Szanowni Radni I ROLNICTWO a) rodki Unii Europejskiej - kanalizacja b) dotacja z NFO - kanalizacja

Transkrypt

1 Szanowni Radni Szacunek dochodów do naszego budetu opracowano w oparciu o: wprowadzone zmiany do ustaw podatkowych, ustawe o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego oraz dane przekazane przez Ministerstwo Finansów. Dochody na 2006 rok wynosz zł, z tego: - dochody własne zł, - rodki Unii Europejskiej zł, - rodki Norweskiego Mechanizmu Finansowego zł, - dotacja na zadania zlecone i powierzone zł, Przychody: - kredyt w rachunku biecym zł, - kredyt długoterminowy zł, - poyczka WFOiGW zł. Podział ich został ujty w Uchwale Rady w sprawie uchwalenia budetu Gminy na 2006 rok. (uchwała wraz z załcznikami). Szacunek dochodów sporzdzono w nastpujcy sposób: I ROLNICTWO rodki Unii Europejskiej - kanalizacja b) dotacja z NFO - kanalizacja c) rodki SPO na "Odnow Wsi" II LENICTWO czynsz za dzieraw obwodów łowieckich b) sprzeda drewna w lesie komunalnym III TRANSPORT I ŁCZNO opłaty za zajcie pasa drogowego IV GOSPODARKA MIESZKANIOWA b) czynsze mieszkaniowe, rezerwacje na targowisku, opłaty za parkingi i szalety opłaty za zarzd, uytkowanie, uytkowanie wieczyste nieruchomoci

2 c) dzierawa działek rolnych, warzywnych, wysypiska d) odpłatne nabycie prawa własnoci nieruchomoci e) sprzeda: działek budowlanych pod gara, mieszka, budynków f) sprzeda ratalna mieszka i lokali g) odsetki od nieterminowych wpłat h) koszty geodezyjne (zwroty) i) pozostałe dochody V DZIAŁANO USŁUGOWA b) wpływy z opłat cmentarnych VI ADMINISTRACJA PUBLICZNA b) c) dotacja celowa na realizacj zada zleconych z zakresu adm. rzdowej dotacja celowa na realizacj zada administracji rzdowej na podstawie porozumie opłaty administracyjne (wpisy do ewid.dział.gosp., wypisy z planu zagosp. przestrz.) d) czynsz za pomieszczenia biurowe e) róne wpływy f) 5% od dochodów zada zleconych VII URZDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY dotacja na prowadzenie i aktualizacj stałego rejestru wyborców VIII BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA dotacja celowa na realizacj zada z zakresu OC b) mandaty nakładane przez stra miejsk 5 000

3 IX DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK b) podatek od działalnoci gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wpływy z podatku rolnego, lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych z tego: 1) podatek od nieruchomoci (wielkoci deklarowane mnoone przez uchwalone stawki) 2) podatek rolny (4.519 ha przeliczeniowego mnone przez 69,70 zł podatku z 1 ha pomniejszone o ulgi) 3) podatek leny ) podatek od rodków transportowych ) podatek od czynnoci cywilnoprawnych ) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat c) wpływy z podatku rolnego, lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych, podatków od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych z tego: 1) podatek od nieruchomoci teren wsi zł - teren miasta zł (stawki deklarowane przez podatników mnoone przez stawki uchwalone) 2) podatek rolny ( ha przeliczeniowe mnoone przez 69,70 zł za 1 ha pomniejszone o ulgi i umorzeni 3) podatek leny ) podatek od rodków transportowych ) spadki i darowizny ) opłata targowa ) podatek od czynnoci cywilnoprawnych ) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat d) wpływy z opłaty skarbowej e) udziały gmin w podatkach stanowicych dochód budetu pastwa ) podatek dochodowy od osób fizycznych ) podatek dochodowy od osób prawnych

