UCHWAŁA NR III/12/15 RADY MIASTA W MYSZKOWIE. z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu miasta na 2015 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR III/12/15 RADY MIASTA W MYSZKOWIE z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu miasta na 2015 rok Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 242, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r. poz.594 z późn. zmianami) - Rada Miasta u c h w a l a co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie ,86 zł, w tym: 1. Dochody bieżące ,49 zł 2. Dochody majątkowe ,37 zł - zgodnie z załącznikiem nr Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie ,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę ,40 zł, w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej ,00 zł, w tym na: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00zł, b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00zł, 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące ,00 zł, 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł, 4) wydatki na obsługę długu publicznego ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.1, 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i ,40 zł. 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączna kwotę ,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym: 1) wydatki na inwestycje w kwocie ,00 zł, zgodnie z załącznikiem 2.2, z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie ,37zł, w tym: ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ,37 zł, 2) zakupy inwestycyjne w kwocie ,37 zł, 3) dotacje celowe na inwestycje dla MDK w Myszkowie w kwocie ,00 zł Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie ,91zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciąganych pożyczek ,00 zł 2) zaciąganych kredytów ,00 zł 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta ,91 zł 2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie ,91zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty zł, 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty ,00 zł. 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w 3 do wysokości kwot w nim określonych. 5. W budżecie tworzy się rezerwy : 1. Ogólną w kwocie ,00 zł, 2. Celową w kwocie ,00 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. Id: C4CEFA96-F1F BFA4-9C1E109758A8. Podpisany Strona 1

2 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 4, 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5, 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji, zgodnie z załącznikiem nr 6, 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7, 5) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2015, zgodnie z załącznikiem nr Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr Upoważnia się Burmistrza Miasta Myszkowa do: 1. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej, 2. Przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej, 3. Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 11. W zakresie wykonania budżetu na 2015 rok upoważnia się Burmistrza Miasta do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu. 12. Określa się następujące postanowienia dotyczące wykonania budżetu gminy: 1. Uzyskane zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków tego roku, 2. Uzyskane zwroty wydatków wykonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody gminy roku bieżącego. 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Przewodniczący Rady Miasta w Myszkowie Jerzy Woszczyk Id: C4CEFA96-F1F BFA4-9C1E109758A8. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/12/15 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 29 stycznia 2015 r. Dochody budżetowe na 2015 rok Rodzaj zadania: Poroz. z JST w złotych Dział Nazwa Plan ogółem bieżące 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0, Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego dla MBP w Myszkowie ,00 bieżące razem: ,00 0,00 Rodzaj zadania: Własne Dział Nazwa Plan ogółem bieżące 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych , Wpływy z usług-czynsze , Administracja publiczna ,00 0, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 55, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,00 0, Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych ,00 Id: C4CEFA96-F1F BFA4-9C1E109758A8. Podpisany Strona 1

4 0310 Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny , Podatek od środków transportowych , Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , Podatek od spadków i darowizn , Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z opłaty targowej , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , Zajęcie pasa drogowego zł; korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej zł , Podatek od czynności cywilnoprawnych , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Wpływy z różnych dochodów: strefa parkingowa zł; opłata za użytkowanie szalet miejskich zł , Różne rozliczenia ,00 0, Odsetki od lokat , Subwencje z budżetu państwa: część oświatowa subwencji ogólnej zł; część równoważąca subwencji ogólnej zł; część wyrównawcza subwencji ogólnej zł , Oświata i wychowanie , , Dochody z najmu i dzierżawy gruntów szkolnych w ZSP , Wpływy z opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolach zł; ryczałty za obiady pracowników w stołówkach szkolnych zł , Wpływy z różnych dochodów: zwroty wydatków z roku poprzedniego, za media, wynagrodzenie płatnika, zwrot środków z rachunku dochodów własnych 4 635, Środki na realizację projektu: " Jesteśmy mistrzami w zdobywaniu wiedzy" , Środki na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego , Środki na realizację projektu: "Uczenie się przez całe życie-socrates Comenius" , Pomoc społeczna , , Wpływy z usług-odpłatność za usługi opiekuńcze , Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zasiłków, koszty upomnień, odsetki od rachunku bankowego 500,00 Id: C4CEFA96-F1F BFA4-9C1E109758A8. Podpisany Strona 2

5 0970 Wpływy z różnych dochodów:zwroty od dłużników alimentacyjnych, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zasiłków, wynagrodzienie płatnika , Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, płatności w ramach budżetu środków europejskich-program Operacyjny Kapitał Ludzki , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, płatności w ramach budżetu środków europejskich-program Operacyjny Kapitał Ludzki 2 741, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 785, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0, Wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych , Wpływy z różnych opłat-kary i opłaty z tyt.korzystania ze srodowiska , Dotacja celowa z WFOŚiGW na Program usuwania azbestu z Gminy Myszków , Kultura fizyczna ,00 0, Wpływy z usług pływania , Pozostałe odsetki 100,00 bieżące razem: , ,49 majątkowe 600 Transport i łączność ,00 0, Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn: "Budowa drogi w ul. Wapiennej" , Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych , Oświata i wychowanie , ,37 Id: C4CEFA96-F1F BFA4-9C1E109758A8. Podpisany Strona 3

