DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 maja 2015 r. Poz UCHWAŁA NR 66/20/15 ZARZĄDU POWIATU W KUTNIE z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kutnowskiego za 2014 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238) uchwala się, co następuje: 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kutnowskiego za 2014 rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków, wynikające z zamknięć rachunków budżetu, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 2. Przedstawia się sprawozdanie, o którym mowa w 1, Radzie Powiatu w Kutnie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi Zespół Zamiejscowy w Skierniewicach. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Przewodniczący Zarządu Powiatu Krzysztof Debich

2 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 2 Poz Załącznik nr 1 do uchwały nr 66/20/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 24 marca 2015 r. DOCHODY BUDŻETU POWIATU W 2014 ROKU Rodzaj zadania: Dział Rozdział Poroz. z AR Nazwa Plan ogółem na 2014 r. Dochody wykonane za 2014 r bieżące 750 Administracja publiczna , ,00 100, Kwalifikacja wojskowa , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,00 100,00 bieżące , ,00 100,00 % wykonania Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział na 2014 r. nane za 2014 r. nia Plan ogółem Dochody wyko- % wykona- Nazwa bieżące 801 Oświata i wychowanie , ,35 100, Szkoły zawodowe , ,81 100,35 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane 2310 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,81 100, Pozostała działalność , ,54 101,02 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane 2310 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,54 101, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 644, ,50 129, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 1 644, ,50 129,17 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane 2320 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 644, ,50 129,17 bieżące , ,85 101,23

3 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 3 Poz Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział na 2014 r. nane za 2014 r. nia Plan ogółem Dochody wyko- % wykona- Nazwa bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,80 100, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa , ,80 100, Wpływy z różnych dochodów 2 445, ,56 99, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,24 100, Transport i łączność , ,58 104, Drogi publiczne powiatowe 533,00 533,50 100, Wpływy z różnych dochodów 533,00 533,50 100, Pozostała działalność , ,08 104, Wpływy z różnych opłat , ,01 103, Pozostałe odsetki 0,00 453,07 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,76 102, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,76 102, Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,53 100, Wpływy z różnych opłat 0,00 84,00 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,20 107, Pozostałe odsetki 1 126, ,98 137, Wpływy z różnych dochodów , ,37 100, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,68 100, Działalność usługowa , ,74 95, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,74 95, Wpływy z różnych opłat , ,35 95, Pozostałe odsetki 0, ,79 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 17,60 0, Administracja publiczna , ,89 103, Starostwa powiatowe , ,89 103, Wpływy z opłaty komunikacyjnej , ,30 102, Wpływy z opłat za koncesje i licencje 7 500, ,00 125, Wpływy z różnych opłat , ,50 106, Wpływy z różnych dochodów , ,09 131,87

4 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 4 Poz Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego , ,00 100,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki , ,80 104,37 związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,10 107, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,14 107, Pozostałe odsetki 0,00 131,96 0, Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,70 104, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 102, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,70 139, Różne rozliczenia , ,93 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, Środki na uzupełnienie dochodów powiatów , ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Różne rozliczenia finansowe , ,93 106, Pozostałe odsetki , ,38 106, Wpływy z różnych dochodów 4 946, ,27 100, Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 7 621, ,28 110, Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Oświata i wychowanie , ,83 65, , ,20 49, Szkoły podstawowe specjalne 1 800, ,02 136, Wpływy z różnych dochodów 1 800, ,02 136, Licea ogólnokształcące 670, ,87 279, Wpływy z różnych opłat 326,00 809,00 248, Wpływy z różnych dochodów 344, ,87 309, Szkoły zawodowe , ,11 145,49

5 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 5 Poz Wpływy z różnych opłat 1 636, ,00 151, Wpływy z usług 6 641, ,66 100, Wpływy z różnych dochodów , ,37 107, Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 2 055, ,08 559, Szkoły zawodowe specjalne 0,00 9,10 0, Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0,00 9,10 0, Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 775, ,66 179, Wpływy z różnych opłat 157,00 339,00 215, Wpływy z różnych dochodów 618,00 779,49 126, Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0,00 276,17 0, Pozostała działalność , ,07 56, , ,20 49, Wpływy z różnych dochodów , ,87 102, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,20 49, Ochrona zdrowia , ,00 100, Pozostała działalność , ,00 100, Wpływy z różnych dochodów , ,00 100, Pomoc społeczna , ,70 100, , ,83 95, Placówki opiekuńczo-wychowawcze , ,16 100, , ,41 8, Pozostałe odsetki 0,00 271,95 0, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , ,00 269, Wpływy z różnych dochodów 0, ,41 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , ,02 8, ,93 200,39 8, , ,39 101, Domy pomocy społecznej , ,93 99, Wpływy z różnych dochodów 0, ,18 0, Wpływy z usług , ,95 99, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , ,80 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , ,00 100, Rodziny zastępcze , ,70 98, , ,28 66, Wpływy z usług 0, ,00 0,00

6 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 6 Poz Pozostałe odsetki 0,00 348,53 0, Wpływy z różnych dochodów 0, ,66 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności , ,10 66,07 w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności 2 750, ,18 66,07 w ramach budżetu środków europejskich 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 3 749, ,00 100, Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , ,23 97, Powiatowe centra pomocy rodzinie , ,45 114, , ,14 114, Wpływy z różnych dochodów 0,00 299,31 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności , ,31 114,33 w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,83 111, Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 0,00 128,46 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 128,46 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,25 95, , ,66 94, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 0,00 51,56 0,00 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych 2910 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 51,56 0, Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 0,00 54,19 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 54,19 0, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,80 102, Wpływy z różnych dochodów , ,80 102, Powiatowe urzędy pracy , ,04 95, , ,00 100, Wpływy z różnych dochodów 8 980, ,64 108, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 100, Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 100, , ,40 71, Pozostała działalność , ,66 93, , ,66 93,14

7 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 7 Poz Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności , ,68 93,12 w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,98 93, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,57 94, Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , ,60 101, Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0,00 3,90 0, Wpływy z różnych opłat , ,70 101, Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 221,00 558,17 252, Wpływy z różnych dochodów 221,00 558,17 252, Placówki wychowania pozaszkolnego 0, ,30 0, Wpływy z różnych dochodów 0, ,30 0, Internaty i bursy szkolne , ,30 103, Wpływy z usług , ,40 103, Wpływy z różnych dochodów 0, ,90 0, Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze 0,00 0,21 0, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0,21 0, Młodzieżowe ośrodki socjoterapii , ,55 67, Wpływy z różnych opłat , ,55 67, Wpływy z różnych dochodów 300,00 690,00 230, Pozostała działalność 0,00 109,44 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 109,44 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,94 103, Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , ,00 100, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,00 100, , ,94 103, Wpływy z różnych opłat , ,94 103, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 382, ,71 100,05

