PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DOCHODY Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 129/68/2015 Zarządu Powiatu Kościerskiego z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść ,::L '" "' Gospodarka mieszkaniciwa..... Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 2110 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Przed zmianą Zmiana Pozmianie,,,,. 190~259,00 11 QOO,OO ,00. ~ - ' " n.. o;"" , ,0Q , ,00 l l. --- Razem: J -B ,00[ l ,00 l

14 PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr 129/68/2015 Zarzadu Powiatu Koscierskiego z dnia WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść 700 Gospódarka mieszkaniowa u.,;l><'. :~ " """, Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4300 Zakup usług pozostałych.. - Przed zmianą Zmiana Pozmianie "' 190Z259, SMO.;!'.""'",,... "...? '' < ~.,,,;:, ,00 11' , , , , ,00 199,00 199, , , Zakup usług obejmujacych tłumaczenia Bezpieczeństwo publiczne i o:c;hrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej...,. 'li ,00,....:.. 'fi. - _. t ,00 3.ił84487, , Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wyplacane żołnierzom i funkcjonariuszom , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych , , Zakup usług pozostałych , , Podróże służbowe krajowe , , Różne opiaty i składk i , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Zakup materiałów i wyposażenia "'. XP ;l' [p ,00 88,00 104, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2462,00-88, ,00 L Razem: l ,00 l 11 ooo,ooj ,00 l