6 6207 Środki na realizację projektu: " Jesteśmy mistrzami w zdobywaniu wiedzy" , Środki na relizację zadania inwestycjnego pn: "Termomodernizacja ZSP 6 w Myszkowie" ,00; Środki na relizację zadania inwestycjnego pn: "Termomodernizacja ZSP 5 w Myszkowie" , , Kultura fizyczna , , Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn: "Rewitalizacja terenu rekreacyjnego Pohulanka w Myszkowie" ,00 majątkowe razem: , ,37 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Nazwa Plan ogółem bieżące 710 Działalność usługowa 2 000,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi 2 000, Administracja publiczna ,00 0, Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej zleconych jst, dot.obsługi admin.obywatela zł; zaspokajanie potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny zł , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 5 675,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami-środki na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców 5 675, Obrona narodowa 600,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami-szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców 600, Pomoc społeczna ,00 Id: C4CEFA96-F1F BFA4-9C1E109758A8. Podpisany Strona 4

7 0, Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi zł; świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego zł; opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa na osoby uprawnione zł , Opłacanie i refundacja składek na ubezp.zdrow. z budżetu państwa za osoby uprawnione zł; wsparcie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej zł; wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania zł ,00 bieżące razem: ,00 0,00 Ogółem: ,86 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,86 Id: C4CEFA96-F1F BFA4-9C1E109758A8. Podpisany Strona 5

8 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/12/15 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 29 stycznia 2015 r. Wydatki budżetowe na 2015 rok Rodzaj zadania: Poroz. z JST Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Oświata i wychowanie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Biblioteki , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki razem: , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rodzaj zadania: Własne Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Rolnictwo i łowiectwo , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Izby rolnicze , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transport i łączność , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Lokalny transport zbiorowy , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Id: C4CEFA96-F1F BFA4-9C1E109758A8. Podpisany Strona 1

9 70095 Pozostała działalność ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Działalność usługowa , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Plany zagospodarowania przestrzennego , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Administracja publiczna , , , , ,00 0, , ,52 0,00 0, , , ,00 0, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0, , ,52 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Ochotnicze straże pożarne , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Obrona cywilna 8 400, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Obsługa długu publicznego , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , , , , , , , ,96 0,00 0, , , ,37 0, Szkoły podstawowe , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , ,00 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Przedszkola , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Inne formy wychowania przedszkolnego , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gimnazja , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dowożenie uczniów do szkół , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkoły artystyczne , , , , ,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkoły zawodowe specjalne , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: C4CEFA96-F1F BFA4-9C1E109758A8. Podpisany Strona 2

10 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , ,00 0, , ,96 0,00 0, , , ,37 0, Ochrona zdrowia , , , , , ,00 583,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Zwalczanie narkomanii 8 100, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , , , ,00 583,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc społeczna , , , , ,00 0, , ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Domy pomocy społecznej , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3 410, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wspieranie rodziny , , , , ,00 0,00 397,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0, , ,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatki mieszkaniowe , ,00 500,00 0,00 500,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zasiłki stałe , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ośrodki pomocy społecznej , , , , ,00 0, , ,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,00 0, ,00 0, , ,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kluby dziecięce , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świetlice szkolne , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Gospodarka odpadami , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oczyszczanie miast i wsi , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Schroniska dla zwierząt , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: C4CEFA96-F1F BFA4-9C1E109758A8. Podpisany Strona 3

11 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Pozostałe zadania w zakresie kultury , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Biblioteki , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kultura fizyczna , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, Instytucje kultury fizycznej , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 Wydatki razem: , , , , , , , ,40 0, , , , ,37 0,00 Rodzaj zadania: Zlecone Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Działalność usługowa 2 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Cmentarze 2 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Administracja publiczna , , , ,00 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy wojewódzkie , , , ,00 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 5 675, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5 675, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Obrona narodowa 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe wydatki obronne 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc społeczna , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ośrodki wsparcia , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: C4CEFA96-F1F BFA4-9C1E109758A8. Podpisany Strona 4

12 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zasiłki stałe , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ośrodki pomocy społecznej , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , , ,00 0,00 839,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki razem: , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki razem: , , , , , , , ,40 0, , , , ,37 0,00 Id: C4CEFA96-F1F BFA4-9C1E109758A8. Podpisany Strona 5

