DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 sierpnia 2009 r. Nr 113 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 1890 Nr XXVII/259/2008 Rady Gminy Gietrzwałd w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gietrzwałd na 2009 rok Nr X/54/2008 Rady Gminy Markusy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Markusy na 2009 rok Nr XXIX/171/09 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2009 r UCHWAŁA Nr XXVII/259/2008 Rady Gminy Gietrzwałd w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Gietrzwałd na 2009 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; ze zm.) oraz art. 165, 165a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) Rada Gminy Gietrzwałd uchwala, co następuje: 1. Dochody budŝetu gminy w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, dochody bieŝące w wysokości dochody majątkowe w wysokości zł, zł budŝetu gminy w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 wydatki bieŝące w wysokości wydatki majątkowe w wysokości zł, zł. 2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach , zgodnie z załącznikiem nr inwestycyjne w 2009 roku w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem 3 i 3a Pozostałe wydatki majątkowe w 2009 roku w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 3b. 4. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Deficyt budŝetu gminy w wysokości zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciąganych kredytów w kwocie zł, 2) zaciąganych poŝyczek w kwocie zł. Przychody budŝetu w wysokości zł, rozchody w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr W budŝecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości zł, 2) celową w wysokości zł, z przeznaczeniem na a) zarządzanie kryzysowe zł.

2 6706 Województwa Warmińsko Mazurskiego Nr 113 Poz Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 7. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla: 1) zakładów budŝetowych: przychody zł, wydatki zł, zgodnie z załącznikiem nr Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie: 1) z tytułu dopłaty do odprowadzanych ścieków zł, 2) z tytułu dopłaty do utrzymania składowisk odpadów zł, 3) z tytułu dopłaty do gminnego systemu odbioru odpadów zł, 4) z tytułu dopłaty do ochrony przed bezdomnymi zwierzętami zł, 5) z tytułu dopłaty do utrzymania budynków komunalnych zł, 6) z tytułu dopłaty do utrzymania cmentarzy zł, 7) zgodnie z załącznikiem nr Dotacje podmiotowe dla: 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę zł, zgodnie z załącznikiem nr Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty naleŝące i nienaleŝące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę zł, zgodnie załącznikiem nr Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: 1) przychody zł, 2) wydatki zł, zgodnie z załącznikiem nr Limity zobowiązań z tytułu kredytów i poŝyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budŝetu w kwocie zł; 2) sfinansowanie planowanego deficytu budŝetu w kwocie zł; 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych poŝyczek i kredytów w kwocie zł; zgodnie z załącznikiem nr jednostek pomocniczych w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr UpowaŜnia się Wójta do: 1) zaciągania kredytów i poŝyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŝetu do wysokości zł, 2) zaciągania zobowiązań: a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4, b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku, 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu planowanych wydatków w obrębie działu i rozdziałów, łącznie z przeniesieniem wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz paragrafami 6050 i 6060 w obrębie działu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 4) przekazania kierownikom jednostek budŝetowych: a) Zakład Gospodarki Komunalnej, b) Zespoły Szkolno-Przedszkolne i Gimnazjum, c) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w zakresie przeniesień między paragrafami z wyłączeniem przeniesień pomiędzy działami, 5) lokowania wolnych środków budŝetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niŝ bank prowadzący obsługę budŝetu gminy. 13. Określa się łączną kwotę poŝyczek udzielonych w roku budŝetowym 2009 w wysokości zł. 14. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 14 i nr 14a. 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 16. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Krzysztof Wysocki

3 6707 Województwa Warmińsko Mazurskiego Nr 113 Poz Dział Rozdział Treść Projekt planu dochodów budŝetu gminy na 2009 r. Plan 2008 r. Przewidywane wykonanie za 2008r Plan na 2009 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/259/2008 Rady Gminy Gietrzwałd bieŝące majątkowe Wskaźnik % (7:6) Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i ,5 sanitarna wsi 0920 Pozostałe odsetki , Zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,8 partycypacja za włączenie się do istniejących sieci wodociągowych 6208 Dotacje rozwojowe na finansowanie projektów unijnych 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizacje zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 020 Leśnictwo , Pozostała działalność , Dochody z najmu i dzierŝawy ,3 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Wpływy z usług Transport i łączność , BieŜące utrzymanie ,0 nieutwardzonych dróg powiatowych 2320 Dotacje celowe otrzymane z ,0 powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego Drogi publiczne gminne , Zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 6260 Dotacje otrzymane z funduszy ,0 celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 6330 Dotacje celowe z budŝetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin w ramach programu budowy dróg lokalnych 700 Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i ,1 nieruchomościami 0470 Wpływy z opłat za zarząd, ,9 uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości 0490 Opłaty adiacenckie , Wpływy z róŝnych opłat Dochody z najmu i dzierŝawy ,3 składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego ,6 nabycia prawa własności nieruchomości 0830 Wpływy z usług ,9