8 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 8 Poz Pozostała działalność 1 382, ,71 100,05 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych 2910 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 382, ,71 100,05 bieżące , ,50 100, , ,69 85,80 majątkowe 600 Transport i łączność , ,61 86, Drogi publiczne powiatowe , ,91 86, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,91 86, Pozostała działalność , ,70 100, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,70 100, Gospodarka mieszkaniowa , ,00 7, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 7, Dochody ze zbycia praw majątkowych , ,00 6, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 835, ,00 100, Oświata i wychowanie Pozostała działalność Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,58 100, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100, Powiatowe urzędy pracy , ,58 100, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,58 100, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,66 100, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , ,66 100,00

9 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 9 Poz Zlecone majątkowe , ,85 49, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,66 100, Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Pozostała działalność Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do 6280 sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Kultura fizyczna i sport 0, ,00 0, Pozostała działalność 0, ,00 0,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na 6260 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 0, ,00 0,00 Rodzaj zadania: Dział Rozdział 2014 r nane za 2014 r nia Plan ogółem na Dochody wyko- % wykona- Nazwa bieżące 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,08 99, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,08 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,08 99, Działalność usługowa , ,50 92, Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , ,00 72, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 72, Nadzór budowlany , ,50 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,50 100, Administracja publiczna , ,17 99, Urzędy wojewódzkie , ,00 99,92

10 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 10 Poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 99, Kwalifikacja wojskowa , ,17 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 2110 z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,17 100, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,87 98,68 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda , ,87 98,68 gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 2110 z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,87 98, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,61 100, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,61 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 2110 z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,61 100, Oświata i wychowanie 1 400,00 593,99 42, Szkoły podstawowe specjalne 1 400,00 593,99 42,43 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 2110 z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 400,00 593,99 42, Ochrona zdrowia , ,64 98, Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , ,64 98,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 2110 z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,64 98, Pomoc społeczna 9 000, ,88 98, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 9 000, ,88 98,75 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 2110 z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 9 000, ,88 98, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,01 99,90

11 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 11 Poz Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , ,01 99,90 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 2110 z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,01 99,90 bieżące , ,75 98,79 majątkowe 710 Działalność usługowa 4 000, ,00 100, Nadzór budowlany 4 000, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4 000, ,00 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 100, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,00 100, (* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego). Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100,00 majątkowe , ,00 100,00 Ogółem: , ,95 99,20 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,69 85,80

12 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 12 Poz WYDATKI BUDŻETU POWIATU W 2014 ROKU Załącznik nr 2 do uchwały nr 66/20/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 24 marca 2015 r. Z tego z tego: z tego: Dział Treść Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan Leśnictwo , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 dotacje na zadania bieżące Rozdział świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego wykonanie , , ,20 0, ,20 0, ,80 0,00 % wyk. 99,98 99,98 99,93 0,00 99,93 0, ,00 0, plan Gospodarka leśna , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 wykonanie , , ,00 0, ,00 0, ,80 0,00 % wyk. 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0, ,00 0, plan Nadzór nad gospodarką leśną , , ,00 0, ,00 wykonanie , , ,20 0, ,20 % wyk. 99,93 99,93 99,93 0,00 99, plan Transport i łączność , , ,00 0, , ,00 0, , ,02 0,00 0,00 wykonanie , , ,51 0, , ,00 0, , ,84 0,00 0,00 % wyk. 91,17 87,88 87,85 0,00 87,85 91,67 0,00 94,97 94,97 0,00 0, plan Drogi publiczne powiatowe , , ,00 0, , ,00 0, , ,02 0,00 0,00 wykonanie , , ,47 0, , ,00 0, , ,84 0,00 0,00 % wyk. 92,27 89,77 89,75 0,00 89,75 91,67 0,00 94,97 94,97 0,00 0, plan Pozostała działalność , , ,00 0, ,00 wykonanie , , ,04 0, ,04 % wyk. 62,79 62,79 62,79 0,00 62, plan Gospodarka mieszkaniowa , , ,00 0, ,00 0,00 0, , ,03 0,00 0,00 wykonanie , , ,20 0, ,20 0,00 0, , ,19 0,00 0,00 % wyk. 87,63 89,89 89,89 0,00 89,89 0,00 0,00 86,19 86,19 0,00 0, plan Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,00 0, ,00 0,00 0, , ,03 0,00 0,00 wykonanie , , ,20 0, ,20 0,00 0, , ,19 % wyk. 87,63 89,89 89,89 0,00 89,89 0,00 0,00 86,19 86,19 0,00 0, plan Działalność usługowa , , , , ,00 0, , , wykonanie , , , , ,98 0,00 759, , ,60 0,00 0,00 % wyk. 76,07 79,18 79,17 100,00 66,39 0,00 99,89 26,59 26,59 0,00 0, plan Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , , ,00 0, ,00 wykonanie , , ,00 0, ,00