4 X RÓNE ROZLICZENIA subwencja owiatowa b) cz wyrównawcza subwencji ogólnej c) cz równowaca subwencji ogólnej XI OWIATA I WYCHOWANIE dochody z najmu i dzierawy pomieszcze ) szkoły podstawowe ) gimnazja ) przedszkola b) wpływy z wiadczonych usług ) szkoły podstawowe ) przedszkola ) gimnazja ) Administracja Owiaty c) rodki Mechanizmu Finansowego EOG XII OCHRONA ZDROWIA dochody za zezwolenia na sprzeda napojów alkoholowych XIII POMOC SPOŁECZNA czynsz za pomieszczenia i usługi OPS b) odpłatno za usługi opiekucze c) dotacja na realizacj zada zleconych ) rodowiskowy Dom Samopomocy ) wiadczenia społeczne ) składki zdrowotne dla pobierajcych wiadczenia ) wypłata zasiłków celowych ) usługi opiekucze d) dotacja na realizacj zada własnych ) wypłata zasiłków celowych ) administracja OPS ) doywianie e) rodki Mechanizmu Finansowego EOG

5 XIV NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY rodki Unii Europejskiej na rewitalizacj parku XV KULTURA FIZYCZNA I SPORT wpływy z usług wiadczonych: ) hala widowiskowo - sportowa ) kryta pływalnia ) stadion miejski b) c) d) 4) wpływy z usług OTW Bków rodki Mechanizmu Finansowego EOG - strefy rekreacji dziecicej rodki Mechanizmu Finansowego EOG - termomodernizacja kontrakt wojewódzki - modernizacja pawilonu sportowego RAZEM

6 PROJEKT SUBWENCJI OWIATOWEJ DLA JST NA 2006 ROK Projekt subwencji owiatowej JST na 2006r. okrelono kwot zł (ucze przeliczeniowy) * projektowana kwota subwencji standard A = 3.338,20 zł. na 1 ucznia * podniesiony wskanik o 45% = 4.840,39 zł. na 1 ucznia wiejskiego * ilo uczniów w roku szkolnym 2005 /2006 wg EN-8 z 10.IX.2005r. = Ur. * przyjto wskanik dla ucznia wiejskiego tj: 1016 Ur. X 45% = 457 Up. Razem = Up. Rozdział: Szkoły Podstawowe L.P. N A Z W A J E D N O S T K I Ilo uczniów Subwencja na 1 ucznia Subwencja Jednostki 1 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku , Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku , Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku , Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddz. Przedsz. w Baanach , Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddz. Przedsz. w Bkowie , Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddz. Przedsz. w Biadaczu , Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy , Publiczna Szkoła Podstawowa w Borkowicach , Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddz. Przedsz. w Kujakowicach D. Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddz. Przedsz. w Kuniowie Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddz. Przedsz. W Łowkowicach , , , Szkoła Społeczna STO w Kluczborku (dotacj , R A Z E M Rozdział: Gimnazja 1 Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Bogacicy , Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Kluczborku , Publiczne Gimnazjum Nr 4 w Kujakowicach G , Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Kluczborku , Gimnazjum "STO" Kluczbork (dotacj , Prywatne Gimnazjum "SALEZJA SKIE" w Kluczborku (dotacj , R A Z E M OGÓŁEM

7 Objanienia do załcznika Nr 2 Zadania wybrane do realizacji w 2006 r. zostały wybrane z wniosków złoonych do budetu. Priorytetem wydatków bd spłaty zadłuenia gminy oraz kontynuacja zada objtych programem majtkowym wieloletnim Dział, Rozdz. Zadanie Kwota w złotych 010 Rolnictwo Budowa i utrzymanie urzdze melioracji wodnych zadania rad sołeckich - zgodnie z załcznikiem b) zabezpieczenie brzegów rowu w Bogacicy c) budowa zastawki na rowie w Kujakowicach Górnych d) konserwacja rowów miejskich e) konserwacja rowów wiejskich f) aktualizacja map szczegółowych urzdze Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich Izby Rolnicze składka na rzecz Izby Rolniczej Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich program "Odnowa wsi" Lenictwo Gospodarka lena gospodarka lena MZOK Handel Pozostała działalno przebudowa targowiska w Kluczborku