4 6708 Województwa Warmińsko Mazurskiego Nr 113 Poz Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów Pozostała działalność Dotacje celowe przekazane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin Działalność usługowa , Plany zagospodarowania przestrzennego , Wpływy z rent planistycznych , Darowizny w postaci pienięŝnej Administracja publiczna , Warmińsko Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie , Urząd Gminy w Gietrzwałdzie , Wpływy z usług , Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 0970 Wpływy z róŝnych dochodów , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , Pozostała działalność Zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie ,0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , Ochotnicze StraŜe PoŜarne , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł , Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizacje zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Podatek od działalności gospodar-czej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , Wpływy z podatku rolnego, poda-tku leśnego, podatku od czynności cywilno- prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny , Podatek od środków ,0 transportowych 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych , Odsetki od nieterminowych wpłat ,8 z tytułu podatków i opłat 2440 Dotacja przekazana z PFRON ,4

5 6709 Województwa Warmińsko Mazurskiego Nr 113 Poz Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny , Podatek od środków ,8 transportowych 0360 Podatek od spadków i darowizn , Wpływy z opłaty targowej , Wpływy z opłaty miejscowej , Wpływy z opłaty prolongacyjnej , Podatek od czynności ,1 cywilnoprawnej 0690 Wpływy z róŝnych opłat koszty ,0 upomnienia 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat ,5 z tytułu podatków i innych opłat 2440 Dotacja przekazana z PFRON , Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy opłaty skarbowej , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i innych opłat Wpływy z róŝnych rozliczeń Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa , Podatek dochodowy od osób ,8 fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych ,0 758 RóŜne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólna z budŝetu państwa , Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Środki na uzupełnienie dochodów gmin Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólna z budŝetu państwa , RóŜne rozliczenia finansowe , Pozostałe odsetki od rachunków bankowych , Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólna z budŝetu państwa ,9 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wpływy z usług , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin 6208 Dotacje rozwojowe na finansowanie projektów unijnych 6330 Dotacje celowe z budŝetu państwa na realizację inwestycji własnych gminy Orlik Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na reali-zację inwestycji własnych gminy Orlik Przedszkola , Wpływy z innych lokalnych opłat ,0 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0830 Wpływy z usług , Gimnazjum w Gietrzwałdzie , Wpływy z usług , Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 0970 Wpływy z róŝnych dochodów DowoŜenie uczniów do szkół , Wpływy z usług , Pozostała działalność , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację ,6

6 6710 Województwa Warmińsko Mazurskiego Nr 113 Poz własnych zadań bieŝących gmin 851 Ochrona zdrowia , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaŝ alkoholu , Pozostała działalność Wpływy z róŝnych dochodów Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy z udziałem budŝetu UE 6339 Dotacje celowe przekazane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin Pomoc społeczna , Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Dotacje celowe otrzymane z ,2 budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie 2360 Dochody gminy związane z ,3 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6310 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe , Dotacje celowe otrzymane z ,8 budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin , Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin , Usługi opiekuńcze , Wpływy z róŝnych dochodów , Pozostała działalność , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin ,4 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne w Biesalu, Gietrzwałdzie i Sząbruku , Wpływy z usług odpłatność za wyŝywienie , Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Pozostałe odsetki , Wpływy z róŝnych dochodów w tym: Partycypacja w kosztach bud. kanalizacji , Gospodarka odpadami , Wpływy z opłaty produktowej , Pozostała działalność ,1