13 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 13 Poz % wyk. 72,04 72,04 72,04 0,00 72, plan Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , ,00 0, , wykonanie , , ,27 0, ,27 0,00 0, , ,60 0,00 0,00 % wyk. 55,16 60,08 60,08 0,00 60,08 0,00 0,00 20,71 20,71 0,00 0, plan Nadzór budowlany , , , , ,00 0, , , wykonanie , , , , ,71 0,00 759, , % wyk. 100,00 100,00 100,00 100,00 99,99 0,00 99,89 100, plan Administracja publiczna , , , , ,15 0, , , wykonanie , , , , ,43 0, , , ,50 0,00 0,00 % wyk. 84,24 84,23 84,23 96,58 63,78 0,00 84,30 97,17 97,17 0,00 0, plan Urzędy wojewódzkie , , , , ,00 wykonanie , , , ,55 303,07 % wyk. 98,18 98,18 98,18 98,26 25, plan Rady powiatów , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 wykonanie , , ,27 0, ,27 0, ,20 0,00 % wyk. 86,89 86,89 84,05 0,00 84,05 0,00 87,24 0, plan Starostwa powiatowe , , , , ,00 0, , , wykonanie , , , , ,89 0, , , ,50 0,00 0,00 % wyk. 81,80 81,79 81,90 96,12 62,61 0,00 58,10 97,17 97,17 0,00 0, plan Kwalifikacja wojskowa , , , , ,15 wykonanie , , , , ,05 % wyk. 100,00 100,00 100,00 100, , plan Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 700, ,00 wykonanie , , ,96 700, ,96 % wyk. 97,53 97,53 97,53 100,00 97, plan Pozostała działalność 620,00 620,00 620,00 400, ,00 wykonanie 520,19 520,19 520,19 400,00 120,19 % wyk. 83,90 83,90 83,90 100,00 54, plan Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz , , , , ,00 0, ,00 0,00 sądownictwa wykonanie , , , , ,95 0, ,00 0,00 % wyk. 98,68 98,68 99,09 99,94 99,01 0,00 91,00 0, plan Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz , , , , ,00 0, ,00 0,00 referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wykonanie , , , , ,95 0, ,00 0,00 % wyk. 98,68 98,68 99,09 99,94 99,01 0,00 91,00 0, plan Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , ,00 0, , , wykonanie , , , , ,48 0, , , % wyk. 97,01 96,98 96,83 99,99 78,48 0, ,00 99,93 99,93 0,00 0, plan Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , , , ,00 0, , , wykonanie , , , , ,92 0, , , % wyk. 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0, ,00 99,86 99,86 0,00 0, plan Zarządzanie kryzysowe , , ,00 0, ,00 wykonanie 533,50 533,50 533,50 0,00 533,50 % wyk. 0,31 0,31 0,31 0,00 0, plan Pozostała działalność , , ,00 600, , wykonanie , , ,06 0, ,06 0,00 0, , % wyk. 88,46 73,02 73,02 0,00 74,68 0,00 0,00 100, plan Obsługa długu publicznego , ,00 0, ,00 0,00 wykonanie , ,78 0, ,78 0,00

14 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 14 Poz % wyk. 51,36 51,36 0,00 51,36 0, plan Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu , ,00 0, ,00 0,00 terytorialnego wykonanie , ,78 0, ,78 0,00 % wyk. 51,36 51,36 0,00 51,36 0, plan Różne rozliczenia , , ,17 0, ,17 0,00 0, , ,97 0,00 0,00 wykonanie 0,00 0,00 % wyk. 0,00 0, plan Rezerwy ogólne i celowe , , ,17 0, ,17 0,00 0, , ,97 0,00 0,00 wykonanie 0,00 0,00 % wyk. 0,00 0, plan Oświata i wychowanie , , , , , , , ,44 0,00 0, , ,33 0,00 0,00 wykonanie , , , , , , , ,74 0,00 0, , ,76 0,00 0,00 % wyk. 98,58 98,71 98,73 99,50 94,18 99,14 99,81 92,57 0,00 0,00 97,50 97,50 0,00 0, plan Szkoły podstawowe specjalne , , , , ,00 0, ,00 0,00 wykonanie , , , , ,34 0, ,35 0,00 % wyk. 99,70 99,70 99,70 99,72 99,39 0,00 99,99 0, plan Gimnazja specjalne , , , , ,00 0, ,00 0,00 wykonanie , , , , ,36 0, ,57 0,00 % wyk. 99,35 99,35 99,34 99,30 99,70 0, ,00 0, plan Licea ogólnokształcące , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 wykonanie , , , , , , , , ,24 0,00 0,00 % wyk. 99,02 99,14 99,06 99,63 95,80 99,77 99,50 96,86 96,86 0,00 0, plan Licea ogólnokształcące specjalne , , , , ,00 0,00 134,00 0,00 wykonanie , , , , ,95 0,00 133,09 0,00 % wyk. 99,99 99,99 99,99 100,00 99,95 0,00 99,32 0, plan Licea profilowane , , , , , ,00 8 0,00 0,00 wykonanie , , , , , ,00 79,93 0,00 % wyk. 100,00 100,00 100,00 100,00 99,98 100,00 99,91 0, plan Szkoły zawodowe , , , , , , ,00 0,00 wykonanie , , , , , , ,10 0,00 % wyk. 99,04 99,04 99,06 99,79 95,11 98,51 99,78 0, plan Szkoły zawodowe specjalne , , , , ,00 0, ,00 0,00 wykonanie , , , , ,04 0, ,65 0,00 % wyk. 99,80 99,80 99,80 99,80 99,76 0,00 99,99 0, plan Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania , , , , ,00 0, ,00 0,00 zawodowego wykonanie , , , , ,96 0, ,10 0,00 % wyk. 98,88 98,88 98,87 99,31 95,77 0,00 99,88 0, plan Inne formy kształcenia osobno niewymienione , , , , , ,00 0,00 0,00 wykonanie , , , , , ,57 0,00 0,00 % wyk. 97,80 97,80 97,16 97,13 97,51 98,17 0,00 0, plan Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , ,00 0, ,00 wykonanie , , ,25 0, ,25 % wyk. 41,91 41,91 41,91 0,00 41, plan Pozostała działalność , , , , , ,00 0, ,44 0,00 0, , ,33 0,00 0,00 wykonanie , , , , , ,00 0, ,74 0,00 0, , ,52 0,00 0,00 % wyk. 95,98 88,88 86,63 69,27 93,26 100,00 0,00 92,57 0,00 0,00 97,58 97,58 0,00 0, plan Ochrona zdrowia , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 wykonanie , , , , ,22 0,00 0, , ,64 0, ,00