8 600 Transport i łczno Drogi publiczne gminne zadania rad sołeckich zgodnie z załcznikiem b) biece utrzymanie dróg wiejskich c) biece utrzymanie dróg miejskich d) remonty mostów i przepustów e) remonty i zakup wiat autobusowych f) regulacja wysokociowa studni i kratek ciekowych g) budowa wjazdu w Ligocie Dolnej h) odmulenie rowu ul. Wołczyska w Ligocie Dolnej i) remont dróg dojazdowych na terenie Pasieki Zarodowej j) przebudowa drogi bocznej od ul. Bogackiej w Borkowicach k) remont jezdni ul. Mieszka I l) budowa chodnika ul. eromskiego ł) budowa drogi ul. eromskiego (dokumentacj m) budowa chodnika ul. Krakusa n) progi spowalniajce na ul. Norwida o) przebudowa podwórka ul. Grunwaldzkiej Gospodarka mieszkaniowa Róne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej gospodarka mieszkaniowa b) realizacja programu "Szansa" Gospodarka gruntami i nieruchomociami zadania rad sołeckich wg. załcznika b) adaptacja budynku na mieszkania w Gortatowie c) opracowania geodezyjne i kartograficzne d) rozbiórki budynków komunalnych i utrzymanie terenów komunalnych e) ogłoszenia i informacje o przetargach f) koszty opłat sdowych i notarialnych g) szacowanie nieruchomoci h) remonty doj i dojazdów do budynków komunalnych

9 710 Działalno usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego Cmentarze utrzymanie cmentarza komunalnego b) utrzymanie cmentarza wojennego Administracja publiczna Urzdy wojewódzkie b) realizacja zada biecych z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie zadania biece realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki Rady Gminy b) wydatki Młodzieowej Rady c) składka na Zwizek Miast Polskich Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki na biec działalno administracji b) dotacja na realizacj programu e-urzd Promocja jednostek samorzdu terytorialnego wkład własny gminy (30%) do projektu PHARE b) materiały promocyjne c) remont tras rowerowych d) obsługa inicjatyw w ramach partnerstwa e) składka dla KOLOT f) organizacja Roku Dzieroniowskiego g) stypendia dla osób promujcych miasto h) biuletyn samorzdowy i) promocja w mediach j) imprezy sportowe, konkursy k) pozostała działalno promocyjna 8 000

10 75095 Pozostała działalno wydatki rad sołeckich zgodnie z załcznikiem b) składka na Zwizek Gmin lska Opolskiego Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa aktualizacja rejestrów wyborców Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Ochotnicze strae poarne zadania rad sołeckich zgodnie z załcznikiem b) biece wydatki OSP c) zakupy inwestycyjne OSP Obrona cywilna zadania biece obrony cywilnej b) reagowanie kryzysowe Stra Miejska wydatki biece Stray Miejskiej Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych nalenoci budetowych wydatki zwizane z poborem podatków

11 757 Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartociowych, kredytów i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego Spłata odsetek od: kredyt BO b) kredyt w rachunku biecym c) poyczka WFO na termomodernizacj d) poyczka WFO na kanalizacj e) kredytu długoterminowego f) obligacje Owiata i wychowanie Szkoły podstawowe wydatki biece szkół podstawowych b) dotacja dla szkoły STO c) termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr d) instalacja windy dla niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej nr 5 w Kluczborku e) wydatki rad sołeckich wg. załcznika Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatki biece oddziałów przedszkolnych Przedszkola wydatki biece przedszkoli b) wydatki rad sołeckich wg. załcznika c) termomorednizacja Przedszkola Nr d) termomodernizacja Przedszkola Nr Gimnazja dotacja dla Gimnazjum nr b) dotacja dla gimnazjum STO c) dotacja dla gimnazjum Salezjanów d) wydatki biece gimnazjów