7 6711 Województwa Warmińsko Mazurskiego Nr 113 Poz Wpływy z róŝnych dochodów ,1 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Wpływy z róŝnych opłat Wpływy z róŝnych dochodów Dochody ogółem ,9 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/259/2008 Rady Gminy Gietrzwałd Projekt planu wydatków budŝetu gminy na 2009 r. Dział Rozdz. * Nazwa Przewidywane Plan Pochodne wykonanie za na 2009 r. Wynagro- od na z tytułu Wskaźnik % 2008 r. bieŝące Dotacje dzenia wynagro- obsługę poręczeń majątkowe ( 6:5) dzeń długu i gwarancji ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , Infrastruktura wodociągowa ,8 i sanitaryjna wsi 6050 inwestycyjne jednostek ,0 budŝetowych wydatki inwestycyjne z dotacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej inwestycyjne związane z finansowaniem projektów z udziałem środków funduszy strukturalnych Izby Rolnicze , Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych , Pozostała działalność Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia RóŜne opłaty i składki Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, WODĘ Pozostała działalność inwestycyjne jednostek budŝetowych 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Utrzymanie dróg powiatowych , Zakup usług remontowych w zakresie ,0 utrzymania dróg 4300 Zakup usług , Dotacja celowa na pomoc finansową między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych Drogi publiczne gminne , Zakup materiałów i wyposaŝenia , Zakup usług remontowych w zakresie ,8 bieŝącego utrzymania dróg oraz remont chodników 4300 Zakup usług , RóŜne opłaty i składki , inwestycyjne jednostek budŝetowych , Pozostała działalność Zakup usług remontowych remont drogi w Naterkach 6050 inwestycyjne jednostek budŝetowych budowa chodników GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 4430 RóŜne opłaty i składki , Zamiana działki gminnej nr 73/47 o pow.2358 m.² na działki p. A. Bergmana nr 73/49 o pow.338 m.² i 73/50 o pow.2662 m.² Pozostała działalność , inwestycyjne jednostek budŝetowych Budowa mieszkań socjalnych w Podlejkach ,9

8 6712 Województwa Warmińsko Mazurskiego Nr 113 Poz Działalność usługowa , Plany zagospodarowania przestrzennego , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urząd Wojewódzki w Olsztynie , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenie społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposaŝenia , Zakup usług , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych , Rada Gminy Gietrzwałd , RóŜne wydatki na rzecz osób ,0 fizycznych diety radnych, ryczałt przewodniczącego 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , Zakup usług , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej , Urząd Gminy w Gietrzwałdzie , Nagrody i wydatki osobowe nie ,4 zaliczone do wynagrodzenia konserwacja odzieŝy 4010 Wynagrodzenia osobowe , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów kancelaryjnych i ,8 wyposaŝenia 4260 Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług , Zakup usług dostępu do sieci internet , Opłaty z tytułu zakupu usług ,9 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług ,7 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe , PodróŜe słuŝbowe-zagraniczne RóŜne opłaty i składki , Odpisy na Zakładowy Fundusz ,5 Świadczeń Socjalnych 4580 Pozostałe odsetki Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących ,9 członkami korpusu słuŝby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do ,9 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w ,9 tym programów i licencji 6060 na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Komputeryzacja Urzędu Gminy, oraz zakup UPS Promocja Gminy Gietrzwałd , Zakup materiałów i wyposaŝenia , Zakup usług , Pozostała działalność , Składki na ubezpieczenie społeczne , Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na PFRON , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposaŝenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 4430 RóŜne opłaty i składki ,0 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców , Zakup materiałów i wyposaŝenia , Zakup usług , Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w

9 6713 Województwa Warmińsko Mazurskiego Nr 113 Poz tym programów i licencji 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , Ochotnicze StraŜe PoŜarne , Ekwiwalenty za udział w akcjach ,7 gaśniczych 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób ,0 fizycznych 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposaŝenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług , Opłaty z tytułu zakupu usług ,8 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług ,5 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 4430 RóŜne opłaty i składki , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej inwestycyjne jednostek ,2 budŝetowych 6060 na zakupy inwestycyjne Obrona cywilna , Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposaŝenia , Zakup usług , PodróŜe słuŝbowe krajowe , Zarządzanie kryzysowe , Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług remontowych Zakup usług ,6 756 Dochody od osób prawnych, od osób 102,0 fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych , Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne , Składki na ubezpieczenie społeczne , Składki na Fundusz Pracy ,0 757 Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego , Odsetki od krajowych papierów wartościowych oraz od krajowych poŝyczek i kredytów ,2 758 RóŜne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwa ogólna i celowa OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły podstawowe , Nagrody i wydatki osobowe nie ,3 zaliczone do wynagrodzenia - dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli, konserwacja odzieŝy, pomoc zdrowotna dla nauczycieli 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenie społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposaŝenia , Zakup pomocy naukowych, ,0 dydaktycznych i ksiąŝek 4260 Zakup energii , Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług , Zakup usług dostępu do sieci internet Opłaty z tytułu zakupu usług ,9 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe , RóŜne opłaty i składki , Odpisy na Zakładowy Fundusz ,2 Świadczeń Socjalnych 4580 Pozostałe odsetki Szkolenia pracowników niebędących ,7 członkami korpusu słuŝby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do ,8 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , inwestycyjne jednostek ,4 budŝetowych 6058 inwestycyjne związane z finansowaniem projektów z udziałem środków funduszy strukturalnych