15 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 15 Poz % wyk. 94,76 90,98 90,98 100,00 90,98 0,00 0,00 100,00 99,76 0,00 100, plan Programy polityki zdrowotnej , , , , ,00 wykonanie 5 293, , , , ,55 % wyk. 51,95 51,95 51,95 100,00 43, plan Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych , , ,00 0, ,00 obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wykonanie , , ,64 0, ,64 % wyk. 98,00 98,00 98,00 0,00 98, plan Pozostała działalność , , ,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 wykonanie , , ,03 0, ,03 0,00 0, , ,64 0, ,00 % wyk. 91,35 31,45 31,45 0,00 31,45 0,00 0,00 100,00 99,76 0,00 100, plan Pomoc społeczna , , , , , , , ,59 0,00 0, , wykonanie , , , , , , , ,85 0,00 0, , ,17 0,00 0,00 % wyk. 98,56 98,68 98,87 99,31 97,81 98,30 97,86 96,37 0,00 0,00 79,56 79,56 0,00 0, plan Placówki opiekuńczo-wychowawcze , , , , , , , ,46 0,00 0, , wykonanie , , , , , , , ,77 0,00 0, , ,90 0,00 0,00 % wyk. 98,37 98,37 98,78 99,90 96,20 100,00 91,22 99,34 0,00 0,00 98,18 98,18 0,00 0, plan Domy pomocy społecznej , , , , , , , , wykonanie , , , , , , , , ,27 0,00 0,00 % wyk. 98,98 99,17 99,22 99,66 98,16 97,14 98,42 72,53 72,53 0,00 0, plan Rodziny zastępcze , , , , ,00 0, , ,00 wykonanie , , , , ,97 0, , ,39 % wyk. 96,72 96,72 88,44 86,79 93,63 0,00 98,48 99, plan Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , , , , ,00 wykonanie , , , , ,00 % wyk. 98,47 98,47 98,47 98, , plan Powiatowe centra pomocy rodzinie , , , , ,00 0,00 440, ,13 wykonanie , , , , ,78 0,00 439, ,69 % wyk. 98,80 98,80 99,99 100,00 99,98 0,00 99,87 95, plan Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji , , , , ,00 0,00 792,00 0,00 kryzysowej wykonanie , , , , ,31 0,00 791,76 0,00 % wyk. 99,99 99,99 99,99 99,99 99,96 0,00 99,97 0, plan Pozostała działalność , , , , ,00 wykonanie , , , , ,62 % wyk. 97,14 97,14 97,14 97,47 95, plan Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , , , , , ,49 0,00 0, , wykonanie , , , , , , , ,27 0,00 0, , ,89 0,00 0,00 % wyk. 97,73 97,68 98,03 98,68 93,95 100,00 44,90 95,59 0,00 0,00 99,51 99,51 0,00 0, plan Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , ,00 2,00 0,00 2, ,00 0, , wykonanie , ,72 1,72 0,00 1, ,00 0, , % wyk. 100,00 100,00 86,00 0,00 86, ,00 0,00 100, plan Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , , , , ,00 0,00 41,00 0,00 wykonanie , , , , ,93 0,00 40,32 0,00 % wyk. 99,90 99,90 99,90 99,83 99,98 0,00 98,34 0, plan Powiatowe urzędy pracy , , , , ,00 0, , ,99 0,00 0, , wykonanie , , , , ,95 0, , ,92 0,00 0, , ,89 0,00 0,00 % wyk. 97,85 97,81 97,83 98,61 91,30 0,00 44, ,40 99,40 0,00 0, plan Pozostała działalność , ,50 0,00 0, ,50

16 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 16 Poz wykonanie , ,35 0,00 0, ,35 % wyk. 93,51 93,51 0,00 0,00 93, plan Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , , , , , wykonanie , , , , , , , , ,85 0,00 0,00 % wyk. 96,26 96,26 95,47 99,39 84,07 100,00 99,49 97,68 97,68 0,00 0, plan Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , , , , ,00 0, ,00 0,00 wykonanie , , , , ,78 0, ,73 0,00 % wyk. 99,36 99,36 99,36 99,32 99,55 0,00 99,97 0, plan Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 wykonanie , , , ,76 0, ,00 0,00 0,00 % wyk. 95,46 95,46 94,76 94,76 0, plan Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne , , , , ,00 0, ,00 0,00 wykonanie , , , , ,50 0, ,00 0,00 % wyk. 99,71 99,71 99,71 99,75 99,36 0, ,00 0, plan Placówki wychowania pozaszkolnego , , , , ,00 0, ,00 0,00 wykonanie , , , , ,76 0, ,00 0,00 % wyk. 99,93 99,93 99,92 100,00 99,53 0, ,00 0, plan Internaty i bursy szkolne , , , , ,00 0, , , wykonanie , , , , ,06 0, , , % wyk. 85,04 84,86 84,86 99,44 70,90 0,00 86,31 99,89 99,89 0,00 0, plan Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze , , ,00 0,00 0,00 wykonanie , , ,00 0,00 0,00 % wyk. 100, , plan Młodzieżowe ośrodki socjoterapii , , , , ,00 0, , , wykonanie , , , , ,92 0, , , ,85 0,00 0,00 % wyk. 97,00 97,02 96,88 99,75 88,70 0, ,00 94,41 94,41 0,00 0, plan Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , ,00 0, ,00 wykonanie , , ,30 0, ,30 % wyk. 39,42 39,42 39,42 0,00 39, plan Pozostała działalność , , , , ,00 wykonanie , , , , ,00 % wyk. 79,50 79,50 79,50 51,30 93, plan Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,00 0, ,00 wykonanie , , ,19 0, ,19 % wyk. 65,99 65,99 65,99 0,00 65, plan Pozostała działalność , , ,00 0, ,00 wykonanie , , ,19 0, ,19 % wyk. 65,99 65,99 65,99 0,00 65, plan Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,00 0, , , ,00 0,00 wykonanie , , ,40 0, , , ,00 0,00 % wyk. 99,85 99,85 71,95 0,00 71,95 99, ,00 0, plan Biblioteki , , ,00 0,00 0,00 wykonanie , , ,00 0,00 0,00 % wyk. 100, , plan Muzea , , wykonanie , , % wyk. 100, , plan Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , , wykonanie , , ,84 0,00 0,00 % wyk. 100, , plan Pozostała działalność , , ,00 0, , , ,00 0,00

17 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 17 Poz wykonanie , , ,40 0, , , ,00 0,00 % wyk. 91,57 91,57 71,95 0,00 71,95 93, ,00 0, plan Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej , , ,90 0,00 0,00 przyrody wykonanie 9 595, , ,00 0,00 0,00 % wyk. 16,38 16,38 16,38 0,00 0, plan Pozostała działalność , , ,90 0,00 0,00 wykonanie 9 595, , ,00 0,00 0,00 % wyk. 16,38 16,38 16,38 0,00 0, plan Kultura fizyczna , , ,00 0, , wykonanie , , ,73 0, , ,23 0,00 0,00 % wyk. 96,37 96,37 58,06 0,00 58,06 99,79 0,00 0, plan Zadania w zakresie kultury fizycznej , , ,00 0, , wykonanie , , ,73 0, , ,23 0,00 0,00 % wyk. 96,37 96,37 58,06 0,00 58,06 99,79 0,00 0,00 Wydatki razem: Ogółem plan , , , , , , , ,52 0, , , ,25 0, ,00 Ogółem wykonanie , , , , , , , ,86 0, , , ,44 0, ,00 % wykonania 94,51 94,36 94,35 99,18 83,81 99,48 96,81 95,27 0,00 51,36 95,81 93,36 0,00 100,00