12 80113 Dowoenie uczniów do szkół dopłaty do biletów dla uczniów dojedajcych do szkół Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół wydatki biece Administracji Owiaty b) zakup serwera wraz z systemem operacyjnym Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli b) c) wydatki zwizane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli gimnazjów wydatki zwizane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli szkół wydatki zwizane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli przedszkoli d) dotacja dla powiatu na dokształcanie nauczycieli Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie narkomanii realizacja gminnego programu przeciwdziałania narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi koszty funkcjonowania wietlicy Parasol b) pozalekcyjne zajcia sportowe c) d) koszty realizacji wydatków biecych (obsługa programu, komisja przeciwalkoholowa, kursy i szkoleni dotacja na realizacj programów edukacji profilaktycznej dla dzieci i młodziey e) dotacja dla PCPR przy powiecie f) dotacja dla programów dotyczcych profilaktyki i rozwizywania problemów alkoholowych realizowanych przez instytucje i stowarzyszenia g) dotacja dla poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Pozostała działalno badania dawców szpiku kostnego 6 000

13 852 Opieka społeczna Orodki wsparcia zadanie własne - dofinansowanie do działalnoci DS b) realizacja programu "Szansa kobiet" c) zadanie zlecone - działalno rodowiskowego Domu Samopomocy wiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zadanie zlecone wypłata wiadcze rodzinnych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej zadanie zlecone zapłata składek zdrowotnych za osoby pobierajce zasiłki Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne zadania własne wypłata zasiłków i pomoc w naturze b) c) pomoc dora na dla osób dotknitych klskami ywiołowymi dotacja na realizacj programu pomocowego dla najbiedniejszych d) zasiłki socjalne z dotacji zadania zlecone e) zasiłki i pomoc w naturze Dodatki mieszkaniowe wypłaty dodatków mieszkaniowych Orodki pomocy społecznej koszty funkcjonowania OPS b) koszty funkcjonowania OPS - dotacja c) termomodernizacja budynku OPS Usługi opiekucze i specjalistyczne usługi opiekucze zadania własne koszty wiadczenia usług opiekuczych przez pracowników OPS

14 b) realizacja programu "Szansa kobiet" zadania zlecone c) koszty wiadczenia specjalistycznych usług opiekuczych Pozostała działalno dotacja dla realizatora programu "Pomoc w wiadczeniu całodobowych usług medycznych, rehabilitacji i doywiania" b) doywianie dzieci - z dotacji c) doywianie dzieci d) prace społecznie uyteczne Edukacyjna opieka wychowawcza wietlice szkolne koszty funkcjonowania wietlic szkolnych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli dokształcanie nauczycieli i metodyków b) dotacja dla powiatu na dokształcanie nauczycieli Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Gospodarka ciekowa i ochrona wód b) c) pokrycie opłat za odprowadzenie wód deszczowych dla "Hydrokom" Sp. z o.o. Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe - osiedle domków jednorodzinnych przy ul. Byczyskiej Uzbrojenie działki w Kluczborskiej Strefie Rozwoju - Budowa Cynkowni Ogniowej "EKOCYNK Polska" Gospodarka odpadami segregacja odpadów b) opłata za przyjcie i składowanie odpadów c) zakup koszy ulicznych Oczyszczanie miast i wsi oczyszczanie placów, ulic i chodników b) likwidacja "dzikich" wysypisk Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ziele w Rynku