10 6714 Województwa Warmińsko Mazurskiego Nr 113 Poz Przedszkola , Nagrody i wynagrodzenia osobowe nie ,2 zaliczane do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli, konserwacja odzieŝy, pomoc zdrowotna dla nauczycieli 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenie społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposaŝenia , Zakup środków Ŝywności , Zakup pomocy naukowych, ,0 dydaktycznych i ksiąŝek 4260 Zakup energii , Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług , Opłaty z tytułu zakupu usług ,7 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe Odpisy na Zakładowy Fundusz ,8 Świadczeń Socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Gimnazja , Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone ,5 do wynagrodzenia -Dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli, konserwacja odzieŝy pomoc zdrowotna dla nauczycieli 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenie społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na PFRON Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposaŝenia ,0 (w tym zakup sprzętu dla SZS) 4240 Zakup pomocy naukowych, ,0 dydaktycznych i ksiąŝek 4260 Zakup energii , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług ,7 (w tym zakup usług dla SZS) 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług ,0 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe , RóŜne opłaty i składki , Odpisy na Zakładowy Fundusz ,5 Świadczeń Socjalnych 4580 Pozostałe odsetki Szkolenia pracowników niebędących ,0 członkami korpusu słuŝby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do ,0 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , DowoŜenie uczniów do szkół , Nagrody i wydatki osobowe ,0 niezaliczone do wynagrodzeń konserwacja odzieŝy 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenie społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia , Zakup usług , Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Zakup usług , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej , Stołówki szkolne , Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone ,6 do wynagrodzenia konserwacja odzieŝy 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne , Składki na Fundusz Pracy Zakup środków Ŝywności , Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , Pozostała działalność , Nagrody i wydatki osobowe ,6 niezaliczone do wynagrodzeń 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ( Środki z rad sołeckich )

11 6715 Województwa Warmińsko Mazurskiego Nr 113 Poz Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów ,8 851 OCHRONA ZDROWIA , Zwalczanie narkomanii , Składki na ubezpieczenie społeczne , Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposaŝenia , Zakup usług , Zakup materiałów papierniczych do ,0 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Składki na ubezpieczenie społeczne , Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposaŝenia , Zakup usług , Opłaty z tytułu zakupu usług ,3 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do ,0 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , Pozostała działalność inwestycyjne jednostek budŝetowych POMOC SPOŁECZNA , Domy Pomocy Społecznej , Opłaty za pobyt w domu opieki społecznej , Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Świadczenia społeczne , Wynagrodzenie osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenie społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia , Zakup usług , Odpisy na Zakładowy Fundusz ,9 Świadczeń Socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących ,8 członkami korpusu słuŝby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do ,9 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w ,6 tym programów i licencji 6050 inwestycyjne jednostek budŝetowych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne , Świadczenia społeczne , Dodatki mieszkaniowe , Świadczenia społeczne , Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie , Nagrody i wynagrodzenia osobowe nie ,3 zaliczane do wynagrodzeń - Konserwacja odzieŝy 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenie społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposaŝenia , Zakup energii , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług , Opłaty z tytułu zakupu usług ,0 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe , RóŜne opłaty i składki , Odpisy na Zakładowy Fundusz ,0 Świadczeń Socjalnych 4580 Pozostałe odsetki Szkolenia pracowników niebędących ,3 członkami korpusu słuŝby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do ,0 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Nagrody i wynagrodzenia osobowe nie ,3 zaliczane do wynagrodzeń - Konserwacja odzieŝy 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,2