18 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 18 Poz Załącznik nr 3 do uchwały nr 66/20/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 24 marca 2015 r. Lp. Treść Klasyfikacja Plan Wykonanie % wykonania Przychody ogółem: , ,11 100,00 1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy , ,11 100,00 2. Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych , ,00 100,00 3. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym , ,00 100,00 Rozchody ogółem: , ,68 100,00 1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów , ,68 100,00 Załącznik nr 4 do uchwały nr 66/20/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 24 marca 2015 r. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Z NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) ORAZ INNYCH ŚRODKÓW NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI POCHODZĄCYCH Z ZAGRANICY Lp. Projekt 1. Profesjonaliści V 2. Profesjonaliści VI 3. Comenius Od ucznia do profesjonalisty (1) Piąty bieg w drodze do kariery (2) 6. Leonardo da Vinci 7. ERASMUS+ 8. Lepsze jutro (3) Rozwój potencjału i umiejętności kluczowych (5) Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu (4) w tym: Klasyfikacja budżetowa oraz okres realizacji Plan na r. Wydatki Zmiana Wydatki Plan na r. Wydatki Wykonanie wydatków w okresie realizacji projektu Wydatki 2014 roku w okresie realizacji projektu Wydatki 2014 roku w okresie realizacji projektu Wydatki 2014 roku z budżetu powiatu w 2014 r , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,50 0, , , , , , Ogółem , , , , , , ,20 1) wkład własny niepieniężny w kwocie ,00 zł, projekt 2014 r ,00 zł; 2) wkład własny niepieniężny w kwocie ,00 zł, projekt 2014 r ,00 zł;

19 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 19 Poz ) PFRON 2014 r ,01 zł; 4) wkład własny niepieniężny w kwocie ,00 zł, projekt 2014 r ,80 zł; 5) wkład własny niepieniężny w kwocie ,50 zł, projekt 2014 r ,50 zł. Załącznik nr 5 do uchwały nr 66/20/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 24 marca 2015 r. ZAAWANSOWANIE REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH REALIZOWANYCH PRZEZ POWIAT KUTNOWSKI Lp. Nazwa Klasyfikacja budżetowa Okres realizacji Planowane łączne nakłady finansowe Wykonane nakłady finansowe w tym wykonanie w 2014 roku % wykonania programu 1. Profesjonaliści V , , ,92 100,00 2. Comenius , , ,53 100,00 3. Od ucznia do profesjonalisty (1) , , ,50 99,94 4. Piąty bieg w drodze do kariery (2) , , ,12 99,94 5. Leonardo da Vinci , , ,00 100,00 6. Lepsze jutro (5) , , ,74 99,14 7. Profesjonaliści VI , , ,00 100,00 8. ERASMUS , , ,52 1,46 Kształcenie zawodowe kluczem do 9. sukcesu(3) , , ,07 71,41 Rozwój potencjału i umiejętności 10. kluczowych (4) ,00 Kompleksowa modernizacja ewidencji 11. gruntów i budynków w gminie Beldno 71013/ , ,73 0,00 30,01 Kompleksowa modernizacja ewidencji 12. polegająca na aktualizacji ewidencji gruntów oraz na uzupełnieniu baz danych poprzez założenie ewidencji budynków i lokali w gminie Strzelce 71013/ , , ,00 40,00 Kompleksowa modernizacja ewidencji polegająca na aktualizacji ewidencji / ,00 gruntów oraz na uzupełnieniu baz danych w gminie Bedlno 14. Modernizacja budynku w Żychlinie , , ,19 97,15 Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie DPS Kutno, , , ,00 12,74 Oporowska; przyłączenie do kanalizacji miejskiej Rewaloryzacja zieleni parku przy 16. Muzeum Zamek w Oporowie , , ,00 3,29 Termomodernizacja i remont ZSZ Nr Kutno , , ,97 97,87 1) wkład własny niepieniężny ,00 na cały okres realizacji programu; 2) wkład własny niepieniężny ,00 na cały okres realizacji programu; 3) wkład własny niepieniężny ,00 na cały okres realizacji programu; 4) wkład własny niepieniężny ,50 na cały okres realizacji programu; 5) wkład ze środków PFRON ,54 na cały okres realizacji programu. Razem , , ,56 89,02

20 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 20 Poz Załącznik nr 6 do uchwały nr 66/20/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 24 marca 2015 r. REALIZACJA DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH GROMADZĄCYCH DOCHODY OKREŚLONE W UCHWALE RADY POWIATU W KUTNIE NA WYODRĘBNIONYM RACHUNKU Nazwa jednostki Dział Rozdz. Plan dochodów Wykonanie dochodów Plan wydatków Wykonanie wydatków Zespół Szkół Nr 1 Kutno , , , ,98 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 Kutno , , , ,32 Zespół Szkół w Żychlinie , , , ,48 Centrum Kształcenia Ustawicznego Kutno Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Nr 1 Kutno 8 000, , , , , , , , , , , , , , , ,00 Razem , , , ,68 Stan środków pieniężnych na r ,77 Ogółem , , , ,45