13 Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr III/12/15 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 29 stycznia 2015 r. Wydatki na obsługę długu publicznego w 2015 roku w złotych Lp. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczej jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciagniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Id: C4CEFA96-F1F BFA4-9C1E109758A8. Podpisany Strona 1

14 Załącznik Nr 2.2 do Uchwały Nr III/12/15 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 29 stycznia 2015 r. Zestawienie wydatków inwestycyjnych przewidywanych do realizacji w roku 2015 i w latach następnych Planowane wydatki w latach L.p. Nazwa zadania inwestycyjnego Dział Rozdział Paragraf Okres realizacji w latach Planowane łączne koszty finansowe Poniesione wydatki w 2013r. Planowane wykonanie w 2014r Łączne planowane wydatki w latach Rok budżetowy 2015r. 2016r. 2017r. 2018r. 2019r. 2020r O G Ó Ł E M x x a) środki z dochodów własnych miasta x x b) środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. x x c) kredyty x x d) pożyczki x x e) dotacje i środki pochodzące z innych źródeł x x A. Inwestycje realizowane przez Urząd Miasta I podległe jednostki budżetowe x x a) środki z dochodów własnych miasta x x b) środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. x x c) kredyty x x d) pożyczki x x e) dotacje i środki pochodzące z innych źródeł x x A I. Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji (IM) x x a) środki z dochodów własnych miasta x x b) środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. x x c) kredyty x x d) pożyczki x x e) dotacje i środki pochodzące z innych źródeł x x Budowa drogi w ul. Traugutta w Myszkowie wraz z jej odwodnieniem a) środki z dochodów własnych miasta x x b) środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. x x c) kredyty x x Budowa odcinka drogi w ul. Towarowej w związku z budową skrzyżowań dwupoziomowych linii kolejowych: nr 1 relacji Warszawa - Katowice, nr 4 relacji Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie a) środki z dochodów własnych miasta x x c) kredyty x x Id: C4CEFA96-F1F BFA4-9C1E109758A8. Podpisany Strona 1

15 3. Budowa drogi w ul. Jana Pawła II w Myszkowie na odcinku od posesji nr 9 do ul. Słowackiego, oraz budowa kanalizacji: deszczowej - w ulicach: Prusa, Kraszewskiego, Jana Pawła II, sanitarnej w ulicach: Prusa, Kraszewskiego, Kazimierza Wielkiego, Jana Paw a) środki z dochodów własnych miasta x x b) środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. x x c) kredyty x x Budowa dróg na terenie osiedla mieszkaniowego przy ul. Krasickiego a) środki z dochodów własnych miasta x x c) kredyty x x e) dotacje i środki pochodzące z innych źródeł x x Budowa drogi w ul. Wapiennej wraz z kanalizacją deszczową i wyprowadzeniem kanalizacji deszczowej do ul. Podgórnej a) środki z dochodów własnych miasta x x b) środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. x x c) kredyty x x e) dotacje i środki pochodzące z innych źródeł x x Budowa drogi w ul. Warta wraz z kanalizacją deszczową oraz budowa drogi w ul. Wierzbowej wraz z kanalizacją deszczową I kanalizacją sanitarną a) środki z dochodów własnych miasta x x c) kredyty x x e) dotacje i środki pochodzące z innych źródeł x x Budowa drogi w ul. Klonowej i Sadowej wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną oraz przebudową oświetlenia ulicznego a) środki z dochodów własnych miasta x x c) kredyty x x Przebudowa ul. Włodowskiej a) środki z dochodów własnych miasta x x b) środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. x x c) kredyty x x Id: C4CEFA96-F1F BFA4-9C1E109758A8. Podpisany Strona 2

16 9. Budowa drogi w ulicy Zamenhoffa wraz z budową kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej a) środki z dochodów własnych miasta x x b) środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. x x c) kredyty x x Budowa drogi w ulicy Podgórnej wraz z budową kanalizacji deszczowej I etap a) środki z dochodów własnych miasta x x b) środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. x x c) kredyty x x Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez modernizację odcinków wybranych dróg gminnych I etap a) środki z dochodów własnych miasta x x c) kredyty x x Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez modernizację odcinków dróg gminnych - II etap a) środki z dochodów własnych miasta x x c) kredyty x x Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez modernizację odcinków dróg gminnych - III etap a) środki z dochodów własnych miasta x x c) kredyty x x d) pożyczki x x Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr a) środki z dochodów własnych miasta x x c) kredyty x x d) pożyczki x x e) dotacje i środki pochodzące z innych źródeł x x Id: C4CEFA96-F1F BFA4-9C1E109758A8. Podpisany Strona 3