12 6716 Województwa Warmińsko Mazurskiego Nr 113 Poz Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenie społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup usług zdrowotnych , Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , Pozostała działalność , Świadczenia społeczne Realizacja ,6 Rządowego Programu Pomoc państwa w zakresie doŝywiania oraz prace społeczno - uŝyteczne 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne , Nagrody i wynagrodzenia osobowe nie ,7 zaliczane do wynagrodzeń, dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenie społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , Pomoc materialna dla uczniów , Inne formy pomocy dla uczniów stypendia , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup usług Pozostała działalność , Dotacja celowa z budŝetu do realizacji fundacji Łukta ,7 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami , Zakup usług na zakup i objęcie akcji, ,1 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych Oświetlenie ulic, placów i dróg, , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług Zakład gospodarki komunalnej w Gietrzwałdzie , Dotacja przedmiotowa z budŝetu dla ,2 zakładu budŝetowego Gospodarka ściekowa Gospodarka odpadami Opieka nad bezdomnymi zwierzętami Budynki komunalno mieszkalne Utrzymanie cmentarzy Gminny system odbioru odpadów Dotacja celowa z budŝetu na zakupy ,4 inwestycyjne i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla zakładu budŝetowego w Gietrzwałdzie Adaptacja budynku Naglady Pozostała działalność , Zakup materiałów i wyposaŝenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,1 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby , Dotacje podmiotowe z budŝetu dla Instytucji Kultury , Biblioteki , Dotacja podmiotowa z budŝetu dla instytucji kultury , Pozostała działalność , Dotacja celowa z budŝetu na ,0 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4300 Zakup usług Kultura fizyczna i sport , Stadion Gminny w Gietrzwałdzie , Składki na ubezpieczenie społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposaŝenia , Zakup usług remontowych , Zakup usług , RóŜne opłaty i składki , Pozostała działalność , Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych ,0 WYDATKI OGÓŁEM ,2

13 6717 Województwa Warmińsko Mazurskiego Nr 113 Poz Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach Planowane wydatki w tym źródła finansowania Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/259/2008 Rady Gminy Gietrzwałd Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program Nazwa zadania Łączne rok inwestycyjnego środki Lp. Dział Rozdz. ** koszty środki budŝetowy i okres realizacji dochody wymienione kredyty 2010 r r. finansowe pochodzące 2009 (w latach) własne w art. 5 ust. i poŝyczki z innych ( ) j.s.t. 1 pkt 2 i 3 źr.* u.f.p , 6058* 6050, 6058* 6050, 6058* Budowa sieci wodnokanalizacyjnej w m. DłuŜki, Rapaty, Podlejki, Tomaryny, oraz sieci przesyłowej do Gietrzwałdu Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Grazymy, Łopkajny, Łęgucki Młyn oraz sieci przesyłowej do Rapat Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Woryty-Gietrzwałd Budowa drogi Naterki-Gronity - etap I, ul. Diamentowa w Naterkach Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z salą sportową w Sząbruku * * * A OGÓŁEM: A. Dotacje i środki z budŝetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ). B. w tym zł z zaciągniętego kredytu bankowego (II transza). C. Dotacje i środki z budŝetu UE (RPO WiM , PROW ). inwestycyjne w 2009 r. Planowane wydatki w tym źródła finansowania Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XXVII/259/2008 Rady Gminy Gietrzwałd Urząd Gminy w Gietrzwałdzie Urząd Gminy w Gietrzwałdzie Urząd Gminy w Gietrzwałdzie Urząd Gminy w Gietrzwałdzie Urząd Gminy w Gietrzwałdzie Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program rok środki Nazwa zadania Łączne koszty Lp. Dział Rozdz. ** budŝetowy środki wymienione inwestycyjnego finansowe dochody kredyty 2009 pochodzące w art. 5 ust. własne j.s.t. i poŝyczki ( ) z innych źródeł* 1 pkt 2 i 3 u.f.p , 6058* 6050, 6058* 6050, 6058* Budowa sieci kanalizacji w m. Pęglity oraz sieci przesyłowej do Łajs Budowa sieci wodnokanalizacyjnej w m. DłuŜki, Rapaty, Podlejki, Tomaryny oraz sieci przesyłowej do Gietrzwałdu Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Grazymy, Łopkajny, Łęgucki Młyn oraz sieci przesyłowej do Rapat Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Woryty-Gietrzwałd Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Biesal, Salminek, Jadaminy, Guzowy Piec, Guzowy Młyn, Śródka - etap II Budowa drogi Naterki- Gronity, etap I, ul. Diamentowa w Naterkach Przebudowa ulicy Św. Jakuba w Gietrzwałdzie II etap Budowa mieszkań socjalnych w Podlejkach Zakup średniego samochodu ratowniczogaśniczego dla Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w * * * A A B Urząd Gminy w Gietrzwałdzie Urząd Gminy w Gietrzwałdzie Urząd Gminy w Gietrzwałdzie Urząd Gminy w Gietrzwałdzie Urząd Gminy w Gietrzwałdzie Urząd Gminy w Gietrzwałdzie Urząd Gminy w Gietrzwałdzie Urząd Gminy w Gietrzwałdzie Urząd Gminy w Gietrzwałdzie