21 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 21 Poz SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KUTNOWSKIEGO ZA 2014 ROK Budżet powiatu kutnowskiego na 2014 rok przyjęto uchwałą nr 240/XXXVI/13 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 18 grudnia 2013 roku. Ustalono dochody w łącznej wysokości ,12 zł, w tym: - bieżące ,12 zł, - majątkowe ,00 zł. Ustalono wydatki w łącznej wysokości ,12 zł, w tym: - bieżące ,12 zł, - majątkowe ,00 zł. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wprowadzono zmiany dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów uchwałami: 1. Rady Powiatu w Kutnie: Nr 241/XXXVIII/14 Nr 253/XXXIX/14 Nr 255/XL/14 Nr 259/XLI/14 Nr 268/XLIII/14 Nr 275/XLIV/14 Nr 279/XLV/14 Nr 282/XLVI/14 Nr 292/XLVII/14 Nr 13/III/14 z dnia 26 lutego 2014 roku z dnia 18 marca 2014 roku z dnia 23 kwietnia 2014 roku z dnia 11 czerwca 2014 roku z dnia 18 sierpnia 2014 roku z dnia 26 sierpnia 2014 roku z dnia 8 października 2014 roku z dnia 5 listopada 2014 roku z dnia 14 listopada 2014 roku z dnia 23 grudnia 2014 roku 2. Zarządu Powiatu w Kutnie: Nr 692/239/14 Nr 694/241/14 Nr 697/242/14 Nr 699/243/14 Nr 708/246/14 Nr 714/247/14 Nr 723/250/14 Nr 731/251/14 Nr 739/253/14 Nr 747/255/14 Nr 750/257/14 Nr 752/258/14 Nr 754/258/14 Nr 756/258/14 Nr 760/260/14 Nr 762/261/14 Nr 765/262/14 Nr 772/263/14 Nr 773/264/14 Nr 776/266/14 Nr 781/268/14 Nr 783/269/14 Nr 785/270/14 Nr 802/272/14 Nr 805/274/14 Nr 812/279/14 z dnia 29 stycznia 2014 roku z dnia 5 lutego 2014 roku z dnia 10 lutego 2014 roku z dnia 12 lutego 2014 roku z dnia 25 lutego 2014 roku z dnia 4 marca 2014 roku z dnia 26 marca 2014 roku z dnia 1 kwietnia 2014 roku z dnia 15 kwietnia 2014 roku z dnia 29 kwietnia 2014 roku z dnia 6 maja 2014 roku z dnia 21 maja 2014 roku z dnia 21 maja 2014 roku z dnia 21 maja 2014 roku z dnia 29 maja 2014 roku z dnia 3 czerwca 2014 roku z dnia 10 czerwca 2014 roku z dnia 17 czerwca 2014 roku z dnia 25 czerwca 2014 roku z dnia 1 lipca 2014 roku z dnia 14 lipca 2014 roku z dnia 28 lipca 2014 roku z dnia 29 lipca 2014 roku z dnia 12 sierpnia 2014 roku z dnia 20 sierpnia 2014 roku z dnia 2 września 2014 roku

22 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 22 Poz Nr 815/280/14 Nr 819/281/14 Nr 821/282/14 Nr 823/282/14 Nr 829/283/14 Nr 833/286/14 Nr 838/288/14 Nr 841/289/14 Nr 845/290/14 Nr 850/291/14 Nr 854/292/14 Nr 858/293/14 Nr 864/295/14 Nr 867/296/14 Nr 871/296/14 Nr 5/3/14 Nr 7/3/14 Nr 11/5/14 Nr 18/6/14 Nr 24/8/14 z dnia 8 września 2014 roku z dnia 17 września 2014 roku z dnia 23 września 2014 roku z dnia 23 września 2014 roku z dnia 26 września 2014 roku z dnia 7 października 2014 roku z dnia 15 października 2014 roku z dnia 22 października 2014 roku z dnia 28 października 2014 roku z dnia 4 listopada 2014 roku z dnia 5 listopada 2014 roku z dnia 10 listopada 2014 roku z dnia 18 listopada 2014 roku z dnia 25 listopada 2014 roku z dnia 25 listopada 2014 roku z dnia 10 grudnia 2014 roku z dnia 10 grudnia 2014 roku z dnia 15 grudnia 2014 roku z dnia 22 grudnia 2014 roku z dnia 30 grudnia 2014 roku. Na dzień 31 grudnia 2014 roku plan dochodów ustalono na kwotę ,74 zł; plan wydatków ustalono na kwotę ,74 zł; plan przychodów ustalono na kwotę ,11 zł, a plan rozchodów ustalono na kwotę ,00 zł. Dochody Dochody zaplanowano na ogólną kwotę ,74 zł, w tym bieżące na kwotę ,72 zł oraz majątkowe na kwotę ,02 zł, a zrealizowano na ogólną kwotę ,95 zł, tj.: 99,20% planu, w tym dochody bieżące zrealizowano na kwotę ,10 zł i majątkowe na kwotę ,85 zł. Dane w podziale zgodnie z klasyfikacją budżetową prezentuje załącznik nr 1. Dochody w podziale na największe działy

23 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 23 Poz Największym kwotowo działem przynoszącym dochody są Różne rozliczenia (subwencje) z roczną kwotą ponad 50,2 mln zł, następnie Pomoc społeczna ponad 17,2 mln zł oraz Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych... (udziały w podatkach PIT i CIT) 15,9 mln zł. Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej Dochody zaplanowano na kwotę ,00 zł, a zrealizowano w kwocie ,00 zł, tj.: 100,00% wg wielkości zapotrzebowania. Dotację otrzymano na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Łódzkim na kwalifikację wojskową. Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego Dochody zrealizowano na ogólną kwotę ,85 zł, tj.: 101,23% planu, w tym w rozdz z tytułu zwrotu wydatków poniesionych na wynagrodzenia i pochodne prezesa ZNP ,81 zł, w tym od: Miasta Kutno Gminy Krzyżanów Gminy Strzelce Gminy Łanięta ,36 zł, 4.020,53 zł, 1.446,36 zł, 1.944,56 zł. W rozdz z tytułu prowadzenia Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej zrealizowano dochody na kwotę ,54 zł, tj.: 101,02% planu, w tym od: Miasta Kutno Gminy Krzyżanów Gminy Nowe Ostrowy Gminy Strzelce Gminy Krośniewice Gminy Oporów Gminy Kutno ,00 zł, 1.745,00 zł, 3.088,00 zł, 1.477,00 zł, 5.333,54 zł, 940,00 zł, 3.088,00 zł. W rozdz z tytułu umieszczenia dziecka w Warsztatach Terapii Zajęciowej zrealizowano dochody na kwotę 2.123,50 zł od powiatu łęczyckiego. Dochody własne Ogółem dochody bieżące zrealizowano na kwotę ,50 zł, tj.: 100,68% planu, a dochody majątkowe na kwotę ,85 zł, tj.: 49,37% planu. Dochody własne bieżące Największe procentowe wykonania stanowiły działy Transport i łączność, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych... (udziały w PIT i CIT) oraz Gospodarka komunalna - 104%. Najmniejsze natomiast pojawiło się w dziale Oświata i wychowanie - 66%.

24 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 24 Poz Wykonanie dochodów własnych bieżących w poszczególnych działach (w procentach) Nadwykonania (niewykonania) dochodów własnych bieżących w poszczególnych działach (w zł) Kwotowo największe nadwykonanie stanowił dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych (udziały w PIT i CIT) - ponad 665 tys. zł. Największe niewykonanie pojawiło się w dziale Oświata i wychowanie - ponad 92 tys. zł.