15 b) cicia pielgnacyjne na terenach komunalnych c) utrzymanie zieleni na terenach komunalnych Owietlenie ulic, placów i dróg zadania rad sołeckich wg. załcznika b) opłata za energi elektryczn na drogach i ulicach c) wymiana owietlenia na energooszczdne d) e) dobudowa owietlenia ul. Wierzbowej w Kujakowicach Dln. dowieszenie przewodów owietleniowych i opraw w Kujakowicach Grn f) dowieszenie przewodów owietleniowych i opraw w kolonii Dbrowa - Łowkowice g) budowa owietlenia ul. Malczewskiego h) budowa owietlenia ul. Kiliskiego i) owietlenie alei spacerowej w parku miejskim j) biece remonty owietlenia Pozostała działalno utrzymanie mogielnika w Bogdaczowicach b) zbiórka padłych zwierzt c) organizacja ochrony bezdomnych psów Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i orodki kultury, wietlice i kluby utrzymanie wietlic wiejskich b) remont dachu swietlicy w Czaplach c) remont dachu swietlicy w Gotartowie d) zadania rad sołeckich wg. załcznika Biblioteki zadania rad sołeckich wg. załcznika 750 b) adaptacja budynku przychodni lekarskiej na bibliotek Pozostała działalno imprezy masowe b) dotacja na realizacj programu "Rozwój kultury"

16 INSTYTUCJE KULTURY Dotacja dla podmiotów wykonujacych zadania z zakresu kultury Domy i orodki kultury, wietlice i kluby funkcjonowanie KDK i wietlic wiejskich Biblioteki funkcjonowanie biblioteki Muzea funkcjonowanie muzeum Naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe rewitalizacja miasta Kluczborka - park miejski b) utrzymanie parku miejskiego Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe wydatki krytej pływalni b) koszty utrzymania stadionu miejskiego c) wydatki biece hali widowiskowo-sportowej d) termomodernizacja pawilonu sportowego e) modernizacja pawilonu sportowego Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu akcja letnia i zimowa b) sport masowy i szkolny c) wydatki biece OSiR i OTW Bków e) dokumentacja na stacj uzdatniania wody OTW Bków Pozostała działalno organizacja wycigu kolarskiego b) realizacja programu "Szansa" c) Ogólnodostpne Strefy Rekreacji Dziecicej

17 d) e) dotacje na realizacje programu z zakresu sportu masowego na wsi (rodki rad sołeckich) dotacje na realizacje programu z zakresu sportu, kultury fizycznej i rekreacji RAZEM WYDATKI Skarbnik Gminy Kluczbork Burmistrz Miasta Kluczborka Ewa Wasilewska Jarosław Kielar

18 Informacja o stanie mienia komunalnego miasta Kluczbork stan na rok 1. Grunty stanowice własno gminy, a bdce w uytkowaniu wieczystym stan na rok ,17 zł przybyło wielomieszkaniówka / ze sprzeday gruntu pod lokalami mieszkalnymi na rzecz najemców/ 4.453,00 zł ubyło sprzeda gruntu z uytkowania wieczystego na własno ,60 zł stan na rok ,57zł 2. Grunty stanowice własno gminy, oddane w uytkowanie, zarzd, uyczenie i dzieraw stan na rok ,37 zł przybyło grunty nabyte od osób prawnych, fizycznych oraz Skarbu Pastwa ,00 zł ubyło wielomieszkaniówka / sprzeda gruntu pod lokalami mieszkalnymi na rzecz najemców w uytkowanie wieczyste i na własno / 4.489,00 zł sprzeda działek pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, pod garae, działek na powikszenie na własno oraz działek stanowicych podwórka ,00 zł stan na rok Ogółem miasto Kluczbork stan na r ,37 zł ,94 zł Wsie gminy Kluczbork stan na dzie rok. 1. Grunty stanowice własno gminy, a bdce w uytkowaniu wieczystym stan na rok stan na rok ,00 zł ,00 zł 2. Grunty stanowice własno gminy, oddane w uytkowanie, zarzd, uyczenie i dzieraw stan na rok ,30 zł ubyło sprzeda działek budowlanych, zabudowanych, działek na powikszenie oraz gruntu pod lokalami mieszkalnymi na rzecz najemców ,87 zł przybyło grunty nabyte od osób fizycznych i prawnych stan na rok Ogółem stan mienia na terenie wsi stan na rok ,00 zł ,43 zł ,43 zł Ponadto Gmina posiada : Udziały: 1. Spółka Hydrokom ,00 zł Akcje : 1. Bank Ochrony rodowiska S.A. W-wa ,00 zł 2. Spółka ECO Opole ,00 zł