17 15. "Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w Myszkowie" III etap projektu - rejon ulic: Spółdzielcza, Kwiatkowskiego, Miedziana, Polna, Strażacka, Żelazna, Stalowa, Pożarowa, Wąska, Średnia, Górna, Kamienna, Piaskowa a) środki z dochodów własnych miasta x x c) kredyty x x Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki i ul. Żytniej w Myszkowie oraz budowa drogi w ul. Żytniej wraz z kanalizacją deszczową, stanowiącej dojazd do projektowanej pompowni ścieków - zadanie realizowane w ramach projektu "Uporządkowanie gospodark a) środki z dochodów własnych miasta x x c) kredyty x x e) dotacje i środki pochodzące z innych źródeł x x Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze wojewódzkiej DW 791 na odcinku od km do km a) środki z dochodów własnych miasta x x c) kredyty x x d) pożyczki x x Uzbrojenie terenu zlokalizowanego przy ulicy Gruchla w Myszkowie przeznaczonego pod strefę ekonomiczną a) środki z dochodów własnych miasta x x b) środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. x x c) kredyty x x Budowa i dobudowy oświetlenia ulicznego a) środki z dochodów własnych miasta x x c) kredyty x x Rewitalizacja centrum Myszkowa a) środki z dochodów własnych miasta x x c) kredyty x x Id: C4CEFA96-F1F BFA4-9C1E109758A8. Podpisany Strona 4

18 21. Utworzenie ogródka rekreacyjnego wraz z placem zabaw dla dzeci a) środki z dochodów własnych miasta x x c) kredyty x x Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 791 na odcinku od km do km wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej - aktualizacja dokumentacji projektowej a) środki z dochodów własnych miasta x x c) kredyty x x Budowa mieszkań socjalnych na terenie przy ul.szpitalnej a) środki z dochodów własnych miasta x x c) kredyty x x Budowa przyłącza gazowego do budynku ZSP Nr 1 w Myszkowie a) środki z dochodów własnych miasta x x c) kredyty x x Adaptacja budynku internatu na lokale komunalne a) środki z dochodów własnych miasta x x c) kredyty x x e) dotacje i środki pochodzące z innych źródeł x x A II. Wydział ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (OK) x x a) środki z dochodów własnych miasta x x c) kredyty x x Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Myszkowa a) środki z dochodów własnych miasta x x Id: C4CEFA96-F1F BFA4-9C1E109758A8. Podpisany Strona 5

19 c) kredyty x x A Wydział Organizacyjny i Nadzoru Prawnego (ON) III. x x a) środki z dochodów własnych miasta x x c) kredyty x x ""Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego "E - Region Częstochowski"" a) środki z dochodów własnych miasta x x c) kredyty x x A Wydział Rozwoju Miasta (RM) IV. x x a) środki z dochodów własnych miasta x x b) środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. x x c) kredyty x x Bezpieczniej w Myszkowie poprzez system monitoringu a) środki z dochodów własnych miasta x x c) kredyty x x Rewitalizacja terenu rekreacyjnego Pohulanka w Myszkowie a) środki z dochodów własnych miasta x x b) środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. x x c) kredyty x x B. Inwestycje realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu miasta x x a) środki z dochodów własnych miasta x x c) kredyty x x Id: C4CEFA96-F1F BFA4-9C1E109758A8. Podpisany Strona 6

20 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/12/15 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 29 stycznia 2015 r. Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku w złotych Lp. Treść Kwota Dochody ,86 2. Wydatki ,77 3. Wynik budżetu ,91 Przychody ogółem: ,91 1. Kredyty ,00 2. Pożyczki ,00 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) Inne źródła (wolne środki) ,91 Rozchody ogółem: ,00 1. Spłaty kredytów ,63 2. Spłaty pożyczek ,37 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń Id: C4CEFA96-F1F BFA4-9C1E109758A8. Podpisany Strona 1

21 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/12/15 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 29 stycznia 2015 r. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2015 roku z tego: w złotych Dział Rozdział Nazwa Dochody Wydatki ogółem (6+10) Wydatki bieżące wydatki statutowe wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym: dotacje świadczenia społeczne Wydatki majątkowe Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Przeciwdziałanie alkoholizmowi Zwalczanie narkomanii Ogółem Id: C4CEFA96-F1F BFA4-9C1E109758A8. Podpisany Strona 1

22 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/12/15 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 29 stycznia 2015 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku w złotych z tego: Dział Rozdział Dotacje ogółem Wydatki ogółem (6+10) Wydatki bieżące wydatki statutowe w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń świadczenia społeczne Wydatki majątkowe Ogółem Id: C4CEFA96-F1F BFA4-9C1E109758A8. Podpisany Strona 1

23 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/12/15 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 29 stycznia 2015 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych realizowanych w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 roku z tego: w złotych Dział Rozdział Dotacje ogółem Wydatki ogółem (6+10) Wydatki bieżące wydatki statutowe w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń świadczenia społeczne Wydatki majątkowe Ogółem Id: C4CEFA96-F1F BFA4-9C1E109758A8. Podpisany Strona 1