25 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 25 Poz Analiza poszczególnych działów Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Dochody w tym dziale zrealizowano na kwotę ,80 zł, tj.: 100% planu, w tym od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ,24 zł oraz 2.444,56 zł jako zwrot nadpłaty osoby indywidualnej. Powyższe dochody są przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu na zalesione grunty rolne. Dział 600 Transport i łączność Dochody zrealizowano na kwotę ,58 zł, tj.: 104,15% planu, w tym z tytułu opłat za wydane karty parkingowe oraz z tytułu kosztów za parkowanie i holowanie to kwota ,01 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Dochody z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i służebności zrealizowano na kwotę ,53 zł, tj.: 100,08%. Z tytułu najmu i dzierżawy zrealizowano dochody na kwotę ,20 zł, tj.: 107,09% planu. Dochody zrealizowały następujące placówki: POW Tęcza w Kutnie Bursa Nr 1 w Kutnie CKU w Kutnie DPS Kutno, ul. Krzywoustego DPS Kutno, ul. Oporowska I LO Kutno II LO Kutno MDK w Kutnie POW Franciszków Starostwo Powiatowe ZS Nr 1 w Kutnie ZSZ Nr 2 w Kutnie ZS Nr 3 w Kutnie ZS Nr 4 w Kutnie ZS Żychlin 8.717,14 zł, ,27 zł, 1.350,00 zł, 140,00 zł, 280,00 zł, ,23 zł, 8.483,22 zł, 120,00 zł, 1.842,84 zł, ,77 zł, ,67 zł, 2.926,83 zł, 2.508,52 zł, 3.700,00 zł, 9.441,71 zł. Z tytułu prowadzenia zadań z zakresu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa zrealizowano dochody na kwotę ,68 zł, tj.: 100,02% planu. Dział 710 Działalność usługowa Dochody za udostępnienie dokumentów i usługi ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zrealizowano na kwotę ,74 zł, tj.: 95,71%. Dział 750 Administracja publiczna Dochody tego działu zrealizowano na ogólną kwotę ,89 zł, tj.: 103,09% planu, w tym z tytułu opłat komunikacyjnych to kwota ,30 zł, tj.: 102,80% planu. Ponadto dochody stanowią opłaty za wydane licencje i zaświadczenia dla przewoźników. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Dochody zrealizowano na kwotę ,80 zł, tj.: 104,37% planu, w tym dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego zrealizowano na kwotę ,14 zł, tj.: 107,45% planu, z tytułu udziału w podatku dochodowym

26 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 26 Poz od osób fizycznych w kwocie ,00 zł, tj.: 102,65% planu, a z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie ,70 zł, tj.: 139,43% planu. Dział 758 Różne rozliczenia Dochody zrealizowano na ogólną kwotę ,93 zł, tj.: 100,03% planu, w tym dochody z części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie ,00 zł, tj.: 100,00% planu, uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie ,00 zł, tj.: 100,00%, z części wyrównawczej subwencji ogólnej w kwocie ,00 zł, tj.: 100,00% planu, a z części równoważącej subwencji ogólnej w kwocie ,00 zł, tj.: 100,00% planu. Z tytułu odsetek bankowych wypracowano dochody na ogólną kwotę ,38 zł, tj.: 106,32% planu. Dział 801 Oświata i wychowanie Dochody w tym dziale zrealizowano na ogólną kwotę ,83 zł, tj.: 65,84% planu, w tym z tytułu opłat za wydane dokumenty i terminowe odprowadzania składek ZUS wypracowano kwotę ,28 zł; kwota ,35 zł to środki pozostałe na rachunku dochodów własnych, które jednostka ma obowiązek przekazać na dochody budżetu powiatu. Ponadto z tytułu realizacji zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej zrealizowano dochody na kwotę ,20 zł. Dział 851 Ochrona zdrowia Dochody w tym dziale zrealizowano na kwotę ,00 zł, tj.: 100% planu. Powyższa kwota stanowi zwrot przez ubezpieczyciela za wypłacone odszkodowanie z tytułu błędu w sztuce medycznej SP ZOZ w Kutnie. Dział 852 Pomoc społeczna Dochody zrealizowano na ogólną kwotę ,70 zł, tj.: 100,02% planu, w tym za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych od innych jednostek samorządu terytorialnego pozyskano dochody na kwotę ,39 zł, z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej zrealizowano dochody na kwotę ,95 zł. Powyższe dochody zrealizowały następujące jednostki: DPS w Kutnie, ul. Oporowska DPS w Kutnie, ul. Krzywoustego DPS Pniewo DPS Wojszyce DPS Wola Chruścińska ,26 zł, ,01 zł, ,20 zł, ,50 zł, ,98 zł. Dotacja państwa na realizację zadań własnych prowadzonych przez powiat, tj.: prowadzenia domów pomocy społecznej to ,00 zł, tj.: 100% planu. Dochody z tytułu umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych z powiatu kutnowskiego przez inne jednostki samorządu terytorialnego to ,23 zł, tj.: 97,58% planu. Ponadto na realizację programu pn.: Lepsze jutro ze środków zewnętrznych pozyskano w tym dziale kwotę ,83 zł, tj.: 95,75% planu. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dochody zrealizowano na ogólną kwotę ,25 zł, tj.: 95,30% planu, w tym na realizację programu pn.: Lepsze jutro ,66 zł oraz Profesjonaliści V i Profesjonaliści VI ,00 zł; dochody z tytułu realizacji zadań Funduszu Pracy stanowią kwotę ,00 zł, natomiast z tytułu realizacji zadań PFRON to kwota ,80 zł, tj.: 102,17% planu. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Dochody zrealizowano na ogólną kwotę ,57 zł, tj.: 94,43% planu, w tym z tytułu odpłatności za pobyt w Bursie Nr 1 w Kutnie dochody stanowią kwotę ,40 zł, a z tytułu opłat za pobyt w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Nowej Wsi to kwota ,55 zł oraz kwota ,70 zł z tytułu opłat w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym Nr 2 w Kutnie.

27 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 27 Poz Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dochody w tym dziale to kwota ogółem ,94 zł, tj.: 103,76% planu z tytułu opłaty na ochronę środowiska w kwocie ,94 zł oraz dotacja w kwocie ,00 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dochody w tym dziale to kwota 1.382,71 zł, która pierwotnie nie była planowana, ponieważ jest to zwrot dotacji za 2013 rok niewykorzystanej w terminie. Dochody własne majątkowe Wykonanie dochodów własnych majątkowych w poszczególnych działach (w procentach) W dochodach własnych majątkowych nie wykonano planów w działach Oświata i wychowanie i Ogrody botaniczne i zoologiczne. W dziale Gospodarka mieszkaniowa wykonanie wyniosło zaledwie 7%.

28 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 28 Poz Niewykonania dochodów własnych majątkowych w poszczególnych działach (w zł) Kwotowo największe niewykonanie stanowił dział Gospodarka mieszkaniowa na kwotę ponad 1,14 mln zł. Analiza poszczególnych działów Dział 600 Transport i łączność Dochody zrealizowano na ogólną kwotę ,61 zł, tj.: 86,49% planu, w tym ,70 zł z tytułu sprzedaży drewna z drzew przy drogach powiatowych oraz z tytułu dofinansowania remontów dróg powiatowych ,91 zł, tj.: 86,09% planu, w tym: Gmina Dąbrowice Gmina Kutno Gmina Krzyżanów Gmina Strzelce Gmina Żychlin ,00 zł, ,35 zł, ,39 zł, ,67 zł, ,50 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Dochody zrealizowano na ogólną kwotę ,00 zł, tj.: 7,18% planu, w tym z tytułu zbycia praw majątkowych zrealizowano dochody na kwotę ,00 zł zbycie nieruchomości w miejscowości Śleszyn oraz ze sprzedaży składników majątkowych w Zespole Szkół Nr 4 w Kutnie pozyskano kwotę 3.835,00 zł (zezłomowanie regałów i szaf metalowych). Nie zrealizowano planowanych dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży działek 162/4 i 163/9 położonych w gminie Bedlno, działki 1036/39 położonej przy ul. Bitwy pod Kutnem w Kutnie oraz działki 1036/53 położonej przy ul. Szpitalnej w Kutnie. Przedmiotowe nieruchomości nie zostały

29 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 29 Poz sprzedane ze względu na wydłużającą się procedurę przetargową, zakończenie przetargów wynikiem negatywnym lub wstrzymanie procedury sprzedaży. Dział Oświata i wychowanie Planowane dochody w kwocie ,00 zł zrealizowane zostały w dziale Kultura fizyczna i sport. Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dochody zrealizowano na kwotę ,58 zł, tj.: 100% planu, w tym dotacja gminy Żychlin na wydatki majątkowe w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Żychlinie ,00 zł oraz ,58 zł jako wpłata Miasta Kutno za przekazane przyłącze kanalizacji i deszczówki w ulicy Wyszyńskiego w Kutnie. Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dochody w tym dziale pozyskano na kwotę ,66 zł w formie dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn.: Termomodernizacja i remont budynku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr. Antoniego Troczewskiego w Kutnie, ul. Kościuszki 11. Dział Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Planowane dochody w kwocie ,00 zł z tytułu dofinansowania z WFOŚ i GW na inwestycję dotyczące terenów wokół Zamku w Oporowie nie zostały w 2014 roku zrealizowane. Dział Kultura fizyczna i sport W tym dziale dochody w formie dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 w Kutnie zrealizowano w kwocie ,00 zł. Przedmiotowa kwota była zaplanowana w budżecie w dochodach majątkowych w Dziale Oświata i wychowanie. Dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Wykonanie dochodów zleconych bieżących w poszczególnych działach (w procentach)

30 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 30 Poz Dział Oświata i wychowanie stanowił najmniejsze wykonanie planów w dochodach zleconych bieżących (42%). Kwotowo najwięcej (ponad 106 tys.) nie udało się zrealizować planów w dziale Ochrona zdrowia oraz Działalność usługowa (ponad 39 tys. zł). Niewykonania dochodów zleconych bieżących w poszczególnych działach (w zł) Analiza poszczególnych działów Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Dochody w formie dotacji celowej zrealizowano na ogólną kwotę ,08 zł, tj.: 99,47% planu, zgodnie z zapotrzebowaniem na środki finansowe. Dział 710 Działalność usługowa Dotacje celowe zrealizowano na ogólną kwotę ,50 zł, tj.: 92,31% planu, w tym na zadania z zakresu geodezji i kartografii ,00 zł, na zadania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego ,50 zł, tj.: 100,00% planu. Dział 750 Administracja publiczna Dotacje na realizację zadań to kwota ,17 zł, tj.: 99,92% planu, w tym ,00 zł na realizację zadań Skarbu Państwa przez Powiat oraz ,17 zł na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dotację celową zrealizowano na kwotę ,87 zł, tj.: 98,68% planu na sfinansowanie zadania związanego z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Rady Powiatu w Kutnie i Sejmiku Województwa Łódzkiego. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody w tym dziale to ,61 zł, tj.: 100% planu na zadania realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie.

31 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 31 Poz Dział Oświata i wychowanie Dochody w formie dotacji celowej zrealizowano na ogólną kwotę 593,99 zł, tj.: 42,43% planu na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Dział 851 Ochrona zdrowia Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia bezrobotnych, dzieci i młodzieży to ,64 zł, tj.: 98,00% planu. Dział 852 Pomoc społeczna Dochody z tytułu dotacji na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie to 8.887,88 zł, tj.: 98,75% planu. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dotacje na realizację zadań przez Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności to kwota ,01 zł, tj.: 99,90% planu. Dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - majątkowe Dział Działalność usługowa Zrealizowano dochody w formie dotacji celowej w kwocie 4.000,00 zł, tj.: 100,00% planu na zakup sprzętu dla Inspektora Nadzoru Budowlanego. Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zrealizowano dochody w formie dotacji celowej w kwocie ,00 zł, tj.: 100,00% planu na zakup sprzętu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie. Wydatki Plan wydatków na 2014 rok to kwota ,74 zł, w tym wydatki bieżące ,49 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie ,25 zł. Wydatki zrealizowano na ogólną kwotę ,42 zł, tj.: 94,51% planu, w tym wydatki bieżące na kwotę ,98 zł, tj.: 94,36% planu, a majątkowe na kwotę ,44 zł, tj.: 95,81% planu.

32 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 32 Poz Wydatki w podziale na największe działy Największe wydatki występują w działach: Oświata i wychowanie (37,4 mln zł), Pomoc społeczna (23,8 mln zł) oraz Ochrona zdrowia (9,7 mln zł). Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach (w procentach) Najmniejsze wykonanie wydatków bieżących stanowiły działy Różne rozliczenia (0%) oraz Obsługa długu (51%).

33 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 33 Poz Niewykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach (w zł) Kwotowo największe oszczędności uzyskano w dziale Administracja publiczna (1,44 mln zł) oraz Różne rozliczenia (1,33 mln zł). Wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych działach (w procentach) Najmniejsze wykonanie wydatków majątkowych stanowiły działy Różne rozliczenia (0%) następnie Ogrody botaniczne... (16%) oraz Działalność usługowa (27%).